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  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"VALR_OP","type":"text"},{"id":"NUMR_SEQUENCIAL_OP","type":"text"},{"id":"DESCRICAO","type":"text"},{"id":"NOME_CREDOR","type":"text"},{"id":"NUMR_ANO","type":"text"},{"id":"DOTACAO","type":"text"},{"id":"DATA_COMPLETA","type":"text"},{"id":"DESC_MES","type":"text"},{"id":"NUM_MES","type":"text"},{"id":"NUMR_EMPENHO","type":"text"},{"id":"EXERCICIO","type":"text"},{"id":"CODG_ORGAO","type":"text"},{"id":"NOME_ORGAO","type":"text"},{"id":"CPF_CNPJ_CREDOR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"2579.60","3","pagamento de nf n°27446755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.","ailton mendes vieira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.664.726-**"],
    [2,"319367.53","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100190","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3,"25277.83","16","proc. 202600010015207 - crs\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\npagamento de inss\n.\nnumero do documento:07.16.26194.3515037-5\n.\nnota fiscal........................emissão.............valor\n1926/maio/2026/inss...............08/06/2026...........1.013,52\n1927/maio/2026/inss...............08/06/2026..........265,22  \n1928/maio/2026/inss...............08/06/2026..........15.393,15  \n1929/maio/2026/inss...............08/06/2026..........291,68  \n1930/maio/2026/inss...............08/06/2026..........82,52  \n1931/maio/2026/inss...............08/06/2026..........121,34  \n1932/maio/2026/inss...............08/06/2026..........180,62  \n1933/maio/2026/inss...............08/06/2026..........541,49  \n1934/maio/2026/inss...............08/06/2026..........747,29  \n1935/maio/2026/inss...............08/06/2026..........3.177,19  \n1936/maio/2026/inss...............08/06/2026..........353,17  \n1937/maio/2026/inss...............08/06/2026..........368,13  \n1938/maio/2026/inss...............08/06/2026..........1.402,71  \n1939/maio/2026/inss...............08/06/2026..........95,64  \n1940/maio/2026/inss...............08/06/2026..........152,12  \n1941/maio/2026/inss...............08/06/2026..........324,76  \n1942/maio/2026/inss...............08/06/2026..........321,20  \n1943/maio/2026/inss...............08/06/2026..........446,08  \n.\ntotal a pagar:\t25.277,83","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [4,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","terra viva bioinsumos ltda","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","60.209.181/0001-92"],
    [5,"22405.06","29",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n1150....11.279,29.......goiânia\n1151.......739,97....aparecida goiânia\n1152.....2.219,37......itumbiara\n1153.....1.240,42........goiás\n1155.......986,44........jataí\n1156.......739,93.......formosa\n1157.......739,96......luziânia\n1158.......495,01.......catalão\n1159.....1.240,42......morrinhos\n1160.....1.240,81......porangatu\n1161.......743,39.......anápolis\n1162.......740,05......rio verde\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6,"67649.09","45","reenvio de pagamento liquido  termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel deled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal abaixo;\n..\n- nf 1491 data de emissão: 14/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e\nfesta junina sede da seduc\n- valor total dos serviços r$ 25.895,00\n- valor líquido r$ 23.357,29\n..\n- nf 1492 data de emissão: 14/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e\nfesta junina sede da seduc\n- valor total dos serviços r$ 46.525,00\n- valor líquido r$ 44.291,80\n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n.\nweyder","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-29","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [7,"62303.93","16","contrato prestação de serviços de manutenção veicular. nf 743556 liq 05/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026326200800013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [8,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","wanessa prado souza rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500349","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [9,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","lina paola garces negrete","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [10,"2400.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500244","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.325/0001-72"],
    [11,"174352.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa \nespecializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, \nde obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo\nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - \nsinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 476, referente aos períodos de abril a julho de 2026.\npdf nº 2024336200075.\nprocesso sei: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2025336200800006","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [12,"51975.50","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700173","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13,"220.56","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). bancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026406200700037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14,"1473.36","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27610741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4205","sebastiana vieira de souza","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101299","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.881-**"],
    [15,"17950.46","37","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034553\t5918093-17.2024.8.09.0006\t040001400182607214\n202600004034550\t5236385-62.2022.8.09.0006\t040001400192607217\n202600004033552\t5311186-96.2025.8.09.0117\t040125300022607214\n202600004033052\t5288503-53.2021.8.09.0134\t040095400052607217\n202600004063882\t5021430-30.2026.8.09.0051\t040253501392607216\n202600004063951\t5889041-61.2025.8.09.0128\t040344400022607211\n202600004063953\t5298874-63.2020.8.09.0182\t040079100022607212\n202600004053997\t5115766-26.2026.8.09.0051\t040253501402607213\n202600004034364\t5802184-49.2025.8.09.0051\t040253501422607219\n202600004034186\t5439627-13.2025.8.09.0015\t040194300022607229","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [16,"2761.49","12","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 22/07/2026 valor de 2.761,49. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26568373, referente ao mês de agosto de 2026. total selecionado: r$ 2.761,49.(comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [17,"185744.26","9","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200396","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [18,"54861.90","50","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1235\nnf 44843 r$ 5954,53 (nf 68 rádio educadora tocantins );\nnf 44956 r$ 4295,9 (nf 51 rádio riviera am 540 khz);\nnf 44957 r$ 7616 (nf 45 rádio 105 fm );\nnf 44842 r$ 23570 (nf 659 rádio morada do sol );\nnf 45048 r$ 3771,2 (nf 111 rádio popi fm 104,9 uruaçu );\nnf 45094 r$ 5883,07 (nf 102 rádio serra dos cristais );\nnf 45096 r$ 3771,2 (nf 17 rádio valente fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [19,"3331.61","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento.\nservidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$    3.331,61.\nprocesso sei nº: 202600007017267\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco do brasil: 001\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100123","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [20,"18142.37","16","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004030454\t5779130-14.2024.8.09.0011\t040271200102606301\n202600004030462\t5605378-41.2025.8.09.0051\t040253500502606300\n202600004030472\t5447245-95.2025.8.09.0051\t040253500512606302\n202600004030480\t5615997-30.2025.8.09.0051\t040253500522606305\n202600004030485\t5475064-40.2019.8.09.0011\t040271200112606304\n202600004030490\t5387138-11.2025.8.09.0011\t040271200122606307\n202600004030501\t5563292-07.2025.8.09.0164\t040422200022606305\n202600004030504\t5981338-60.2025.8.09.0137\t040056600082606308\n202600004030515\t5335866-52.2025.8.09.0051\t040253500532606308\n202600004030521\t5362749-73.2022.8.09.0105\t040087100032606301","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [21,"95331.61","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de pensionista especial em geral, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026280100100040","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [22,"2660.06","107","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv.processo sei 202611129006198.\n\nvalor..................r$ 2.660,06.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [23,"1716.68","5",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.\n.\nproc nº533500-67.2025.8.09.01125 - marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, sentença (78075074),da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis. \n.\nfavor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valério de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077,conta corrente 10415-7.\n.\nefc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [24,"10588.72","56","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1262\nnf 1411 r$ 10588,72 (nf 33 programa de frente ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [25,"5167.30","2","pagamento de reenvio auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joel martins da silva (cpf: 797.302.801-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha martins da silva (cpf:  360.864.011-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7844/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joel martins da silva","2026","246","2026-07-03","julho","7","2026240124600170","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.302.801-**"],
    [26,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263 município goias deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para realização de evento na área de esporte através secretária municipal de esporte e lazer da cidade de goiás.  prefeitura municipal de goias  convênio 278 \nepi 263,7 jun 26","prefeitura municipal de goias","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500353","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.295.772/0001-23"],
    [27,"14.17","2","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 635851_ir.\n//////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800; para fornecimento de serviço de água e esgoto para as unidades da pmgo na cidade de ipameri- go.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700140","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [28,"450.00","1","restituição de valores pagos com os reparos realizados serviço de pintura de veículo , tendo em vista que foi detectado no sistema que o veículo é objeto de sinistro de grande monta. informou, ainda, que o referido automotor já fora inclusive devolvido ao detran, conforme requisição de despesa n° 10/2026 - detran/celva-05022 (91005663).","david augusto parreira rosa","2026","31","2026-07-29","julho","7","2026296103100018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.414.061-**"],
    [29,"60979.63","1","recolhimento de irrf aliquota 2,4 sobre o valor total da nota fiscal, refe\nrente ao 1º termo aditivo  ao contrato n° 125/2025, cujo objeto  a prorroga\nção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de\ntransporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n.\n019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se\ncretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem\nindustrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47   data de competência: 01/07/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 2.540.817,82\n** irrf r$ 60.979,63\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-10","julho","7","2026240109900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [30,"234000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","nanoterra ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026316101000022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.638.378/0001-89"],
    [31,"12751.48","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27471401 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4662.","naiana carvalho de alcantara","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001093","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.571.341-**"],
    [32,"89548.63","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 15/2023,  objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2026436100643. processo sei nº 202600036009533. nf. nº: 15. dare: 8586 0000 895-1 4863 0008 210-2 0002 6212 022-4 3630 2530 000-5.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","45","2026-07-21","julho","7","2026436104500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [33,"0.00","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nprevcom patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [34,"5400.00","7","contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº02.","maycon batista leao 05257639106","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026409100800018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","41.296.597/0001-40"],
    [35,"20019.68","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200200","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [36,"0.00","1","processo 202600005009484\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  686.3  de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio aquisição  de combustíveis, medicamento e insumos,  materiais hospitalar(gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de  santa fe de goias - go. requisição de despesa 736 (92662826), conforme manifestação favorável no  parecer 333 (91017986), despacho 258 (91018171), despacho 498 (91307922).\n.\nemenda/santa fe................500.000,00","fundo municipal de saude de santa fe de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300421","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.322.181/0001-96"],
    [37,"629368.38","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps financeiro -  contribuição do estado.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-07-30","julho","7","2026296101200015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [38,"30180.46","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026-goinfra, referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026435000045,processo de sei 202600036010732,nf:  5531 irrf\n\ndare: 8586 0000 301-1 8046 0008 210-9 0002 6211 007-5 7135 6060 000-0","lcm construcao e comercio s a","2026","34","2026-07-14","julho","7","2026435003400002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [39,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","joao paulo goncalves dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500282","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [40,"87593.85","1","portaria 11686/2026\n.\nproc.202600010058907\n.\nrepasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb.  pns/junho/26. proc 202600010058907. \n.\nrd 256/2026 - ses/gemod (93213835). ipof: 2026285003463.\n.\nreferência: junho/26\n.\npiso/incemb/jun/26...87.593,85 \n.\ntotal a pagar:\t87.593,85","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","39","2026-07-30","julho","7","2026285003900035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [41,"4200.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500382","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [42,"2460497.86","5","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000403","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [43,"131.05","11","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de\nlocação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, on\nde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go.\npois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom \natendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel \nde caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total...................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..............r$   131,05\nvalor líquido.................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-07-02","julho","7","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [44,"5267.20","6","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100153","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [45,"115891.87","6","pdf: 2026186200003\nvalor referente ao pagamento do pasep ano de 2026\n\nplan.pasep/06/2026\nref. a junho/2026\n\n\nvalor...............................115.891,87","goias previdencia - goiasprev","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026186200900001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [46,"130.00","29","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [47,"974.65","15","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 658 inss","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [48,"7781.50","8","pagamento de inss da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na\nreforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município\nde goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro\ncesso principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 7.781,50\nissqn r$ 4.173,72\nlíquido r$ 164.347,25\ncomplemento r$ 550,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-07-14","julho","7","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [49,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","joao victor silva primo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500283","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [50,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (\n\n88526444\n\n)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100622","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [51,"1594.53","16","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nfaturas oi s/a. referência 07/2026.\nnº 128483. valor liquido complementar r$ 719,04\nnº 128484. valor liquido complementar r$ 623,01\nnº 128630. valor liquido complementar r$ 252,48","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [52,"10850.75","19","recolhimento do iss da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [53,"8076.22","17","pdf: 2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\ntributos - inss - nf. 3493 emitida em 01/06/2026\nref. a jun/2026\n\n\nvalor....................8.076,22","g9 facilities ltda","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [54,"174.63","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104;\n- parcelas: 1 de 9;\n- i.d. depósito: 081250000031801401.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-07","julho","7","2026240120700132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [55,"135339.24","1","proc 202600010058778 -crrm\n.\nportaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. processo solicitação 202600010058778. rd 252/2026 (93194309)\n.\npiso/vila/junho/2026:...............135.339,24 \n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","39","2026-07-29","julho","7","2026285003900032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [56,"4148.84","16","proc.: 202600010027135 - lvc. nf 488, emitida em 18/05/2026. evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás.\n\n**\n\nproc.: 202600010016782. nf: 458, emitida em 25/05/2026. evento: capacitação sobre investigação hospitalar de óbito, realizado em 16/04/2026, no hotel umuarama, em goiânia.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [57,"13662.25","6","valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-07-17","julho","7","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [58,"6901.71","1","valor para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais em favor do credor josé amarildo alves. cpf 301.984.961-68. a rpv baseia-se no processo judicial nº 5125635-81.2024.8.09.0051. sei 202500066014376. pagamento referente ao ressarcimento de custas, no valor r$ 6.901,71.","jose amarildo alves","2026","32","2026-07-17","julho","7","2026326103200039","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.984.961-**"],
    [59,"350000.00","1","202600005010141 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 769 município santa rita do araguaia deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio cujo objeto é custeio  para aquisição de combustível e material para reforma, com destinação  ao fundo municipal de saúde de santa rita do araguaia - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 649/2026 (89966392) e despacho nº 2434/2026/ses/cep (92408708).\n.\ntotal a pagar:\t350.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa rita do araguaia","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300389","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.704.447/0001-68"],
    [60,"50.68","2","processo 202600010035538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 \"i\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 02500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90207794). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 318/2026 (sei 90215153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 375761 - ir \n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: 50,68\n.\ndare: nº 12100002621201523","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200395","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [61,"48.00","11","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda correspondente à 16ª parcela do contrato nº049/2025– referente  à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716-irrf\ndare: 8584 0000 000-0 4800 0008 210-8 0002 6212 020-8 2630 2530 000-9\nr$ 48,00","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [62,"143336.39","13","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n..............................\npolicl.posse-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91951188.\n.\nvalor pago............r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [63,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 32º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89939237)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100633","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [64,"31960.35","5","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2822 639.206,93\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [65,"461.81","116","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [66,"99452.75","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\n 13º salário - 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100149","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [67,"527.41","43","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1261irrf0626maisempr \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t527,41 \t527,41","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [68,"6729.61","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026\ncont.fun.pre.emp.jul","fundo previdenciario","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600188","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [69,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vinicius coelho kuster","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500637","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.207-**"],
    [70,"9361.21","5","proc. 202200010017382 - crs.\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.\n.\ncond/pav3/junho/26...........9.361,21\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [71,"0.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27525242 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684","claudinea alves da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000965","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.028.691-**"],
    [72,"100000.00","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma goiás por elas. valor liquido. despacho 704 sei 93592380 . referência 07/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-07-31","julho","7","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [73,"10921.92","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho em virtude do falecimento da empregada pública sirlene gervásio da costa, cpf ***.350.481-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, ocorrido em 7 de abril de 2026. o pagamento deverá ser efetuado em nome da inventariante nair barbara gomes da costa.","nair barbara da costa","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800297","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.503.821-**"],
    [74,"2942.75","7","valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestora em: 03/07/2026,no valor........r$ 2.942,75.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [75,"5198.00","1","destina-se ao pagamento de despesa com contratação sislog nº 119995. relativo a nota fiscal nº 85650.\n.\nr$ 5.198,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.198,00 líquido","primicias papeis e utilidades ltda - epp","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700173","2026","2904","polícia civil","06.338.087/0001-98"],
    [76,"1761.90","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.\n- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 1.761,90.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100220","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [77,"5826.34","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100181","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [78,"671.98","7","despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.\nnota:\n08/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t671,98\t671,98","lelio eustaquio gama junior","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [79,"2311.53","2","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot\nege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026436100300020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [80,"404.98","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [81,"44829.20","6","202600025082444-pagamento nota fiscal nº 31, aquisição material de manutençã\no,no valor de r$44.829,20\nateste( 92003112)","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [82,"1553.58","14","pagamento do irrf da nf 57 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 8ª medição no período de 01 a 30/06/2026, do contrato n\nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade\nfrutas, na cidade de flores de goiás/go.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-07-31","julho","7","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [83,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao lar e escolinha tia bete","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.205.938/0001-36"],
    [84,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maria angelica de oliveira da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500828","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.790.631-**"],
    [85,"976221.62","7","pagamento ao credor acima, referente a contratação de reforma completa na es\ntrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo\nde mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender\na demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo\nnº 202600006067597, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 31 data de emissão: 10/07/2026\n- vl. do serviço:r$ 1.040.748,00\n- valor total líquido r$ 976.221,62\n..\nfundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários: bb 01 ag.: 3204 c/c: 37791-0","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [86,"11187.97","42","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),fir\nmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba co\nmércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica\nde serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com\naltíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)\n24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (full\ntime), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 20230000\n6064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83331  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - são joão d'aliança\n- vl dos serviços r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 83333  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - são antônio do descoberto\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 83334  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - vila boa\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 83335  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - senador canedo\n- vl dos serviços r$ 9.274,63 ** irrf r$ 445,18\n.\n- nf 83336  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - valparaiso \n- vl dos serviços r$ 17.452,97 ** irrf r$ 837,74\n.\n- nf 83337  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia\n- vl dos serviços r$ 51.876,55 ** irrf r$ 2.490,07\n.\n- nf 83338  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás\n- vl dos serviços r$ 14.734,17 ** irrf r$ 707,24\n.\n- nf 83339  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - alto paraiso\n- vl dos serviços r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56\n.\n- nf 83341  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 4.911,39 ** irrf r$ 235,75\n.\n- nf 83343  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - agua fria de goiás\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 83344  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - goianira\n- vl dos serviços r$ 9.822,78 ** irrf r$ 471,49\n.\n- nf 83345  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - cristalina\n- vl dos serviços r$ 14.207,95 ** irrf r$ 681,98\n.\n- nf 83346  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - formosa\n- vl dos serviços r$ 20.182,75 ** irrf r$ 968,77\n.\n- nf 83348  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - itaberai\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 83349  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - luziânia\n- vl dos serviços r$ 37.690,53 ** irrf r$ 1.809,15\n.\n- nf 83350  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bonfinopolis\n- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24\n.\n- nf 83351  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - cidade ocidental\n- vl dos serviços r$ 7.093,02 ** irrf r$ 340,46\n.\n- nf 83352  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - planaltina\n- vl dos serviços r$ 17.463,94 ** irrf r$ 838,27\n.\n- nf 83353  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - novo gama\n- vl dos serviços r$ 15.271,35 ** irrf r$ 733,02\n.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-10","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [87,"649.50","12","pagamento de custas judiciais (92953949), trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de p.s.s. sob o nº 534xxxx-35.2022.8.09.0011, conforme ofício nº 6471/2026/agehab/pj(92953802). sei 202600031006187.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [88,"13607916.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","138","2026-07-29","julho","7","2026240113800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [89,"2170.07","1","pagamento de rpv requisição de pequeno valor, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5889323-26.2024.8.09.0099, em favor de wilson cordeiro araujo, cpf ***.662.816-**, o valor de r$ 2.170,07, referente a restituição de multa de trânsito, conforme despacho 3490 (93053280) e autorização pr-06101 - processo de pagamento 202500036004613","wilson cordeiro araujo","2026","69","2026-07-27","julho","7","2026436106900100","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.662.816-**"],
    [90,"1303666.00","1","processo: 202600010048801 - vvf.\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n324433.......1.303.666,00","bayer s a","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [91,"158.30","68","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n163/1531-ssqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t158,30 \t158,30 \n\ntotal a pagar: \t158,30","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [92,"59942.98","4","valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 inss.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026436100600121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [93,"5005428.72","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100186","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [94,"11776.14","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100295","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [95,"14998.48","1","pagamento de nf n° 27762445 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3953","luciane dos santos alves","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000972","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.991.381-**"],
    [96,"505.98","32","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 164 - porangatu","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-28","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [97,"7790.16","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200205","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [98,"148.73","9","pagamento de irpj conforme a fatura nº 19070 do mês de junho/2026,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu-pr\npara o evento: \"21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de\ncontratação\" entre os dias 22 e 25 de junho de 2026, conforme o contrato\nnº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [99,"3925.63","14","pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (parte líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 3.925,63. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [100,"1105.33","2","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 7.323,83\nretenção de irrf.......................r$ 1.105,33\nvalor líquido:.........................r$ 6.218,50.","letycia mendes costa","2026","34","2026-07-31","julho","7","2026326103400136","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.246.301-**"],
    [101,"15626.94","39","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 1331. sei - 92422949.\nreferencia mes de maio. \n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [102,"46.50","2","pagamento da nf 1815 iss, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600051","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [103,"219.80","31","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [104,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luiz henrique alves costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500447","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [105,"59063.69","1",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 105, do contrato nº 021/2025/economia (sei 83372395), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nbsa","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-07-22","julho","7","2026170101800014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [106,"14999.04","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27204118 e nº27378464 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4519.","cleide maria da cunha faleiro","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000203","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.579.021-**"],
    [107,"235583.33","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100163","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [108,"728.90","6","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12490094, mês  de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto aaquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.sei 202520920000372.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026430100500006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [109,"5102.38","4","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025045478- nf 642 - pagamento passagens aéreas servidora nayara barros .","afefe turismo ltda","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800058","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [110,"185.47","9","*ipof 2025170100115*\n.\nrecolhimneto de issqn da nf 1524.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [111,"18171.39","12","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21693 (sei 92359699) (parcela 18/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw\nare ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té\ncnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n**************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [112,"11778.23","10","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n597298\t3.3.90.30.35\t13/07/2026\t13/07/2026\t11.778,23\t11.778,23","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [113,"545.44","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [114,"1.65","12",".\nprocesso 202500010021641 - vpo\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661\n.\nnota fiscal 708/junho/2026/iss....emissao 01/07/2026......1,65","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [115,"1032.43","20","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento complementar do inss da nota fiscal nº 199 - mês de maio/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [116,"16986.14","6","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-07-15","julho","7","2026240113400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [117,"11118.11","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a\nprefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta\ncomercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan\nwallemberg aronovitch, referente ao ressarcimento as folhas de\npagamento dos meses de .\nipof nº 2026336200171\nprocesso nº 202500024005399","secretaria municipal de administracao","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026336200200179","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","17.577.524/0001-42"],
    [118,"214.46","12","pagamento irrf da nf 2506/26, referente a locação de veículos no mês 06/2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [119,"129.90","6","contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500080","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [120,"21339.90","8","pagamento da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [121,"2310.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mes de julho/2026.","marco aurelio alves rodrigues","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500684","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.001-**"],
    [122,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","richard douglas rodrigues ferreira","2026","15","2026-07-30","julho","7","2026316101500693","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.241-**"],
    [123,"58210.40","11","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, \nref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: \n(diesel - líquido) - valor bruto:...........r$ 61.189,15\nvalor com desconto:.........................r$ 58.357,25\nretenção de irpj........................... r$    146,85\nvalor líquido:..............................r$ 58.210,40.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [124,"59.01","3","pagamento do iss da nota fiscal 204.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás","primecon construtora ltda - epp","2026","55","2026-07-01","julho","7","2026310105500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [125,"995.86","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200397","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [126,"1000.00","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº \t884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 2289\nconta poupança: 13213-6\ntitular: jandir pereira jardim\ncpf: 136.009.581-00\nvalor 1.000,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [127,"52.62","2","rocesso: 202600010043101 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n14466..........52,62\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202381","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200454","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [128,"1539.03","9","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 90964, \nde 16/06/2026, período de 1° a 21 de maio de 2026, no \nvalor de r$ 1.539,03,sendo o valor total da nota de r$ 1.542,91.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [129,"37.50","119","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1591-issagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t37,50 \t37,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [130,"89.50","16","ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para a prestação \nde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos \nde ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, \nincluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos \nequipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de \ngoiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 239, emissão: 15/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 89,50 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [131,"1918851.78","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700177","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [132,"3146.62","20","pagamento retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. p\nredial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natu\nreza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a c\nontinuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transm\nissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de pa\nrte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/202\n6, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-07-16","julho","7","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [133,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.15 município alto horizonte deputado andré do premium beneficiário: instituto brasileiro de desenvolvimento sociocognitivo objeto da emenda -custeio de capacitação pedagógica e serviços administrativos/contábeis.   modalidade de aplicação: termo de fomento nº 451/2026\nepi 1004.15 tf 451 j","associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500345","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.145.912/0001-51"],
    [134,"617.92","1","processo: 202600010035649 - lvc. pagamento da nfs-e 228, emitida em\n06/07/2026, referente à realização do evento: oficina com os cerests \nde goiás encontros presenciais, realizado em 30/06/2026, em aparecida \nde goiânia.\npregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","125","2026-07-27","julho","7","2026285012500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [135,"861.06","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho\n/2\n026.parcela: 12..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca\nstro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã\no - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:\no valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul\nio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5\n514603-77.2025.8.09.0051...smm\n10491.14950 00008.610683 92773.000100 0 41830161880 915e79bbcf43826e27994013\n0 r$ 861,06","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300082","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [136,"980327.36","2","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100168","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [137,"3984268.80","4","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n...........................\nproc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris(91517317),ref. a julho-2026 conf.sol.pag.91920189. \n.\nvalor pago..........r$ 3.984.268,80.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189)","instituto patris","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [138,"14999.74","1","pagamento de nf n° 27261488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5395.","maria de fatima gomes de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000572","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.931.091-**"],
    [139,"224.40","24","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número 00029410210001167728\n.\nreferente a publicação do ofício 11839422 enviado em 24/06/2026\n.\nvencimento 14/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t224,40\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [140,"7777.29","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27581011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4608.","janete alves de paiva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001435","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.521-**"],
    [141,"96600.00","7","pagamento da bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss, conforme atestado 39 - sei 92971909 e despacho 283 prp - sei 92971927.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-21","julho","7","2026406202800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [142,"81.61","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/202 5 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e ipof 2025215300348. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [143,"2034023.85","1","pdf:\t2026290600467\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento????????????????????????????????.?.valor\nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)????????.?. 2.034.023,85 \ntotal????????????????????????????????????????? 2.034.023,85 \n.\nvalor: r$ 2.034.023,85\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100260","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [144,"2625.00","13","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003283.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [145,"5625.00","6","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","organizacao cultural educacional filantropica","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.942.521/0001-78"],
    [146,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vanessa maria de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500700","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.971.711-**"],
    [147,"776.62","11","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n1515(iss)...........06/26........776,62\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [148,"528805.69","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.","matera engenharia ltda","2026","79","2026-07-08","julho","7","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [149,"264.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$264,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008931.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600085","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [150,"605533.19","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42  e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436100500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [151,"409697.36","1","pdf:\t2026290600458\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento.....................................................................................................valor\ndiarias - sem encargos.............................................................................. 3.795,00 \nadic. serv. extraordinario ............................................................... 40.574,13 \nsubstituição - procurador do estado - pge........................................... 4.536,70 \nadic. insalubridade - lei 19.573........................................... 2.282,65 \nlocalidade - ac3............................................ 305.532,00 \nlocalidade - ac3 - dec. jud........................................... 4.968,00 \nsubstituição ........................................... 41.583,94 \ngdvv........................................... 3.961,59 \ntotal ................................................................................................ 409.697,36 \n.\nvalor: r$ 409.697,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100257","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [152,"2895.68","1","determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês\nde julho/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.","montelo & rocha advogados associados","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100227","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.914.343/0001-90"],
    [153,"0.00","7","202600010009457 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 28/iss - emissão 23/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t8.705,06\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-07-03","julho","7","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [154,"5861328.70","9","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [155,"316.86","1","pagamento relativo a faltas da folha de pagamento dos servidores \ndo regime geral de previdência social – rgps da secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no \nvalor de r$ 316,86.\n\nipof n° 2026110100188\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026110100400008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [156,"883398.58","4","processo: 202400010036238/202600010036516 - vvf\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus.\n.\npagamento conforme despacho 1762/2026/ses/gae(92814735)\n.\nparcela pe.tiago/abril/2026 .......................... r$ 883.398,58","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","35","2026-07-14","julho","7","2026285003500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [157,"9485.37","29","retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....53\nbruto: 316.179,13\nissqn: 9.485,37\nirrf: 7.588,30\ninss: 11066,27\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [158,"190.39","17",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 38, referente a junho de 2026 ao contrato nº 05\n1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é\na cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge\nrencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari\na da economia.\n.\nvigência: 20/10/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [159,"38.97","15","pagamento de custas judiciais para citação (93242322). trata-se de ação regressiva de cobrança - autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, proposta por agehab s/a em face de d.k.g., conforme ofício nº 6692/2026/agehab(93241438). sei 202600031006448.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [160,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","jorge luiz souza simao","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500709","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [161,"432.00","4","pagamento do líquido da nf 748, emitida em 19/06/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 432,00 (valor total da nf r$ 432,00).processo: 202500005029392 ipof: 2025400100384.jccr.","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700019","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.485.159/0001-20"],
    [162,"16920.57","1","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-07-16","julho","7","2026406200400252","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [163,"49730.00","6","adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\nfatura: 3789\n.\nsei (92587959)\n.\nreferência: junho de 2026.","flavio vasconcelos alves e castro","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [164,"10277.52","59","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 01/07/2026 data do documento: 01/07/2026\n- valor total nf r$ 7.001,28 \n- valor líquido r$ 7.001,28 \n..\n- fatura 03/07/2026 data do documento: 03/07/2026\n- valor total nf r$ 3.276,24 \n- valor líquido r$ 3.276,24 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-07-07","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [165,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","casa de moises","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.940.964/0001-08"],
    [166,"54524.59","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100164","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [167,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27758464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.","marinalva gomes camargo da silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001796","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.122.981-**"],
    [168,"7375.29","2","pagamento liquido notas fiscais n° 27212924 e 27212900 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150","cleonice pereira de alvarenga","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.551.431-**"],
    [169,"749.62","36","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 193 - anapolis","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-28","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [170,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","eloisa alves dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500481","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [171,"29310.45","7",".\nprocesso 202600010057459 - vpo\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.\n.\ndocumento 12619100/vale transporte/julho/2026..............29.310,45\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [172,"61149.55","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fundo financeiro do rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100164","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [173,"7401.79","5","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27343854 27432901 27483849 e 27598231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613","kellen cristine de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000984","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.061-**"],
    [174,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","rodrigo wilmes dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500621","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [175,"1783.51","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº190520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471","ramon ribeiro badaro","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.103.037-**"],
    [176,"100000.00","1","202600042004779 - lrs, transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de indiara  - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 437/2026 (92376198) e despacho nº 1964/2026/ses/geaal (92633297).","fundo municipal de saude de indiara","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.457.539/0001-90"],
    [177,"998.50","86","pagamento irrf da nf 485/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (emergencial) em 2025. (boleto vinculado)\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-07-22","julho","7","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [178,"700.00","124","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: pedro henrique candido negreiro, processo: 5526229-59.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [179,"170360.32","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n....................................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº60507989),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91986308 \n.\nvalor pago..........r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308).\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [180,"108.86","2","pdf:2025295000074\n0333012-06/26 iss.....................108,86.\n\n\nepn","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026295000800025","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [181,"19112.07","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor.\n\nvalor..................r$ 19.112,07.\n\naco","fundo previdenciario","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400176","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [182,"15000.00","1","pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (3º trimestre de 2026).","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290400700177","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [183,"3431.06","57","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n767-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t3.431,06 \t3.431,06","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [184,"1697.80","93","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [185,"404.16","7","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n58698\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t404,16\t404,16","america tintas ltda","2026","10","2026-07-27","julho","7","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [186,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) humberto ricardo queiroz faria (cpf: 758.799.211-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ana angélica alves de queiroz (cpf:  036.840.161-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9407/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","humberto ricardo queiroz faria","2026","246","2026-07-13","julho","7","2026240124600186","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.799.211-**"],
    [187,"2337.04","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\njunho de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na\nscimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-\n53","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400272","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [188,"34080.00","6","recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda,\ncnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 34.080,00 (trinta e quatro mil, oitenta reais), conforme notas fiscais nº 19.724 (sei 93064410) e nº 19.727 (sei 93064410). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.","mitren - sistemas e montagens veiculares ltda","2026","34","2026-07-29","julho","7","2025290303400002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","92.249.150/0001-51"],
    [189,"4310.83","9","trata-se da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de\nabastecimento, que são utilizados para o abastecimento dafrota própria e dos\ngrupos geradores, de óleo diesel, conforme nf 103567 emitida em 13/07/2026 d\nevidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026126101600006","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [190,"553.98","11","pagamento do líquido do processo 202517697000412:\nnf 26524600 r$ 553,98 ref: julho/2026 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [191,"2446.82","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.\n.\n- reclamante: ministério público do estado de goiás;\n- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;\n- parcelas: 13 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000031796181.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [192,"283.68","7","despesas com pagamento de pensão judicial(período: 01 a 12/2026).\nnota:\n08/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t283,68\t283,68","maria de lourdes gomes oliveira","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.258.403-**"],
    [193,"100000.00","1","processo: 202600005001299 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 município petrolina de goias deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado a aquisição de óculos, a serem destinados na área da saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 565/2026 (89462467) e despacho nº 2336/2026/ses/cep (92229250).","fundo municipal de saude de petrolina de goias","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300363","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.839.115/0001-28"],
    [194,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100472","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [195,"3019.81","11","pdf: 2026290600070\n.\nnome do beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss.\n.\nfatura.............ref................valor\n226................06/26...........2.842,65\n227................06/26.............177,17\ntotal..............................3.019,82\n.\nrt","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-07-16","julho","7","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [196,"5863866.16","1","processo sei nº 202600010042679 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2026. pregão eletrônico nº 11/2026. processo nº 202500005039533. vigência da arp 18/05/2026 a 17/05/2027. dod (90860051). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spc (sei 91484942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 17621\nemissão: 25/06/2026\nvalor: r$ 5.863.866,16\n.","unika distribuidora de medicamentos ltda","2026","90","2026-07-14","julho","7","2026285009000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.734.682/0001-20"],
    [197,"0.00","1","processo - 202600010058111 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas martins dias. processo 202600010058111. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53299/2026 (sei 93098523).\n.\nvalor: r$ 950,00","ana maria martins virgolino","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900493","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.161-**"],
    [198,"703.72","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300234","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [199,"11300.72","8","valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","50","2026-07-13","julho","7","2026436105000016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [200,"22639.62","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011895, nf-5233.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [201,"23171.91","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: adicionais diversos","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100173","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [202,"375797.20","4","pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006416 / sei nº 202611129006551 / sei nº 202611129006295).\n\nvalor líquido ................... r$ 375.797,20\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-27","julho","7","2026188002100012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [203,"14243.94","11","pdf:2025290100017\n26470748-06/26 liq.......................14.243,94.\n\n\nepn","redemob consorcio","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [204,"56078.25","11","pagamento de iss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-07-22","julho","7","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [205,"66504.38","1","processo 202600010058822 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. rd 254 (93200409). programas federais: piso de enfermagem - portaria 11686/2026.\n.\npagamento conforme parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668). e despacho  gab. 3039/2026 (sei nº 93402452).\n.\npiso/batuira/junho/2026.........66.504,38\n.","sanatorio espirita batuira","2026","39","2026-07-29","julho","7","2026285003900037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [206,"25728.02","1",".\nproc 202600005021909-efc\n.\npagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública célia de fátima souza, cpf ***.413.241-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2026.\n.","celia de fatima souza","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800255","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.413.241-**"],
    [207,"94578.74","3","pagamentos de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006143 / sei nº 202611129005882).\n\nvalor líquido .................... r$ 94.578,74\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-22","julho","7","2026188002100012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [208,"1817085.65","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700417","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [209,"8248.01","8","valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 inss.","lagotela ltda","2026","27","2026-07-13","julho","7","2025436102700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [210,"24017.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026310100200014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [211,"638.20","2","proc.202500010009506 -ebd\n.\nreajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 rd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). \n.\nipof 2026285000362 \n..\nnota fiscal: 347/maio/26/rest....638,20 \n.\ntotal a pagar:\t638,20","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [212,"3628215.49","13","pagamento da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 líquido.","construtora milao ltda","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [213,"9806.00","1","#\npagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. \n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2390 - gestão dos serviços das escolas do futuro do estado de goiás;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 172, de 26/jun/2026, publicada no diário oficial nº 24.810, em 30/jun/202, sendo diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral), com abatimentos de auxílio-alimentação.\n- requisição de despesa 18 (92877250)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000066","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [214,"733.60","60","refere-se ao pagamento do iss: ateste-89097469\n202600025016257 nfag 44030  r$  (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 10 r$ 80)\n202600025016257 nfag 44031  r$  (programa capital esportes  nfvc 15 r$ 160)\n202600025016257 nfag 44034  r$  (programa na marca do penalty  nfvc 92 r$ 280)\n202600025016257 nfag 44069  r$  (programa microfone aberto  nfvc 38 r$ 213,6)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-10","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [215,"29184.94","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200407","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [216,"32597.02","1",".\nprocesso 201900010030076 - hls.\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas.]\n.\n65474/maio/2026  ................................  r$ 32.597,02\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000324","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [217,"3255.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.193/0001-84"],
    [218,"1787.50","7","pagamento do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação\nadministrativa e técnico - científica para a administração, operação e\nmanutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo,\nautossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de\neducação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 51/60\n- julho/2026, conforme gru - sei 92699203. atestado nº 20/2026 -\nsei 92699260.","universidade federal de goias","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [219,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","claudionor renato da silva","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.720.598-**"],
    [220,"57864.44","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 07/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100212","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [221,"5178.12","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","regina aparecida alves","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500146","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.924.751-**"],
    [222,"300000.00","1","valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026316100900102","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [223,"231.32","6","pagamento nf 2280778 - liq 07/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026326200600032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [224,"3572520.34","1","portaria 10206/2026\n.\nprocesso: 202600010041419 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. os preços destes medicamentos foram registrados pelo consórcio brasil central, por meio dos processos nº. 04029-00000374/2024-71 e pregão 90003/2025. \n.\nprogramas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 - portaria 10206/2026.","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","162","2026-07-01","julho","7","2026285016200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [225,"21839.58","10","valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 977 a nº 1053.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-07-14","julho","7","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [226,"24000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços\n#\najuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).","joao vitor araujo lobo","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026310101000033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.076.731-**"],
    [227,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","huelinton cassiano riva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.088-**"],
    [228,"5853.18","15","retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenhari\na em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pe\nla área gestora da despesa.\n.\n...nf 184 88.864,53\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-07-16","julho","7","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [229,"4507.79","11","pagamento do liquido da nf 4706,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [230,"228.42","13","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.\n.\nnota fiscal.......ref.............valor\n20................05/26..........228,42  \n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-07-03","julho","7","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [231,"2120.94","1","pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente\na julho/2026.\n. decisão judicial\n. parcela 23\n. laurenito costa noleto - cpf: 124.200.421-15 - pagamento feito para:\n. banco do brasil - cnpj: 00.000.000/0001-91\n- deposito judicial conforme processo 10103660-02.1998.8.09.0051","laurenito costa noleto","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000395","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.200.421-**"],
    [232,"3900.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","victoria ferreira cabral","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500676","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.191-**"],
    [233,"196.23","2","pagto gesner comercial ltda\nnf 518 - irrf - 12/2025\nconvênio n° 971633/2024\ncjm","gesner comercial ltda","2026","54","2026-07-03","julho","7","2025290105400009","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [234,"11.95","177","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das nfs abaixo;\n.\nnf. 2577 r$ 5,38 sei - 92543248\nnf. 2685 r$ 4,22 sei - 92543883\nnf. 2686 r$ 0,19 sei - 92543920\nnf. 2687 r$ 2,16 sei - 92543962\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [235,"1410.08","5","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\taparecido antonio dos santos\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0438757-28.2014.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031725101\nfavorecido:\t\tfundação de crédito educativo - fundacred","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [236,"3675.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","escola creche sao domingos savio","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500356","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [237,"637.37","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 637,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [238,"7612.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","fraternidade e assistencia a menores aprendizes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500485","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.571.413/0001-99"],
    [239,"421.87","7","pdf:\t2025290100084\n505432-06/26-liq  421,87\nfatura\njbr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290100700076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [240,"532.40","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026420101000028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [241,"6816.66","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: bolsa estágio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026320100600100","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [242,"772.67","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 07/2026,\npara o cumprimento de execução judicial  em  nome  do  funcionário:\npedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051),\na transferir para priscila lins  de  oliveira o equivalente  de  20\n(por cento) sobre os rendimentos líquidos  até  a quitação total do\ndébito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025,do 3º juizado especial\ncível da comarca de goiânia - go. \n(processo: 202500053000482)\n-->> parc.09/2026","priscila lins de oliveira","2026","15","2026-07-29","julho","7","2026409301500010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.677.471-**"],
    [243,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wilson roberto lopes filho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500461","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [244,"3960.93","2",".\nprocesso 201900010037422- vpo\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\nfatura 2607.000121396 - ref. julho/2026...................3.960,93","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [245,"547.48","1","pdf:\t2026290600464\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento????????????????????????????????.?.valor \npensão judicial??????????????????????????.? 547,48 \ntotal????????????????????????????????????????? 547,48 \n.\nvalor: r$ 547,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","30","2026-07-29","julho","7","2026290603000003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [246,"1696.92","22","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000609806202600 ref 06/2026  r$ 1696,92 sei 202200025005291 ateste (93107210)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [247,"444.15","18","pagamento do valor líquido da fatura n°16184, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto  fornecimento de máquina multibebidas. mês de junho.\nsei 202620920000093.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [248,"480.18","6","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente férias -  competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100218","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [249,"1037809.05","6","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100290","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [250,"218139.65","4","ipof:\t2026295000026\n152402-06/26 liq.......218.139,65\nwdr","nec latin america s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026295001100042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [251,"11309.37","2","pagamento de nf n° 27612946 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2925.","marilda jose mendes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001259","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.185.731-**"],
    [252,"1379.34","46","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1262-irrf0626-sede \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t1.379,34 \t1.379,34","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [253,"2761.32","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [254,"43646.66","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700238","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [255,"8.48","1","processo 202600010039180 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 202500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90336270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 327/2026 (sei 90387107), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 67722 - ir \n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvalor: r$ 8,48\n.\ndare: nº 12100002621201033","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200431","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [256,"417819.65","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [257,"185556.16","23",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 395, 396,\n398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [258,"887.66","28","tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra\n\n\ncomplemento iss nota 424 - parte 1","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-17","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [259,"2081.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27139396 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5968","vania cristina de oliveira souza","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001216","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.821.931-**"],
    [260,"473.22","2","retenção irrf credora acima, alíquota 7,6415% referente ao \nsétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel \nnº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual \nemília ferreira branco, águas lindas de goiás (go).\nperíodo 01-31/ 07/ 2026\n.processo nº 201600006021079\n.ipof nº 2026240101245\n....\n\nafoap","camila origa viana da cunha","2026","375","2026-07-30","julho","7","2026240137500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [261,"0.00","1","pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial.\n.\nfatura........valor bruto.......irrf..........liquido\n000000108........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n000000109........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n.\no valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [262,"925.13","12","retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo\nà locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo\nr$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. dare nº 12100002620500642. asc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [263,"555.79","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.\n.\n- reclamante: johnathan wenzel monteiro;\n- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;\n- parcelas: 5 de 115;\n- i.d. depósito: 081480000001173110.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [264,"6227.76","2","pagamento liquido nota fiscal n° 27581132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4891.","adelino martins neto","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001646","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.653.521-**"],
    [265,"9979.20","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114139 ref 126 kits ordenha - aquisi\nção de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro p\nor meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao proces\nso de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/gov\nernadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr\n(91342348) contidos no processo sei 202617647001774.","agromap maquinas agricolas passos ltda","2026","24","2026-07-02","julho","7","2026320102400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","17.278.847/0001-35"],
    [266,"1827.93","4","salários – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026436200200071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [267,"20407.67","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  13  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio  de 2026\natesto: \t02/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 618.414,12\ninss:\tr$ 20.407,67\n......\t\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-10","julho","7","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [268,"233.15","14","pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-61-sacr-trts, desp-63-sacr-trts, desp-64-sacr-trts e desp-65-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-07-03","julho","7","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [269,"13242.84","22","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn)\ntotal bruto da nf. 2178...................r$ 264.856,75\nbase de cálculo inss......................r$  29.226,28\nretenção do inss (11 por cento)...........r$  25.214,89\nretenção de irrf (4,8 por cento)..........r$  12.713,12\nretenção de issqn (5 por cento)...........r$  13.242,84\nvalor líquido a pagar.....................r$ 213.685,90","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026326101100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [270,"2819.95","11","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servidora izabel lopes da mota - 05/2026. (93020304).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [271,"222.24","11","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nretenção de ir. nfse 6669 (92924703). ateste (92924791). locação de veículos. ref: 06/2026.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [272,"5576.00","12",".\nipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\nejs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [273,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 591.14 deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda destinada para custeio na aquisição de material pedagógico e utensílios para atender o centro municipal de educação infantil maria, marluce correia lopes (inep n° 52106004), no município de valparaíso/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pela parte; despacho nº 2705/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 435/2026 assinado (92372422).\nterezinha.","prefeitura municipal de valparaiso de goias","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600179","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.319/0001-09"],
    [274,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ive sales rezende","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [275,"441.43","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: julho/2026\n** ipof: 2026140100184","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026140100400012","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [276,"1895.88","3","pagamento de inss a favor da empresa prover service center ltda.","prover service center ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [277,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jefferson fernando naves pinto","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [278,"20107.67","9","202500025161779-pagamento : inf 423475 - 06/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-93110403","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-07-22","julho","7","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [279,"8872.20","19","*ipof 2025170100456*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3.\n.\nprorrogação do contrato nº 051/2022 (000034323926), firmado com a empresa top system informática ltda., cujo objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software denominado sistema gerencial de prestação de contas ? sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada e atualmente utilizado por 15 (quinze) fundos rotativos desta secretaria, distribuídos entre delegacias regionais de fiscalização, posto fiscal juscelino kubitschek, conselho administrativo tributário e a geof.\n.\n[mfo]","top system informatica ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [280,"915876.00","4","pagamento do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8288 - 927.200,00\n...processo 202500006144969\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-07-02","julho","7","2025240111000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [281,"487071.33","19","pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 líquido.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-07-23","julho","7","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [282,"1851.27","8","pagamento de irrf das faturas saneago - faturas nº 3000528950,\n3000528951 e 3000528952 - contrato 053/2026-goinfra - sei\n202600036012270 -","saneamento de goias s a","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [283,"141588.88","10","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e\nprofessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de cata\nlão, iporá, moiporá, rubiataba, conforme condições e especificações estabe\nlecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 20\n24240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 58 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - moipora\n- valor total r$ 91.977,07\n- valor líquido parte r$ 41.632,50 \n..\n- nf 60 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - iporá\n- valor total r$ 233.194,24\n- valor líquido parte r$ 99.956,38 \n.\ndados bancários: sicoob 756 agencia 3054 conta corrente 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [284,"2024.10","2","pagamento nota fiscal n° 27156962 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766.","maria fernandes de abreu","2026","60","2026-07-03","julho","7","2025320106000710","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.551-**"],
    [285,"291798.41","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 06ª medição do líquido do contrato: 166/2025, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101226. processo sei nº 202600036009821. nf. nº: 5665.","lcm construcao e comercio s a","2026","73","2026-07-17","julho","7","2026436107300021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [286,"792.72","140","refere-se ao pagamento do iss:refere-se ao pagamento irrf:ateste-91922408 sei contab. 92810884\n\n202600025056522 nfag 732  r$ 375 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2373 r$ )\n202600025056522 nfag 728  r$ 23,4 (tribuna news goais tocantins  nfvc 32 r$ )\n202600025056522 nfag 731  r$ 30 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 130 r$ )\n202600025056522 nfag 729  r$ 150 (sucesso rádio e televisão  nfvc 652 r$ )\n202600025056522 nfag 730  r$ 30 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 34 r$ 64,32)\n202600025056522 nfag 726  r$ 30 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 52 r$ )\n202600025056522 nfag 725  r$ 30 (rádio 105 fm  nfvc 46 r$ )\n202600025056522 nfag 727  r$ 30 (blog do badinho  nfvc 907 r$ )\n202600025056522 nfag 733  r$ 30 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 956 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [287,"120.34","4","pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n> código 25\n.\nipof-2026240100124\n.\nfatura....maio /2026\nvalor r$ 120,34\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01240 - jussara\nconta para crédito: 06000000687\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-07-10","julho","7","2026240114900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [288,"792.15","3","202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas  regularização de despesas ref 06/2026  r$ 792,15(92049454) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000148","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [289,"22665.55","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 158 ref 06/2026  r$ 22.665,55(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [290,"97.57","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - pet o, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiá s, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676617 e pdf n º 2025 215300139. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 97,57. \n. \nprocesso de pagamento 202600017008501. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [291,"463272.20","14","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) fundo de provisão..............r$ 463.272,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [292,"100000.00","1","202600042005055 - transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mambai - go. requisição de despesa 546 (91495516).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de mambai","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.784.414/0001-06"],
    [293,"153685.28","52","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1278\nnf 1320 r$ 4676,5 (nf 67 portal aparecida noticias );\nnf 1400 r$ 13568,7 (nf 84 gente legal produções );\nnf 1415 r$ 3741,2 (nf 90 folha in );\nnf 1421 r$ 4676,5 (nf 2008 revista planeta água );\nnf 1425 r$ 6894,75 (nf 66 programa podk liberados );\nnf 1429 r$ 3408,22 (nf 174 site catalão news );\nnf 1431 r$ 2661,78 (nf 222 blog folha do comércio );\nnf 1481 r$ 2207,31 (nf 51 rádio serra da mesa );\nnf 1489 r$ 682,76 (nf 38 site noticias df entorno news );\nnf 1490 r$ 1969,66 (nf 52 site paulo menegazzo news );\nnf 1491 r$ 2646,36 (nf 77 rádio nova era );\nnf 1497 r$ 1795,78 (nf 134 site jaraguá notícias );\nnf 1500 r$ 5358,08 (nf 201 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 1501 r$ 1482,45 (nf 233 rádio lider fm ltda );\nnf 1502 r$ 15189,9 (nf 425 televisão anhanguera luziânia );\nnf 1504 r$ 18158,64 (nf 555 televisão anhanguera rio verde );\nnf 1505 r$ 2200,95 (nf 624 rádio líder fm  );\nnf 1507 r$ 28036,55 (nf 662 tv sucesso  de rio verde );\nnf 1508 r$ 18728,45 (nf 666 tv sucesso  de rio verde );\nnf 1509 r$ 1964,13 (nf 673 site informativo cidades );\nnf 1510 r$ 2712,37 (nf 674 site informativo cidades );\nnf 1524 r$ 10924,24 (nf 284 televisão anhanguera catalão ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [294,"6045.48","9","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 348 - ref. hospedagem - mês julho/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [295,"3395.40","8","pagamento da fatura nº 3000528945 à empresa saneago, cnpj:01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 2782/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [296,"288.72","13","pagamento irrf da nf 339/26, referente ao fornecimento de recursos humanos\npara realização de iniciações esportivas 2026. (boleto vinculado)\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [297,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","kariny brito montalvao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500808","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.991-**"],
    [298,"5829.11","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27470833 27537863 e 27732762 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076","wanderlenice ferreira camelo rezende","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.181-**"],
    [299,"1399.29","9","retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à\nlocação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00\ne alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. \ndare nº 12100002619800733. asc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [300,"152089.14","1","empenho do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria do empregado público-ramatis justino de sousa-cpf:572.099.016-04, afastamento em 11/06/2026-agência-emater.","ramatis justino de souza","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026326200100330","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.099.016-**"],
    [301,"119.58","18","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação). \n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [302,"264250.00","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [303,"678110.99","15","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos  do mês de julho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [304,"4050.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27323089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817","josuelma luzia da silva soares","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000584","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.671-**"],
    [305,"241.98","50","retenção de irrf 2,4%  eferente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 0\n02/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/202\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [306,"42631.31","11","pagamento do valor líquido da nf 54 em favor de metro engenharia e construções ltda., relativo à 7ª medição no período de 01 a 31/05/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [307,"20000.00","1","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\ndiárias dentro do estado - cota 3º trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026326200600076","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [308,"7559.13","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [309,"2249.51","6","pagamento boleto nº 6 referente ao mês de junho/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 2550 - relatório de inspeção - agehab/coinsp 20050. referência: sei 202500031009813.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026436200700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [310,"126.72","89","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 637, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [311,"3761302.62","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100171","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [312,"17400.00","3","contrato 70/2025/dgpc (sei nº 82743949) de captação de áudio a\ndistância, do tipo microfone direcional, com integração de vídeo e\ncompartimentação da gravação das pessoas presentes nos ambientes\nalvos, com software de gerenciamento e controle. pagamento do ir\nsobre as nfs nº 18 e 123.","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2026","15","2026-07-14","julho","7","2025295501500006","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","09.165.969/0001-97"],
    [313,"29.68","3","proc.202500010036370 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810\n.\ndare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5\n.\nemissão: 17/06/2026\nnota fiscal: 706/rej/2ºad/1ºano/inss....29,68 \n.\ntotal a pagar:\t29,68","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-16","julho","7","2026285008000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [314,"3720.76","7","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [315,"0.00","4","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp servi\nços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de\nserviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço \nplataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico\nnº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.\nipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, \nconforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto:..............................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:..........................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento)............r$   170,81\nvalor líquido:............................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026326100900170","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [316,"1489732.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","82","2026-07-29","julho","7","2026240108200014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [317,"622.44","12","ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa\nmilitar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10554, emissão: 17/07/2026, \natestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 622,44 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [318,"2756.19","8","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo\nna contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nanálise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,\nna forma de serviços continuados presenciais, contemplando a\ntransferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme\ntermo de referência, para atender as necessidades da junta comercial\ndo estado de goiás - juceg.\nconforme nota fiscal nº1099, referente ao mês de junho/2026.\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [319,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","jose luiz domingos ribeiro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [320,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marina pacheco miguel","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.247.091-**"],
    [321,"7971.82","1","rescisão do contrato de trabalho.","pedro henrique alves de almeida dias","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100432","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [322,"649.50","1","preparo recursal(r$ 649,50), ref. ação cível sob nº 0398456-29.2016.8.09.0064, movida por ronaldo leandro, em desfavor da metrobus, relativo condenação parcial desta empresa a título de indenização por danos morais, danos estéticos(sobre os valores da condenação, incidirão atualização monetária e juros de mora), custas processuais e honorários advocatícios(10% sobre o valor da condenação), conf. comun. 235/2026-metrobus/gjur-19658 e despacho n. 377/2026/metrobus/asfin-19685.\nnota:\n377/2026\t3.3.91.47.06\t21/07/2026\t21/07/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026409301100031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [323,"129548.72","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [324,"4268.28","1","pdf:\t2026290600485\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.268,28\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100283","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [325,"675663.45","10","valor para pagamento da parte líquida da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 parte.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [326,"23057.96","13","valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 inss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [327,"4055.71","12","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21689 (sei 92358788) (parcela 09/27) (item 2) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [328,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","lauro june queiroz maia","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.451-**"],
    [329,"3245.39","7","pagamento da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [330,"6200.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010047100, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43229 (91521312).\n.\ntotal a pagar:\t6.200,00","daniela martins viana","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026285006900430","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [331,"6983.63","2","pagamento referente á nota fiscal nº27543756 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6552.","marcely dias pereira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001201","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.640.661-**"],
    [332,"267.78","23","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 25190, 25191, 25192 e 25206 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [333,"7785.48","21",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n1048/jun/2026/iss  ......................r$  767,74\n1049/jun/2026/iss  ......................r$  4.436,1\n1050/jun/2026/iss  ......................r$  855,31\n1051/jun/2026/iss  ......................r$  1.214,51\n1052/jun/2026/iss  ......................r$  255,91\n1053/jun/2026/iss  ......................r$  255,91.\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  7.785,48.\n.\ndata de emissao da nf. 02/07/2026.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [334,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100517","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [335,"300000.00","1","processo 202600042005499.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de combustível, com destinação ao fundo municipal de saúde de corumbaíba, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 713/2026 (90434338) e despacho nº 2341/2026/ses/cep (92231024)\n.\ngoiasc/corumbaiba:.................300.000,00 \n.","fundo municipal de saude de corumbaiba","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.170.888/0001-27"],
    [336,"108.00","67","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1529-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t108,00 \t108,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [337,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.5 município prefeitura municipal de jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na aquisição de móveis, equipamentos e sistema de sonorização para atender às demandas da secretaria municipal de educação do município de jaraguá - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2493/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 362/2026 assinado e publicado (91984617).\n.....\nkc","prefeitura municipal de jaragua","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800308","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.223.916/0001-73"],
    [338,"459.51","12","pdf:\t2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nnf. 547 - emitida em 08/07/26\nref. a junho/2026\n\nvalor...................................459,51","brigth telecom","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [339,"14592.00","137","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-92015114 sei. contab.92815841\n202600025056522 nfag 734  (televisão record  nfvc 1164 r$ 14592)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [340,"357475.34","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 50/2026 – goinfra  - referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estad - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010116, nf 5363.","lcm construcao e comercio s a","2026","15","2026-07-14","julho","7","2026435001500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [341,"88136.80","27","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 5\n.\nnf 390 r$ 3771,2 (nf 625 rádio líder fm  );\nnf 391 r$ 3771,2 (nf 290 rádio paranaíba am 910 );\nnf 392 r$ 5426,4 (nf 338 rádio vinha );\nnf 393 r$ 5560,8 (nf 47 zero ou dez );\nnf 394 r$ 47140 (nf 37 tv atual record news);\nnf 395 r$ 3771,2 (nf 431 rádio 96 fm ltda );\nnf 396 r$ 9268 (nf 32 programa capital esportes );\nnf 397 r$ 9428 (nf 840 site portal notícias goiás );\n.\ntotal a pagar:\t88.136,80\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-08","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [342,"267.12","7","202200010053938\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\n127622/jun/26/asseps ...... r$ 250,16 \n127622/jun/26/sais ...... r$ 16,96 \n.\nvalor: r$ 267,12\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [343,"4000.00","3","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700078","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [344,"1939.10","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 47 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031795762.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [345,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","tatiane martins lobo","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500690","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.771-**"],
    [346,"1490.60","91","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [347,"2696282.02","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nipasgo saude.......................35.340.420,45","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600105","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [348,"2100.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","sociedade lar dos idosos henrique estabile","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.007/0001-74"],
    [349,"1587.21","10","\"recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -\nsaas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas\ncontemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão\nde indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade\nem mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026. \nconforme nota fiscal abaixo:.\"\t\t\t\t\t\t\t\t\n.\nnota fiscal:  661 \t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.588,80\ninss:\tr$ 755,61\n......\t\nnota fiscal:  663\t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 23.760,00\ninss:\tr$ 831,60\n......","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [350,"1082.48","13","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2834\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-07-29","julho","7","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [351,"1998.75","8","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100208\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 3.551,04\nirrf: r$ 170,45\nliquido modalidade : r$ 1.998,75\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-07-09","julho","7","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [352,"310349.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de josé eulálio brandão filho, cpf nº ***.499.951-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda boa vista e lage, situado no município e comarca de rio verde/go, registrado em rio verde/go (89114147)), áreas de terras respectivas a benfeitorias necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060, entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km. processo de pagamento sei 202600036006545.\n\nobs: depositar para jose eulalio brandao filho cpf 664.499.951-49\nbanco do brasil - agência 0221-6 - conta corrente 32304-7","jose eulalio brandao filho","2026","85","2026-07-29","julho","7","2026436108500099","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.499.951-**"],
    [353,"6280.97","10","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do irrf do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681, 683, 684 - dare: 8585 0000 062-2 8097 0008 210-1 0002 6212 003-8 2735 6060 000-1.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-07-03","julho","7","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [354,"1565.54","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo.\n.\napropriação do irrf - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026280100100035","2026","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [355,"726422.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700192","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [356,"45.00","109","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1586-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t45,00 \t45,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [357,"2538.64","17","proc 2025000100866067- crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal......emissão.......valor\n100..............07/07/2026....2.538,64\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-07-21","julho","7","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [358,"0.00","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-17","julho","7","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [359,"7585065.46","1","processo sei nº 202600010050197 - mc\n.\naquisição pós ata (sei nº 202600010050197), do processo de registro de preços nº 04029-00000178 referente ao pregão eletrônico nº 9001/2026 realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos em razão do cumprimento de ação judicial em desfavor da ses/go, conforme ofício nº 46159 (sei nº 92005017).\n.\nvalor: r$ 7.585.065,46\n.","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","225","2026-07-22","julho","7","2026285022500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [360,"50000.00","1","processo 202600005002738\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 151 de autoria da deputada estadual rosangela de rezende amorim, cujo objeto é custeio para aquisição de rouparia (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás - go. requisição de despesa 693 (92542436), conforme manifestação favorável no  parecer 672 (90051529), parecer 271 (90374181), despacho 2709 (90733598).\n.\nemenda/bom jardim...............50.000,00\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300407","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [361,"95002.38","42","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 34242 r$ 28,8 (nf 6);\nnf 34441 r$ 14,4 (nf 36);\nnf 34442 r$ 36 (nf 419);\nnf 34435 r$ 18 (nf 149);\nnf 34526 r$ 14,4 (nf 27);\nnf 34487 r$ 25,2 (nf 186);\nnf 34476 r$ 14,4 (nf 131);\nnf 34477 r$ 21,6 (nf 12);\nnf 34580 r$ 18 (nf 91);\nnf 34455 r$ 28,8 (nf 36);\nnf 34475 r$ 18 (nf 122);\nnf 34488 r$ 21,6 (nf 6);\nnf 34523 r$ 15,84 (nf 1100);\nnf 34524 r$ 14,4 (nf 71);\nnf 34525 r$ 14,4 (nf 35);\nnf 34522 r$ 14,4 (nf 1784);\nnf 34519 r$ 14,4 (nf 1272);\nnf 34514 r$ 18 (nf 216);\nnf 34503 r$ 28,8 (nf 33);\nnf 34540 r$ 36 (nf 50);\nnf 34543 r$ 54 (nf 50);\nnf 34545 r$ 108 (nf 98);\nnf 34546 r$ 21,6 (nf 76);\nnf 34538 r$ 18 (nf 223);\nnf 34537 r$ 18 (nf 602);\nnf 34535 r$ 14,4 (nf 70);\nnf 34534 r$ 21,6 (nf 68);\nnf 34533 r$ 14,4 (nf 852 r$ 76,8);\nnf 34532 r$ 14,4 (nf 30);\nnf 34531 r$ 14,4 (nf 21);\nnf 34529 r$ 21,6 (nf 156);\nnf 34694 r$ 1671,81 (nf 496 r$ 8916,33);\nnf 34490 r$ 18 (nf 1146);\nnf 34507 r$ 36 (nf 31);\nnf 34509 r$ 36 (nf 30);\nnf 34447 r$ 216 (nf 89);\nnf 34709 r$ 720 (nf 1421 r$ 3840);\nnf 34453 r$ 14,4 (nf 128);\nnf 34591 r$ 9,29 (nf 22);\nnf 34562 r$ 14,4 (nf 152);\nnf 34570 r$ 36 (nf 7);\nnf 34506 r$ 14,4 (nf 127);\nnf 34699 r$ 72 (nf 12);\nnf 34701 r$ 72 (nf 15);\nnf 34698 r$ 144 (nf 424);\nnf 34544 r$ 288 (nf 2714);\nnf 34607 r$ 57,6 (nf 63);\nnf 34677 r$ 50,4 (nf 522);\nnf 34472 r$ 133,06 (nf 6003 r$ 709,63);\nnf 34483 r$ 432 (nf 11024995 r$ 2304);\nnf 34485 r$ 28,8 (nf 61);\nnf 34539 r$ 28,8 (nf 75);\nnf 34771 (nf 2343 r$ 1153,58);\nnf 34773 (nf 2344 r$ 326,98);\nnf 34575 r$ 21,6 (nf 309);\nnf 34576 r$ 144 (nf 89);\nnf 34689 r$ 144 (nf 106 r$ 768);\nnf 34665 r$ 36 (nf 663);\nnf 34664 r$ 28,8 (nf 105);\nnf 34663 r$ 36 (nf 452);\nnf 34662 r$ 18 (nf 135);\nnf 34660 r$ 72 (nf 17861);\nnf 34686 r$ 14,4 (nf 927);\nnf 34656 r$ 18 (nf 33);\nnf 34671 r$ 18 (nf 116);\nnf 34606 r$ 18 (nf 683);\nnf 34594 r$ 432 (nf 135);\nnf 34583 r$ 28,8 (nf 241 r$ 153,6);\nnf 34693 r$ 2068,19 (nf 973 r$ 11030,32);\nnf 34691 r$ 39,13 (nf 2604 r$ 208,7);\nnf 34604 r$ 28,8 (nf 60);\nnf 34603 r$ 21,6 (nf 1242);\nnf 34602 r$ 36 (nf 4);\nnf 34714 r$ 144 (nf 1386 r$ 768);\nnf 34715 r$ 36 (nf 87);\nnf 34692 r$ 108 (nf 73);\nnf 34411 r$ 28,8 (nf 120);\nnf 34491 r$ 28,8 (nf 58);\nnf 34557 r$ 360 (nf 157 r$ 1920);\nnf 34695 r$ 108 (nf 57);\nnf 34582 r$ 36 (nf 451);\nnf 34597 r$ 18 (nf 97);\nnf 34685 r$ 36 (nf 30 r$ 192);\nnf 34659 r$ 21,6 (nf 308);\nnf 34682 r$ 64,8 (nf 91);\nnf 34829 r$ 18 (nf 247);\nnf 34713 r$ 10,8 (nf 349);\nnf 34820 r$ 158,4 (nf 118);\nnf 34766 r$ 504 (nf 113 r$ 2688);\nnf 34793 r$ 504 (nf 342);\nnf 34761 r$ 504 (nf 110);\nnf 34676 r$ 28,8 (nf 41);\nnf 34673 r$ 18 (nf 62);\nnf 34687 r$ 21,6 (nf 27);\nnf 34688 r$ 28,08 (nf 20);\nnf 34675 r$ 18 (nf 1149);\nnf 34760 r$ 18 (nf 663);\nnf 34741 r$ 18 (nf 666);\nnf 34740 r$ 28,8 (nf 17);\nnf 34746 r$ 54 (nf 234);\nnf 34718 r$ 36 (nf 2821 r$ 192);\nnf 34739 r$ 18 (nf 99);\nnf 34735 r$ 36 (nf 72);\nnf 34733 r$ 28,8 (nf 105);\nnf 34731 r$ 14,4 (nf 198);\nnf 34577 r$ 72 (nf 95);\nnf 34804 r$ 36 (nf 87);\nnf 34805 r$ 18 (nf 21);\nnf 34814 r$ 50,4 (nf 639);\nnf 34815 r$ 18 (nf 519);\nnf 34813 r$ 216 (nf 139);\nnf 34795 r$ 14,4 (nf 28);\nnf 34808 r$ 93,6 (nf 114);\nnf 34791 r$ 360 (nf 73);\nnf 34781 r$ 18 (nf 20);\nnf 34651 r$ 54 (nf 130);\nnf 34785 r$ 36 (nf 85);\nnf 34666 r$ 14,4 (nf 153);\nnf 34720 r$ 18 (nf 8);\nnf 34807 r$ 43,2 (nf 28);\nnf 34809 r$ 21,6 (nf 70);\nnf 34810 r$ 28,8 (nf 119);\nnf 34811 r$ 18 (nf 177);\nnf 34719 r$ 36 (nf 269);\nnf 34727 r$ 18 (nf 350);\nnf 34703 r$ 252 (nf 58 r$ 1344);\nnf 34542 r$ 36 (nf 1021);\nnf 34473 r$ 21,6 (nf 33);\nnf 34816 r$ 18 (nf 6);\nnf 34817 r$ 28,8 (nf 552);\nnf 34680 r$ 28,8 (nf 5);\nnf 34787 r$ 21,6 (nf 69);\nnf 34796 r$ 43,2 (nf 35);\nnf 34818 r$ 25,2 (nf 64);\nnf 34742 r$ 36 (nf 824);\nnf 34601 r$ 21,6 (nf 17941);\nnf 34837 r$ 14,4 (nf 153);\nnf 34841 r$ 14,4 (nf 154);\nnf 34838 r$ 36 (nf 133);\nnf 34836 r$ 360 (nf 960 r$ 1920);\nnf 34835 r$ 720 (nf 195);\nnf 34834 r$ 54 (nf 436);\nnf 3484","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [362,"2840.08","44","retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábild\na competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação d\ne crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias\nde notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não\nimplicando desembolso financeiro adicional.\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-31","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [363,"19625.06","12","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100218","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [364,"11635.43","135","refere-se ao pagamento do irrf:ateste-92125327 sei contb.92822006\n202600025056522 nfag 738  r$ 72 (programa na marca do penalty  nfvc 143 r$ )\n202600025056522 nfag 741  r$ 1816,71 (televisão anhanguera s/a  nfvc 668 r$ 9689,12)\n202600025056522 nfag 723  r$ 28,8 (jornal realidade news  nfvc 1484 r$ )\n202600025056522 nfag 740  r$ 28,8 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 16 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [365,"1190952.00","10","pagamento liquido contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwa\nres da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estuda\nntes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, impl\nantação e configuração para gestores e professores. codigo fundeb 21\n.\nipof: 2025240102433\n.\nnota fiscal......1804\nvalor da nota: 10.100,00\nvalor irrf: 484,80\nliquido: 9.615,20\n.\nnota fiscal...... 1805\nvalor da nota: 33.368,40\nvalor irrf: 1.601,68\nliquido: 31.766,72\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli\nconta para crédito: 00000203513\n.\nweyder","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [366,"57052.75","2","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra  - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25624.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-07-06","julho","7","2026436103700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [367,"526.97","8","pdf:\t2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nparte - nf. 1172 -emitida em 20/07/26\npassagens\nvalor.......................526,97","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026186200100027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [368,"9712.50","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","fundacao jalles machado","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500290","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.196.932/0001-51"],
    [369,"4200.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500529","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [370,"23378.26","1","pagamento do líquido da nf 76 (em substituição a nf 69), referente a descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação de estruturas necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.","drr multi eventos ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2026326202700039","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","28.391.564/0001-11"],
    [371,"467765.25","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [372,"86.69","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf - 2773. irrf. ref. 06/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [373,"52.00","53","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [374,"113085.29","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\ndif exer anterior...........................347.013,47","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600098","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [375,"404.98","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,),  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira  (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [376,"100000.00","1","202600005001546 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 950 município trindade deputado antonio gomide objeto da emenda custeio p/ atender ao hospital vila são josé bento cottolengo, município de trindade. pareceres favoráveis: despachos 887/2026/spais (87220044); 223/2026/asstec/subpas (87549008); 950/2026/geaal (88835657).","vila sao jose bento cottolengo","2026","180","2026-07-03","julho","7","2026285018000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [377,"3922.91","5",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\nnota fiscal nº 5335.........r$ 3.922,91\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [378,"3257.60","1","pdf:\t2025186200058\ncontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens\n\nnf. 1172 - emitida em 20/07/26\nvalor..................3.257,60","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026186200100075","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [379,"108815.72","2","pdf:2025290100356\n78-07/26-liq2  108.815,72\nconvenio 950957\njbr","construtora queiroz ltda","2026","46","2026-07-22","julho","7","2026290104600002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [380,"449.33","5","valor destinado a cobrir despesas do inss da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-07-13","julho","7","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [381,"12.36","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que\ntrata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/\ntratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad\nual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n\nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura...maio/2026\nvalor modalidade : 12,36\nvalor total da fatura:  r$ 63,25\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 1238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","185","2026-07-07","julho","7","2026240118500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [382,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mirian cristianne da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500839","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.496.251-**"],
    [383,"99942.96","10","202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbatu/adi/cont/jun/26.............99.942,96","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [384,"6500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de operações da polícia militar - copom, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do copom - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88911979).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100455","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [385,"7626.66","7","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-\ngeral de governo da servidora renata magalhães santana, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico nº 217/2026/sgg, no valor de r$ 7.626,66,processo de ressarcimento: 202618037001057. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. jccr.","municipio de goiania","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200423","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [386,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","patricia da silva gomes","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500934","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.602.081-**"],
    [387,"300000.00","1",".\nproc. 202600042008035. hls.\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van 16 ou mais lugares (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de edéia - go. conforme manifestação parecer 917 (92144790) e despacho 1966 (92634776).\n.\ngoiasc/edeia  ............................  r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de edeia","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.033.825/0001-14"],
    [388,"18500.20","121","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-92015114 sei. contab.92815841\n202600025056522 maio amaelo nfag 736  r$ 6388,06 (programa microfone aberto  nfvc 65 r$ 5440,96)\n202600025056522 maio amaelo nfag 735  r$ 3741,2 (rádio mais fm  nfvc 2864 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 737  r$ 4629,74 (rádio 91 fm  nfvc 102 r$ 3960)\n202600025056522 maio amaelo nfag 739  r$ 3741,2 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 336 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [389,"4230.89","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar;\n\nvalor....................r$ 4.230,89.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400174","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [390,"333900.00","1","* ipof nº. 2024170100321 *\n.\npagamento parcial da 4º parcela do repasse financeiro solicitado no despacho nº. 028/2026/economia/gepaf (sei 92966808), refere-se ao convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310)  firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de estado da economia, e a universidade federal de goiás, representada pela fundação de apoio à pesquisa (funape), com vistas a dar continuidade e aperfeiçoar os estudos sobre previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás, necessário para o adequado processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás, com vigência de 30 meses contados a partir de 29/11/2024.\n.\nrmvp\n.\n***********","fundacao de apoio a pesquisa","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026170100100002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.799.205/0001-89"],
    [391,"54206.40","4","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1304\nnf 36080 r$ 54206,4 (nf 113 site mais goiás ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [392,"7651.74","2","pagamento de nf n° 260320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5120","lenice rodrigues pereira","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101307","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.775.881-**"],
    [393,"407.82","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo\n.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3\n.\nvalor..................................................r$ 407,82.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [394,"98066.67","1","pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido 01 -ac5...............................r$ 98.066,67","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290100500027","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [395,"158.85","1","trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 12/2024, cujo objeto consiste na prorrogação da vigência contratual pelo período de 31 de julho de 2025 a 30 de julho de 2026. valor complementar em atendimento ao despacho nº 429 (92940376), para adoção das providências necessárias ao pagamento da nota fiscal nº 199 (86050653), referente à execução do objeto contratual.\npagamento iss referente nota fiscal 199","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-27","julho","7","2026326200700009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.778.850/0001-40"],
    [396,"41560.60","3","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de   julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600178","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [397,"590211.76","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026285000500416","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [398,"399223.66","3","parte 1/2 do pagamento de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [399,"46987.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","ministerio filantropico terra fertil","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500521","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [400,"46001.43","2","ipof 2025170100200\n.\npagamento destinado ao convênio de cooperação técnica nº1/2025 que constitui a disponibilização aos estados, pela sefaz/pe, do serviço para emissão da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais - gnre, por meio do sistema disponível no portal gnre online.\n.\nparcela: r$ 46.001,43 (2° semestre)\n.\ndvs\n.","secretaria da fazenda do estado de pernambuco","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500330","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.572.014/0001-33"],
    [401,"8200.00","41","usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020005150","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [402,"2994.82","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 27º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 27º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 27º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88957126).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100419","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [403,"95928.81","1","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 1\n.\nnf 2368 r$ 7616 (nf 53 black dog filmes ltda);\nnf 2370 r$ 5000 (nf 1407 produtora sergio fouad kharlakian );\nnf 2371 r$ 542453,69 (nf 1166 televisão record );\nnf 2372 r$ 4522 (nf 364 rádio positiva fm );\nnf 2373 r$ 4714 (nf 1162 site goianesia agora 24h );\nnf 2374 r$ 7542,4 (nf 200 programa os pequi de goiás );\nnf 2375 r$ 5656,81 (nf 80 radio pousada do rio quente ltda);\nnf 2376 r$ 5656,8 (nf 20 radio itumbiara fm ltda);\nnf 2377 r$ 9268 (nf 122 site brasil urgente );\nnf 2378 r$ 18283,2 (nf 103 site diário de goiás );\nnf 2379 r$ 9428 (nf 644 site portal zap catalão notícias );\nnf 2380 r$ 3771,2 (nf 99 rádio são carlos fm );\nnf 2381 r$ 9044 (nf 2840 jornal diário da manhã );\nnf 2382 r$ 5426,4 (nf 74 rádio brahma fm );\n.\ntotal a pagar:\t95.928,81\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [404,"15346.70","6","proc.202500010086740 - ebd\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\nipof: 2025285003032\n.\nemissão; 06/07/2026\nnota fiscal: 4534....15.346,70 \n.\ntotal a pagar:\t15.346,70","jr aguas eireli","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [405,"87307.42","23","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n444..............06/26.............87.307,42\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [406,"2583.65","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão nunes das  neves junior (cpf: 552.375.251-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria dias das neves (cpf:  217.624.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9603/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joao nunes das neves junior","2026","246","2026-07-27","julho","7","2026240124600188","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.375.251-**"],
    [407,"13263.42","30","pdf: 2025295000107\n650 - liq.......13.263,42\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [408,"5126.08","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-07-29","julho","7","2026240132600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [409,"18790.44","8","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente.\n\nnf - 1183. valor líquido. ref. 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [410,"1899.00","49","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [411,"434.54","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - julho - 2026 funcam folha julho .","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026190100800018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [412,"726.37","27","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 13339, 13349, 13367, 13376, 13378,\n13379, 13383, 13384, 13396, 13400, 13402, 13407 e 13416 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [413,"105.88","20","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1005290 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 105,88. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [414,"6685.56","6","pdf: 2025186200109\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nnf. 437 - emitida em 13/07/26\n\nvalor..........................6.685,56","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [415,"624.13","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo de capacitação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026320100300019","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [416,"949.48","2","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 59.894 - nova casa silva ltda..........valor r$ 949,48.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900055","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [417,"35505.59","50","pagamento pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com t\nela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualq\nuer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de\nevitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para\natender as necessidades da unidade  unu campos belos..\n\nnf 909 sei: 92586796\natestado nº 86/2026 sei: 92586830\nsolipa sei: 92586895","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [418,"9308.66","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.\n\nfatura - 350867707. valor líquido. ref. 06/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [419,"1883.20","96","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nreferente issqn da nf 185-aresto93024583 e aut. sgi\n93058649","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-15","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [420,"95.20","7","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 34845/mai/26/líquido - emissão 06/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t95,20\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-07-14","julho","7","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [421,"8720.80","1","pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 8.720,80. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 2030058 do dia 26/06/2026. liquido. aquisição de  2 (duas) catracas com leitor facial. total secionado: r$ 8.720,80. processo sei: 202600029002106.","unlock acessos digitais ltda","2026","12","2026-07-13","julho","7","2026186301200010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","30.943.436/0001-85"],
    [422,"3675.51","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","20","2026-07-10","julho","7","2026316102000013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [423,"64.80","220","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n36128-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t64,80 \t64,80","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [424,"1801.26","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.\n.\n- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;\n- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;\n- parcelas: 3 de 139;\n- i.d. depósito: 081250000031792194.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-07-07","julho","7","2026240125100144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [425,"320.00","1","ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa consult tecnologias e componentes ltda \nreferente a materiais para bens móveis da sapplt através do pix nº 141410. \nnota fiscal eletrônica n° 280, série 1, folha 01-01, data 14/05/2026\nprocesso nº 04/t2/2026\nvalor: r$ 320,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700235","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [426,"8396.17","60","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 33166 (nf 26 r$ 280);\nnf 33140 (nf 1916 r$ 800);\nnf 33276 (nf 38 r$ 625,6);\nnf 33422 (nf 40 r$ 168,56);\nnf 33395 (nf 72 r$ 160);\nnf 33399 (nf 43 r$ 160);\nnf 33397 (nf 96 r$ 328);\nnf 33400 (nf 66 r$ 160);\nnf 33402 (nf 115 r$ 229,92);\nnf 33405 (nf 49 r$ 48);\nnf 33442 (nf 82 r$ 64,08);\nnf 33444 (nf 29 r$ 64,32);\nnf 33375 (nf 36 r$ 139,44);\nnf 33383 (nf 457 r$ 160);\nnf 33450 (nf 309 r$ 680,46);\nnf 33452 (nf 2670 r$ 160,13);\nnf 33445 (nf 65 r$ 357,12);\nnf 33528 (nf 10 r$ 35,38);\nnf 33524 (nf 84 r$ 160);\nnf 33451 (nf 21 r$ 163,2);\nnf 33449 (nf 75 r$ 254,88);\nnf 33523 (nf 45 r$ 160);\nnf 33548 (nf 25 r$ 68,48);\nnf 33531 (nf 105 r$ 328);\nnf 33557 (nf 83 r$ 96);\nnf 33530 (nf 35 r$ 368);\nnf 33522 (nf 19 r$ 392,8);\nnf 33526 (nf 30 r$ 64,32);\nnf 33547 (nf 22 r$ 117,48);\nnf 33529 (nf 46 r$ 240);\nnf 33556 (nf 102 r$ 112);\nnf 33633 (nf 46 r$ 665,6);\nnf 33667 (nf 41 r$ 258,96);\nnf 33786 (nf 39 r$ 85,44);\nnf 33947 (nf 9 r$ 240);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-13","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [427,"1640.01","146","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma\n, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequena\ns reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obr\na no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 0\n91/2025.\nnf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição\ninss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%)\nissqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente\ni.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%)\nvalor líquido r$ 26.624,82\n.\nconforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-07-14","julho","7","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [428,"3945.05","3","pagamento de parte da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 parte líquida.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2025305200500005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.678.241/0001-82"],
    [429,"0.00","3","pagamento do issqn da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113   ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16  - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da  16ª medição,   acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso  de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-07-22","julho","7","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [430,"7126.32","16","202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 438 ref 06/2026  r$ 7.126,32(93193346) ateste.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-07-29","julho","7","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [431,"46185.89","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.","estado de goias","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026130100100195","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [432,"129.90","7","contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500080","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [433,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","william antunes beneri","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500909","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.834.300-**"],
    [434,"1184.29","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no\ntransporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi\nás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 26  data de emissão: 10/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiás\n- valor total r$ 23.685,70\n** iss r$ 1.184,29\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-07-17","julho","7","2026240108700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [435,"381.35","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. \nconforme a nf 13498 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026336200700070","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [436,"2933.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026330100500036","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [437,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.7 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de tenda e playground para escola municipal professora amélia fernandes martins do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1655/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2075/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 309/2026 assinado e publicado (91853782).\nterezinha.","municipio de goiania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800213","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [438,"16581.60","1","pagamento do liquido da nf 305,\n trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026260102100005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [439,"63647.59","17","contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido r\neferente nota fiscal 743556 - 05/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [440,"16851.32","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de rio verde","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700338","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [441,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","gabriel jesus da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500776","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.271-**"],
    [442,"71.64","6","pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf\norme fatura n° 2607.000123027. ipof: 2025150100120.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [443,"157.61","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-06","julho","7","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [444,"4000000.00","1","objeto contratação de atrações artísticas  para realização das festividades aparecida é show 2026 a serem realizadas nas datas 06 a 09 de agosto de 2026 beneficiário município de aparecida de goiânia modalidade convênio nº 253/2026.\nprog go conv 256 jul","municipio de aparecida de goiania","2026","24","2026-07-03","julho","7","2026190102400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.005.727/0001-24"],
    [445,"187.50","52","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1406-issq agencia\t3.3.90.39.42\t01/07/2026\t26/06/2026\t187,50\t187,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [446,"2015.98","197","202500025079861 rpv banco cifra s.a., cnpj sob o nº 62.421.979/0001-29 pago online [ honorários sucumbenciais e custas ]ateste e parecer 92381458-92682003.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [447,"22596.56","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps.\n#\n3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026310100500045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [448,"6120.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27099607 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3689.","shirley aparecida maria borges","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000403","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.456.421-**"],
    [449,"30252.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100327","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [450,"5366.21","5","pagamento de nf n° 27735408 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213","laura rodrigues da silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001619","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [451,"10149.32","36","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1164 ref 06/02026  r$ 10.149,32 (92884018)ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [452,"9.24","2","processo: 202600010040529 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n26700........9,24\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621201927","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [453,"2362.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras sociais da associacao espirita regeneracao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500353","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.668.783/0001-04"],
    [454,"34.49","10","art nº 1020260230000, referente ao contrato supervisão 091/2024 referente ao lote 04 aditivo 02. despacho nº 331/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 2026000036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [455,"265.84","6","relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350892311, \nde 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 265,84, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso n° 202500013000416.\nipof n° 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [456,"24722.02","7","pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 106/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036011287, nf nº 274 irrf.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-07-14","julho","7","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [457,"216.56","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026406200700039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [458,"11598.50","1","op - ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de julho/2026-salário  competência 06/2026 do servidor- leandro henrique do nascimento silva -inst. prev. serv. munic. de goiânia à disposição desta agência-emater.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100374","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [459,"3225.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto dos frades servos da imaculada","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500208","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.848.695/0002-17"],
    [460,"40200.85","2","pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-07-27","julho","7","2025435001900048","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [461,"13.26","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nreferente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go,referente ao mês de junho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026285000500432","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [462,"66037.44","38",".\nipof:2025170100159 (gasolina)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005342, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-07-22","julho","7","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [463,"833207.22","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100288","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [464,"434.57","1","trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n24080-irrf \t3.3.90.37.02 \t17/07/2026 \t16/07/2026 \t434,57 \t434,57 \n\n\n\nvigilância eletrônica tipo 3","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026420100300005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [465,"23988.62","1","pagamento da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-17","julho","7","2026436201700192","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [466,"263745.18","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: irrf pessoal civil","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100165","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [467,"10000.00","1","valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","alessandro jose marques santos","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900142","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.931-**"],
    [468,"34.49","95","sei 202600031006126, art nº - 1020260209980, boleto nº 28320690126206247, referente a levantamento planialtimétrico em  barro alto-go. conforme relatório n° 2780/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [469,"754.18","12","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 244- issqn \t3.3.90.39.33 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t754,18 \t754,18","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [470,"1350.00","1","diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 3º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis.\nipof 2026285003019","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000335","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [471,"15442.89","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de junho/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 5277/2026  - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100198","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [472,"500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100483","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [473,"10976.27","2","pagamento de nf n° 27602143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4114.","gercina de fatima sousa teles","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001058","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.121.301-**"],
    [474,"191051.87","7","destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj\n: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 191.051,87 (cento e noventa e um mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-07-16","julho","7","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [475,"1710.10","6","contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme fatura nº41.","icatu seguros s a","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026409100900010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [476,"556.43","61","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 28/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [477,"4588.75","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 157 ref 06/2026  r$ 4.588,75(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [478,"0.00","20","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.\n.\nnota fiscal......referência...........valor\n274..............06/26...........167.436,73\n.\nipnm","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-07-24","julho","7","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [479,"10756.54","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012373.\n.\nmarcelo dourado carvalho lopes - junho/2026...............10.756,54","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500470","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [480,"3350.75","6","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 04/2026, no valor de r$    3.350,75.\nprocesso sei nº: 202600007011345\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco caixa economica federal: 104\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026290400100123","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [481,"308.74","14","pagamento da fema 12602542620803917. protocolada no sistema ipê sob o nº 144275/2026 referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia estadual go-147 - bela vista de goiás / entr. go-010 / go-330. ipf 2026436100020. despacho 695. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8586 0000 003-9 0874 0250 260-0 2542 6208 039-9 1755 1100 000-4.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-07-23","julho","7","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [482,"35509.29","1","execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente custas judiciais- processo nº 202500055000496","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026319000500408","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [483,"4384.42","10","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 iss.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-22","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [484,"160.66","9","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 14 13.388,21\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [485,"20194.04","1","aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. \nadt nf47 aura  junho -2026","aura construtora comercio e servicos","2026","20","2026-07-15","julho","7","2026190102000004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [486,"198.96","23","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026","n r basso","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [487,"1930315.75","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700421","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [488,"115.00","35","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nsage soares de noronha-641/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [489,"1473.59","23","pdf:2025295200005\n133-06/26 ir...................1.473,59.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [490,"3609.31","16","pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129005389.\n\nvalor......................r$ 3.609,31.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-10","julho","7","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [491,"4381.63","11","proc. 202200010020773. ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 2015/jun/2026\n.\ntotal a pagar:\t4.381,63\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [492,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22342 data emissão: 16/06/2026\n- referência: passagens aereas\n..\n** tam linhas aéreas\ngyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026\ngig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026\n** gol linhas aéreas\ncgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026\n** azul linhas aéreas\ngyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026\n..\n- valor total r$ 19.242,31\n- valor líquido r$ 18.688,44\n..\ndados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [493,"1795.00","99","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n170-issqn\t3.3.90.39.05\t13/07/2026\t09/07/2026\t1.795,00\t1.795,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [494,"3732.48","11","proc.202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\nrequisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434\n.\nnota fiscal: 130/junho/26....3.732,48 \n.\ntotal a pagar:\t3.732,48","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [495,"14998.63","1","pagamento de nf n° 27719378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5645.","lindalva machado gama","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000028","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.835-**"],
    [496,"34.49","1","art 1020260228831 - licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da estrada para chapéu do sol. despacho nº 702/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-28","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [497,"2810.83","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27384221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3408.","neusilene joaquim da silva brito","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000832","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.967.821-**"],
    [498,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do age - 2º tri 2026 (87914112)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100424","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [499,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lucas rodrigues guimaraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500821","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.211-**"],
    [500,"103.20","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vale transporte (caixego) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 103,20. (ipof.2026426100207)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026426100500026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [501,"488.93","46","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [502,"133.67","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - junho/2026 - complemento","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026120100100175","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [503,"917650.56","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100356","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [504,"4350.23","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de itapuranga","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700337","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [505,"845030.17","15","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 349 e ipof nº 2025215300050. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$845.030,17.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [506,"18565.00","53","pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1281\nnf 1444 r$ 9424,8 (nf 8 quintal espaço de produções ltda);\nnf 1516 r$ 9140,2 (nf 34 agência cidades ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [507,"856.82","39","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526232mailiq+emp \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t24/07/2026 \t856,82 \t856,82 \n\ntotal a pagar: \t856,82\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [508,"1653.75","2","proc.20260001005007 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000454\n.\nemissão: 23/06/2026\n.\ndare:nº 12100002618700645\n.\nnota fiscal: 2109/jun/26/ir....1.653,75 \n.\ntotal a pagar:\t1.653,75","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-07-02","julho","7","2026285008000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [509,"1591.34","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 22 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [510,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  maressa miquelino de carvalho (cpf: 024.702.131-35), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) líbia flausino de carvalho miquelino da silva (cpf:  335.613.031-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8519/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do paga","maressa m de carvalho","2026","246","2026-07-02","julho","7","2026240124600179","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.702.131-**"],
    [511,"400.00","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [512,"3687.63","8","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","105","2026-07-03","julho","7","2025436110500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [513,"3898369.63","18","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de julho/2026, conforme extrato bb/ de 31/07/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-07-31","julho","7","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [514,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana carolina martinez de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500465","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [515,"6095.12","1","destina-se ao pagamento \ne fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6095,12 \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [516,"42.85","214","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35466-comp.liquido \t3.3.90.39.42 \t09/07/2026 \t08/07/2026 \t42,85 \t42,85 \n\ntotal a pagar: \t42,85\nlíquido da nf nº 35466, ordem de serviço nº n° 04 87694606, veículo: portal anapolis de noticia, nf nº 285.","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [517,"799.50","5","contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.","hey servicos e administracao ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500131","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","60.103.241/0001-98"],
    [518,"0.00","1","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026255000700002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [519,"3375.00","1","pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre, recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.\nipof 2026285003038","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026285001100022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [520,"1000.00","1","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato nº 54/2023 (vigente a partir de  01/06/2026), no valor global r$ 4.000,00, referente a aquisição de reparo do acumulador do cilindro de freio tristop 24/30\" do volvo b12m - 2011, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000253) (pregão eletrônico nº. 33/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) .\nnota:\n1062\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t1.000,00\t1.000,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000410","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [521,"3000.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100493","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [522,"413484.57","4","pagamento da folha de julho/2026 - cartorários","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300093","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [523,"2899.43","49","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1264\nnf 1459 r$ 2899,43 (nf 26 site jornal cinco de junho).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [524,"448.37","98","sei 202600031006288, art nº - 1020260220755, boleto nº 28320690126216933, referente a orçamento em caldazinha-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260216336, boleto nº 29/07/2026, referente a orçamento em gameleira de goiás-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260220262, boleto nº 28320690126216421, referente a orçamento em goiatuba-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260218960, boleto nº 28320690126215150, referente a orçamento em ipiranga-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260218434, boleto nº 28320690126214650, referente a orçamento em itapirapuã-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260220319, boleto nº 28320690126216493, referente a orçamento em itapuranga-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260218280, boleto nº 28320690126214487, referente a orcamento em jaraguá-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260217610, boleto nº 28320690126213824, referente a orcamento em  montividiu do norte-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260217649, boleto nº 28320690126213863 , referente a orçamento em são simão-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260220487, boleto nº 28320690126216674, referente a orçamento em são patrício-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260217736, boleto nº 28320690126213957, referente a orçamento em sítio d'abadia-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260217817, boleto nº 28320690126214026, referente a orcamento em terezópolis de goiás-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006288, art nº - 1020260218963, boleto nº 28320690126215152, referente a orcamento em uruaçu -go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [525,"93842.08","5","processo 202300010000743 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).\n.\npagamento h.s.silvestre/junho/2026.............r$93.842,08\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$100.623,04, referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 324/2026/ses/cades (91857198), processo 202600010049383.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-07-15","julho","7","2026285007600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [526,"56.30","4","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nf nº 855. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [527,"189201.12","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-06/26.\n.\ninss patronal referente a folha de junho/26 - sei 93153097.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026250100100140","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [528,"23710.68","3","pagamento de inss da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 inss.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-07-14","julho","7","2026436105200037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [529,"6900.00","8","pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços -  \ncontratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos  \nautomotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico  \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nlimpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades  \nda secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494. \nnúmero do ipof 2025240100714\n \nnota fiscal  0135, 01julho2026  ref junho/2026  valor: r$ 6.900,00 \n\"documento emitido por optante pelo simples nacional\" \nbanco cef    ag 3035 conta corrente 5795297727 \n.... \n\nafoap","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [530,"5200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","edesio fialho dos reis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [531,"46.30","2","pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas.\n.\nnfe. 16139 - r$ 46,30 - tributos/issqn","extil comercial de extintores ltda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2025305200200047","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.778.850/0001-40"],
    [532,"4.28","8","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054334 no valor de r$ 4,28; \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 4,28. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [533,"14410.69","4","subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200410","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [534,"2089.21","8","202600010009457 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 28/ir - emissão 23/06/2026\n.\ndare nº 12100002619800534\n.\ntotal a pagar:\t2.089,21\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-07-03","julho","7","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [535,"55548.84","11","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 56.914,80\n- valor líquido r$ 55.548,84\n..","redemob consorcio","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [536,"269.22","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026336200400037","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [537,"450.00","17",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 244/26 renata lacerda noleto.................450,00 \n.\ntotal.......................................................450,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [538,"28398.29","1","rescisão do contrato de trabalho.","victor da silva melo","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100441","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [539,"15.02","6","pagamento parcial da fatura 548210101.\n---------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290200700098","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [540,"74875.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","hoortech representacao e servicos eirel","2026","25","2026-07-01","julho","7","2026316102500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","34.639.372/0001-84"],
    [541,"2221405.76","1",".\npagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente ao irrf do período de julho/2026. efc.","estado de goias","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800280","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [542,"474688.70","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra  - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, para-úna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura  - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011355, nf 276.","primor engenharia ltda","2026","57","2026-07-14","julho","7","2026436105700013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [543,"7116.14","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009821.\n.\nmeiriane mendonça parreira - junho/2026...................7.116,14","municipio de itaguari","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [544,"75427.28","28","valor para pagamento do irrf da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [545,"45021.39","5","pagamento relativo a gratificação adicional por tempo e \nserviço da folha de pagamento dos servidores do regime \npróprio de previdência social – rpps da secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, \nno valor de r$ 45.021,39.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n° 202600013002020\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100295","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [546,"182.04","3","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100196 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 970 ref.: junho/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.427,18  ** issqn r$ 60,68 \n.\nnf 973 ref.: junho/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18  ** issqn r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026240101800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [547,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.2 município barro alto deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal rodrigo aparecido de jesus (inep nº 52082121) do município de barro alto, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1716/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2119/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 439/2026 assinado e publicado(92444676)","prefeitura municipal de barro alto","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800240","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.355.675/0001-89"],
    [548,"60981.20","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 60.981,20","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100238","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [549,"68403.20","1","u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; sislog n.º 11466; processo n.º 202500005017753; pregão eletrônico — n.º 6/2025; despesa para custear a aquisição de tablets para o comando da academia de polícia militar do estado de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 503.","orbe solucoes ltda","2026","13","2026-07-30","julho","7","2025290201300003","2025","2902","polícia militar","49.814.976/0001-97"],
    [550,"31960.20","7","retenção de issqn  com contratação de empresa especializada no transport\ne escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f\nor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes\n, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue\nl do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d\no pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202\n4/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....57- jatai\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.065.340,01\nirrf: r$ 25.568,16\nissqn: r$ 31.960,20\ninss: 20.974,53\nliquido: 1.004.615,63\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-13","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [551,"614.40","6","contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps. ipof:2026310100277.\n#\npagamento do ir da nota fiscal nº 2532 (93226423), ateste sei 93226653.","rd telecom ltda - me","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.426.902/0001-33"],
    [552,"226306.71","114","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-92125327 sei contb.92822006\n202600025056522 maio amaelo nfag 741 r$ 226306,11 (televisão anhanguera s/a\nnfvc 668 r$ 182478,85)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [553,"941.62","6","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 465 iss.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-07-09","julho","7","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [554,"835.77","14","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\n126201/abr/26/ir..............440,07\n126202/mai/26/ir..............395,70\n.\ndare nº 12100002621202309\n.\ntotal a pagar:\t835,77\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-07-21","julho","7","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [555,"1064.80","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.\n\nvalor...................r$ 1.064,80.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026186200800039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [556,"71102.65","4","pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700149","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [557,"209.74","6","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n**************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067459.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026290200700016","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [558,"5419.94","2","pagamento de nf n° 27403745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3920","daniel fernandes melo","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001683","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.893.601-**"],
    [559,"8613.45","2","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- ilda lúcia da silva vilela matos  (viúva)/ cpf- 426.520.731-68,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 4.065 pm  056.161.311-72 josé jacy matos souza.","ilda lucia da silva","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026290200500084","2026","2902","polícia militar","***.520.731-**"],
    [560,"615.77","21","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [561,"701.72","5","pagamento de guia de locomoção nº 109/03366181-8, guia vinculada ao processo 5205830-60.2026.8.09.0123- despacho nº 3668/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202200036004687","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-27","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [562,"1130.00","3","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 237 - engetek instalações ltda..........valor r$ 330,00\nnf.- 6237 - politécnica refrigeração.................valor r$ 800,00\ntotal geral..........................................valor r$ 1.130,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900145","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [563,"1155027.48","3","pagamento do líquido da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 917 líquido.","sao bento engenharia ltda","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026438000800022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [564,"25049.11","17","pagamento da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [565,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","emily carolina duarte santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500594","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.161-**"],
    [566,"3500.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100499","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [567,"2513.35","10",".\n proc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n240/jun/2026  .................................... r$  2.513,35.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [568,"1.52","2","pagamento tarifa de manutenção de  contratos, em situação de rnv e rcnp (79602145) de acordo com as resoluções do ccfcvs 141/2002 e 158/2004 (79601743) e (79602145), conforme despacho nº 181/2026/agehab/gaci (87601318) e despacho nº 495/2026/agehab/da (87629463). sei 202500031007720.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026436200500108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [569,"1694.31","8","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição\ninss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%)\nissqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%)\ni.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%)\nvalor líquido r$ 47.993,10\n.\nconforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\ncno: 90.026.81824/71\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [570,"11937.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do\nressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350","fundacao de ensino superior de goiatuba","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400311","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [571,"9270.00","1","ipof:\t2026295000046\n10557-06/26-liq.......9.270,00\nusuário: wdr","triunfo distribuidora comercial ltda","2026","31","2026-07-24","julho","7","2026295003100006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","15.488.199/0001-16"],
    [572,"959.89","35","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 1331. sei - 92422949\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [573,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","joao gabriel nunes rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500885","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.279.601-**"],
    [574,"19067.75","9","pagamento liquido complementar com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....61- sao miguel do araguaia\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 635.591,73\nirrf: r$ 15.254,20\nissqn: r$ 19.067,75\ninss: 20.974,53\nliquido: r$ 599.363,00\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\no valor liquidado como issqn fi enviado como liquido tendo em vista que o valor destacado na nota  e o valor da duam possuem uma diferença de r$ 5,85    totalizando o valor a pagar de issqn de r$ 19.073,60. o valor do issqn foi retirado do valor que seria pago como liquido  no empenho 2026.2401.00087,23 na liquidação de r$  r$ 19.125,19 e feito o envio do valor de r$ 51,59 do saldo liquidado como liquido.\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-14","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [575,"304098.85","5","líquido dos encargos da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026.","banco do brasil s a","2026","46","2026-07-21","julho","7","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [576,"39239.20","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 28 (vinte e oito) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao período de julho/2026, conforme nfs-e nº48.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-27","julho","7","2026409101600012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [577,"1200.74","31","pagamento líquido das notas fiscais nº 347, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordocom a ordem de fornecimento nº 25/2026, relativos aos serviços deeventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. tv","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [578,"18688.44","7","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22342 data emissão: 16/06/2026\n- referência: passagens aereas\n..\n** tam linhas aéreas\ngyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026\ngig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026\n** gol linhas aéreas\ncgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026\n** azul linhas aéreas\ngyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026\n..\n- valor total r$ 19.242,31\n- valor líquido r$ 18.688,44\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [579,"64612.73","5",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\npagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período\nde 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a,\nconforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade\ncom a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245).\n.\nfatura nº 350868491/jun/26 liq.............r$ 64.612,73\n.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026180100600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [580,"4.53","13","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato \n21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento da fatura \nnº 380.573, mês ref.: 07/2026, despacho nº 079/2026-nugc, de 16/07/2026, atestada em: 16/07/2026, vencimento 28/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor bruto......................r$ 94,35\nbase de cálculo irpj.............r$ 94,35\nretenção de irpj:................r$  4,53\nvalor líquido:...................r$ 89,82.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [581,"25.60","1","solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de pedágios em viagem para a participação no evento do goiás social, ocorrido na cidade de valparaiso de goiás, promovido pelo governo de goiás,  no período de 15 a 16 de junho de 2026- processo nº 202600055000345.","weverson de oliveira","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026319000500336","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.265.431-**"],
    [582,"2520.80","16","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ninss/nf/65\t3.3.90.32.07\t10/07/2026\t10/07/2026\t2.520,80\t2.520,80","redemob consorcio","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [583,"125000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1059.2 município campos verdes/go deputado cristiano galindo beneficiário: associacao benjamim crista - abc objeto da emenda - aquisição de veículo para atender as demandas da associação. termo de fomento nº 413/2026\nepi 1059.2 tf 413 ju","associacao benjamim crista - abc","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700092","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.005.591/0001-53"],
    [584,"2763.21","14","pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura 3000528904 -1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [585,"14029.50","112","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762\n202600025056522 maio amaelo nfag 688  r$ 14029,5 (televisão tv rio verde  nfvc 1326 r$ 12000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-16","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [586,"562291.00","1","aquisição de diversos equipamentos destinados a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. termo de colaboração nº 6/2025 ? ses (73662506). rd 66 (91278256)..................r$ 562.291,00\n.\nconforme portaria numeração automática 1946 (92327316) extrato publicação portaria (92814885)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-07-14","julho","7","2026285006000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [587,"42346.72","21","retenção de inss  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\npof 2025240101371- codigo fundeb 5\n.\nnota fiscal...71- emissao 12/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12 \n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-07-10","julho","7","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [588,"3533.06","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2026, conforme fatura n° 196676621 e ipof 2026215300096 . (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3.533,06. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [589,"300000.00","3","processo: 202600005002429 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas\n calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço d\ne telemedicina. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862).\n.\nvalor: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de planaltina","2026","183","2026-07-14","julho","7","2026285018300413","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.880/0001-89"],
    [590,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de julho/2026.","adrielle borges de almeida","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [591,"1833.27","16",".\nproc pgto 202400005028282 - efc\n.\npagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referen\nte ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elev\nadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório de serviço (92300369).\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-07-01","julho","7","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [592,"35240.70","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$35.240,70.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [593,"315.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [594,"29.46","18","pdf:2025290100102\n699-06/26 iss......................29,46.\n\n\nepn","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [595,"4469.72","5","valor para pagamento do irrf da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747 a 1749 irrf.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-07-27","julho","7","2025436104800097","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [596,"100000.00","1","202600005002556 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 611 município goias deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio para a aquisição de combustível,(gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de  goiás - go. requisição de despesa 629 (92260439) conforme parecer 295 (90599450) e parecer 733 (90617959) e despacho 3084 (91509796).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00\n.","fundo municipal de saude de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300395","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [597,"8903.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime próprio) bancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026406200700040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [598,"20000.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$20.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600098","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [599,"666.71","147","retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92143622).\n.\nnf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souz\na - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 666,71\nissqn r$ 303,05\nirrf r$ 145,47\nlíquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006048469\nipof: 2026240100899\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [600,"4337.37","14","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: \ni.n.s.s.........................................................r$ 4.337,37. total selecionado...............................................r$ 4.337,37. processosei: nº 202300029004902.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [601,"1260516.93","1","processo 202600010048447 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº  045/2025. processo nº 202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14175\n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvalor: r$ 1.260.516,93","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-07-14","julho","7","2026285009000090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [602,"113.61","2","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 113,61. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras\ndispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de\nadministração do agente de integração, na concessão de estágio de estudante\ns de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3927.procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 113,61.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800068","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [603,"5801.75","30","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf54 6.208,40\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [604,"1549005.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400286","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [605,"8000.00","1","saldos de aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380. ipof:2026310100396.\n#\npagamento líquido da nf 59 (92949840), conforme ateste nº 92956298.","art multimidia comercio de servicos ltda - me","2026","80","2026-07-29","julho","7","2026310108000006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.402.150/0001-03"],
    [606,"4397.63","13","- pagamento liquido da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: junho/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [607,"7593.42","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27532724 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3976.","vanderley honorato alves","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001787","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.292.461-**"],
    [608,"53747.44","1","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf69 60.880,62\n.\n...processo pagamento 202600006041821\n...ipof...............2025240102304\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-07-03","julho","7","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [609,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88118928)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100407","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [610,"5830.94","12",".\nipof 2025170100045.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs.\n.\nejs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [611,"108745.59","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290200300021","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [612,"878.28","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 30 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000031795827.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [613,"415369.17","1","pdf: 2026290100321; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - fundo previdenciário - rpps - empregador........r$ 415.369,17.\njomc","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026290100200013","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [614,"195700.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 808.1 município co-\nlinas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda cus-\nteio na reforma do prédio da secretaria municipal de  educação  e  do\ncmei ambrósio dias da costa do município de colinas do sul/go, na mo-\ndalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de tra\nbalho assinado pelas partes; despacho nº 1923/2026/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 24 03/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 369/2026 assinado e publica-\ndo.","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600157","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.255/0001-40"],
    [615,"71981.66","29","pagamento do irrf retido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 71.981,66 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [616,"19125.19","3","pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do\ncontrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio\nda secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assesso\nria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo\nde r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos\ne oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/sed\nuc/coordastec-16768.\n.\npdf 2026240101135\n.\nnota fiscal....57- jatai\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.065.340,01\nirrf: r$ 25.568,16\nissqn: r$ 31.960,20\ninss: 20.974,53\nliquido: 1.004.615,63\nparte: 19.125,19\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [617,"7392.82","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100429. como segue: \nfundação prev.complementar–prevcom/empregado cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100160","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [618,"1052.00","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300255","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [619,"365511.17","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de férias indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500442","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [620,"243662.40","1","valor destinado ao pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592 líquido","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [621,"703.85","40","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [622,"280527.84","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100148","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [623,"16237.13","4","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\ninss 3249 prve 05/2026","prover service center ltda","2026","20","2026-07-15","julho","7","2026190102000010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [624,"22876.80","1","202500025100072 refere-se ao pagamento do inss repactuação: nf 578 ref 05/2026  r$ 22.876,80.(92093496) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800149","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [625,"72.00","74","202600025016301 nfag 33434 irrf 72,00(site tribuna do planalto nfvc 66 r$ )\nmais negócios ltda. ateste-93223520\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-27","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [626,"1407.22","14","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e pdf 2025215300347. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [627,"516.40","12","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [628,"94085.39","4","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: 13º salário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100172","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [629,"9137.87","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300256","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [630,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.3 município rubiataba deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda destinada para investimento em educação, reforma e ampliação da escola municipal monsenhor lincoln barbosa, inep 52122018, município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1866/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2179/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº396/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de rubiataba","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800267","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.382.836/0001-23"],
    [631,"9177.58","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27485118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3183","pedro lucas jacobs","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000985","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.967.921-**"],
    [632,"8384.18","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contratação de em\npresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de trans\nporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede\npública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos\nmunicípios de goiás, pdf: 2026240101882 processo nº 202400006076964, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 26  data de emissão: 10/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiás\n- valor total r$ 23.685,70\n- valor líquido parte r$ 8.384,18\n..\ndados bancários:  cef 104 / agência: 3723 / conta corrente: 577935742-7\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-07-17","julho","7","2026240108700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [633,"20272.32","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: abono permanencia (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100325","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [634,"641.30","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284. \n\n\ndados bancários:\nbanco itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruana","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [635,"7490000.00","12","34ª transferência de recursos - aluguel social - repasse financeiro de valor à agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem,  referente ao mês de junho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 602/2026/agehab/gsas (92852274), despacho nº 604/2026/agehab/gsas (92929760), manifestação da ai - despacho nº 549/2026/agehab/ai (92968359) e autorização do presidente - despacho nº 3453/2026/agehab/grsg (93019332). sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-07-17","julho","7","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [636,"150000.00","1","processo: 202600042009385 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  marzagao - go. \n.\nconforme manifestação parecer 1907 (92410712) e despacho 2580 (92677645).","fundo municipal de saude de marzagao","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.877.880/0001-03"],
    [637,"2772.11","6","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\nreajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).\n.\nfatura nº 1364/jun/26 - liquido\n.\ntotal a pagar:\t2.772,11\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125 e 2026.2850.010.00318.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [638,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tatiane alves pereira (cpf: 031.113.751-29), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divania cândida alves (cpf:  448.756.651-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8473/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","tatiane alves pereira","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026240101000098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.113.751-**"],
    [639,"0.00","1","202600010041866 - lrs. pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada maria aparecida da costa frança, c.p.f nº 363.982.921-20, à sra. helen fabiana rodrigues silva lima, cpf 028.560.871-16.\n.\nvl: 3.117,19","maria aparecida da costa franca","2026","118","2026-07-13","julho","7","2026285011800023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.982.921-**"],
    [640,"3144.55","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 \t33914103\tordinario desconto\t\tfuncam / faltas\t r$ 3.144,55","agencia brasil central","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026126100400003","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [641,"247399.03","23","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) .\n\nnf - 4915. valor liquido. referência 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [642,"120.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500100","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [643,"818.94","11","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 287310 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [644,"369.32","20","pagamento do liquido do boleto n° 12724130 referente a aquisição de sitpass no mês de julho/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [645,"1000.00","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5554334-46.2026.8.09.0051.\n- depositante: willian guimarães da silva alves (cpf: 998.737.451-49).\n- favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco c6 s a ........... - 336.\n* agência ................ - 0001.\n* conta corrente ......... - 28729271-1.\n- valor total ....................... r$ 1.000,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [646,"50396.13","7","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 312526.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-15","julho","7","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [647,"110713.37","3","pagamento da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [648,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 383 município aragoiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal osvaldo ferreira e escola municipal joão bosco, no município de aragoiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1349/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1710/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 384/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de aragoiania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.215.474/0001-13"],
    [649,"91923.97","5","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 160, conforme segue:\n.\nr$ 99.484,82 bruto\nr$  1.193,82 irrf\nr$  4.377,33 inss\nr$  1.989,70 issqn\nr$ 91.923,97 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","15","2026-07-29","julho","7","2026290401500001","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [650,"2453.16","3","pagamento irrf da nf 64/26, referente a estrutura do evento copa quilombola cavalcante e campos belos. (vinculado boleto) \ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","32","2026-07-09","julho","7","2026260103200003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [651,"94225.00","1","202600005009267 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 703 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio. fornecimento contínuo de fraldas descartáveis aos usuários atendidos pelo serviço de atenção domiciliar (sad).  requisição de despesa 504 (91461120) conforme parecer 673 (90054138), despacho 2503 (90413785) e despacho 739 (90635605).","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300373","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [652,"11610.85","1","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nfs 2606.000110704 ref 06/2026  r$ 4.024,69 e  2606.000117903 ref 06/2026  r$ 7.586,16(92049454) ateste.\nobs: banco 104 - ag: 4204 - cc: 43-3 - op: 006 - cnpj: 02.872.448/0001-20","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000148","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [653,"278.12","12","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref.............valor\n1005355.............06/26..........278,12  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [654,"24024.23","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","plano goias seguro","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500458","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [655,"67891.32","9","pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preven\ntiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado\nda educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor\nmatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac\nessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de  estabelecimentos \ndo setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme nota fiscal abaixo: .\nnota fiscal: 14181 – peças;\ndata de emissão: 01/07/2026;\nreferência: junho/2026;\nvalor total da nota: r$ 67.891,32;\nlíquido: r$67.891,32.\n.202300006088889.\nterezinha.","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [656,"44.10","1","empenha-se para posterior pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da  procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge.\n* contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc.\n* pdf: 2024140100064\n* * nota fiscal 1190 iss - ref. retenção de iss sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2025140100600068","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [657,"17754.50","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [658,"17006.87","9","pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de maio/2026, conforme fatura 26/05/67000078-0 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor\n\nobs. pagamento conforme justificativa no processo","claro s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [659,"6610.18","10","pagamento da fatura 00028441 de 17/07/2026(93367127), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [660,"35.74","13","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. nf. 1830 iss 03/26.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [661,"641.52","8","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 44701 r$ 320,76 (nf 107);\nnf 44845 r$ 320,76 (nf 114);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-07-17","julho","7","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [662,"4.88","14","recolhimento de irpj da fatura nº 618952, referente ao consumo\nde água e esgoto do mês de julho/2026, destinado à unidade vapt\nvupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.\nipof: 2024180100220 wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [663,"12850.66","2","processo: 202600010033414 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n375199.......12.850,66\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200325","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200374","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [664,"439.07","77","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [665,"2270.45","2","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n..\n- nf 83354  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - senador canedo\n- vl dos serviços r$ 1.644,44 ** iss r$ 82,22\n.\n- nf 83355  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 86,99\n.\n- nf 83356  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - trindade\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67\n.\n- nf 83357  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia\n- vl dos serviços r$ 8.189,30 ** iss r$ 245,68\n.\n- nf 83358  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - anápolis\n- vl dos serviços r$ 2.740,73 ** iss r$ 82,22\n.\n- nf 83359  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiânia\n- vl dos serviços r$ 22.386,28 ** iss r$ 1.119,31\n.\n- nf 83360  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** iss r$ 65,78\n.\n- nf 83361  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - mineiros\n- vl dos serviços r$ 2.729,77 ** iss r$ 81,89\n.\n- nf 83362  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - luziânia\n- vl dos serviços r$ 10.414,77 ** iss r$ 312,44\n.\n- nf 83363  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - sanclerlândia\n- vl dos serviços r$ 2.181,62 ** iss r$ 109,08\n.\n- nf 83364  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - mozarlândia\n- vl dos serviços r$ 2.181,62 ** iss r$ 68,95\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-07-10","julho","7","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [666,"12174.45","1","rescisão do contrato de trabalho.","iury ferreira de morais","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100413","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [667,"3151.73","6","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.151,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.151,73 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700071","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [668,"92374.74","28","parte 1/2 salários –  referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100178","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [669,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","michele maria dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500388","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [670,"3155.90","4","contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de\nserviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do ir\nsobre as faturas nº 137709537061 e 188557127002 ref. 12/2025.","claro s a","2026","7","2026-07-07","julho","7","2025290400700282","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [671,"1000000.00","1",".\nproc. 202600010023096.\n. \nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás - go. conforme requisição de despesa 742 (92666613), despacho 2558 (92659343), parecer 340 (88167689) e despacho 6951 (92566750).\n.\nvoluntario/crixas   .............................. r$ 1.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de crixas","2026","200","2026-07-03","julho","7","2026285020000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.688.879/0001-22"],
    [672,"725.00","6","202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 725,00(92560452) ateste.","diomar bento goncalves","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [673,"1750.00","114","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: heliakin mendes oliveira souza, processo: 5443640-10.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [674,"0.00","11","pdf:2024290100205\n238-06/26 liq ...3.247,20\njbr","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [675,"427.97","17","pagamento de irpj conforme a nf 25195, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [676,"67947.39","4","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 114 liq","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-07-09","julho","7","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [677,"7155.00","5","\"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003614/202600031003948/202600031005725/202600031006072/202600031005768/202600031005796/202600031005894/202600031006029/202600031006057/202600031006063/202600031006066/202600031006073/202600031006092/202600031006346/202600031006376/202600031006359/202600031006468.\t\t\"","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [678,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [679,"800.00","126","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: daniel nunes neves, processo: 5524156-17.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [680,"2100.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","gabriel associacao beneficente","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500161","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.573/0001-19"],
    [681,"54039.79","3","- pagamento da contribuição social que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026330100800003","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [682,"222691.50","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100353","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [683,"17522.11","27","ipof:\t2025295000107\n646 - 06/26 - ir...756,11\n666 - 06/26 - ir......756,11\n650 - ir.......756,11\n639 - 06/26 - ir.......756,11\n663 - 06/26 - ir.......756,11\n630 - 06/26 - ir.......1.478,93\n652 - 06/26 - ir.......756,11\n670 - 06/26 - ir.......756,11\n624 - 06/26 - ir.......542,93\n662 - 06/26 - ir.......756,11\n643 - 06/26 - ir.......756,11\n648 - 06/26 - ir.......756,11\n677 - 06/26 - ir........1.134,16\n654 - 06/26 - ir.......756,11\n658 - 06/26 - ir.......756,11\n632 - 06/26 - ir.......1.512,22\n660 - 06/26 - ir.......756,11\n637 - 06/26 - ir.......756,11\n641 - 06/26 - ir.......756,11\n668 - 06/26 - ir.......756,11\n656 - 06/26 - ir.......756,11\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-24","julho","7","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [684,"86.40","76","refere-se ao pagamento do irrf: ateste (93338363), despacho contabilidade (93370225) \n202600025016301 nfag 33114  r$ 43,2 (programa de olho no social  nfvc 644 r$ )\n202600025016301 nfag 33330  r$ 28,8 (site panorama da notícia.co  nfvc 3 r$ )\n202600025016301 nfag 36101  r$ 14,4 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 939 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-27","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [685,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 255 município anapolis deputado vivian naves beneficiário: associacao brasileira de projetos dorcas objeto da emenda - obtenção de recursos destinados ao fortalecimento das ações socioassistenciais desenvolvidas pela associação brasileira de projetos dorcas, por meio da aquisição de cestas básicas para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social  modalidade: termo de fomento 349\nepi 255 tf 349 junho","associacao brasileira de projetos dorcas","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500311","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.730.123/0001-90"],
    [686,"7185.10","1","pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 93127279; solicitação de pagamento através do despacho nº 185/2026/seduc/gei-18291 e \ndespacho nº 3043/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof-2026240102129.\n.\nnota fiscal 1819, de 13/07/2026;\nvalor r$ 7.185,10.\n.fundeb 25.\nterezinha.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","349","2026-07-24","julho","7","2026240134900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [687,"1040.00","1","3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$    500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100661","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [688,"12518.12","119","pagamento de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. bruno melo de carvalho (sei nº 202611129006999).","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [689,"6004.76","3","pdf:\t2025295000400\n2106-06/26-iss.........6.004,76\nwdr","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","32","2026-07-13","julho","7","2026295003200002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.624.704/0001-94"],
    [690,"936.00","5",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar  - cremic. ipof.  2026285000801  peças .\n.\n512/junho/2026/lacen  ...........................  r$  936,00.\n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [691,"7088.90","3","202600025075198 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de co\npos descartáveis 100 unidades nf 5510 ref 06/2026 r$ 7.088,90. ateste(92405008)","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [692,"1800000.00","2","licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento edital pnab nº 02/26 -(manutenção continuada de cias e grupos de ar),processo sei 202517645004353. desp. 822.\n.\nproponente pessoa física abaixo:\n.\ncpf: 00232986185 valor: 400.000,00 nome: vanderlei vicente da silva neto\ncpf: 01023636174 valor: 400.000,00 nome: takaiuna correia da silva lopes\ncpf: 02044246236 valor: 200.000,00 nome: stefany triciane silva duarte viana\ncpf: 03242352165 valor: 200.000,00 nome: ana clara gomes costa\ncpf: 53049845104 valor: 200.000,00 nome: maria eneri rodrigues de freitas\ncpf: 58807470187 valor: 200.000,00 nome: elta dornela amorim vilela\ncpf: 05009305119 valor: 200.000,00 nome: marcela faria dos santos\n.\nautorizado no despacho nº822 - sei 202517645004353.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-07-29","julho","7","2026250105600009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [693,"917977.33","1","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 031/2026 referente a con\ntratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte ter\nrestre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e\ndos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, mé\ndio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as\nnecessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 proces\nso nº 202600006030639\n..\n- nf 48  data de competência: 03/07/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 1.238.244,95\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 917.977,33\n..\ndados bancarios: cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 \n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","329","2026-07-16","julho","7","2026240132900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [694,"1637.23","13","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\n\nnf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição\n.\ninss: r$ 7.503,96\nissqn: r$ 6.821,78\nir: r$ 1.637,23\nlíquido: r$ 120.472,66\n.\nconforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [695,"10802.33","7","despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de porangatu\tsandra valéria barros da trindade","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000388","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [696,"959.98","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e pdf 2024215300190. (irrf). \n.\n valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [697,"1406.10","14","pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.\n.\nnfe. 1453 - r$ 1.406,10 - tributos/issqn","golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2024300100600057","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.565.121/0001-34"],
    [698,"14017.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituicao filantropica assisten","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [699,"235.00","4","pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.\n.\nnfe. 259 - r$ 235,00 - tributos/issqn","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","39","2026-07-13","julho","7","2026305103900006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [700,"129623.57","51","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1279\nnf 1525 r$ 129623,57 (nf 690 televisão anhanguera ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [701,"341354.00","3","pagamento do valor líquido da nf 103473, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [702,"2432.24","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659).  relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [703,"4309.44","1","202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.309,44 (91221262) ateste.","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-07-03","julho","7","2026296102000147","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [704,"353.73","4","202600025073831 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 353,73 (92562327) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [705,"5576.00","12",".\nipof 2025170100120\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\nejs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [706,"11111.25","15","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\n.\npagamento do inss referente ao mes de junho, nota fiscal nº 157.\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [707,"2503.60","11","pagamento referente irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [708,"15229.15","7","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.\n\nnf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição\n\ninss: r$ 9.780,05\nissqn: r$ 8.896,68\nir: r$ 2.133,83\nlíquido: r$ 157.008,47\n.\nconforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","90","2026-07-24","julho","7","2026240109000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [709,"3000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [710,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 28ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88669510)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100605","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [711,"2199.52","2","pagamento referente á nota fiscal nº27560746 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2929.","solange barros de abreu","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001000","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.857.181-**"],
    [712,"57.55","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunica\nções, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e ima\ngens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para\ninterligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais u\nnidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog\nn.108532, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$ 1.199,\n00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0367. (ipof.20244\n26100258)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [713,"157448.68","1","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.\n.\n.\npagamento restante liquido da nota fiscal nº1330. sei - 92422593\nreferencia mes de maio.\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600073","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [714,"49.41","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100168","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [715,"1456.32","56","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 925 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 927 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 929 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 930 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 7.281,54 ** iss r$ 364,08\n.\nnf 934 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 940 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 942 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 951 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 953 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 955 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [716,"9.18","3","pagamento irrf da nf 972995/26, referente ao abastecimento de etanol do mês 04/2026. (boleto vinculado) \ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026260100600063","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [717,"14989.90","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795965 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","jefferson rodrigues de sousa","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000743","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.571-**"],
    [718,"179382.98","9","pagamento refere-se ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025\n- secami, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços\nsob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços  relacionados  à\nlocação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura  em\ngeral pelo período de 12 (doze) meses.  parcelas referentes ao presente e\nxercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exe\nrcício de 2027. conforme: nota fiscal: 26, emissão: 23/06/2026, atestado:\n26/06/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 179.382.98 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [719,"0.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27801471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.","monica cardoso dos santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.153.851-**"],
    [720,"94507.74","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime próprio)pensão","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400284","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [721,"18695.96","1","ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima\n- frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de junho de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-\n91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0\n001.1031.089.\nvalor total .......................... r$ 18.695,96.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100193","2026","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [722,"125651.26","55","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1227\nnf 35273 r$ 9044 (nf 2043 site portal 6 anápolis );\nnf 35242 r$ 13566 (nf 60 jornal opção entorno );\nnf 35245 r$ 1414,2 (nf 1260 site portal serra dourada news );\nnf 35255 r$ 3707,2 (nf 38 site de minuto a minuto );\nnf 35251 r$ 34023,53 (nf 192 jornal opção );\nnf 35215 r$ 2316,4 (nf 49 portal go 020);\nnf 35149 r$ 6599,6 (nf 532 jornal correio vale do araguaia );\nnf 35173 r$ 18856 (nf 17905 jornal diário do estado );\nnf 35247 r$ 1414,2 (nf 261 site portal radar df );\nnf 35213 r$ 4714 (nf 17911 site jornal diário do estado );\nnf 35353 r$ 16712,89 (nf 198 site jornal opção );\nnf 35294 r$ 1808,8 (nf 343 rádio vinha );\nnf 35320 r$ 1885,6 (nf 645 site portal zap catalão notícias );\nnf 35296 r$ 8198,64 (nf 151 jornal a redação online);\nnf 35379 r$ 1390,2 (nf 79 jornal diário central ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [723,"231.29","12","retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126.dare nº 12100002620500645.asc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [724,"0.17","61","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan08 – r$ 19.686,87 –\ncmdf 426 - dcw    -   0,17 e o complemento de r$ 19.686,70\nprocesso sei      valor      id_deposito\n202600004031968 1.651,12 040124100062607179\n202600004031976 2.063,90 040124100072607171\n202600004031979 1.184,00 040124100082607174\n202600004031983 1.025,00 040363900012607176\n202600004031997 2.063,50 040363900022607179\n202600004032031   509,10 040363900032607171\n202600004032075 2.063,50 040363900042607174\n202600004032082 1.316,25 040095400052607179\n202600004032088 2.545,50 040125400012607170\n202600004032089 5.265,00 040271200162607177","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [725,"956.98","25","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços\nexecutados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go,\nconforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p\nelo gestor da despesa.\n.\nnf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202\n5/ seduc.\ninss r$ 4.386,16\nissqn r$ 1.993,71\nirrf r$ 956,98\nlíquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055139\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [726,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","natalice cardozo de aguiar","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500389","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [727,"29678.99","16","202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores credenciados do mes de maio/junho 2026 - inss servidor - ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-07-15","julho","7","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [728,"0.00","12","202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 398 ref 05/2026  r$ 6.127,37(92733042) ateste.\npagamento on line","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-07-16","julho","7","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [729,"4407.76","12","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nlíquido da nfse 6669 (92924703). ateste (92924791). locação de veículos. ref: 06/2026. \n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [730,"153.60","28","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 3\n.\npagamento do restante da nota fiscal 363(nf 853) \n.\ntotal a pagar:\t153,60\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-08","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [731,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","caroline cagnin","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500707","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.471-**"],
    [732,"193358.37","13","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).","incorporadora novo horizonte ltda","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400339","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [733,"7147.10","3","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 347 - ref. passagem aérea - mês julho/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026316100700007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [734,"10077.83","125","refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 91876846 guias-92929786/92891445\n202600025056522 nfag 691  r$ 36 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 41 r$ 192)\n202600025056522 nfag 689  r$ 152,45 (televisão anhanguera catalão  nfvc 250 r$ 813,04)\n202600025056522 nfag 690  r$ 243,66 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 611 r$ 1299,53)\n202600025056522 nfag 692  r$ 72 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 29 r$ )\n202600025056522 nfag 693  r$ 72 (jornal dos municípios  nfvc 22 r$ )\n202600025056522 nfag 711  r$ 72 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2614 r$ 384)\n202600025056522 nfag 707  r$ 144 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 61 r$ )\n202600025056522 nfag 709  r$ 164,82 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 426 r$ 879,05)\n202600025056522 nfag 708  r$ 72 (dias e noites mídias ltda  nfvc 138 r$ )\n202600025056522 nfag 706  r$ 36 (televisão tv puc  nfvc 226 r$ 192)\n202600025056522 nfag 704  r$ 90 (televisão anhanguera jataí  nfvc 396 r$ 480)\n202600025056522 nfag 703  r$ 1080 (tv serra dourada  nfvc 1718 )\n202600025056522 nfag 702  r$ 360 (tv sucesso band goias  nfvc 626 r$ )\n202600025056522 nfag 694  r$ 57,6 (site portal papo aberto  nfvc 24 r$ )\n202600025056522 nfag 710  r$ 224,83 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 392 r$ 1199,08)\n202600025056522 nfag 695  r$ 144 (tv serra dourada  nfvc 1521 r$ 768)\n202600025056522 nfag 701  r$ 216 (tv sucesso band goias  nfvc 633 r$ )\n202600025056522 nfag 697  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 57 r$ )\n202600025056522 nfag 698  r$ 36 (produtora cena  nfvc 27 r$ )\n202600025056522 nfag 700  r$ 83,02 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 176 r$ 442,75)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [735,"5178.12","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","patricio antonio alves","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500147","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.903.131-**"],
    [736,"27766.04","16","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 761375 (reembolso), referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 27.820,50 bruto\nr$ 54,46 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 27.766,04 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [737,"42075.54","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. \n\nvalor líquido:\nnf - 655. r$ 2.90,91. ref. 05/2026.\nnf - 656. r$ 36.106,06. ref. 06/2026.\nnf - 662. r$ 3.009,72. ref. 06/2026.\nnf - 709. r$ 868,85. ref. 06/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [738,"130678.25","7","pagamento liquido  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....53\nbruto: 316.179,13\nissqn: 9.485,37\nirrf: 7.588,30\ninss: 11.066,27\nliquido parte: 130.678,25\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [739,"135752.60","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. \n\nfatura equatorial nº 687840417. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [740,"1949.95","11","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202600003009013\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [741,"6522.52","2","pagamento referente á nota fiscal nº27860011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580.","izael batista candido","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001505","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.748.362-**"],
    [742,"86.38","26","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 25205 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,\nna unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035.\njj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [743,"149449.32","3","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100150","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [744,"3633.76","4","pagamento referente á nota fiscal nº27679448 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110.","silezia morato","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000267","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.341-**"],
    [745,"21281.64","16","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232  emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [746,"3208.98","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux.aliment.-lei-19.951 e verba indenizatória -referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026326200500032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [747,"6105.12","3","pagamento referente á nota fiscal nº27702164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4641.","helenice aparecida barbosa de oliveira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000713","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.231-**"],
    [748,"11757.20","23","pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camis\netas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08\nregistrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das\nempresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e\nfabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:\n.......\nnota fiscal: 3823\ndata de emissão: 24/06/2026\nreferência: junho\natesto: 25/06/2026\nvalor total da nota: r$ 11.900,00\nlíquido: r$ 11.757,20\nfundeb: código 22\n.......\nkc","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-01","julho","7","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [749,"1130.99","6","valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.","wimar nogueira borges","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [750,"2818.33","4","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati\nvo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen\ntes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº\n0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 102  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - uruaçu\n- valor dos serviços r$ 46.441,47\n- valor líquido parte r$ 2.818,33\n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2026240102700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [751,"8575.35","9","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\nabono permanencia 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100157","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [752,"53961.80","5","202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores credenciados do mes de maio/junho 2026 - inss patronal - ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-07-15","julho","7","2026296102400006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [753,"4674676.25","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [754,"710542.38","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","26","2026-07-17","julho","7","2026436102600010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [755,"0.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100454","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [756,"859.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosangela daparte de castro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100208","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [757,"99.96","182","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf. 66090 r$ 99,96\n.\nempresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj:03.599.148/0001-82.\n.\ndados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [758,"1781.25","2","pdf:\t2025295200108\n58-07/26 iss.......1.781,25\nwdr","flex grafica e editora ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600077","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","08.281.062/0001-20"],
    [759,"228.00","6","contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: junho\n/2026, conforme nota fiscal 03972930 de 01/07/2026 (92655467).","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026330100600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [760,"123.46","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [761,"539448.00","1","pagamento do líquido da nf 278, emitida em 08/07/2026, referente à aquisição de equipamentos de contra-inteligência projetados para impedir a gravação não autorizada de conversas, referente ao mês de julho/2026. no valor de r$ 539.448,00 (total geral da nf r$ 546.000,00). processo: 202618037001443. ipof: 2026400100093. jccr.","infinity safe tecnologia em seguranca ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026400100900016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.035.444/0001-44"],
    [762,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","fraternidade ecletica espirita universal","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500234","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [763,"39351.01","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio nº 65/2026 - adasa/sgp/nap. \n. \nipof 2026210100221. \n. \n*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n______________________________ __________________________________________________\n. *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n. \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:\n. \n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb\n- agência: 00212\n- conta corrente: 008176-4\n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa.\n- cnpj: 07.007.955/0001-10\n- valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01\n- referência: 06/2026.\n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100207","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [764,"4784.64","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - junho/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026120100100143","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [765,"1402.74","1","parte 2/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100244","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [766,"14294.02","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27724188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4162","janete bitencourtt de souza","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101297","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.646.671-**"],
    [767,"760.05","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 71 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000196671104.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [768,"2198.71","4","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100202","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [769,"3848.06","6","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 6ª parcela do\niptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado\nna avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área\nútil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e\nnº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [770,"11561.08","12","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n306.................06/26............11.561,08\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**\n**","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-07-24","julho","7","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [771,"2259.13","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, pela aposentadoria compulsória, do empregado público walter bernardes vieira, cpf ***.130.001-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 24 de junho de 2026. tv","walter bernardes vieira","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026180100800246","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.130.001-**"],
    [772,"11862.50","3","contrato nº 56/2025/dgpc (sei nº 81942765), de aquisição de distintivos para a pcgo. pagamento da nf nº 10378 conforme segue:\n.\nr$ 11.862,50 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 11.862,50 líquido","metalcouro industria e comercio ltda - epp","2026","13","2026-07-29","julho","7","2025290401300002","2025","2904","polícia civil","01.186.098/0001-86"],
    [773,"433.32","8","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nf nº 811. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [774,"2304.85","4","4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026.\n.\npagamento issqn da nf. 187 sei 91836109.\n.\nempresa: plana projetos e servicos ltda\ncnpj: 10.315.413/0001-19.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-07-23","julho","7","2026255001600002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [775,"733.33","1","pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-iphac, em favor do estagiário henrryk ribeiro silva, cpf nº 088.426.832-21, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003021108.","henrryk ribeiro silva","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026145100500116","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","***.426.832-**"],
    [776,"5.04","2","pdf:2026295000052\n5572-05/26 ir.....................5,04.\n\n\nepn","biocell biotecnologia e representacoes ltda","2026","29","2026-07-01","julho","7","2026295002900015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.432.257/0001-71"],
    [777,"2878.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27580950 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4590","ieel de paula batista","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.753.261-**"],
    [778,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º batalhao de policia militar de goias - 04º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 04º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88510014).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100524","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [779,"16475943.81","6","principal da parcela nº 149/244 do contrato de dívida interna nº 0368.085-96, celg-d, conforme despacho nº 432/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026170200600002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [780,"5097.90","4","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.\n\nnf - 626/1. inss. ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026305200600184","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [781,"4900.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88127262)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.100,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.900,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100399","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [782,"157.52","49","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n758/115-issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t26/06/2026\t157,52\t157,52 \n\ntotal a pagar:\t157,52","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [783,"15630.00","2","contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº350893391.","cs brasil frotas s a","2026","15","2026-07-08","julho","7","2026409101500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [784,"275.79","1","fundos prev.municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100237","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [785,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rosangela rodrigues de oliveira castro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.403.031-**"],
    [786,"21351.40","20","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004029464\t5016268-29.2025.8.09.0006\t040001400062606300\n202600004029466\t5684639-55.2025.8.09.0051\t040253500232606302\n202600004029473\t5540422-16.2025.8.09.0051\t040253500242606305\n202600004029660\t5342696-05.2023.8.09.0051\t040253500252606308\n202600004029686\t5279025-60.2025.8.09.0011\t040271200032606308\n202600004029693\t5359251-72.2022.8.09.0006\t040001400072606302\n202600004029843\t5723598-32.2024.8.09.0051\t040253500262606300\n202600004029858\t5899512-76.2025.8.09.0051\t040253500282606306\n202600004029860\t5002056-08.2022.8.09.0006\t040001400082606305\n202600004029878\t5316569-82.2025.8.09.0011\t040271200042606300","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [787,"46143.02","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026\n.\n07/2026\t3.1.90.11.15 - r$ 46.143,02","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100299","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [788,"1479.41","87","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [789,"2368.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de\nmateriais de higiene, copa e cozinha, para atender as\nnecessidades da juceg.\nconforme nota fiscal nº 1.\npdf n°2026336200143\nprocesso nº 202600024001479","53.618.499 everton snayder nunes barros","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026336200700103","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","53.618.499/0001-61"],
    [790,"1198764.90","6","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2026. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2026","37","2026-07-22","julho","7","2026170203700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [791,"232.37","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª\nparcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veícul\nos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramen\nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quil\nometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando\nsuprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administra\nção pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/20\n26, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662\n-irrf","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026436100600108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [792,"102.00","8","recolhimento de issqn - os n° 4/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [793,"35968.75","1","pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conf\norme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a at\na de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atend\ner a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para\natenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de\n2026. aquisição de 5.755 unidades de estojos para este empenho.\nnotificação 184 para pagamento (93084941), solicitação de pagamento através\ndo despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630.\n*nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026;\n*valor total da nf: r$643.750,00;\n*valor líquido parcial: r$35.968,75\n*valor irrf 1,2%: r$7.725,00;\n*fundeb: 21.\nterezinha.","alfa papelaria eireli - epp","2026","216","2026-07-21","julho","7","2026240121600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [794,"42.06","48","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526232irr+empmai \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t24/07/2026 \t42,06 \t42,06 \n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [795,"0.00","2","valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg.\no recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim).","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026316101200023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [796,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500099","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0003-83"],
    [797,"2000.00","8","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\ncpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 2.000,00(dois mil reais) * pagamento complementar *","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-07-01","julho","7","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [798,"13500.00","7","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n935\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t13.500,00\t13.500,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [799,"4065.61","2","inss (empregado) - referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026436200200078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [800,"6000.00","1","processo 202600010054667 mc\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054667, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50096 (92631471).\n.\nvalor: 6.000,00","sabrina campos da costa","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900475","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.923.351-**"],
    [801,"2769.75","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação\nda prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês \nde junho de 2026, conforme detalhamento abaixo:\n.\nduam n° 26083101610006175.\nvalor : r$ 2.769,75.\ndata de vencimento: 31/08/2026.\nipof n° 2026110100206.\nprocesso n° 202600013000120.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100322","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [802,"15436.76","46","pagamento issqn da nf 454/26, referente a calçada acessibilidade do autódromo. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-13","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [803,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 952.6 município aguas lindas de goias deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de aguas lindas de goias objeto da emenda - contratação de serviços operacional de apoio administrativo na digitalização de documentos para preservação de informações.  modalidade: convênio nº 204/2026 \nepi 952.6 con 204 ju","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600110","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.616.520/0001-96"],
    [804,"61271.23","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 034\n2024, cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação bási\nca da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona\nrural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não\npavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf:\t2024240102487 proces\nso nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n- valor líquido parte r$ 61.271,23\n..\ndados bancários: cef 104  ag 3723  c/c: 577935741-9\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [805,"320152.46","6",".\n* ipof 2025170100162*\n.\npagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 57 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [806,"5227.45","1","contratação do 13º congresso internacional de compliance, realizado nos dias 05, 06 e 07 de maio de 2026 na cidade de são paulo-sp , para a gerente de compliance da goiás telecom.","lec educacao e pesquisa ltda","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026409100900007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.457.791/0001-13"],
    [807,"71965.72","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente   servidores civis mês julho/2026..","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026260100500041","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [808,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lorrane barbosa da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500817","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.252.251-**"],
    [809,"4476.69","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800287","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [810,"34578.74","193","20070003007481 rpv  jael batista da silva, cpf  300.227.621-91 pago online[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91732647-92127859.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [811,"2363.39","38","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1003, emissão: 16/07/2026, \natestado: 23/07/2026, valor: r$ 1.339,89 - líquido \n- nota fiscal: 1004, emissão: 16/07/2026, \natestado: 23/07/2026, valor: r$ 1.023,50 - líquido\nvalor total: r$ 2.363,39","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [812,"553.53","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 81 46.127,69\n...ipof.....2025240102273\n...processo 202600006044120\n.\naurélio","construtora queiroz ltda","2026","144","2026-07-21","julho","7","2026240114400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.922.334/0001-41"],
    [813,"4435.52","19","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada\nem serviços de engenharia para construção do complexo estadual da\npolícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº\n175.","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-07-03","julho","7","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [814,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.3 município cachoeira dourada deputado bia de lima. beneficiário:  associação comunitária olinda cândida de souza. objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a instituição. modalidade termo de fomento nº 407/2026.\nepi 283.3 tf 407 jul","associacao comunitaria olinda candida de souza","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700080","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","13.660.810/0001-16"],
    [815,"6662.10","1","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 11619, \nde 23/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de \nr$ 6.662,10, sendo o valor total da fatura de r$ 6.942,00.\n.\nprocesso 202300013000608.\nipof 2025110100046.\n.\nms/gpf.","voar turismo eireli - epp","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600027","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [816,"43.82","9",".\nipof:2025170100196\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da fatura do mês 06/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.\n.\njer\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [817,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação  orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.30.15 - r$    300,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100647","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [818,"5368.71","11","pagamento líquido do recibo do mês de junho/2026, em favor do sr. josé maria\nde carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126.\nasc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [819,"1194.10","1","ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 7/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 314/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\nlucio arantes\t3.3.90.93.16\t17/07/2026\t17/07/2026\t1.194,10\t1.194,10","lucio antonio arantes","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026409301000555","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [820,"836.69","11","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal nº 1005338/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t836,69\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [821,"713749.49","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) custeio………….r$ 713.749,49","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [822,"3376.44","2","pagamento referente á nota fiscal nº27597675 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403.","erika tais vieira de souza","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001176","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.581.191-**"],
    [823,"310.41","100","sei 202600031006447, art nº - 1020260217934, boleto nº 28320690126214138, referente a projeto de drenagem em ipiranga de goiás-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260216039, boleto nº 28320690126212214, referente a  projeto drenagem em jaraguá-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260217987, boleto nº 28320690126214182, referente a projeto drenagem em montividiu do norte-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260217967, boleto nº 28320690126214170, referente a  projeto drenagem em nazário -go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260219363, boleto nº 28320690126215525, referente a projeto drenagem  em sitio d'abadia-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260217947, boleto nº 28320690126214146, referente a projeto drenagem em terezópolis de goiás-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260219369, boleto nº 28320690126215528, referente a projeto drenagem em uruaçu-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260220156, boleto nº 28320690126216301, referente a projeto drenagem em goiatuba-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260220158, boleto nº 28320690126216303, referente a projeto drenagem em itapirapuã-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006447, art nº - 1020260220160, boleto nº 28320690126216305, referente a projeto drenagem em são patrício-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-28","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [824,"1600.00","10","proc.202500010047954 - ebd\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\nipof: 2025285000903\n.\nemissão: 09/06/2026\n.\ndare: 12100002620500567\n.\nnota fiscal:6291/maio/26/ir....1.600,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.600,00","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [825,"456.70","1","despesa relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026186300500019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [826,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar de jesus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500470","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.262.799/0001-57"],
    [827,"1063.20","24","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 4\n.\nnf 2404 r$ 144 (nf 2039 r$ 768);\nnf 2393 r$ 108 (nf 108);\nnf 2433 r$ 43,2 (nf 1111);\n.\ndare nº 12100002623200936\n.\ntotal a pagar:\t1.063,20\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [828,"95687.26","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\npensão alimentícia - r$ 6.033,16 \nconsignação - 95.687,26 \nref-07/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100162","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [829,"539.83","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400498","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [830,"20483.71","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuições para o fundo protege goiás - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026285000700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [831,"1299.31","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","matheus clement serra de almeida","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.652.891-**"],
    [832,"76864.48","11","pagamento do líquido da fatura 763, emitida em 01/07/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 76.864,48 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [833,"5167.30","1","processo sei nº 202600010049433 - mc\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente ivo eduardo oliveira boareto. requisição de despesa 53 (92251064).\n.\nvalor: r$ 5.167,30\n.","ivo eduardo oliveira boareto","2026","118","2026-07-13","julho","7","2026285011800024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.740.171-**"],
    [834,"10894.28","3","ipof:  2025160100093 - processo:  202500005001491\npagamento referente ao contrato nº 24/2025-secami, \npara fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 \n(doze) meses, visando atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (sape). \nsislog: 112109. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1011, emissão: 15/07/2026, \natestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 10.894,28 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700208","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [835,"12257.48","12","pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição \ninss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) \nissqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)\ni.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.257,48\n.\nconforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-03","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [836,"80.83","9","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 329.\ndare nº 12100002623200258","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [837,"26166.66","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias  - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026120100500034","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [838,"77709.07","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100650, processo sei nº: 202600036010083, nf:25624 liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-07-06","julho","7","2026436103900004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [839,"106.85","24","proc.: 202600010036873 - lvc - nf: 190 - issqn: r$ 106,85. ref.: oficina da planificação da aps, realizado dia 24/06/2026, em planaltina de goiás.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [840,"276537.05","8","pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....54\nbruto: 692.497,53\nissqn: 34.624,88\nirrf: 16.619,94\ninss: 24.237,41\nliquido parte : 276.537,05\n.\n\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [841,"131322.27","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300221","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [842,"779334.14","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de aux. alimentação - servidores civis- rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [843,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500464","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [844,"2206.60","13","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.60.63/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [845,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","laura cristina da silva almeida","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500443","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [846,"282.15","58","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n759-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t26/06/2026 \t282,15 \t282,15 \n202617697000183","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [847,"1301.76","4","pagamento irrf da nf 302/26, referente ao serviço prestado de fornecimento de recursos humanos.\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-07-07","julho","7","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [848,"652.95","42",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [849,"26418.00","4","proc.20260001004194 - ebd\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. \n.\nipof: 2025285003959. rd 375/2025 (80317687)\n.\npagamento conforme despacho 1666 (92406548).\n.\nioal/anest/abr/26.....26.418,00 \n.\ntotal a pagar:\t26.418,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-07-08","julho","7","2026285003600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [850,"135182.87","4","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  grat. por exer de cargo/função - verba fixa - pessoal civil;\n\nvalor......................r$ 135.182,87.\n\naco\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400188","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [851,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","fabricio fernando carpaneda silva","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.811-**"],
    [852,"22277.31","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 150 ref 05/2026  r$ 22.277,31(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [853,"1247.34","1","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp.\nrepactuação de 2023. valor relativo ao issqn sobre a nota fiscal nº 598.\n\nr$ 24.946,80 bruto\nr$ 1.197,45 irrf\nr$ 2.195,32 inss\nr$ 1.247,34 issqn\nr$ 20.306,69 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290400700156","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [854,"7690.39","2","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servidora angelica ferreira da silva  - 06/2026. (92596765).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [855,"200.00","111","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [856,"79843.89","5","pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\n\nnf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição\n\ninss: r$ 2.119,48\nissqn: r$ 2.566,70\nir: r$ 1.026,68\nlíquido: r$ 79.843,89\n.\nconforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240101736\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","31","2026-07-22","julho","7","2026240103100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [857,"39483.22","5","pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 05 a 06) dos serviços de construção de  50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 08/02/2026, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório 2801/26/cooinsp. 202600031005673.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-07-24","julho","7","2025436202400607","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [858,"19484.46","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfatura chesp 07/2026. referência 07/2026.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [859,"1618.40","9","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11640, \nde 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 1.618,40, \nsendo o valor total da nota de 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [860,"140.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026436200200093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [861,"30641.60","19","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 206 34.065,15\n...processo 202500006073447\n...ipof.....2026240100063\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-07-01","julho","7","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [862,"1779.40","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000031794146.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [863,"595.68","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011.\n- depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80).\n- favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 595,68.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [864,"9300.00","25","processo nº 202600028000046\ndespacho nº 416/2026/abc/dtio-05914 - solicitamos providências necessárias para o pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à a goiânia, estado de goiás.\n\ninformamos que o boleto para pagamento, de nº de doc: 910.1.5.9993, emitido pela anatel, possui vencimento em 20 de agosto de 2026.\n\ndevidamente atestado o despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [865,"1000.00","1","ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme \ndados, a saber: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 \n- tomador: higor alexandre guimarães moreira \n- cpf: 014.835.731-84 \n- banco: caixa econômica federal (banco 104) \n- conta: 2444/3703/000574185536-5 \nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700329","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [866,"220031.82","2","valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 82528868 goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos\ne serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101352, processo de pagamento sei nº 202600036011717 fatura 503464 liquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","50","2026-07-14","julho","7","2026436105000027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [867,"13.49","5","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n546752327\t3,59 \n547329265\t9,90 \n//////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700098","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [868,"10403.43","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.  comp neo combt junho 2026  ***obs*** pago com duas ops. mes de junho 26","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100086","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [869,"15535.90","2","202300025072997-pagamento irrf: nf 2132 - 04/2026 - estadias veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-07-23","julho","7","2026296103100017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [870,"1656.09","5","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf68 30.110,78\n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-07-16","julho","7","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [871,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","hercules garcia da silva neto","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500601","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [872,"845.52","31","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001512607130","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [873,"9210.96","6","despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)\nnotas:\n2026060644751_sede\t3.3.90.39.04\t24/07/2026\t16/07/2026\t8.382,33\t8.382,33 \n2026059033324_chacar\t3.3.90.39.04\t24/07/2026\t16/07/2026\t828,63\t828,63","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026409301000211","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [874,"9265.63","5","pagamento da previdência social da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-07-09","julho","7","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [875,"272232.39","5","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 171/2025-goinfra - referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036011131, nf nº 267.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-07-14","julho","7","2026436105800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [876,"14.84","33","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n669.................06/26.............14,84\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [877,"2104.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100303","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [878,"5178.16","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","jesuino martins alves","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500149","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.740.251-**"],
    [879,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria","isaque alves cordeiro da silva","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000039","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.777.938-**"],
    [880,"374.23","11",".\nipof 2025170100120\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\nejs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [881,"6200.11","18","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n**************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 155.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [882,"80000.00","1","202600005001795 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 576 município aurilandia deputado charles bento objeto da emenda aquisição de veiculo para homodialise. requisição de despesa 134 (89637676), conforme parecer 64 (86076057), despacho 501 (86288988), despacho 42 (86380100) e despacho 639 (87257376).","fundo municipal de saude de aurilandia","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.291.065/0001-50"],
    [883,"2163.77","5","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339  - complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a  empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600052","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [884,"6304.69","1","pagamento de fora dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/gadja.\nipof 2026280100076","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200057","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [885,"1500.00","11","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor:       olavo bezerra de aguiar\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t0710148-44.2025.8.07.0014\nid:\t\tconta corrente\nfavorecido:\tbernardes e reis advocacia\ncnpj:\t\t62.446.706/0001-39\nbanco:\t\tbanco do brasil\nagência:\t1239\nconta\t\t82597-2","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [886,"1135.37","1","pagamento relativo ao fundo financeiro empregado rppm da\nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de \nprevidência social – rpps da secretaria de estado da casa\ncivil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de \nr$ 1.135,37.\nipof n°2026110100196\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100313","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [887,"4985.00","1","pagto 600310 - liquido parcial\nconvênio 881823/2018\ncjm","kasa motors ltda","2026","47","2026-07-07","julho","7","2026290104700001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.471.879/0001-73"],
    [888,"21795.73","14","pagamento da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [889,"1568902.06","4","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100151","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [890,"341354.00","5","pagamento do valor líquido da nf 103475, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [891,"73473.10","85","pagamento do liquido da nf 485,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-07-22","julho","7","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [892,"7908.27","3","pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - fucam consignações...................r$ 7.908,27.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290100300029","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [893,"1665619.74","1","pagamento da folha de julho/2026 - cartorários","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300091","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [894,"3412.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500252","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.783.713/0001-67"],
    [895,"8093.04","9","retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição\n\ninss: r$ 4.400,78\nissqn: r$ 8.093,04\nir: r$ 1.942,33\nlíquido: r$ 147.424,70\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-07-27","julho","7","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [896,"300000.00","1","processo: 202600005009685 - vvf\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 40.16  de autoria do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, cujo objeto é  investimento  para construção da unidade básica  de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de faina - go. \n.\nconforme manifestação requisição de despesa 732 (92659909), parecer 154 (88988888) e despacho 2567 (92677357).","fundo municipal de saude de faina","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [897,"17946.75","9","retenção de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro e despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).\n.\nnf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre\nira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 17.946,75\nissqn r$ 8.157,62\nirrf r$ 6.657,01\nlíquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-07-13","julho","7","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [898,"383237.05","8","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [899,"605.48","50","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83346 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - formosa\n- vl dos serviços r$ 20.182,75\n** issqn r$ 605,48\n.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-23","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [900,"950000.00","2","licitação não aplicável:  edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 824 no\nprocesso sei 202517645004358.\n.\nproponente pessoa física abaixo: \n.\ncpf\t        nome:                                               valor:\n00232986185\tvanderlei vicente da silva neto                       400.000,00                 \n04292579105\tvictor vinicius do carmo                              100.000,00 \n81845545168\twellington dias de jesus                              100.000,00 \n70948048140\tmateus henrique braga lemos                            50.000,00\n02937288103\tysaias cardoso martins                                 50.000,00 \n01208189140\tkarla mendes dos santos                                50.000,00 \n02881814174\tmichele santos costa                                   25.000,00 \n05061595319\tingrid portela dantas do nascimento                    25.000,00\n92927181187\twesles felipes de araujo                               25.000,00 \n41539338487\tjorge castilho de albuquerque araujo                   25.000,00\n00328585157\tstefanny moraes pina                                   25.000,00\n47834757172\tflavio de lacerda edreira                              25.000,00\n71494847191\tdostoiewski mariatt de oliveira champangnatte          25.000,00\n89339495187\tricardo george de podesta martin                       25.000,00\n.\nautorizado no despacho 824 sei - 202517645004358.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-07-29","julho","7","2026250105600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [901,"34902.63","6","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nno transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en\nsino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô\nnia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão\neletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024\n00006076954, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 101  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - piracanjuba\n- valor dos serviços r$ 93.267,91\n- valor líquido parte r$ 34.902,63\n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-07-28","julho","7","2026240108700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [902,"5227.64","40","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 1164 ref 06/02026  r$ 578,58, 1165 ref 06/02026  r$ 583,44, 1166 ref 06/02026  r$ 581,69, 1167 ref 06/02026  r$ 595,38, 1168 ref 06/02026  r$ 595,38,  1169 ref 06/02026  r$ 1.164,14 e 1170 ref 06/02026  r$ 1.129,03(92884018) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-23","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [903,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700158","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [904,"291427.89","30","pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).\n.\n.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 18.339,22\nissqn r$ 16.272,02\nirrf r$ 4.001,28\nlíquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [905,"41.45","3","pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da folha\nde pagamento dos servidores do regime geral de previdência social\n– rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de\njulho de 2026, no valor de r$ 41,45.\n\nipof n° 2026110100187\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026110100300042","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [906,"2462.51","2","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do irrf do contrato: 23/2025, o objeto e a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100562. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 dare: 8584 0000 024-8 6251 0008 210-0 0002 6212 006-2 7730 0710 000-0.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [907,"245.60","1","pagamento para atender despesa refere-se ao ressarcimento de tarifas de pedágio, no valor total de r$ 245,60, pagas pelo servidor valter antõnio de oliveira durante viagem oficial ao estado de são paulo, realizada no período de 14/05/2026 a 18/05/2026, com veículo locado integrante da frota em uso pela semad. o pagamento tornou-se necessário porque a isenção prevista na portaria artesp nº 56/2025 depende de prévio cadastramento do veículo e de dispositivo eletrônico tag/tiv vinculado a operadora autorizada , ipof 2026210100197.\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$245,.60.","valter antonio de oliveira","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026210100600093","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.044.711-**"],
    [908,"4.93","24","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2277965 ref 07/2026  r$ 4,93 sei 202200025002291 ateste (92808654)\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [909,"4016.62","8","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- férias clt............................ r$ 4.016,62.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100201","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [910,"6500.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","vitor santos duarte","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500692","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.527.941-**"],
    [911,"4252.56","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27580169 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4014","maria nirce moraes da silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.051.701-**"],
    [912,"7182.28","2","pagamento de nf n° 27441079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5270","maria eduarda marques maia","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000465","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.528.321-**"],
    [913,"2800.00","1","pagamento bolsa - coordenador geral ao servidor rosivaldo pereira de almeida\n, cpf 649.669.842-20, referente ao mês de junho/2026 - 16º mês, conforme ate\nstado nº 31/2026 - sei 92480959 e despacho nº 647/2026 - sei 92638427. termo\nde cooperação nº 13/2024/ueg - sei 67262628 e termo aditivo - sei 82224659\ne atual plano de trabalho - sei 82223189. portarias 74 - sei 69883273 e 726\n- sei 76576807.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-07-09","julho","7","2026406204600011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [914,"2728.53","1","ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato \nnº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de \ncaráter semi-público de adesão de fornecimento de \nenergia elétrica em alta tensão segundo a estrutura \ntarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios \npedro ludovico teixeira e das esmeraldas. \nretenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012.\nconforme dados á saber:\n- fatura:2026054270355, emissão: 08/06/2026,\natestado: 17/07/2026, referência: 06/2026, \nvalor: r$ 2.728,53 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700342","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [915,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","leticia goncalves ribeiro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500881","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.246.231-**"],
    [916,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao beneficente lar batista","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.105.800/0001-32"],
    [917,"97.72","25","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000812607290.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [918,"30675.28","23",".\n* ipof 2026170100001 *\n.\npagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao valor  líquido  do  mês de junho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 1221 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [919,"1132.81","3","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.132,81.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [920,"234.31","9","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\ncsll/nf/1119\t3.3.90.39.23\t10/07/2026\t10/07/2026\t234,31\t234,31","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [921,"1185.60","1","pagamento do líquido do processo 202617697000239:\nnf 1188 r$ 1185,6 ref: julho/2026 (açúcar cristal);","gesner comercial ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026120100600039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","55.216.226/0001-16"],
    [922,"43342.53","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 3º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi.\nipof 2026285003036","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026285001100021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [923,"499.50","7","contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.","araujo & silva ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500105","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [924,"2764.40","13","recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re\nferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even\ntos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de\nserviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658\n- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 78 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi\npes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$ 138.220,09\n** issqn r$ 2.764,40\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [925,"8600.62","4","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 178.056,10 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.600,62 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.479,83","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100237","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [926,"0.00","9","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [927,"470.76","11","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 470,76. \n.\nprocesso de pagamento nº 202600017006554. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [928,"399.87","12","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - junho/2026.\nbase de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [929,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","warley flauzino rodrigues e silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500581","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [930,"286366.47","3","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-07-30","julho","7","2026296101500036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [931,"131718.20","83","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91851506\n202600025056522 maio amaelo nfag 632  r$ 4676,5 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 291 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 631  r$ 3741,2 (rádio clube fm  nfvc 34 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 630  r$ 3741,2 (rádio veredas fm  nfvc 72 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 629  r$ 3677,2 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 14 r$ 3136)\n202600025056522 maio amaelo nfag 628  r$ 3741,2 (rádio santelenense  nfvc 516 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 623  r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910  nfvc 279 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 624  r$ 5611,8 (inova comunicacao  nfvc 41 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 625  r$ 3741,2 (rádio rio bonito  nfvc 12 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 621  r$ 7482,4 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 159 r$ 6400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 619  r$ 5611,8 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 89 r$ 3800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 634  r$ 7482,4 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 65 r$ 6400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 636  r$ 5611,8 (site anápolis notícias  nfvc 459 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 618  r$ 3741,2 (site aparecida noticias  nfvc 64 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 620  r$ 5515,8 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda  nfvc 15 r$ 4608)\n202600025056522 maio amaelo nfag 627  r$ 3427,6 (site alo tv web  nfvc 24 r$ 2886,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 626  r$ 9193 (site folha z  nfvc 101 r$ 7840)\n202600025056522 maio amaelo nfag 622  r$ 18706 (site jornal diário do estado  nfvc 17899 r$ 16000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 644  r$ 3587,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 136 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 643  r$ 14029,5 (rádio sucesso  nfvc 231 r$ 12000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 642  r$ 3587,6 (site brasil em folhas  nfvc 245 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 641  r$ 3741,2 (site jornal somos  nfvc 293 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-07","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [932,"3037.68","6","pagamento irrf da nf 80/26, referente a estrutura do evento copa quilombola 2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","32","2026-07-17","julho","7","2026260103200003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [933,"25440.00","1","destina-se ao pagamento de despesa com contratação sislog nº 119995. relativo a nota fiscal nº 13.\n.\nr$ 25.440,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 25.440,00 líquido","63.886.028 anna gabrielly peres morais","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700174","2026","2904","polícia civil","63.886.028/0001-98"],
    [934,"165370.18","115","pagamento de gerenciador da caixa dia 15/07/2026. processo sei 20261116994 e 202611129005961. pagamento de honorários advocatícios.\n\nvalor..................r$ 165.370,18.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [935,"389733.59","1","pagamento do liquido da nf 3750,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto quilombola.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","32","2026-07-16","julho","7","2026260103200007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [936,"368.98","20","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato\nnº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526262, emitida \ndia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da fatura......................r$ 7.976,26\nbase de cálculo irrf.......................r$ 7.587,22\nretenção de irrf...........................r$   368,98\nvalor líquido..............................r$ 7.607,28.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [937,"85.37","37","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 081250000031864268","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [938,"20933.49","7",".\npagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,\nreferente a bolsa de estágio do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [939,"1914779.80","14","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n......................\nproc.202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go(76127602),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91951188 .\n.\nvalor pago..........r$ 1.914.779,80.\n..\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [940,"237.39","28",".\n* ipof 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais\nabaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n672.......237,39......goianésia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [941,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","aparecida macedo larindo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500354","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [942,"322.66","2","auxílio creche – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026436200400009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [943,"200000.00","5","processo 202600010000867 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).\n.\npagamento pop.cigana/julho/2026...........r$200.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826\n999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [944,"2.88","36","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004014349","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [945,"13813.44","1","rescisão do contrato de trabalho.","jose lidio de lima neto","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100417","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [946,"1936.80","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031005077\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031005077\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei  202600031005077.","fego engenharia e consultoria ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.343.804/0001-63"],
    [947,"1320.83","6","202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.320,83 (92561756).","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [948,"159972.51","27","referente a nf 225 (91505185) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 01/06/2026, conforme extrato bancário (91319378). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-01","julho","7","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [949,"615.95","5","pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de\nradiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores,\nsistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, eo\nutros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,conforme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gest\nor","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026126100700011","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [950,"263.98","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% e 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.\nconforme a ft 191147612 emitida em 12/05/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2026336200022. \nsei: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026336200700036","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [951,"3565.00","1","refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025).\ntotal selecionado r$ 3.565,00 - civil estado 07/2026","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700309","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [952,"12042007.83","3","principal da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026.","banco do brasil s a","2026","45","2026-07-21","julho","7","2026170204500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [953,"1427498.98","4","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) custeio………….r$ 1.427.498,98","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [954,"1224.32","1",".\nprocesso 202200010039094 - vpo\n.\nprorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027.\n.\nnota fiscal 1517/junho/26......emissão 08/07/2026.......1.224,32","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-07-29","julho","7","2026285006700060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [955,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) oitava seção do estado maior estratégico - pm/8, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/8 - 2º tri 2026 (88491394).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100337","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [956,"2200.00","1","refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho - 2026  bolsa estagio 07/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026190101100087","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [957,"272613.10","31","pagamento do liquido da nf 454,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [958,"175.43","9","pagamentio de guia locomoção nº 109/03377181-5 / nº 10140328-3/50 - guia vinculada ao processo 5638159-15.2026.8.09.0138 - despacho nº 859/2026/goinfra/dfi - sei de pagamento 202100036009143","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [959,"3840.48","11","retenção inss à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma d\no telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no p\novoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrat\no nº 172/2025.\nnf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição\ninss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%)\nissqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)\ni.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%)\nvalor líquido r$ 97.977,41\n.\nconforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-07-14","julho","7","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [960,"0.00","1","proc. 202600005001663 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1051 município portelandia deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de portelândia, go. conforme requisição de despesa 517 (91482971), parecer 674 (90054967) e despacho 2047 (91449697).\n.\ntotal a pagar:\t200.000,00","fundo municipal de saude de portelandia","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.732.193/0001-08"],
    [961,"108.39","31","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c\nrea/go, referente à art nº1020260220769.","crea-go","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [962,"34.49","13","art nº 1020260231322 (93663930), referente à fiscalização do lote 96 do gmm. despacho nº 339/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [963,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","isaque santos souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500790","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.321-**"],
    [964,"6435.84","9","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tdannilo ribeiro proto\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t        5865424-16.2023.8.09.0137\nid:\t\t        081250000031724202\nfavorecido:\t\tcooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [965,"399.91","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses.\nconforme a nf 23685 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2026336200140. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700115","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [966,"19615.10","4","pagamento do valor líquido da nf n° 408, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de junho/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","32","2026-07-15","julho","7","2026430103200002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [967,"768.00","2","pagamento de ir\nipof 2025290100119\npregão eletrônico nº 153/2025\n874-11/25-ir\nwdr","g r lobato","2026","33","2026-07-07","julho","7","2025290103300001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","31.734.960/0001-09"],
    [968,"14996.28","1","pagamento de nf n° 27805023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5830","silvio paulino de carvalho","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000374","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.398.101-**"],
    [969,"8.26","12","pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. junho/2026:\nnf 12208221 r$ 8,26 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [970,"102.30","14","pagamento via siafic retenção iss conforme despacho nº 1266/2026 sei:92686\n913","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [971,"55039.03","1","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nnf 47 aura jun 2026  em tres partes","aura construtora comercio e servicos","2026","20","2026-07-15","julho","7","2026190102000015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [972,"2001.49","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100195","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [973,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","vanessa cordeiro de sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500917","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.951-**"],
    [974,"9921.14","7","contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, refe\nrentes à 01ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e r\necuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a\ne b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - a\nparecida de goiânia da universidade estadual de goiás\natestado nº 34/2026 sei: 92051291\nnf 17 sei: 92048385","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [975,"459.45","18","nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da retenção de issqn  proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [976,"193.01","2","processo 202600010034868 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 \"c\". pregão eletrônico nº103/2025. processo nº202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89731748). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 267/2026 (sei 89911236), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 376910 - ir \n.\nemissão: 23/06/2026\n.\nvalor: r$ 193,01\n.\ndare: nº 12100002621201035","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200363","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [977,"619.65","16","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675).\n.\n.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.\ninss r$ 2.840,08\nissqn r$ 1.549,14\nirrf r$ 619,65\nlíquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006121084 .\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [978,"36562.91","1",".\npagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de junho/2026. efc.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800284","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [979,"36133.07","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf. nº: 39 . dare: 8589 0000 361-0 3307 0008 210-8 0002 6212 023-2 9130 2530 000-7.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","22","2026-07-23","julho","7","2026436102200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [980,"15475.74","1","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15475,74. \nrelativo à folha do mês de julho/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [981,"4700.00","6","pagamento recibo do mês de junho/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de alexânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2021180100157. asc","jose dimas bezerra","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [982,"1616.98","1","ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre/2026.\n- pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, \ncnpj 00.905.760/0001-48 referente a aquisição de material \npara expediente, via pix, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 160719, de 15/06/2026. doc sei nº 91834171\nvalor: r$ 1.317,03\n- pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, \ncnpj 00.905.760/0001-48 referente a aquisição de material \npara expediente, via pix, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 160786, de 23/06/2026. doc sei nº 92388636\nvalor: r$ 299,95\nvalor total: r$ 1.616,98","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700226","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [983,"1671343.88","3","valor para pagamento do líquido da 02ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011331 nf: 2560","construtora centro leste s a","2026","22","2026-07-29","julho","7","2026435002200004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [984,"5617.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche sao judas tadeu","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500479","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.711.233/0001-65"],
    [985,"18516.69","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026430100500033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [986,"5839.82","9","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [987,"29.52","10","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026\n- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026\n- valor total r$ 614,90\n- valor fatura r$ 496,22\n- valor líquido parte r$ 29,52\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [988,"425.90","2","pagamento de nf n°27516016 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5533","wanderley dutra da costa","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001770","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.761.691-**"],
    [989,"2362.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","apae de rubiataba","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500170","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.121.991/0001-11"],
    [990,"7490.00","2","pagamento de nf n° 27732519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3145","eliomar maciel de alcantara","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001235","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.797.721-**"],
    [991,"50000.00","1","processo 2026285002907\n.\nemenda parlamentar impositiva nº  956 de turvelandia, deputado clécio alves, custeio que  serão integralmente aplicados na aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos vinculados à saúde  que totalizaram conforme planilha de custos o montante de r$ 50.000,00. requisição de despesa 621 (92254251), conforme manifestação favorável no parecer 552 (89427892) e parecer 198 (89465692), despacho 2535 (90443408) e despacho 816 (91464619).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de turvelandia","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300369","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.211.433/0001-02"],
    [992,"126343.68","3","processo: 202400010030915 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n2951/junho/2026......09/07/2026.....126.343,68\n.","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2026","64","2026-07-21","julho","7","2026285006400005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [993,"353.70","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 7 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [994,"12929.37","2","pagamento de nf n° 27631760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642","devani cardoso da silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001712","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.862.091-**"],
    [995,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","amanda de sousa veloso","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500585","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [996,"184200.41","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100120","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026145100400013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [997,"31674.27","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100312","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [998,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","suely moreira borges calafiori","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500624","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [999,"7609.11","7","pagamento do líquido referente à fatura nº194886363  - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade\nconsumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [1000,"1281.51","22","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 157182, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, \nvalor 1.281,51 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [1001,"351.36","34","pagamento segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação\ndos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e forneciment\no de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência\ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um p\neríodo de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279.\nconforme:\n- nota fiscal: 3479, emissão: 29/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor:\nr$ 70,56 - ir;\n- nota fiscal: 3611, emissão: 16/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor:\nr$ 54,67 - ir;\n- nota fiscal: 3608, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor:\nr$ 35,72 - ir;\n- nota fiscal: 770, emissão: 27/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor:\nr$ 14,09 - ir;\n- nota fiscal: 3613, emissão: 18/06/2026, atestado: 26/06/2026, valor:\nr$ 70,56 - ir;\n- nota fiscal: 771, emissão: 24/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor:\nr$ 35,20 - ir;\n- nota fiscal: 3609, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor:\nr$ 70,56 - ir.\ntotal selecionado r$ 351,36","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1002,"999.40","2","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf378 83.283,08\n...processo 202600006035460\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1003,"6000.00","1","processo 202600010054270 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 30 de junho de 2026, processo 202600010054270, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49762/49762(sei 92574884).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","gessica amorim silva","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900467","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [1004,"30939.44","2","regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 10744-2 no dia 10/03/2026 .","nilberto santos gama","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026319000700008","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.366.311-**"],
    [1005,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 50º bpm - 2º trimestre 2026 (88466360)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100598","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1006,"1030.83","78","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1007,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","admilson bittencourt costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500257","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [1008,"40000.25","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91719589).\n\nnf - 1739. valor líquido. ref. 06/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026305200600198","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [1009,"230.00","1","diárias  manutenção corretiva na unidade da berreira da pmr  de morrinhos no dia 17/06/2026 e visita técnica no evento dos romeiros em trindade no dia e 19/06/2026.","andre brito de oliveira","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026409100400052","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [1010,"67426.62","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026336200300013","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [1011,"2068.80","11","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do\nprimeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontinuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),\nincluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos\n(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led,\nnos modos monocromático (preto e branco) e policromático\n(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de\nsoftware para gerenciamento e contabilização (bilhetagem)\nde impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos\noriginais para atender as necessidades da junta comercial do\nestado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4429 e\nnº001460009, durante o período de maio de 2026.\npdf: nº 2024336200087.\nprocesso: nº 202200024000991","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [1012,"125.62","11","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 148 ref 05/2026  r$ 62,90 e  149 ref 05/2026  r$ 62,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1013,"1633.76","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400343","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [1014,"128213.84","6","pagamento inss da contratação de empresa para a prestação de serviços de \nsegurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação \nexclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para\natendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade\nestadual de goiás.\nreferente maio/2026\ndespacho nº 1122/2026/ueg/gecont- sei: 92016769.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1015,"4947.31","23","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 157192, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, \nvalor 4.947,31 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [1016,"46878.43","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go.\n\nnf - 809. valor liquido. referência 06/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600190","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0001-92"],
    [1017,"491024.31","12","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n91318\t3.3.90.34.01\t27/07/2026\t27/07/2026\t491.024,31\t491.024,31","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [1018,"1052.00","5","pagamento issqn da nf 304/26, referente ao fornecimento de recursos humanos no evento copa quilombola campos belos. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-09","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1019,"22995537.43","15","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de julho/2026, parcela cronológico, conforme despacho nº 500/2026-gdpr.\nobs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela \"cronológico\":\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-07-23","julho","7","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1020,"230.57","88","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1021,"71.52","17","recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços \ncontinuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [1022,"3703500.00","2","processo 202600010002464 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/julho/2026............r$3.703.500,00\n.\nobs: no mês de julho de 2026, o valor mensal da contrapartida estadual desti\nnado à upa flamboyant, do município de aparecida de goiânia teve seu valor r\neduzido de r$250.000,00 para r$125.000,00 conforme solicitação do despacho n\nº 281/2026/ses/grau (91650554).\n.\nainda no mês de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$125.000,00 r\neferente a competência de março de 2026, relativo ao upa flamboyant, município de aparecida de goiânia, conforme solicitação dos despachos nº234/2026/ses/grau (90398910), nº 264/2026/ses/grau(91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554).","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-07-08","julho","7","2026285004900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1023,"8.25","7","op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento o imposto de renda da nota fiscal nº 4521 - mês de junho/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [1024,"1733.99","19","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [1025,"4995.60","2","pagamento de nf n° 27714447 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3121.","juliana iracema bento diniz","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000749","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.916.021-**"],
    [1026,"574.52","22","pagamento issqn da nf 4156/26. (malote)\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-17","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [1027,"832.40","2","pagamento do irrf da nf 59 em favor de gdx rental ltda., referente à 12ª medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2025436101467","gdx rental ltda","2026","95","2026-07-22","julho","7","2025436109500025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.758.021/0001-20"],
    [1028,"10089664.79","2","processo 202600010002200 dmr\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641).\n.\npagamento psf/julho/2026..............r$10.089.664,79\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92419176).","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-07-08","julho","7","2026285002600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1029,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","bianca leite carnib de sousa","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [1030,"361.55","8","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf346 30.129,29 \n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-07-27","julho","7","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [1031,"1507.50","51","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 091/2026 - 202600020010463","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1032,"34.49","335","art 1020260204967, referente a elaboração de projeto, memorial descritivo e lista de materiais de sistema de climatização (ar condicionado,ventilação e exaustão mecânica) para bpm de divisas - cod. obra realizada no conjunto caiçara, goiânia-go. despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1033,"426.82","3","pagamento que se faz à gesner comercial ltda, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1156 e ipof 2025210100048 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$426,82.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017012450.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600096","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","55.216.226/0001-16"],
    [1034,"167436.73","22","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor iss.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n274..............06/26............167.436,73\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-07-31","julho","7","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [1035,"1629.05","13","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses\n.\nnfe. 4912 - r$ 1.629,05 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [1036,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","vinicius polzin druciaki","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900208","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.971.549-**"],
    [1037,"40000.00","3","pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e munici-\npal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da e\nducação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de ava\nliação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do prêmio\nleia /2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200006077736, conforme documento abaixo relacionado:\n..\n- arquivo nº 16074 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$  40.000,00\n..\nkênya","secretaria de estado da educacao","2026","48","2026-07-01","julho","7","2026240104800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1038,"638.88","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps.\n#\n3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026310100500046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1039,"1084773.99","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 salario 19.967.296,08\ngrat ......4.685.964,54\nproventos .....37.468.665,59\nvantagens.............2.972.541,54\n13 salario ........825.477,15\npensao .........33.651.586,48\nvant.............1.084.773,99\n\nvalor ..................100.656.305,37","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600097","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1040,"413057.63","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700408","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1041,"3103.69","23","retenção de issqn das nfs 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2026. despacho 750. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-07-29","julho","7","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [1042,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","lorranne gomes da silva","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.454.821-**"],
    [1043,"43.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026130100300042","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1044,"0.00","7","pagto 670-05/26 iss\t\nconvenio: 935905\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-07-14","julho","7","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [1045,"2412.01","12","pagamento da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1046,"11000.00","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nbolsa estagiários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026316100600100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1047,"46844.63","4","pdf:2024290100145\n20450-05/26 liq................46.844,63.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290100700065","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [1048,"15.66","28","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 355 - mês de junho/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [1049,"1428.56","2","pagamento de irrf da 1ª medição do contrato nº 110/2026, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás. relativo ao período de 20/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036008703, nf nº 35 irrf.","mme servicos e montagem industrial ltda","2026","19","2026-07-09","julho","7","2026436101900024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.915.678/0001-65"],
    [1050,"6152.40","11","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [1051,"23300.00","5","pagamento bolsistas da equipe da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei nº 46710997), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 37/2026 - sei 92258733.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-07-06","julho","7","2026406201500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1052,"5634.00","11","pagamento liquido da nota fiscal n.º 262 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 11/2026. ipof n.º 2025180100385. tv","hj comercio e servicos ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [1053,"441.00","9","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 44, de \n01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 441,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [1054,"1621.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elaine de sousa ferreira (cpf: 985.682.481-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) idê silva de andrade garcia (cpf:  441.558.401-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9856/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","elaine de sousa ferreira","2026","246","2026-07-27","julho","7","2026240124600187","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.682.481-**"],
    [1055,"171.51","4","contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 192.","plana projetos e servicos ltda","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026190100200004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [1056,"369.30","4","recolhimento do iss da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei  202600031005077.","fego engenharia e consultoria ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026436200500118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.343.804/0001-63"],
    [1057,"461670.84","33","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n767/liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t410.308,43 \t410.308,43 \n775/liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t51.362,41 \t51.362,41","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1058,"6676.57","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e pdf 2024215300087. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$6.676,57.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1059,"18476.64","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por silvio afonso da silva, protocolada sob o \nnº 5141126-94.2025.8.09.0051. sei 202500066012799. ipof 2026326100390.\npagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido)  valor total.........................r$ 24.231,61\nretenção de irrf....................r$  5.754,97\nvalor líquido:......................r$ 18.476,64.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-22","julho","7","2026326103400113","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [1060,"1452.15","8","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 766044.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [1061,"2802.32","14","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de\ntelefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do ir\nref. 05/2026.","claro s a","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [1062,"10099.86","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27810288 e nº27810970 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6332.","delurde pereira jardim","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000056","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.978.041-**"],
    [1063,"86680.61","1","202600025094624- refere-se ao pagamento do fgts do mês de junho de 2026 - pagamento via pix.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026296101100167","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [1064,"2679.23","12","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/05/2026 até 17/06/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (líquido) .\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.679,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [1065,"20862.64","59","pagamento de liquído parcial 2 convênio nº905657/2020 \nnf 09\njomc","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-07-15","julho","7","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [1066,"76649.44","2","pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025\n1) nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 196,18\nissqn: r$ 254,78\nir: r$ 61,15\nlíquido: r$ 4.583,39\n***********************************\n2)nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição\ninss: r$ 3.084,54\nissqn: r$ 4.005,89\nir: r$ 961,41\nlíquido: r$ 72.066,05\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-07-17","julho","7","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1067,"41.60","80","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1594/131-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t41,60 \t41,60 \n\ntotal a pagar: \t41,60","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1068,"4488594.46","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026188001100014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1069,"190.34","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400441","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1070,"279721.05","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1071,"29920.51","6","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido.\n* * fatura 687840631 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026140100600022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [1072,"129377.45","1","pagamento de fgts referente a folha de pagamento de junho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-07-16","julho","7","2026170105000327","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [1073,"620.60","7","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 19218, referente ao período de 01/06/2026 a 07/06/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 620,60.\ntotal selecionado:................................................r$ 620,60.\nprocesso sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1074,"200.00","112","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1075,"4987.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche eni freitas concei o","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500222","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.000.240/0001-96"],
    [1076,"1754.56","1","refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2026). \ntotal selecionado r$ 1.754,56 - civil país 07/2026","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700310","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1077,"6671.03","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [1078,"28895.12","4","pagamento liquido, prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-pof 2025240101475\n.\nfatura....maio/2026\nvalor r$ 28.895,12\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00564 - catalao\nconta para crédito: 06000013605\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","39","2026-07-07","julho","7","2026240103900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [1079,"313560.58","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nrpps empregado civil","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100203","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [1080,"57282.80","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..............................\nproc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a maio-2026 conf.sol. pag. 92153875.\n.\nvalor pago...........r$ 57.282,80.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds consolidado mai26 (92153875).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [1081,"449.64","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês julho - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100216","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1082,"556858.12","11","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de\nveículos automotores.o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem\ncomo serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destina\ndos a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\npdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 354   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 584.935,00\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 556.858,12\n..\ndados bancários: banco itau 341 agencia 4325 /c n. 28104-8\n..","maas servicos ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [1083,"1.26","15","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054009 no valor de r$ 1,26. \n. \nvalor da ordem de pagamento .....r$ 1,26. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1084,"1310158.48","1","referente aos proventos\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300219","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1085,"10579325.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","estado de goias","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500433","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [1086,"385.53","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).\n.\nfuncam consig. - r$ 385,53\nprotege - r$ 399,83\nfes saúde - r$ 345,53 \nref.07/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026250100300026","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1087,"1500.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","casa de recuperacao projeto emanuel - carepe","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500409","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.477.868/0001-66"],
    [1088,"39147.79","13",". \nproc 202300010077646- hls.\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\n1206/jun/2026  .............................  r$ 39.147,79\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [1089,"699.98","55","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1090,"8044.65","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rppm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100169","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [1091,"19765.93","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200197","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1092,"1738.68","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora inativa maricê almeida costa faria, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes ramon almeida faria e josé francisco de almeida costa, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo \nsei 202600066009361. no valor r$ 1.738,68.","jose francisco de almeida costa","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026326100700007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.095.831-**"],
    [1093,"366.09","2","despesa com a formalização do 3º termo aditivo ao contrato nº 39/2023 (sei n.º 53836685), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa vólus instituição de pagamento ltda, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer. combustivel\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 766043.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900039","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [1094,"1498.92","13","processo 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nnfcom nº 8467094\n.\nfatura.......................emissão..............valor\n163427256038/jun/26.........30/06/2026............1.498,92\n.","claro s a","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [1095,"13855.38","2","pagamento referente á nota fiscal nº27553239 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3142.","jose campos de oliveira","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000044","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.063.561-**"],
    [1096,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","jose anderson beserra melo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500533","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [1097,"265.84","7","empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n\nreferente a nota fiscal nº 350860588 - liquido complementar - junho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [1098,"123977.83","82","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91796951\n202600025056522 maio amaelo nfag 508  r$ 3741,2 (site www.agenciapress.com  nfvc 28 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 509  r$ 3741,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 155 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 510  r$ 3741,2 (radio cidade de jaragua  nfvc 19 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 511  r$ 3741,2 (rádio lance fm  nfvc 43 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 512  r$ 3645,2 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 86 r$ 3104)\n202600025056522 maio amaelo nfag 513  r$ 3741,2 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 17 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 514  r$ 3741,2 (rádio nova era  nfvc 68 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 515  r$ 4555,89 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 483 r$ 3868,62)\n202600025056522 maio amaelo nfag 516  r$ 7162,4 (site diário tempo real  nfvc 91 r$ 6080)\n202600025056522 maio amaelo nfag 517  r$ 9125 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 32 r$ 7772)\n202600025056522 maio amaelo nfag 518  r$ 9193 (magna comunicação  nfvc 62 r$ 7840)\n202600025056522 maio amaelo nfag 519  r$ 5515,8 (site pop tv news  nfvc 29 r$ 4704)\n202600025056522 maio amaelo nfag 520  r$ 10903,92 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 80 r$ 9280,32)\n202600025056522 maio amaelo nfag 531  r$ 3741,2 (rede sucesso  nfvc 122 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 530  r$ 3741,2 (rede sucesso  nfvc 121 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 529  r$ 3741,2 (rede sucesso  nfvc 120 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 527  r$ 17758,62 (jornal daqui  nfvc 7038 r$ 15079,68)\n202600025056522 maio amaelo nfag 526  r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1638 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 525  r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1639 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 524  r$ 3741,2 (rádio fênix  nfvc 236 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 523  r$ 3741,2 (radio nova era fm uruacu  nfvc 80 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 522  r$ 3741,2 (rádio pousada  nfvc 77 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-07","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1099,"510147.49","3","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo do municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-07-14","julho","7","2026436102600017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1100,"14299.20","2","1º termo aditivo contratual de acréscimo quantitativo referente ao contrato nº 007/2026-86372861, que tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos administrativos, no âmbito do programa 1054 ? goiás do crescimento e do empreendedorismo, com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas (item 1).\nirrf nfs manup 06-26\n\na presente alteração visa ao atendimento das demandas administrativas, contribuindo para o fortalecimento das ações institucionais e a melhoria da execução das políticas públicas.","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026190100500012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [1101,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.8 município cocalzinho de goias deputado bia de lima  beneficiário: prefeitura municipal de cocalzinho de goiás  objeto da emenda - realização do evento ?feira cultural em movimento? no distrito de girassol, em cocalzinho de goiás. com execução prevista para o dia 29 de agosto de 2026 modalidade: convênio nº 220/2026\nepi 263.8 con 220 ju","prefeitura municipal de cocalzinho de goias","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026190101600101","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.985.463/0001-05"],
    [1102,"782.95","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 03.501 - ferragista globo eireli me........valor r$ 782,95.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900206","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1103,"18016.74","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001499 data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 19.005 unidades tênis\n- valor total r$ 1.501.395,00\n** irrf r$ 18.016,74\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-21","julho","7","2026240131700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1104,"4021.99","22","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2489-issqn-062026\t3.3.90.39.08\t11/07/2026\t10/07/2026\t4.021,99\t4.021,99","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1105,"1003.80","8","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 312526.\ndare nº 12100002623200232","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-15","julho","7","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [1106,"500000.00","2","processo sei nº 202600005009484 - mc\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  686.3  de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio aquisição  de combustíveis, medicamento e insumos,  materiais hospitalar(gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de  santa fe de goias - go. requisição de despesa 736 (92662826), conforme manifestação favorável no  parecer 333 (91017986), despacho 258 (91018171), despacho 498 (91307922).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa fe de goias","2026","183","2026-07-15","julho","7","2026285018300421","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.322.181/0001-96"],
    [1107,"537252.89","2",".\nprocesso 202600010044847-vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\n.\npagamento conforme despacho 1698 (92534623)\n.\nvila/contrapartida estadual/abril/2026..............99.530,45","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-07-23","julho","7","2026285003500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1108,"300000.00","1","proc. 202600005009622 - lcs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 52.11 de autoria do deputado estadual henrique cesar sebba, cujo objeto é custeio para insumos, materiais hospitalares, suplementos alimentares - dietas enterais e combustíveis (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de bom jesus de goiás - go.  conforme manifestação favorável: parecer 225 (89702535) e despacho 2272 (92067409). requisição de despesa 644 (92287794).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de bom jesus de goias","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.858.247/0001-67"],
    [1109,"606915.12","4","processo 202600010048859 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia.\n.\nclimer/faec/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t606.915,12\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026285003800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [1110,"43806.00","1","202600025062845- refere-se ao pagamento da nf 22 - 06/2026 - relativo à avaliação documental e elaboração dos relatórios necessários à eliminação de documentos do arquivo geral. ateste: certidão nº 5 / 2026 detran/gesg-05003(93170476) contabil 93470319.","hmo gestao e inovacao tecnologica ltda","2026","18","2026-07-30","julho","7","2026296101800103","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.715.865/0001-70"],
    [1111,"34.49","317","art 1020260204146, referente a elaboração do termo de referência (tr) e dos quantitativos para a construção das rodovias do grupo c26.1. - despacho nº 3048/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-03","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1112,"8896.68","9","retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.\n\nnf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição\n\ninss: r$ 9.780,05\nissqn: r$ 8.896,68\nir: r$ 2.133,83\nlíquido: r$ 157.008,47\n.\nconforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [1113,"74316.63","5","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268\n#\npagamento líquido da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [1114,"4677.51","11","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l\ntda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç\nos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em\nveículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados\n, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a\ndesão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat\no nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu\nstível gasolina, fatura nº 29482347. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [1115,"9572.66","6",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\nnota fiscal nº 197039418 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds\n.\nvalor liquido.............................................9.572,66","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-07-31","julho","7","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1116,"1000.00","1","pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac1 pm......................r$ 1.000,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100337","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1117,"822.73","23","pagamento do iss da nf 721.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [1118,"24031.58","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do\nressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727","fundo municipal de educacao - fme","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400306","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [1119,"2887.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao dos idosos fonte viva","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500270","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [1120,"946.69","3","pagamento de irrf da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022).\n.\nnf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc.\ninss r$ 1.171,86\nissqn r$ 532,66\nirrf r$ 946,669\nlíquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202500005018318 / 202600006025715\nipof: 2025240100641\ncno: 90.028.10188/72\n.\ndalcy","marsou engenharia ltda","2026","90","2026-07-09","julho","7","2026240109000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [1121,"5878.98","23","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1146-irrf062026\t3.3.90.39.08\t11/07/2026\t02/07/2026\t5.878,98\t5.878,98","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [1122,"38.00","4","pagamento  do líquido da nf. 3972804 relativo a taxa dos estagiários no mês de junho de 2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026130100600018","2026","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [1123,"2084.68","5","processo sei nº 202600010013417 - mc\n.\naquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 \"a\", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 43337\nemissão: 07/07/2026\nvalor: r$ 2.084,68\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-07-27","julho","7","2026285012400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [1124,"1787.31","6",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.\n.\nfatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026/ir.........1.787,31\n.\ndare 12100002621900875","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026285001000203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1125,"80000.00","2","processo 202600005009759\n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município sao luiz do norte deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de são luiz do norte, a ser designado para uso do distrito de lavrinhas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 666/2026 (91219360) e despacho nº 1965/2026/ses/cep (92634494).","fundo municipal de saude de sao luiz do norte","2026","182","2026-07-08","julho","7","2026285018200147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.203.159/0001-20"],
    [1126,"15.58","36","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2959379 gasolina ir\t3.3.90.30.06\t13/07/2026\t09/07/2026\t15,58\t15,58","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [1127,"8679.42","2","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº  036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202691\n.\nnota: 754708\nemissão: 06/07/2026\nvalor: r$ 8.679,42\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [1128,"11521.17","2","aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nfat-1324 boss jun 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026190101100074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [1129,"2158.16","19","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$2.158,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1130,"246412.01","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100188","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1131,"1150.00","1","processo - 202600010057713 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana lis falbo pimentel. processo 202600010057713. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52916/2026 (sei 93044197).\n.\nvalor: r$ 1.150,00","lis falbo gontijo","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.914.431-**"],
    [1132,"74078.01","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-16","julho","7","2026240143600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1133,"58152.48","3","pagamento liquido da nfe 630380\n#\ncontratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","59.456.277/0001-76"],
    [1134,"432.57","14","202500025087561-pagamento : nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak parte -ateste-92967502","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-07-16","julho","7","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [1135,"72.55","11","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 25 (92150540), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1449 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 72,55. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017015985. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [1136,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 457 município mara rosa/go  deputado julio pina beneficiário: cooperativa dos produtores de açafrão de mara rosa cooperaçafrão objeto da emenda -aquisição de equipamentos de beneficiamento agroindustrial e veículo utilitário especializado para fortalecimento da infraestrutura produtiva e logística da cooperacafrão.  modalidade: termo de fomento 382/2026\nepi 457 tf 382 julho","cooperativa dos produtores de açafrão de mara rosa cooperaçafrão","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700083","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.739.692/0001-08"],
    [1137,"800.00","2","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - ac1 mudança............................r$ 800,00.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290100500024","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1138,"449.63","5","pagamento de boleto de taxa de expediente para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445","municipio de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026180100100013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [1139,"25891.76","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","ozano rosa da silva","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500141","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.457.811-**"],
    [1140,"187.54","15","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 187,54. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1141,"30691.57","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hgg/idtech (92215255)custeio....................r$ 30.691,57","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [1142,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpcom - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88132702)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100357","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1143,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","tiago camarinha lopes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.238-**"],
    [1144,"356290.29","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nconsig bancárias\nconsig diversas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100197","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1145,"125000.00","1","processo 202600005002195 \n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 799.2 de autoria do deputado estadual talles alves barreto, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de posse - go. conforme manifestação despacho 660 (87993180) e despacho 2573 (92677482).\n.\nemenda/posse..............125.000,00\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300416","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [1146,"1335.00","92","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n186-issqn \t3.3.90.39.05 \t09/07/2026 \t02/07/2026 \t1.335,00 \t1.335,00 \nprefeitura de brazabrantes não possui convênio guichê com a caixa econômica federal ,agência do governo\n\nfavor creditar o valor de 1.335,00 ,conforme dados bancários abaixo:\n\nbanco do brasil\nagência : 496\nc/c: 49.728-2\ncnpj :01.756.741/0001-60\nbeneficiário : prefeitura municipal de brazabrantes","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [1147,"101.60","7","contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [1148,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","guilherme martins de souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500783","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.798.136-**"],
    [1149,"687.96","5","202600010003076 - lrs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judi\ncial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 2025000050\n01668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entre\ngar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão\ndescritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante,\nprazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes a\no objeto.\n.\nnf: 112821\n.\nvl: 687,96\n.\ndare: 12100002619600594","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [1150,"18973.20","1","pagamento a favor da empresa ibeduc - desenvolvimento profissional e gerencial ltda. despesas com inscrição de 4 (quatro) servidores da subcontroladoria de correição e contas para o curso de corregedoria e inteligência artificial: investigação digital e os desafios das novas tecnologias no rio de janeiro - rj de 24 a 26 de junho de 2026, conforme inexibilidade nº 012/2026 do sislo nº 119937. dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 79. ipof: 2025150100083.","ibeduc desenvolvimento profissional e gerencial ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026150101100009","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.184.506/0001-63"],
    [1151,"26749.16","10","- pagamento do liquido da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de serviços continuado, competência: junho/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [1152,"207.35","2","pagamento referente á nota fiscal nº27560959 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3755.","francisca nunes dos santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000993","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.427.861-**"],
    [1153,"193.72","25","13º salário – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100175","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1154,"18415.74","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nirrf ..................133.772,25","estado de goias","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600077","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1155,"6720.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","conselho escolar betinho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500294","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.419.028/0001-93"],
    [1156,"4582.43","10","*ipof 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1524.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [1157,"2418.42","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27496051 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345","raimunda gomes de sousa silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001603","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.820.333-**"],
    [1158,"142435.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio). auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026406200900032","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1159,"1019.20","1","relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 6, de \n08/07/2026, no valor de r$ 1.019,20, sendo o valor total \nda nota de r$ 2.937,70.\n.\nprocesso n° 202600005016195.\nipof n° 2026110100137.\n.\nms/gpf.","show room vonder distribuidora ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600067","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","63.296.269/0001-87"],
    [1160,"3333.09","6","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.333,09 líquido","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290400700053","2026","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [1161,"1800.00","1","diárias no âmbito da goiás telecomunicações s.a referentes à viagem a serviço da gerente de compliance pela paricipação 13º congresso internacional de compliance em são paulo sp no periodo de 04/05 a 07/05/2026.","jessica lomazzi guimaraes","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026409100400049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [1162,"216.06","6",".\nprocesso 202200010039094 - vpo\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.\n.\nnota fiscal 1516/junho/2026....emissao 08/07/2026.......216,06\n.\nreferente ao período de 01 a 05/06/2026.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-07-29","julho","7","2026285006700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [1163,"2974.00","6","pagamento do líquido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação\nde serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 2.974,00 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. jccr.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700187","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [1164,"857555.95","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) custeio………….r$ 857.555,95","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [1165,"3186.64","12","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 1364/jun/26/ir - emissão 01/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t3.186,64\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [1166,"5284.43","2","pagamento nota fiscal n° 27708757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3843","coracy xavier de matos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001581","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.280.791-**"],
    [1167,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 764.10 município aparecida de goiânia/go deputado lincoln tejota beneficiário instituto meta e verso objeto da emenda apoiar a realização do ?circuito rock 62 ? etapa trindade?, a ser realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2026, mediante contratação de apresentações artísticas, bandas locais, serviços de coordenação técnica e operacional, comunicação instit., bem como infraestrutura téc. necessária à execução do evento modalidade: termo de fomento 416/2026\nepi 764.10tf 416 jul","instituto meta e verso","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500323","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.321.853/0001-32"],
    [1168,"2454.69","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700042","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1169,"150862.93","33","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1453 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis\n- valor total dos serviços r$ 18.779,00\n- valor líquido da nfs-e: r$ 17.877,61 \n..\n- nf 1454 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda\nmento da parte diversificada do currículo.\n- valor total dos serviços r$ 7.569,48\n- valor líquido da nfs-e: r$ 6.827,67\n..\n- nf 1455 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino\naprendizagem e formação alfa mais goiás\n- valor total dos serviços r$ 47.428,76\n- valor líquido da nfs-e: r$ 42.780,74 \n..\n- nf 1456 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino\naprendizagem e formação alfa mais goiás\n- valor total dos serviços r$ 36.640,00\n- valor líquido da nfs-e: r$ 34.881,28 \n..\n- nf 1457 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra\nma pequi bank\n- valor total dos serviços r$ 40.860,00\n- valor líquido da nfs-e: r$ 36.855,72 \n..\n- nf 1458 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra\nma pequi bank\n- valor total dos serviços r$ 12.226,80\n- valor líquido da nfs-e: r$ 11.639,91 \n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [1170,"1104.27","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27099614 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076","wanderlenice ferreira camelo rezende","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.181-**"],
    [1171,"1460.64","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1172,"1760.00","1","pagamento do líquido da nf 014, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material para cozinha, refeitórios e afins). (valor total da nf: r$ 1.760,00). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr","54 356 075 lucas jorge dos santos","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700240","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","54.356.075/0001-39"],
    [1173,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por margareth lizita lobo silveira, cpf 221.112.711-87, filha da ex-servidora carmem lisita de oliveira lobo, falecida em 13/05/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","margareth lizita lobo silveira","2026","54","2026-07-30","julho","7","2026170105400097","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.112.711-**"],
    [1174,"196348.51","14","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido das nfs-e 99 (sei 92556929) refere-se ao quarto termo\naditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia\nda informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç\não do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu\nnicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1175,"2827.09","4",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc /202600010011846.\n.\nregiane correia dutra e silva - junho/2026..................2.827,09","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [1176,"1808.00","7","contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.","radar wisp ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [1177,"9322.83","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100173","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1178,"161.21","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo  \nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ordem de pagamento referente a  custeio de empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015, para emissão de certificado digital e cnpj do tipo a1.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700045","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1179,"526308.65","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000444","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [1180,"218154.98","3","processo: 202600010048194 - ebd\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. \n.\nipof: 2025285003956. rd 375/2025 (80317687)\n.\nprograma federal: atenção à saude dos procedimentos do mac - portaria 10.146\n/2026\n.\npagamento conforme despacho 1666 (92406548)\n.\nioal/mac/abril/2026.........218.154,98 \n.\ntotal a pagar:\t218.154,98","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","38","2026-07-02","julho","7","2026285003800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [1181,"3488.40","2","processo 202600010045000 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91216659). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 385 (91232441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1547937 - ir \n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: r$ 3.488,40\n.\ndare: nº 12100002622600563","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200475","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [1182,"102504.02","2","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento da nf 74-parte, conforme segue:\n.\nr$ 198.122,08 bruto\nr$   2.377,46 irrf\nr$  10.299,57 inss\nr$   9.906,10 issqn\nr$ 175.538,95 líquido\n.\nr$ 73.034,93 foram pagos no empenho nº 2025.2904.037.00003","construtora queiroz ltda","2026","15","2026-07-16","julho","7","2026290401500003","2026","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [1183,"8757.20","7","pagamento retenção iss referente a junho/2026 conforme planilha sei: 92902625","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1184,"4714.00","54","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1266\nnf 44664 r$ 4714 (nf 84 rádio rural de são joão ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1185,"265.18","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026436201200004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [1186,"1985.75","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.7616, referente ao mês de maio. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1187,"75.58","8","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\nirrf/nf/1119\t3.3.90.39.23\t10/07/2026\t10/07/2026\t75,58\t75,58","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [1188,"342400.00","1",".\nprocesso 202600010028887- vpo\n.\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-07-30","julho","7","2026285012800019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1189,"28428.08","1","processo sei nº 202600010039547 - mc\n.\nordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107,  sislog nº 106349, pregão eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 \"h\",  para atender a pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial.\n.\nnota: 44578\nemissão: 24/06/2026\nvalor: r$ 28.428,08\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200489","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [1190,"99.90","6","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.","meganet servicos porangatu ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500111","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.481.401/0001-95"],
    [1191,"1174.46","7","pagamento da nota fiscal nº 598, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei  202600031005404","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1192,"270.74","4","despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.\n\nreferente a nota fiscal nº 350860588 - liquido complementar - junho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [1193,"836.83","45","pagamento issqn da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-13","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1194,"17.55","11","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (92936244) - nf 1001140/fatura 2959707 (sei 92933882 e 92934082) - gasolina - jun/2026. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [1195,"1417404.33","26","valor para pagamento da parte líquida da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1196,"113.04","40","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n764-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t03/07/2026\t113,04\t113,04","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1197,"117.14","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5001216-54.2026.8.09.0136, em favor de ricardo gonçalves ribeiro, cpf nº ***.750.001-**, o valor de r$ 117,14, referente a nulidade de auto de infração de trânsito. processo de pagamento sei nº 202600036000566.","ricardo goncalves ribeiro","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026436106900087","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.750.001-**"],
    [1198,"1752.01","13","retenções de terceiros (csrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [1199,"60000.00","1","pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700254","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1200,"5616.14","5","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf343 255.279,16\n...processo pagamento 202500006117285\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-07-16","julho","7","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [1201,"29234.30","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026 + 13º salário, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 38/2026-secti/gegp (sei 92482565).\n#\nressarcimento - ufg - ref: junho/2026 + 13º salário.\ngru 1450524 (sei 92482629): r$ 29.234,30.\n#","universidade federal de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100273","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [1202,"119357.50","13","pagamento de irrf da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 irrf.","etica construtora ltda","2026","19","2026-07-10","julho","7","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [1203,"660681.38","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100183","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1204,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","fellipe oliveira da silva barbieri","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500716","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [1205,"34.50","31","pagamento do issqn retido da nf 354, emitida em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 34,50 (valor total geral da nf: r$ 690,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [1206,"150000.00","1","processo 202600005009172 - crs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1011.17  de autoria do deputado estadual wagner camargo neto, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos médico-assistenciais (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de americano do brasil - go. conforme manifestação parecer 679 (90083167) e despacho 2564 (92677272).\n.\nemenda/americano bra..............150.000,00\n.","fundo municipal de saude de americano do brasil","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200141","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.624.711/0001-49"],
    [1207,"29974.92","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700157","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1208,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","danilo correa baiao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500477","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [1209,"37.50","120","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1584-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t37,50 \t37,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1210,"1096000.00","3",".\npagamento complementar referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof 2025180200007. efc.\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026180200800002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1211,"516.75","1","pagamento da nota fiscal nª 27801084 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5338","renato duarte ferreira filho","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000355","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.469.741-**"],
    [1212,"65981.86","42","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 196\n.\nsei (93179823)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-07-17","julho","7","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [1213,"60470.04","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de julho - 2026 \nfun.fin.rpps.emp.jul","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026190100700013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [1214,"655.31","97","sei 202600031006363, art nº  1020260193611, boleto nº 28320690126213794, referente a fiscalização de obras em bom jesus de goiás  - mód. ii - go . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n  sei 202600031006363 , art nº  1020260193593, boleto nº 28320690126213786, referente a fiscalização de obras em  caturaí mód. i  -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031006363 , art nº  1020260193354, boleto nº 28320690126213777, referente a fiscalização de obras em  jandaia mód. ii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n  sei 202600031006363 , art nº  1020260187665, boleto nº 28320690126213774, referente a fiscalização de obras em  jataí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031006363 , art nº  1020260186762, boleto nº 28320690126213730, referente a fiscalização de obras em  vicentinópolis mód. ii --go.  relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031006363 , art nº 1020260186733 , boleto nº 28320690126213717, referente a fiscalização de obras em  vicentinópolis mód. i-go.  relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031006363 , art nº  1020260185913, boleto nº 28320690126213708, referente a fiscalização de obras em  palminópolis mód. ii --go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n  sei 202600031006363i , art nº  1020260185845, boleto nº 28320690126213704, referente a fiscalização de obras em  jandaia mód.iii--go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n.  sei 202600031006363 , art nº  1020260185772, boleto nº 28320690126213701, referente a fiscalização de obras em bom jesus de goiás mód. iii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n   sei 202600031006363 , art nº  1020260183986, boleto nº 28320690126213679, referente a fiscalização de obras em  petrolina de goiás mód. i-go. .  relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031006363 , art nº  1020260217455, boleto nº 28320690126213660, referente a fiscalização de obras em  jataí mód. ii -go.  . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n. sei 202600031006363 , art nº  1020260187630, boleto nº 28320690126213766, referente a supervisão de obras em vicentinópolis mód. i  -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031006363 , art nº 1020260186992 , boleto nº 28320690126213762, referente a supervisão de obras em  palminópolis mód. ii-go.   . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031006363 , art nº  1020260186980, boleto nº 28320690126213759, referente a supervisão de obras em  jandaia mód. ii-go.   relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031006363 , art nº 1020260186960, boleto nº 28320690126213753, referente a supervisão de obras em bom jesus de goiás mód. ii -go.  relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031006363 , art nº  1020260186900, boleto nº 28320690126213744, referente a supervisão de obras em  adelândia mód. ii -go.   relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031006363 , art nº  1020260186820, boleto nº 28320690126213736, referente a supervisão de obras em  jataí mód. i -go.   relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031006363 , art nº  1020260186796, boleto nº 28320690126213733, referente a supervisão de obras em  caturaí mód. i -go.   relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031006363 , art nº  1020260217470, boleto nº 28320690126213672, referente a supervisão de obras em  jataí mód. ii-go.   . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050","crea-go","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1215,"1235498.35","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos  do mês de julho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1216,"362.70","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [1217,"113.46","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026436200800003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [1218,"108903.55","6","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 361.544,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 108.903,55 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 77.115,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.501,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 135.506,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 19.782,98","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100231","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1219,"13131.12","8","valor destinado da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 734 líquido.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-10","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [1220,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500068","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.005.306/0001-30"],
    [1221,"3900.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto luz de jesus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500241","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.511/0001-02"],
    [1222,"14034.63","38","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034799\t5332742-31.2025.8.09.0158\t040422300042607214\n202600004034757\t5835869-89.2025.8.09.0134\t040095400032607211\n202600004034753\t5347225-29.2024.8.09.0117\t040125300012607211\n202600004034749\t5813287-95.2025.8.09.0134\t040095400042607214\n202600004034738\t5610953-68.2025.8.09.0006\t040001400172607211\n202600004034731\t5332075-02.2023.8.09.0001\t040064600022607212\n202600004034728\t5400687-91.2023.8.09.0162\t040243700012607219\n202600004034640\t5640849-44.2025.8.09.0011\t040271200152607212\n202600004034635\t5995772-81.2025.8.09.0128\t040344400012607219\n202600004034547\t5191081-79.2026.8.09.0174\t040313600052607213","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1223,"4620.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","centro espirita cezaro franco ribeiro","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500288","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [1224,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","priscila branquinho xavier","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500362","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [1225,"1231.20","13","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\nirrf/nf/90283\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t1.231,20\t1.231,20","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [1226,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras sociais da diocese de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500443","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.028.217/0001-00"],
    [1227,"54222.08","1","pagamento de diferenças de pensão requerida pela beneficiária na condição de herdeira habilitada do espólio de kathia virginia vesppucci (cpf nº 806.994.641-53). período de 07/05/2025 a 15/12/2025.processo sei 202611129002314,alvará para transferência de quantias (89677031).\n\nvalor...............r$ 54.222,08.\n\ncrédito a ser feito na conta abaixo:\n\ntitular: jessica lourdeane vespucci;\ncpf: 031.126.601-02;\nbanco: caixa;\nagência: 2289;\nconta poupança: 782736201-0\noperação: 1288.","jessica lourdeane vespucci","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026188000500064","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","***.126.601-**"],
    [1228,"1884.05","7","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto\nr a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).\n.\nnf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20\n26 /seduc.\ninss r$ 2.072,45\nissqn r$ 1.884,05\nirrf r$ 452,17\nlíquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006094554\nipof: 2026240102056\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1229,"0.00","16","retenção issqn à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-07-28","julho","7","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [1230,"894.88","16","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 72758 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);\nnf 72780 r$ 13118,6 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 72795 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [1231,"874.80","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1232,"774.64","100","pagamento irrf da nf 367/26, referente a quadra de esporte do conjunto fabiana. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1233,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luis felippe soares de carvalho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500506","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [1234,"6778.97","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27380894 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2921","adelia cristina de araujo barreto xavier","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001728","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.735.401-**"],
    [1235,"8895.16","1","portaria 4100/2010 \n.\nprocesso 202400010006121 - vvf\n.\ndevolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529?.964000/1100-08(ofício 558/2026/cgsh/daet/saes/ms. estrut. serv. hematologia e hemoterapia - proposta 02529640001100-08 - portaria 4100/2010 - portaria 4100/2010 \n.\ndados do boleto: \n.\nnúmero de referência: 25000193748201996\n.\nnome do contribuinte: secretaria de estado da saude de goias\n.\ncnpj do contribuinte: 02.529.964/0001-57","fundo nacional de saude","2026","177","2026-07-23","julho","7","2026285017700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.530.493/0001-71"],
    [1236,"16284.22","9","ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 258 - r$ 16.284,22","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [1237,"1881053.24","5","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1005298/fatura 2982349.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900027","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [1238,"1558.98","3","valor destinado a cobrir despesa do irrf da 28ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036010205, nf nºs 248.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","78","2026-07-03","julho","7","2026436107800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [1239,"2076.94","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-prevcom-empgdor referente à competência de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100383","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [1240,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ormilene de souza santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500842","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.051.598-**"],
    [1241,"0.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","nattalia tiemi nakamura","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000038","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.915.388-**"],
    [1242,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do rotativo do 20º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88359908)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100563","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1243,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","matheus souza teles","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500836","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.075.401-**"],
    [1244,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","brender augusto moreira de souza vale","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500759","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.921.551-**"],
    [1245,"2487.89","22","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago - brk, conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902, emitida \ndia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor total da fatura.....................r$ 2.604,04\nbase cálculo..............................r$ 2.419,90\nretenção de irrf - brk....................r$   116,15\nvalor líquido.............................r$ 2.487,89.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [1246,"2100.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","sociedade bemaventurada imelda","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500332","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","56.814.668/0011-07"],
    [1247,"948.92","6","pdf:2025290100043\n750 - liq......................948,92.\n\n\nepn","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290100700064","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [1248,"344542.79","14","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do\nmês de julho de 2026 dos seguintes beneficiários:                             \n                                                                            \n                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                      \n                                                                           \n**inativos                                                              \n01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91\n02 - banco brb..............................................r$ 32.590,53\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 12.434,59\n04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28\n05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94\n06 - banco itaú.............................................r$ 59.886,51\n07 - banco do brasil........................................r$ 96.095,03       \n** pensionistas                                                                  \n01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21\n03 - banco alfa........................................r$ 441,54\n04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58\n06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75\n07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01\n08 - comprev...........................................r$ 80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1249,"303.83","11","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2025215300350. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 303,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [1250,"2800.66","7","pagamento da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1251,"6264.62","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27152437 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5472.","jose mariano de sousa","2026","11","2026-07-03","julho","7","2025320101101274","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.147.851-**"],
    [1252,"21.59","97","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.\n\nvalor.....................r$ 21,59.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1253,"53.81","6","locação de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 03/12- nota fiscal nº 2352- processo nº 202500055000828.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026319000500124","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [1254,"141510.30","1","pagamento do issqn da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [1255,"4554.00","2","pdf:2025295200102\n21605-03/26-ir...................4.554,00.\n\n\nepn","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","2","2026-07-14","julho","7","2025295200200012","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","03.093.776/0001-91"],
    [1256,"33541.01","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2833\n.\n...processo 202500006094199\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","76","2026-07-29","julho","7","2026240107600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1257,"0.10","14","pagamento do iss restante da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora\nltda me,relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de\nserviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em\ngeral. mês maio.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [1258,"700.00","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jose carlos ferreira de magalhaes - cpf nº 494.142.161-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020682.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5524080-90.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1259,"12503.09","6","retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o\nfornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm\ninistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa\nfaz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo\ns os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a\npartir de outubro/2017. codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100237\n.\nfatura...junho /26\nnúmero da fatura.4000000658806202600\nagrupamento: 65888\nvalor irrf : 12.503,09\ntotal bruto: r$ 1.353.418,85\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026240101100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1260,"10000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).\n#\najuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).","marcela rodrigues lima","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000023","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.769.811-**"],
    [1261,"40000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-07-03","julho","7","2025436101000035","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [1262,"17.75","4","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 194555818 no valor de r$ 17,75; \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 17,75. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1263,"1400.00","5","proc.202400010084871 - ebd\n.\n1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go,imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. \n.\nipof: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).\n.\nreferencia: maio/26\n.\naluguel/maio/26.....1.400,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.400,00","lamara rubia de alvarenga","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [1264,"2417.24","3","pagamento de nf n° 27806154 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677","silvano pereira pinto","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001414","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.851-**"],
    [1265,"1425.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.825.546/0001-44"],
    [1266,"705.30","14","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$705,30 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1267,"95.00","6","pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº 01/2025 - sead cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. processo sei 202600036011396.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [1268,"13370.75","1","folha pagamento ref. julho/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026440100600015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1269,"999.46","2","202600010040463 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90521575). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 337/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90600703), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 52255\n.\nvl: 999,46","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200447","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [1270,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wanessa lemes ferreira rosa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500869","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.871-**"],
    [1271,"1174.51","12","valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 irrf e 25641 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-09","julho","7","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1272,"12933.54","1","pdf: 2026290600155\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n629(ir)..............06/26.........12.933,54\n.\nrmb","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [1273,"274.40","3","destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.\n946.442/0001-93, no valor de r$ 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.932 (sei 92869680). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013.","editora diario do estado eireli - me","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026295300200022","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","24.946.442/0001-93"],
    [1274,"11600.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de  berg martins de oliveira, cpf nº ***.128.401-**, proprietário do imóvel rural fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, registrado na matrícula nº 2.496 (sei nº 87578267), no cartório de registro de imóveis de vicentinópolis. pdf: 2026436100767, processo de pagamento sei nº 202600036004449.\n\nobs: favor depositar para berg martins de oliveira - cpf: 829.128.401-63 - banco sicoob - 756 - agência: 5004 - conta corrente: 1.030.195-0.","berg martins de oliveira","2026","85","2026-07-08","julho","7","2026436108500113","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.128.401-**"],
    [1275,"14462.85","1","rescisão do contrato de trabalho.","altair do nascimento","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100396","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [1276,"0.00","7","pdf:\t2025290100372\nnf 43338...13.572,00\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","14","2026-07-30","julho","7","2026290101400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [1277,"41381.52","11","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 034/2026 de aquisição de\nlicenças de softwares da google (google workspace education plus) para apren\ndizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de\ntreinamento, implantação e configuração para gestores e professores. ipof:\n2025240102433  processo nº 202600006037750\n.\n- nf 00001804   data de emissão: 15/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor líquido r$ 10.100,00\n- valor liquido r$ 9.615,20\n.\n- nf 00001805   data de emissão: 15/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor líquido r$ 33.368,00\n- valor liquido r$ 31.766,34\n..\ncodigo fundeb 21\ndados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3\n..","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [1278,"3010.70","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 40/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008221, nf-33.","stadium construtora ltda","2026","56","2026-07-14","julho","7","2026436105600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1279,"20000.00","2","pagamento de diárias aos colaboradores eventuais no exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. (cota do 3º trimestre de 2026).","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000209","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1280,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","dyrney araujo dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.576-**"],
    [1281,"1479.81","10","retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de\natendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva\nde 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. dare nº 12100002619800768.asc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [1282,"6825.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500341","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0002-42"],
    [1283,"2783.34","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579105 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316.","leonel francisco pereira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001486","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.354.701-**"],
    [1284,"2737.20","22","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [1285,"8184.16","4","ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás,.\n\nreferência 07/2026.\nnf - 253. valor liquido r$ 6.949,22\nnf - 254. valor liquido parcial r$ 1.234,94","noar turismo ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026305200600146","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.780.623/0001-90"],
    [1286,"0.00","9","pagamento do issqn da nf 305/26, referente ao fornecimento de recursos humanos no evento copa quilombola 2026 - cavalcante. (malote) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-16","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1287,"29781.64","6","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.\npasep junho dativos 2026","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-07-22","julho","7","2026195000200001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [1288,"135.09","10","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente a os serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/05/2026 até 17/06/2026, conforme fatura nº 2607.000124776 e ipof nº 2026215300210. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$135,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [1289,"263907.45","5","processo: 202500010098013 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n32813........263.907,45","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1290,"17509.78","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 17.509,78(dezessete mil quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300026","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1291,"4714.00","83","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 43\n.\nnf 342 r$ 4714 (nf 2211 rádio bandeirantes 98,7 fm);\n.\ntotal a pagar:\t4.714,00\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","34","2026-07-03","julho","7","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1292,"257041.57","1","portaria 11686/2026 , piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej,10º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 248 (93189756), 202600010058756.\n.\napostila 10ª - piso de enfermagem (93547269).........r$ 257.041,57","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1293,"6226.84","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100202","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1294,"97.34","14","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [1295,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 398 município flores de goiás deputado julio pina beneficiário coop. de desenvolvimento agroindustrial e assistência técnica a produtores rurais\nobjeto da emenda aquisição de implementos agrícolas para fortalecimento da produção rural dos cooperados da coodater no município de flores de goiás/go e região modalidade termo de fomento nº 381/2026.\nepi 398 tf 381 jul","cooperativa de desenvolvimento agroindustrial e assistência técnica a produtores rurais","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700096","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.839.841/0001-40"],
    [1296,"6304.67","11","pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 361, 362 e 363 irrf.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [1297,"1237.22","12","pagamento do liquido da nf 00034486 de 06/07/2026 (92771226), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\nramais ip, competência: junho/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [1298,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - bpmtran 2º trim 2026 (88499204)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100629","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1299,"72.38","3","renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04  lavagens mensais,  conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100085","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [1300,"9204.14","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002356, referente ao mês de de 2026. como segue abaixo:\ni.r....................................................r$ 9.204,14.\ntotal selecionado:.....................................r$ 9.204,14.\nprocesso sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-07-13","julho","7","2026186301200015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [1301,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","laissa de matos rocha malta lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500812","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.234.311-**"],
    [1302,"80662.34","25","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº1171  e 1172  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses.locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [1303,"40500.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200195","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1304,"322974.86","3","202400025066860 nf 195 call center ref junho/2026 ateste 92706732 r$322.974,86.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000104","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [1305,"225.00","6","#\npagamento para retorno de devolução de adiantamento de diárias, por servidora, por dare, ao tesouro estadual, ao saldo do empenho e a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1306,"863.76","11","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês\nde junho/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de\n4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [1307,"33280.62","13","pagamento de vale – transporte, boleto nº 12631258 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 190 servidores, no mês de julho/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-07-24","julho","7","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [1308,"100.00","1","este valor destina-se a cobrir despesas com o ressarcimento de despesas efetivadas com transporte e deslocamento em viagem empreendida à cidade de brasília/df, no período de 09 a 11 de junho de 2026.","vanessa mirthes siqueira","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026336200700113","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","***.494.341-**"],
    [1309,"34451.74","17","pagamento retenção iss referente a julho/2026 conforme planilha sei: 93117845 eceto uruaçu e goanesia","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [1310,"12149.42","11","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/07/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês junho/2026.\nnf 161903 e nf 161904, cada uma no valor de r$ 6.074,71 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00).\nprocesso: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [1311,"1774.97","19","retenção de ir das nfs 2075, 2084, 2076, 2085, 2077, 2078, 2079, 2086, 2087, 2080, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2081, 2093, 2082, 2083, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. junho/2026. despacho 576. ir. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [1312,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","everaldo correia de lima junior","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500596","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [1313,"41431.02","1","pagamento de indenização, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por v.l.da s., autos nº 104xxxx-46.2024.4.01.3500, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 336/2026/agehab/pj (93153424) e autorização desp.3671/26/grsg. sei 202600031006334.","justica federal de primeiro grau em goias","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026436200500176","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.439.950/0001-30"],
    [1314,"8913.83","2","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100415, como segue: \nverba indenizatória 50%, no valor de........r$ 8.913,83.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026326100800026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1315,"3990.00","2","pagamento do líquido do processo 202617697000081:\nnf 11738 r$ 3990 ref: abril/2026 (serviço de acesso à internet);","tecnolink servicos br ltda","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900029","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","60.390.627/0001-28"],
    [1316,"8022.45","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026430100500036","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1317,"2900.00","6","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação\ndo mês de junho/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está\ninstalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1ºde janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. asc","edigar teixeira de souza","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [1318,"69359.10","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 130/2025, da 09ª medição, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009795, nf nº 203.","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-01","julho","7","2026436107800034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [1319,"1065.11","8","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do da 10ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036009453, nf:2177- irrf\ndare: 8580 0000 010-0 6511 0008 210-9 0002 6198 005-0 0137 1440 000-0","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-07-03","julho","7","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [1320,"849816.50","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 \n07/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 \n07/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100302","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1321,"21037.68","4","valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801 irrf.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [1322,"282.94","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.\n\nfatura nº 5859 irrf. referência 06/2026.","radionet ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600122","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.304.610/0001-77"],
    [1323,"206370.43","73","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1591-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t4.676,50 \t4.676,50 \n1592-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t17.978,30 \t17.978,30 \n1593-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t6.802,82 \t6.802,82 \n1594-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t2.390,18 \t2.390,18 \n1595-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t26.907,00 \t26.907,00 \n1578-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t9.353,00 \t9.353,00 \n1579-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t14.777,74 \t14.777,74 \n1580-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t12.300,23 \t12.300,23 \n1581-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t3.928,26 \t3.928,26 \n1582-liquidogencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t10.080,70 \t10.080,70 \n1583-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t1.683,54 \t1.683,54 \n1584-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t4.676,50 \t4.676,50 \n1585-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t46.765,00 \t46.765,00 \n1586-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t5.515,80 \t5.515,80 \n1587-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t9.066,60 \t9.066,60 \n1588-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t4.676,50 \t4.676,50 \n1589-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t6.085,76 \t6.085,76 \n1601-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t18.706,00 \t18.706,00 \n\ntotal a pagar: \t206.370,43","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1324,"322.48","53","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1325,"1601.35","7","- pagamento do issqn da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição\n(93274834).","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026335000100004","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.945.776/0001-23"],
    [1326,"5955.51","23","pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me\ndição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço\ns técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora\nmento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç\nões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfr\na. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento\n habitacion","ufc engenharia s a","2026","18","2026-07-22","julho","7","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [1327,"1575.00","21",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 245/26 marcelo de mesquita lima......... 1.575,00 \n.\ntotal...................................................1.575,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1328,"12378.70","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 12.378,70.\ntrata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 153.- evento festa junina: realizado no dia 25/6/2026 no período das 8h às 12h. 1ª parcela.\ntotal selecionado: r$ 12,378,70.\nprocesso sei: 202500029003683.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800059","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [1329,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","manoel domingos ferreira borges","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500825","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.433-**"],
    [1330,"2224.78","3","processo 202600010038528 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14282\n.\nemissão: 02/07/2026\n.\nvalor: r$ 2.224,78","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200429","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1331,"70.56","43","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato\nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria\npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do\nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás,\npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3657, emissão: 13/07/2026,\natestado: 16/07/2026, valor: r$ 70,56 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1332,"14448.85","41","pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1229\nnf 1323 r$ 14448,85 (nf 187 coopgráfica e editora ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1333,"7869.38","4","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\ninss pls repac 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-07-15","julho","7","2026190102000008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [1334,"199.90","4","contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500132","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [1335,"262093.50","1","proc. 202600005009342 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 596 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 500 (91457717), parecer 662 (89989137) e despacho 2122 (91481865).\n.\ndados bancários: plano de trabalho (89576069)\n.\ntotal a pagar:\t262.093,50","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [1336,"1048.00","59","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3931 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3932 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3933 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3934 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 19/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3935 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3936 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3937 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3938 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15 a 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório  2767/26/cooinsp. 202600031006152.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1337,"7591.20","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27635804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5092","cleonice paula dos santos oliveira cavalheiro","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101383","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.965.611-**"],
    [1338,"19367.37","1","rescisão do contrato de trabalho.","wilton soares dos santos","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100444","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [1339,"1184.65","31","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n669.................06/26..........1.184,65\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [1340,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","karolinne goncalves oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500810","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.046.431-**"],
    [1341,"60000.00","5","processo 202100010006409 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).\n.\npagamento faina/protetor/julho/2026..........r$60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-07-08","julho","7","2026285004200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [1342,"35180.02","18","pdf:\t2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos-281.118\nissqn - nf.281118 emitida em 26/06/26\nref. a maio/2026\n\nvalor...............................35.180,02","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-07-07","julho","7","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [1343,"143463.02","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\ngrat ................9.182,88\nproventos ...............6.696.898,85\nvantagens.................143.463,02\n13 sal ................2.511.993,19\nproventos...............78.676,10\n\nvalor..................9.440.214,04","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400067","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1344,"786.38","26","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 634 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [1345,"222.23","5","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 222,23(duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), conforme fatura nº 195968179(sei92475787), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do\ncaebm. pdf n° 2026290300001.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora\n195968179    222,23      29/06/2026    06/2026       4.344.274.012-16\n\nvalor total .....................................................r$ 222,23","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290300700015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1346,"11029204.43","7","repasse mensal da taxa de administração para custeio de despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da goiasprev, inclusive para conservação de seu patrimônio, nos termos do art.20 da lc nº 66, de 2009, alterada pela lc nº 175, de 2022. ref.: julho/2026","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026170400800002","2026","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [1347,"161255.66","17","referente a nf 236 (92518630) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92409705). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [1348,"2820.42","10","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d\ne imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05,\nlote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29\n6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros\n, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a\ntender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\n.\naluguel/mai/26\n.\npagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386).\n.\ntotal a pagar: 2.820,42\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00296, devido a substituição do locador de pessoa física para pessoa jurídica, que passou a vigorar em 05/05/2026.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [1349,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","nathalia souza alves","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500671","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.559.931-**"],
    [1350,"30021.04","14","pagamento liquido parte  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100358\n.\nnota fiscal....165\nvalor bruto: r$ 61.222,45\nirrf: r$ 1.469,34\ninss: r$ 2.020,34\nissqn:  r$1.224,45\nliquido:  57.732,77\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01842 - apinajes\nconta para crédito: 03000020732\n.\nweyder","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [1351,"0.00","17","pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara– go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/\nsupinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (921\n41274).\n.\nnf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.\ninss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.443,91\nirrf r$ 2.573,96\nlíquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011371 / 202500006117650\nipof: 2025240100449\ncno: 90.026.68038/76\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-07-13","julho","7","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [1352,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","gidelia araujo ferreira de melo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500727","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.085.251-**"],
    [1353,"3592.35","7","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026335000500001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [1354,"9095.61","4","proc.202600010052007 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000454\n.\ndare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5\n.\nemissão: 23/06/2026\nnota fiscal: 2109/jun/26/inss....9.095,61 \n.\ntotal a pagar:\t9.095,61","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-07-16","julho","7","2026285008000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [1355,"139.00","7","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\nirrf\n.\nnf: 157\n.\nsei (92630440)","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600067","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [1356,"541185.91","2",".\nprocesso 20600010044847- vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1698 (92534623)\n.\nvila/tesouro estadual/abril/2026..............541.185,91","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-07-23","julho","7","2026285003500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1357,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.13  deputado (a) karlos marcio vieira cabral.  destinada para investimento na aquisição de lousas brancas para as escolas municipais: anhanguera, dona batista e bela vista para educação do município de itajá - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1932/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: \ndespacho nº 2481/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 304/2026 assinado e publicado (91853505).\nterezinha.","prefeitura municipal de itaja","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800302","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.186.757/0001-47"],
    [1358,"5560.80","61","202500025171538 refere-se ao pagamento do liquido: nfag 43555 r$ 5860,8 (jor\nnal gazeta do estado nfvc 156 r$ 4704).ateste-93225384","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-27","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1359,"1980.73","89","refere-se ao pagamento do irrf: ateste - 91740617 \n202600025056522 nfag 487  r$ 28,8 (site os pequi de goiás  nfvc 181 r$ )\n202600025056522 nfag 488  r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 96 r$ )\n202600025056522 nfag 495  r$ 36 (jornal metropolitan  nfvc 118 r$ )\n202600025056522 nfag 490  r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1596 r$ 384)\n202600025056522 nfag 491  r$ 288 (site o hoje  nfvc 411 r$ )\n202600025056522 nfag 492  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2201 r$ )\n202600025056522 nfag 493  r$ 28,8 (site jornal o catalão  nfvc 1787 r$ )\n202600025056522 nfag 494  r$ 432 (site jornal o hoje  nfvc 2834 r$ )\n202600025056522 nfag 496  r$ 28,8 (site paulo menegazzo news  nfvc 40 r$ )\n202600025056522 nfag 497  r$ 72 (portal lauro ferreira  nfvc 104 r$ )\n202600025056522 nfag 498  r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 185 r$ )\n202600025056522 nfag 499  r$ 36 (site folha do sudoeste  nfvc 331 r$ )\n202600025056522 nfag 500  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 109 r$ )\n202600025056522 nfag 501  r$ 28,8 (site goiás em cena  nfvc 28 r$ )\n202600025056522 nfag 502  r$ 28,8 (blog de olho na cidade  nfvc 684 r$ )\n202600025056522 nfag 503  r$ 43,2 (anapolinos digital ltda  nfvc 43 r$ )\n202600025056522 nfag 504  r$ 28,8 (rádio 96 fm  nfvc 388 r$ )\n202600025056522 nfag 506  r$ 36,12 (rádio moov fm  nfvc 45 r$ 192,61)\n202600025056522 nfag 507  r$ 72 (site g 5 news ltda  nfvc 123 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1360,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","livia madeira triaca","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500899","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [1361,"8873.20","2","pagamento nota fiscal n° 27604792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3794.","leila pereira dos santos","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001675","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.367.381-**"],
    [1362,"81815.26","1","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de maio/2026, conforme boleto doc nº 164593 e ipof 2025215300209. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81.815,26. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","itapema predial ltda","2026","2","2026-07-01","julho","7","2026215300200019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [1363,"8.26","1","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf sobre a nf. abaixo:\n.\nnf. 2714 r$ 8,26 - sei 92852994\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1364,"2.07","1",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\ntrata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla-32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\ndare nº 12100002619400903\n.\nnota fiscal nº 988717/mai/26 irpj...........r$ 2,07\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [1365,"2268.71","4","ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706\npagamento referente acréscimo de aproximadamente \n23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 \ndo contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação \nde empresa para o fornecimento de equipamentos e \nmateriais para a modernização da academia espaço saúde, \nincluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, \nconforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) \ne termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) \nmeses, vinculado às condições e especificações estabelecidas \nno edital. conforme dados á saber:\n- nf 46201, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, \nvalor 2.268,71 - ir","panthera leo equipamentos ltda.","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026160100800013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.962.266/0001-30"],
    [1366,"30158.82","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, outros, sendo fgts, no valor de r$30.158,82. (ipof nº 2026426100157).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026426100100149","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [1367,"35.57","4","pagamento referente à ipof nº 2026186300258 parcela(s)07/07/2026 no valor de 35,57. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing)como fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref junho/2026. nf nº 146438 - impessão- liquido-reaj - restante. total selecionado: r$ 35,57.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800144","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1368,"3040.00","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 103/2026 - 202600020009631","universidade estadual de goias - ueg","2026","24","2026-07-01","julho","7","2026406202400009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1369,"287211.60","1","processo 202600010045000 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91216659). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 385 (91232441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1547937\n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: r$ 287.211,60","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200475","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [1370,"2950.00","79","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1371,"0.00","60","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 870 ref.: maio/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1372,"291.70","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.\n.\n- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;\n- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;\n- parcelas: 13 de 13;\n- i.d. depósito: 081250000031792089.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1373,"120000.00","1","processo: 202600042005401 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, com destinação ao fundo municipal de saúde de itarumã - go.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 743/2026 (90727876) e despacho nº 2331/2026/ses/cep (92226450).","fundo municipal de saude de itaruma","2026","200","2026-07-03","julho","7","2026285020000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.196.842/0001-87"],
    [1374,"505.98","35","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 141 - porangatu","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-28","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [1375,"21010.44","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-07-29","julho","7","2026240132600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1376,"15000.00","5","202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de junho/julh\no/2026 da associação nacional detrans. ateste-91703182","associa o brasileira dos depart de transito - abdetran","2026","17","2026-07-17","julho","7","2026296101700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.762.730/0001-77"],
    [1377,"369.49","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 18 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000031795673.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1378,"750.00","1","processo 202600010054343 mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira. processo 202600010054343.\n.\nvalor: 750,00","flavia aparecida oliveira","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900471","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.598.341-**"],
    [1379,"10710.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500427","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.103.480/0001-89"],
    [1380,"19188.01","12","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n1515(liq)...........06/26........19.188,01\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [1381,"53814.00","43","pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1247\nnf 1409 r$ 53814 (nf 78 duas rodas).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1382,"154195.93","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal......21.824,65\ngrat........154.195,93\nproventos.....209.404,21\nvantagens......53.866,31\n13 sal ........15.452,08\npensao ......... 66.715,65\nconsig...........4.519,15\n\nvalor...............533.738,25","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600071","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1383,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","caio baratella dos santos","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000055","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.341.911-**"],
    [1384,"83036.99","4","#\npagamento dos liquidos das nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 33.693,65 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 24.153,75,nº 96 (sei 92505151) de r$ 49.343,34 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 23.085,00.\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [1385,"57.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 03973075 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600051","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [1386,"89417.93","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 32ª medição do líquido do contrato: 97/2023, o objeto deste contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101189. processo sei nº 202600036011452. nf nº: 1203.","egetra engenharia ltda","2026","78","2026-07-24","julho","7","2026436107800052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [1387,"10538.64","8","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27620537 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035","fernanda goncalves da costa","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.791-**"],
    [1388,"12715.40","36","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034541\t5988629-19.2025.8.09.0103\t040346500012607216\n202600004034537\t5253458-86.2026.8.09.0174\t040313600062607216\n202600004034525\t5826923-05.2023.8.09.0036\t040123900022607211\n202600004034518\t5874337-17.2024.8.09.0051\t040253501332607210\n202600004034579\t5003591-50.2023.8.09.0001\t040064600032607215\n202600004034508\t5505287-79.2021.8.09.0051\t040253501342607212\n202600004034451\t5311641-65.2025.8.09.0051\t040253501352607215\n202600004034571\t5872322-75.2024.8.09.0051\t040253501362607218\n202600004034564\t5251084-97.2026.8.09.0174\t040313600072607219\n202600004034561\t5286966-38.2025.8.09.0051\t040253501372607210","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1389,"228464.08","16","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 e ipof 2025215300053 . (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-07-14","julho","7","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [1390,"1875.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500321","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.841.001/0002-66"],
    [1391,"0.00","108","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste - 91876846 sei:contabilidade 92499836\n202600025056522 maio amaelo nfag 691  r$ 4484,5 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 41 r$ 3616)\n202600025056522 maio amaelo nfag 689  r$ 18990,06 (televisão anhanguera catalão  nfvc 250 r$ 16125,36)\n202600025056522 maio amaelo nfag 690  r$ 30352,89 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 611 r$ 25774,07)\n202600025056522 maio amaelo nfag 692  r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 29 r$ 7998)\n202600025056522 maio amaelo nfag 693  r$ 9353 (jornal dos municípios  nfvc 22 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 711  r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2614 r$ 7616)\n202600025056522 maio amaelo nfag 707  r$ 18386 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 61 r$ 15680)\n202600025056522 maio amaelo nfag 709  r$ 20531,84 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 426 r$ 17434,55)\n202600025056522 maio amaelo nfag 708  r$ 9033 (dias e noites mídias ltda  nfvc 138 r$ 7680)\n202600025056522 maio amaelo nfag 706  r$ 4484,5 (televisão tv puc  nfvc 226 r$ 3808)\n202600025056522 maio amaelo nfag 704  r$ 11211,25 (televisão anhanguera jataí  nfvc 396 r$ 9520)\n202600025056522 maio amaelo nfag 702  r$ 46765 (tv sucesso band goias  nfvc 626 r$ 40000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 694  r$ 7354,4 (site portal papo aberto  nfvc 24 r$ 6272)\n202600025056522 maio amaelo nfag 710  r$ 28006,59 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 392 r$ 23781,72)\n202600025056522 maio amaelo nfag 695  r$ 17938 (tv serra dourada  nfvc 1521 r$ 15232)\n202600025056522 maio amaelo nfag 701  r$ 28059 (tv sucesso band goias  nfvc 633 r$ 24000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 697  r$ 9125,8 (programa microfone aberto  nfvc 57 r$ 7772,8)\n202600025056522 maio amaelo nfag 698  r$ 4596,5 (produtora cena  nfvc 27 r$ 3920)\n202600025056522 maio amaelo nfag 700  r$ 10341,25 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 176 r$ 8781,25)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-16","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1392,"114128.21","1","vale alimentação do mês agosto/2026- nota fiscal nº 8303326- processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-07-16","julho","7","2026319000400005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [1393,"12855.72","3","pagamento de recibo do mês de junho/2026, correspondente ao período de\n27/06/2026 a 26/07/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado\nna avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,\npara abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado\nda administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [1394,"8065.67","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27602606; nº27833932; e nº27654112 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4575.","onofre gomes campelo filho","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000523","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.944.261-**"],
    [1395,"377728.80","1","rocesso 202500010098754 clp\n.\nrepasse aos municípios -  cofinanciamento das ações de vigilância em saúde, 2026, com execução em 3 parcelas, conforme tabela (sei nº 86420327) com os nomes dos municípios e valores a serem repassados. despacho nº 28/2026/ses/suvisa/cap (86508716). rd n° 6/2026 - ses/suvisa/cap(86404743).\n.\npagamento cofinanciamento/2ª parcela ................ r$ 377.728,80\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho 123(93267308)e anexo - tabela 2ª parcela (93285110).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","98","2026-07-29","julho","7","2026285009800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1396,"826.96","7","pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2026, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente as ordens de forncimento nº8, 9 e 10, no valor total de r$837,00, deduzindo irrf de r$10,04, restando um líquido de r$826,96, conforme nfs-e n°025.876 e despacho nº 175/2026/goiásturismo/gcaa-02981. (pdf nº 2025426100134).","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [1397,"4886.44","20","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 152 ref 05/2026  r$ 4.886,44(92235083).\npagamento on line.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800142","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1398,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 551.8 município palmeiras de goiás deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio da entidade - associação esportiva palmeiras de goiás, com cnpj: 26.456.975/0001-12. modalidade: termo de fomento nº 374/2026\nepi 551.8 tf 374 jun","associação esportiva palmeiras de goiás","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500312","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.456.975/0001-12"],
    [1399,"135.55","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 135,55.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1400,"10136.26","1","#\npagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a taxas, seguros, etc.\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931).  taxas de embarque /seguros /fretamento /pedágios .","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600091","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [1401,"121175.26","4","pdf:2024295000127\n186-04 e 05/26 liq....................121.175,26.\n\n\nepn","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [1402,"13018.91","22","contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, co\nmpreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e\nsobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizaç\nões e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no r\naio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender\nas necessidades da secretaria de estado da casa militar.\npagamento conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07\n/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.018,91 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1403,"600000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para a realização da 8ª edição do urutaí rodeio show, a ser realizada nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de urutai/go  modalidade: convênio nº 282/2026 \nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de urutai","2026","24","2026-07-03","julho","7","2026190102400008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.622/0001-34"],
    [1404,"13710.84","98","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.\n\nvalor.....................r$ 13.710,84.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1405,"1084.35","22","recolhimento do pis da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.\n\nrecolhimento do pis da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com  contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.\n\nrecolhimento do pis da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.\n\nparte 2 do recolhimento do pis da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.\n\nrecolhimento do pis da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1406,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","danilo atila brigido de morais","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500722","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [1407,"537.81","69","refere-se ao pagamento do iss: ateste -89069180\n202600025016301 nfag 33456  r$  (produtora tubarão  nfvc 63 r$ 41,49)\n202600025016301 nfag 33464  r$  (site enquanto isso em goiás  nfvc 46 r$ 128)\n202600025016301 nfag 33474  r$  (site o jornalismo  nfvc 7 r$ 80)\n202600025016301 nfag 33509  r$  (site revista viver goiás  nfvc 16 r$ 64,32)\n202600025016301 nfag 33495  r$  (site class news  nfvc 8 r$ 64)\n202600025016301 nfag 33500  r$  (site paulo menegazzo news  nfvc 26 r$ 160)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1408,"14797.62","6","serviço de fornecimento de energia referente ao mês junho/2026- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500106","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [1409,"20.57","13","pagamento do iss da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês maio.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [1410,"1008.00","34","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 44225 r$ 279,62 (nf 49);\nnf 44399 r$ 36 (nf 11);\nnf 44295 r$ 43,2 (nf 60);\nnf 44834 r$ 28,8 (nf 179);\nnf 44812 r$ 36 (nf 65);\nnf 44392 r$ 584,38 (nf 52);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1411,"371808.36","11","processo: 202500010021379 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114\n.\nipof: 2025285000460\n.\nemissão: 02/07/2026\n.\nnota fiscal: 41784/junho/26.....371.808,36 \n.\ntotal a pagar:\t371.808,36","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-07-15","julho","7","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [1412,"1807.87","104","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n185-irrf\t3.3.90.39.05\t14/07/2026\t13/07/2026\t1.807,87\t1.807,87 \n\ntotal a pagar:\t1.807,87","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-21","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [1413,"2037.71","31","pdf:2025295000470\n67-05/26-inss.................2.037,71.\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [1414,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","frederico marques da costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500434","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [1415,"3076.20","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300250","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1416,"2065.35","4","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27638792 e 27638887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935","jacira brito correia","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000406","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.461-**"],
    [1417,"3671.40","18","pagamento do valor líquido da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de pre\nstação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea,\nconforme ordem de serviço nº46/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [1418,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","joao eduardo campelo rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [1419,"1200.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100538","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1420,"21448.18","12",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 427297 de 08/07/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-07-23","julho","7","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [1421,"765.43","11","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nnota fiscal 1005339/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t765,43\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [1422,"24894.24","5","ordem de pagamento para quitar o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\nrefere-se ao repasse liquido das notas do mês 07/2026.\nnf 711 -  r$ 10.886,20\nnf 666 parcial - r$ 354,41\nnf 665 - r$ 12.766,78\nnf 667 complementar - r$ 24.894,24","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026300100900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1423,"38208.32","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100180","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1424,"5006.73","1","rpa - recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em razão da complexidade da matéria discutida, relativo  a ação  de indenização sob nº 6104149-23.2024.8.09.0051,  movida por fernando dos santos sousa, em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a e outro, conf. comun. nº 205/2026 - metrobus/gjur-19658 e  despacho nº 330/2026/metrobus/asfin-19685. (processo: 202600053000241) (ipof_2025409300647 - reduzida).","luiz roberto silva","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000542","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.472.671-**"],
    [1425,"934.47","62","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2024336200075\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [1426,"21839.58","11","valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 654 a nº 727, nº 729 a 731 e nº 739.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-07-14","julho","7","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [1427,"2846.02","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. efc.","prefeitura municipal de morrinhos","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800288","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.789.551/0001-49"],
    [1428,"9581.11","8","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036010398. nf nº 586 irrf.\ndare: 85820000095811100082100002619800511302530000","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1429,"2293.23","1","rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.","renato rodrigues de lyra","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100449","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [1430,"48830.00","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006897.\n.\nerika dantas dias de jesus - junho/2026......................17.404,48\nnathalia dos santos silva - junho/2026.......................31.425,52\n.\ntotal........................................................48.830,00","universidade federal de goias","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [1431,"216302.88","2","pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no\ncampus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 \nsei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736.","primecon construtora ltda - epp","2026","28","2026-07-03","julho","7","2025406202800001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [1432,"5280.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100235","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [1433,"698.49","12","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação d e parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividad es de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300 013. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$698,49.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007253.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1434,"2355.86","3","pagamento issqn da nfe 178\n#\nsolicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600043","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.685.980/0001-52"],
    [1435,"967.11","44","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 12 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000031795614.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1436,"22940.76","1","f.g.t.s-rescisorio  ref.  as rescisões  de contrato de trabalho dos funcionarios da goiás telecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100445","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [1437,"12340.30","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011208.\n.\nelisangela fernandes dos santos - junho/2026.........5.839,79\nwerika alcantara cardoso - junho/2026................6.500,51\n.\ntotal...............................................12.340,30","prefeitura municipal de porangatu","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [1438,"2995.70","7","pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da \nfolha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência\nsocial – rgps da secretaria de  estado da casa civil, referente \nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.995,70.\nipof n° 2026110100181\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100329","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1439,"654.04","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira - 035.675.881-84\n.\nproc: 5629039-67.2025.8.09.0142.\n.\ntransferir: banco: santander (033), agência: 3656,conta corrente: 02001259-5 titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48\n.\nvalor.................................................r$ 654,04\n.\nproc sei 202600010019235.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1440,"5753.31","10","recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re\nferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even\ntos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de\nserviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658\n- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 77  data de emissão: 30/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi\npes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$ 268.104,21\n** issqn r$ 5.753,31\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1441,"462.89","76","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5170258-02.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1442,"20718.95","9","pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf 2026240101135\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19\nliquido: r$ 912.743,66\nliquuido parte: 20.718,95\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1443,"1121179.96","1","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamen to líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria\n, no mês de julho de 2026.\n01 - 13º salário..........................r$ 1.121.179,96","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100318","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1444,"2250.00","1","diárias no âmbito da goiás telecomunicações s.a. - goiastelecom referentes à viagem a serviço da gerente de compliance pela paricipação em congreço de masterclass de auditoria governamental, desafios e boas práticas na gestão pública em foz do iguaçú-pr periodo 25/04 a 30/04/2026.","jessica lomazzi guimaraes","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026409100400048","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [1445,"4320.80","1","#\npagamento da fatura n° 28438 - trade (93335957), relativo a hospedagens.\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). hospedagem","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600092","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [1446,"12000.00","1","pagamento de diarias dentro do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. campanhas e ações de vigilancia sanitaria e ambiental portaria 4922 de 2024. ipof 2026285003321.","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-07-23","julho","7","2026285012500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1447,"2376.20","44","pagamento issqn da nf 451/26, referente ao aditivo de ar condicionado no centro de excelência. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-13","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1448,"1497013.00","6",".\npagamento referente ao ofício nº 1446/2026 ovg do aditivo do 25º contrato\nde gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem\ncomo objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de\nação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof: 2025180200012. efc.\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026180200500003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1449,"19972.30","23","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão \natravés da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 424.949, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho \nnº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto .............................r$ 20.979,31\nretenção de irrf (4,8 por cento).........r$  1.007,01\nvalor líquido............................r$ 19.972,30.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-07-17","julho","7","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [1450,"0.00","20","pagamento irrf da nf 4156/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas na praça spl do mês 05/2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [1451,"599051.77","6","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-07-17","julho","7","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [1452,"1720.78","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1453,"10500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao instituto ladainha goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500430","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.865.752/0001-64"],
    [1454,"11707.26","6","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.707,26(onze mil setecentos e sete reais e vinte e seis centavos), conforme fatura/nota\nfiscal nº 198531403(sei92882170), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.\n\nfatura nº     valor r$      vencimento    referência    unidade consumidora\n198531403     11.707,26     28/07/2026    07/2026       138.684.012-59\n\nvalor total ..................................................r$ 11.707,26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290300700006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1455,"45083.47","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nauxilio alimentação - r$ 45.083,47\nipasgo saúde patrocínio - r$ 851,84\nref-07/26.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026250100500029","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1456,"11567.58","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100307","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [1457,"2133.83","10","retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.\n\nnf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição\n\ninss: r$ 9.780,05\nissqn: r$ 8.896,68\nir: r$ 2.133,83\nlíquido: r$ 157.008,47\n.\nconforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [1458,"3728505.77","13","proc 202500010051411 - crs\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n1001023/maio/2026....25/06/2026.....3.728.505,77\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [1459,"344.36","2","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20\n26 - descontos. - smm - protege","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400058","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1460,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de shows para o 110º aniversário de cristalina e 2º expoirrigação a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de julho, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  beneficiário: município de cristalina/go modalidade: convênio nº 259/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de cristalina","2026","24","2026-07-03","julho","7","2026190102400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.138.122/0001-01"],
    [1461,"76181.90","1","pagamento do liquido da nf 82,\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto jogos indígenas 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026260102100002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [1462,"4636.04","1","pdf:\t2026290600481\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.-a.\n.\nvalor: r$ 4.636,04\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100279","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [1463,"3608.57","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1464,"560.00","2","inss-pf/mei-jun-0197","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026406201000202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1465,"13972.44","2","processo 202600010046022 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91363037). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 394/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91371705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 837950 - ir \n.\nemissão: 30/06/2026\n.\nvalor: r$ 13.972,44\n.\ndare: nº 12100002621202029","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200465","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [1466,"9871.98","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2368947\t3.3.90.30.10\t21/07/2026\t21/07/2026\t9.871,98\t9.871,98","vibra energia s a","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000479","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [1467,"12559.69","20","pagamento parcial da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1468,"4620.93","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.\n\nferias clt","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100124","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1469,"1255.45","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1470,"3717610.67","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n......................\nproc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref.julho-2026 conf.sol. pag.92000935. \n.\nvalor pago.........r$ 3.717.610,67.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento julho/2026 heja (92000935)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [1471,"1299.31","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vanessa lorena conceicao araujo","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.391-**"],
    [1472,"547.23","12",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n316......547,23.....firminópolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [1473,"18520.42","10","pagamento relativo a remuneração variável- substituição lei 22.079\nda folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdên\ncia social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente \nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 18.520,42.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100300","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1474,"4004539.25","2","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nobservação favor creditar conforme dados bancários abaixo: \nbanco 341 \nagência: 8142 \nconta bancária: 97072-5\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [1475,"85437.09","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [1476,"237383.93","17","ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 23924. valor liquido. referência 06/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1477,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.","ricardo aleandro pereira da costa","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500372","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.137.801-**"],
    [1478,"29651.71","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\nfgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026210100100155","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [1479,"800.00","14","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5598322-55.2026.8.09.0007.\n- depositante: diego wanderley vieira (cpf: 000.470.241-78).\n- favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco c6 s a .......... - 336.\n* agência ............... - 0001.\n* conta corrente ........ - 28729271-1.\n- valor total ....................... r$ 800,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1480,"107450.94","1","pdf:\t2026290600498\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nfundo prev.prevcom - empregador????????????????????????????????..??.? 107.450,94 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 107.450,94 \n.\nvalor: r$ 107.450,94\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100271","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [1481,"139079.61","4","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf527 157.508,05 \n...processo 202600006055139\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-31","julho","7","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1482,"699.53","24","ipof:\t2025295000107\n625 - 06/26 - iss.......237,95\n628 - 06/26 - iss.......461,58\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1483,"46760.72","10",".\n* ipof n. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal 8367 (sei 92461610) e nota fiscal 2605 (sei\n 92461816) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03,\n06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução\nde gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec\nimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo\nrnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for\nnecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c\nom fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra\n apagada.\n.\nrmvp\n.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [1484,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","grupo pela vidda","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500462","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.261.559/0001-85"],
    [1485,"21695.20","6","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nférias abono clt  -  liquido\t\nadicional férias clt........  5.423,80\nférias - clt................ 16.271,40\ntotal....................... 21.695,20.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100167","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1486,"116673.21","11","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nnota fiscal nº 1005336/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t116.673,21\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [1487,"445.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 050 - grafica ipora e comunicação visual ltda.....valor r$ 445,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-14","julho","7","2026326100900216","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1488,"289800.00","1","refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares  que  empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2026).\ntotal selecionado r$ 289.800,00 - militar país 07/2026","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700312","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1489,"0.00","2","processo: 202600010043593 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n341804.......71.388,35","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200466","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [1490,"1350.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nsendo: r$ 1.350,00 para viagens a outros estados ou df -\n3.3.90.14.03.\n.\nprocesso n° 202600013000135.\nipof n° 2026110100177.\n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600073","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1491,"1056455.37","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo do municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2026436102500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1492,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [1493,"0.00","39","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1270\nnf 35859 r$ 3457,6 (nf 11 revista jornal metropole ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1494,"15309.92","2","processo 202600010048447 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº  045/2025. processo nº 202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14175 - ir \n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvalor: r$ 15.309,92\n.\ndare: nº 12100002621201513","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-07-14","julho","7","2026285009000090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1495,"64908.44","3","pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - consignados classe......................r$ 64.908,44","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100341","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1496,"35172.80","1","despesa para custear aquisição de beliches metálicas em aço, através de adesão à ata de registro de preços nº 693/2025 ? amgesp (sei n.º 87794241), oriunda do pregão eletrônico nº 91.255/2024 (sei n.º 87792107), conduzido pela agência de modernização da gestão de processos do estado de alagoas. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n.º 3/2026 - pm/dp-calti-09848 - (sei n.º 87800856).\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 3956.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026290200800005","2026","2902","polícia militar","03.963.184/0001-83"],
    [1497,"104095.40","7","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serv\niço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1 por cento\n(um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, comp\netência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.","ministerio da fazenda","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026335101500001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [1498,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026\nepi 272 tf 346 junh","associacao beneficente irmas dorcas","2026","15","2026-07-06","julho","7","2026190101500303","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.857.765/0001-00"],
    [1499,"8133.16","2","pdf:2025295000361\n144-07/26 liq.......................8.133,16.\n\n\nepn","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026295001100028","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [1500,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 59. deputado wagner neto. beneficiário: sindicato e organizacao das cooperativas brasileiras no estado de goiás. objeto: locação, montagem e desmontagem de stand expositivo destinado à participação da ocb/go na ficca goiás 2026 (feira da indústria, comércio, serviços, cooperativismo e agronegócio). termo de fomento nº 373/2026 - serint. gnd: custeio.","organiza o das cooperativas do estado de goias","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500363","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.269.612/0001-47"],
    [1501,"6142.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [1502,"25584.39","2","pagamento de indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. processos sei nº 202600036005647. nf nº 843.","sao bento engenharia ltda","2026","22","2026-07-03","julho","7","2026436102200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [1503,"407088.61","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n...........................\nhdt-isg,rep. fund.rescissorio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.\n.\nvalor pago............r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559).","instituto socrates guanaes - isg","2026","195","2026-07-03","julho","7","2026285019500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [1504,"2932.06","6","pagamento do irrf da nfe 630380\n#\ncontratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","59.456.277/0001-76"],
    [1505,"1142950.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1506,"461441.25","1","pdf:2026290100278\n183-inss pat. 06/26.... 461.441,25\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290100100287","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1507,"17131.24","12","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de junho/2026,de acordo\ncom o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [1508,"14999.76","1","pagamento de nfs n°26961039 e 27483789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3110","sirleis dias camelo braz","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001822","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.075.431-**"],
    [1509,"7408.42","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.\n\nnf - 613. inss. ref. 05/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [1510,"10621.95","16",".\nproc. 202600010033701-vpo. nf: 172 - liq, emitida em 01/06/2026, r$ 5.004,60  referente ao comitês gestores macrorregional de saúde - centro-sudeste, realizado em 28/05/2026.\n.\nproc. 202600010038739-vpo. nf 180, emitido em 14/06/2026, r$ 1.556,10 referente comissão intergestores macrorregional centro norte - cim, realizado 10/06/2026. \n.\nproc. 202600010030015-vpo. nf 160 emitida em 18/052026, r$ 4.061,25 referente caravana da rede nascer em goiás, realizado 13/05/2026.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [1511,"1044.00","2","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"b\" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202579\n.\nnota: 1033580\nemissão: 30/06/2026\nvalor: r$ 1.044,00\n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [1512,"4671.11","3","pagamento notas fiscais n° 27484960 e 27624305 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296.","maria luiza franca","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000489","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.591-**"],
    [1513,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","adrielly aparecida de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500582","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [1514,"31854.18","7","principal da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria da economia - cnpj nº 1.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 502/janeiro/economia/gdpr.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-07-23","julho","7","2026170204200002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [1515,"736.86","1","pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026.\n. decisão judicial\n. parcela 36\n. sônia almeida tolentino - cpf: 306.300.291-72 - pagamento feito para:\n. lindamar alves campos - cpf: 783.108.901-25\n- deposito judicial conforme processo 560770969.2020.8.09.9005","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000393","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [1516,"0.59","5","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 196811643 no valor de r$ 0,59; \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 0,59. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1517,"50000.00","2","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa s com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) base s regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecida no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$50.000,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [1518,"817.42","2",".\nprocesso 202600010049002- vpo\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.\n.\nnota fiscal 451/junho/2026/ir....emissao 18/06/2026........817,42\n.\ndare 12100002621203070","mega soluções científicas e locação ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.086.330/0001-20"],
    [1519,"1356.07","33","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 333, 334 e 335 conforme ordem de serviço n.º 20, 21 e 26/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. tv","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [1520,"0.00","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.","agromap maquinas agricolas passos ltda","2026","24","2026-07-02","julho","7","2026320102400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","17.278.847/0001-35"],
    [1521,"5700.00","18","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1522,"1831.31","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 11/2026, referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010864, nf-134, 135 e 136.","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026438000800034","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [1523,"0.00","1","pdf:2025290100356\nnf 78-07/26-liq2  108.815,72\njbr","construtora queiroz ltda","2026","46","2026-07-21","julho","7","2026290104600002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [1524,"59388.57","14","recolhimento de issqn aliquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es\ntado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms\nserviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans\nporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân\ndia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total r$ r$ 1.484.714,27\n** issqn r$ 59.388,57\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1525,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","dayllon vinicius xavier lemos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500723","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.531-**"],
    [1526,"367.96","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003696 (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1527,"4206865.79","19",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-16","julho","7","2026240108100158","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1528,"5.54","12",".\nretenção parcial do issqn da nota fiscal nº 361, emitida pela prestação de\nserviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de junho/26. pdf:2025180100089. efc\n.","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [1529,"0.00","5","pdf:2025290100075\n77-06/26 liq\t51.571,74 \njbr","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-07-31","julho","7","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [1530,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500358","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [1531,"2304.97","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.304,97. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1532,"12455.48","7","reenvio de pagamento  à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 72\ndata de emissão: 22/06/2026\nreferência: março\natesto: 25/06/2026\nvalor total da nota: r$ 622.774,22\nlíquido: r$ 580.425,58\nfundeb: código 20\n.\nprocesso 202500006062326\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\ninformamos que a empresa realizou o pagamento da duam de issqn da nota fiscal 72  e encaminhou o comprovante de pagamento que foi anexado ao processo da despesa.\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-07-08","julho","7","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1533,"1665.62","26","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 759 e 748.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [1534,"11938.96","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27403448, 27484733 e 27703930 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3364","elvira maciel palestino","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.529.281-**"],
    [1535,"32.61","1","rest. de convênio 971636\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","45","2026-07-02","julho","7","2026290104500003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1536,"45191.89","11","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2370728\t3.3.90.30.05\t06/07/2026\t06/07/2026\t45.191,89\t45.191,89","vibra energia s a","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [1537,"14990.94","1","pagamento nota fiscal 27760619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5238","lidio policarpo de souza filho","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001019","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.923.601-**"],
    [1538,"30478.67","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2824 34.517,19\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1539,"2.04","4","pagamento do irrf da fatura 195976930\n#\ncontratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-07-08","julho","7","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [1540,"567.55","4",".\nordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 771 de 01/07/2026 referente\nà contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados\nde controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações\n de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão d\ne obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários,\n objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que integram\nesta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, c\nom início na data de sua divulgação no pncp.\n.\nejs\n.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500145","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","55.845.916/0001-34"],
    [1541,"235.26","12","proc.202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox\n.\ndare: 12100002621202348\n.\nemissão: 07/07/2026\nnota fiscal: 2236/ir....235,26 \n.\ntotal a pagar:\t235,26\nipof:2024285004511","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [1542,"6646.99","6","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27428668 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159","carivaldo goncalves ramos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001545","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.181.951-**"],
    [1543,"118705.47","1","ordem de serviço para quitar complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 657. valor líquido. r$ 27.909,73. ref. 06/2026.\nnf - 658. valor líquido. r$ 90.795,74. ref. 06/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026300100900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1544,"790.50","31","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1545,"2192.69","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de julho/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100179","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [1546,"504.15","17","pdf:2025290100102\n699-06/26 liq.......................504,15.\n\n\nepn","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [1547,"59326.48","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:\nrpv-rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 59.326,48.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","32","2026-07-30","julho","7","2026326103200040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1548,"81378.80","5","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n167-liquido \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t22/07/2026 \t81.378,80 \t81.378,80 \n\ntotal a pagar: \t81.378,80","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026420102800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [1549,"476.94","12","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026","braz & braz s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [1550,"200.00","1","empenho estimativo para serviço de troca de refil e manutenção do filtro purificador","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026440100700061","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1551,"224625.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","hoortech representacao e servicos eirel","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026316101000017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","34.639.372/0001-84"],
    [1552,"335.11","1","trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nprotege.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1553,"5167.30","1","pagamento liquido referente ao auxilio funeral solicitado por fabio caldas de morais em virtude do falecimento do ex-servidor isac caldas de morais. pdf : 2026180100324. asc","fabio caldas de morais","2026","14","2026-07-09","julho","7","2026180101400050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.489.531-**"],
    [1554,"416.42","30","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  junho de 2026 id: 081250000031864373","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1555,"17136.00","8","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de\nitumbiara. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [1556,"25403.48","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","462","2026-07-29","julho","7","2026240146200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [1557,"31438.35","1","inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , competência  junho/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100393","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [1558,"0.00","3","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\npagamento de gru \nipof 2026188000088\n\nvalor .......................22.760,50","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-07-31","julho","7","2026188001700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1559,"45.00","14","pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 696, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s................................................r$ 45,00. \ntotal selecionado:...................................r$ 45,00. \nprocessosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [1560,"19630.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 1 - outras\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026240101100164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1561,"129814.53","4","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nipof: 2026285001656\n.\nfatura: 157046....129.814,53 \n.\ntotal a pagar:\t129.814,53","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [1562,"5362.88","1","auxílio creche – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026436200400010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1563,"1727.83","16","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 151 ref 05/2026  r$ 1.727,83(92235083)ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800140","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1564,"1119.35","5","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1565,"2859.14","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel\n.\nnf.1005354restante.diesel\n.\nsei (93078753)\n.\nreferência: junho de 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026250100600083","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [1566,"5881.70","9","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj  07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [1567,"1263.61","1","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268\n#\npagamento do iss da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [1568,"27675.54","19","pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal\n(inatvos) do mês de julho de 2026 (r$ 27.675,54)\n                                                                          \n                                                                            \n** pensionistas\ndescontos e consignações r$ 25.657,09                                      \npensão alimentícia : r$    810,50\nastcom - unimed\t   : r$ 21.957,97\nasmego             : r$    480,07\nasmego - sps 13º   : r$  2.408,55\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1569,"3.82","10","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005288 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3,82. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [1570,"774.57","10","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de maio e junho/2026, conforme fatura nº 16826.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [1571,"37811.18","6","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nno transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en\nsino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô\nnia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão\neletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024\n00006076954, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 101  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - piracanjuba\n- valor dos serviços r$ 93.267,91\n- valor líquido parte r$ 37.811,18 \n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2026240102700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [1572,"1064.80","1","folha pagamento ref. julho/2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026440100500028","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1573,"104.16","4","despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1916 irrf - ref. retenção de irrf\n* * ordem de serviço nº 16/2026\n* * data: 11/07/2026","assertiva service ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026145100500021","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","53.719.995/0001-01"],
    [1574,"314710.89","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100158","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1575,"3471.98","6","pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100118\n.\nfatura.....maio/2026\nvalor total da fatura:  r$ 45.192,15\nvalor por modalidade: 3.471,98\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00871 - mineiros\nconta para crédito: 05752839781\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-07-01","julho","7","2026240114900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [1576,"660.00","90","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1577,"1298.65","40","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  junho de 2026 id: 030015000092607133","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1578,"24420.48","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin\nte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item\nque irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento\nocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº\n202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 00001474 data de emissão: 15/06/2026\n- referência: 25.760 unidades de tênis\n- valor total r$ 2.035.040,00\n** irrf r$ 24.420,48\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-07","julho","7","2026240131700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1579,"473.55","4","pagamento de irrf a favor da empresa brasluso. esse pagamento refere-se as faturas nº 00182601, 00182882 e as nfs nº 812 e 854.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [1580,"150.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$150,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008706.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600083","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1581,"50000.00","1","despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto emidia lúcia borges castro (25%), cpf nº ***.097.091-**, proprietária do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf:\t2026436100598, processo de pagamento sei nº 202600036002306\n\nobs: favor depositar para emidia lucia borges - cpf: 402.097.091-20 - banco itau - 341 - agência: 1004 - conta corrente: 12.640-3.","emidia lucia borges","2026","85","2026-07-01","julho","7","2026436108500035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.097.091-**"],
    [1582,"1259818.56","1","processo 202600010041028 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1058474\n.\nemissão: 24/06/2026\n.\nvalor: r$ 1.259.818,56","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200477","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [1583,"3350.00","2","processo 202600010053788 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 01  a 19 de junho de 2026, processo 202600010053788, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49358/2026/ses (sei 92515022).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.350,00","eleusa belo de almeida nunes","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900466","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.421.361-**"],
    [1584,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","paulo vinicius da silva resende","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500706","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.323.071-**"],
    [1585,"3990.00","3","pagamento do líquido do processo 202617697000081:\nnf 11837 r$ 3990 ref: maio/2026 (serviço de acesso à internet);","tecnolink servicos br ltda","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900029","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","60.390.627/0001-28"],
    [1586,"12047.33","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-16","julho","7","2026240143800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1587,"1216.12","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1588,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","cristiane de souza marques caixeta","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500762","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.236-**"],
    [1589,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100319","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1590,"956.24","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/06/26 no valor de 956,24.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em plenofuncionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 524, referente ao mês de junho de 2026.\ntotal selecionado: r$ 956,24.\nprocesso sei nº 202400029005255.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [1591,"2993.00","31","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/0001-39\n.\nvalor: r$ 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1592,"1564.91","1","pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104.\n.\nnf: 235\n.\nsei (92608870)","caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600064","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","26.614.320/0001-25"],
    [1593,"1356815.92","1","valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ifg, funtec e fapeg (interveniente cofinanciador).","fundacao de desenvolvimento de tecnopolis funtec","2026","12","2026-07-08","julho","7","2026316101200018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.997.151/0001-66"],
    [1594,"5935.76","4","pagamento do liquido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 5.935,76 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2025400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026400101200010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1595,"7770.73","19","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1069.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-30","julho","7","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [1596,"7667.69","8","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1597,"160000.00","1","202600010017154 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo ao fundo municipal de saúde de vicentinópolis . custeio para contratação de serviços médicos especializados para realização de plantões de clínico geral no hospital municipal de vicentinópolis - go, conforme requisição de despesa 109 (88929895) e manifestação favorável no parecer 419 (88609414), despacho 1630 (88642384) e despacho 147 (89407525).","fundo municipal de saude de vicentinopolis","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.258.723/0001-01"],
    [1598,"0.00","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 17 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700406","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1599,"1256.78","4",".\nproc 202600010018354 - hls.\n.\naquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. \ncontratação  sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. \n.\nportaria 3069/2024 (230.673,00) e portaria 6527/2025 (158.051,00).\n.\nn.f 33637/maio/2026/ir  ..............................  r$ 1.256,78.\n.\ndare. nº 12100002619800510.\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2026285012400043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [1600,"22462.89","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 21ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011518, nf-350854885.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600098","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [1601,"11563.54","4","folha de pagamento ref julho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800202","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1602,"297.60","13","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp.  sei 202500031009487 (pagamento).","gopliance ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [1603,"38725.97","32","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 43920 (nf 328 r$ 1730,25);\nnf 43921 (nf 327 r$ 360);\nnf 43922 (nf 4 r$ 2043,68);\nnf 43923 (nf 16 r$ 1110,42);\nnf 44060 (nf 103 r$ 6000);\nnf 43992 (nf 86 r$ 160);\nnf 44141 (nf 88 r$ 240);\nnf 44146 (nf 113 r$ 320);\nnf 44150 (nf 82 r$ 424,8);\nnf 44151 (nf 36 r$ 160);\nnf 44152 (nf 7 r$ 280);\nnf 44155 (nf 111 r$ 1490,4);\nnf 44158 (nf 11 r$ 320);\nnf 44162 (nf 32 r$ 240);\nnf 44163 (nf 21 r$ 80,4);\nnf 44153 (nf 58 r$ 108,8);\nnf 44164 (nf 42 r$ 361,2);\nnf 44220 (nf 22 r$ 128,64);\nnf 44221 (nf 72 r$ 311,2);\nnf 44223 (nf 101 r$ 320);\nnf 44240 (nf 2094 r$ 4800);\nnf 44246 (nf 95 r$ 160);\nnf 44247 (nf 37 r$ 640);\nnf 44249 (nf 328 r$ 1000);\nnf 44250 (nf 49 r$ 160);\nnf 44255 (nf 70 r$ 2271,85);\nnf 44256 (nf 21 r$ 96,48);\nnf 44257 (nf 44 r$ 1418,73);\nnf 44258 (nf 10 r$ 320);\nnf 44259 (nf 54 r$ 480);\nnf 44260 (nf 56 r$ 160);\nnf 43986 (nf 162 r$ 163,2);\nnf 44206 (nf 77 r$ 160);\nnf 44208 (nf 297 r$ 2400);\nnf 44212 (nf 43 r$ 64);\nnf 44214 (nf 52 r$ 800);\nnf 44224 (nf 26 r$ 160);\nnf 44239 (nf 2093 r$ 2000);\nnf 44261 (nf 76 r$ 919,2);\nnf 44278 (nf 119 r$ 958);\nnf 44280 (nf 42 r$ 179,28);\nnf 44289 (nf 48 r$ 117,6);\nnf 44302 (nf 67 r$ 192);\nnf 44303 (nf 30 r$ 400);\nnf 44305 (nf 33 r$ 128,64);\nnf 44308 (nf 23 r$ 427,2);\nnf 44314 (nf 49 r$ 160);\nnf 44315 (nf 109 r$ 420);\nnf 44327 (nf 39 r$ 96);\nnf 44328 (nf 25 r$ 144);\nnf 44395 (nf 3433 r$ 320);\nnf 44397 (nf 107 r$ 820);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1604,"4186.06","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/06/26 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento\nde serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 000000428.\ntotal selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [1605,"1298.81","4","despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.\nconforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo\n\nprocesso sei nº 202500005013788\n\ncontratação sislog nº 114014\n\nsei 202500005013788 - sislog 114014\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 32.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-07-01","julho","7","2025290202000004","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [1606,"14304.67","3","proc.20252850009506 - ebd\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). \n.\npof:2025285004070\n.\nnota fiscal: 347/maio/26....314.304,67 \n.\ntotal a pagar:\t14.304,67","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [1607,"3423.28","3","ipof:\t2026295000102\n104511- reajuste-liq.......3.423,28\nusuário: wdr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026295000400019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [1608,"6954.54","94","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 635, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 67.544,05 bruto\nr$ 3.242,11 irrf\nr$ 6.954,54 inss\nr$ 3.377,20 issqn\nr$ 53.970,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1609,"1324.74","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100336","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1610,"2100.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88127262)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.100,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.900,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100398","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1611,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","pedro henrique magalhaes silva","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.166.241-**"],
    [1612,"175.00","1","processo 202600010051464 mc\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente renata maria cezario de almeida. período de 17 e 18 de junho de 2026, processo 202600010051464, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47346 (92197078).\n.\nvalor: 175,00","renata maria cezario de almeida","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900474","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.052.561-**"],
    [1613,"740000.00","1","processo 202600042005446.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de quirinópolis - go. requisição de despesa 636 (92275801) conforme parecer 712 (90431988) e parecer 288 (90538758) e despacho 3083 (91509568) e despacho 1701 (91806284).\n.\ngoiasc/quirinopolis:................740.000,00 \n.","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [1614,"3741.20","53","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1241\nnf 1314 r$ 3741,2 (nf 89 folha in ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1615,"133.55","2","pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s) 10/07/2026 no valor de 133,55. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref maio/2026. fat nº 4431 - locação - liquido-reaj - restante- . total selecionado r$ 133,55.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800144","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1616,"1255.45","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1617,"372121.57","14","pagamento do valor total da nf 424 em favor do instituto brasileiro de admin\nistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi\nmento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v\niabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica,\nbem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proces\nso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de es\ngotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 14ª m\nedição do contrato nº005/2025: execução do produto 9.2- (pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços (escavação e perfuração), revestimento, pré filtro e filtro, testes e depois tamponamento parte de execução dos poços pré determinado pela administração).\npdf 2025430100009.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","23","2026-07-21","julho","7","2025430102300001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","26.447.268/0001-60"],
    [1618,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500296","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [1619,"45357.79","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026240100800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1620,"2518625.44","11","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemnsl/hmtj (91934347) custeio………….r$ 2.518.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [1621,"48225.97","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nipasgo 07/2026.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100167","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [1622,"20188.38","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de aparecida de goiania","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026240100700328","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [1623,"686.95","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: gratificação judicial.\n.\n....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100222","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1624,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89872992).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100634","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1625,"373.47","2","processo 202600005011560 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nnota: 1165281\n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: r$ 373,47","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200424","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [1626,"886.55","22","pagamento de retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-07-22","julho","7","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1627,"500000.00","1","processo 202600042007011.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  aquisição de alimentares, com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 869/2026 (91857849) e despacho nº 2413/2026/ses/cep (92364917).\n.\ngoiasc/goiania:.......................500.000,00 \n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [1628,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana cecilia ferreira dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500370","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [1629,"26660.00","1","folha pagamento ref. julho/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300140","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1630,"21270.34","33","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034200\t5192725-72.2025.8.09.0051\t040253502322607169\n202600004034196\t5368502-40.2025.8.09.0126\t040356200052607166\n202600004033783\t5356708-71.2025.8.09.0142\t040125400072607168\n202600004033778\t5702307-39.2025.8.09.0051\t040253502342607164\n202600004033787\t5284256-39.2023.8.09.0011\t040271200212607167\n202600004033793\t5498908-83.2025.8.09.0051\t040253502352607167\n202600004033797\t5268740-92.2019.8.09.0051\t040253502362607160\n202600004033805\t5865655-14.2024.8.09.0006\t040001400322607165\n202600004033818\t6156147-30.2024.8.09.0051\t040253502372607162\n202600004033758\t5938473-86.2025.8.09.0051\t040253502382607165","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1631,"3439.78","6","pagamento à empresa  fox turismo viagens e cambio ltda - referente ao contrato nº 277/2024/seduc (67751533) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa fox turismo viagens câmbio ltda me, cnpj sob o nº 00.731.648/0001-38, cujo objeto se constitui de contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nfatura 7047\nemissão: 22/06/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026\n- valor total r$ 3.531,94\n- líquido: r$ 3.439,78\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-07-02","julho","7","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1632,"285.59","8","pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao \nconselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente a rampa\nde acessibilidade - atestado nº 43 - sei 92682298 e boleto sei 92682482.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1633,"111307.93","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300247","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1634,"300000.00","1","proc. 202600005010124 - lcs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.12  de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio, para materiais  de reparo/manutenção  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de itaguari - go.  conforme manifestação favorável: parecer 344 (91242211) e despacho 2262 (92044458).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de itaguari","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300344","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.200.941/0001-95"],
    [1635,"12.47","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 10 1.039,46\n...ipof.....2026240100243\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-07-30","julho","7","2026240113400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [1636,"698.92","2","processo 202600010039180 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 202500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90336270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 327/2026 (sei 90387107), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 67722\n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvalor: r$ 698,92","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200431","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [1637,"42155.87","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.","lcm construcao e comercio s a","2026","85","2026-07-14","julho","7","2026436108500090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [1638,"2251.45","14","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 irrf, 20 irrf e 21 irrf.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-07-27","julho","7","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [1639,"8155.00","5","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$8.155,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1640,"8892.00","8","pagamento do valor líquido da nf 131762 de complemento da nf 103475, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [1641,"345.91","2","processo: 202600010035629 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n28146.........345,91\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621201899","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200453","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [1642,"35764.15","5","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme nota fiscal abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  45  –  \t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 1.083.762,26\ninss:\tr$ 35.764,15\n......\t\nprocesso \t202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-07-10","julho","7","2026240110000028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1643,"4500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 42º batalhão de polícia militar/01º crpm - 42º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 42º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88620672).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100462","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1644,"29.04","44","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529061+empjunir \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t21/07/2026 \t29,04 \t29,04 \n\ntotal a pagar: \t29,04\n\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [1645,"42707.95","1","pagamento complementar líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026326200800020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [1646,"400000.00","1","processo 202600005001883\n.\nemenda parlamentar impositiva nº   777.10 de autoria do deputado estadual eduardo jose do prado, cujo objeto é custeio aquisição de insumos, materiais hospitalares e medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de joviânia - go. requisição de despesa 698 (92558699), conforme manifestação favorável no parecer 910 (92076453), parecer 1850 (92155349), despacho 3619 (92389017).\n.\nvalor a pagar: r$ 400.000,00","fundo municipal de saude de joviania","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300403","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.889.477/0001-96"],
    [1647,"95300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.12 município goiania deputado karlos cabral beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam objeto da emenda -execução do projeto talentos de goiás, consistente na produção de 10 (dez) fonogramas completos, em áudio e vídeo, com qualidade profissional. modalidade: termo de fomento 384/2026,\nepi 396.12 tf 384 ju","associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500320","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.460.524/0001-04"],
    [1648,"100000.00","1","processo: 202600042005047 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  guarinos  - go. requisição de despesa 752 (92673846).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 361 (91430827), parecer 842 (91517879) despacho 3436 (92157616).","fundo municipal de saude de guarinos","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.568.184/0001-07"],
    [1649,"170800.00","7","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp\nueg n. 002/2025, no mês de julho/2026, conforme atestado nº 14/2026 - sei 92937117","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-15","julho","7","2026406202800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1650,"5250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associação mãe do novo homem","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500302","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.137.431/0001-92"],
    [1651,"42690.93","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás - semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio nº 64/2026 – adasa/sgp/nap. \n. \nipof 2026210100222. \n. \n**** \n- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.\n. \n________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n. \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n. \n- banco: 070 banco de brasília brb\n- agência: 00212\n- conta corrente: 008176-4\n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa\n- cnpj: 07.007.955/0001-10\n- valor da ordem de pagamento: r$ 42.690,93\n- referência: 06/2026.\n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100209","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [1652,"4586639.10","7","parcela nº 044/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2026","12","2026-07-14","julho","7","2026170401200001","2026","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [1653,"17208.00","2","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000185","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1654,"39164.43","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia\n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado maio/2026 (91920141) resid.médica.......r$ 39.164,43","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1655,"300.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dayane de fatima dos santos","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100206","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [1656,"5426.40","30","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 7\n.\nnf 348 r$ 5426,4 (nf 280 rádio paz fm 89,5 );\n.\ntotal a pagar:\t5.426,40\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-08","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1657,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 644 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal dr. anapolino silvério de faria, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 961/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1308/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 315/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [1658,"5732.85","1","folha pagamento ref. julho/2026 - fundo previdenciário do rpps ref. empregado","fundo previdenciario","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300145","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [1659,"191415.72","10",".\n*pdf 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,\n326 e 327.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [1660,"1621.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. complemento da contribuição patronal para o inss, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado no ftp folha pela sead.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026310100100274","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [1661,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","alessa pereira diniz araujo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500400","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [1662,"9983.79","4","pagto de iss 2d&b engenharia ltda\nnf 655 - 04/26\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-07-03","julho","7","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [1663,"278.40","12","retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026,\nrelativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de\nnerópolis.pdf: 2024180100638. dare nº 12100002619800715. asc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [1664,"201.48","2","processo 202600010041383 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (90763315). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 369/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90767149), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 114486 - ir \n.\nemissão: 01/07/2026\n.\nvalor: r$ 201,48\n.\ndare: nº 12100002621202289","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200448","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [1665,"825160.30","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026.\n#\npagamento do líquido das notas fiscais abaixo:\nnf 17984 - ref: mar/2026 - r$ 181.638,40\nnf 17985 - ref: mar/2026 - r$ 643.521,90\n#","g4f solucoes corporativas ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.094.346/0001-45"],
    [1666,"4255.16","17","pagamento para qutiar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.\n.\nnfe. 23923 - r$ 4.255,16 - tributos/irrf","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1667,"779.69","3","pagamento do líquido do processo 202517697000593:\nnf 446 r$ 779,69 ref: maio/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);","brigth telecom","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026120100600012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","38.292.523/0001-21"],
    [1668,"869885.10","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). irrf 869.885,10;","estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400120","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1669,"410478.45","16","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemissão:17/06/2026\n.\nnota fiscal: 94/maio/26....\t410.478,45 \n.\ntotal a pagar:\t410.478,45","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1670,"165008.39","2","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio. liquido.\n.\nfatura............ref...............valor\n88657.............06/26........164.962,04\n88659.............06/26.............46,35\ntotal..........................165.008,39\n.\nipnm","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700164","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [1671,"600.00","2","pagamento relativo a  auxílio assistência pré - escolar  \nda folha de pagamento dos  servidores do regime geral de \nprevidência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, \nreferente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 600,00.\nipof n° 2026110100181\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026110100500039","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1672,"4200.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao semente da vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500387","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [1673,"8189.68","9","retenção de irrf 4,8%  segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...80\nvalor bruto: r$ 170.618,48 \nirrf: r$ 8.189,68\nissqn: r$ 3.412,37\nliquido:  159.016,43 \n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-07-17","julho","7","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1674,"14.60","3","* ipof nº. 2024170100086 *\n* processo contrato/pagamento 202400004038668 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificado\ns digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1,padrã\no icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti /\nicp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aqui\nsição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arqu\nivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir\nde sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garan\ntia e o suporte técnico especializado.\n.\nrmvp\n.\n*********","ar rp certificacao digital ltda","2026","55","2026-07-01","julho","7","2026170105500339","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.308.480/0001-22"],
    [1675,"98.88","9","op - contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento do imposto de renda da fatura nº 3000528928 - mês de junho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [1676,"300.00","119","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1677,"119047.60","12","valor destinado a cobrir despesas do nº14/2026–goinfra\nreferente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622,\n fatura nº 2982315 liquido  – gasolina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [1678,"13163649.40","3","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de junho/2026, conforme despacho n. 100/2026, da getmu. \nprocesso: 202618037000256 ipof: 2025400100152. moam.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-07-13","julho","7","2026400102300003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [1679,"44600.00","5","valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela do contrato n° 86/2025 - referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo motocicleta trail on-offroad, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/04/2026. sei de pagamento 202600036011259. nfs-e nº 21.","apm melo ltda","2026","50","2026-07-14","julho","7","2026436105000020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [1680,"5625.39","5","recolhimento de inss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025.\n- despacho 1169/2026 (92138114)","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2025406200800556","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [1681,"638483.09","6","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n350892153.............06/26........638.483,09  \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [1682,"5191.89","42","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 042","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [1683,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","rodrigo antonio carvalho andraus","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026316100900198","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.801.028-**"],
    [1684,"6907.68","6","reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823","daniel bispo peixoto","2026","60","2026-07-06","julho","7","2025320106001811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.771-**"],
    [1685,"21323.00","7","processo de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nnº boletos/ref............valores\n185620/jun/26\t.....\tr$\t1.412,76 \n185621/jun/26\t.....\tr$\t629,54 \n185623/jun/26\t.....\tr$\t1.412,76 \n185624/jun/26\t.....\tr$\t629,54 \n185625/jun/26\t.....\tr$\t613,88 \n185626/jun/26\t.....\tr$\t1.047,96 \n185627/jun/26\t.....\tr$\t1.033,57 \n185628/jun/26\t.....\tr$\t1.172,86 \n185629/jun/26\t.....\tr$\t1.861,61 \n185630/jun/26\t.....\tr$\t1.386,30 \n185631/jun/26\t.....\tr$\t965,36 \n185632/jun/26\t.....\tr$\t1.008,37 \n185633/jun/26\t.....\tr$\t785,03 \n185634/jun/26\t.....\tr$\t785,03 \n185635/jun/26\t.....\tr$\t1.465,85 \n185636/jun/26\t.....\tr$\t1.462,62 \n185637/jun/26\t.....\tr$\t744,89 \n185638/jun/26\t.....\tr$\t744,89 \n185639/jun/26\t.....\tr$\t921,27 \n185640/jun/26\t.....\tr$\t638,89 \n185622/jun/26\t.....\tr$\t600,02 \n.\ntotal a pagar:\t21.323,00\n.","lourenco office","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [1686,"11180.57","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 11.180,57.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1687,"235717.71","6","202500025120557- refere-se ao pagamento da fatura 496704 - 04/2026 - serviços postais - despacho nº 3965/2026/detran/dirop-05033(92908521).","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026296101800057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [1688,"28810.66","12","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 11757/mai/26\n.\ntotal a pagar:\t28.810,66\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [1689,"269.64","5","contrato oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de\nenergia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade\nconsumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a\nfatura nº 50806077 ref. 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700063","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [1690,"176085.85","9","valor destinado a cobrir despesas do inss da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [1691,"20800.37","4","pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 irrf.","bravia engenharia e arquitetura","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [1692,"4731.08","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de maio/2026. nf. nº 7616.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1693,"342090.36","10","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-07-17","julho","7","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [1694,"78522.31","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100294","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1695,"5775.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro espirita jeronimo mendonca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500253","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.672.532/0001-38"],
    [1696,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396 município goiania deputado karlos cabral objeto aquisição de equipamentos de sonorização, iluminação e comunicação visual, classificados como bens permanentes, destinados à realização de eventos culturais, sociais, comunitários, educacionais e institucionais promovidos pela entidade. modalidade:","instituto cerrado nativo","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700114","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [1697,"2722.38","15","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf258 226.865,21\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-07-21","julho","7","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [1698,"4125.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao dos devotos do divino espirito santo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500231","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.492.875/0001-10"],
    [1699,"49.97","45","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525687abrirqsine \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t21/05/2026 \t49,97 \t49,97 \n\ntotal a pagar: \t49,97","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [1700,"3051.64","20","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para \nprestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido)\ntotal bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss..........................r$ 233.017,51\nretenção do inss (11 por cento)...............r$  25.631,93\nretenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33\nvalor líquido a pagar.........................r$ 214.450,26.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [1701,"23894.75","1","valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 117 irrf.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-07-21","julho","7","2025436105300043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [1702,"371851.36","8","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - 13º salario.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100180","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1703,"11.11","4","*ipof 2026170100063*\n.\nrecolhimento de irrf  da fatura nº 2277740 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500194","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [1704,"96.58","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral\nde governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100312. lmb","fundacao tiradentes","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200374","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [1705,"13840.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal  da  metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100228","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1706,"286.03","52","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1707,"9915.10","25","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor\nte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\ncom disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman\nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia\nconforme notas fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 52 data de emissão: 16/06/2026 \nreferência: maio/26 – ivolândia\natesto: 15/06/2026\ndespacho: ensino fundamental\nvalor total da nota: r$ 330.503,30\nliquido parte: r$ 9.915,10\n......\nobs.: valor referente ao recolhimento de issqn pago pela empresa.","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-03","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [1708,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 freap - 2º trimestre 2026 - 54º bpm (88482823)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100478","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1709,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","francilane eulalia de souza","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.250.816-**"],
    [1710,"170.34","19","ipof:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), \nna condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria \nde estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n-fatura: 156945, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, \nvalor: r$ 170,34 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [1711,"8369.48","1","pagamento referente á nota fiscal nº27736757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5154.","antonio gomes de pontes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000735","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.478-**"],
    [1712,"1373.07","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1713,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para realização dos projetos das mães atípicas.  beneficiário: associacao casa de cutura antonia ferreira de souza \ntermo de fomento,   439   execução do projeto ?bem-estar emocional de mulheres guerreiras?, com duração de 06 (seis) meses, voltado ao atendimento de mulheres. \nepi 263 13 junho 26","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500358","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.118.381/0001-57"],
    [1714,"730.00","16","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 101.102/2026 - 202600020008581","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1715,"0.00","1","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","431","2026-07-28","julho","7","2026240143100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [1716,"115.36","1","pagto de liquido 109- fonte 100\t\nconvenio: 932535/2022\ncjm","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","40","2026-07-10","julho","7","2026290104000002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.902.082/0001-58"],
    [1717,"394.54","5","retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de\natendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. dare nº 12100002619800716. asc","angela maria ribeiro","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500156","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.471.151-**"],
    [1718,"193382.67","52","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 15\n.\nnf 45007 r$ 33462,8 (nf 7215 jornal daqui );\nnf 45020 r$ 18352 (nf 208 first play produçoes ltda);\nnf 45021 r$ 5416,8 (nf 117 jornal folha metropolitana );\nnf 45022 r$ 30711,61 (nf 395 televisão anhanguera luziânia );\nnf 45038 r$ 35955,33 (nf 513 televisão anhanguera rio verde );\nnf 45039 r$ 25017,51 (nf 255 televisão anhanguera catalão );\nnf 45040 r$ 29166,9 (nf 437 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 45041 r$ 13001,65 (nf 183 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 45064 r$ 2298,07 (nf 102 tubarao trio eletricos produçoes);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1719,"54962.29","9","pagamento conforme a nf 2573 do mês de maio/2026, referente a\nprestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [1720,"1326.11","31","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 997. valor issqn. referência 06/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [1721,"5100.00","69","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1722,"4552.75","7","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\n1119\t3.3.90.39.23\t03/07/2026\t03/07/2026\t4.552,75\t4.552,75","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [1723,"4493.33","2",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço  (92116459).\n.\nnota fiscal n° 5337 - liq..........r$ 4.493,33\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [1724,"3637.85","13","trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp\necializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e  corretiva\nem portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob\nôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria)\n, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f\nornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d\na contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237,\nemissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 3.637,85 - líquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [1725,"99530.45","2",".\nprocesso 202600010044847 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1698 (92534623)\n.\nvila/faec - cadeiras de rodas/abril/2026..............99.530,45","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-07-23","julho","7","2026285003700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1726,"453.64","1","contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n223-inss \t4.4.90.39.78 \t16/07/2026 \t26/06/2026 \t453,64 \t453,64","funcional construcoes ltda","2026","4","2026-07-16","julho","7","2026420100400005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [1727,"417.05","23","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n778irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t417,05 \t417,05","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1728,"562.97","10","ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para \natender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10492, emissão: 09/06/2026,\n atestado: 17/06/2026, valor: r$ 562,97 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [1729,"2385.06","12","pagamento do inss da nf 233,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1730,"62858.96","18","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526171,\nref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 65.922,34 bruto\nr$  3.063,38 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 62.858,96 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [1731,"5024.43","82","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 58 ref 06/2026 r$ 5.024,\n43(92630968).","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-23","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1732,"1996.64","18","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 7\n.\nnf 2417 r$ 72 (nf 30 r$ 384);\nnf 2424 r$ 72 (nf 460);\nnf 2438 r$ 43,04 (nf 751);\nnf 2458 r$ 216 (nf 4787 r$ 1152);\nnf 2459 r$ 57,6 (nf 59);\n.\ndare nº 12100002623200940\n.\ntotal a pagar:\t1.996,64\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [1733,"23254.74","8","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100360","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1734,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","erika silva de sa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500595","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [1735,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 890 município aparecida do rio doce deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio, para cirurgias eletivas, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 783/2026 (90958449) e despacho nº 2275/2026/ses/cep (92070382).","fundo municipal de saude de aparecida do rio doce","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300356","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.207.314/0001-86"],
    [1736,"2813.25","2","pagamento referente á nota fiscal nº27653231- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4007.","josiele lopes dionizio fernandes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000943","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.027.591-**"],
    [1737,"6913.71","10","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 6.913,71. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [1738,"16320.90","17","pagamento liquido da nfe 91\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [1739,"2245804.76","6","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\n repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 -  parcial (91649106)  custeio………….r$ 2.245.804,76","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1740,"37519.62","12","proc.202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal nº 1856/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002621202161\n.\ntotal a pagar:\t37.519,62\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [1741,"64626.39","11","pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição\n\ninss: r$ 2.281,52\nissqn: r$ 1.037,05\nir: r$ 825,24\nlíquido: r$ 64.626,39\n.\nconforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\ncno: 90.026.81824/71\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-07-30","julho","7","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [1742,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","daniela acosta de barros","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500374","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [1743,"1650.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obra unida a sociedade de sao vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0007-79"],
    [1744,"1915.32","1","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 206/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100332. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200423","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [1745,"0.00","24","ipof:\t2025295000073\n92-07/26-liq.......42.994,22\nusuário: wdr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [1746,"6998.65","14","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº299.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [1747,"5710566.19","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 130/2025, da 09ª medição, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009795, nf nº 203.","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-01","julho","7","2026436107800034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [1748,"64287.94","12","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\nboleto redemob nº 100000089 irrf. referência 06/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-07-08","julho","7","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1749,"12203.00","1","ipof: 2026295000145\n589-07/26.......12.203,00\nusuário: wdr","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026295003000003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.116.702/0001-76"],
    [1750,"336.00","7","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$336,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1751,"307.03","23","lvc\n01) proc.: 202600010011862 - nf: 170 - issqn, emitida em 01/06/2026, \nr$ 1.862,00, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose, realizada em 28/05/2026, no auditório do cotec - cidade \nde goiás;\n**\n02) proc.: 202600010003113 - nf: 171 - issqn, emitida em 01/06/2026, \nr$ 1.389,00, referente ao evento: capacitação do programa saúde na \nescola (pse) junto às regionais de saúde, realizada em 28/05/2026, na \ncidade de catalão;\n**\n03) proc.: 202600010039756 - nf: 187 - issqn, emitida em 01/07/2026, \nr$ 1.164,60, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da \ninfecção latente da tuberculose - regional serra da mesa, realizada em 23/06/2026, em uruaçu e\n**\n04) proc.: 202600010042192 - nf: 193 - issqn, emitida em 01/07/2026, \nr$ 1.725,03, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na \nregional de saúde pireneus, realizado em 30/06/2026, em anápolis.","ms eventos ltda","2026","120","2026-07-22","julho","7","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [1752,"4828.68","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27723778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289.","jose carlos dos santos souza","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000398","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.811-**"],
    [1753,"11484.54","13","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. aluguel\n.\ndare:12100002620500566\n.\naluguel/junho/26/ir....11.484,54 \n.\ntotal a pagar:\t11.484,54","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-07-16","julho","7","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [1754,"17.81","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000413","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1755,"17.64","12","- pagamento do irrj da fatura 2982323 de 03/07/2026 (92758866), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períodode\n01/06 a 30/06/2026 (1.554,83 litros álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [1756,"7985.89","5","pagamento de nfs n° 27619363 e 27735297 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","radames rodrigues da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001557","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.691-**"],
    [1757,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr - 23º bpm - 2º trimestre 2026 (88545862).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100639","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1758,"43.20","5","contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 1453 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026140100600003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","13.138.891/0001-99"],
    [1759,"1212.88","97","refere-se ao pagamento do iss:ateste - 89313937\n202600025039176 nfag 326  r$ 37,5 (site goiás 365  nfvc 220 r$ )\n202600025039176 nfag 334  r$ 30 (site jornal espaço online  nfvc 466 r$ )\n202600025039176 nfag 328  r$ 37,5 (site fala canedo  nfvc 145 r$ )\n202600025039176 nfag 329  r$ 30 (programa de olho no social  nfvc 651 r$ )\n202600025039176 nfag 330  r$ 37,5 (site portal serra dourada news  nfvc 1207 r$ )\n202600025039176 nfag 331  r$ 37,5 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 36 r$ 80,4)\n202600025039176 nfag 333  r$ 225 (site jornal o hoje  nfvc 2149 )\n202600025039176 nfag 338  r$ 30 (site nordeste goiano  nfvc 24 r$64,00 )\n202600025039176 nfag 336  r$ 30 (comunicacao rural  nfvc 575 r$ )\n202600025039176 nfag 337  r$ 45 (site pop tv news  nfvc 24 r$ 96,48)\n202600025039176 nfag 335  r$ 37,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2169 r$ )\n202600025039176 nfag 341  r$ 37,5 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 298 r$ )\n202600025039176 nfag 340  r$ 37,5 (site portal meganésia  nfvc 516 r$ )\n202600025039176 nfag 339  r$ 37,5 (jornal do vale  nfvc 13 r$ )\n202600025039176 nfag 366  r$ 282 (jornal opção  nfvc 136 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1760,"395354.25","1","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2026 a 24/06/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (inss): \n.\n- nf 93, referente ao peter r$ 78.166,57 \n- nf 89, referente ao peap r$ 79.383,87 \n- nf 95, referente ao pea r$ 79.123,02 \n- nf 94, referente ao pep r$ 79.296,92 \n- nf 90, referente ao pescan r$ 79.383,87\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 395.354,25.\n. \nipof 2025215300153. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1761,"4823.45","80","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 58 ref 06/2026  r$ 4.823,45(92630968).\npagamento on line","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-16","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1762,"757.45","51","pagamento da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1763,"100000.00","1","processo: 202600005009715 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 39 município itapuranga deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de itapuranga.  aquisição de insumos (gnd 3), requisição de despesa 627 (92258430).\n.\nconforme parecer 606 (89668928) e despacho 3278 (91815939)","fundo municipal de saude de itapuranga","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300398","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.321.092/0001-28"],
    [1764,"7720.98","5","retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-07-15","julho","7","2026240113400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [1765,"14986.85","95","pagamento do inss da nf 400,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1766,"2878.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27580868 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580.","izael batista candido","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001505","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.748.362-**"],
    [1767,"540.60","106","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.\n\nvalor...................r$ 540,60.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1768,"78359.09","6","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).\nnota:\niss/junho-2026\t3.3.90.47.05\t08/07/2026\t08/07/2026\t78.359,09\t78.359,09","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000124","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [1769,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","casa evangelica monte das oliveiras","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500335","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.643.561/0001-82"],
    [1770,"6352.56","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 170620001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","esau pereira da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001389","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.501.411-**"],
    [1771,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1080 município ipora deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação  do núcleo infantil padre wiro van vliet do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1681/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2084/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n° 391/2026 assinado e publicado (92183637).\nterezinha.","municipio de ipora","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800225","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.157.536/0001-88"],
    [1772,"8572.97","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 7ª medição (final) do contrato nº 122/2024, referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra. período de 09/01/2026 à 25/01/2026. processo sei nº 202500036004132, nf-76.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026436101900026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [1773,"4079.50","76","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 56 ref 06/2026  r$ 4.079,50 (92135578) ateste.\npagamento on line.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-06","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1774,"388.00","32","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1775,"1164.40","30","pdf:2025295000470\n67-05/26-iss...................1.164,40.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-07-02","julho","7","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [1776,"344821.12","8","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-07-23","julho","7","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [1777,"16371.02","17","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004029284\t5638933-18.2024.8.09.0105\t040087100012606306\n202600004029297\t5576992-98.2025.8.09.0051\t040253500112606305\n202600004029309\t5560505-95.2025.8.09.0134\t040095400012606309\n202600004029315\t5513175-10.2025.8.09.0100\t040080400012606307\n202600004029319\t5085654-45.2024.8.09.0051\t040253500132606300\n202600004029331\t5827407-79.2025.8.09.0123\t040184600012606305\n202600004029338\t5241911-60.2025.8.09.0020\t040473400012606303\n202600004029342\t5034508-28.2025.8.09.0051\t040253500142606303\n202600004029347\t5914717-30.2024.8.09.0036\t040336900012606300\n202600004029352\t5423806-23.2024.8.09.0170\t040481400012606307","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1778,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [1779,"235.00","3","pagamento ref. à pdf nº 20261876300262 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 430. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 235,00. total selecionado:................................................r$ 235,00.  processosei: nº 202600029002251.\nexcelencia educacao e ensino ltda - me.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800146","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","26.855.539/0001-16"],
    [1780,"1035.00","6","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nvictoria amorim leao-610/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1781,"68471.09","59","pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1242\nnf 1370 r$ 28253,17 (nf 95 tubarão trio eletricos produções);\nnf 1371 r$ 10054,48 (nf 96 tubarão trio eletricos produções);\nnf 1373 r$ 10054,48 (nf 99 tubarão trio eletricos produções);\nnf 1383 r$ 10054,48 (nf 106 tubarão trio eletricos produções);\nnf 1384 r$ 10054,48 (nf 108 tubarão trio eletricos produções).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1782,"120.00","3","reenvio de pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es\npecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil.\n-\narquivo: 16064\ncontrole nº4523\nprocesso: 202400006027983\nipof: 2026240101696\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-01","julho","7","2026240126200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1783,"1352.30","105","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1784,"6990.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$6.990,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008706.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600083","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1785,"1872.97","12","pagamento da retenção de issqn da nf 0014 emitida em 02/07/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo junho/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [1786,"2.11","11","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de\naviação. pagamento do ir sobre a nf nº 704249, ref.\n03/2026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [1787,"0.00","2","pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial.\n.\nfatura........valor bruto.......irrf..........liquido\n000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 \nvalor pago parte nesta op : r$ 596,69\n.\no valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [1788,"0.00","5","destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço; sendo este pagamento no valor de r$2.385,02 da duam-iss nº 26053, nf 316 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-22","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [1789,"11042.95","1","op - ressarcimento-prefeitura municipal de goiânia - folha de pagtº de julho/2026-emater,  referente ao salário do mês de maio/2026 do servidor aldemarcio alves de souza-cpf:012.337.301-85, à disposição desta agência-emater.","municipio de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100379","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.612.092/0001-23"],
    [1790,"24894.81","2","pdf:\t2024295200032\n16-06/26 liq 2.......24.894,81\nwdr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600080","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [1791,"4375.52","12","- pagamento liquido da nf 526 de 01/07/2026 (92634173), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: junho/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [1792,"2099658.47","5","pagamento liquido contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca.\n.\nipof 2025240101935\n.\nnota fiscal...144455 \nvalor r$ 1.830.748,95 \n.\nnota fiscal...144458\nvalor r$ 66.450,72 \n.\nnota fiscal.....144462\nvalor r$ 202.458,80 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03519 - rio sul\nconta para crédito: 00001117475\n.\nweyder","fundacao getulio vargas","2026","263","2026-07-09","julho","7","2026240126300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.641.663/0001-44"],
    [1793,"1893.82","20","pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda -\nme pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da\npolícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itum\nbiara– go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projet\nos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfr\na e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).\n.nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.443,91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2\n.000,00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno:\n90.026.68038/76","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-07-17","julho","7","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [1794,"6214.74","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº130520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942","katia alves de melo","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001487","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.731-**"],
    [1795,"1041.65","4","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [1796,"62.45","4","trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação\ndos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores\ndo palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission\nais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala\nção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e\nm 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze)\nmeses. pagamento conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado:\n02/07/2026, valor: r$ 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [1797,"1918.00","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  \nleonardo augusto montanher \nref. junho","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800205","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [1798,"370.10","46","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.\n.\n- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;\n- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 6 de 165;\n- i.d. depósito: 081250000031791953.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1799,"33025.74","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026420101200025","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1800,"24314.17","22","pdf:2025295200005\n133-06/26 liq....................24.314,17.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [1801,"102.29","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026336200400040","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1802,"112491.42","30",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor  líquido  do  mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 e 674.\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [1803,"15628.80","19","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 6\n.\nnf 398 r$ 288 (nf 193 r$ 1536);\nnf 399 r$ 432 (nf 2908);\nnf 400 r$ 144 (nf 1634 r$ 768);\nnf 401 r$ 57,6 (nf 160 r$ 307,2);\nnf 402 r$ 57,6 (nf 152);\nnf 403 r$ 936 (nf 1715 r$ 4992);\nnf 404 r$ 432 (nf 7389 r$ 2304);\nnf 405 r$ 504 (nf 15131 r$ 2688);\nnf 406 r$ 28,8 (nf 1017 r$ 153,6);\n.\ndare nº 12100002619800563\n.\ntotal a pagar:\t15.628,80\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1804,"13714.12","8","pdf:2025295000083\n69-05/26-inss.....................13.714,12.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [1805,"6321.90","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27675121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6137","vergilio pereira dos santos junior","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000011","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.522.811-**"],
    [1806,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","hanstter hallison alves rezende","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900168","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [1807,"1368.34","6","diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 062026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - junho/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026145100500015","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [1808,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500296","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.044.066/0001-04"],
    [1809,"5616.25","10","recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.\n249.727/0001-75, no valor de r$ 5.616,25 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-07-14","julho","7","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [1810,"53866.31","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal......21.824,65\ngrat........154.195,93\nproventos.....209.404,21\nvantagens......53.866,31\n13 sal ........15.452,08\npensao ......... 66.715,65\nconsig...........4.519,15\n\nvalor...............533.738,25","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600073","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1811,"106626.56","70","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1300\nnf 36059 r$ 1414,2 (nf 33 população ativa df go );\nnf 36066 r$ 4242,6 (nf 4 site portal meganésia );\nnf 36072 r$ 4974,2 (nf 253 site brasil em folhas );\nnf 36067 r$ 6599,6 (nf 396 portal isso é goiás (paulo melo) );\nnf 36111 r$ 7542,4 (nf 27 jornal dos municípios );\nnf 36092 r$ 7222,4 (nf 137 jornal folha metropolitana );\nnf 36110 r$ 5656,8 (nf 32 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 36139 r$ 3554,36 (nf 54 site jornal diário popular );\nnf 36127 r$ 6128,2 (nf 265 site portal radar df );\nnf 35810 r$ 4242,6 (nf 34 população ativa df go );\nnf 36159 r$ 9428 (nf 506 site diário de aparecida );\nnf 36048 r$ 13566 (nf 89 rádio brahma fm );\nnf 36058 r$ 14142 (nf 119 site já imaginou isso );\nnf 36164 r$ 5656,8 (nf 29 jornal realidade news );\nnf 36166 r$ 7542,4 (nf 69 jornal de cristalina e entorno );\nnf 36152 r$ 4714 (nf 83 site repórter anápolis ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1812,"7597.21","10","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal...........emissão........valor\n2333/junho/26/iss......01/07/2026....7.597,21\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [1813,"354.28","6","pagamento retenção irrf via siafic conforme  despacho nº 1296/2026 sei: 92905603, dare sei: 92905434","experts informatica eireli","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026406201000192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [1814,"1180.00","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente\nexercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto\npagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08\nregulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais\ndocumentos anexos ao processo.\n.\n- manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.\n.\nprocesso de restituição:202600004048075\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500059","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1815,"271660.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de fábio ferreira meireles, cpf nº ***.821.001-**, proprietário dos imóveis rurais situados na fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, no município de vicentinópolis/goiás. pdf: 2026436100601, processo de pagamento sei nº 202600036004442.\n\nobs: favor depositar para fabio ferreira meireles - cpf: 909.821.001-59 - banco do brasil - 001 - agência: 3416-9 - conta corrente: 5.302-3.","fabio ferreira meireles","2026","85","2026-07-08","julho","7","2026436108500046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.821.001-**"],
    [1816,"128231.53","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 209 143.757,32\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1817,"8800.00","1","pagamento de diarias dentro do estado 2º trimestre remanejado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a arço/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de lanejamento/splan.\nipof 2026285002928","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-07-01","julho","7","2026285001100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1818,"4000.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100326","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1819,"19.20","7","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\nnota fiscal nº 33630/mai/26/ir\n.\ndare nº 12100002620500573\n.\ntotal a pagar:\t19,20\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-07-15","julho","7","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [1820,"330.00","1","solicitação de reembolso da colaboradora, naara duarte de faria dantas, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social na cidade de rio verde/go- processo nº 202600055000364.","naara duarte de faria dantas","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500381","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.269.051-**"],
    [1821,"2177.75","2","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22517..............07/26........2.177,75\n.\nipnm","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700134","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [1822,"4164.15","41","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf378 83.283,08\n...processo 202600006035460\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-15","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1823,"2148.32","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/05/26 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado\ncom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de maio de 2026.nf.\nnº 7616.\ntotal selecionado: r$ 2.148,32.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800070","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1824,"32.86","6","pagamento do valor líquido da nf 998722, em favor de neo consult\noria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu\ne tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont\nrole de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz\nado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp\nrocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar\nia. pagamento referente à arla 32 no mês de abril/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [1825,"18349.68","7","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340 irrf.\ndare \t85840000183496800082100002621900661303460000","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-07-23","julho","7","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1826,"222.43","24","pdf:\t2025295200011\n1674-05/26-ir.................222,43\nwdr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [1827,"5027.37","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393925 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5177","diogo venancio da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001752","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.479.711-**"],
    [1828,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luiz henrique ferreira rezio","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500824","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.421-**"],
    [1829,"3134.41","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nf 164 iss.","rs engenharia ltda","2026","45","2026-07-06","julho","7","2026436104500055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [1830,"429.60","5","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 988975, de \n10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor total de \nr$ 429,60.\n.\nprocesso 202500005021735.\nipof 2025110100063.\n.\nms/gpf.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","33.683.111/0001-07"],
    [1831,"2720.50","22","recolhimento do iss da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [1832,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ramon de souza oliveira","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [1833,"4907546.64","2","valor destinado ao pagamento 02º repasse ao município de anápolis, convênio\n02/2026 /goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente\ns à execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no mu\nnicípio de anápolis. processo 202600036007397.","municipio de anapolis","2026","77","2026-07-10","julho","7","2026436107700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.067.479/0001-46"],
    [1834,"453.46","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. \n.\npagamento liquido da nf. número 000.045, sei 89747753.\n.\nrecomposição ao fundo rotativo da secult.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600089","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1835,"10124.21","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.96.02 - r$ 10.124,21","estado do tocantins","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [1836,"4062.00","5","202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.062,00 (92599308) ateste.","welya alves flores novais","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [1837,"186.61","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225.\n.\n- reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda;\n- processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104;\n- parcelas: 2 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031801681.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-07","julho","7","2026240120700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1838,"85690.00","72","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1577-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t85.690,00 \t85.690,00 \n\ntotal a pagar: \t85.690,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1839,"33080.06","32","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - \nsei 92647334.\nprocesso judicial: 5504971-27.2025.8.09.0051 - r$ 8.844,80\nprocesso judicial: 5166790-55.2023.8.09.0130 - r$ 3.251,14\nprocesso judicial: 5654405-53.2021.8.09.0044 - r$ 20.984,12","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-07-09","julho","7","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [1840,"601.57","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1841,"741.34","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos-repa\nsse ao fes......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300090","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1842,"200000.00","1","processo 202600005010188 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva nº  878.6  de autoria do deputado estadual lineu olimpio de souza, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais médico hospitalares e fraldas (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de corumbá de goiás - go. requisição de despesa 602 (92096402), conforme manifestação favorável no parecer 1473 (90639327), parecer 299 (90688673), parecer 795 (91066755), despacho 2946 (91191684), despacho 519 (91390371).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de corumba de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [1843,"6690.80","14","pagamento do líquido da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento) referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6.690,80 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700124","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [1844,"13425.10","1","pagamento liquido da nfe 126\n#\no objeto do presente consiste no aditivo de vigência do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti, conforme estabelecido no processo de dispensa eletrônica n° 02/2025/secti no processo sislog 112077 e processo sei n°  202500005001296. requisição de despesa 6 (86657767) - 202514304000465. ipof 2026310100085.","brik bid commerce ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600056","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","57.672.896/0001-72"],
    [1845,"8161.50","14","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026056667005 ref 06/2026  r$ 8161,5 sei 202200025000705 ateste (93015164)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [1846,"913066.96","3","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 194","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-07-08","julho","7","2026290201900033","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [1847,"14999.22","1","pagamento de nf n° 27767753 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4062","adelina estefam rocha","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101369","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.001-**"],
    [1848,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","gabriel telles dos santos burgarelli","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [1849,"76.64","12","pagamento do valor irrf da fatura n° 3000520073, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [1850,"28.00","19","ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos \ndo palácio das esmeraldas, pplt, superintendência \ndo saeg de goiás e palácio conde dos arcos \n(localizado na cidade de goiás) por um período de 12 \n(doze) meses. sislog: 114577. conforme dados\na saber:\n- nf 262, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, \nref. 06/2026, valor 28,00 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [1851,"403.92","7","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in\nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí\ncio eletrônico nº11890531.","imprensa nacional","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026430100600007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [1852,"424.53","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.\n.\n- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;\n- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;\n- parcelas: 3 de 139;\n- i.d. depósito: 081250000031792194.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1853,"39884.57","13","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.\n.\nnota fiscal nº 5032/mai/26/líquido - emissão 22/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t39.884,57\n\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-07-02","julho","7","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [1854,"7907.27","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001500 data de emissão: 20/07/2026\n- referência: 8.341 unidades tênis\n- valor total r$ 658.939,00\n** irrf r$ 7.907,27\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-28","julho","7","2026240131700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1855,"28005.19","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, protege.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290400300023","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1856,"77340.38","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1857,"46844.54","1","valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nconsignação/pensão alimentícia – desconto, no valor de...... 46.844,54.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100152","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1858,"21487.29","1","processo nº 202500006085386  portaria seduc nº 4338  rex nº 5349 \nipof  2026240102088\nrepasse complementar reforma e ampliação (construção duas novas salas de aula bloco 02;  padrão seduc ), no cepi bartolomeu bueno da silva,  município de paranaiguara, jurisdicionado à cre quirinópolis (go)\n....\n\nafoap","caixa escolar bartolomeu bueno da silva","2026","70","2026-07-13","julho","7","2026240107000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.121/0001-65"],
    [1859,"5000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviço de recuperação, manutenção de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de águas lindas de goiás ? go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  beneficiário: município de águas lindas de goiás - go  modalidade: convênio nº 250/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","23","2026-07-03","julho","7","2026190102300001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.616.520/0001-96"],
    [1860,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 49.13 município formosa deputado bruno peixoto beneficiario: lar são vicente de paulo  objeto da emenda - aquisição de carne bovina e fraldas geriátricas para os idosos do lar são vicente de paulo, assegurando atendimento digno, seguro e contínuo. fortalecendo a política pública de proteção à pessoa idosa por meio da aplicação responsável dos recursos públicos.  modalidade: termo de fomento nº 350/2026\nepi 49.13 tf 350 jun","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500299","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.738.830/0001-83"],
    [1861,"926285.52","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2026. militares (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100143","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [1862,"458.41","12","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal n° 126201/abr/26/iss - emissão 23/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t458,41\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-07-21","julho","7","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [1863,"8370.32","1","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.42 - r$ 8.370,32","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100315","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [1864,"20000.00","5","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).\n.\npagamento pop. migrante/julho/2026............r$20.000,00\n.\nobs: pagamento ao municipio de aparecida de goiania.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1865,"2704.20","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27863415 e 27820014 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","sebastiao eduardo de oliveira","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000798","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.511-**"],
    [1866,"216.00","133","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025056522 nfag 684  r$ 72 (d c r moreir dpa produções  nfvc 47 r$ )teste-91892989 sei contab.93122043\n202600025056522 nfag 705  r$ 144 (tv capital  nfvc 80 r$ )ateste-91876846 sei contab.93122043\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1867,"37312.35","3","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 37.312,35 (trinta e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","123","2026-07-01","julho","7","2025436112300014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [1868,"50000.00","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","50","2026-07-07","julho","7","2025436105000070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [1869,"3861.11","23","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n2489-irrf-06/2026\t3.3.90.39.08\t11/07/2026\t10/07/2026\t3.861,11\t3.861,11","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1870,"2738.56","4","pagamento referente ás notas fiscais nº27635935 e nº27679424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.","jose rubens nogueira","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000639","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.901-**"],
    [1871,"95.04","3","pagamento do líquido da nf 1454, emitida em 02/07/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 95,04. processo: 202518037010782 ipof: 2025400100312. jccr.","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700133","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.263.928/0001-82"],
    [1872,"3552.25","3","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - vale transporte - de\nsconto, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100177","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1873,"160838.62","12","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 6994.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [1874,"30995.43","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 01; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100318.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026400100700260","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1875,"337.20","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 427. irrf parcial. ref. 06/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026305201400001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [1876,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vilma hellem da costa pereira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500865","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.314.511-**"],
    [1877,"37310.89","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de férias indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500436","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1878,"1082.64","4","pdf:2025295200054\n118-01-05/26-inss.................1.082,64 .\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600081","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [1879,"111634.61","2","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati\nvo desconto consignação - empréstimos r$ 111.634,61\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari\no desconto pensão r$ 6.808,20","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100219","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1880,"7595.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100215","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1881,"13590.00","1","pagamento do líquido da nf 34478, emitida em 23/06/2026 referente a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais(material de limpeza e produtos de higienização), relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 13.590,00 (valor total da nf r$ 15.190,00). processo 202600005008519 ipof:2026400100203.jccr.","copel comercial de pecas ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700247","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.528.743/0001-64"],
    [1882,"8475.69","1",".\npagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de julho/2026. efc.","plano goias seguro","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800279","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [1883,"4200.00","1","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto , referente ao mês de junho/2026, conforme recibo junho/2026 e ipof n º 2025215300195. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017001949.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [1884,"11975.38","22","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processos sei: 202600003010408, 20250004107650, 202500003018279, 202400004014545 e 202400004037231,","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1885,"22.17","11","ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com \nempresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, \nadministração e controle de manutenção em geral, englobando \nserviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição \nde peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes \nà secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 22,17 - issqn","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [1886,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 692.5 município goiania deputado talles barreto beneficiario: coach santiago santana esportes  objeto da emenda - contratação de empresa especializadas para planejamento, organização, execução e prestação de serviços técnico operacionais e administrativos do evento estrelas do araguaia 2026. 07 de julho de 2026 modalidade : termo de fomento nº 364/2026\nepi 692.5 tf 364 jun","coach santiago santana esportes","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500286","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.361.112/0001-17"],
    [1887,"68238.47","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 68.238,47","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100221","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [1888,"216.00","76","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1595-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t216,00 \t216,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1889,"2036.18","4","pagamento irrf da nf 3837/26. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108).","afa industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-07-10","julho","7","2026260102500006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [1890,"1000000.00","1","processo 202600005002728\n.\nemenda parlamentar impositiva número 154 município mineiros deputado rosângela rezende objeto da emenda linha de cuidado na atenção e prevenção das doenças nefrológicas. requisição de despesa 734 (92662205), conforme manifestação favorável no parecer 943 (92391814), despacho 3771 (92505232).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de mineiros","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300418","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [1891,"2870.26","5","proc.201700010010896 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório.  vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.\n.\nrd 3/2025 (sei 80987548). ipof: 2025285002110\n.\naluguel...........valor r$\naluguel/maio/26......1.435,13 \naluguel/junho/26.....1.435,13 \n.\ntotal a pagar:\t2.870,26","diocese de sao luiz de montes belos","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [1892,"204.95","2","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1990-irrf06/2026 \t3.3.90.37.01 \t10/07/2026 \t08/07/2026 \t204,95 \t204,95","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [1893,"1761.72","5","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal..............valores \n126202/mai/26/cmac\t......\tr$\t424,00 \n126202/mai/26/assep\t......\tr$\t351,92 \n126202/mai/26/coae\t......\tr$\t788,22 \n126202/mai/26/suvisa\t......\tr$\t197,58 \n.\ntotal a pagar:\t1.761,72\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [1894,"5.18","4","pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1156 e ipof 2025210100048 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$5,18.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017012450.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600096","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","55.216.226/0001-16"],
    [1895,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","tiago de faria biscaro","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000063","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.669.301-**"],
    [1896,"84103.88","3","pagamento complementar ao empenho 2025.4062.027.00002 (6.025,62), referente à segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602.","vertice construtora e energia solar ltda","2026","33","2026-07-09","julho","7","2026406203300002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.982.389/0001-10"],
    [1897,"2095.87","12","retenção de irpj referente à nota fiscal nº 544(competência:\njunho/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras,\nconforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das\nnecessidades da sead. base de cálculo:r$ 43.663,97. alíquota: 4,80\npor cento. valor da retenção: r$ 2.095,87. ipof n.º 2025180100297.\ntv","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [1898,"8883.94","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27679350 e 27744604 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4476.","cleidiomar carlos dantas","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001099","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.898.176-**"],
    [1899,"1969.72","25","pdf:2025295200011\n1674-05/26-inss......................1.969,72 .\n\n\nepn","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [1900,"2700.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","abrigo rita goncalves de faria","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.595.511/0001-78"],
    [1901,"2610.80","15","pagamento do irrf da nf 235,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [1902,"20957.11","41","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1163 ref 06/02026  r$ 20.957,11(92884018) ateste.\npagamento on line.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-23","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [1903,"1303.46","1","contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: julho/2026\n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026140100300042","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1904,"36021.50","2","ipof: 2025160100230 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do \ncronograma constante neste tr (se aplicável). lote - 5 \nsislog: 114655. conforme dados á saber:\n- nf 578, emissão 22/06/26, atesto 10/07/26, ref. 11/2025, \nvalor 36.021,50 - líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","14","2026-07-21","julho","7","2025160101400008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [1905,"4021.34","5","pagamento de retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda pe\nlos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão\n2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas d\ne goiás - go, contrato nº 032/2026,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e  autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).\n.\nnf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026\ninss r$ 4.021,34\nissqn r$ 1.827,88\nirrf r$ 1.562,85\nlíquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202300006089840 / 202600006039492\nipof: 2025240101450\ncno:90.029.05648/73\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","168","2026-07-13","julho","7","2026240116800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [1906,"367431.89","5","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100212","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1907,"746.99","12","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529052cconirrf \t3.3.90.39.01 \t22/07/2026 \t21/07/2026 \t746,99 \t746,99 \n\ntotal a pagar: \t746,99\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [1908,"730680.22","3","pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 236 e 237 parte líquida.","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-24","julho","7","2026436107800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [1909,"300000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [1910,"893.54","19","proc. 202500010029019. crs\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\n\nfatura: 06/2026 nº 11153947 vencimento: 15/08/2026.....338,18\nfatura: 06/2026 nº 11144763 vencimento: 10/08/2026.....555,36\n.\ntotal a pagar:\t893,54","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [1911,"10.32","7","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n.\nnota fiscal nº 3652/jun/26/ir - emissão 02/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t10,32\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-07-15","julho","7","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [1912,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","carlos eduardo de sousa amorelli","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500373","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [1913,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento\nepi 882.9 tf junho","associacao desportiva e do bem estar do menor","2026","15","2026-07-01","julho","7","2026190101500271","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.410.795/0001-08"],
    [1914,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","thalita de paula medeiros mota","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500742","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.171-**"],
    [1915,"0.00","4","reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076","paulino das neves leite siqueira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000904","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.361-**"],
    [1916,"14994.74","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27847304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5250.","celuta maria peixoto sousa","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001015","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.406.601-**"],
    [1917,"2001.51","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empgdor-complemento referente à competência de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026326200100332","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [1918,"9595.32","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime próprio) protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026406200700041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1919,"100.00","6","contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.","javaa telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500110","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.995.271/0002-33"],
    [1920,"269600.00","1","pagamento que se faz a falcon materiais táticos uniformes e epis ltda para atender despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) destinados às brigadas voluntárias vinculadas ao projeto psa brigadas (202500017014577), executado pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad/go, no âmbito do plano estadual de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais (ppcdqif) e do plano de manejo integrado do fogo (pmif), conforme termo de referência (361658). referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1275 e ipof 2026215300270. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 269.600,00. \n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007709. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","falcon materiais táticos uniformes e epis ltda","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","60.756.302/0001-16"],
    [1921,"14536.79","39","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2959380 alcool \t3.3.90.30.04 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t14.536,79 \t14.536,79","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [1922,"9228.12","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27765377 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4468","eliana cezario dos santos","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101375","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.201-**"],
    [1923,"20097.84","6","valor destinado ao pagamento do iss da 36ª medição com reajuste do\ncontrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es\ntadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3\n0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577.","js construtora e locadora ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026438000700013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [1924,"4569.60","12","pagamento do valor líquido referente ao mês de junho/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a\nlocação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista\nde goiás. pdf. 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [1925,"14999.42","1","pagamento nota fiscal n° 27746473 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642","juarez da silva oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001753","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.551.101-**"],
    [1926,"2630.66","21","pdf:2025295000073\n74-04/26 iss...................2.630,66.\n\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-07-01","julho","7","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [1927,"50511.26","3","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.","a g mello engenharia ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700139","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [1928,"207.01","18","lvc\n\n01) proc.: 202600010032623, nf: 521 - ir: r# 17,10. ref.: oficina para análise dos indicadores da hanseníase nas regionais de saúde e municípios, realizado dia de 24/06/2026, no auditório do lacen-go;\n\n**\n\n02) proc.: 202600010025345 - nf: 536 - ir: r$ 189,91. ref.: x fórum goiano de mob. urbana, realizado em 30/06/2026, na esc. de saúde pública de goiânia.\n\n**\n\ndare: nº 12100002621203065","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1929,"38120.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de nº 31/2025 (sei 76366328), entre a empresa r goumert buffet ltda, que tem por objeto eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização, planejamento, promoção e execução de eventos.\n\nnf - 406. valor liquido. referência 06/2026. r$ 37.860,00\nnf - 403. valor liquido. referência 06/2026. r$ 260,00","r goumert buffet ltda","2026","40","2026-07-02","julho","7","2026305104000006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","24.052.873/0001-06"],
    [1930,"84150.33","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700202","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [1931,"434723.71","14","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração nº 008/2024 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial- julho/ retificada (92386415)  fundo de provisão..............r$  434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [1932,"1607.25","8","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121.(irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$1.607,25.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [1933,"3550.71","7","pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. \n.\nfatura 199008538 - r$ 3.550,71 - ref mês julho/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1934,"114993.47","10","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - ferias indenizadas.....................r$ 114.993,47","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100329","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1935,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","joao vitor souza de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500381","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [1936,"3094.97","16","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf258 226.865,21\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-07-21","julho","7","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [1937,"800.24","4","pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n> código 25\n.\nipof-2026240100124\n.\nfatura....maio /2026\nvalor r$ 800,24\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01240 - jussara\nconta para crédito: 06000000687\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-07-10","julho","7","2026240109900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [1938,"58674.38","23","ipof: 2025295000120\n21-07/26-irrf.......58.674,38\nusuário: wdr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [1939,"7379.77","1","ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, da cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiasprev.\n\nvalor.....................r$ 7.379,77.\n\naco","rondonia secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400181","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","04.564.530/0001-13"],
    [1940,"3.07","19","pagamento do valor irrf da nf n°17.150, em favor de gran coffee\ncomércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,\nque tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de\njunho/2026.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [1941,"0.00","44","pagamento irrf da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (emergencial) em 2025. (boleto vinculado)  \nempenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-07-28","julho","7","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1942,"864.97","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 4;\n- i.d. depósito: 040253500322607030.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1943,"9374.11","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njunho de 2026:\n- inss patronal .................... r$ 9.374,11.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290300100177","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1944,"600.00","110","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1945,"78930.00","3","pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - função comissionada pm................r$ 78.930,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100306","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1946,"19.44","3","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se a pagamento da guia dare - sec. economia ref. as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700043","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1947,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ana claudia jube da mota","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026409300200094","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [1948,"37.15","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2546 e ipof 2025215300318. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1949,"43.20","215","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33679-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t43,20 \t43,20","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1950,"224.40","27","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número: 00029410210001172848 - vencimento 21/07/2026\n.\nreferente a publicação do ofício 11855427 enviado em 01/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t224,40\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [1951,"33843.75","1","pdf:\t2025295200108\n58-07/26 liq.......33.843,75\nwdr","flex grafica e editora ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600077","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","08.281.062/0001-20"],
    [1952,"5918.03","12","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor parcial: r$ 246.584,77\n- irrf: r$ 5.918,03\n..","redemob consorcio","2026","139","2026-07-07","julho","7","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [1953,"9166.48","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27166141 27290297 27637193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599.","alcilene viana barbosa","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001181","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.606.191-**"],
    [1954,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","bruno rogerio ferreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500588","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [1955,"21423.23","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026330100500040","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1956,"415.83","20","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento complementar do inss da nota fiscal nº 201 - mês de maio/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1957,"33261.58","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e pdf nº 2024215300176. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1958,"5337.29","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100201","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1959,"20921.00","14","pagamento da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1960,"9469599.62","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de  relativo  à folha do mês de julho de 2026. militares/civis (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290200500109","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1961,"4611.42","13","pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de junho/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6744, sei 93169940 e atestado nº 11/2026 - sei. 93184614. solipa\n- sei 93215560.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [1962,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","amanda paranhos macedo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500746","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.081.331-**"],
    [1963,"8250.00","1","pdf:2026290100199\n295-06/26 liq......................8.250,00.\n\n\nepn","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026290102800002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.321.200/0001-01"],
    [1964,"2535.50","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1965,"29868.92","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100208","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1966,"788579.77","6","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse  parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) custeio………….r$ 788.579,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [1967,"20492497.18","6","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 20.492.497,18.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100199","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1968,"3275.45","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.\nservidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$  3.275,45 .\nprocesso sei nº: 202600007020674\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de divinópolis\ncnpj: 01.067.206/0001-00\n\nbanco do brasil: 001\nagência: 4130-0\nconta: 5371-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026290400100146","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1969,"2860.00","9","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais), conforme nota fiscal nº 1002398 (sei 92962131). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). lubrificante. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1970,"58372.80","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: inss empregado","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026320100100143","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1971,"24022.13","8","pagamento da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a restação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26., contrato nº101/24 (id. 91285889). relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1972,"58741.33","1","rescisão do contrato de trabalho.","otaviano vianna neto","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100431","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.030.020-**"],
    [1973,"3000.00","1","3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$    500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100663","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1974,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 461 município mineiros deputado rosângela rezende objeto aquisição de matéria-prima para produção de fraldas geriátricas e realização de eventos institucionais, tradicionais e comunitários. modalidade:termo de fomento nº 471/2026 - serint\nepi 461/2026","rotary club de mineiros - aroeira","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500355","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.456.789/0001-20"],
    [1975,"704.67","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1976,"49.70","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de  setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-06","julho","7","2025436202400500","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1977,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [1978,"6729.61","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pre.emp.jul","fundo previdenciario","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026190100700014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [1979,"26.57","9","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn (devolução para a empresa mediante comprovante de pagamento).\n.\nnf...............ref...........valor\n427..............06/26.........26,57\n.\nrmb","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [1980,"31299.32","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400275","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1981,"285.00","22","lvc\n\n01) proc.: 202600010033628 - nf: 153 - issqn: r$ 142,50. ref.:  comitês gestores macrorregional de saúde - nordeste, realizado dia 05/05/2026, \nno fundo municipal de saúde de rio verde;\n\n*\n\n02) proc.: 202600010033683 - nf: 155 - issqn: r$ 142,50. ref.: comitês gestores macrorregional de saúde – centro norte, realizado dia 06/05/2026, no fundo municipal de saúde de anápolis.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [1982,"5464.78","3","recolhimento do iss  do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026436201200001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [1983,"24040.00","58","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1445-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t09/07/2026 \t03/07/2026 \t5.000,00 \t5.000,00 \n1449-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t09/07/2026 \t03/07/2026 \t12.376,00 \t12.376,00 \n1450-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t09/07/2026 \t03/07/2026 \t6.664,00 \t6.664,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1984,"15320.84","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100118","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026145100500121","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1985,"3499.26","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - junho/26.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026130100100188","2026","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [1986,"943.02","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154824-70.2025.8.09.0051, em favor de atailde carneiro dos santos, cpf nº ***.981.361-**, referente ao pagamento multas e demais sanções. pdf: 2026436100763, processo de pagamento sei nº 202500036003519","atailde carneiro dos santos","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026436106900084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.981.361-**"],
    [1987,"0.39","2","pdf: 2025290600443\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda\nobjeto: gás nautral. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21790..............05/26...........0,39\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700171","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [1988,"37438.09","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290400500033","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1989,"0.00","11","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1005299/fatura 2982348.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [1990,"1888.30","29","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.44/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1991,"573.34","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) emivaldo montes guimarães - cpf nº 873.599.101-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020166.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 5091269-07.2018.8.09.0025;\n- parcelas: 1 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1992,"614.40","2","contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277.\n#\npagamento do ir da nota fiscal nº 2839 (93226516), ateste sei 93226653.","rd telecom ltda - me","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.426.902/0001-33"],
    [1993,"7067.37","9","202600025026249-pagamento : nf 224 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 15/26. ateste-92975454","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-07-15","julho","7","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [1994,"739.20","31","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 769743.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [1995,"18385.35","50","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c\nontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf\norme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic\no nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202\n500005029546, nos meses de maio e junho de 2026,no valor de r$ 18.835,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 450,01 , restando líquido o valor de r$ 18.385,35, conforme fatura nº 9944. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [1996,"24615.33","1","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 24.615,33(vinte e quatro mil seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal\nnº 333038(sei91939932), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300023","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [1997,"2152.00","1","ipof:  2026160100142 - processo: 202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre de 2026 - mês de maio.\n- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à \ncompra de material para manutenção, reparos e conservação de bens \nimóveis, através do pix nº65418513821 , conforme nota fiscal eletrônica \nn°14 , série 7000, folha 1/1, de 27/05/2026. processo nº 01/2026\nvalor: r$ 1.600,00\n- pagamento efetuado à tecno máquinas aviamentos e costuras \nltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e \nconservação de bens imóveis, através do pix nº65474218297, conforme \nnota fiscal eletrônica n° 000.001.716, série 001, folha 1/1, de 28/05/2026.\nprocesso nº 05/2026\nvalor: r$ 152,00\n- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra \nde material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através \ndo pix nº65557348444, conforme nota fiscal eletrônica n° 16, série 7000, \nfolha 1/1, de 29/05/2026. processo nº 03/2026\nvalor:  r$ 400,00\nvalor total: r$ 2.152,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700266","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1998,"2000.00","8","vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200395","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1999,"315127.00","2","pagto 600310 - liquido\nconvênio 881823/2018\ncjm","kasa motors ltda","2026","48","2026-07-07","julho","7","2026290104800001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.471.879/0001-73"],
    [2000,"45572.67","1","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331,\nref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans,\nde 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a \ninformação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir:\n(etanol - líquido) - valor bruto:.................r$ 53.964,25\nvalor com desconto:............................r$ 51.543,73\nretenção de irpj...............................r$    129,51\nvalor líquido:.................................r$  5.841,55\nvalor líquido:.................................r$ 45.572,67.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026326101800014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [2001,"4404.16","1","202600025073849 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibos 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.202,08 e \n01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.202,08(92618614) ateste.","agro js gomes ltda.","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000125","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.891.597/0001-01"],
    [2002,"3545.01","8","recolhimento do inss de nota fiscal 35 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, parcela 2 da subetapa 3d  de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 01/03/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório nº 2568 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005443.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400617","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [2003,"4500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500474","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.747.484/0001-08"],
    [2004,"2820.11","5","contrato nº 03/2026 (sei nº 85717569), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-quirinópolis.\npagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 77, conforme segue:\n.\nr$ 56.402,15 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.932,74 inss\nr$ 2.820,11 issqn\nr$ 50.649,30 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-07-09","julho","7","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [2005,"33206.86","8","valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-07-22","julho","7","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2006,"2192.69","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de julho/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100180","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [2007,"511889.65","1",".\npagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de julho/2026. efc.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800276","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [2008,"2560.00","45","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 13\n.\nnf 446 (nf 17 r$ 2560);\n.\ntotal a pagar:\t2.560,00\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2009,"233460.04","7",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratifica\nção adicional do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800263","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2010,"6263.05","3","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100210","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2011,"149702.00","8","pagamento de locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos\nde uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio utomáti\nco com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag  duplo\nfrontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751\nconforme: fatura: 17221, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referênci\na: junho/2026, valor: r$ 149.702,00 - líquido","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [2012,"1194.41","23","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf no 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [2013,"51341.48","1","despesa com a formalização do 3º termo aditivo ao contrato nº 39/2023 (sei n.º 53836685), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa vólus instituição de pagamento ltda, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer. combustivel\n\n***************************************************************************\npagamento complementar nota fiscal 766043.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900039","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [2014,"9191.02","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e ipof 2024215300181. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$9.191,02.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2015,"2316.08","10","pagamento referente ao líquido - contrato nº 09/2024 - competência 05/2026.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [2016,"1070.23","30","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 759. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [2017,"2677.50","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500135","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.381.911/0001-31"],
    [2018,"1316.43","36","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p\núblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform\ne planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges\ntor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92\n833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546).\n.\n.nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go.\ninss r$ 6.033,62\nissqn r$ 3.291,06\nirrf r$ 1.316,43\nlíquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055267\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2019,"192.66","4","processo 202400005046829 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111491. processo sei 202400005046829. dod 139951.\n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2025285001690. daof 1915/2850. dod 139951. termo de homologação 262133.\n.\nnota: 3304\n.\nvalor: 192,66","bio infinity comercio hospitalar e locacao ltda","2026","80","2026-07-21","julho","7","2025285008000177","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.679.808/0002-16"],
    [2020,"13450.86","57","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan17 – r$ 13.450,86 – cmdf 426 – dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202400004096174\t3.679,50\t040253501732607179\n202500004060118\t  219,37\t040079100072607178\n202500004099930\t1.580,00\t040095300052607172\n202400004077946\t2.958,25\t040422300012607178\n202500004092118\t2.415,00\t040481400022607179\n202600004001258\t  499,00\t040253501752607174\n202600004065211\t1.018,20\t040001400412607172\n202300006053199\t  701,09\t040253501762607177\n201900004075354\t  370,00\t040343800012607170\n202400004002315\t   10,45\t040482200032607174","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2021,"503.16","59","pagamento de guia de locomoção 10005017-4/50. guia vinculada ao processo 5599982-18.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002416. código de barra: 34191.09032 30442.474422 21905.220006 3 15220000050316","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2022,"80000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 831 município colinas do sul deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de colinas do sul - go. requisição de despesa 528 (91487533), conforme parecer 246 (90035693), despacho 2373 (90108487) e despacho 688 (90250378).","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [2023,"43.20","63","202500025171538 - refere-se ao pagamento de irrf - nfag 43555 r$ 43,2 \nateste-93225384\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-27","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2024,"6231.78","11","202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 6.231,78 (92598287) ateste.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [2025,"3.34","6","pdf: 2026290600443\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda\nobjeto: gás nautral. irrf.\n.\nnota fiscal........ref..........valor\n22415..............05/26.........3,34\n.\nrmb","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290600700171","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [2026,"719.37","16","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n958-irrf \t3.3.90.39.20 \t17/07/2026 \t13/07/2026 \t719,37 \t719,37 \n\n\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)","procel ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [2027,"4000.00","4","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - assistencia pre escolar.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-07-30","julho","7","2026296101500037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2028,"5716.88","3","portaria 6824/2025. proc.: 202600010026363 - lvc. contrato n° 105/2024/ses (67071479). pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.nota fiscal nº 530 - líq. evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizado no dia 25/06/2026, no shopping estação – auditório da faculdade estácio de sá, em goiânia.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-07-27","julho","7","2026285012500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2029,"50.40","14","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091 requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nemissão: 15/06/2026\ndare: 12100002618700654\n.\nnota fiscal: 255/maio/26/ir....50,40 \n.\ntotal a pagar:\t50,40","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-07-02","julho","7","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [2030,"746.00","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores\nefetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo:\n202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2031,"12201.91","2","serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção referente aos meses de janeiro a março/2026- nota fiscal nº 382- processo nº 202500055000417.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026319000500073","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [2032,"3469.94","5","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 224 (sei 90077952) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links\n de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de\n comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [2033,"1618.35","7","pagamento de irrf, conforme o despacho 1323 - sei 93120519 e dare 93120309.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000086","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [2034,"92956.78","5","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1303\nnf 35927 r$ 7235,2 (nf 64 rádio moov fm );\nnf 35905 r$ 7235,2 (nf 221 rádio cbn goiânia);\nnf 36091 r$ 4714 (nf 38 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 36094 r$ 3771,2 (nf 92 rádio aliança);\nnf 36117 r$ 3617,6 (nf 60 rádio 105 fm );\nnf 36023 r$ 11299,87 (nf 110 site tribuna do planalto);\nnf 36075 r$ 27338,4 (nf 112 site tribuna do planalto);\nnf 36124 r$ 7414,4 (nf 10 jornal a voz do sudoeste  );\nnf 36161 r$ 16713,31 (nf 8360 jornal daqui );\nnf 35908 r$ 3617,6 (nf 757 rádio eldorado 91,9 fm )","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2035,"18681.74","3",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010018506.\n.\nmara izabela alves da costa vieira - maio/2026..........9.340,87\nmara izabela alves da costa vieira - junho/2026.........9.340,87\n.\ntotal..................................................18.681,74","fundo municipal de saude de rialma","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [2036,"0.00","6","destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento no valor de r$172,20 da duam-iss nº 26053, nf 317 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-22","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [2037,"55728.06","5","pagamento da nota fiscal nº 230 à empresa construtora central do brasil s/a , cnpj 02.156.313/0001-69, referente reajuste financeiro das medições dos serviços executados de construção de 40 unidades habitacionais no município de quirinópolis -go, correspondente ao período de 06/2026, conforme contrato nº 23/2024 (id. 87980243), e relatório 2439/26/cooinsp. 202600031002665.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-02","julho","7","2025436202400627","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2038,"41.70","16",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jose carlos rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [2039,"979999.98","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nirrf pessoal","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100199","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [2040,"175.43","8","pagamento de guia de locomoção nº 109/03377147-6 nº 10140265-1/50 - guia vinculada ao processo 5634888-95.2026.8.09.0138 - despacho nº 3720/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036012035","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2041,"229.45","21","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). \n.\n.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.\ninss r$ 504,79\nissqn r$ 229,45\nirrf r$ 110,14\nlíquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006049848.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2042,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","helvio bertolucci ferreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500785","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.301-**"],
    [2043,"6238.38","8","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto julho/2026) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000388","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2044,"339.70","2","aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 4523 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","jr aguas eireli","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600066","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [2045,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 09ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 9ª cipm - 2º trimestre 2026 (88305141)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.5000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100342","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2046,"5356.20","6","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.356,20(cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), conforme fatura nº 195063011(sei92297361), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\n\nfatura nº   valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora\n195063011   5.356,20    24/06/2026    06/2026       3.649.143.012-28\n\nvalor total ...................................................r$ 5.356,20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290300700011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [2047,"18366.57","9","recolhimento de inss(3,3%) sobre nf 46 pela prestação de serviços de  trans-\nporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos\ne dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve ículos de pequeno,\nmédio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra,  para  atender\nas necessidades da rede estadual de educação de goiás.\n.\nipof: 2026240101287\n.\nnf 46 -      r$ 556.563,58 \ninss (3,3%): r$  18.366,60\nirrf (1,2%): r$  13.353,53\nissqn (5%) : r$  27.828,18\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-13","julho","7","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [2048,"163.01","2",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\ntrata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla-32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\nnota fiscal n° 988717/mai/26 liq...........r$ 163,01\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-06","julho","7","2026180101600088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [2049,"22844.05","1","rescisão do contrato de trabalho.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100427","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [2050,"25668.20","9","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\n\nneo combt junho 2026  obs ** pago com duas ops no mes de junh0","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [2051,"40636.60","32","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1452 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia\n- valor total dos serviços r$ 42.685,50\n- valor líquido da nfs-e: r$ 40.636,60 \n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [2052,"36101.01","2","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600068","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2053,"1111737.62","16","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$1.111.737,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [2054,"43262.34","1","pagamento relativo a irrf - civil da folha de pagamento dos \nservidores do regime geral de previdência social – rgps da\nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho \nde 2026, no valor de r$ 43.262,34.\n\nipof n°2026110100183\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100331","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [2055,"163978.01","48","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279\n2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con\ntrole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025\n00006021302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 2974395  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - gasolina\n- valor total r$ 164.408,52\n- valor líquido r$ 163.978,01\n..\ndados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2056,"333.86","6","retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo\n\ninss: r$ 1.071,12\nissqn: r$ 1.391,06\nir: r$ 333,86\nlíquido: r$ 25.025,25\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-07-27","julho","7","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [2057,"14250.18","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps prevideciario - contribuição do servidor.","fundo previdenciario","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100202","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [2058,"532.40","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: ipasgo patrocínio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026320100500038","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2059,"176.00","2","pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpfa1,\nconforme nf. 33-7000, para atender às necessidades da secretária\nde estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025/sead.pdf.: 2025180100143 - wrn","império certificado digital","2026","16","2026-07-09","julho","7","2026180101600120","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.794.545/0001-34"],
    [2060,"1.80","6","pagamento do irrf da nf 18772, em favor de distribuidora de gás 2\nirmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão\nretornável de 20 litros de água mineral.\npdf 2025430100228","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026430100600038","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.208.930/0001-66"],
    [2061,"39696.94","1","despesa relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100189","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2062,"2264.39","1","despesa relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","17","2026-07-30","julho","7","2026186301700007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2063,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500475","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [2064,"53253.33","1","pagamento ref. inss folha de pagamento (empregador) - competência junho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-07-16","julho","7","2026440100300129","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [2065,"13370.75","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - verba indenizatoria 50% - lei22.258.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-07-30","julho","7","2026296101500039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2066,"745154.04","11","pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme  planilha - sei 93339208. solipa - sei 93347429.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-07-30","julho","7","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [2067,"80.00","7","contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500082","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [2068,"12600.00","3","pagamento de bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação strict\no sensu em ensino de ciências aos servidores da seduc-go, referente ao 2º lo\nte bolsas de mestrado.-período: maio de 2026 a abril de 2027-quantidade: 06 bolsas","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-07-15","julho","7","2026406201500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2069,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.34 município apda de goiania - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no col. est. maria de fátima santana (inep 52030938) (cnpj 06.695.556/0001-26 - conselho escolar em acao) do município de apda de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4135, rex 5337,  despacho nº 2259/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária e autorizo da despesa.\nterezinha.","conselho escolar em acao","2026","259","2026-07-03","julho","7","2026240125900144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.695.556/0001-26"],
    [2070,"862093.18","4","pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033,celebra\ndo entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educa\nção e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvol-vimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular , por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino fundamental. ateste de nota fiscal (93203585), solicitação de pagamento através do despacho nº 3064/2026/seduc/coordastec-16768 ( 93270073).\n.\nnota fiscal: 55/2026, de 02/07/2026;\nreferência:junho;\natesto: 17/07/2026;\nvalor total da nota: r$1.658.491,20;\nvalor líquido parcial: r$ 862.093,18.\nfundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso\nna educação básica.\n.\nprocesso 202500006135547.\nterezinha.","fundacao sagres","2026","60","2026-07-21","julho","7","2026240106000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [2071,"32672.31","13","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto\nr a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).\n.\nnf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20\n26 /seduc.\ninss r$ 2.072,45\nissqn r$ 1.884,05\nirrf r$ 452,17\nlíquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006094554\nipof: 2026240102056\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2072,"950.00","2","processo - 202600010058111 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas martins dias. processo 202600010058111. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53299/2026 (sei 93098523).\n.\nvalor: r$ 950,00","ana maria martins virgolino","2026","69","2026-07-30","julho","7","2026285006900493","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.161-**"],
    [2073,"705419.87","2","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\n. irrf celetistas/comissionados...495.694,86\n. irrf efetivos...................209.725,01\ntotal geral:.....705.419,87\nipof: 2026400100311\t\ngec","estado de goias","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200372","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [2074,"1138.81","9","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente.\n\nnf - 1183. irrf. ref. 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [2075,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 40ª companhia independente de polícia militar do estado de goiás - 40ª cipm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 40ª cipm  - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88455128).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100523","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2076,"22076.53","1","rescisão do contrato de trabalho.","luana souza borges","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100423","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [2077,"10000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).\n#\najuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).","luiz felipe artiaga costa","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.393.991-**"],
    [2078,"163.40","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040123800062607135","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2079,"0.00","5","recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 191289620,191289625, 193373533, 193330644 e 193330641 - sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,\nreferente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [2080,"14001.94","11","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). \n\nnf - 4913. valor liquido. referência 06/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [2081,"1575.50","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026336200500008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2082,"38727.99","36","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n759liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t26/06/2026 \t33.741,36 \t33.741,36 \n758-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t26/06/2026 \t4.986,63 \t4.986,63","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2083,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89872992).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100635","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2084,"12400.00","7","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027,  conforme atestado 37 sei - 92968366 e despacho 280 prp - sei 92968418.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2085,"937830.69","5","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 parte.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026438000800039","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [2086,"1029.46","6","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nservidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67\nprocesso: 202500005027226\n.\ncumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045\n.\nobs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itau)\n - agência: 09077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2087,"153568.81","37","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 12\n.\nnf 432 r$ 93060,81 (nf 127 araguaia painéis eireli me);\nnf 443 r$ 60508 (nf 192 shownews comunicacao);\n.\ntotal a pagar:\t153.568,81\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-28","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2088,"7503.12","2","pagamento nota fiscal n° 27535162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5173","vilmar jose ribeiro","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000755","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.581-**"],
    [2089,"14718.14","16","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1685 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [2090,"8731.47","4","pagamento via siafic - recolhimento iss - duam (sei 93171986) sobre a 23ª medição e 3ª medição do terceiro termo aditivo da empreitada total, referente à construção do hospital veterinário, no campus oeste, são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra para sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.","primecon construtora ltda - epp","2026","28","2026-07-21","julho","7","2025406202800001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [2091,"12225.98","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773785 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6519","pablo robson rodrigues santos","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000110","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.436.431-**"],
    [2092,"6631.65","2","processo: 202600010035041 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n3862.........6.631,65","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200387","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.269.791/0001-62"],
    [2093,"54218.61","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências de janeiro a maio de 2026 + 13º salário, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto de pessoal (sei 84644232) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 37/2026-secti/gegp (92443421).\n#\nref: jan/2026 - duam parc 11 (92443391): : r$ 9.125,52\nref: fev/2026 - duam parc 12 (92443391): : r$ 9.125,52\nref: mar/2026 - duam parc 13 (92443391): : r$ 9.125,52\nref: abr/2026 - duam parc 14 (92443391): : r$ 17.716,53 (*incluindo 13º salário)\nref: mai/2026 - duam parc 15 (92443391): : r$ 9.125,52\n#","municipio de goiania","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100272","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [2094,"620.05","10","pdf:\t2026290600494\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nconsignações diversas???????????????????????????????????????????..??.? 41.599,53 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 41.599,53 \n.\nvalor: r$ 620,05\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2095,"2798793.25","1","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100734, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026436104500062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [2096,"11954.98","4","pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a\n12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi\nsmo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,\nno mês de maio de 2026,no valor de r$ 12.598,08 sendo deduzido de irrf o va\nlor de r$ 643,10, restando líquido o valor de r$ 11.954,98, conforme fatura nº 22177. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [2097,"1468.24","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700416","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2098,"253712.00","1","valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de maria eliza da costa dorazio, cpf nº 008.614.396-43 (33,33) proprietário do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100794, processo de pagamento sei nº 202600036004408","maria eliza da costa dorazio","2026","85","2026-07-14","julho","7","2026436108500115","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.614.396-**"],
    [2099,"850.00","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: orton rodrigues junior ltda x aldenildo pereira da silva\n.\nprocesso 5526190-62.2026.8.09.0051\n. \ntransferir para banco 336 - banco c6 s.a, agencia 0001, conta corrente\n28729271-1, de titularidade de casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53\n.\nvalor.........................................................850,00\n.\nprocesso sei 202600005020896","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2100,"19.08","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$19,08.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2101,"29286.62","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100173","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2102,"2293.23","1","rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.","eduardo fadanelli","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100448","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [2103,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","vanislene borges da silva","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500940","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.681-**"],
    [2104,"1012.88","19","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf426 84.407,07\n.\n...processo 202500006094733\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2105,"1969.54","5","202100025062061- refere-se pagamento nf 103070 - 06/2026 - fornecimento de aditivo arla para frota do detran. ateste-93512797","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800123","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [2106,"759.00","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.\n.\n- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;\n- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;\n- parcelas: 6 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031791864.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2107,"18357.02","1","pdf:2026295200007\n173202361-12/25 liq......................462,93 \n173202363-12/25 liq....................3.864,85 \n173202360-12/25 liq....................2.731,52 \n173202418-12/25 liq....................3.181,94 \n173202362-12/25 liq....................1.129,30 \n173202417-12/25 liq....................4.231,61 \n173202364-12/25 liq....................2.754,87 \n\ntotal a pagar.........................18.357,02","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026295200600069","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [2108,"12958.58","1","pagamento de nf n° 27512499 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3144","delza da silva oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000094","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.195.741-**"],
    [2109,"637.10","3","pagamento do iss da nota fiscal 186.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.","primecon construtora ltda - epp","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026310104500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [2110,"11812.50","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","ame associacao mae da esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500188","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.149.320/0001-08"],
    [2111,"59629.51","19","pdf:2025295000120\n18-05/26 ir....................59.629,51.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [2112,"3251.80","7","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2946\t3.3.90.30.04\t06/07/2026\t06/07/2026\t3.251,80\t3.251,80","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000127","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [2113,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2026/2 (88365199)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100599","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2114,"5551.47","2","pagamento de irrf da 3ª medição, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011454, nf nº 467 irrf.","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-07-23","julho","7","2026436106000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [2115,"4380.00","1","ressarcimento referente aos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 09/05/2026, na rodovia go-060, envolvendo o veículo toyota hilux, placa sxd7f69, nas proximidades do viaduto da avenida castelo branco. a responsabilidade do empregado pelo sinistro foi reconhecida no procedimento administrativo nº 060/2026.\nnota:\n379/2026\t3.3.90.93.02\t24/07/2026\t24/07/2026\t4.380,00\t4.380,00","daniel henrique botelho","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026409301000563","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.670.491-**"],
    [2116,"115346.28","11","pagamento da nota fiscal nº 30, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a vigilância estendida (mês 01 ao 04) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 30/04/2026, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 09/04/2027 e relatório 2688/26/cooinsp. 202600031005585.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-07-17","julho","7","2025436202400324","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2117,"9237962.84","6","juros da parcela nº 149/244 do contrato de dívida interna nº 0368.085-96, celg-d, conforme despacho nº 432/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026170200500002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [2118,"823.92","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2119,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ronan abreu reis","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [2120,"4000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 69 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda destinação de recursos para realização de cirurgias. realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de urgência, com o objetivo de ampliar a capacidade resolutiva da rede municipal de saúde, reduzir o tempo de espera e garantir atendimento integral aos pacientes. requisição de despesa 520 (91484403) conforme parecer 239 (87366327) e despacho 1047 (87620038).","fundo municipal de saude de trindade","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300341","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.329.685/0001-30"],
    [2121,"71948.36","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nconsignações.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100128","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2122,"8972.73","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27423251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4490","cristiano alves de morais","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101399","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.999.571-**"],
    [2123,"2180.86","3","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot\nege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026436100300021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2124,"6291.01","55","recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf\n923 - junho/2026 - trindade/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n924 - junho/2026 - catalão/go............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n925 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n926 - junho/2026 - goiás/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n927 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n928 - junho/2026 - itapuranga/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n929 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n930 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 7.281,54 - r$ 349,51\n931 - junho/2026 - luziânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n932 - junho/2026 - aguas lindas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n933 - junho/2026 - palmeiras/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n934 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n935 - junho/2026 - piranhas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n936 - junho/2026 - rubiataba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n937 - junho/2026 - santa helena/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n938 - junho/2026 - uruaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n939 - junho/2026 - ceres/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n940 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n941 - junho/2026 - goiatuba/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n942 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n943 - junho/2026 - iporá/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n944 - junho/2026 - itumbiara/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n945 - junho/2026 - s. luis montes belos/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n946 - junho/2026 - minaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n947 - junho/2026 - aparecida goiânia/go .... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n948 - junho/2026 - planaltina/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n949 - junho/2026 - posse/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n950 - junho/2026 - s. miguel araguaia/go ... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n951 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n952 - junho/2026 - formosa/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n953 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n954 - junho/2026 - itaberai/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n955 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n956 - junho/2026 - jataí/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n957 - junho/2026 - mineiros/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n958 - junho/2026 - morrinhos/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n959 - junho/2026 - inhumas/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n960 - junho/2026 - pires do rio/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n961 - junho/2026 - quirinopolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n962 - junho/2026 - silvânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n963 - junho/2026 - anapolis/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n964 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n965 - junho/2026 - goianesia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n966 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n967 - junho/2026 - itapaci/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n968 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n969 - junho/202","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2125,"6000.00","6","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito\nramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m\naterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares\nvigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica\nda rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\narquivo: 16087\n.\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1.\n200,00\n499.045.901-68.maria cecilia barbosa ferreira.104.2079..587984124-0 1.200,00\n036.143.731-50..marta maria valeriano..104..4783..576930474-6....1.200,00\n002.179.941-56..nelio neves lima..104..1626..583897836-4..1.200,00\n045.763.331-00..rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7..1.200,00\n778.030.431-00..rosemeire francisca alves silva..104..1551..22575-1 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-07","julho","7","2026240108300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2126,"644414.70","7","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-07-14","julho","7","2025436104800112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [2127,"10297.66","1","pagamento de diárias forado estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre.\nipof 2026280100073","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200054","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2128,"618363.20","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2129,"2700.00","6",".\nipof 2025170100519.\n.\npagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.\n.\n- junho/2026 - r$ 2.700,00.\n.\nejs\n.","pedro paulo caixeta","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.801-**"],
    [2130,"236947.80","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - contribuição patronal do mês de junho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026260100100192","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [2131,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 14ª cipm - 2º trimestre 2026 (88114021)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100396","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2132,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","talyta alves da silva campos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500459","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [2133,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 428 município amorinopolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda evento  convênio 277    beneficiário: prefeitura municipal de amorinopolis  \n\nepi 428/ 26 jun 26","prefeitura municipal de amorinopolis","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600117","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.073/0001-63"],
    [2134,"4080.38","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100367","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2135,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º comando regional de policia militar do estado de goias - 04º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do 04º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88621941).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100463","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2136,"61119.15","22","ipof:\t2025295000120\n21-07/26-issqn.......61.119,15\nusuário: wdr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [2137,"2450.18","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040079500022607137","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2138,"763.16","6","valor para pagamento do inss do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-07-13","julho","7","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [2139,"19863.36","44","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan04 – r$ 19.863,36 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004031097\t3.325,30\t040253500812607177\n202600004031113\t2.063,00\t040001400202607176\n202600004031119\t509,10\t        040364300012607173\n202600004031125\t1.200,00\t040271200112607173\n202600004031153\t1.096,87\t040253500832607172\n202600004031170\t2.545,50\t040001400212607179\n202600004031179\t4.334,19\t040253500842607175\n202600004031183\t180,00\t        040482200012607179\n202600004031199\t2.545,50\t040056600032607173\n202600004031202\t2.063,90\t040001400222607171","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2140,"9859814.66","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700187","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2141,"57.60","16","refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 91305817\n202500025171538 nfag 43977  r$ 57,6 (site todo tempo noticias  nfvc 13 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2142,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","belchior epaminondas wenceslau junior","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500756","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.021-**"],
    [2143,"281.65","12","pagamento da fatura nº 11138095, com vencimento em 20/07/2026,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de maio de 2026,\ndestinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato\nnº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [2144,"405.43","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 104618. valor irrf parcial. referência 06/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [2145,"134808.11","12","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal.  aluguel\n.\nipof:2024285002666\n.\nalguel/junho/26.....134.808,11 \n.\ntotal a pagar:\t134.808,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-07-16","julho","7","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [2146,"14649.26","13","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 761394 (reembolso), referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 14.684,50 bruto\nr$ 35,24 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.649,26 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [2147,"341.90","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [2148,"8374.80","12","pagamento retenção iss via siafic conforme  despacho nº 1308/2026 sei: 92985727, duam sei: 92985642","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [2149,"14998.29","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27744230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5880","cintia mara gracas silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000453","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.911.805-**"],
    [2150,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500863","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.001-**"],
    [2151,"303.36","3","despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em  r$ 7.321,12, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ).\nnota:\n3748\t3.3.90.30.35\t06/07/2026\t06/07/2026\t303,36\t303,36","marlene custodia de araujo lagares ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000148","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.031.246/0001-30"],
    [2152,"162944.64","8","13º salário – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6767/2026/agehab/gagp (93337381) e despacho nº 3748/2026/agehab/grsg (93459826). sei 202600031006493.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100214","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2153,"14994.24","1","pagamento de nf n° 27755476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4647","girlene soares de oliveira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000327","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.921-**"],
    [2154,"4550.09","20","pagamento do liquido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.550,09.(total geral nf: 4.968,11).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [2155,"2345.08","12","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nf 3296.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-07","julho","7","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [2156,"1123.50","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300238","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [2157,"103393.12","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500452","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [2158,"1185.24","1","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2159,"9.80","15","pagamento do iss da nf 272, relativo ao contrato nº001/2024 de\nprestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº36/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [2160,"36055.51","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido\nreferente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100340","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2161,"3965.72","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto, relativas ao mês de julho de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100216","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2162,"963.67","16",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos\n.\nprocesso: 5294712-32.2017.8.09.0149 –conta: 1241 – 040 – 01518507-1\n.\nvalor.............................................r$ 963,67\n.\nobs.: processo 202600010024253","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2163,"24970.33","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191.\n.\ngeisanne divina de souza paulino - maio/26 e adiant. 13...24.970,33","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500478","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [2164,"469.78","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e  relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2165,"900000.00","1",".\nproc. 202600042007503. hls.\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itauçu - go, para aquisição de medicamentos e insumos. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 792/2026 (91027738) e despacho nº 2551/2026/ses/cep (92643403).\n.\ngoiasc/itaucu   ................................  r$   900.000,00\n.","fundo municipal de saude de itaucu","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.804.588/0001-85"],
    [2166,"8597.03","9","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.25/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2167,"1563.24","9","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação\nde quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor\nedmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/20\n25.\nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição\ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%)\nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%)\nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n***\nsegue abaixo os dados bancário para transferência de\npagamento:\nbanco: caixa (104)\nag: 1253\nop:006\nc/c: 6134‐2\nfavorecido: municipio de nazário\ncnpj.: 01.373.620/0001‐39\n***\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-07-01","julho","7","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2168,"86365.44","29","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. \npagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, \nconforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12\nretenção de inss.................................r$  3.486,49\nretenção de irrf.................................r$  4.781,48\nretenção de issqn................................r$  4.980,71\nvalor líquido:...................................r$ 86.365,44.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-07-28","julho","7","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [2169,"983.26","11","bolsa estágio - referente rescisões - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3106/2026/agehab/gagp (92618790) e despacho nº 3312/2026/agehab/grsg (92725804). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2170,"37438.09","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de julho de 2023.. relativo  à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290200500106","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2171,"2405.26","1","pagamento da duam 92407249;2025\n#\npagamento de taxas para a emissão do alvará de funcionamento e de licenciamento sanitário junto à prefeitura de goiânia, da efg josé luiz bittencourt para a regulariação da obra da escola junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). licenciamento sanitário de 2025 e 2026.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000067","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.414.465/0001-51"],
    [2172,"160.28","14","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº  23690. sei - 91970993\n.\n.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [2173,"239152.45","12","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40\n9.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, corresp\nondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: junho/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\nejs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [2174,"32309.55","11","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses.\n.\nnfe. 4910 - r$ 32.309,55 - liquido","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [2175,"95323.76","5","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-02","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [2176,"1432.49","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 1071 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200029. \nsei: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [2177,"312800.74","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal  da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: inss(contribuição patronal).\n.\n..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026409300100194","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [2178,"41827.26","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 81 46.127,69\n...ipof.....2025240102273\n...processo 202600006044120\n.\naurélio","construtora queiroz ltda","2026","144","2026-07-21","julho","7","2026240114400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.922.334/0001-41"],
    [2179,"0.00","1","aquisição  de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.\n.\n698568\n698569\n.\n...creditar a conta do convênio para cumprimento total da despesa apresentada. conta a creditar bb 86 243639. posteriormente cumprir as despesas pela conta do convênio.\nvolkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001\n-10 - id 01409705000120.\ncódigo fundeb 17\n.\naurélio","volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda","2026","99","2026-07-29","julho","7","2025240109900013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.020.318/0001-10"],
    [2180,"0.00","1","pdf:2025290100374\n37-iss\njbr","mart servicos e engenharia ltda","2026","46","2026-07-23","julho","7","2026290104600001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","32.575.001/0001-50"],
    [2181,"490000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 08/2026. despacho 85. sei 93238094.","agencia de fomento de goias s a","2026","41","2026-07-23","julho","7","2026300104100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [2182,"10000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).\n#\najuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).","leticia alves de souza","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000025","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.010.901-**"],
    [2183,"4172.00","9","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020007483","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2184,"812.62","2","pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1150 e ipof 2025210100048 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$812,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017012450.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600096","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","55.216.226/0001-16"],
    [2185,"15000.00","1","pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3836 de 2024. ipof 2026285003326","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-07-21","julho","7","2026285012000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2186,"8781.95","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400280","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2187,"1465160.63","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 14ª parcela do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de 23 e 24 de junho/2026. processo sei nº 202600036010892, nf-1485.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [2188,"3961.33","1","recolhimento de irrf sobre nota fiscal 7785 -  contratação de 04 (quatro) licenças de software autodesk autocad, com direito de atualização e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 36 meses, conforme arp nº 40/2024 (sei 88743267) - pregão eletrônico nº 90001/2024 (sei 88743250) - proc; administrativo nº 19973.106576/2023-13. req. de despesa 6 (88993235) e termo de referência (88993258).","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026320100700001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.198.254/0001-17"],
    [2189,"121620.60","15","recolhimento inss - maio/2026 sobre a prestação de serviços de limpeza,\nconservação e higienização, nas dependências internas, externas e \ninstalações da universidade estadual de goiás. despacho nº 1208/2026 -\nsei 92343842.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [2190,"748.21","25","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 132 liq - ref. o valor líquido\n* * ordem de serviço nº 37/2026\n* * evento: almoço para condução da \"campnha de vacinação na pge\"\n* * data: 09/07/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [2191,"60000.00","1","ipof: 2026160100229 - processo: 202600015001482\npagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar \nda gerência de operações de inteligência da superintendência de \nsegurança da secretaria de estado da casa militar para cobrir despesas \nde caráter sigiloso ou reservado (60 dias). \no crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: johnathan antonelli salgado\n- cpf 992.021.581-34\n- banco caixa econômica federal: 104 , \n- agência/conta: 2444/3703/000574185534-9.\n- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)","johnathan antonelli salgado","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700344","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.021.581-**"],
    [2192,"4581.65","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nfundo.previd.-rpps ativo civil empregado-07/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100169","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [2193,"20344.43","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100182","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2194,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 950.9 município\nuruana deputado(a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda\ninvestimento na aquisição de mobiliário para escola municipal mi-\nlitarizada maria dos anjos severino silva do município de uruana/\ngo, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme\nplano de trabalho assinado pelas partes; despacho n° 535/2026/se-\nduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des-\npesa: despacho n° 755/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 33\n4/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de uruana","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.295.640/0001-00"],
    [2195,"5644.64","15","pdf: 2024290600070\n.\nnome do beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construção de unidade básica de saúde (ubs). líquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n211..................06/26..........5.644,64\n.\nrt","mrl construtora ltda","2026","26","2026-07-24","julho","7","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [2196,"2771.21","10","pagamento de irpj conforme a nf 2573 do mês de maio/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [2197,"57411.94","44","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf.198\n.\nsei (93284501)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-07-23","julho","7","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [2198,"117.55","5","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 117,55(cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198395347 (sei92793371), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora\n198395347    117,55       28/07/2026    07/2026       188.189.012-10\n\nvalor total ......................................................r$ 117,55","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290300700017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [2199,"8483.20","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27721800 27721874 27792442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670","eduarda correia de matos evangelista","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001350","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.869.061-**"],
    [2200,"708.44","70","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2201,"692.69","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2202,"31299.35","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo nº  5790127-33.2024.8.09.0051 proposto pela fiscal imara natalli chagas. \nsei 202500066011191. ipof 2026326100380. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do dr. thiago moraes advocacia, no valor de:........r$ 31.299,35.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-14","julho","7","2026326103400111","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [2203,"429.50","55","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n775-issqn agencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t429,50 \t429,50","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2204,"684.77","15","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 684,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2205,"130000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 295 município aloandia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento para a construção da sede da secretaria de educação do município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1453/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1954/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio n°. 438/2026 assinado e publicado(92444425)","prefeitura municipal de aloandia","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800171","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.537/0001-56"],
    [2206,"34.49","9","pagamento da art 28320690126194068, cpf 21127/d-go - cpf/cnpj: 734.784.151-87\n(92384885), conforme despacho 366/2026 (92384987).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-07-06","julho","7","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [2207,"403594.48","2","pagamento referente à 23ª medição e a 3ª medição do aditivo da construção do\nhospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, incluindo todo \nmaterial e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741. valor complementar ao empenho 2025.4062.028.00001 (19.008,43)","primecon construtora ltda - epp","2026","35","2026-07-22","julho","7","2026406203500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [2208,"1116.79","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e ipof 2024215300009. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.116,79.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2209,"2618.83","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 92/2026. \n. \nipof 2026210100218.\n. \nprefeitura municipal de campos verdes \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 \n. \ndaof 00223/2101/2026","prefeitura municipal de campos verdes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100195","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [2210,"52952.90","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100234","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [2211,"37.74","10","recolhimento do iss da nota fiscal 1100 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2301/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [2212,"412.32","39","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n775-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t412,32\t412,32 \n\ntotal a pagar:\t412,32","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2213,"50535.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2214,"2472.98","1","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição\n\ninss: r$ 11.334,47\nissqn: r$ 10.304,07\nir: r$ 2.472,98\nlíquido: r$ 181.969,78\n.\nconforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240102144\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-29","julho","7","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2215,"22921.00","6","pdf:\t2025290100372\nnf 43318..22.921,00\njbr","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","14","2026-07-30","julho","7","2026290101400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [2216,"107246.42","2","valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101205, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.","dx construtora ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [2217,"452332.10","1","portaria 6104/2024. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de mobiliário e equipamentos destinados ao hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana,   conforme proposta de emenda parlamentar nº 00544963000124008 (62264397). 7º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo 201900010008114. rd 31/2026 (88753340).\n............................................................\nproc.202400010044498, funev-heana,investimento, para aquisição de mobiliário e equipamentos. \n.\nvalor pago............r$ 452.332,10.\n.\nportaria numeração automática 2419 (93588971) e extrato publicação portaria (93686805).","fundacao universitaria evangelica","2026","201","2026-07-31","julho","7","2026285020100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2218,"372.86","12","processo 202500010057117 - crs\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\npagamento do ir\n.\nnota fiscal........emissão.......valor\n6636/maio/26/ir....07/05/2026....372,86\n.\ndare nº 12100002621202160\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-07-17","julho","7","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [2219,"45357.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700425","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2220,"686.88","12","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27087 e ipof nº 2024215300211. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [2221,"607325.89","55","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 15\n.\nnf 45023 r$ 56568 (nf 632 tv sucesso band goiás );\nnf 45024 r$ 68047,05 (nf 186 jornal opção );\nnf 45042 r$ 429877,6 (nf 598 televisão anhanguera );\nnf 45065 r$ 52833,24 (nf 633 televisão anhanguera anápolis );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2222,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","wesley lima guimaraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500301","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [2223,"1721107.55","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700189","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2224,"29429.44","5","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200392","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2225,"6115.56","1","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) civis r$ 6115,56. \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  julho/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026160100600024","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2226,"12912.66","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  adicionais variáveis mês julho/2026..","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100207","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2227,"11.23","5","processo 202500010055638 - mmrm\n.\nportaria 3494/2024\n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)\n.\nnota: 43332 - ir \n.\nemissão:07/07/2026\n.\nvalor: r$ 11,23\n.\ndare: nº 12100002621202271","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","81","2026-07-27","julho","7","2025285008100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [2228,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","dionisia souza marques","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500592","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [2229,"120973.89","9","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do líquido do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681, 683, 684.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-07-03","julho","7","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [2230,"7453.40","3","realização de atestados de saúde ocupacionais- nota fiscal nº 7676- processo nº 202600055000160.","health saude e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026319000500047","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","40.978.450/0001-78"],
    [2231,"2231.44","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 230 à empresa construtora central do brasil s/a , cnpj 02.156.313/0001-69, referente reajuste financeiro das medições dos serviços executados de construção de 40 unidades habitacionais no município de quirinópolis -go, correspondente ao período de 06/2026, conforme contrato nº 23/2024 (id. 87980243), e relatório 2439/26/cooinsp. 202600031002665.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400627","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2232,"14997.74","1","pagamento nota fiscal n° 27717998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6039","antonio luiz rodrigues","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000791","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.762.211-**"],
    [2233,"11200.00","78","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2234,"6459.41","24","ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos. refere-se ao repasse da nota do mês 06/2026.\nnf 732- r$ 6.459,41","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [2235,"4136.79","2","pagamento da fatura nº2026067558297, uc 3.752.690.012-88, ref. a julho/2026\n,vencimento: 27/07/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidoradeenergias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd.84,lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600123","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2236,"93691.53","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-206.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026436101900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.945.776/0001-23"],
    [2237,"151.00","23","processo: 202600010023138 - lvc. pagamento da nfs-e 200, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado em  26 de maio de 2026, no auditório da escola de saúde e dia 27 de maio de 2026, no centro de especialidades odontológicas sebastião alves ribeiro.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [2238,"923381.73","1","pagamento do líquido da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 líquido.","tecpav engenharia ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026438000100013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","22.782.061/0001-90"],
    [2239,"34.31","15","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamen\nto imposto de renda referente nota fiscal n.° 2769 i.r. junho/26","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [2240,"5935.23","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 90220.\"","prefeitura municipal de piranhas","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026240100700343","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [2241,"1175.10","1","pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid\nades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário\ns mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi\nbilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos\n. esse pagamento refere-se ao boleto n° 26576228. pdf:2025150100052.","redemob consorcio","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026150100300002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [2242,"466.82","43","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es\ntado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços\nde transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen\ntos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi\nás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de\nled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20\n2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;\n..\n- nf 1536   data de emissão: 16/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan\ntes dos colégios militares\n- valor total dos serviços r$ 9.336,33\n** issqn r$ 466,82\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-21","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [2243,"478.08","13","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social.\n* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.\n\nfatura - 350919402. irrf. ref. 06/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [2244,"20000.00","1","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais (serint), destinadas ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção decorrentes de deslocamentos a serviço no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 172, de 26 de junho de 2026, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2026, compreendido no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026190102000018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2245,"2649449.30","1","202600010036815 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89985906). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 286/2026  (sei 89991983), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 371430\n.\nvl: 2.649.449,30","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200408","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [2246,"81669.15","5","salário - referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100217","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2247,"490137.77","2","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 490.137,77 (quatrocentos e noventa mil cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 1005333(sei93031925), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300026","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2248,"7645.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27501013 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4122.","eliane magalhaes oliveira","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001629","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.671-**"],
    [2249,"2285.52","6","pagamento parcial de aquisição de 01 suporte para microfone profissional,  postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 165 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026126101000002","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [2250,"11506.19","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.\ndare: 8580 0000 115-8 0619 0008 210-2 0002 6243 001-0 6637 2770 000-2","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-07-07","julho","7","2026436105200043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [2251,"2337.71","8",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\nnota fiscal nº 5336.........r$ 2.337,71\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [2252,"355.13","2","processo 202600010033301 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº093/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548  202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (89517619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 262/2026/ses/cmac-spj  (sei 89868903), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 414579 - ir \n.\nemissão: 17/06/2026\n.\nvalor: r$ 355,13\n.\ndare: nº 12100002621200620","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","90","2026-07-09","julho","7","2026285009000068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [2253,"1442.47","8",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens\n para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis\nsão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod\n153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.\n.\n(suvisa/aérea)\n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025\n.\nipof: 2025285002576\n.\ndare: 12100002618900564\n.\nfatura:157040/jun/26/ir.... 1.442,47 \n.\ntotal a pagar:\t1.442,47","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-07-01","julho","7","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [2254,"139440.39","1","folha pagamento ref. julho/2026 - vencimentos e salários","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300141","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2255,"10161.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700427","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [2256,"381.63","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100197","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [2257,"11181.21","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801925 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3416","maria aparecida crisostomo de moura","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000591","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.306.141-**"],
    [2258,"6552.94","27","data do empenho: 28/01/2026\npdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n445..............06/26...............6.552,94\n.\nrt","devale engenharia ltda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [2259,"38.25","59","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1531-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t38,25 \t38,25","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [2260,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","ana clara spadeto aires","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500405","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [2261,"948.65","1","despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 948,65, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel \"a\" por veículo (mês de julho 2 veículos).\nnota:\n724/2026\t3.3.90.47.06\t28/07/2026\t28/07/2026\t948,65\t948,65","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000565","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.787.273/0001-41"],
    [2262,"700.00","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: auxílio transporte estagiário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026320100600101","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2263,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","joao victor palmeira silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500798","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.699.671-**"],
    [2264,"16212.18","1",".\nprocesso 202600010049002- vpo\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.\n.\nnota fiscal 451.......emissão 18/06/2026...........16.212,18\n.\nreferente ao período de janeiro a abril/2026","mega soluções científicas e locação ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.086.330/0001-20"],
    [2265,"1075.36","1","prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100317\n#\npagamento do ir da nf 152 (92902647), nf 153 (92902709) e nf 154 (92902771) conforme ateste nº 92902888.","g l s engenharia e consultoria ltda","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026310107800037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","68.558.972/0001-30"],
    [2266,"100000.00","1","proc. 202600005009375 \n.\nemenda parlamentar impositiva número 595 município indiara deputado veter martins objeto da emenda investimento saúde. aquisição de bicicletas elétricas destinadas á equipe de saúde. requisição de despesa 534 (91489717), conforme parecer 273 (90381112), despacho 2542 (90458357) e despacho 2542 (90458357).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de indiara","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.457.539/0001-90"],
    [2267,"5495103.00","1","pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-24","julho","7","2026436107800051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [2268,"900.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0100-31"],
    [2269,"761.16","2","processo: 202600010040529 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n26701........761,16","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200471","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [2270,"1761.94","11","pagamento da fatura 11179513.\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [2271,"7062.73","2","recolhimento imposto de renda - dare - sei 92450225 sobre a prestação de\nserviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362.","maxclean facilities ltda","2026","55","2026-07-06","julho","7","2026406205500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [2272,"1400.00","6","proc.202400010084871 - ebd\n.\n1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. \n.\nrequisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).ipof: 2025285002114\n.\naluguel/junho/26....1.400,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.400,00","lamara rubia de alvarenga","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [2273,"239667.57","91","pagamento do liquido da nf 409,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-02","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2274,"632320.00","1","pagamento do valor líquido da nf 103468, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [2275,"7702.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do\nressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054\nsecretaria de estado da saúde de tocantins","secretaria da saude","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400308","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.053.117/0001-64"],
    [2276,"3427.90","6","proc.202500010086741 - ebd\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais\n.\nemissão: 06/07/2026\nnota fiscal: 4533.....3.427,90 \n.\ntotal a pagar:\t3.427,90","jr aguas eireli","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [2277,"50000.00","1","processo 202600005010333 \n.\n\nemenda parlamentar impositiva número 262.3 município colinas do sul deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para a aquisição de uniformes, roupas hospitalares e vestuário profissional destinados ao hospital municipal malvina herculano szervinsk no município de colinas do sul. requisição de despesa 707 (92571053), conforme manifestação favorável no parecer 724 (90535845), despacho 1801 (89012826), despacho 786 (91094820).\n.\nemenda/colinas do sul..............50.000,00\n.","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300404","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [2278,"48214.40","1","ipof:\t2025295000420\n63265-06/26.......48.214,40\nusuário: wdr","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2025295000700016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.928.511/0001-66"],
    [2279,"181.55","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-fl.líquido-pensão especial, referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026326200300019","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2280,"14124870.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","82","2026-07-29","julho","7","2026240108200013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2281,"132.05","5","pagamento referente retenção de irrf proveniente da  prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2026, conforme nf 527 emitida em 01/07/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026126101600017","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [2282,"600.00","4","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.\n.\nservidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 20251031\n9005137\n.\noficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***\n- banco: 033 (santander)\n- agência: 1184-0 (senador canedo)\n- conta crédito: 01011026-3\n- titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2283,"139050.00","1","destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor total de r$ 139.050,00 (cento e trinta e nove mil, cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 172, de 26 de junho de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.810. pdf nº 2026290300194.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026290300700043","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2284,"568.46","3","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no\ntransporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi\nás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 26  data de emissão: 10/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiás\n- valor total r$ 23.685,70\n** irrf r$ 568,46\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-07-17","julho","7","2026240108700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2285,"1454542.19","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100179","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2286,"1414.01","34","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 142 araçu","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-28","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [2287,"5935.89","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100305","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [2288,"27959.27","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo adicional de férias - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 27.959,27.(2026426100207)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100183","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2289,"1189.75","2","processo 202600010035008 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89751878). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 268/2026 (sei 89914343), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 3860\n.\nemissão: 18/06/2026\n.\nvalor: r$ 1.189,75","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200394","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.269.791/0001-62"],
    [2290,"35067.32","16","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnotas:\ninss/nf/12951\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t6.418,01\t6.418,01 \ninss/nf/12948.\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t28.649,31\t28.649,31","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [2291,"7341693.98","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento do vencimento e salários - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500445","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2292,"12433.71","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27878072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3746","marlene lopez de brito","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000868","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.272.791-**"],
    [2293,"338801.12","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). banco do brasil 212849,16; alfa 46819,33; caixa economica federal 24236,40; itau 70,09; bradesco 16312,78; sicoob 38513,36","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400124","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2294,"141.39","5","contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n223-irrf \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t141,39 \t141,39","funcional construcoes ltda","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026420100400005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [2295,"17537.91","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","estado de goias","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000440","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [2296,"675.42","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700051","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2297,"2545.33","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf46 212.110,73\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n...código fundeb 26\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","239","2026-07-03","julho","7","2026240123900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [2298,"97812.58","67","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91712313\n202600025056522 maio amaelo nfag 471  r$ 3672,4 (site edição go  nfvc 8 r$ 3131,2)\n202600025056522 maio amaelo nfag 467  r$ 3741,2 (site goianiaurgente.com  nfvc 118 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 469  r$ 14029,5 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 330 r$ 12000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 468  r$ 3587,6 (rádio vinha  nfvc 308 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 472  r$ 7310,88 (site ponto +  nfvc 33 r$ 6228,48)\n202600025056522 maio amaelo nfag 475  r$ 4676,5 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 348 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 476  r$ 9353 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 167 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 477  r$ 3741,2 (site portal excelência  nfvc 971 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 478  r$ 7482,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 396 r$ 6400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 479  r$ 4676,5 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 115 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 480  r$ 4676,5 (rádio legal fm ceres  nfvc 359 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 481  r$ 3741,2 (editora lua  nfvc 95 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 482  r$ 3741,2 (site portal da bola  nfvc 1337 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 483  r$ 4676,5 (rádio ita fm ltda  nfvc 112 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 556  r$ 3741,2 (portal centro norte goiano  nfvc 23 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 555  r$ 3741,2 (site top news goiás  nfvc 229 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 554  r$ 3741,2 (site minacu agora  nfvc 19 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 552  r$ 3741,2 (rádio mega fm 106,1  nfvc 32 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 551  r$ 3741,2 (rádio líder fm   nfvc 600 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2299,"271349.28","4","pagamento da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\npagamento da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nparte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026436201200001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [2300,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100348","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2301,"580.65","25","processo: 202600010039280 - lvc. pagamento da nfs-e 202, emitida em \n18/06/2026, referente à execução do evento: reunião institucional integrativa, realizado em 25 de maio de 2026, na sede da ses - sala 03 \ndo conecta sus.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [2302,"2134.92","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100207","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2303,"4022.40","21","ejsa/c\n.\npagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 4\n.\nnf 365 r$ 28,8 (nf 53 r$ 153,6);\nnf 371 r$ 72 (nf 17878);\nnf 372 r$ 432 (nf 95);\nnf 373 r$ 144 (nf 428);\nnf 374 r$ 57,6 (nf 37);\nnf 375 r$ 108 (nf 81);\nnf 376 r$ 144 (nf 116 r$ 768);\nnf 377 r$ 72 (nf 30);\nnf 378 r$ 72 (nf 8);\nnf 379 r$ 216 (nf 7);\nnf 380 r$ 72 (nf 2616 r$ 384);\nnf 381 r$ 57,6 (nf 65);\nnf 382 r$ 324 (nf 282);\nnf 383 r$ 72 (nf 321);\nnf 384 r$ 43,2 (nf 108);\nnf 385 r$ 28,8 (nf 228 r$ 153,6);\nnf 386 r$ 432 (nf 654);\nnf 387 r$ 72 (nf 456);\nnf 388 r$ 72 (nf 100);\nnf 389 r$ 43,2 (nf 5);\n.\ndare nº 12100002619800544\n.\ntotal a pagar:\t4.022,40\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2304,"8785.26","2","pagamento da nota fiscal nª 27804138 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6567","orlando batista de sousa","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001670","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.011-**"],
    [2305,"92801.02","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.\nconta contábil nº 14.718-4.","banco do brasil s a","2026","35","2026-07-31","julho","7","2026170203500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2306,"1894497.00","5","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). \n.\npagamento esp/julho/2026...........r$1.894.497,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2307,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","willian francisco de moura","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500876","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.242.251-**"],
    [2308,"1723.20","105","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n170-irrf\t3.3.90.39.05\t13/07/2026\t09/07/2026\t1.723,20\t1.723,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-21","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2309,"400000.00","1","processo: 202600005010129- vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 768 município aruana deputado lincoln tejota objeto da emenda investimento, para aquisição de um veículo tipo van.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gaenº 726/2026 (90599578), despacho nº 2278/2026/ses/cep (92075279), para a secretaria municipal de saúde de aruanã - go.","fundo municipal de saude de aruana","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.213.549/0001-43"],
    [2310,"22376.72","1","202600010031506 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (89243718). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 253/2026 (sei 89250838), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf:80503\n.\nvl: 22.376,72","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200406","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [2311,"1150.00","9","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nsage soares de noronha\t575,00\t643/2026\nsage soares de noronha\t575,00\t642/2026","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-07-28","julho","7","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2312,"3619.99","23","ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026\nnf 231 - r$ 3.619,99","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [2313,"462545.37","4","pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2025240101675\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...320\nvalor bruto:r$ 512.799,75\nirrf: r$ 24.614,39\nissqn: r$ 25.639,99\nliquido: 462.545,37\n. \nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 06340 - plataforma empresas buriti shopping go\nconta para crédito: 05789077036\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026240102500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [2314,"2173.47","1","pagamento do irrf conforme despacho 1323 - sei 93120519 e dare - sei 93120309.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000204","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [2315,"3951.55","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2316,"17.05","14","op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [2317,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1065.5 município aguas lindas de goias deputado anderson teodoro beneficiário prefeitura municipal de aguas lindas de goias objeto da emenda aquisição de até 1.600 (mil e seiscentas) cestas básicas prontas, devidamente montadas, destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social no âmbito da secretaria municipal de assistência social modalidade convênio nº 238/2026.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600111","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.616.520/0001-96"],
    [2318,"82.51","13","ipof:  2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, \nserviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes \nà secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 333008, emissão 07/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 82,51 - ir","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [2319,"708.00","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2320,"81.60","12","pdf:\t2024295200030\n555-06/26-irrf.......81,60\nwdr","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [2321,"2142.00","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27729306 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.","alair rosa maciel","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000828","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.271.381-**"],
    [2322,"1.29","7","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rural, jaraguá/go, conforme fatura 196830759 no valor de r$ 1,29. \n. \nvalor da ordem de pagamento...... r$ 1,29. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2323,"100000.00","1","processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 \nnota informativa dofi 201\nrepasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, \nmunicípio de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, \natendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 \ne nº 2904/2026.\nfundeb >> 26\n....\n\nafoap","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","429","2026-07-21","julho","7","2026240142900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [2324,"10699.00","8","contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [2325,"14984.54","7","valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-07-06","julho","7","2026436104100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2326,"125000.00","1","processo 202600005002196 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 799 município guarani de goias deputado talles barreto objeto da emenda custeio para aquisição de prestação de serviços laboratoriais, com destinação  ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 862/2026 (91651651) e despacho nº 2565/2026/ses/cep (92677317).\n.\nemenda/guarani goias..........125.000,00\n.","fundo municipal de saude de guarani de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300424","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.310.264/0001-68"],
    [2327,"3217.52","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora inativa maricê almeida costa faria, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes ramon almeida faria e josé francisco de almeida costa, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo \nsei 202600066009361. no valor r$ 3.217,52.","ramon almeida faria","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026326100700006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.986.331-**"],
    [2328,"449.41","2","valor para pagamento de despesas na manutenção  preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos -  labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132.\npagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto:.................................r$ 9.362,80\nbase de cálculo ir...........................r$ 9.362,80\nretenção de irrf (1,2 por cento).............r$   449,41\nretenção de issqn............................r$   468,14\nvalor líquido:...............................r$ 8.445,25.","quimilab com e representacoes ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026326101900019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.248.206/0001-35"],
    [2329,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","vitor hugo miro couto silva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500907","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [2330,"363437.60","49","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279\n2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con\ntrole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025\n00006021302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 2974396   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - diesel\n- valor total r$ 5.989,86\n- valor líquido r$ 5.973,89\n..\n- fatura 2974397   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - diesel s-10\n- valor total r$ 358.400,83\n- valor líquido r$ 357.463,71\n..\ndados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2331,"64306.55","21","pagamento líquido das nfs 2371, 2312, 2373, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2378, 2377, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2026. despacho 750. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-07-29","julho","7","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [2332,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de abril/2026 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","yorran silva felis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500696","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.441.781-**"],
    [2333,"67486.96","19","pagamento do valor líquido da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [2334,"324.20","7","despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024 - metrobus/gjur-19658. \nnota:\n08/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t324,20\t324,20","wilmar pacheco de santana","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [2335,"17476.60","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e pdf nº 2024215300187. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$17.476,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2336,"290.00","1","aquisição de 10 (dez) unidades teclado usb abnt2, ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025-  nota fiscal nº 1272-processo nº 202600055000298.","marcia adriana de sousa suprimentos de informatica","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026319000900006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.988.198/0001-70"],
    [2337,"24576.00","1","#\npagamento de irrf sobre o danfe nº 122 (92980700)\n#\ncontratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000018","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [2338,"301.66","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo funcam consignações - estatutários r$ 203,52, celetistas e comissionados r$ 98,14, totalizando r$ 301,66. (ipof.2026426100206).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026426100300037","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2339,"8644.76","11","pagamento da fema 12602542621000699. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-455 - br-153 (trevinho) / distrito de colinaçu (pau terra). ipof 2026436100020. despacho 658. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6210 006-3 9955 1100 000-0","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-07-10","julho","7","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2340,"219.00","1","ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de junho.\n- pagamento efetuado à wmg comércio e serviço ltda, referente à compra \nde serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação de \noutros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis., através do \npix 67736235440, conforme nota fiscal eletrônica n° 11,  folha 1/1, de 30/06/2026 \ne pagamento de imposto issqn operação 77801009 no dia 06/07/2026.\nprocesso nº 03/2026\nvalor: r$ 214,60\nvalor: r$ 4,40 - issqn\nvalor total: r$ 219,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700302","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2341,"2385.38","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300233","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [2342,"0.00","11","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [2343,"5875.92","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5259280-65.2024.8.09.0032, em favor de sonia rosa de morais, cpf ***.922.731-**, referente a indenização por danos morais. pdf: 2026436100780, processo de pagamento sei nº 202400036005065","sonia rosa da silva","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026436106900092","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.922.731-**"],
    [2344,"505.83","43","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  junho de 2026 id: 020260000005214996","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2345,"33058.25","1","rescisão do contrato de trabalho.","julio sasse neto","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100418","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [2346,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1002.1 município padre bernardo deputado andré do premium objeto reforma e ampliação do espaço conviver no município de padre bernardo. modalidade: convênio nº 267/2026 - serint/gecei-14659","prefeitura municipal de padre bernardo","2026","14","2026-07-04","julho","7","2026190101400074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.170.331/0001-32"],
    [2347,"120.29","2","pdf:2024295000138\n5584-06/26-ir.........................120,29.\n\n\nepn","merck s a","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026295001100035","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.069.212/0008-50"],
    [2348,"2612.59","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27576884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137","kelly coimbra dama","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001809","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.039.201-**"],
    [2349,"93638.55","8","pagamento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768(92378601).\n.\nnf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025\ninss r$ 3.693,21\nissqn r$ 5.304,05\nirrf r$ 1.272,97\nlíquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00\n.\nobs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,\n25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa.\n.\nprocessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [2350,"235810.35","3","pagamento da nota fiscal nº 279 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj 23.844.675/0001-12, referente a parcela 2 da subetapa 2b de pagamento da medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 11/04/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 42/2025 (id. 91468553), e relatório 2459/26/cooinsp. 202600031005125.","global engenharia e energia ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [2351,"11.02","23","retenção issqn  a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106\n/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta\nção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa\núde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d\ne adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí\ncipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501\ngerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme\ndespacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768.\ndaof 2550/2401/2025\n.\npdf 2025240100703\n.\nnota fiscal 1309\nvalor bruto: 315,00\nliqudo: 300,20\nirrf: 3,78\nissqn: 11,02\n.\nweyder","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-07-16","julho","7","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [2352,"8967.91","10","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).\n. \n.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  conclusão do colégio estadual princesa daiana.\ninss r$ 9.864,70\nissqn r$ 8.967,91\nirrf r$ 2.152,30\nlíquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006057781.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2353,"428828.40","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao mês de julho de 2026, conforme nfs-e nº43.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800059","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [2354,"1660.06","12","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-07-28","julho","7","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [2355,"24451.26","17","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 101 (sei 92829752) refere-se ao quarto termo\naditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia\nda informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç\não do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu\nnicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [2356,"21728.18","1","parcela 21/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500401","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [2357,"20376.58","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de junho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026180101300007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2358,"5467.16","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de orizona-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 184/2024 (id. 90634228), e relatório 2434/26/cooinsp. 202600031004541.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [2359,"26409.06","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos - inss-empgados - referente à competência de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026326200100320","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [2360,"9353.00","52","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1228\nnf 1345 r$ 9353 (nf 6 jornal diário do estado ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2361,"50000.00","1","pagamentoemenda parlamentar impositiva número 267.19 município silva-\nnia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento\nna aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola mu\nnicipal josé eduardo mendonça no município de silvânia/go, na modali-\ndade transferência com finalidade definida., conforme plano de traba-\nlho assinado pelas partes; despacho nº 1253/2026/seduc/gcr-17181, in-\ndicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1556\n/2026/seduc/coordastec. convênio 3556/2026, assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de silvania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.030/0001-00"],
    [2362,"7200.00","6","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\narquivo: 16087\n.\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\ncpf.............beneficiário.........banco...agência........valor\n920.888.561-53..aline cacia de sousa..104..1839..585996648-9..1.200,00\n924.085.751-68..diogo lopes dias......104..2970..585682664-3..1.200,00\n013.787.341-73..diogo nery maciel......104.2234..585856426-3..1.200,00\n711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..26591-0 1.200,00\n.\ncpf.............beneficiário.........banco...agência........valor\n701.176.561-19..loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00\n059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1.\n200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026240101000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2363,"8406.25","1","diarias dentro do estado 3º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc.\nipof 2026280100072","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026280100200053","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2364,"7225.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de julho/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026430100200014","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [2365,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","gabriel anjos da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500422","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [2366,"4472.05","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3d (parcela 02)de pagamento,  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 20/03/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório 2296 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004922.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400610","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [2367,"890.56","4","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters \n\n***************************************************************************\npagamento irrf notas fiscais:\nnota fiscal 3543 = r$ 181,89;\nnota fiscal 3544 = r$ 563,15;\nnota fiscal 3542 = r$ 145,52.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900022","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [2368,"871000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.1 município leopoldo de bulhoes deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de  ônibus escolares para  secretaria municipal de educação do município de leopoldo de bulhões - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1949/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2443/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°300/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800294","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.305/0001-83"],
    [2369,"254.82","5","pdf:2025290100353\n\n22-01/2026-irrf.......................54,85 \n232-01/2026-irrf.....................199,97 \n\ntotal a pagar........................254,82\n\n\nepn","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","19","2026-07-08","julho","7","2025290101900010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [2370,"200.17","11",".\nproc pgto 202500005033035-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp.\n.\ndare n°12100002621101050\n.\nnota fiscal n° 778073 jun/26 irpj.............r$ 200,17\n.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-07-24","julho","7","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [2371,"79.90","6","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500078","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [2372,"21327.97","2","prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100317\n#\npagamento líquido da nf 152 (92902647), nf 153 (92902709) e nf 154 (92902771) conforme ateste nº 92902888.","g l s engenharia e consultoria ltda","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026310107800037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","68.558.972/0001-30"],
    [2373,"17406.75","1","vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200388","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2374,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 606.5 município senador canedo/go deputado clécio alves beneficiario: instituto life canedo objeto da emenda - aquisição de cadeiras para estruturação do ambiente constitucional do instituto life canedo. modalidade: termo de fomento nº 391/2026\nepi 606.5 tf 391 jun","comunidade crista life church","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700070","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","49.370.994/0001-27"],
    [2375,"936.42","11","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$6.391,24...ir...r$ 936,42\n.\nejs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [2376,"37322.52","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-07-16","julho","7","2026406200400254","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [2377,"540.33","7","despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). \nnota:\n08/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t540,33\t540,33","sophia ribeiro da cruz","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [2378,"21942.55","56",".\npagamento do líquido do processo 202600010038458 - lote: 16\n.\nnf 45120 r$ 5426,4 (nf 78 site goias em tempo );\nnf 45121 r$ 16516,15 (nf 405 televisão anhanguera jataí );\n.\ntotal a pagar:\t21.942,55","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2379,"35256.92","1","trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 63/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº.1062/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho. processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100206","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [2380,"8022.45","3","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100415, como segue: \nparcela indenizatória 30%, no valor de........r$ 8.022,45.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026326100800027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2381,"188637.63","1","portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/junho/26. processo: 202600010058643. rd 238/2026 - ses/gemod (93172445) ipof: 2026285003369.\n............................\nproc. 202600010058643,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 25º apostilamento,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 188.637,63.\n.\napostila 25ª - piso de enfermagem - hdt (93456230).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [2382,"44200.26","3","valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go‑110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-07-27","julho","7","2025436104800096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [2383,"1272.13","12",".\nprocesso 202200010039094 - vpo\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nnota fiscal 1516/junho/2026....emissao 08/07/2026.......1.272,13\n.\nreferente ao período de 01 a 05/06/2026.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [2384,"80000.00","1","processo 202600005009608\n.\nemenda parlamentar impositiva nº  52.1  de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é custeio para aquisição insumos  e medicamentos  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de agua limpa - go. requisição de despesa 692 (92541256), conforme manifestação favorável no parecer 1601 (91252309), parecer 354 (91356446), despacho 3292 (91850644).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de agua limpa","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300422","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.879.542/0001-00"],
    [2385,"170.81","6","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp \nserviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.\nipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto:..............................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:..........................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento)............r$   170,81\nvalor líquido:............................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026326100900170","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [2386,"13020.75","1","processo: 202600010018976 - lvc. pagamento da nfs-e 203, emitida em\n18/06/2026, referente à realização do evento: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [2387,"3128.53","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t3.128,53\t3.128,53","franquelina das dores silveira","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [2388,"67.69","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.13401, referente ao mês de junho de 2026, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 67,69.\ntotal selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.centro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [2389,"31144.17","5","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\ndespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi\ndor leonardo alves de oliveira - 06/2026. (92878167).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2390,"998.65","2","pagamento nota fiscal n° 270320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5846.","deusdete alves da mata","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000139","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.834.025-**"],
    [2391,"200390.95","6","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100213","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2392,"1583.40","4","pagamento referente á nota fiscal nº27561079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854.","ana maria avila da costa reis","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.331-**"],
    [2393,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500481","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.653.450/0001-46"],
    [2394,"12.44","10","pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene\nfícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2982347. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [2395,"3266.67","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2396,"118.46","22","ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nreferência: 05/2026, valor: r$ 118,46 - inss","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [2397,"50025.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 3ª cota trimestral 01/07/2026 a 30/09/2026. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026180100500182","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2398,"8000.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","fernanda neiva mesquita","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500662","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.341-**"],
    [2399,"6200.00","1","processo 202600010050898 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis oliveira de calaça. período de 01 a 31 de maio 2026, processo 202600010050898, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46779/2026/ses (sei 92108444).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900449","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [2400,"17006.87","13","pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codif\nicação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rád\nio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modula\nção, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádi\no brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário f\ninal da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no\nper. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026\ndevidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [2401,"337.33","7","destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000\n1-75, no valor de r$ 337,33 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), conforme fatura nº 627076 (sei 93281056). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n627076 337,33 07/26 27/07/2026 8715-7\nvalor total ............................ r$ 337,33.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [2402,"12114.18","4","1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)\nnota:\n22\t3.3.90.39.18\t26/06/2026\t26/06/2026\t12.114,18\t12.114,18","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026409301000438","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [2403,"7781.39","6","valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/201\n8, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil \ncentral, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa \nn° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 60.925, emitida em: 01/07/2026, conforme despacho nº 281/2026-geals de 13/07/2026, e atestada pela gestora em: 13/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, com vencimento: 31/07/2026, no valor total de:......r$ 7.781,39.","agencia brasil central","2026","12","2026-07-17","julho","7","2026326101200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [2404,"4364.24","9",".\n* ipof nº. 2024170100395 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2607 (sei 92466297) (ref. maio/2026) refere-s\ne ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução d\ne gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet;\n links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra\napagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de l\nicitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes\n do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [2405,"300000.00","1","202600042004796 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goiás - go. requisição de despesa 566 (91499709), anexo ii rd 566 (91629821).\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [2406,"360.00","2","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026120100600063","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2407,"218.71","5","contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283.\n#\npagamento da fatura 200094703 - jul/2026 (sei 93367504), período de apuração: 13/06/2026 a 14/07/2026. ateste sei 93367579. venc: 03/08/2026.\n#","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-07-29","julho","7","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [2408,"0.00","1","pdf:2026295000041\n1724-06/26 liq....................1.372,50.\n\n\nepn","labmed comercio e representacoes eireli - me","2026","29","2026-07-02","julho","7","2026295002900010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.567.378/0001-74"],
    [2409,"251.58","11","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados\n(banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço \ntelefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de \n30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.ipof 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 261 e 274/2026-gt em 08/07/2026 dos serviços prestados no mês de maio/2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nft.- 544774853....vencimento: 31/07/2026\nvalor bruto.................r$ 3.528,73\nretenção irrf...............r$   169,38\nvalor líquido...............r$ 3.359,35.\n\nft.- 94893944.....vencimento: 31/07/2026....valor bruto........r$ 69,43\nretenção irrf.....r$ 3,33....valor líquido........r$ 66,10.\n\nft.- 548460661....vencimento: 16/07/2026....valor bruto.....r$ 1.643,14.....retenção irrf.........r$ 78,87....\nvalor líquido................r$ 1.564,27.\n\nvalor total das faturas: valor bruto: r$ 5.241,30....retenção irrf:......\nr$ 251,58.....valor líquido:......r$ 4.989,72.","algar telecom s a","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [2410,"11600.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n. \nprograma: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024\n.\nreferência: julho/2026\n.\npagamento conforme despacho 117/2026/ses/suvisa (92822859):\n.\nluciene siqueira tavares......................5.500,00\ncleópatra sardinha da costa carneiro lima.....3.700,00\nroniovaldo gomes correia......................2.400,00\n.\ntotal.........................................11.600,00","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-07-30","julho","7","2026285012800020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2411,"20545.75","4",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010269.\n.\nbethania pereira cober - junho/2026...................6.905,02\nluciana gomes de paula fabelicio - junho/2026.........7.562,64\npedro henrique brigido de oliveira - junho/2026.......6.078,09\n.\ntotal................................................20.545,75","prefeitura municipal de alvorada do norte","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [2412,"3693.49","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [2413,"34.49","365","art 1020260218356  referente ao orçamento estimativo elaborado no âmbito do processo nº 202500036007081, encaminham-se os autos a essa gerência para as providências necessárias quanto ao pagamento da respectiva taxa de registro junto ao crea-go ( sei n°93267295), referente a art (sei nº 93267327) da profissional ludmilla xavier andrade - despacho nº 365/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-17","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2414,"150000.00","1","processo 202600005009960 - mmmr \n.\nemenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio. rd 465/2026 (91177430), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 610/2026 (89676734), despacho nº 2380/2026/ses/spais-03083 (90124123), despacho nº 686/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90248142).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de itapuranga","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300330","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.321.092/0001-28"],
    [2415,"1286.78","14","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o\nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp\no real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf\norme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica\nções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2\n024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023  sead/gecc - processo nº 2\n02300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2505/jun/26/ir - emissão 03/07/2026\n.\ndare nº 12100002621201463\n.\ntotal a pagar: 1.286,78\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [2416,"11.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2417,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luciene araujo de almeida","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500446","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [2418,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.9 município nova roma deputado lineu olimpio beneficiario: município de nova roma/go objeto da emenda -reforma da quadra de grama sintética no município de nova roma ? go modalidade: convênio 223/2026\nepi 884.9 con 223 ju","prefeitura municipal de nova roma","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400064","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.925/0001-12"],
    [2419,"70084.22","7","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100154","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2420,"7124.16","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 006/2022, da 40ª medição, referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008085, nfs nº 1559, nº 1560 e nº 1561.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800097","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [2421,"6585.13","11",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n.\nitem 5\n.\nipof:2025170100082\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 761, de contratação de uma\nempresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento\nde monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e\nquilometragem livre(qualitiloc).\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [2422,"1662.10","4","valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/06/2026 e atestada pelogestor do contrato em: 02/07/2026, no valor de..............r$ 1.662,10.","maria conceicao arruda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [2423,"267.33","5","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 435 liq - ref. valor líquido – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2424,"412.19","13","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 126202/mai/26/iss - emissão 23/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t412,19\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-07-21","julho","7","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [2425,"1542.24","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27738641 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","sebastiao eduardo de oliveira","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000798","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.511-**"],
    [2426,"319.64","1","renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04  lavagens mensais,  conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023\nnf-47 dpla jun 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100084","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [2427,"214.60","1","pagamento para atender despesa com o ressarcimento de despesas relativas a pedágios custeados pelo servidor ronaldo dias rodrigues durante viagem oficial ao estado de são paulo, ipof 2026210100198.\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$214,60.","ronaldo dias rodrigues","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026210100600094","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.693.911-**"],
    [2428,"4097.29","5","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27291229 27291169 e 27531412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.","bruno fiuza de souza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001215","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.334.711-**"],
    [2429,"5724433.55","2","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200133","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2430,"1435.83","6","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tleonardo santos canejo\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5498266-52.2021.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031724571\nfavorecido:\t\tmapfre seguros sa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2431,"4936806.83","13","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) custeio………….r$ 4.936.806,83","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2432,"3800487.11","1","pagamento da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 e 925 líquido.","sao bento engenharia ltda","2026","9","2026-07-01","julho","7","2026438000900003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [2433,"800.00","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário:  casade cred\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nbanco: 336 - banco c6 s.a\nagência 0001\nconta corrente n.º  28729271-1\nchave pix: 18314213000153\nvalor: r$ 800,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2434,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a julho/2026.","livia regina ferreira silva lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [2435,"79.99","7","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.","technet networks ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [2436,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 660.12 município\ndiorama deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investi-\nmento na aquisição de parque infantil para o  núcleo infantil  ana\nsilvéria da conceição  do município de diorama - go, na modalidade\ntransferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho\nassinado pelas partes; despacho nº 1979/2026/seduc/gcr-17181, indi\ncando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº2459\n/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 326/2026 assinado e publica\ndo. \n.\nkênya","prefeitura municipal de diorama","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800298","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.335.363/0001-40"],
    [2437,"5605.46","4","pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação\ndo mês de junho/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead,\ncom vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidadedo vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd.200, lt.05. pdf: 2026180100055.  asc","angela maria ribeiro","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500156","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.471.151-**"],
    [2438,"2246.71","5","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 34354 r$  144,70 sei - 92838624\nnf. 35004 r$1.561,28 sei - 93263671\nnf. 35005 r$   30,46 sei - 93263719\nnf. 35204 r$  510,27 sei - 93361664\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-23","julho","7","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2439,"3371654.21","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). adiantamento 13º salário 3.371.654,21;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400115","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2440,"146.25","9",".\n proc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n240/jun/2026/iss  .................................... r$  146,25.\n.\nemissao dea nf. 01/07/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [2441,"120000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 606 município matrincha deputado clécio alves objeto da emenda investimento  convênio nº 281   beneficiário: prefeitura municipal de matrincha   investimento destinado à construção de casa de maquinário de ar-condicionado no município de matrinchã-go","prefeitura municipal de matrincha","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400083","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.850.216/0001-04"],
    [2442,"36559.47","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: 13º salario (regime geral)\n** ipof: 2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100298","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2443,"1800.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar dos idosos de vianopolis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500309","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.434/0001-68"],
    [2444,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 35ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88155232)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100547","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2445,"17000.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.\ndiárias - cota 3º trimestre de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900065","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2446,"1171716.09","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026240100700371","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2447,"13584.40","27","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004033601\t5284547-73.2022.8.09.0011\t040271200252607133\n202600004033600\t5582742-76.2025.8.09.0085\t040125200022607137\n202600004033595\t5056330-58.2026.8.09.0174\t040313600072607138\n202600004033594\t5000194-22.2026.8.09.0051\t040253502442607131\n202600004033593\t5234612-36.2025.8.09.0051\t040253502452607134\n202600004033592\t5744815-97.2025.8.09.0051\t040253502462607137\n202600004033590\t5780222-21.2025.8.09.0034\t040442100012607131\n202600004033553\t5055505-51.2025.8.09.0174\t040313600082607130\n202600004033549\t5846464-80.2024.8.09.0006\t040001400232607131\n202600004033545\t5822688-47.2023.8.09.0051\t040253502472607130","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2448,"2841.07","11","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 104283, \nde 10/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 2.841,07, \nsendo o valor total da nota de r$ 2.984,32.\n.\nprocesso n° 202100013001297.\nipof n° 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [2449,"15297.27","12","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000528893_ir\t14.583,41 \n3000528894_ir\t713,45 \n3000528895_ir\t0,41 \n------------------------------------------------------------------------\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [2450,"1112.80","11","pdf:\t2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nnf. 1005343 - emitida em 03/07/26\nref. a junho/26\n\n\netanol....................................1.112,80","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [2451,"54535.00","1","processo sislog nº 119821 - mc\n.\naquisição de materiais personalizados destinados ao congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), sislog 119821. pregão eletrônico 98/2026. item 04.tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nnota: 650\nemissão: 30/06/2026\nvalor: r$ 54.534,00\n.\nobs: optante pelo simples nacional conforme consulta (93511584)\n.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","21","2026-07-28","julho","7","2026285002100021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.282.447/0001-39"],
    [2452,"1557453.51","2","processo 201900001000994 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est\nado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, par\na a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria esta\ndual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na sa\nnta casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787. plano de trabalho (882\n91939). despacho nº 367/2026/ses/gemod(89044027). rd nº 109/2026-ses/gemod (\n88876909). vigência: junho/2026 à maio/2027.\n.\npagamento santa casa de anapolis/julho/26.........r$1.557.453,51\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-07-15","julho","7","2026285007600039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [2453,"37896.00","1","202600025079957-pagamento nf 10 - 06/2026 - instalação e montagem de vasos de compressão. ateste - 92405708","engcan engenharia ltda","2026","29","2026-07-13","julho","7","2026296102900023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.416.386/0001-43"],
    [2454,"504.79","23","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). \n.\n.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.\ninss r$ 504,79\nissqn r$ 229,45\nirrf r$ 110,14\nlíquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006049848.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2455,"97059.77","32","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido\n2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-07-06","julho","7","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2456,"0.00","50","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [2457,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","rodrigo de sousa gomide","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500673","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.871-**"],
    [2458,"973812.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700411","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2459,"612.84","7","retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição \ninss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) \nissqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%)\ni.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 47.993,10\n.\nconforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\t\ncno: 90.026.81824/71\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [2460,"1269697.57","4","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2461,"9182.88","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\ngrat ................9.182,88\nproventos ...............6.696.898,85\nvantagens.................143.463,02\n13 sal ................2.511.993,19\nproventos...............78.676,10\n\nvalor..................9.440.214,04","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400065","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2462,"44277.95","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregados) - estatutários, no valor de r$ 44.277,95. (ipof.2026426100201)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100176","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [2463,"217.25","12","pagamento do irrf retido da fatura 3000528891, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 4.548,56). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-20","julho","7","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [2464,"630.60","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 272 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037005962). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700171","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2465,"4447.78","1","ressarcimento do mês de junho/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026319000100210","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2466,"6206197.92","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg\nreferente ao mês de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400315","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [2467,"13500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500518","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.269.083/0001-81"],
    [2468,"93628.79","7","férias abono-clt – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100219","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2469,"1575.25","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.\n\nação judicial - carlos roberto fernandes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2470,"12.12","10","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento do issqn da  nota fiscal nº 348 - referente a hospedagem - no mês de julho/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [2471,"2188.87","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27679516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663","dominga dorneles batista","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.331.761-**"],
    [2472,"2127.63","1","rescisão do contrato de trabalho.","ana beatriz carvalho dutra","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100397","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [2473,"13488.90","13","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000432","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2474,"6585.71","5","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [2475,"23708.97","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - prevcom- contribuição do servidor.","plano goias seguro","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100203","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [2476,"6197.31","7","pagamento líquido referente ao recibo de junho/2026, em favor de josé de\nsousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da\nlocação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência\niniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. asc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [2477,"6654.32","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goianira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400562","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2478,"1856.00","1","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020001660.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000196","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2479,"4781.48","30","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. \npagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, \nconforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12\nretenção de inss.................................r$  3.486,49\nretenção de irrf.................................r$  4.781,48\nretenção de issqn................................r$  4.980,71\nvalor líquido:...................................r$ 86.365,44.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-07-28","julho","7","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [2480,"4881.98","27","pagamento do liquido da nf 410,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2481,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão responsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93246308).","departamento de transito do distrito federal","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.475.855/0001-79"],
    [2482,"33189.26","46","retenção de inss conforme notas fiscais n° 2256 a 2301, referente ao mês de\nmaio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2483,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdirene luiza messias ribeiro (cpf: 774.920.641-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  josé evaristo ribeiro da cunha (cpf:  800.187.851-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9281/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","valdirene luiz messias ribeiro","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026240101000100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.920.641-**"],
    [2484,"900.00","103","refere-se ao pagamento do iss: ateste -91796951\n202600025056522 nfag 512 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ 96)\n202600025056522 nfag 516 (site diário tempo real nfvc 91 r$ 320)\n202600025056522 nfag 517 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ 228)\n202600025056522 nfag 518 (magna comunicação nfvc 62 r$ 160)\n202600025056522 nfag 519 (site pop tv news nfvc 29 r$ 96)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2485,"53340.44","1","ipof: 2025295000484\n12-06-26 liq.......53.340,44\nwdr","projheart engenharia ltda","2026","33","2026-07-29","julho","7","2026295003300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.432.025/0001-28"],
    [2486,"346557.26","1","processo 202600042004680 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiania - go. requisição de despesa 543 (91494762), parecer 266 (90346444), despacho 2699 (90719823).\n.\nvalor a pagar: r$ 346.557,26","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","198","2026-07-02","julho","7","2026285019800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [2487,"3124.62","8","pagamento irrf da nf 3382/26, referente ao fornecimento de alimentação. \nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-07-09","julho","7","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [2488,"2780.56","1","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),fir\nmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba co\nmércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica\nde serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com\naltíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)\n24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (ful\nl-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 20230\n0006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83354  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - senador canedo\n- vl dos serviços r$ 1.644,44 ** irrf r$ 78,93\n.\n- nf 83355  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 83356  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - trindade\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41\n.\n- nf 83357  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia\n- vl dos serviços r$ 8.189,30 ** irrf r$ 393,09\n.\n- nf 83358  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - anápolis\n- vl dos serviços r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56\n.\n- nf 83359  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiânia\n- vl dos serviços r$ 22.386,28 ** irrf r$ 1.074,54\n.\n- nf 83360  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24\n.\n- nf 83361  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - mineiros\n- vl dos serviços r$ 2.729,77 ** irrf r$ 131,03\n.\n- nf 83362  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - luziânia\n- vl dos serviços r$ 10.414,77 ** irrf r$ 499,91\n.\n- nf 83363  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - sanclerlândia\n- vl dos serviços r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72\n.\n- nf 83364  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - mozarlândia\n- vl dos serviços r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-07-10","julho","7","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [2489,"375289.82","18","pagamento de despesas referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont\nados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a\ns salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal 92779833,\nsolicitação de pagamento através do despacho nº 233/2026/seduc/gcgepat-20215\ne despacho nº 2923/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 17.849/2026, de 01/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$379.848,00;\n.valor líquido: r$375.289,82;\n.valor irrf: r$4.558,18;\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396.\nfundeb 16.\nterezinha.","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-07-16","julho","7","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [2490,"3900.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","isabella rocha de macedo","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500704","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.625.441-**"],
    [2491,"469000.00","5","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), conforme atestado nº 27/2026 - sei 93027377.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-30","julho","7","2026406202800027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2492,"27491.78","3","pagamento do issqn da  nota fiscal nº 874,\nrelativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-07-07","julho","7","2026260104400021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [2493,"2005.96","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100314","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [2494,"364.08","1","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 964 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 966 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 968 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026240101800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2495,"21914.25","6","valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de\nobras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026436100800018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [2496,"69718.02","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nf-6946.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-07-13","julho","7","2026436108500085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [2497,"6477.27","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619143 e 27774455 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253.","sania divina lemes severino da silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000708","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.362.041-**"],
    [2498,"1999.94","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 55º batalhão de polícia militar, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 55º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88263871).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100371","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2499,"756.00","2","processo sei nº 202600010046507 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621203021\n.\nnota: 28977\nemissão: 02/07/2026\nvalor: r$ 756,00\n.","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [2500,"17254.58","3","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026436105000032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2501,"1227.31","14","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de\n1.227,31. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,\nmonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.fat\nnº 4431 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado\n: r$ 1.227,31.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [2502,"3690.22","12","ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797\npagamento referente a contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário\ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio \ndas esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado \nde goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 3000528896, emissão: 15/07/2026, \natestado: 17/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 3.690,22 - ir","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [2503,"53.26","36","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529063ircca0626 \t3.3.90.39.01 \t22/07/2026 \t21/07/2026 \t53,26 \t53,26 \n\ntotal a pagar: \t53,26\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2504,"13014.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2505,"3698.64","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) veneranda ferreira campos (cpf: 534.031.691-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria helena do nascimento (cpf:  100.272.111-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8778/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","veneranda ferreira campos","2026","246","2026-07-06","julho","7","2026240124600180","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.031.691-**"],
    [2506,"170888.44","1","sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600183","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2507,"1272.70","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026210100300021","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2508,"238000.00","1","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1771 r$ 238000 ref: junho/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [2509,"3330.00","1","inss-pf/mei-jun-0197","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026406201000202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2510,"68500.00","4","pagamento da bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, conforme atestado 64 - sei 93079695 e despacho 365 prp sei 93080052.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2511,"2635.90","12","ordem de pagamento para quitar despesa mensal da fatura referente ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n\nfatura saneago nº 529044 irrf. referência 06/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [2512,"5606.26","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","fabio silveira bonachela","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [2513,"132.32","4","ipof:  2025160100093 - processo:  202500005001491\npagamento referente ao contrato nº 24/2025-secami, \npara fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 \n(doze) meses, visando atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (sape). \nsislog: 112109. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1011, emissão: 15/07/2026, \natestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 132,32 - ir","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700208","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [2514,"8242.81","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100336","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2515,"439.91","91","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 637, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2516,"279078.47","1","pagamento da  17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 líquido.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-07-16","julho","7","2026436103500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [2517,"200.00","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 \n07/2026\t3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 \n07/2026\t3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2518,"70261.20","6","- pagamento do liquido da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição\n(93274834).","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026335000100004","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.945.776/0001-23"],
    [2519,"596.89","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  funcam (consignados); \n\nvalor................r$ 596,89.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026186200600007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2520,"90005.58","1","despesa relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100181","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2521,"0.00","5","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis\n (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l\niquido.\n.\nnf...............ref...........valor\n428..............06/26........276,79\n.\nrmb","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [2522,"27.24","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que\ntrata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/\ntratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad\nual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n\nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura...maio/2026\nvalor modalidade :27,24\nvalor total da fatura:  r$ 63,25\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 1238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","39","2026-07-07","julho","7","2026240103900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [2523,"19675.44","1","retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o\nfornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm\ninistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa\nfaz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo\ns os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a\npartir de outubro/2017. codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100237\n.\nfatura...junho /26\nnúmero da fatura.4000000622206202600\nagrupamento.62224\nvalor irrf : 19.675,44\ntotal bruto: r$  1.353.418,85\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026240101100163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2524,"268730.82","30","pagamento do liquido da nf 453,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2525,"21258.83","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de raíssa nunes coelho dantas furtado - cpf: 026.842.871- 98. ação movida em favor de cícero lopes coelho - cpf: 412.011.834-72, processo n° 5836880-48.2024.8.09.0051. sei 202500066014604.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. raissa nunes coelho dantas furtado, conforme discriminação abaixo: (líq)valor total...............r$ 28.069,11\nretenção de irrf.......................r$ 6.810,28\nvalor líquido:.........................r$ 21.258,83.","raissa nunes coelho dantas furtado","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400128","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.842.871-**"],
    [2526,"15506.42","8","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serv\niço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1 por cento\n(um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, comp\netência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.","ministerio da fazenda","2026","16","2026-07-23","julho","7","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [2527,"10069.28","4","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1245\nnf 1382 r$ 10069,28 (nf 62 gesion carvalho 99796589168).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2528,"26072.95","3","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42  e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436100500036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2529,"72.00","15","202500025174682 nfag 44636 r$ 0,30 . ateste - 90430754 \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2530,"3026.25","1","pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei.\nipof 2026280100079","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026280100200064","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2531,"174.14","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400498","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2532,"42893.16","10","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 42.893,16 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [2533,"251.58","4","pagamento de custas de locomoção nº 109/03352457-8 - guia vinculada ao processo 0405724-31.2015.8.09.0142 - despacho nº 3625/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei de pagamento 202200036007721","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2534,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","michel mendes","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900190","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.777.210-**"],
    [2535,"29178.81","4","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000528929 e\n3000528930, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de\nserviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/\ncontas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [2536,"30862.28","2","pagamento liquido :\nnfe 252 ref. 04/2026 r$ 13.452,79\nnfe 253 ref. 05/2026 r$ 17.409,49\n#\nadesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","80","2026-07-17","julho","7","2026310108000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.836.657/0001-40"],
    [2537,"34.97","13","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............ref............valor\n615268..............07/26..........34,97\n.\njppm\n **\n **\n **","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [2538,"15266.90","3","pagamento de irrf1,2% referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555.\n.\n*nota fiscal nº 32.636, de 18/06/2026;\n*valor total: r$83.142,00;\n*valor irrf 1,2%: r$997,70.\n.\n*nota fiscal nº 36.679, de 09/07/2026;\n*valor total: r$1.189.100,00;\n*valor irrf: r$14.269,20.","3d lab industria ltda","2026","358","2026-07-30","julho","7","2026240135800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [2539,"18613.00","1","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 581\nemissão: 25/06/2026\nvalor: r$ 18.613,00\n.\noptante pelo simples conforme consulta - optante pelo simples (93072259)\n.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000273","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.116.702/0001-76"],
    [2540,"1868.39","54","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n438/771-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t1.868,39\t1.868,39","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2541,"500000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 443 município\nmontividiu deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto  da\nemenda custeio da educação na aquisição de uniformes, materiais\nde expediente e materiais pedagógicos para  escolas  municipais\ndo município de montividiu/go, na modalidade transferência  com\nfinalidade definida, conforme plano de trabalho  assinado pelas\npartes. autorizo da despesa: despacho nº2436/2026/seduc/coordas\ntec-16768. convênio n° 333/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de montividiu","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.043.571/0001-34"],
    [2542,"851491.61","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300218","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2543,"5511.07","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2544,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","leandro alves da costa","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [2545,"475.45","17","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 475,45. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2546,"16272.02","31","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).\n.\n.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 18.339,22\nissqn r$ 16.272,02\nirrf r$ 4.001,28\nlíquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2547,"117.58","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4431, referente ao mês de maio de 2026 - locação. como segue abaixo: \ni.r........................................................r$ 117,58. \ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [2548,"4480.32","7","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº25.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026409100800008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [2549,"141.83","1","processo pagamento 202400010040287 - crs\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. ..\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal......emissão.......valor\n330/iss...........21/06/2026...141,83\n.","combate extintores ltda","2026","64","2026-07-02","julho","7","2026285006400006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [2550,"224.86","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 224,86. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2551,"1473.92","7","pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de junho/2026, conforme ates\ntado 4 sei 92769378","mbm seguradora sa","2026","24","2026-07-17","julho","7","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [2552,"3671.01","19","pdf:\t2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - 3619\nissqn - nf. 3619 emitida em 02/07/2026\nref. a julho/2026\n\nvalor................3.671,01","g9 facilities ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [2553,"3571.24","124","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91876846 sei guias 92933374\n202600025056522 nfag 691  r$ 37,5 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 41 r$ )\n202600025056522 nfag 689  r$ 158,8 (televisão anhanguera catalão  nfvc 250 r$ )\n202600025056522 nfag 690  r$ 253,82 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 611 r$ )\n202600025056522 nfag 692  r$ 75 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 29 r$ )\n202600025056522 nfag 693  r$ 75 (jornal dos municípios  nfvc 22 r$ )\n202600025056522 nfag 711  r$ 75 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2614 r$ )\n202600025056522 nfag 707  r$ 150 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 61 r$ 320)\n202600025056522 nfag 709  r$ 171,69 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 426 r$ )\n202600025056522 nfag 708  r$ 75 (dias e noites mídias ltda  nfvc 138 )\n202600025056522 nfag 706  r$ 37,5 (televisão tv puc  nfvc 226 r$ )\n202600025056522 nfag 704  r$ 93,75 (televisão anhanguera jataí  nfvc 396 r$ )\n202600025056522 nfag 703  r$ 1125 (tv serra dourada  nfvc 1718 r$ )\n202600025056522 nfag 702  r$ 375 (tv sucesso band goias  nfvc 626 r$ )\n202600025056522 nfag 694  r$ 60 (site portal papo aberto  nfvc 24 )\n202600025056522 nfag 710  r$ 234,2 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 392 r$ )\n202600025056522 nfag 695  r$ 150 (tv serra dourada  nfvc 1521 r$ )\n202600025056522 nfag 701  r$ 225 (tv sucesso band goias  nfvc 633 r$ )\n202600025056522 nfag 697  r$ 75 (programa microfone aberto  nfvc 57 )\n202600025056522 nfag 698  r$ 37,5 (produtora cena  nfvc 27 )\n202600025056522 nfag 700  r$ 86,48 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 176 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2554,"6395.01","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: \n.\nmaria eugenia urzeda peixoto-processo  -202617645002122 - 07/2026  \n.\nserv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100172","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2555,"103187.23","1","pagamento parcial no valor de r$ 103.187,23, relativo \nao inss patronal da folha de pagamento dos servidores \ndo regime geral de previdência social – rgps da secretaria \nde estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, \nconforme detalhamento abaixo:\n.\ndarf n° 07.16.26194.5999642-8.\nvalor total do darf: r$ 150.886,91.\ndata de vencimento: 20/07/2026.\nipof n° 2026110100157.\nprocesso n° 202600013001678.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026110100100253","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2556,"5167.30","1","pagamento de auxílio funeral do ex servidor público sr. rubens crispi inscrito no cpf: xxx.356.901-xx, falecido em 03 de junho de 2026. processo sei 202611129006319. autorização ordenador 92270167","albens de moraes crispi","2026","15","2026-07-14","julho","7","2026296101500035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.846.031-**"],
    [2557,"33091.03","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100167","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [2558,"2746.94","10","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.746,94 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 1002397 (sei 92962154), nº 1002399 (sei 92962048) e nº 1002401 (sei 92962119). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2559,"4714.00","35","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1282\nnf 44387 r$ 4714 (nf 172 blog destaque df).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2560,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.7 município inhumas/go deputado issy quinan beneficiario: associação equoterapia goiabeira objeto da emenda - custeio das atividades operacionais e terapêuticas da associação equoterapia goiabeira ? aeg modalidade : termo de fomento nº 341/2026\nepi 666.7 tf341junho","associacao equoterapia goiabeira","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500285","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.340.894/0001-52"],
    [2561,"4434.89","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(......>>> ploa/2026 <<<.....).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t4.434,89\t4.434,89","ana zelia dos santos melo","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [2562,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 955 município teresina de goias deputado clécio alves beneficiario: município de teresina de goiás/go objeto da emenda - investimento destinado ao município de teresina de goiás/go para aquisição de veículo. modalidade: convênio nº 229/2026\nepi 955 con 229 junh","prefeitura municipal de terezina de goias","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.339/0001-83"],
    [2563,"5625.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","lar sao vicente de paulo de goianesia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500306","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.422.156/0001-96"],
    [2564,"269.20","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [2565,"2668.64","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2566,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lucas santana rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500822","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.382.421-**"],
    [2567,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","jessica lauanda stirle","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [2568,"1027.48","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000005597011.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2569,"39.16","3","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61854 e ipof 2025215300143. (irrf). \n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 39,16.\n. \nprocesso de pagamento 202400017007748.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [2570,"138.04","2","centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior. doc. 03973077.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600047","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [2571,"33.79","6","ipof: 2025295000122\n6770-07/26-irrf.......33,79\nusuário: wdr","white martins gases industriais ltda","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026295001100011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [2572,"49329.99","20","pagamento referente líquido - contrato nº 002/2025 - competência abril/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [2573,"916280.85","18","pagamento do líquido da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 7059 e 7073 líquido.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-07-31","julho","7","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [2574,"52445.41","1","processo 202500006130513/ portaria seduc nº 4380/ rex nº 5356/ despacho spf 6605/ ipof 2026240102103\nrepasse destinado à cre goiânia referente a despesas com a construção do muro de divisa entre o cepmg ayrton senna e a escola municipal ayrton senna, unidade escolar municipal vizinha, no município de goiânia. \n....\n\nafoap","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","70","2026-07-16","julho","7","2026240107000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [2575,"2940.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associação coração de maria","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [2576,"29226.80","67","pagamento do líquido do processo 202617697000249 - lote: 2026/1290\nnf 35703 r$ 3771,2 (nf 54 site  aparecida portais de notícias );\nnf 35858 r$ 14142 (nf 89 site anápolis diário );\nnf 35958 r$ 3771,2 (nf 8 portal e jornal folha do estado );\nnf 35956 r$ 3771,2 (nf 784 site a voz do povo );\nnf 35857 r$ 3771,2 (nf 124 site folha evangélica  publicidade ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2577,"6657.76","1","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de gasolina comum parte. ateste-91963669","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800113","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [2578,"169278.87","1","piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010058679. jun/26.\n.\napostila 15ª - piso de enfermagem (93552042).........r$ 169.278,87","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2579,"20692.96","5","pagamento de irrf da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 irrf.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-07-14","julho","7","2026436105200037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [2580,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","vergilio pereira carvalho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500912","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.409.331-**"],
    [2581,"1884.60","5","contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 06/2026 coforme fatura nº 40.","icatu seguros s a","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026409100900010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [2582,"19918.22","2","pagamento do liquido da nf 68,\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","32","2026-07-03","julho","7","2026260103200003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [2583,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","aga servicos ltda","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","16.703.083/0001-15"],
    [2584,"32500.00","1","202600005019206. aquisição de inscrições para participação no xxxix conasems, a ser realizado em porto alegre - rs, de 12 a 15/07/2026, inexigibilidade nº 44/2026.  sislog 120746. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.","conselho nacional de secretarias municipais de saudede saude","2026","189","2026-07-07","julho","7","2026285018900017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.484.825/0001-88"],
    [2585,"9777.30","10","pagamento do serviço continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, conforme atestado 495 - sei 92777330 e nfe - 92767241.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [2586,"2.84","3","pdf: 2025290600443\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda\nobjeto: gás nautral. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21789..............05/26...........2,84\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700171","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [2587,"28940.58","7","valor para pagamento do inss do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.","matera engenharia ltda","2026","79","2026-07-13","julho","7","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [2588,"408.00","14","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (irrf)\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-6.............07/26...........408,00\n.\nrt","agec participacoes ltda","2026","21","2026-07-22","julho","7","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [2589,"1257.98","1","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/\n2021 , cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento d\ne esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio\nestadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão d\no céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de jan\neiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25\n.\nfatura......junho/2025\nvalor : r$ 1.257,98\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04340 - chapadao do ceu\nconta para crédito: 06000000158\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","375","2026-07-29","julho","7","2026240137500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [2590,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","igor maciel lopes de morais","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500493","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [2591,"90716.38","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido\nreferente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100341","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2592,"10000.00","1","pagamento de parte da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 parte líquida.","etica construtora ltda","2026","75","2026-07-17","julho","7","2025436107500182","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [2593,"3453.50","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira\n.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\n.\nvalor...........................................r$ 3.453,50","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2594,"40543.07","1","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de agosto/2026 - proc 202600055000004.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100207","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2595,"580.10","3","depósito do desconto previdenciário relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) do mês de junho/2026.\n\nvalor da guia .................... r$ 580,10\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-22","julho","7","2026188002100009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2596,"350.00","1","processo 202600010050901 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gleice kellen dias silva e de seu acompanhante. período de 25 a 26 de maio de 2026.","gleice kellen dias silva","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900438","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.550.401-**"],
    [2597,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","anna flavia ferreira borges","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [2598,"2609.78","11","ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 05/2026.\nnf 1026 - r$ 2.609,78","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [2599,"1590849.24","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2600,"752.86","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 85 62.738,59\n...ipof.....2025240101451\n...processo 202600006036803\n.\naurélio","js construtora ltda","2026","31","2026-07-21","julho","7","2026240103100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.524.026/0001-86"],
    [2601,"44400.00","2","pagamento relativo a adicionais diversos da folha de pagamento\ndos servidores do regime geral de previdência social – rgps da\nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho \nde 2026, no valor de r$ 44.400,00.\nipof n°2026110100181\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100324","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2602,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 224 município santo antonio de goias deputado clécio alves objeto da emenda investimento -  aquisição de equipamentos de som para uso do cerimonial do municipio. modalidade: convênio nº 239/2026 - serint/gecei-14659\nepi 224.3 con. 2026","municipio de santo antonio de goias","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400067","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.623.485/0001-80"],
    [2603,"5427.08","3","pagamento notas fiscais n°27637804 e 27763821 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948","neuza maria rodrigues de barcelo","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001716","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.101-**"],
    [2604,"1792278.03","4","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - vencimento..........................r$ 1.792.278,03","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100322","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2605,"3087.49","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 18764, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\nabaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.087,49. total selecionado:..............................................r$ 3.087,49. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026186301100006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [2606,"993.89","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 993,89.\ntrata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 153.- evento festa junina: realizado no dia 25/6/2026 no período das 8h às 12h. restante.\ntotal selecionado: r$ 993,89.\nprocesso sei: 202500029003683.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800059","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [2607,"4242090.67","2","#\npagamento de liquido do danfe nº 122 (sei nº 92980700 e da fatura go 001/2026 (92980703)\n#\ncontratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000018","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [2608,"2667.45","11","*ipof 2024170100071*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 104256.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [2609,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vitoria pereira salomao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500867","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.597.371-**"],
    [2610,"395333.03","4","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2611,"47700.00","6","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350898860, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [2612,"578899.82","20","pagamento liquido da organização morena de parcerias e serviços ltda referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 93117845. exceto nf: 124980 campis central, foi glosado conforme nota explicartica sei: 93275083","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [2613,"1102.00","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-consignações diversas-emitir -guia de deposito judicial - referente à competência de julho de 2026.","oldemar de almeida pinto filho","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100376","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.802.371-**"],
    [2614,"7177.98","3","ipof: 2025295000128\n267180-06/26-liq.......7.177,98\nusr: wdr","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026295001100051","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [2615,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana paula lopes lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500719","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.956-**"],
    [2616,"14999.52","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27777638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4819","alexsandra ricarte viturino","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000751","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.490.983-**"],
    [2617,"410.07","1","pdf:2025295000361\n144-07/26-ir................410,07.\n\n\nepn","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026295001100028","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [2618,"1712569.12","5","pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não\npavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo se\ni 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 líquido.","bravia engenharia e arquitetura","2026","45","2026-07-03","julho","7","2026436104500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [2619,"3500.00","4","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700076","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2620,"657.38","16","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.\n.\nnota fiscal nº 5065/26/ir - emissão 07/07/2026.\n.\ndare nº 12100002621202370\n.\ntotal a pagar:\t657,38\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-07-17","julho","7","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [2621,"98.79","13","contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [2622,"945933.89","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.......................\nproc.202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025(76153301),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91801987.\n.\nvalor pago...........r$ 945.933,89.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2623,"434.50","7","pagamento do irrf retido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 434,50 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. jccr.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700187","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [2624,"2.83","1","pdf: 2025290600443\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda\nobjeto: gás nautral. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22414..............05/26...........2,83\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700171","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [2625,"2625.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro espirita jesus cristo e humildade","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500415","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.082.361/0005-10"],
    [2626,"3266.95","4","pagamento da previdência social da nota fiscal 197 de 11/06/2026 (92183400)\ncom a prestação de serviços de  manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com  fornecimento de peças,  material de consumo na reforma  do estacionamento da sic.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335000100004","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.945.776/0001-23"],
    [2627,"3832.56","1","contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf 3287-parte conforme segue:\n.\nr$ 58.190,76 bruto\nr$    698,29 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 57.492,47 líquido\n.\nr$ 53.659,91 pagos no empenho nº 2026.2904.008.00001","controle serviços e comercio de informatica ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290400700088","2026","2904","polícia civil","10.592.584/0002-76"],
    [2628,"6815.26","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27075356 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4717","jacinto jose da silva moura","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000185","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.997.961-**"],
    [2629,"210125.78","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: adic férias (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100322","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2630,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","flavio manoel coelho borges cardoso","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.077.575-**"],
    [2631,"6897.36","131","refere-se ao pagamento do iss: ateste 91913490 -  sei-contb.92687704\n202600025056522 nfag 470  r$ 37,5 (jornal folha metropolitana  nfvc 113 r$ 80)\n202600025056522 nfag 668  r$ 225 (site mais goias  nfvc 68 r$ 1027,2)\n202600025056522 nfag 666  r$ 75 (site jornal goiás em destaque  nfvc 492 \n202600025056522 nfag 661  r$ 75 (diário de aparecida  nfvc 454 r$ )\n202600025056522 nfag 665  r$ 30 (blog alan ribeiro  nfvc 26 r$ )\n202600025056522 nfag 663  r$ 150 (site jornal a redação  nfvc 142 r$ 636,8)\n202600025056522 nfag 667  r$ 225 (site mais conteúdo  nfvc 97 r$ 171,2)\n202600025056522 nfag 664  r$ 300 (site mais conteúdo  nfvc 102 r$ 1561,6)\n202600025056522 nfag 662  r$ 75 (revista zelo  nfvc 124 r$ 160)\n202600025056522 nfag 699  r$ 240,6 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 493 r$ 0)\n202600025056522 nfag 717  r$ 30 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 105 r$ )\n202600025056522 nfag 718  r$ 30 (editora lua  nfvc 1 r$ )\n202600025056522 nfag 720  r$ 60 (site brasil24hnet  nfvc 52 r$ 200,32)\n202600025056522 nfag 719  r$ 30 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 95 r$ )\n202600025056522 nfag 474  r$ 37,5 (site de minuto a minuto  nfvc 40 r$ 80)\n202600025056522 nfag 721  r$ 75 (site g1 goiás  nfvc 701 r$ 160)\n202600025056522 nfag 722  r$ 30 (site informativo cidades  nfvc 676 r$ )\n202600025056522 nfag 724  r$ 30 (site empreendedor em goiás  nfvc 62 r$ 64,64)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2632,"68167.29","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n.   – do mes de maio/2026. julho - 2026  pess.estadual.julho2","planalto solar park sa","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600200","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","27.509.809/0001-08"],
    [2633,"1516.42","7","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100352","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2634,"1621.00","1","pagamento de pensao alim. - qtde/perc. sal. min. - psv, aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100118","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026145100500119","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [2635,"25521.22","12","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2505/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t25.521,22\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [2636,"0.00","39","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es\ntado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços\nde transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen\ntos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi\nás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de\nled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20\n2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;\n..\n- nf 1491  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e\nfesta junina sede da seduc\n- valor total dos serviços r$ 25.895,00\n- valor líquido r$ 23.357,29 \n..\n- nf 1492  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e\nfesta junina sede da seduc\n- valor total dos serviços r$ 46.525,00\n- valor líquido r$ 44.291,80 \n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-16","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [2637,"2756.05","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010020266.\n.\nsyllas vaz de carvalho barros - junho/2026.......2.756,05","municipio de goiania","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500473","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [2638,"575.00","1","pagamento de diária a colaboradora eventual gabrielle da silva maciel de araújo, cpf ***.233.521-**, para participação na programação do um dia no parque 2026, organizado pela semad, no período de 18 a 20 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte oficial semad. ipof 2026215300437.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 575,00.","gabrielle da silva maciel de araujo","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800045","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.233.521-**"],
    [2639,"6230.00","4","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).\nnota:\n5468\t3.3.90.30.35\t22/07/2026\t22/07/2026\t6.230,00\t6.230,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026409300800010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [2640,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100560","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2641,"19662.23","2","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.\nipof: 2026310100318\n#\npagamento do ir da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [2642,"370.32","1","portaria 4100/2010\n.\nprocesso 202400010006121 - vvf\n.\ndevolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529?.964000/\n1100-08(ofício 558/2026/cgsh/daet/saes/ms. estrut. serv. hematologia e hemot\nerapia - proposta 02529640001100-08 - portaria 4100/2010 - portaria 4100/201\n0\n.\ndados do boleto:\n.\nnúmero de referência: 25000193748201996\n.\nnome do contribuinte: secretaria de estado da saude de goias\n.\ncnpj do contribuinte: 02.529.964/0001-57","fundo nacional de saude","2026","207","2026-07-23","julho","7","2026285020700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.530.493/0001-71"],
    [2643,"95513.71","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000442","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [2644,"134500.63","1","processo: 202600010032831 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n414578.......134.500,63","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200365","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [2645,"191311.17","9","pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da\ncobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de\nconvivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go\niânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [2646,"319.44","1","folha de pagamento - julho/2026 - outros\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 319,44","agencia brasil central","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026126100500037","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2647,"4119724.05","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba variável do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800266","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2648,"512722.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026310100200013","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [2649,"4803.47","1","pdf: 2026290100309; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026\n01 - abono fardamento:...................r$ 4.803,47","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100314","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [2650,"10.02","12","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005289 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 10,02. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [2651,"45353.05","20","pdf:2025295000107\n598-05/26 inss..............................1.732,75 \n596-05/26 inss..............................1.732,75 \n564-05/26 inss..............................1.244,21 \n571-05/26 inss..............................3.389,21 \n573-05/26 inss..............................3.465,50 \n575-05/826 inss.............................1.732,75 \n578-05/26 inss..............................1.732,75 \n594-05/26 inss..............................1.732,75 \n600-05/26 inss..............................1.732,75 \n602-05/26 inss..............................1.732,75 \n604-05/26 inss..............................1.732,75 \n580-05/26 inss..............................1.732,75 \n582-05/26 inss..............................1.732,75 \n584-05/26 inss..............................1.732,75 \n586-05/26 inss..............................1.732,75 \n588-05/26 inss..............................1.732,75 \n590-05/26 inss..............................1.732,75 \n592-05/26 inss..............................1.732,75 \n606-05/26 inss..............................1.732,75 \n608-05/26 inss..............................1.732,75 \n612-05/26 inss..............................1.732,75 \n615-05/26 inss..............................1.732,75 \n610-05/26 inss..............................1.732,75 \n617-05/26 inss..............................2.599,13 \n\ntotal a pagar..............................45.353,05\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-15","julho","7","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2652,"32040.97","20","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento da nota de locação 45804 (93047466) jun/2026 - ateste sei 92625610, através do boleto - sei 93047768. locação de equipamentos para acesso à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-07-24","julho","7","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [2653,"122630.01","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200185","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2654,"1074.58","4","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2655,"13561.36","23","contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, c\nompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço,  jantar\ne sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraterni\nzações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e  cidades\nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para at\nender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\npagamento conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/0\n7/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.561,36 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [2656,"16571.44","1","202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços\nanalise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 16.571,44","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-07-27","julho","7","2026296103700004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [2657,"174.43","1",".\nproc. 201900010030076. hls.\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda.\n.\n65474/maio/2026/ir  ..............................  r$  174,43.\n.\ndare. nº 12100002619800509.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [2658,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","hemily barbuda de jesus ramos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500279","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [2659,"21410.59","14","nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per\niodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [2660,"23810.47","15",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 357, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [2661,"600.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026210100500035","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2662,"62.50","6","contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n396-issqn\t3.3.90.39.15\t07/07/2026\t02/07/2026\t62,50\t62,50","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100082","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.320.891/0001-00"],
    [2663,"598.21","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a despesas exercício anterior (dea) do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800293","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2664,"29239.27","1","processo 202600010033301 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº093/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548  202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (89517619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 262/2026/ses/cmac-spj  (sei 89868903), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 414579\n.\nemissão: 17/06/2026\n.\nvalor: r$ 29.239,27","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","90","2026-07-09","julho","7","2026285009000068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [2665,"18539.65","9","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100361","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2666,"244.14","45","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n770-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t03/07/2026\t244,14\t244,14","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2667,"4790.00","7","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 4.790,00 (quatro mil, setecentos e noventa reais). conforme autorização contida no despacho nº 3600 (sei 92629130) e valor relacionado no ofício nº 36501 (sei 92621221), datado de 02/07/2026. pdf nº 2026295300008.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-07-13","julho","7","2026295300200009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [2668,"138.91","28","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n736irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t138,91 \t138,91","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2669,"4331.10","12","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (92874132) e despacho nº 523/2026/secti/gegp (93050810).ref:junho/2026.ipof:2025310100417.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [2670,"71.72","6","processo sei/sislog 202400005025455/107460\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d\ne campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr -\ntermo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses\n- termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota\nde empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/20\n19\n.\npdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950\n)\n.\nnota fiscal nº 3822/ir - emissão 24/06/2026\n.\ndare nº 12100002621201195\n.\ntotal a pagar:\t71,72\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-07-14","julho","7","2025285017400042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [2671,"7620.40","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700171","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2672,"113776.11","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026436100800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [2673,"9000.00","10","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\ncpf.: 003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-07-02","julho","7","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2674,"26866.67","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 26.866,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 13.370,75","agencia brasil central","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026126100500035","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2675,"866627.85","2","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de dezembro/2025 a fevereiro/2026, relativos à execução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás/ entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae)sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 - ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 93019770), processo sei 202500036014192.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-07-14","julho","7","2025435002300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [2676,"432.00","12","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020005320.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2677,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","matheus vieira de amorim","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [2678,"184851.66","1","pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de junho de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026300100100273","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2679,"1922.32","2","pagamento da nota fiscal 648, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei  202600031005077.","fego engenharia e consultoria ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500119","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.343.804/0001-63"],
    [2680,"117100.00","1","recursos financeiros para viabilizar o fornecimento e a instalação de 03 (três) salas modulares, consideradas essenciais para o adequado funcionamento e atendimento das demandas do colégio estadual cora coralina. rex 5344 portaria 4221.\n.\n...processo 202500006128129\n...código fundeb 30\n.\naurélio","caixa escolar e e cora coralina","2026","368","2026-07-09","julho","7","2026240136800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.187.395/0001-71"],
    [2681,"56740.21","6","pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0\n21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta\nmos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.\nº 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc\n/coordastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura junho/2026\nvalor bruto: 906.797,79\nirrf: 11.540,72\nliquido parte: 56.740,21\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-07-22","julho","7","2026240118400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2682,"108015.70","5","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982343 (gasolina), ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 108.291,72 bruto\nr$ 276,02 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 108.015,70 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600015","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [2683,"4200.47","23","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar romilton francisco ribeiro (sei nº 202611129005728).","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2684,"180.00","1","reposição fundo rotativo - cheque 900099 - trata-se de aquisição de 03 (três) cabos hdmi cor preta, medidas de 5 metros de comprimento, 03 (três) apresentadores sem fio cor preta e 02 (duas) luminárias compridas tubular led brancas, para serem utilizados na seapa, conforme requisição de despesa 8 contida no processo sei 202617647001632","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600082","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2685,"796398.02","4","pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebr\nado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educa\nção e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvol-vimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular , por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio.\nconforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 55/2026, de 02/07/2026;\nreferência:junho;\natesto: 17/07/2026;\nvalor total da nota: r$1.658.491,20;\nvalor líquido parcial: r$ 796.398,02.\nfundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso\nna educação básica.\n.\nprocesso 202500006135547.\nterezinha.","fundacao sagres","2026","116","2026-07-21","julho","7","2026240111600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [2686,"3638.40","129","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91892989 sei guias 92945469/92945788/92945788\n202600025056522 nfag 669  r$ 28,8 (rádio 92 fm  nfvc 161 r$ )\n202600025056522 nfag 672  r$ 43,2 (rádio brahma fm  nfvc 75 r$ )\n202600025056522 nfag 673  r$ 28,8 (rádio mara rosa fm  nfvc 1041 r$ )\n202600025056522 nfag 674  r$ 28,8 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 41 r$ )\n202600025056522 nfag 679  r$ 28,8 (rádio vale da serra am  nfvc 453 r$ )\n202600025056522 nfag 675  r$ 57,6 (rádio bandeirantes  nfvc 222 r$ )\n202600025056522 nfag 688  r$ 108 (televisão tv rio verde  nfvc 1326 r$ )\n202600025056522 nfag 687  r$ 72 (tvt promoções e publicidade  nfvc 56 r$ )\n202600025056522 nfag 681  r$ 252 (tv gazeta  nfvc 10 r$ )\n202600025056522 nfag 686  r$ 72 (programa capital esportes  nfvc 31 r$ )\n202600025056522 nfag 682  r$ 72 (tv pai eterno  nfvc 50 r$ )\n202600025056522 nfag 685  r$ 36 (fundação cultural serra azul  nfvc 516 r$ )\n202600025056522 nfag 680  r$ 36 (site reporter goiás  nfvc 6 r$ )\n202600025056522 nfag 677  r$ 360 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 15225 r$ 1920)\n202600025056522 nfag 678  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 138 r$ 307,2)\n202600025056522 nfag 683  r$ 28,8 (jornal gazeta  nfvc 25 r$ )\n202600025056522 nfag 671  r$ 43,2 (site os pequi de goiás  nfvc 207 r$ )\n202600025056522 nfag 670  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 430 r$ )\n202600025056522 nfag 676  r$ 28,8 (site costa filho  nfvc 100 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2687,"418.00","2","despesa com o contrato n° 12/2026, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de lanche, para atendimento das necessidades da administração, incluindo eventos, reuniões, capacitações e demais atividades institucionais, contratação sislog n° 115344 (processo nº 202500005021529) (pregão eletrônico nº 04/2026) (empresa: wf licitações ltda)(ipof 2025409300541)\nnotas:\n2140\t3.3.90.30.09\t06/07/2026\t06/07/2026\t300,00\t300,00 \n2141\t3.3.90.30.09\t06/07/2026\t06/07/2026\t118,00\t118,00","wf licitacoes ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026409301000348","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.390.674/0001-02"],
    [2688,"9380103.94","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622 e nº 624.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026435001800003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [2689,"9622.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2690,"6740.00","1","taxa associativa semestral 2026  referente aos códigos de barras usados nos rótulos e caixas dos medicamentos- processo nº 202500055000494.","gs1 brasil - associacao brasileira de automacao","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500388","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","53.197.141/0001-02"],
    [2691,"214.18","89","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a associação dos advogados do sintego – aas (sei nº 202611129006143).\n\nvalor da guia de i.r. ............ r$ 214,18\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2692,"4765.00","1","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: floricultura e decoração. \n* pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge \n* ipof 2025145100032 \n* sislog 115908\n* * nota fiscal 72 - eventos lote 2 - floricultura e decoração. \n* * ordem de serviço nº 33/2026 e nº 34/2026\n* * evento: semana típica junina\n* * data: 30/06 a 03/07/2026","stile perfetto eventos ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500085","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","20.366.436/0001-06"],
    [2693,"1441.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700419","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2694,"142443.00","3","pagamento do líquido da nf 1171, emitida em 11/06/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 142.443,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700128","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [2695,"3706.62","77","pagamento do inss da nf 621,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [2696,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.35 município goiandira deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal santa maria goretti para educação do município de goiandira - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 809/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1231/2026/seduc/coordastec.\nconvênio n°. 363/2026 assinado e publicado(91984672).\nterezinha.","prefeitura municipal de goiandira","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.303.221/0001-00"],
    [2697,"67.80","2","202600025097948- refere-se ao pagamentodo issqn nf 621 - serviços de detização. ateste-92475902\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.845.916/0001-34"],
    [2698,"112573.98","1","execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente irrf- processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026319000100209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [2699,"8292.00","3","recolhimento do issqn da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 8.292,00 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.","mart servicos e engenharia ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026295300500003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","32.575.001/0001-50"],
    [2700,"164.68","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700406","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2701,"136.30","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: f a s .\n\nvalor...................r$ 136,30.\n\naco","fundacao tiradentes","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400169","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [2702,"1549.30","8","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\nirrf sobre as faturas abaixo:\n.\nfatura 20650 r$    16,85 - sei 93460555\nfatura 62398 r$ 1.532,45 - sei 93460854\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [2703,"34.49","12","art  1020260224649 de gestão e fiscalização, emitida em substituição à anterior, em razão da inclusão dos serviços de gestão, além dos serviços de fiscalização, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 95 do programa goiás em movimento – eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente), constantes do contrato nº 30/2026 – goinfra (86484355). despacho nº 349/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2704,"3501.61","25","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição \n\ninss: r$ 3.501,61\nissqn: r$ 3.183,28\nir: r$ 763,99\nlíquido: r$ 56.216,68\n.\nconforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102056\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-17","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2705,"501416.47","5","agamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área d\ne tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de i\nnteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades\ndissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual\nde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em\nconformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 93212952;\n; solicitação de pagamento através do despacho nº 464/2026/seduc/dpe-21098 e\ndespacho nº 3056/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100727.\n*nf 10031, de 15/07/2026;\n*valor total: r$526.697,97;\n*valor líquido r$501.416,47\n*valor irrf 4,8%: r$25.281,50.\nterezinha.","centro de autoria e cultura ltda","2026","117","2026-07-21","julho","7","2026240111700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [2706,"2395.00","1","pdf:2025290100169\n1836-05/26-liq\t650,57 \n1840-05/26-liq\t 32,90 \n1841-05/26-liq\t 37,96 \n1835-05/26-liq\t977,69 \n1838-05/26-liq\t258,80 \n1839-05/26-liq\t230,05 \n1837-05/26-liq\t207,03 \njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290100700148","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [2707,"2446.63","2",".\nproc pgto 202500005009930-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado ? acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar ?, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região metropolitana de goiânia, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal n° 390/abr/mai/26-issqn...........r$ 2.446,65\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600133","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [2708,"585729.57","5","processo pagto 202600010045851 - crs\n\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec\n.\ncerof/faec/abr/26............585.729,57\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-07-22","julho","7","2026285003700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2709,"399.60","7","contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.","radar wisp ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [2710,"1612.80","7","o pagamento destina-se com 4,8% irrf na contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.\nconforme a nf 12622 emitida em 05/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200104. \nsei: 202500024001217.","3am it services ltda","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [2711,"485.62","12","ipof: 22025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos \nde acordo com as demandas da secretaria de estado da casa \nmilitar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nf 1538, emissão 10/07/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 485,62 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [2712,"10717.35","23","ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 10.717,35 - issqn","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [2713,"2601.73","4","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati\nvo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen\ntes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº\n0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 102  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - uruaçu\n- valor dos serviços r$ 46.441,47\n- valor líquido parte r$ 2.601,73\n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-07-28","julho","7","2026240108700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [2714,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes ,no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500344","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [2715,"2527.91","1","op - ressarcimento-prefeitura municipal de damianópolis-salário ref.junho-26, incluso na folha de pessoal de julho/2026-agência-emater.","prefeitura municipal de damianopolis","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100387","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.740.505/0001-55"],
    [2716,"0.00","1","aquisição de 2.380 (dois mil trezentos e oitenta) kits de livros didático-pedagógicos destinados aos estudantes da educação de jovens e adultos - eja, etapa ensino médio, matriculados em 21 (vinte e uma) unidades escolares vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia. cada kit deverá ser composto por 5 (cinco) livros, totalizando 11.900 (onze mil e novecentos) exemplares, correspondentes às áreas do conhecimento ou aos componentes curriculares definidos pela gerência de educação de j\nportaria 4822\nrex 5365","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","412","2026-07-31","julho","7","2026240141200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [2717,"339977.44","4","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200138","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2718,"32000.00","1","valor que se paga referente a fomento de até r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 03 propostas de elaboração de livros técnicos científicos.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-07-08","julho","7","2026316101200026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2719,"48754.57","1","destina-se ao pagamento de adicional de\nférias e abono civis. r$ 48754,57\nrelativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100136","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2720,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 8º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 08° crpm - 2° trimestre 2026 (88205405).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100653","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2721,"12960.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27880120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4289","wenderlei alves peixoto","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101355","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.616.671-**"],
    [2722,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","apae de itapirapua","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500504","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [2723,"719.94","6",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.\n.\nproc judicial n° 56324538820198090011 - adeilton dos reis.\n.\nefc","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2724,"1293.87","103","pagamento irrf da nf 399/26, referente ao ginásio uruaçu. (molote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2725,"4000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700078","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2726,"2222192.37","1","pagamento de parte da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 e 118 parte líquida.","construtora milao ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026438000600001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [2727,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento de transferência da sede simbólica do poder executivo estadual para a cidade de goiás (vila boa), com a programação do senhor governador de estado iniciando no dia 19 até dia 22 de julho de 2026- processo nº 202600055000237.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026319000500362","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [2728,"99.84","204","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n35629-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t07/07/2026\t02/07/2026\t99,84\t99,84","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2729,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.","ricardo aleandro pereira da costa","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500355","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.137.801-**"],
    [2730,"1900.95","85","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n92-issqn \t3.3.90.39.05 \t01/07/2026 \t25/06/2026 \t1.900,95 \t1.900,95","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-02","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2731,"1000.00","107","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 0566 conta: 0582307235-6 em nome de: paulo sergio matos belem cpf: 040.501.161-03","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2732,"818.15","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2733,"9498.16","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário patronal da \nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de\nprevidência social – rpps da secretaria de estado da \ncasa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor\nde r$ 9.498,16.\nipof n° 2026110100198\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026110100200014","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [2734,"5606.26","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","leandro bernardes borges","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [2735,"35929.48","11","refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de\nserviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de  ar\ncondicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período  de  12\n(doze) meses. vigência do contrato anterior de até 02/09/2025.\npagamento conforme: nf 405, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref.  06/2026,\nvalor 35.929,48 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [2736,"36437.00","4","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980).\n.\npagamento esp/abril/2026..............r$36.437,00\n.\nobs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2737,"2936671.37","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700412","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2738,"1272.97","10","pagamento de retenção de irrf da empresa referencia engenharia comercio e\nequipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centr\no de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-g\no, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec\n-16768 (92378601).\n.nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025\ninss r$ 3.693,21\nissqn r$ 5.304,05\nirrf r$ 1.272,97\nlíquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00\n.\nobs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,\n25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa.\n.\nprocessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [2739,"680.62","6","#\npagamento de issqn sobre nota fiscal de serviços eletrônica nº 106 (93140832)\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-22","julho","7","2026310107800009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [2740,"322.00","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.\n- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).\n- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 322,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2741,"1211393.43","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625 e nº 626.","js construtora e locadora ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800028","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [2742,"342.50","33","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  junho de 2026 id: 081250000031864306","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2743,"26438.02","1","rescisão do contrato de trabalho.","sandro gomes batista","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100439","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [2744,"122921.44","15","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 122.921,44 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1002402 (sei 92962109). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2745,"3780.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500506","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [2746,"2519.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº27200670 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5827.","cely cristina silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001043","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.381-**"],
    [2747,"2637.83","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-prevcom-empgdos referente à competência de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100382","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [2748,"400.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","nicole sousa borges","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500222","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [2749,"73873.64","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 14ª parcela do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de 23 e 24 de junho/2026. processo sei nº 202600036010892, nf-1485.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [2750,"2840.24","3","pagamento nota fiscal n° 27545512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967","cidea galvao da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001089","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.241-**"],
    [2751,"89839.32","1","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005291 e pdf n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 89.839,32. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [2752,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 40º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (88391399).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100675","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2753,"11622.09","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 152 ref 05/2026  r$ 11.622,09(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2754,"129.20","2","valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal \nnº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto:.................................r$ 11.137,00\nbase de cálculo:.............................r$ 11.137,00\nretenção irrf: (4,8 por cento)...............r$    133,64\nglosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$    129,20\nvalor líquido:...............................r$ 10.874,16.","abase comercio e representacoes ltda","2026","19","2026-07-22","julho","7","2026326101900009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","63.982.896/0001-71"],
    [2755,"223.19","53","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.\n.\n- reclamante: lindalva soares rodrigues;\n- titular da conta: lindalva soares rodrigues;\n- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 3631;\n- conta: 21364-8 operação 001;\n- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;\n- parcelas: 5 de 20;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2756,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","katherine souza guimaraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [2757,"268.94","14","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\npagamento irrf sobre o boleto da redemob - sei 93187072\n.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [2758,"1873.25","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin\nte e quatro mil novecentos e trinta e seis)  pares de tênis escolares, item\nque irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento\nocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº\n202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 00001483   data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 1.976 unidades de tênis\n- valor total r$ 156.104,00\n** irrf r$ 1.873,25\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-07-06","julho","7","2026240121800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2759,"472.42","2","pdf:2025295200054\n118-01-05/26-ir................472,42","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600081","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [2760,"9967.50","42","pagamento issqn da nf 404/26, referente a manutenção de grelhas do sistema de drenagem do autódromo. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-13","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2761,"487.90","3","despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor:  jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84)\nnota:\n2648\t3.3.90.30.21\t06/07/2026\t06/07/2026\t487,90\t487,90","jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026409301000346","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","38.182.923/0001-84"],
    [2762,"9962.95","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido\nreferente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100343","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2763,"4858758.78","13","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) custeio………….r$ 4.858.758,78","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [2764,"82520.35","2","processo sei nº 202600010003487 - mc\n.\nprogramas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026  - adesão a ata de registro de preço nº 1037/2023 decon -  estado do paraná - software autodesk collection autodesk architecture - licença subscrição por 36 meses. ipof - 2026285001045.\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 9456\nemissão: 21/07/2026\nvalor: r$ 82.520,35\n.","cs cad cam servicos de software ltda","2026","15","2026-07-27","julho","7","2026285001500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.324.543/0001-60"],
    [2765,"309.26","11","refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de ve\nículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monit\noramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur\no e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de car\nga - renault master furgão).\npagamento conforme: fatura: 1332, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/26,\nreferência: junho/2026, valor: r$ 309,26 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [2766,"1697.98","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria das gracas moura da silva - cpf nº 888.982.451-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057560.\n.\n- reclamante: planeta vestibulares ltda;\n- processo judicial: 5724365-70.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000031801525.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-07","julho","7","2026240124200103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2767,"28840.16","1","f.g.t.s  ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência junho/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100391","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [2768,"6366.58","6","pdf:\t2024186200139\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 350853043 - emitida em 03/07/2026\nref. a junho/2026\n\nvalor.................6.366,58","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026186200100002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [2769,"36983.96","1","aquisição de alvos para a prática de tiro, com silhueta humanóide, impresso em papel, para o centro de instrução e tiro da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 002/2026-pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 118997 e processo sei nº 202600005008407\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 807.","n-tech engenharia ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290200700120","2026","2902","polícia militar","15.582.483/0001-57"],
    [2770,"3257819.85","6","juros da parcela nº 104/120 do contrato de dívida interna nº 0473.716-43, celg-par, conforme despacho nº 433/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026170200700002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [2771,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 595 município goiatuba deputado veter martins objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de insumos hospitalares e produtos farmacológicos. requisição de despesa 474 (91179637), conforme manifestação favorável no parecer 1122 (89218675) e parecer 1122 (89218675) e despacho 624 (89677827).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de goiatuba","2026","183","2026-07-06","julho","7","2026285018300336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.814.099/0001-28"],
    [2772,"313.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2773,"6540.55","1","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n530\t3.3.90.30.35\t28/07/2026\t28/07/2026\t6.540,55\t6.540,55","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000489","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [2774,"585.55","10","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031005883.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-27","julho","7","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2775,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º comando regional de policia militar do estado de goias - 04º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do 04º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88621941).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100464","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2776,"878.46","2","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tdiogo dornelas soares lima\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0010099-08.2020.5.18.0291\nid:\t\t        081480000001168434\nfavorecido:\t\tgilma guimarães barbosa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2777,"14993.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290712  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6718","iranir delfina da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.494.341-**"],
    [2778,"679.05","8","op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 4.521 - mês de junho/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [2779,"122.31","3","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 68010 r$ 48,55 - sei 92862669\nnf. 68011 r$  0,19 - sei 92862680\nnf. 68740 r$ 25,40 - sei 92862696\nnf. 70215 r$ 26,53 - sei 92862728\nnf. 70216 r$ 21,64 - sei 92862723\n.\nempresa: warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2780,"2700.00","2","#\npagamento de diárias para colaboradora eventual para sua participação no festival internacional de ballet classico de joinville.\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","sara lima da silveira costa","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026310101000065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.972.641-**"],
    [2781,"42787.18","71","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1529-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t12.853,50 \t12.853,50 \n1530-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t22.516,06 \t22.516,06 \n1531-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t4.611,72 \t4.611,72 \n1532-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t2.805,90 \t2.805,90 \n\ntotal a pagar: \t42.787,18","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [2782,"1647.00","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [2783,"626788.90","12","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215\n.\nnota fiscal...........valor r$\n1518/junho/26.....188.036,68\n1519/junho/26......62.678,88 \n1520/junho/26.....376.073,34 \n.\ntotal a pagar:\t626.788,90","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-07-28","julho","7","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [2784,"817.91","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2785,"400.00","2","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100209","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2786,"237.09","2","pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado \nde goiás - protege da folha de pagamento dos servidores \ndo regime próprio de previdência social–rpps da secretaria\nde estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026,\nno valor de r$ 237,09.\nipof n° 2026110100191\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026110100300038","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2787,"1817.46","5","aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52\ncondomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. \nadt cond df ago 2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026190101100005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [2788,"230000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.5 município itapaci - go dep. (a) lincoln graziani pereira da rocha. obj. da emenda investim. na const. de um pátio coberto e de salas de aula na esc. est. de educ. do campo nova ponte (inep 52017338) (cnpj 00.683.464/0001-40 - cx esc. nova ponte) do mun. de itapaci/go, na modalidade transf. com finalidade definida., conforme portaria nº 4104, rex 5336,  despacho nº 2727/2026/ seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentaria e autorizo da despesa.\nterezinha.","caixa escolar nova ponte","2026","259","2026-07-03","julho","7","2026240125900145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.464/0001-40"],
    [2789,"190114.99","21","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12994\t3.3.90.34.01\t27/07/2026\t27/07/2026\t190.114,99\t190.114,99","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [2790,"3.66","1","processo 202600010012180\n.\naquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 \"d\" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 13/2026 (sei 87587214), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 726953\n.\nemissão: 03/06/2026\n.\nvalor: r$ 3,66\n.\ndare: nº 12100002621201350","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","89","2026-07-14","julho","7","2026285008900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [2791,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","adriana costa sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500258","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [2792,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 925 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municipal de quirinopolis objeto da emenda - investimento destinado ao terminal dos trabalhadores cláudio vilela, localizado em quirinópolis. modalidade: convênio nº 222/2026\n\nepi 925 con 222 junh","prefeitura municipal de quirinopolis","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400058","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.737/0001-51"],
    [2793,"9855.16","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2794,"15588.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000239:\nnf 987 r$ 15588 ref: julho/2026 (café torrado e moído);","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026120100600038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","04.765.359/0001-00"],
    [2795,"663266.99","1",".\nordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","34","2026-07-22","julho","7","2026170103400001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [2796,"18368.02","49",".\nretenção de irpj referente ao mês de junho/2026, conforme notas fiscais\nn° 2322 a 2367, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. \ndare nº 12100002620801267. ipof:2025180100441. efc","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2797,"213828.63","3","pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1237\nnf 44962 r$ 3582,2 (nf 426 rádio serra azul );\nnf 44964 r$ 21445,13 (nf 1699 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 44965 r$ 2828,4 (nf 117 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 44966 r$ 2828,4 (nf 23 rádio sol fm 87,9 );\nnf 44967 r$ 5784,54 (nf 1698 fm  cocalzinho );\nnf 44968 r$ 5220,55 (nf 1695 fm 96,7 iaciara );\nnf 44969 r$ 5220,55 (nf 1697 fm 94,9 itajá );\nnf 44972 r$ 5897,41 (nf 1694 fm 104,7 montividiu );\nnf 44994 r$ 12539,25 (nf 256 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 44998 r$ 1885,6 (nf 70 rádio sempre );\nnf 44960 r$ 7542,4 (nf 1626 rádio tropical );\nnf 44981 r$ 5954,53 (nf 87 rádio educadora tocantins );\nnf 45029 r$ 918,94 (nf 390 rádio morrinhos );\nnf 45030 r$ 3573,8 (nf 253 rádio fênix );\nnf 45031 r$ 3931,05 (nf 1112 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 45032 r$ 5374,09 (nf 568 rádio legal );\nnf 45033 r$ 3582,25 (nf 74 rádio aliança);\nnf 45034 r$ 23570 (nf 749 rádio morada do sol );\nnf 45035 r$ 16970,4 (nf 253 rádio sucesso );\nnf 45036 r$ 6983,78 (nf 47 rádio moov fm );\nnf 45050 r$ 8004,93 (nf 43 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 45051 r$ 5656,8 (nf 91 rádio maracá fm );\nnf 45053 r$ 3771,2 (nf 76 rádio veredas fm );\nnf 45054 r$ 5712 (nf 146 rádio fogaréu fm );\nnf 45055 r$ 3771,2 (nf 183 rádio transaraguaia );\nnf 45056 r$ 3582,22 (nf 658 rádio canadá fm );\nnf 45058 r$ 7542,4 (nf 266 rádio paranaíba am 910 );\nnf 45059 r$ 20034,5 (nf 123 rádio ita fm ltda);\nnf 45060 r$ 1939,94 (nf 348 radio roma fm);\nnf 45061 r$ 2595,9 (nf 350 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 45062 r$ 1813,07 (nf 43 tv ufg );\nnf 45063 r$ 3771,2 (nf 119 rádio popi fm 104,9 uruaçu ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2798,"1200.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação  orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.30.15 - r$    300,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100645","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2799,"216.78","28","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c\nrea/go, referente às art´s nº1020260207459 e nº1020260207653.","crea-go","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [2800,"1950.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","funda o de assistencia social s o benedito","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [2801,"127817.95","5","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd\ne/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate\nndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u\nsa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei\nnº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze\nmbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).\n.\npagamento samu/maio/2026..............r$127.817,95\n.\nmunicípios..........valor\nanápolis............r$ 58.192,87\nbela vista..........r$ 5.716,10\nedealina............r$ 5.716,10\nitapirapuã..........r$ 5.716,10\ngoiás...............r$ 12.034,75\njussara.............r$ 5.716,10\nformosa.............r$ 34.725,93\n.\ntotal a pagar:......r$ 127.817,95\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92287269).","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-17","julho","7","2026285004800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2802,"0.00","1","processo: 202600005002429 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço de telemedicina. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862).","fundo municipal de saude de planaltina","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300413","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.880/0001-89"],
    [2803,"1651186.60","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n.........................\nproc.201100010017260,cond.solidariedade-isg,rep.custeio 14ºta ceapsol (76332848),ref.a julho-2026 conf.sol.pag.92066211 .\n.\nvalor pago...........r$ 1.651.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - ceap-sol (92066211)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [2804,"12578.21","24","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 25189, 25190, 25191, 25192, 25205, 25206,\n25207 e 25208 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do\ninterior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [2805,"70267.86","23","proc. 202400010004696 - crs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnota fiscal........emissão.......valor\n1049/jun/2026......02/07/2026....70.267,86\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2806,"129.39","6","pagamento conforme a fatura nº 9969564, referente ao mês de junho/2026,\nrelativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt\nde caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026180100500051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [2807,"10.80","5","pagamento do valor liquido da nf 1459, referente ao contrato nº46/2025,que t\nem por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos\nde editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação\n no estado de goiás, no mês de junho/2026.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600035","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.263.928/0001-82"],
    [2808,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882.1 município rubiataba deputado ricardo quirino beneficiário: prefeitura municipal de rubiataba objeto da emenda - aquisição de playgrounds para instalação em praças do município. modalidade:  convênio nº 221/2026 \nepi 882.1 con 221 ju","prefeitura municipal de rubiataba","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400066","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.382.836/0001-23"],
    [2809,"3016.68","4","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 3.016,68 (três mil, dezesseis reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.","autech construtora ltda","2026","123","2026-07-01","julho","7","2025436112300014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [2810,"32936.39","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido\nreferente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100337","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2811,"2950.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente enzo miguel ferreira dias. período de 05 a 19 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46771 (92100815). processo 202600010050882. lcs.\n.\ntotal a pagar:\t2.950,00","sarah kauanny ferreira dias silva","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.395.161-**"],
    [2812,"51.60","6","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83348 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - itaberai\n- vl dos serviços r$ 1.633,48  ** iss r$ 51,60\n.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","58","2026-07-10","julho","7","2026240105800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [2813,"120010.91","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: 13º salário.\n\nvalor..............r$ 120.010,91.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400185","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2814,"150000.00","1","processo 202600005010126, emenda parlamentar impositiva número 768  de bom jesus de goias deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio de insumos e exames laboratoriais e oxigênio, para a secretaria municipal de saúde de bom jesus de goiás, conforme manifestação favorável no parecer 618 (89729194) e despacho 2366 (90081524).","fundo municipal de saude de bom jesus de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300331","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.858.247/0001-67"],
    [2815,"10936.86","13","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\npagamento liquido ref a vale transporte. boleto/julho, sei-93187072.\n.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [2816,"30756.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social .\n\nnf - 341. valor liquido. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","40","2026-07-07","julho","7","2026305104000007","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [2817,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300222","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2818,"555.19","6","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 1024708, de \n14/07/2026, mês de junho de 2026, no valor total de \nr$ 555,19.\n.\nprocesso n° 202500005021735.\nipof n° 2025110100063.\n.\nms/gpf.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","33.683.111/0001-07"],
    [2819,"23463.24","7","pagamento líquido parte à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição\n\ninss: r$ 4.400,78\nissqn: r$ 8.093,04\nir: r$ 1.942,33\nlíquido: r$ 147.424,70\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-07-27","julho","7","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [2820,"19656.43","7","pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-07-06","julho","7","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2821,"7484.12","13","pagamento do líquido da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 7.484,12 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [2822,"14752.68","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27702875 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5903.","viviane souza lima","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101221","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.676.841-**"],
    [2823,"504760.27","1","repasse dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, relativos à execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km (lote 1), conforme contrato n° 07/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e o consórcio ccl/trafecon (79405361) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra), processo 202500036013830.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","24","2026-07-02","julho","7","2025435002400001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [2824,"5538.98","10","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente\nao mês 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$ 348,70 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido","washington da conceicao","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [2825,"3582.26","57","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1252\nnf 35531 r$ 3582,26 (nf 22 rádio mais top fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2826,"526.75","24","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2827,"120750.00","14","* ipof 2024170100237 *\n.\npagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16538/2026/economia (sei 92562443).\n.\nsorteio 114\nvalor total r$ 1.500,00\nvalor irrf r$ 450,00\nvalor líquido r$ 1.050,00\n.\nsorteio 115\nvalor total r$ 62.500,00\nvalor irrf r$ 18.750,00\nvalor líquido r$ 43.750,00\n.\nsorteio 116\nvalor total r$ 108.500,00\nvalor irrf r$ 32.550,00\nvalor líquido r$ 75.950,00\n.\nrmvp\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-07-08","julho","7","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2828,"836.48","5","proc. 202200010017382 - crs.\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). \n.\nreajuste de aluguel\n.\naluguel/junho/2026...............836,48\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [2829,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  263.51 município sao luis de montes belos deputado bia de lima beneficiario: associação filantrópica montes belos solidária objeto da emenda - custeio de profissional fisioterapeuta para a realização de atendimentos terapêuticos no centro montebelense de equoterapia ? cme modalidade: termo de fomento nº 396/2026\nepi 263,51 tf 396 ju","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500290","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.591.591/0001-68"],
    [2830,"686.88","3","pagamento irrf da nf 301/26, referente ao fornecimento de recursos humanos.\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-09","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2831,"119.90","7","contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500066","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [2832,"28024.96","2","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000526210 e\n3000526211, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de\nserviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/\ncontas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [2833,"8035.88","1","valor destinado de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 600, 602, 604 e 630 irrf.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-07","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [2834,"96.03","9","reenvio de issqn 2% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co\nbrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s\nuperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj\netivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe\ncial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante,\nsocioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for\nmação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal 3929\nvalor bruto: r$ 4.801,48\nvalor irrf: 230,47\nissqn: 96,03\n\n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-07-29","julho","7","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [2835,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","susana dainara terto de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500625","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [2836,"4302.09","34","pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte es\ncolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o\ncaso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, pr\nioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândi\na, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão ele\ntrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coor\ndastec-16768\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....55\nbruto: 179.253,72\nissqn: 5.377,61\nirrf: 4.302,09\ninss: 6.273,88\nliquido parte: 76.286,65\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [2837,"147810.40","5","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 2\n.\nnf 2387 r$ 7542,4 (nf 91 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 2390 r$ 4522 (nf 48 rádio moov fm );\nnf 2391 r$ 4522 (nf 503 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 2392 r$ 37712 (nf 144 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 2394 r$ 7542,4 (nf 277 blog tudo ok notícias );\nnf 2395 r$ 18088 (nf 62 jornal opção entorno );\nnf 2396 r$ 18856 (nf 12 jornal diário do entorno );\nnf 2397 r$ 37712 (nf 438 jornal diário de aparecida );\nnf 2398 r$ 5656,8 (nf 230 rádio lider fm ltda );\nnf 2405 r$ 5656,8 (nf 250 rádio imprensa madureira de anápolis);\n.\ntotal a pagar:\t147.810,40\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [2838,"8971.07","45","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 33956 (nf 100 r$ 192);\nnf 33958 (nf 12 r$ 80);\nnf 33982 (nf 20 r$ 60);\nnf 34111 (nf 67 r$ 625,28);\nnf 34103 (nf 2484 r$ 800);\nnf 34389 (nf 114 r$ 64);\nnf 34528 (nf 109 r$ 160);\nnf 34404 (nf 46 r$ 101,6);\nnf 34480 (nf 32 r$ 100);\nnf 34498 (nf 89 r$ 40);\nnf 34501 (nf 26 r$ 294,6);\nnf 34493 (nf 40 r$ 64,96);\nnf 34423 (nf 90 r$ 310,4);\nnf 34417 (nf 101 r$ 56);\nnf 34402 (nf 26 r$ 32,16);\nnf 34364 (nf 58 r$ 463,19);\nnf 34365 (nf 67 r$ 320);\nnf 34366 (nf 131 r$ 800);\nnf 34416 (nf 35 r$ 80);\nnf 34388 (nf 59 r$ 64);\nnf 34467 (nf 56 r$ 440);\nnf 34468 (nf 42 r$ 440,4);\nnf 34469 (nf 44 r$ 48);\nnf 34471 (nf 94 r$ 429,6);\nnf 34456 (nf 392 r$ 920);\nnf 34581 (nf 112 r$ 112);\nnf 34466 (nf 105 r$ 288);\nnf 34578 (nf 8 r$ 160);\nnf 34462 (nf 131 r$ 766,4);\nnf 34437 (nf 75 r$ 120);\nnf 34450 (nf 61 r$ 84,84);\nnf 34489 (nf 5 r$ 48,24);\nnf 34512 (nf 129 r$ 245,4);\nnf 34393 (nf 32 r$ 160);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2839,"179125.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","guia empreendimentos inovadores ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026316101000016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","37.712.933/0001-11"],
    [2840,"16800.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500520","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.283.274/0001-06"],
    [2841,"6172.35","2","folha de pagamento ref julho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800209","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2842,"2262.10","7",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.\n.\nproc judicial n° 00014735520145180082 - carmo.\n.\nefc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2843,"20652.32","8","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. parcial. refere-se ao repasse parcial da nota do mês 06/2026.\nnf 559 parcial - r$ 20.652,32","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [2844,"75900.00","1","pagamento a favor da empresa consulty comércio e serviço eireli. despesas com adesão à ata de registro de preços nº 75/2024, pregão eletrônico nº 98500/2024, processo nº 23305.021530.2024-48/2024 do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - ifsp visando aquisição, confecção e instalação de mobiliário sob medida em mdf, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 196. ipof: 2026150100074.","consulty comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026150100700002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","40.686.128/0001-75"],
    [2845,"762.40","70","refere-se ao pagamento do iss: ateste-89366628\n202600025016301 nfag 33438  r$  (tv gazeta  nfvc 109 r$ 160)\n202600025016301 nfag 33532  r$  (site empreendedor em goiás  nfvc 37 r$ 98,4)\n202600025016301 nfag 33543  r$  (site go portal  nfvc 30 r$ 112)\n202600025016301 nfag 33646  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 7 r$ 80)\n202600025016301 nfag 33771  r$  (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 6 r$\n 312)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2846,"6000.00","1","processo 202600010055492 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 30 de junho de 2026.","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900461","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [2847,"248.41","22","pagamento do issqn retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 248,41.(total geral nf: 4.968,11).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [2848,"98.79","12","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [2849,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.21 município planaltina/go deputado ricardo quirino beneficiário: associação dos pequenos produtores rurais do loteamento bela vista objeto da emenda - custeio do projeto semear modalidade de aplicação: termo de fomento nº 414/2026\nepi 880.21 jun 2026","associação dos pequenos produtores rurais do loteamento bela vista 1","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500339","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","32.433.851/0001-14"],
    [2850,"3036.00","6","contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar\na dp-guapó. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.036,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 3.036,00 líquido","maria aparecida do nascimento","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700001","2026","2904","polícia civil","***.217.306-**"],
    [2851,"3448.82","28","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026.\nnf 1022 valor do inss...r$....2.699,30.(total geral nf: 24.539,12).\nnf 1023 valor do inss...r$......749,52.(total geral nf:  6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2852,"36.00","225","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 1261 r$ 36 (nf 34);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-17","julho","7","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2853,"199.80","7","contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [2854,"196.91","4","ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz,.\n\nnf - 255. valor irrf. referência 07/2026.","noar turismo ltda","2026","36","2026-07-17","julho","7","2026305103600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","18.780.623/0001-90"],
    [2855,"0.00","11","contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente fatura 42501062026001 - 06/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [2856,"532.40","1","pdf: 2026290100313; servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas\ncom pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. \n01 - ipasgo saude - patrocinio militar:........r$ 532,40.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290100300026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2857,"19.11","22","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n539.................06/26...........19,11\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [2858,"233800.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","luna greentech eireli","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026316101000018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","29.984.600/0001-13"],
    [2859,"1.17","4","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000037 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1,17. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [2860,"1472.16","11","20260002502624 9 - refere-se ao pagamento do irrf:\nfornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 223 ref 06/202\n6 r$ 1.386,06\nfornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 224 ref 06/202\n6 r$ 86,10\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [2861,"176026.10","29","pagamento do liquido da nf 404,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2862,"59752.50","7","pagamento da fatura agrupada nº 4000000614106202600 e fatura nº 1000687839985/0061416, contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de junho de 2026, sede goinfra - sei 202600036011438","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436100600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [2863,"53876.83","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 62.","somnium ltda","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026436101900012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [2864,"1824.91","86","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n92-irrf \t3.3.90.39.05 \t01/07/2026 \t25/06/2026 \t1.824,91 \t1.824,91","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-06","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2865,"102.76","1","contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: julho/2026\n** ipof: 2026140100169","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026140100300039","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2866,"8935.90","2","pagamento referente á nota fiscal nº27855349 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3037.","odair das silva lobo","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001498","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.741-**"],
    [2867,"161.26","11",".\npagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 325, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de junho/2026. pdf. 2025180100089. efc.","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [2868,"4956.52","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27527344; nº27527291; nº27685819; e nº27686247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355.","jose vilmar dos santos","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000539","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.700.711-**"],
    [2869,"16567.39","36","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\nirrf referente a prestação de serviços de limpeza e higienização.\nmes de maio.\n.\nnf.1331.irrf r$ 921,49     .sei- 92422949\nnf.1332.irrf r$ 592,39     .sei- 92423027\nnf.1330.irrf r$ 15.053,51  .sei- 92422593\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [2870,"3707.77","5","* ipof nº. 2025170100238 *\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 2163 (ref. junho/2026) refere-se a\no quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pre\ngão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na\n área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo\nudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte\ntécnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p\nara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente\nde 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nmfo","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [2871,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","danielly santos chagas","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500763","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.782.121-**"],
    [2872,"24105.32","1","rescisão do contrato de trabalho.","ricardo martins lemos","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100435","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [2873,"1948.10","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27547889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213","laura rodrigues da silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001619","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [2874,"266815.82","6","202600010029900 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-14","julho","7","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [2875,"4603.26","1","ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.\n\nnf - 1232. valor liquido. referência 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026305200600188","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [2876,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido, conforme sislog nº 116563.\n\nnf - 1122. valor líquido. ref. 06/2026.","gesner comercial ltda","2026","21","2026-07-01","julho","7","2026300102100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","55.216.226/0001-16"],
    [2877,"245996.80","12","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\npagamento líquido da:\n- nfs-e 351 (sei 92140962) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);\n- nfs-e 275 (sei 92141053) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n**********","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-07-08","julho","7","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [2878,"1729.07","28","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\nvalor: r$ 1.729,07\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2879,"345.60","35","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n666.................06/26.............345,60\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [2880,"363.48","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob ........... - 756.\n* agência ...... ......... - 3093.\n* conta corrente ......... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2881,"7822.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500265","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [2882,"1600.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22 - carlos roberto de oliveira..........valor r$ 1.600,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900075","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2883,"242.72","62","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 944 ref.: junho/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 958 ref.: junho/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-22","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2884,"30229.63","31","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 748. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [2885,"3238.77","2","retenção de irrf 20,643% referente a despesa com o nono termo \naditivo ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado com\nseduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael \nde souza barbosa, no município de águas as lindas de goiás (go)\n\nperíodo 01-31/07/2026\n.ipof  2025240101547\n.processo 200800006041956\n....\n\nafoap","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","375","2026-07-30","julho","7","2026240137500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [2886,"3242.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86\n3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100302","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2887,"0.00","2","pagamento do liquido da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de  pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla),  referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e  ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.","agromap maquinas agricolas passos ltda","2026","24","2026-07-02","julho","7","2026320102400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","17.278.847/0001-35"],
    [2888,"10748.06","87","lvc         \n*\n01) proc.: 202600010036421. nf 531, emitida em 30/06/2026. evento: programa de educação previdenciária – pepgoiás, realizado dia 19/06/2026, em goiânia.\n \n**\n\n02) proc.: 202600010040887 - nf 525, emitida em 30/06/2026. evento: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado dia 18/06/2026, no local auditório do hdt, em goiânia.\n \n**\n\n03) proc.: 202600010043871 - nf 527, emitida em 30/06/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde - centro oeste, realizado dia 23/06/2026 , no edifício vera lúcia.\n\n**\n\n04) proc.: 202600010040160, nf 529, emitida em 30/06/2026. evento: projeto cine gerpop - mês de junho 2026, realizado dia 26/06/2026, no auditório do cons. est. de saúde de goiás.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2889,"6058.21","18","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\niss nf 47 aur 06/26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [2890,"3133.71","11","valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020,\nfirmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet\ne conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em \ncláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2026, despacho nº 272/2026 de 07/07/2026, atestada pelo gestor em 07/07/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nft.- 2607.000123340.....valor bruto.............r$ 3.291,71\nbase de cálculo irrf............................r$ 3.291,71\nirrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00\nvalor líquido ..................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [2891,"1195.83","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº177/2021–referente\nà prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a\npartir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no\nestado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471\ndiesel-s10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026436100600123","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [2892,"49.40","32","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 339 (sei 91792293). emitida em 15/06/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [2893,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","anna flavia dias zafred","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500751","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.118.581-**"],
    [2894,"808.90","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo funcam faltas - celetistas e comissionados, no valor de r$ 808,90. (ipof.2026426100206)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026426100400008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2895,"1160000.00","3","- desembolso financeiro da 7ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135\n5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço\ns - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in\novação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me\nrcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de maio de 2026.","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","19","2026-07-07","julho","7","2026335101900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.501.328/0001-30"],
    [2896,"56826.24","51","pagamento da wd distribuidora ltda conforme nf 000918 - sei 93003964 e atestado 88 - sei 93004041.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-07-21","julho","7","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [2897,"18000.00","6","pagamento de bolsas aos profissionais que\nparticipam do programa de formação inicial em serviço de\nprofissionais da educação básica - pronatec/profuncionário.\n-\npagamento referente ao mês de junho de 2026\narquivo 16080\nprocesso: 202600006012973\nipof:2026240100359\n-","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-01","julho","7","2026240126200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2898,"8198.20","3","pagamento de nfs nº 27618742, 27774167, 27635844 e 27679284 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5468.","gabriela lemes da silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000554","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.857.051-**"],
    [2899,"1044.69","12","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede\natendimento vapt vupt buriti shopping, ref. junho/2026. base de\ncálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento.\npdf.: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [2900,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","maria aparecida silva de brito","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000059","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.493.261-**"],
    [2901,"1123.50","23","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5481031.87.2025.09.0033 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040129800022607137","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2902,"14654.50","1","pagamento de nf n° 27756968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5259.","arlindo pereira da silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000697","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.819.921-**"],
    [2903,"24346.60","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 11ª medição do contrato nº 90/2025, referente à prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011943, nf-6531.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [2904,"9857.15","15","pagamento do iss da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-07-01","julho","7","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [2905,"3200.00","9","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.40/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2906,"26847.27","5","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100152","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2907,"16812.51","1","diarias dentro do estado 3º trimestre - recurso federal 2026/ rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg.\nipof 2026285003032","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026285001100019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2908,"797.09","7","valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 398 irrf.\ndare 85880000007970900082100002621900706356060000","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","65","2026-07-29","julho","7","2026436106500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [2909,"31623.34","1","pagamento do líquido da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 2 líquido.","alianca engenharia ltda","2026","131","2026-07-27","julho","7","2025436113100010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.744.486/0001-61"],
    [2910,"38307.65","55","pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1258\nnf 1372 r$ 28253,17 (nf 97 tubarão trio eletricos produções);\nnf 1427 r$ 10054,48 (nf 98 tubarão trio eletricos produções).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2911,"40695.05","3","proc.202400010045362 - ebd\n.\nreajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses  com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092.  vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029\n.\nrequisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). ipof: 2025285003102\n.\n1491/maio/26.....40.695,05 \n.\ntotal a pagar:\t40.695,05","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026285001400016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [2912,"1120.37","7","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.","2d&b engenharia ltda","2026","94","2026-07-01","julho","7","2025436109400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [2913,"603806.88","11","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n........................\nproc.202200010069828,heana-funev,rep. fund.rescissorio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116 .\n.\nvalor pago...........r$ 603.806,88.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2914,"11.14","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2915,"853.20","21","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 157184, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, \nvalor 853,20 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [2916,"1476.28","6","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656\n.\ndare: 12100002621202154\n.\nemissão: 02/07/2026\nfatura: 157250/ir....1.476,28 \n.\ntotal a pagar:\t1.476,28","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [2917,"9862.45","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.\ndare: 8580 0000 098-4 6245 0008 210-9 0002 6212 003-8 0635 6100 000-8","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-07-10","julho","7","2026436105200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [2918,"52811.04","13","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 6\n.\nnf 2402 r$ 10842,24 (nf 34 portal go );\nnf 2428 r$ 4714 (nf 9 silvano da radio comunicacao ltda);\nnf 2437 r$ 13542 (nf 171 gazeta multiplataforma ltda);\nnf 2436 r$ 18056 (nf 61 site poder goiás );\nnf 2439 r$ 5656,8 (nf 201 site os pequi de goiás );\n.\ntotal a pagar:\t52.811,04\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [2919,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lucimar alves menezes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500360","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [2920,"5612599.51","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de contribuições para o fundo previdência estadual - ativo civil - empregado lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500451","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [2921,"0.00","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 09 172.034,57\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-07-30","julho","7","2026240113400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [2922,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jessica cristina dos santos de paula","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500794","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.551-**"],
    [2923,"13807.94","9","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re\nferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even\ntos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de\nserviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658\n- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 77  data de emissão: 30/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi\npes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$ 268.104,21\n** irrf r$ 13.807,94\n.\nobs.: dare vinculado","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2924,"657.86","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86\n3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100305","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2925,"0.00","3","pagamento liquido  de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via  despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o  pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).\n.\nfatura........valor bruto.......irrf..........liquido\n000000097........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n000000106........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n000000107........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n.\nirrf ja foi pago anteriormente.\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [2926,"549.38","44","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1261iss0626maisempre \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t549,38 \t549,38","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2927,"435.02","1","despesa com o contrato nº 16/2026, no valor de r$ 27.984,00, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus transporte coletivo, pelo período de 12 (doze) meses (processo nº. 202600053000124), (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa: editora raizes ltda). \nnota:\n3062\t3.3.90.39.39\t03/07/2026\t03/07/2026\t435,02\t435,02","editora raizes ltda","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026409301000407","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","16.880.052/0001-30"],
    [2928,"138272.11","17","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de julho/2026, conforme extrato bb/ de 31/07/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-07-31","julho","7","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2929,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana clara ramos nogueira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [2930,"3575096.06","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.575.096,06.","corpo de bombeiros militar","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026290300600007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2931,"54114.99","17","pagamento liquido da nota fiscal n.º 1180, referente ao mês de junho/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. tv","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2932,"4436.85","8","202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.436,85 (92556322) ateste.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [2933,"70.77","6","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nseguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas\nda superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even\ntos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco\nlares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi\ndade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás,\nconforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524\n0102440 processo 202500006132068, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 58856  data de emissão: 22/06/2026\n- referência de cobertura: 25/06/26 a 28/06/26\n- valor total r$ 2.729,12\n** irrf r$ 65,49\n..\n- fatura 58857  data de emissão: 22/06/2026\n- referência de cobertura: 22/06/26 a 28/06/26\n- valor total r$ 220,15\n** irrf r$ 5,28\n..","mbm seguradora sa","2026","80","2026-07-02","julho","7","2025240108000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [2934,"1891.98","1","relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 10, \nde 12/06/2026, no valor de r$ 1.891,98, sendo o valor \ntotal da nota de r$ 5.000,00.\n.\nprocesso 202600005011832.\nipof 2026110100086.\n.\nms/gpf.","64.287 .945 valdirene alves de resende souza","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026110100700004","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","64.287.945/0001-19"],
    [2935,"500.00","33","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2936,"27673.67","8","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2937,"34507.94","2","férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026436200100224","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2938,"4719454.26","1","pdf:\t2026290600473\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento:\n.\ni.r.r.f.\n.\nr$ 4.719.454,26 \ntotal...........................4.719.454,26 \n.\nrmb","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100266","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [2939,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","gustavo de conti teixeira costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [2940,"275.09","4",".\nprocesso 202500005019350 - hls.\n. \naquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003.\n.\n16492/maio/2026/ir  ................................  r$ 275,09.\n.\ndare. nº 12100002619800495.\n.","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2026285012400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [2941,"900.00","3","pagamento à bolsista do projeto àreté: educação, cultura e leituração em dir\neitos humanos - srta. julia grasielli dos santos prado, cpf 716.172.701-48,\nselecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nív\nel i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/20\n24/ueg (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei n º 82224659) e\natual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme edital de bolsas de dese\nnvolvimento institucional do projeto àreté (sei nº 72393525) publicado em ma\nrço de 2025 (sei nº 72393790) e conforme o termo de compromisso assinado pel\na bolsista e coordenação do projeto (sei nº 83559119), junho/2026 (13º mês).\natestado nº 32/2026 - sei 92481009 e despacho nº 646/2026 - sei 92637357.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-07-09","julho","7","2026406204600001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2942,"2369.92","1","pagamento do líquido da nf 013, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material de limpeza e produtos de higienização). (valor total da nf: r$ 2.369,92). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr.","54 356 075 lucas jorge dos santos","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700241","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","54.356.075/0001-39"],
    [2943,"7242017.44","2","processo: 202600010037174 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n204822......7.242.017,44","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200420","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [2944,"5849.36","4","despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).\nnota:\n194\t3.3.90.39.15\t26/06/2026\t26/06/2026\t2.924,68\t2.924,68 \n175\t3.3.90.39.15\t26/06/2026\t26/06/2026\t2.924,68\t2.924,68","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026409301000153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.562.747/0001-15"],
    [2945,"99.40","4","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3972917 r$ 99,4 ref: junho/2026 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026120100600018","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [2946,"21837.57","14",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n357....11.670,44.......goiânia\n359.......437,78......aragarças\n362.......547,23.....firminópolis\n363.......142,38....aparecida goiânia\n364.......919,10.......anápolis\n365.......387,29.......catalão\n366.......379,54.......formosa\n367.......117,19......goianésia\n368.....1.192,71........goiás\n369.......547,23........iporá\n370.....1.700,64......itumbiara\n371.....1.391,95........jataí\n372.......715,63.......luziânia\n373.......495,75......porangatu\n374.......645,48......rio verde\n375.......547,23......são simão\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [2947,"58193.46","17","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência , relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$58.193,46.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [2948,"415.37","15","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 401, ipof nº 2025215300201. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [2949,"10760.64","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4889.","afonso alaor de assis","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000901","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.409.521-**"],
    [2950,"4220074.71","3","pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 236 parte líquida.","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-24","julho","7","2026436107800034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [2951,"2500.00","9","pagamento compl/líquido da empresa única construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, processo principal n° 202200006040817\n..\n.\n.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua\nl vinícius de moraes -anápolis -go\ninss r$ 5.462,41\nissqn r$ 9.265,47\nirrf r$ 2.223,71\nlíquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00\n.\nprocesso principal: 202500005003115\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-07-13","julho","7","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [2952,"10246.50","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13\n3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a\nfim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne\ncessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no\nano letivo de 2026. ipof: 2026240100626 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 000.015.210   data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 22500 unidades de mochilas\n- valor total r$ 853.875,00\n** irrf r$  10.246,50\n..","alfa papelaria eireli - epp","2026","93","2026-07-17","julho","7","2026240109300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [2953,"13895.41","11","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [2954,"3014.15","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100328","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2955,"1574.10","4","pagamento do inss da nf 301,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-16","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2956,"35405.96","10","pagamento retenção iss conforme planilha sei: 93339208, exceto são miguel do araguaia, uruaçu e goianesia","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [2957,"1260.00","106","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n154-issqn \t3.3.90.39.05 \t17/07/2026 \t16/07/2026 \t1.260,00 \t1.260,00 \n\ntotal a pagar: \t1.260,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-24","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2958,"500.00","1","3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$    500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100664","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2959,"24431.84","1",".\npagamento da rescisão do contrato de trabalho feito do empregado público alan kardec alves dos santos, cpf ***.030.311-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 15 de junho de 2026, devido sua aposentadoria compulsória. efc\n.","alan kardec alves dos santos","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026180100800243","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.030.311-**"],
    [2960,"408.78","20","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 206 34.065,15\n...processo 202500006073447\n...ipof.....2026240100063\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-07-01","julho","7","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2961,"108.39","43","202600010000395 - ejsa.\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento 28320690126189254 - vencimento 08/07/2026\n.\nart/1020260192318\n.\nboleto art fiscalização (92310919)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-07-08","julho","7","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2962,"5500.00","1",".\nprocesso 202600010028887- vpo\n.\npagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-07-30","julho","7","2026285012900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2963,"583161.07","1","processo 202600010047990 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14465\n.\nemissão: 13/07/2026\n.\nvalor: r$ 583.161,07","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200511","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2964,"125.18","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/04/26 no valor 125,18.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 35432.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.\ntotal selecionado: r$ 125,18.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [2965,"4.53","1","processo 202600005011560 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nnota: 1165281 - ir \n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: r$ 4,53\n.\ndare: nº 12100002621200404","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200424","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [2966,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6729.","jose cicero pereira de morais","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000126","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.093.001-**"],
    [2967,"117.58","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4458, referente ao mês de junho de 2026 - locação. como segue abaixo: \ni.r........................................................r$ 117,58. \ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58. \nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [2968,"1172.87","13","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n305.................05/26............1.172,87\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**\n**","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-07-24","julho","7","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [2969,"9000.00","4","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","soc benef albergue s o vicente de paulo jatai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500357","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.251.270/0001-09"],
    [2970,"29.68","61","pagamento de guia de locomoção 10049782-9/50. guia vinculada ao processo 5731633-87.2022.8.09.0006. processo sei nº 202500036013274. código de barra: 34191.09032 32832.334422 21905.220006 2 15280000002968","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2971,"26327.67","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2972,"1918.95","1","pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente\na julho/2026.\n. decisão judicial\n. parcela 11\n. maria de lourdes sousa - cpf: 319.860.481-87 - pagamento feito para:\n. jaci camargo da silva - cpf: 350.062.501-00\n- deposito judicial conforme processo 5592985-24.2018.8.09.0021\n- processo sei: 202500004032768","maria de lourdes sousa","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000394","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.860.481-**"],
    [2973,"2023.06","118","pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processo sei 202611129006198. honorários de sucumbência 2026.\n\nvalor................r$ 2.023,06.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2974,"5034.08","2","pagamento de nf n° 27581487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311","simone nunes da silva rodrigues","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001245","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.740.611-**"],
    [2975,"118.40","93","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n129/1593issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t118,40 \t118,40 \n\ntotal a pagar: \t118,40\n\n\ndébito:","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [2976,"10.04","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$837,00, referente a , deduzindo irrf no valor de r$10,04, conforme nfs-e nº025.876 e despacho nº 175/2026/goiásturismo/gcaa-02981 (pdf nº 2025426100134).","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [2977,"75.90","40","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias em 16/07/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2978,"290.64","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026406200700038","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2979,"50175.61","10","pagamento do liquido da nf 174045,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,\nmateriais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-07-24","julho","7","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [2980,"13267.21","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.\n\n13º salario.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2981,"5500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100673","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2982,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 954.2 município jatai deputado clécio alves beneficiário: liga desportiva de jatai - ldj objeto da emenda- aquisição de veículo e notebook para o projeto de estruturação operacional e tecnológica da liga desportiva de jataí modalidade: termo de fomento nº 390/2026\nepi 954.2 tf 390 jun","liga desportiva de jatai - ldj","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700078","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.423.137/0001-72"],
    [2983,"11268.44","1","rescisão do contrato de trabalho.","caio pedra prata","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100403","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [2984,"33.70","2","processo 202600010041108 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 154/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 67715 - ir \n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvalor: r$ 33,70\n.\ndare: nº 12100002621202286","maeve produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [2985,"344821.09","7","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-07-23","julho","7","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2986,"28348.58","9","valor destinado a cobrir despesas da 09ª e 10ª medições do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026 e 01/05/2026  a 31/05/2026, pdf: 2024436101621,  processo sei nº 202600036011025,nf:  6397 e 6398 líquido","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [2987,"240794.12","1","processo sei nº 202600010037879 - mc\n.\nlocação do centro de convenções de goiânia para realização do 28° congresso\nbrasileiro de mastologia, entre os dias 14 a 17 de maio de 2026. contratação\nsislog 118755/2026. inexigibilidade 8/2026.\n.\nnota: 472\nvalor: r$ 240.794,12\n.","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","21","2026-07-15","julho","7","2026285002100015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0002-60"],
    [2988,"382654.76","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n............................\nheapa-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91986308.\n.\nvalor pago..........r$ 382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [2989,"22.39","20","pagamento do valor irrf da faura n°16184, em favor de gran coffee\ncomércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,\nque tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de\njunho/2026.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [2990,"683.46","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 21 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000004952110.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2991,"2192.28","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marlon vitoria de lima, processo nº  5572102.92.2020.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253502702607136","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2992,"4268.16","1","processo: 202600010040921 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n45039........4.268,16","uni hospitalar ceara ltda","2026","90","2026-07-29","julho","7","2026285009000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [2993,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","thamylla rodrigues coelho","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500691","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.159.351-**"],
    [2994,"3295.04","16","pagamento de custas judiciais finais (93516745). conforme sentença do id 89415876, a agehab foi condenada ao pagamento das custas finais na proporção de 30% (trinta por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 86, caput, c/c art. 85, § 2º, do cpc., conforme despacho nº 192/2026/agehab (93515277). sei 202600031003620.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-07-27","julho","7","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2995,"10373.26","15","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido das nfs-e 97 (sei 92154165) refere-se ao quarto termo\naditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia\nda informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç\não do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu\nnicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [2996,"26820.70","58","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan18 – r$ 26.820,70 – cmdf 426 – dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004030998\t5.265,00\t040001400422607175\n202600004052921\t2.193,75\t040095400102607177\n202600004035719\t2.063,90\t040114000022607177\n202600004035712\t2.063,90\t040114000032607170\n202600004035711\t2.545,05\t040253501812607175\n202600004031083\t4.815,80\t040080400092607178\n202600004033198\t2.545,50\t040124100122607170\n202600004035725\t2.063,90\t040114000042607172\n202600004031520\t1.200,00\t040305200022607178\n202600004035732\t2.063,90\t040114000052607175","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2997,"70.91","19","lvc\n\n**\n\n01) proc.: 202600010016782 - nf: 458 - ir: r$ 34,66, emitida em 27/04/2026. evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás.\n\n**\n\n02) proc.: 202600010027135 - nf: 488 - ir: r$ 15,73, emitida em 18/05/2026.\ne:vento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás.\n\n**\n\n03) proc.: 202600010044195 - nf: 523 - ir: r$ 20,52, emitida em 30/06/2026. evento: curso de vacinação na prática c-vap\", realizado nos dias 17/06/2026 e 19/06/2026, na faculdade de enfermagem/ufg, em goiânia.\n\n**\n\ncontrato n° 105/2024/ses(67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476.\n\ndare: nº 12100002621203327","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2998,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","andre cirilo de sousa almeida","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.561-**"],
    [2999,"3000.00","3","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100534","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3000,"13308.33","24","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para\nprestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com \ndedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente\nao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme \ndescrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn)\ntotal bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss..........................r$ 233.017,51\nretenção do inss (11 por cento)...............r$  25.631,93\nretenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33\nvalor líquido.................................r$   3.051,64\nvalor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026326101100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [3001,"97.72","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000792607290.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3002,"2000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700074","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3003,"59.53","15","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 729383 (taxa de administração), referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 66,00 bruto\nr$ 3,17 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 3,30 issqn\nr$ 59,53 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [3004,"234.80","71","refere-se ao pagamento do iss: ateste-88860252\n202600025016301 nfag 33473  r$  (jornal folha metropolitana  nfvc 78 r$ 106,8)\n202600025016301 nfag 33467  r$  (revista zelo  nfvc 85 r$ 128) ateste-89069180\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3005,"861.42","12","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe\nsas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c\nom vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema\nna para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037\n/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema\nis termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 51 pdf 2024150100054","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [3006,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","matheus lucio dos reis silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500615","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [3007,"23429.52","1","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.\nipof: 2026310100401\n#\npagamento do ir da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-17","julho","7","2026310108100010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [3008,"7926.70","75","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.17/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3009,"84.92","2","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 2846","3core clinica ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.045.578/0001-13"],
    [3010,"256.14","13","pagamento do irrf retido da nf 33, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 256,14 (valor total geral da nf r$ 10.672,58). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. jccr.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [3011,"58042.44","1","202600025091710 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de  materiais de sinalização vertical, e horizontal nf 1296 ref 06/2026  r$ 58.042,44(92721028) ateste.","lv industria e comercio ltda","2026","28","2026-07-22","julho","7","2026296102800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.836.281/0001-09"],
    [3012,"569.10","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-24","julho","7","2025436202400502","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3013,"165173.78","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026436105000016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [3014,"7989.97","12","valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 969, nº 970, nº 971 e nº 1055.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-07-07","julho","7","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [3015,"17345.26","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 31/2026, o objeto desta contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: . processo sei nº 202600036011265. nf. nº: 38. dare: 8580 0000 173-5 4526 0008 210-3 0002 6212 015-1 4730 2530 000-9.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-07-14","julho","7","2026436102600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3016,"27590.73","29","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n666.................06/26..........27.590,73\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3017,"7550.73","2","pagamento do liquido da nota fiscal 27525157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5537.","maria de lourdes alves da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000399","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.055.351-**"],
    [3018,"980.00","54","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3019,"4001.28","32","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).\n.\n.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2\n025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 18.339,22\nissqn r$ 16.272,02\nirrf r$ 4.001,28\nlíquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3020,"14226.26","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880. referente maio","estado do amapa","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800203","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.577/0001-25"],
    [3021,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","higor oliveira guerra","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [3022,"29775.64","11","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 605- processo nº 202600055000111.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [3023,"422318.49","4","pagamento da nota fiscal nº 14461 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 449 atendimentos, perícia junta externa - 3 atendimentos, totalizando 452 perícias realizadas no mês de junho de 2026. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014","servico social da industria - sesi - dr go","2026","15","2026-07-29","julho","7","2026180101500006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [3024,"145.06","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss no quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 1099 emitida em 12/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200029. \nsei: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [3025,"84.25","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676618 e ipof nº 2026215300101. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 84,25. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012872. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700060","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3026,"20181.20","99","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 636, ref. 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$  1.215,61 irrf\nr$  2.662,23 inss\nr$  1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3027,"454923.06","3","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.\nipof:2026310100401.\n#\npagamento líquido da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-17","julho","7","2026310108100010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [3028,"123157.25","1","pdf: 2026290100320; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - prevcom ? empregador....................r$ 123.157,25.\njomc","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100348","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [3029,"36.45","3",".\nproc 202500005039589 - efc\n.\nrefere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024.\n.\nnota fiscal nº 85 dif. n.f. 78 e 81..........36,45 \n.","instituto americano de desenvolvimento","2026","1","2026-07-13","julho","7","2026180100100002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","11.432.298/0001-25"],
    [3030,"378.40","1","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 \n07/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 378,40 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3031,"1058.35","15","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.058,35.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3032,"430.51","52","recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação\ndo serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com\nbustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- fatura 2974395  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - gasolina\n- valor bruto r$ 179.380,83\n** irrf r$ 430,51\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [3033,"70702.75","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\n13 salario julho 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600176","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3034,"1844398.40","1","pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 36\nemissão: 27/07/2026\natesto: 28/07/2026\nvalor total da nota: r$ 3.546.920,00\nlíquido parte: r$ 1.844.398,40\n.\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","360","2026-07-31","julho","7","2026240136000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [3035,"100599.51","2","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200127","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3036,"9927.83","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional\n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hgg/idtech (92215255)resid.médica.......r$ 9.927,83","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3037,"5400.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\nfora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026430100600070","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3038,"4950.86","17","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de julho/2026, conforme faturas - sei 93113840 e 93113925. atestado nº 12/2026 - sei 93114050. solipa - sei 93133124","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [3039,"4240.60","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400314","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3040,"1134.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 271 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037006007). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700171","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3041,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maxwel vieira marciano","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500837","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [3042,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a dezembro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","lauren dalat de sousa coelho","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500930","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.169.501-**"],
    [3043,"2111975.35","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3044,"5300.94","11","pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato\nnº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [3045,"3886.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026406200800011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3046,"222.43","28","pdf:\t2025295200011\n1705-06/26-ir.......222,43\nwdr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [3047,"314.16","60","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 09/07/2026 data do documento: 09/07/2026\n- valor total nf r$ 314,16 \n- valor líquido r$ 314,16 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-07-15","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [3048,"51337.69","6","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000425","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3049,"3582.29","12","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1005299/fatura 2982348.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [3050,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","victor gomes pereira santana","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500864","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.862.271-**"],
    [3051,"2863.82","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nbolsa estágio sead","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026210100600103","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3052,"487027.66","4","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\nnf 6036 soluction 26\nnf 6037 soluction 26","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-07-02","julho","7","2026190100400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [3053,"310.42","36","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\narquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantament\nos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da sec\nretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf54 6.208,40\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [3054,"137499.47","6","pagamento do liquido da nf 3385,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-07-03","julho","7","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [3055,"4522.69","25","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 153 ref 05/2026  r$ 4.522,69(92235083) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3056,"227.21","18","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 786 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [3057,"13306.50","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019061.\n.\nlara mônica da silva - junho/2026......................13.306,50","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500476","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [3058,"843332.58","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-07-29","julho","7","2026290202900010","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3059,"39553.77","1","pagamento de férias indenizadas do servidor mario mendes barbosa junior - cpf: 975.259.11-04, conforme processo sei: 202600004060464.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026170105000383","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3060,"263880.71","11","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 062026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de junho/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [3061,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100317","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3062,"1550.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kauan alves de morais. período de 09 ao dia 16 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45781 (91940600). processo 202600010049902. lcs.\n.\ntotal a pagar:\t1.550,00","janaina alves mariano","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900442","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.464.281-**"],
    [3063,"1545.28","20","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n222-irrf \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t1.545,28 \t1.545,28","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-07-27","julho","7","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [3064,"199.01","12","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026060151003 ref 06/2026  r$ 199,01 sei 202200025001639 ateste (93014886)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [3065,"42205.33","2","pagamento liquiod da nfe 9111\n#\naditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.888.247/0001-84"],
    [3066,"6017.19","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3067,"331.12","3","ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 429, emi 03/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nguia de recolhimento nº 12602542621200796, \nvalor 331,12 - líquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026160101000001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [3068,"14304.67","5","proc.202500010009506 - ebd\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios.  vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). \n.\nrequisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263).ipof:2025285004070\n.\nemissão: 02/07/2026\nnota fiscal:360/junho/26....14.304,67 \n.\ntotal a pagar:\t14.304,67","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [3069,"2400.00","11","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3070,"11467.03","25",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 393.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [3071,"22.22","28","pagamento irrf da nf 310/26, referente a hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - águas lindas de goiás. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3072,"1618.40","10","pdf:2024295200030\n500-05/26 liq.......................1.618,40.\n\n\nepn","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [3073,"50000.00","1","processo: 202600005001332 - vvf\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 73 de autoria do deputado estadual andré luiz gomes gontijo, cujo objeto é custeio para a aquisição de insumos hospitalares (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de goiás - go. \n.\nconforme manifestação parecer 752 (90779568) e despacho 2346 (92232449).","fundo municipal de saude de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300372","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [3074,"6248.00","5","pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - ac2...............................r$ 6.248,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100308","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3075,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 939 município vicentinopolis deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. aquisição de combustível por 24 meses para deslocamento dos veículos que fazem parte da frota. requisição de despesa 524 (91486180), conforme parecer 221 (89662688) e parecer 579 (89576979) e despacho 710 (90342458).","fundo municipal de saude de vicentinopolis","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300339","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.258.723/0001-01"],
    [3076,"16613.33","9","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – n fs-e nº 88 e pdf nº 2024215300179. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$16.613,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3077,"2801.64","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27491987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3138.","valci rosa de jesus","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001701","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.100.711-**"],
    [3078,"744.34","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref\nerente a o mês de julho/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300088","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3079,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 27cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88699606)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100338","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3080,"26581.22","3","202300025072997-pagamento irrf: nf 1647 - 02/2026 - estadia dos veiculos apreendidos.\n202300025072997-pagamento irrf: nf 1893 - 03/2026 - estadia dos veiculos apreendidos. ateste-90473373","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-07-06","julho","7","2026296103100014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [3081,"248.72","4","pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700146","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [3082,"4407.76","11","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27250 e ipof nº 2024215300213. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.407,76 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [3083,"28560.87","53","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c\nontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf\norme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic\no nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202\n500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 29.252,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 691,23 , restando líquido o valor de r$ 28.560,87, conforme fatura nº 9972. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [3084,"1037880.55","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800278","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3085,"7111.66","11","pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [3086,"1264786.00","1","processo: 202600010041419 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.  os preços destes medicamentos foram registrados pelo consórcio brasil central, por meio dos processos nº. 04029-00000374/2024-71 e pregão 90003/2025.","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","145","2026-07-08","julho","7","2026285014500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [3087,"3499.00","22","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 06/2026. sei  202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-07-29","julho","7","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3088,"547.72","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho \nprotege","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026420101000030","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3089,"208877.92","4","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vencimentos - estatutários (liquidos), no valor de r$ 208.877,92. (opf.2026426100196).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100168","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3090,"349.29","11",".\n*ipof 2025170100111*\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 000755, referente ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o\nveículo usado para locomoção da secretária.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\nmfo\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [3091,"8807.52","1","pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 130/2025, para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal....11871\nvalor:8.807,52\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00000055573\n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2026","39","2026-07-21","julho","7","2026240103900048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [3092,"7055.15","2","pagamento de nf n° 27543038 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3467.","francilene fernandes castro","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000424","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.638.591-**"],
    [3093,"466.75","19","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 196 - mês de abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3094,"2850.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","seara de luz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500457","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.322.713/0001-22"],
    [3095,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026\nepi 272 tf 346 junh","associacao beneficente irmas dorcas","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500303","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.857.765/0001-00"],
    [3096,"8000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100453","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3097,"357260.94","13","ordem pagamento quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 663. valor líquido. ref. 06/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [3098,"2300.00","10","pagamento complemento do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro e despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92\n038060).\n.\nnf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre\nira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 17.946,75\nissqn r$ 8.157,62\nirrf r$ 6.657,01\nlíquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-07-13","julho","7","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [3099,"3856.04","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil -aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059) - abono variável - parcelas residuais (cnpj:01.409.580/0001-38), artigo 19, inciso iv da lc 101.","estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200129","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3100,"27558.56","23","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3101,"1455459.21","3","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200137","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3102,"439.21","8","valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/\n2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da nota fiscal da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) valor dos serviços...................r$ 458,85\nretenção de issqn....................r$  19,64\nvalor líquido........................r$ 439,21.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [3103,"59.94","20","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n734-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t59,94 \t59,94","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3104,"24.96","1","processo: 202600010037149 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n839899.........24,96\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002622600559","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200479","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [3105,"49.18","10","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............ref............valor\n890950(liq).........06/26..........49,18\n.\nipnm","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [3106,"5605.46","11","pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [3107,"87.37","3","pagamento de boleto de taxa de autorização para festa e evento - evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445","municipio de goiania","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026180100100013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [3108,"4243.70","13","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 154 ref 05/2026  r$ 4.243,70 (92235083) ateste.\npafamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3109,"4088.42","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100219","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3110,"183586.80","10","pagamento do liquido da nf 234,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [3111,"5128.38","11","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar\na dict-goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$ 71,62 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.128,38 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [3112,"28004.21","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 68/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010390, nf-587.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [3113,"14312.96","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100319","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3114,"19073.60","6","retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transport\ne escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f\nor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes\n, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue\nl do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d\no pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202\n4/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....61- sao miguel do araguaia\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 635.591,73\nirrf: r$ 15.254,20\nissqn: r$ 19.067,75\ninss: 20.974,53\nliquido: r$ 599.363,00\n.\n weyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3115,"32760.09","6","proc.202600010033285 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .\nipof: 2026285000567\n.\ndare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5\n.\nemissão: 24/06/2026\nnota fiscal: 22/junho/26/inss.....32.760,09 \n.\ntotal a pagar:\t32.760,09","tecoa engenharia ltda","2026","80","2026-07-16","julho","7","2026285008000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.134.613/0001-88"],
    [3116,"39.22","8","#\npagamento do inss da nota fiscal 187.\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026310100600022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [3117,"14926.69","3",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010015715.\n.\ncamilla santana de amorim salgado- março a junho/2026.......14.926,69","prefeitura municipal de ceres","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500183","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.131.713/0001-57"],
    [3118,"6724.96","1",".\npagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de julho/2026. efc.","plano goias seguro","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800281","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [3119,"4190.86","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27472749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373","luciana rocha medeiros","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001563","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.111-**"],
    [3120,"8645.33","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(............>>> ploa/2026 <<<............).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t8.645,33\t8.645,33","valeria machado ferreira","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [3121,"22577.84","1","pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2026,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\n(+)receita: r$ 3.533.706,50;\n(-)transferência de convênio: r$ 60.163,38;\n(-)deduções r$ 927.393,74;\n(=) r$ 2.546.149,38;\naliquota do pasep - 1,00 por cento por cento\n(=) valor do pasep - r$ 25.461,49.\nipof nº 2026186300002. (restante).\ntotal selecionado: r$ 22.577,84.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-07-22","julho","7","2026186301800005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3122,"1308.48","11","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 64235 maio/2026,\nreferente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com\nsuporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta\nao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento,\nalíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º\n2024180100091. tv","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [3123,"73031.31","33","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de julho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3124,"1052212.32","18","pdf:2025295000120\n18-05/26 liq..................1.052.212,32.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [3125,"5955.36","3","serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1251.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026319000500180","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [3126,"4002.96","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\ninss patronal complemento","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026210100100182","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3127,"5549.19","1","pagamento à empresa acima, referente à ata de registro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem por objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industria e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/0004-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrado, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo como seu representante  sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constitutivos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  000.148.405\t\ndata de emissão:\t24/02/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t03/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.984,00\nlíquido:\tr$ 5.549,19\n\t\n.\nprocesso \t202200006022930","maqmoveis industria e comercio de moveis ltda","2026","169","2026-07-01","julho","7","2025240116900003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.826.367/0004-30"],
    [3128,"34.49","315","art 1020260199949, despacho 2350 - goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-02","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3129,"13370.75","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nverba ind. 50% lei.22.258 r$ 13.370,75\nverba ind. 30% lei 22.259 r$ 8.022,45  \n- ref. 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026250100500027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3130,"7440.90","2","pagamento do valor líquido  da  rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor sebastião ricardo de sousa-cpf:117.424.961-72-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.","sebastiao ricardo de sousa","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026326200100329","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.424.961-**"],
    [3131,"10299.57","3","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 74, conforme segue:\n.\nr$ 198.122,08 bruto\nr$ 2.377,46 irrf\nr$ 10.299,57 inss\nr$ 9.906,10 issqn\nr$ 175.538,95 líquido","construtora queiroz ltda","2026","15","2026-07-16","julho","7","2026290401500003","2026","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [3132,"3000.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700413","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3133,"32762.58","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100329","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3134,"14888.96","9","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 2026000082 - 06/2026.","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [3135,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","giuliane meira brandao delucca","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500779","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.356-**"],
    [3136,"92788.07","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n............................\ncond.solidariedade-isg,rep. fund.rescissorio 14º ta ceapsol (76332848),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92066211.\n.\nvalor pago..........r$  92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - ceap-sol (92066211)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [3137,"13859.80","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026336200200171","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [3138,"2371813.08","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos militares. r$ 2371813,08. \nrelativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3139,"590.06","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400441","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3140,"1169907.98","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.......................\nhugo-einstein,rep. fund.rescissorio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91834243.\n.\nvalor pago...........r$ 1.169.907,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3141,"11.05","2","pagamento do issqn da nfe 453\n#\ncontratação/aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. adesivo .requisição de despesa n° 13/2026 - secti/sit-14380(92297592).\n#\nmcl sinalizacao e comunicacao visual ltda\ncnpj 53.865.202/0001.62","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","88","2026-07-22","julho","7","2026310108800007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3142,"7089.18","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, i.r.r.f referente à competência de julho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100344","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [3143,"13387.27","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6384","luis henrique rodrigues da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000112","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.768.691-**"],
    [3144,"207610.00","4","pagamento da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-06","julho","7","2026436201200004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [3145,"16.84","11","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-47 dpla jun 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [3146,"2146959.76","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime próprio) consignado","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400285","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3147,"790.00","7","contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [3148,"19762.62","3","pagamento relativo a férias abono da folha de pagamento dos \nservidores do regime próprio de previdência social – rpps da\nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho \nde 2026, no valor de r$ 19.762,62.\n.\nipof n°2026110100184\nprocesso n°202600013002020\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100293","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3149,"2125.16","11","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n360-liquido \t3.3.90.39.11 \t07/07/2026 \t06/07/2026 \t2.125,16 \t2.125,16 \n\ntotal a pagar: \t2.125,16","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [3150,"3259.97","11","pagamento do issqn retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3151,"3903.48","1","restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200380","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3152,"3284.68","4","202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de diesel comum para frota do detran.  ateste-93512797","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800121","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [3153,"2553.34","7","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).\n(ipof 2025409300561).\nnota:\n06/2026\t3.3.90.39.31\t07/07/2026\t07/07/2026\t2.553,34\t2.553,34","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [3154,"24448.60","61","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 95 444.520,06\n...processo 202500006042256\n.\naurélio","pja consorcio","2026","135","2026-07-16","julho","7","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3155,"2941.49","3","recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços\ncontinuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de\nbeneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [3156,"455.50","1","ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre/2026.\n- pagamento efetuado à ar rp certificacao digital ltda, \ncnpj 21.308.480/0001-22 referente a aquisição de certificado digital, \npor meio do cheque nº 300144, conforme nota fiscal eletrônica n° 1387, \nde 24/04/2026. doc sei nº 92224292\nvalor: r$ 446,39\n- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a \npagamento de issqn (nf n° 1387, de 24/04/2026) , através do cheque \nnº 300145, conforme doc sei nº 92224292\nvalor: r$ 9,11\nvalor total: r$ 455,50","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700227","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3157,"27010.25","7","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 988778/fatura 2944412","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-02","julho","7","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [3158,"41.70","13",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jairo celson rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [3159,"1654.49","1","recolhimento do iss  da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026436201200001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [3160,"1100000.00","1","processo 202600042005388 - mmmr\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. requisição de despesa 577 (92066427), conforme manifestação favorável no parecer 760 (90798359), despacho 2976 (91262961).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.100.000,00","fundo municipal de saude de estrela do norte","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.930/0001-44"],
    [3161,"5253.90","6","serviço de locação de veículos referente ao mês junho/2026- fatura nº 17137- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500025","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [3162,"130000.00","1","202600005010239 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 879 município hidrolina deputado lineu olimpio objeto da emenda cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (uma) ambulância, com destinação  ao fundo municipal de saúde de hidrolina  - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 339/2026 (88165060) e despacho nº 2402/2026/ses/cep (92361585).\n.\ntotal a pagar:\t130.000,00\n.","fundo municipal de saude de hidrolina","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.844.517/0001-09"],
    [3163,"1200.00","6","202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.200,00(92563471) ateste.","olegario dias","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [3164,"44.22","11","imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 754- processo nº 202100055000165.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [3165,"149.76","26","tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra\n\ncomplemento iss da nota fiscal 424","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-17","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3166,"85116.73","2","202300025072997-refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-90473373\nserviço de guincho e estadia nf 1891 ref 03/2026  r$ 35355,38\nserviço de guincho e estadia nf 1646 ref 02/2026  r$ 49761,35","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-07-03","julho","7","2026296103100015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [3167,"25.00","1","trata-se de ressarcimento em favor do servidor esio josé bueno - cpf: 232.805.901-59, no valor de r$ 25,00 (vinte e cinco reais) gastos no remendo de 01 (um) pneu furado durante escala de trabalho no dia 16/07/2026. durante deslocamento com o veículo placa tfm-6g81. conforme despacho nº 650/2026/gab.   ipof nº 2026186300313. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 25,00.","esio jose bueno","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026186301000015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.805.901-**"],
    [3168,"29373.62","20","recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar\npara atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o\ncaso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes\nprioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nnº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076\n960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n** iss r$ 29.373,62\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3169,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","flavia silveira de melo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500726","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.791-**"],
    [3170,"2000.00","1","3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$    500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100662","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3171,"3.46","10","despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n\n\nreferente a nota fiscal nº 1005306 - ir - junho 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [3172,"190508.75","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100152","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [3173,"6480.00","81","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3174,"1983.07","3","pagamento referente á nota fiscal nº27223523 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813.","wilian bispo braga","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001827","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.121-**"],
    [3175,"1900.00","34","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002856.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3176,"10608.72","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).","delegacia-geral da policia civil","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026290402300008","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3177,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","james michael silva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [3178,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","isadora costa correa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500788","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.001-**"],
    [3179,"1100.65","203","202400025186020 rpv edvaldo antonio de oliveira, cpf sob o nº 908.598.471-87 pago online[ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 92385377-92701297.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3180,"14981.25","1","pagamento referente á nota fiscal nº27674118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6460.","vera lucia rodrigues dos santos","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000889","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.363.721-**"],
    [3181,"1135.37","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2026. efc.","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800274","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [3182,"28714.84","18","este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,\ngarçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos,\nuniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de\nproteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. \nconforme nota fiscal nº 215, referente ao período de junho de 2026.\npdf nº.: 2025336200114\nprocesso nº.: 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [3183,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 528 município cachoeira alta/go deputado wilde cambão beneficiario: município de cachoeira alta/go objeto da emenda - revitalização da praça da indepêndencia no município de cachoeira alta/go modalidade: convênio nº 208/2026\nepi 528 con 208 junh","municipio de cachoeira alta","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400056","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.760/0001-46"],
    [3184,"4203.13","1","diarias fora do estado 3º trimestre - recurso federal 2026/ rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg.\nipof 2026285003027","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026285001100018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3185,"22931.45","12","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000089 irrf. referência 06/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-07-08","julho","7","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3186,"4986.00","3","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).\nnota:\n5467\t3.3.90.30.35\t17/07/2026\t17/07/2026\t4.986,00\t4.986,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026409300800010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [3187,"8800.00","1","1º termo aditivo - contrato nº 76/2025(alteração quantitativa)(vigência: até 27/10/2026), no valor r$ 10.300,00, ref. a prestação de serviço de reforma da lavadora ceccato new lfc541-5 escovas, com vigência de 12 (doze) meses. (número do processo - sislog - 116246) (processo sislog - 202500005027375 - contratação: 116246)( processo sei: 202600053000251) (pregão eletrônico nº. 56/2025) (empresa: g & m manutenções esoluções ltda).\nnota:\n1123\t3.3.90.30.34\t13/07/2026\t13/07/2026\t8.800,00\t8.800,00","g&m manutencoes e solucoes ltda","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026409301000475","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.333.776/0001-99"],
    [3188,"810.50","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t810,50\t810,50","mauro ribeiro de oliveira","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [3189,"12360.02","17","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526172,\nref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 12.970,39 bruto\nr$    610,37 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 12.360,02 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [3190,"512.66","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000005600608.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3191,"68.68","6","serviço de limpeza e conservação referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº\n1707- processo nº 202300055000410.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [3192,"34.49","16","art nº 1020260233494 projeto estrutural em concreto armado e de fundações do comando de policiamento rodoviário 260m² – barreira padrão goinfra 2026, com área construída de 261,14 m², destinado à implantação em diferentes localidades do estado de goiás. despacho nº 1052/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-31","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3193,"3332.49","2","pagamento referente á nota fiscal nº27785119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3492.","otavio cintra de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001783","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.381-**"],
    [3194,"3000000.00","1","licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026:25ª edição mostra nacional de música-canto primavera-em pirenópolis e no restante do estado de goiás e 5ª edição do canto kids-reafirmando o compromisso do evento com a formação, valorização e difusão da música goiana e brasileira. conforme rd 5(86497583).\n.\n.\nrepasse parcial da 2ºparcela, referente ao convenio 01/2023 secult/ufg. do 5º termo aditivo, atender eventos\nculturais.\n.\nliquidado conforme despacho 213/2026. sei-92622196\n.\n.","fundacao radio e televisao educativa - rtve","2026","48","2026-07-14","julho","7","2026250104800001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.517.750/0001-06"],
    [3195,"2420029.53","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500453","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [3196,"3230.64","2","pagamento nota fiscal n° 27579319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6543.","arnofo dos santos rosa","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001574","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.464.991-**"],
    [3197,"50635.57","30","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1317 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia\n- valor total dos serviços r$ 56.137,00\n- valor líquido da nfs-e r$ 50.635,57\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [3198,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar pio xii","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500456","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.645.092/0001-20"],
    [3199,"4903.95","30","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn (devolução de valores para empresa beneficiária mediante comprovante de pagamento do imposto).\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n662................06/26............887,21 \n675................06/26..........3.932,68 \n676................06/26.............84,06 \ntotal.............................4.903,95\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-07-30","julho","7","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3200,"17044.41","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100386","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [3201,"3.48","54","recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação\ndo serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com\nbustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- fatura 2974398   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - arla-32\n- valor bruto r$ 1.451,90\n** irrf r$ 3,48\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [3202,"5780.74","5","pagamento do liquido da nf 75,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [3203,"35552.53","1","trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ninss empregado junho 2026.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026316100100110","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3204,"1000000.00","1","proc. 202600010019637 - lcs\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás - go. conforme requisição de despesa 104 (88504097), parecer 287 (87920127) e despacho 808 (88504676).\n.\ntotal a pagar:\t1.000.000,00","fundo municipal de saude de abadia de goias","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.654.446/0001-41"],
    [3205,"220.61","13","- pagamento (irrj) da nf 526 de 01/07/2026 (92634173), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: maio/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [3206,"570.00","13","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº143 competência mês 07/2026.","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [3207,"17.93","2","202600010035035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89754778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 269 (89917503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 3861\n.\nvl: 17,93\n.\ndare: 12100002621202225","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200407","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.269.791/0001-62"],
    [3208,"4337.18","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397).\n\nfatura conta tim nº 5782720600. valor liquido parcial. \nreferência 05/2026.","tim s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [3209,"17254.58","2","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026436105000006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3210,"89.90","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.","n w informatica ltda - me","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500076","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.714.205/0001-67"],
    [3211,"25.00","187","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf. 102 r$ 25,00\n.\nempresa:olhar distribuicao de filmes ltda\ncnpj: 28.083.221/0001-90\n.\ndados bancários:\nsicredi (748)\nagencia: 0730\nconta corrente: 74357-2\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3212,"80004.00","5","pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 147/2024 (id. 92500785), e relatório 2676/26/cooinsp. 202600031005792.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-07-16","julho","7","2025436202400612","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3213,"2767.84","3","pagamento referente á nota fiscal nº27737436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599.","alcilene viana barbosa","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001181","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.606.191-**"],
    [3214,"732.58","2","processo 202600010027980 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 162/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 263/2025. processo nº 202500005025459 202500010084488. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 234 (sei 88727220), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 77430\n.\nemissão: 23/06/2026\n.\nvalor: r$ 732,58","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200330","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [3215,"4061.71","9","pagamento da fatura 00027949 de 29/06/2026, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [3216,"0.41","21","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor i\nssqn.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n539.................06/26...........0,41\n.\nrt","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [3217,"12.97","3","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 996581\ndare nº 12100002623200038","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-06","julho","7","2026290201900024","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [3218,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500537","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.388.877/0001-03"],
    [3219,"29088.09","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/06/26 valor de 29.088,09.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60927. referente ao mês de junho de 2026.\nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 29.088,09.","agencia brasil central","2026","9","2026-07-13","julho","7","2026186300900004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [3220,"236942.06","3","ipof 2025170100201\n.\npagamento da 3ª parcela referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.\n.\n3º quadrimestre de 2026\n. \ndvs\n.\n***************************aviso *******************************************\n.\ncaixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta:\n.\nbanco 041 (banrisul)\n.\nagência 0100\nconta corrente 0337401906 \n.\ncnpj 87.934.675/0001-96\n.\nrazão social rio grande do sul secretaria da fazenda\n.","rio grande do sul secretaria da fazenda","2026","55","2026-07-31","julho","7","2026170105500331","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.958.674/0001-81"],
    [3221,"1300.51","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: renato gomes imai / giane alves ferreira\n.\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\n.\ntransferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6\n.\nvalor.............................................r$ 1.300,51\n.\nobs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3222,"11640.43","87","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf63 ref 06/2026  r$ 11.640,43(93349778)-(93374274) ateste.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-27","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3223,"2815.20","3","pagamento referente á nota fiscal nº 250620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511.","jose carlos reboucas de souza","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001048","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.875.281-**"],
    [3224,"250000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [3225,"456.02","7","pagamento do imposto de renda da nf 184.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-07-01","julho","7","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [3226,"115.00","1","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade\nabaixo especificada:\ndia 14/07/2026, águas lindas-go, conforme ordem de tráfego (93191977)","robson dos santos barbosa","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026335100100052","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [3227,"338080.16","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100178","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3228,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número  267.26  município\nturvelandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda in-\nvestimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender\na rede municipal de ensino do município de turvelândia/go, na modali\ndade transferência com finalidade definida, conforme plano de traba-\nlho assinado pelas partes. despacho nº 1144/2026/seduc/gcr-17181, in\ndicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº1460\n/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 357/2026 assinado e publi-\ncado. \n.\nkênya","prefeitura municipal de turvelandia","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.657/0001-83"],
    [3229,"21393.19","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3230,"2.34","3","processo 202400005046829 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111491. processo sei 202400005046829. dod 139951.\n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2025285001690. daof 1915/2850. dod 139951. termo de homologação 262133.\n.\nnota: 3304 - ir \n.\nvalor: 2,34\n.\ndare: nº 12100002621202005","bio infinity comercio hospitalar e locacao ltda","2026","80","2026-07-21","julho","7","2025285008000177","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.679.808/0002-16"],
    [3231,"486.70","1","despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026186300500021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3232,"5092.50","6","pagametno para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","movimento pro-infancia e juventude","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500312","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.123.495/0001-71"],
    [3233,"770975.61","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos servidores  do mes de junho 2026 - inss patronal- ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026296101100176","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3234,"98000.00","34","pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p\núblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform\ne planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges\ntor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92\n833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546).\n.\n.nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go.\ninss r$ 6.033,62\nissqn r$ 3.291,06\nirrf r$ 1.316,43\nlíquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055267\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3235,"6093.40","23","pdf:2025295000073\n84-05/26 inss....................6.093,40 .\n\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [3236,"21609.05","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 159 ref 06/2026  r$ 21.609,05(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800158","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3237,"168276.80","73","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91814641\n202600025056522 maio amaelo nfag 550 r$ 9353 (rede sucesso nfvc 127 r$ 800\n0)\n202600025056522 maio amaelo nfag 549 r$ 3741,2 (rádio fm tropical nfvc 30\nr$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 548 r$ 6547,1 (rádio kativa fm nfvc 291 r\n$ 5600)\n202600025056522 maio amaelo nfag 547 r$ 3587,6 (rádio alvorecer fm nfvc 55\nr$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 546 r$ 3741,2 (rádio rio claro nfvc 615 r\n$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 545 r$ 4676,5 (grafica e editora nfvc 959\nr$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 544 r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910 nfv\nc 245 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 542 r$ 3741,2 (rádio vale fm nfvc 169 r$\n3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 541 r$ 7482,4 (rádio aliança am nfvc 100\nr$ 6400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 540 r$ 3741,2 (blog diante do fato nfvc 1\n81 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 539 r$ 27178,2 (site revista bula nfvc 48\nr$ 23119,2)\n202600025056522 maio amaelo nfag 538 r$ 3677,2 (site portal papo aberto nf\nvc 25 r$ 3136)\n202600025056522 maio amaelo nfag 537 r$ 5611,8 (revista stile nfvc 210 r$\n4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 536 r$ 4476,5 (jornal hora extra nfvc 35\nr$ 3800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 535 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 126 r$ 3\n200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 534 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 125 r$ 3\n200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 533 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 124 r$ 3\n200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 532 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 123 r$ 3\n200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 638 r$ 3741,2 (rádio clube fm nfvc 85 r$\n3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 639 r$ 13429,5 (jornal gazeta do estado n\nfvc 140 r$ 11400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 635 r$ 44845 (metropoles producoes nfvc 9\n98 r$ 38080)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3238,"620.01","13","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de julho de 2026","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026150100600003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3239,"40861.08","18","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a\npcgo. referente a fatura nº 137709537, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 42.921,30 bruto\nr$ 2.060,22 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 40.861,08 líquido","claro s a","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [3240,"6025.62","4","pagamento referente à segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113.","vertice construtora e energia solar ltda","2026","27","2026-07-07","julho","7","2025406202700002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.982.389/0001-10"],
    [3241,"1349470.24","1","pdf:\t2026290600466\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento????????????????????????????????.?.valor\nfundo previdenciário - rpps - empregador contribuição \npatronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).??????.?. 1.349.470,24 \ntotal????????????????????????????????????????? 1.349.470,24 \n.\nvalor: r$ 1.349.470,24\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026290600200013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [3242,"784.60","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659).  relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3243,"18508.16","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100208","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3244,"25285.53","27","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 25.285,53(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [3245,"961.02","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6074381-50.2024.8.09.0084, em favor de rubenval gabriel de lima, cpf/cnpj: ***.249.211-**, referente ao pagamento devido a parte autora por danos materiais. pdf: 2026436100762, processo de pagamento sei nº 202500036003338","rubenval gabriel de lima","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026436106900085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.249.211-**"],
    [3246,"9000.00","1","pagamento de diárias fora do estado recurso estadual 3º trimestre complemento - superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convenio/supecc.\nipof 2026280100087","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-17","julho","7","2026280100200066","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3247,"5007.98","11","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 5.007,98 (cinco mil, sete reais e noventa e oito centavos), conforme notas fiscais nº 56.639 (sei 93337964) e nº 56.932 (sei 93339222). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [3248,"1632.60","1","ressarcimento(r$ 1.632,60 - ref. 7/2026) para (wilton francisco dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 318/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\nwilton francisco\t3.3.90.93.16\t17/07/2026\t17/07/2026\t1.632,60\t1.632,60","wilton francisco dos santos","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026409301000556","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.880.301-**"],
    [3249,"177426.95","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000446","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [3250,"1880.40","23","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [3251,"290.60","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês julho/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100214","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [3252,"249.12","8","pagamento irrf da nf 338/26, referente ao fornecimento de recursos humanos\npara realização do festival de vôlei. (boleto vinculado)\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3253,"2953.36","6","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para\nsediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026\nconforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 2.953,36 líquido","morada imoveis ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700035","2026","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [3254,"6391.24","12",".\n- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69\n.\nejs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [3255,"30919.96","2","valor destinado a cobrir despesa do liquido da 28ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036010205, nf nº's 248.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","78","2026-07-03","julho","7","2026436107800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [3256,"67527.85","9","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 127, conforme segue:\n.\nr$ 73.082,06 bruto\nr$    876,96 irrf\nr$  3.215,61 inss\nr$  1.461,64 issqn\nr$ 67.527,85 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-07-29","julho","7","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [3257,"26969.77","15","pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me\ndição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço\ns técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora\nmento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç\nões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra\n. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d\ne projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-07-22","julho","7","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [3258,"249.65","7","pagamento da fatura nº 506161, à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/06/2026 à 15/07/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (90750359), com vigência 08/03/2027 e relatório 2830/26/cooinsp. 202600031004571.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026436200500008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [3259,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao pestalozzi de itaberai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500447","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [3260,"22649.17","3",".\nprocesso 202500005019350 - hls.\n. \naquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003.\n.\n16492/maio/2026  ................................  r$ 22.649,17.\n.","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2026285012400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [3261,"201.78","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 81 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 4ª medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 91718130), e relatório 2438/26/cooinsp. 202600031005239.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400530","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [3262,"110000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 108 município maurilandia deputado lucas do vale beneficiário: prefeitura municipal de sao luis de montes belos objeto da emenda -contratação de uma atração musical para realização do arraiá de maurilândia/go, a ser realizado nos dias 04 de julho de 2026. modalidade de aplicação: convênio\nepi 108 con 275 julh","prefeitura municipal de maurilandia","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400080","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.752/0001-08"],
    [3263,"3.40","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se  a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3264,"9497.88","4","retenção de irrf 4,8$ referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses -  assessoria técnica.\n.\nreferente aquisição de solução em robótica educacional\npara o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios\nestaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr\nodutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica.\n.\nipof 2026240101326\n.\nnota fiscal....6617\nvalor bruto: r$ 197.872,47\nirrf: r$ 9.497,88\nliquido: 188.374,59\n.\nweyder","positivo tecnologia s a","2026","117","2026-07-06","julho","7","2026240111700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [3265,"288.25","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo protege  - estatutários r$ 193,97, celetistas e comissionados r$ 94,28, totalizzando r$ 288,25. (ipof.2026426100206).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026426100300038","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3266,"62134.48","12","retençao de irrf 4,8% contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de sof\ntwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos est\nudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, i\nmplantação e configuração para gestores e professores.\n.\nipof: 2025240102433\n.\nnota fiscal......1801\nvalor da nota:  r$ 400.000,00\nvalor irrf: 19.200,00\nliquido: 380.800,00\n.\nnota fiscal......1802\nvalor da nota: 740.000,00\nvalor irrf: 35.520\nliquido: 704.480,00\n.\nnota fiscal......1803\nvalor da nota: 111.000,00\nvalor irrf: 5.328\nliquido: 105.672,00\n.\nnota fiscal......1804\nvalor da nota:  10.100,00\nvalor irrf: 484,80\nliquido: 9.615,20\n.\nnota fiscal...... 1805\nvalor da nota: 33.368,40\nvalor irrf: 1.601,68\nliquido: 31.766,72\n.\nweyder","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [3267,"74.90","8","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [3268,"300.00","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 50 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3269,"2507.85","24","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3270,"188.67","8","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\nsalário maternidade 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100156","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3271,"216832.00","38","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1272\nnf 35601 r$ 126392 (nf 72 mub busdoor );\nnf 35672 r$ 90440 (nf 2379 gráfica cgh comunicação ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3272,"821754.53","3","pagamento de nota fiscal nº 37 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, do período de 07/05/2026 a 07/07/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id.81207915). relaótorio nº 2796/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006083.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3273,"1200.00","15","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º5174847-03.2026.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor amilton ribeiro de sousa (cpf n. 620.686.101-59) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário:  casade cred\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nbanco: 336 - banco c6 s.a\nagência 0001\nconta corrente n.º  28729271-1\nchave pix: 18314213000153\nvalor: r$ 1.200,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3274,"122143.52","1","pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - pensão alimentícia.......................r$ 122.143,52.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100339","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3275,"1062.38","11","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).\n.\napuração: 30/06/2026\n.\nparcial","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-07-22","julho","7","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [3276,"327497.58","4","ipof: 2026295000086\n75-06/26-liq.......327.497,58\nusuário: wdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-28","julho","7","2026295001400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3277,"591518.66","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 21ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011518, nf-350854885.","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026436100800045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [3278,"350000.00","1","processo 202600042007351.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento aquisição de 01 (um) veículo tipo van, com destinação ao fundo municipal de saúde de campos belos - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 810/2026 (91232511) e despacho nº 2438/2026/ses/cep (92409725).\n.\ngoiasc/campos belos:....................350.000,00 \n.","fundo municipal de saude de campos belos","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [3279,"96.85","10","contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a, par\na fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/r\negional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado\n, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento líquido referente fatura\nn°42501062026001 - junho/2026","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [3280,"4603.89","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.603,89. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3281,"332.39","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3282,"100.90","30","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3283,"1550.00","3","202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.550,00 (92564984) ateste.","ana paula martins silva","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000107","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.623.141-**"],
    [3284,"11916.24","2","pagamento do dare nº 12100002621201219 da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no segundo trimestre do ano de 2026, conforme relatório de atendimento 2ºtrimestre de 2026 (92876836), sendo realizados 1.211 (mil, duzentos e onze) atendimentos. relatório 2697/26 - relatório de inspeção-coinsp/agehab/go. sei 202500005024721.","secretaria de estado da administracao","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436200600002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.476.034/0001-82"],
    [3285,"27.00","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1299  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3286,"143148.76","16","processo 202300010053602 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nnota fiscal......emissão..........valor\n758.............01/07/2026.......143.148,76\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [3287,"106.50","11","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 92882629 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:junho/2026.ipof:2025310100417","redemob consorcio","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [3288,"16959.28","1","rescisão contrato de trabalho por prazo determinado do colaborador, rondinelly helio dos santos- processo nº 202600055000359.","rondinelly helio dos santos","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026319000100196","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.966.651-**"],
    [3289,"9.24","1","valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101179. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.","stadium construtora ltda","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026436104500052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3290,"1631.63","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/04/26 no valor de 1.631,63.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,\nobjetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 497937. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 1.631,63.\nprocesso sei: 202100029001988.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800096","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [3291,"348240.57","1","folha de pagamento - julho/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nfolha julho/26irrf\t3.1.90.11.13\t28/07/2026\t28/07/2026\t348.240,57\t348.240,57 \nfolha julho/26irrf\t3.1.90.16.05\t28/07/2026\t28/07/2026\t25.619,46\t25.619,46","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100224","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [3292,"9224.32","3",".\n* ipof 2026170100225 *\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo\nde descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de\nempresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de\nserviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,\ncorretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,\nmateriais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,\nequipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital\ne  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  maio/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [3293,"247.03","2","op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 1130 - a partir 25/06/2026 - mês de junho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [3294,"348.93","12","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 66102 junho/2026,\nreferente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com\nsuporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta\nao contrato nº 026/2022, base de cálculo 6.920,41 por cento,\nalíquota efetiva de 4,80 por cento = 348,93. pdf n.º\n2024180100091. tv","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [3295,"4980.71","31","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. \npagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, \nconforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (issqn)\nvalor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12\nretenção de inss.................................r$  3.486,49\nretenção de irrf.................................r$  4.781,48\nretenção de issqn................................r$  4.980,71\nvalor líquido:...................................r$ 86.365,44.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-07-28","julho","7","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [3296,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88716234)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100562","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3297,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 24° bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - fr 24º bpm (88515646)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100621","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3298,"12363.17","1","inss (patronal) – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026436200200082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [3299,"8892.00","6","pagamento do valor líquido da nf 131768 de complemento da nf 103473, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [3300,"382.31","3","adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal\n/fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante.\nirrf xofice 2026  nf 774  moveis da copa","x- office servi ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2025190100700001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.362.598/0001-36"],
    [3301,"4987.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro maconico de educacao infantil joao palestino","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500375","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.619.351/0001-50"],
    [3302,"31006.16","26","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) .\n\nnf - 4915. valor inss. referência 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3303,"437.62","33","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nnf - 997. valor inss. referência 06/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [3304,"1257424.34","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) custeio………….r$ 1.257.424,34","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3305,"447.12","12","retenção do irpj referente ao recibo de junho/2026, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo éde r$ 9.315,00\ncom uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,resultando no valor de\nr$447,12. ipof nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [3306,"3769.99","1","pagamento do irrf 2371 ref:06/2026\n#\n5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-07-17","julho","7","2026310108100004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [3307,"4830.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500285","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0005-95"],
    [3308,"94.29","33","pagamento issqn da nf 308/26, referente as hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - caldas novas/go. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3309,"909754.58","1","pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040327. rd 37/2026 (90944839). ipof: 2026285003009......r$ 909.754,58","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-07-06","julho","7","2026285005600018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3310,"78.05","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100188","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3311,"136.73","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,73. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3312,"827.29","2","pagamento de ir a favor da empresa prover service center ltda. ipof \t2026150100093. refere-se a nf nº 3278.","prover service center ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [3313,"1573406.20","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100176","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [3314,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana lucia alves da silva mendes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500749","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.187.843-**"],
    [3315,"5775.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao dos idosos de itaucu","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500201","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.615.905/0001-15"],
    [3316,"53054.34","20",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n1048/jun/2026  ......................r$  12.161,02\n1050/jun/2026  ......................r$  13.548,11\n1051/jun/2026  ......................r$  19.237,87\n1052/jun/2026  ......................r$  4.053,67\n1053/jun/2026  ......................r$  4.053,67.\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  53.054,34.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3317,"1689.48","13","lvc\nproc.: 202600010044195 - nf 523, emitida em 30/06/2026 -\nr$ 1.710,00, referente ao evento: curso de vacinação na prática c-vap, \nrealizado dias 17 e 19/06/2026, na faculdade de enfermagem/ufg.\n\npregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2\n027..programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - \nportaria 8476.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-22","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3318,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","monica figueiredo do amaral","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [3319,"178135.07","5","parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2026","16","2026-07-16","julho","7","2024436201600021","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [3320,"5156.00","1","folha pagamento ref. julho/2026 - ipasgo","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300148","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [3321,"34.49","347","art nº 1020260213877 projeto de fundação em concreto armado para as estruturas das coberturas metálicas a ser implantado na reforma e ampliação do autódromode goiânia dos box camarotes 1 e 2. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de radier com estacas escavadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3322,"800.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","gaspar moreira braga junior","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500680","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.015.871-**"],
    [3323,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","erick willian costa lima de marcelo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500770","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.955-**"],
    [3324,"5443.39","1","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: ipof: 2026240102105\n.\nnota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido\n2186..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74......r$ 1.195,64...r$ 9.152,10\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-07-14","julho","7","2026240103900053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [3325,"207477.16","2","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-07-16","julho","7","2026406200400255","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [3326,"936.98","21","op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 1129 - até 24/06/2026 - mês de junho2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [3327,"700000.00","1","processo: 202600042006710 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de  aquisição de combustíveis e pagamento de plantões médicos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 715 (92574875).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 42 (92301405), despacho 322 (92302747), despacho 1655 (92378886), despacho 3656 (92414145).","fundo municipal de saude de cristalina","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [3328,"113124.22","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100188","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026140100200014","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [3329,"130.64","38","pagamento de rrt cau cau nº a109545-5 - rrt nº 17038615, referente à fiscalização do hetrin - despacho nº 2582/2026/goinfra/doc-06106- sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-07-21","julho","7","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [3330,"679.57","17","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* * nota fiscal 124 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [3331,"6068.79","1","pdf:\t2026290600484\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 6.068,79\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100282","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [3332,"422.57","43","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.\n.\n- reclamante: tatiele estavam dos santos;\n- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;\n- parcelas: 7 de 28;\n- i.d. depósito: 032695000012607038.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3333,"2093824.21","7","processo 202500006141244 ipof 2025240101856 contrato 256/2025 \nagir saúde/ projeto ouvir e acolher\npagamento líquido ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização..\n\nnf 09, data emissão 08/07/2026, referência junho/2026  \nvalor total    r$ 2.204.025,48 \nvalor iss      r$   110.201,27 \nvalor líquido  r$ 2.093.824,21 \n\nfundeb >> 33 \n.... \n\nafoap","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","40","2026-07-23","julho","7","2026240104000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [3334,"30.24","1","processo sei nº 202600010036777 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581, 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (89980778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 299 (90064015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202218\n.\nnota: 2722\nemissão: 08/07/2026\nvalor: r$ 30,24\n.","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200396","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [3335,"318.00","30","férias indenizadas – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3336,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882 município araguapaz deputado ricardo quirino objetoaquisição de imóvel urbano (lote) destinado à instalação da sede própria da associação comunitária shalon de araguapaz, para realização de suas atividades sociais, comunitárias e institucionais. modalidae: termo de fomento nº 460/2026 - serint\nepi 882.10/2026","associacao comunitaria shalon de araguapaz","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700112","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.677.484/0001-33"],
    [3337,"86.32","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932.\n.\n- reclamante: joão batista teixeira paula;\n- processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 234;\n- i.d. depósito: 081250000031801665.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-07-07","julho","7","2026240125100144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3338,"649.44","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....junho/2026\nvalor parte: r$ 649,44\nvalor total: r$ r$ 2.209,92\nempresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-07-16","julho","7","2026240109900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [3339,"14917.09","1","deposito judicial - requisição de pequeno valor-rpv (92701328 ), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5736999-22.2024.8.09.0044 para gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, o valor de r$ 14.917,09, para honorários contratuais. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031897735 - processo sei 202400036013597","goncalves macedo paiva & rassi advogados","2026","68","2026-07-21","julho","7","2026436106800064","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.543.035/0001-16"],
    [3340,"8088.45","1","valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva cpf: 014.367.691-16, por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo \nsei 202400066006959. ipof 2026326100384. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02197780-5, \nno valor de:.......r$ 8.088,45.","julio cesar macedo ramos silva","2026","32","2026-07-15","julho","7","2026326103200038","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.691-**"],
    [3341,"250000.00","1","processo: 202600042004683 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é  investimento para  aquisição de equipamento (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de  novo brasil  - go. requisição de despesa 720 (92576626).\n.\nconforme manifestação favorável no despacho 1560 (92051029), despacho 3545 (92283824).","fundo municipal de saude de novo brasil","2026","200","2026-07-03","julho","7","2026285020000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.260.263/0001-56"],
    [3342,"3700.00","2","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700075","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3343,"58751.85","22","pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pr\nestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e tempor\nário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apo\nio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra\nestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [3344,"366766.67","1","destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700451","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [3345,"41.70","14",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - .\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - joao claudio rampelotti\n.\nejs\n.\n\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [3346,"57.45","47","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529062junirrsine \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t21/07/2026 \t57,45 \t57,45 \n\ntotal a pagar: \t57,45","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [3347,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","laura teodora miotto reis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500236","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [3348,"954713.13","1","202300025062879-pagamento : nf 2421 e 2428 - estadia dos veiculos apreendidos pelo detran do mes de abril e maio  2026. atese: 91906407 e 92134508.","mc leilao eireli","2026","31","2026-07-27","julho","7","2026296103100020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [3349,"167314.00","1","pagamento do liquido das nf 278 (r$ 64.450,40) e 279 (r$ 102.863,60).\n \ncontratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes). vig.: 24/11/25 a 24/11/27. sub rogaçao 24.331/2026.","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","76","2026-07-29","julho","7","2026310107600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","30.430.146/0001-38"],
    [3350,"1300.00","17","pagamento complemento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório\nribeiro-jataí-go\ninss r$ 6.387,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\ndecisão judicial r$ 34.839,38\nlíquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-07-13","julho","7","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [3351,"1369.37","31","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 195 - araçu","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-28","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [3352,"179.68","6","pagamento de irrf do contrato nº oc33901709872 da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202600 e 1000687839997, mês de referência junho de 2026,  para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - sei 202600036010738","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026436101100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3353,"224242.59","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\ninss patronal","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026210100100156","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3354,"0.00","35","gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.\nregularização de despesa referente ao pagamento de rpv ao inativo militar do spsm, jose rodovalho simao sobrinho  (sei nº 202611129005832).\n\nvalor líquido .................. r$ 911,29\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3355,"60.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700151","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3356,"1810.82","18",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  maio/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-07-02","julho","7","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [3357,"3900.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar de idosos de silvania go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500258","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.998.731/0001-30"],
    [3358,"34391.74","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200186","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3359,"2401.90","2","pdf:\t2025295000400\n2106-06/26-ir...........2.401,90\nwdr","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","32","2026-07-13","julho","7","2026295003200002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.624.704/0001-94"],
    [3360,"19540.00","2","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diárias dentro do estado - cota 3º trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600076","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3361,"6562.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","fundacao presbiteriana de educacao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500151","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.126.465/0001-56"],
    [3362,"3636.50","3","valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55 iss.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","97","2026-07-06","julho","7","2025436109700057","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [3363,"5.24","11",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\ncomplemento do iss da nf 211 de maio 2026 pois foi liquidado a menor.\n211/maio/2026/iss  ............................. r$ 5,24.\n.\ndata da nf. 12/06/2026. \n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [3364,"8834.56","9",".\nproc 202400005007595 - efc\n.\nrefere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023.\n.\ncompetência: junho/2026.......r$ 8.834,56\n.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [3365,"9169650.13","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\nipasgo saude.......................10.683.169,53","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400072","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [3366,"9502.48","6","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj  07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [3367,"115500.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da pessoa física ana regina borges martins, cpf nº ***.213.821-**, proprietário do imóvel rural \"uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão\", registrado na matrícula nº 30.342, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100413, processo de pagamento sei nº 202500036016612","ana regina borges martins","2026","62","2026-07-23","julho","7","2026436106200091","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.213.821-**"],
    [3368,"1491.10","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento referente a  custeio de  de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater viii ? regional  vale do parana - posse, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-07-23","julho","7","2026326202100044","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3369,"36.88","7","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de\n36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo\nrk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis\nto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre\nssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de\nequipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, mo\nnocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. fat 146032 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [3370,"2466.72","7","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferi\ndas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de junho de\n2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191\ne despacho nº 363/2026/goiásturismo/gecont, no valor de r$ 2.466,72,\nde acordo com o darf nº 07.01.26188.7131134-3, emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026426100700005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3371,"1092.02","4","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 189 inss.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [3372,"9910.96","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011820.\n.\njuliana carrijo pessoa- junho/2026..................9.910,96","municipio de goiania","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500474","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [3373,"7747.38","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619398 27721408 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5798","joana ribeiro dos santos","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101204","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.411.541-**"],
    [3374,"1255.45","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3375,"88741.47","11","pdf:\t2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nnf. 222 - emitida em 02/07/26\nref. a junho/2026\n\nvalor......................88.741,47","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-07-09","julho","7","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [3376,"5059.15","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27474627 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3523","euranice tavares pereira","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001504","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.767.081-**"],
    [3377,"1.62","228","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 955 r$ 1,62 (nf 2015);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-13","julho","7","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3378,"243.20","1","pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, ricardo gonçalves santana, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 23/06/2026 a 25/06/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.","ricardo goncalves santana","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026150100600062","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.746.241-**"],
    [3379,"500000.00","1","202600042007017 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  fazenda nova - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 808/2026 (91213339) e despacho nº 2506/2026/ses/cep (92547935).","fundo municipal de saude de fazenda nova","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [3380,"201.66","14","trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp\necializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e  corretiva\nem portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob\nôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria)\n, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f\nornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d\na contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237,\nemissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 201,66 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [3381,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","agrocore ltda","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.284.593/0001-73"],
    [3382,"166.58","9","retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição \ninss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) \nissqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)\ni.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.257,48\n.\nconforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-03","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [3383,"12038.52","33",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]\n.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [3384,"6147.80","2","pagamento de nf n°27543835 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3091.","rosilene ribeiro rodrigues","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001385","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.192.861-**"],
    [3385,"830.25","12","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.41/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3386,"22909.28","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300242","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3387,"13727.90","21","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3388,"253.98","1","pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor -\nfuncam da folha de pagamento dos servidores do regime \npróprio de previdência social – rpps da secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, \nno valor de r$ 253,98.\nipof n° 2026110100191\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026110100300037","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3389,"100596.02","2","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2372678\t3.3.90.30.05\t14/07/2026\t14/07/2026\t100.596,02\t100.596,02","vibra energia s a","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026409301000413","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [3390,"124172.65","12","pagamento da nota fiscal nº 1500 à empresa  new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme  contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3391,"1780.22","68","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3392,"1859.89","10","valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 64 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-07-29","julho","7","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3393,"426.96","58","refere-se ao pagamento do iss: ateste-89393023\n202600025016257 nfag 44178  r$  (programa microfone aberto  nfvc 35 r$ 128,16)\n202600025016257 nfag 44182  r$  (tvt promoções e publicidade  nfvc 35 r$ 298,8)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-10","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3394,"744.72","53","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2357, 2359 e 2367 referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3395,"8226.04","5","valor para pagamento do líquido através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet,  na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 081/2026, em: 21/07/2026, com vencimento: 25/08/2026, referente ao mês junho de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 21/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto:.......................r$ 8.387,14\nbase de cálculo irrf...............r$ 8.370,30\nretenção de irrf...................r$   161,10\nvalor líquido......................r$ 8.226,04.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [3396,"18520.00","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1787.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [3397,"50000.00","3","emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino  beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal  modalidade: termo de fomento \nepi 880.19 tf junho","associacao desportiva e do bem estar do menor","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500272","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.410.795/0001-08"],
    [3398,"36774.13","18","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n23930-liquido-0626 \t3.3.90.37.02 \t07/07/2026 \t03/07/2026 \t36.774,13 \t36.774,13 \n\ntotal a pagar: \t36.774,13","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-07-16","julho","7","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [3399,"10681.07","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009173.\n.\nana paula faria elias tavares - junho/2026.................10.681,07","prefeitura municipal de silvania","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [3400,"0.00","20","contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).\npagamento iss referente nota fiscal 743556 maio/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-24","julho","7","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [3401,"279429.00","1","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição\n\nissqn: r$ 7.927,48\nir: r$ 3.805,19\nlíquido: r$ 305.366,34\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","352","2026-07-31","julho","7","2026240135200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [3402,"1385.75","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026210100300020","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3403,"409.46","16","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 127622/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002621203080\n.\ntotal a pagar:\t409,46\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-07-29","julho","7","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [3404,"3822.61","11","*ipof 2025170100531*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 643987 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [3405,"6825.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","escola santa ursula","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500364","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.095.675/0001-48"],
    [3406,"43986.00","5","pagamento do liquido da nf 350857447,\ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026260100600007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [3407,"1327.05","21","recolhimento do irrf da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3408,"2662.23","92","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 636, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3409,"35000.00","24","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202400003021465","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3410,"24446.73","54","retenção de inss  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-ipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n401.........r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96....r$ 296.672,31\n402.........r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68....r$ 348.300,83\n403.........r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36.......r$ 4.753,91\n406.........r$ 5.189,99.......r$ 124,5600.....r$ 1.709,73......r$ 5.061,32\n.\ntotal inss: r$ 24.446,73\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3411,"47993.10","5","pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição \ninss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) \nissqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%)\ni.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 47.993,10\n.\nconforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\t\ncno: 90.026.81824/71\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [3412,"102.41","35","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento ir nota fiscal 766046.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [3413,"556.45","4","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 23/07/2026 no valor de\n556,45. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. nf nº 146438 - impressão - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 556,45.","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [3414,"27247.11","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3415,"19431.56","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 -  (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3416,"7770846.48","2","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700048","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3417,"3691.75","7","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.\n.\nfatura.............ref..............valor\n226................06/26............3.691,75\n.\njppm\n **\n **\n **\n **","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-07-13","julho","7","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [3418,"10077.60","25","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos\npdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 003856  data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 300 unidades camisetas\n- valor total dos produtos r$ 10.200,00\n- valor líquido r$ 10.077,60\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-22","julho","7","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [3419,"268.06","6","pdf:\t2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina\n\nnf. 1005344 - emitida em 03/07/26\nref. a junho/26\n\ngasolina..............................268,06","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [3420,"701.72","1","pagamento de custas de locomoção vinculada ao processo 5761888-66.2025.8.09.0024 - despacho nº 3595/2026/goinfra/pr-proset-gepra, processo sei de pagamento 202400036015975. boleto 109/03349350-1.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3421,"2475.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0001-11"],
    [3422,"6097.92","6","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.\nnota:\nonh1279.\t3.3.91.47.06\t17/07/2026\t17/07/2026\t6.097,92\t6.097,92","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026409301100006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [3423,"52737.47","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100203","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3424,"41958.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100212","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3425,"154560.00","4","processo 202600010001461 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).\n.\npagamento transexualizador/abril/2026..............r$154.560,00\n.\nmunicipios...............valor\nitumbiara................r$30.000,00\ngoiania..................r$56.000,00\nsenador canedo...........r$56.000,00\nnovo gama................r$12.560,00\n.\ntotal a pagar:...........r$154.560,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3426,"1041.11","9","pagamento via siafic  retenção irrf conforme  despacho nº 1257/2026 sei: 92622953, dare sei: 92622908","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [3427,"2850.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.350.479/0001-59"],
    [3428,"3675.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","sociedade de assistencia ao menor aprendiz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500245","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.227.727/0001-79"],
    [3429,"69.44","4","portaria 6824/2025. proc.: 202600010026363 - lvc. contrato n° 105/2024/ses \n(67071479). pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. nf nº 530 - ir\n- r$ 69,44. evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde\nde populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizado no dia 25/06/2026, \nno shopping estação – auditório da faculdade estácio de sá, em goiânia.\n\n\ndare nº 12100002621202306","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-07-27","julho","7","2026285012500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3430,"188.65","11","aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadra\nm dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 12634956 - agosto/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [3431,"24000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços\n#\najuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).","daniel alves santos","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026310101000028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.981.901-**"],
    [3432,"50163.64","2","recolhimento do inss da nf 5, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii - go, no período de  14/02/2026 a 13/05/2026, conforme contrato 168/2024 (91454876). relatório 2381/26/cooinsp 202600031005117","spe agehab bom jesus ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700190","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [3433,"187775.41","2","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 031/2026 referente a con\ntratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte ter\nrestre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e\ndos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, mé\ndio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as\nnecessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 proces\nso nº 202600006030639\n..\n- nf 48  data de competência: 03/07/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 1.238.244,95\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 187.775,41\n..\ndados bancarios: cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 \n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-07-08","julho","7","2026240114500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3434,"34.49","330","art 1020260208344 referente ao contrato nº 106/2026 /goinfra, celebrado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a construtora caiapó ltda, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-330, trecho: orizona/ pires do rio/go-020 (próx. roncador) com extensão de 42,49 km, neste estado - despacho nº 3279/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-08","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3435,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1068.2 município águas lindas de goiás ? go deputado anderson teodoro beneficiario: ceia ? centro de educação integral amigos da vida objeto da emenda - realização de ação social voltada à aquisição e distribuição de, no mínimo, 1.000 cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de águas lindas de goiás modalidade: termo de fomento nº 397/2026","ceia - centro de educação intergral amigos da vida","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500301","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.886.953/0001-48"],
    [3436,"2505.94","1","ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.06/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 243 e 296/2026-metrobus/grh-19673 \nnota:\n295.296/2026\t3.3.90.93.16\t01/07/2026\t01/07/2026\t2.505,94\t2.505,94","marcelo guimaraes conte","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026409301000533","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [3437,"90.30","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf - 2773. issqn. ref. 06/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [3438,"124.56","19","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605 -060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3439,"28691.94","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de julho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100191","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [3440,"12511.05","1","202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116  202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 384400\n.\nvl: 12.511,05","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200409","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3441,"87.27","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses.\n\nnf - 687 issqn. referência 06/2026.","naturize serviços e controle de pragas ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026305200600166","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.747.797/0001-50"],
    [3442,"25891.76","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","oroni rosa da silva","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500136","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.386.331-**"],
    [3443,"560.32","6","aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n221-issqn \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t560,32 \t560,32","funcional construcoes ltda","2026","36","2026-07-22","julho","7","2026420103600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [3444,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","flavio olimpio sanches neto","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500703","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.334.221-**"],
    [3445,"2391.80","6","pagamento refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv\n),  incluindo o fornecimento  e instalação de equipamentos para  climatização\nda academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedr\no ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os \nmateriais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção\npreventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano.\nsislog 115387\nconforme: nota fiscal: 19, emissão: 20/06/2026, atestado: 03/07/2026,valor:\nr$ 2.391,80 - líquido","confortline engenharia termica ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [3446,"453.89","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de julho/2026. o valor deve ser depositado na conta:  caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51 .","thais jungmann goncalves godoy","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100151","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.710.641-**"],
    [3447,"13764.70","2","pagamento de nfs n° 27495161 e n° 27793871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6357.","dariane candida rosa de oliveira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001791","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.933.591-**"],
    [3448,"1592014.98","1","folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). adiantamento 13º salário 1.592.014,98;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400125","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3449,"13790.97","13","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 96 250.744,85\n...processo 202500006042256\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pja consorcio","2026","77","2026-07-16","julho","7","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3450,"1173.49","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,  conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3451,"576.67","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-29","julho","7","2026170105500374","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3452,"2129.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3453,"161902.51","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de junho - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026319000100193","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3454,"3305.28","1","202600025097948- refere-se ao pagamentodo liquido nf 621 - serviços de detização. ateste: ofício nº 13795/2026/detran (92475523). r$ 3.305,28.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","18","2026-07-09","julho","7","2026296101800101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.845.916/0001-34"],
    [3455,"20555.58","11","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 419 e ipof 2025215300344. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016948.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-07-17","julho","7","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [3456,"2567.04","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre\nendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re\nde estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor\nme nota fiscal:\n..\n- nf 30 data de emissão: 02/07/2026\n- vl. do serviço:r$ 213.920,00\n** irrf: r$ 2.567,04 \n..","global solucoes empresariais ltda","2026","221","2026-07-17","julho","7","2026240122100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [3457,"5079.72","6","pdf:\t2025295100035\ndespesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente à arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas por meio do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.\npis pasep referente a junho\n.\nvalor: r$ 5.079,72\n.\nrt","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2026","30","2026-07-22","julho","7","2026295103000001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [3458,"590.00","180","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 567 r$ 290,00\nnf. 597 r$ 125,00\nnf. 606 r$ 175,00\n.\nempresa: f.j.cines ltda\ncnpj: 61.574.109/0001-27\n.\ndados bancários: banco: itaú agência: 0237 conta:52000-2\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3459,"60779.40","1","processo 202600010035600 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda  tct. arp nº 27/2026 \"i\". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1429\n.\nemissão: 16/06/2026\n.\nvalor: r$ 60.779,40","jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.851.154/0001-86"],
    [3460,"345.28","2","processo sei nº 202600010039547 - mc\n.\nordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107,  sislog nº 106349, pregão eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 \"h\",  para atender a pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202565\n.\nnota: 44578\nemissão: 24/06/2026\nvalor: r$ 345,28\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200489","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [3461,"2335.69","1","pagamento de inss da folha de junho/226. (empregador)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-07-16","julho","7","2026170105000385","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [3462,"10000.00","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (fora do estado)- 3° trimestre (parcial)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026320100600093","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3463,"314684.19","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps financeiro - contribuição do servidor.","fundo financeiro do rpps","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100201","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [3464,"2127.38","103","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.\n\nvalor...................r$ 2.127,38.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3465,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lucas carilli brito ferreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500820","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.921-**"],
    [3466,"1864.85","6","valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 05/07/2026, no valor.....r$ 1.864,85.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [3467,"8087.79","9","valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-07-23","julho","7","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3468,"87.35","18","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [3469,"3211.12","16","pagamento do líquido da nf 21 de 21/07/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00).\nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [3470,"11938.96","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27484894 e 27703942 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","rafaela palestino azevedo","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000725","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.197.751-**"],
    [3471,"772.62","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira\n.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0)\n.\nvalor................................r$ 772,62","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500435","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3472,"1396680.00","3","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3473,"653.65","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3474,"1549.14","15","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675).\n.\n.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.\ninss r$ 2.840,08\nissqn r$ 1.549,14\nirrf r$ 619,65\nlíquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006121084 .\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3475,"212.16","18","pagamento  para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 201 - maio/2026*.","n r basso","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3476,"639.49","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) \n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100332","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3477,"46358.17","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036011686, nf nº277-irrf\ndare: 8582 0000 463-0 5817 0008 210-5 0002 6212 017-8 1830 3380 000-5  \nr$: 46.358,17","primor engenharia ltda","2026","73","2026-07-17","julho","7","2026436107300010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3478,"8520.91","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27493071 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757.","wellington teixeira magalhaes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000890","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.803.471-**"],
    [3479,"27426.27","1",".\npagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -\nempregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc\n.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026180100800251","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [3480,"39222.43","30","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 766045.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [3481,"297.54","29","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 355 - mês de junho/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [3482,"5577253.87","9","pdf:\t2024295000016\n920196-06/26pm - liq.......4.996.385,66 \n967890-06/26btran-li.......76.977,51 \n958496-06/26pc-liq.........503.890,70\nwdr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [3483,"5529.90","1","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação,\n implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema \npara manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda \nmão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, \nóleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de \npeças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de \natualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de \naeronaves da saeg. conforme dados á saber:\n- nf 764082, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 5.529,90 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700300","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3484,"745.36","1","empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de\ninde.rela.ipasgo jul","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026190101000031","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3485,"323.00","2","pagamento issqn da nf 307/26. (malote)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","23","2026-07-17","julho","7","2026260102300010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [3486,"1572.39","2","retenção issqn à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.\n\nnf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição\n\ninss: r$ 1.176,15\nissqn: r$ 1.572,39\nir: r$ 377,37\nlíquido: r$ 28.321,84\n.\nconforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006057657\nipof:  2025240102600\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","construir construcoes e projetos ltda me","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026240103000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.037.575/0001-03"],
    [3487,"3133.79","11","pagamento do líquido da nf. 1005345 referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [3488,"1977.71","45","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação\nde goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con\ntratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se\nmana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto\n.\n- nf 83350 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bonfinopolis\n- vl dos serviços r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 1.977,71\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 06630 - goiânia flamboyant\nconta para crédito: 00000989108\n.\nweyder","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-10","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3489,"668.49","44","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es\ntado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços\nde transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen\ntos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi\nás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de\nled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20\n2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;\n..\n- nf 1536   data de emissão: 16/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan\ntes dos colégios militares\n- valor total dos serviços r$ 9.336,33\n** irrf r$ 448,14 \n..\n- nf 1537   data de emissão: 16/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan\ntes dos colégios militares\n- valor total dos serviços r$ 4.590,71\n** irrf r$ 220,35 \n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-21","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [3490,"297335.58","116","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste - 91876846 sei:contabilidade\n92499836\n202600025056522 maio amaelo nfag 691 r$ 4484,5 (rádio rede aleluia fm 100 l\ntda nfvc 41 r$ 3616)\n202600025056522 maio amaelo nfag 689 r$ 18990,06 (televisão anhanguera cata\nlão nfvc 250 r$ 16125,36)\n202600025056522 maio amaelo nfag 690 r$ 30352,89 (televisão anhanguera anáp\nolis nfvc 611 r$ 25774,07)\n202600025056522 maio amaelo nfag 692 r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn\n) nfvc 29 r$ 7998)\n202600025056522 maio amaelo nfag 693 r$ 9353 (jornal dos municípios nfvc 2\n2 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 711 r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí\nnfvc 2614 r$ 7616)\n202600025056522 maio amaelo nfag 707 r$ 18386 (mj produções artisiticas ltd\na nfvc 61 r$ 15680)\n202600025056522 maio amaelo nfag 709 r$ 20531,84 (televisão anhanguera itum\nbiara nfvc 426 r$ 17434,55)\n202600025056522 maio amaelo nfag 708 r$ 9033 (dias e noites mídias ltda nf\nvc 138 r$ 7680)\n202600025056522 maio amaelo nfag 706 r$ 4484,5 (televisão tv puc nfvc 226\nr$ 3808)\n202600025056522 maio amaelo nfag 704 r$ 11211,25 (televisão anhanguera jata\ní nfvc 396 r$ 9520)\n202600025056522 maio amaelo nfag 702 r$ 46765 (tv sucesso band goias nfvc\n626 r$ 40000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 694 r$ 7354,4 (site portal papo aberto nf\nvc 24 r$ 6272)\n202600025056522 maio amaelo nfag 710 r$ 28006,59 (televisão anhanguera luzi\nânia nfvc 392 r$ 23781,72)\n202600025056522 maio amaelo nfag 695 r$ 17938 (tv serra dourada nfvc 1521\nr$ 15232)\n202600025056522 maio amaelo nfag 701 r$ 28059 (tv sucesso band goias nfvc\n633 r$ 24000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 697 r$ 9125,8 (programa microfone aberto\nnfvc 57 r$ 7772,8)\n202600025056522 maio amaelo nfag 698 r$ 4596,5 (produtora cena nfvc 27 r$\n3920)\n202600025056522 maio amaelo nfag 700 r$ 10341,25 (televisão anhanguera plan\nalto central porangatu nfvc 176 r$ 8781,25)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3491,"34.31","12","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamen\nto imposto de renda referente nota fiscal n.° 1830 i.r. 03/26.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [3492,"63.02","11","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de\nreserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na\ncionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis\nsão de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes\ntaduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des\nlocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524\n0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22507  data emissão: 01/07/2026\n- referência: passagens aereas\n- valor tarifa r$ 2.521,26\n** irrf r$ 63,02\n..\n** latam linhas aereas 02.012.862/0001-60 - r$ 27,73\n** gol linhas aereas 07.575.651/0001-59 - r$ 32,78\n** aena desarrollo inte 33.716.848/0001-70 - r$ 1,21\n** conces. aeroporto florianopolis 27.844.178/0001-75 - r$ 1,30\n..\nobs.: boleto vinculado","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-31","julho","7","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [3493,"918.84","7","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nliquido\n.\nnf: 26030\n.\nsei (93427885)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [3494,"36986.83","7","pagamento da 4ª medição com referência de junho de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000528950, 3000528951 e 3000528952 (93228001), acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sei de pagamento 202600036012270","saneamento de goias s a","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [3495,"1406.45","91","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005389.\n\nvalor...................r$ 1.406,45.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3496,"2583.65","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosangela aparecida cavassan (cpf: 345.507.121-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) maria dias das neves (cpf:  217.624.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9603/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","rosangela aparecida cavassan","2026","246","2026-07-27","julho","7","2026240124600189","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.507.121-**"],
    [3497,"6610.70","4","pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação\nde goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con\ntratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se\nmana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83351 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - cidade ocidental\n- vl dos serviços r$ 7.093,02 valor líquido r$ 6.610,70\n.\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-07-10","julho","7","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3498,"2899.67","6","pagamento da retenção inss da nf 1298 emissão: 01/06/2026 pagamento referenteá prestação de  serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de maio/2026 devidamente atestada pelo gestor","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","14","2026-07-16","julho","7","2026126101400013","2026","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [3499,"88069.92","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de\npessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400303","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [3500,"786062.70","13","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [3501,"1973.08","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3502,"12558.96","52","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2331, 2332, 2334, 2335, 2337, 2340, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2353, 2355, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363 e 2365, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3503,"190000.00","5","processo 202600010001461 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador\ncanedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de\nincentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. p\nlanilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a deze\nmbro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).\n.\npagamento transexualizador/maio/2026..............r$190.000,00\n.\nmunicipios...............valor\nitumbiara................r$30.000,00\ngoiania..................r$56.000,00\nsenador canedo...........r$56.000,00\nnovo gama................r$48.000,00\n.\ntotal a pagar:...........r$190.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92\n845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489\n) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3504,"63766.92","12","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. ir \n.\nnota fiscal.............emissão..........valor\n2332/junho/26/ir........01/07/2026.......33.378,11 \n2375/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2376/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2377/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 \n2378/junho/26/ir........01/07/2026.......3.646,66 \n2379/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 \n2380/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2381/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2383/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2384/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2385/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 \n2386/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2387/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2388/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2389/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2390/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 \n2391/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 \n2392/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n2393/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 \n.\ntotal a pagar:\t63.766,92","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3505,"288698.28","1","pagamento liquido despesa referente a contratação licenças de softwares de design gráfico, especificamente adobe creative cloud e adobe acrobat pro dc, com direito de atualização e suporte técnico destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nipof: 2026240101133 \n.\nnota fiscal...7778\nvalor bruto: r$ 303.254,50\nirrf: 14.556,22\nliquido: r$ 288.698,28\n.\nweyder","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.198.254/0001-17"],
    [3506,"316076.29","3","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4580, nº 4581, nº 4583, nº 4584 e nº 4587.","cel engenharia ltda","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [3507,"3644.26","1","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182115.\nipof:2025150100035","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [3508,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","pedro nicodemos soares fassa","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [3509,"0.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026210100600090","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3510,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 11º batalhao de policia militar do estado de goias - 11º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100458","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3511,"5080.06","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njulho de 2026:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026290300200007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [3512,"25789.02","12","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 parte.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-07-14","julho","7","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [3513,"6536.62","6","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.","energy tecnologia de automacao s a","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026436105000017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [3514,"150000.00","1","202600005002679 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 886 município portelandia deputado ricardo quirino objeto da emenda cujo objeto é investimento  aquisição de equipamento, com destinação  ao fundo municipal de saúde de  portelândia -go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 735/2026 (90621403) e despacho nº 2433/2026/ses/cep (92408490).\n.\ntotal a pagar:\t150.000,00\n.","fundo municipal de saude de portelandia","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.732.193/0001-08"],
    [3515,"789121.92","7","pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68 líquido.","construtora norte brasil ltda","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [3516,"815697.30","2","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00626 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 000.015.210   data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 22.500 unidades de mochilas\n- valor total r$ 853.875,00\n- valor líquido parte r$ 815.697,30 \n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: brasil 001 ag.3648-x c/c-107939-5 \n.","alfa papelaria eireli - epp","2026","93","2026-07-17","julho","7","2026240109300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [3517,"103.08","2","trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5808086035-irrf \t3.3.90.39.32 \t17/07/2026 \t13/07/2026 \t103,08 \t103,08 \n\ntotal a pagar: \t103,08","tim s a","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100101","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [3518,"55514.13","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.\ngestao de programas sociais - ferramentas e serviços\n\nnf - 1238. valor liquido. referência 06/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [3519,"8584.81","10","ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 8556  - r$ 8.584,81","cast informatica s a","2026","25","2026-07-29","julho","7","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [3520,"6578.61","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27664680 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5685","miguel jeronimo de sousa","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000133","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.130.421-**"],
    [3521,"109800.00","8","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.\n018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 36/2026 - sei 92249987.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-07-06","julho","7","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3522,"859.24","12","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção \npredial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de \ntrabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no\nmês de maio. despacho nº 1058/2026 - sei 91654464.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [3523,"1680.34","6","proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309\n.\nd.u.a.m/referência.......valores\n610061473/jun/26\t.....\tr$\t49,56 \n610061452/jun/26.\t.....\tr$\t110,95 \n610061701/jun/26\t.....\tr$\t51,98 \n610061716/jun/26\t.....\tr$\t110,95 \n610061747/jun/26\t.....\tr$\t49,56 \n610061766/jun/26\t.....\tr$\t48,33 \n610061772/jun/26\t.....\tr$\t82,36 \n610061778/jun/26\t.....\tr$\t81,22 \n610061784/jun/26\t.....\tr$\t92,14 \n610061815/jun/26\t.....\tr$\t146,12 \n610061828/jun/26\t.....\tr$\t108,87 \n610061837/jun/26\t.....\tr$\t75,88 \n610061844/jun/26\t.....\tr$\t79,47 \n610061854/jun/26\t.....\tr$\t61,75 \n610061860/jun/26\t.....\tr$\t61,75 \n610061866/jun/26\t.....\tr$\t115,10 \n610061871/jun/26\t.....\tr$\t114,43 \n610062131/jun/26\t.....\tr$\t58,60 \n610062138/jun/26\t.....\tr$\t58,60 \n610062143/jun/26\t.....\tr$\t72,43 \n610062151/jun/26\t.....\tr$\t50,29 \n.\ntotal a pagar:\t1.680,34\n.","municipio de goiania","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [3524,"817.90","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3525,"2200.00","4","pagamento do líquido da nf 789, emitida em 21/07/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2026 (valor total geral da nf: r$ 2.200,00).\nprocesso: 202500005015757 \nipof: 2026400100199.\ngec","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-07-25","julho","7","2026400100700221","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [3526,"942.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3527,"6469.26","8","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n596115\t3.3.90.30.35\t06/07/2026\t06/07/2026\t6.469,26\t6.469,26","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [3528,"63.16","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a faturanº\n2607.000123919, referente ao período de 18/05/2026 a 27/05/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 63,16.\ntotal selecionado:.................................................r$ 63,16.\nprocesso sei: nº 202000029003798.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [3529,"25723.00","2",".\npagamento referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à universitario do bem - manutenção tesouro, no mês de junho/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026180201300001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3530,"82054.35","1","portaria 11686/2026\n.\nprocesso: 202600010058702\n.\nrepasse de recurso financeiro visando visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde.  pns/junho/26. proc 202600010058702. \n.\nrd 255/2026 - ses/gemod (93202863). ipof: 2026285003462.\n.\nreferência: junho/26\n.\npiso/heeb/jun/26.....82.054,35 \n.\ntotal a pagar:\t82.054,35","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","39","2026-07-30","julho","7","2026285003900036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [3531,"1110.61","2","pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens, hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública\ndo pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587\ne processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 23\n.137,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.110,61, conforme fatura nº 9973. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-15","julho","7","2026426101600019","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [3532,"650.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nsendo: r$ 650,00 para viagens dentro do estado de goiás -\n3.3.90.14.01.\n.\nprocesso n° 202600013000135.\nipof n° 2026110100177.\n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600072","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3533,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710 município goiania deputado cristóvão vaz tormin objeto custeio de estrutura para realização do aniversário de fundação de morrinhos e festa de nossa senhora do carmo, padroeira da cidade, tradicional celebração cultural do município de morrinhos/go, que ocorrerão no dia 06 a 16 de julho de 2026: convênio nº 271/2026 - serint/gecei-14659","prefeitura municipal de morrinhos","2026","16","2026-07-04","julho","7","2026190101600115","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.789.551/0001-49"],
    [3534,"579.69","24","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253502982607131","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3535,"323680.00","3","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1244\nnf 1386 r$ 323680 (nf 219 vero filmes ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3536,"44774.48","1","portaria 11686/2026 -piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds), execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, referente à parcela de junho de 2026. requisição de despesa 240 (93175667), 202600010058665.\n.............................\nproc. 202600010058665,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada , ref.junho 2026.\n.\nvalor pago.........r$ 44.774,48.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [3537,"18339.22","33","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).\n.\n.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.\ninss r$ 18.339,22\nissqn r$ 16.272,02\nirrf r$ 4.001,28\nlíquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053034\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3538,"54124.12","15","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.\n.\nnota fiscal nº 5065/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t54.124,12\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-07-17","julho","7","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [3539,"23.16","34","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 034","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3540,"14999.52","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27723332 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5028.","antonio caldeira lima","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000434","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.534.681-**"],
    [3541,"4404.38","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700172","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3542,"2031.86","9","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012.(inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$2.031,86.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3543,"64.82","33","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 67 iss - ref. retenção de iss\n* * medição serviço emergencial 04/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [3544,"150000.00","1","202600005009038 - lrs. emenda parlamentar impositiva nº 588.10 de autoria da deputada estadual zeli fritshe, cujo objeto é  investimento para a aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de matrinchã -go. requisição de despesa 670 (92392973), conforme manifestação favorável  no parecer 227 (89729467), despacho 1351 (91144638), despacho 1639 (91732517).","fundo municipal de saude de matrincha","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.381/0001-94"],
    [3545,"2775.05","2","pagamento referente á nota fiscal nº27064637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350.","joaquim pereira de sousa","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001134","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.851-**"],
    [3546,"3000.00","1","processo 202600010055612 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  fernanda fernandes vieira e de seu acompanhante. período de  01 a 30 de junho de 2026.","fernanda fernandes vieira","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900462","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [3547,"13300.00","3","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 22/2026 - sei 92948533","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-30","julho","7","2026406202800029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3548,"11269.56","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)\n** ipof: 2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100299","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3549,"8655.00","1","pdf:\t2026290600455\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nabono permanencia - r$  8.655,00 \n.\nvalor: r$ 8.655,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100254","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3550,"91173.70","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-16","julho","7","2026240124200115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3551,"21616.88","12","recolhimento de irrf aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por\nmeio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as\nsessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de\ntransporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta\ndual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município\nde pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 65  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis \n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n** irrf  r$ 21.616,88\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3552,"9180.60","2","pagamento nota fiscal n° 27471120 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6298","maria das neves gomes pereira de castro","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000317","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.201-**"],
    [3553,"1800.83","7",".\nipof 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...........r$ 1.800,83\n.\nejs\n.","euripedes ramos ferreira","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [3554,"350.54","12","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n1005348.............06/26..........350,54\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3555,"936.33","39","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição\ninss: r$ 3.501,61\nissqn: r$ 3.183,28\nir: r$ 763,99\nlíquido: r$ 56.216,68\n.\nconforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102056\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-29","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3556,"32179.54","2","202600010036815 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89985906). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 286/2026  (sei 89991983), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 371430\n.\nvl: 32.179,54\n.\ndare: 12100002621201186","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200408","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3557,"50687.93","8","pagamento da nota fiscal nº 199, à empresa adfego - associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, no mês de junho de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (85987883), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2669/26/cooinsp. 202600031001143.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [3558,"802.55","12","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n1005349.............06/26..........802,55\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3559,"34.49","357","art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 112 (93100151), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215652. despacho nº 1526/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-14","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3560,"10110.23","18","ipof:  2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas \nda secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026,\n atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, \nvalor: r$ 10.110,23 - ir","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [3561,"148260.96","1","destina-se ao pagamento à empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 148.260,96 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.","mart servicos e engenharia ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026295300500003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","32.575.001/0001-50"],
    [3562,"2882.32","7","refere-se ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa esp\necializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e co\nrretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação d\ne energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, q\nue vigorará pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referentes ao exercíc\nio de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício d\ne 2027. vigência: 24/04/2026 a 23/04/2027.\npagamento conforme: nota fiscal: 10, emissão: 30/06/2026, atestado: 03/07/2\n026, referência: junho/2026, valor: r$ 2.882,32 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [3563,"164.18","42","pagamento retenção iss uruaçu nf: 12944 maio/2026 planilha sei:  91791198, dua sei: 92698019","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [3564,"40765.50","5","pagamento liquido da nota fiscal n.º 150245, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii progresso, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. tv","fundacao getulio vargas","2026","3","2026-07-13","julho","7","2026180100300002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.641.663/0001-44"],
    [3565,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","felipe cirqueira dias","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [3566,"12775.99","23","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para\nprestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com \ndedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente\nao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme \ndescrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)\ntotal bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss..........................r$ 233.017,51\nretenção do inss (11 por cento)...............r$  25.631,93\nretenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33\nvalor líquido.................................r$   3.051,64\nvalor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026326101100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [3567,"998.00","1","aquisição de licenças de software para edição de design gráfico, vídeo e produção de conteúdo digital, incluindo osseguintes produtos: canva pro para equipes e capcut pro pelo período de 12 (doze)meses em atendimento as demandas da comunicação setorial da fundação deamparo à pesquisa do estado de goiás.\n\nreferente a nota fiscal nº 22/abril 2026.","solugov comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","51.487.626/0001-05"],
    [3568,"5033.97","10","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo (gasolina e álcool) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 269932- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500034","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [3569,"7975.49","17",".\nproc. 202600010034917-vpo - nf: 183, emitido em 21/06/2026, r$ 3.829,45 referente à caravana da rede nascer em goiás, realizada 16/06/2026. \n.\nproc. 202600010040578-vpo - nf:185, emitido em 21/06/2026, r$ 4.146,04. caravana da rede nascer em go macro centro-norte, realizada 19/06/2026.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [3570,"266.67","11","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 323 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [3571,"63708.38","21","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2489-liquido-062026 \t3.3.90.39.08 \t11/07/2026 \t10/07/2026 \t63.708,38 \t63.708,38","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [3572,"5152.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3573,"1714.21","20","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n730-liquido-06/2026 \t3.3.90.39.15 \t08/07/2026 \t02/07/2026 \t1.714,21 \t1.714,21","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [3574,"15132.13","51","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c\nontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf\norme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic\no nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202\n500005029546, nos meses de maio e junho de 2026,no valor de r$ 15.493,17, se\nndo deduzido de irrf o valor de r$ 361,04 , restando líquido o valor de r$ 15.132,13, conforme fatura nº 9947. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [3575,"1513519.40","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\nipasgo saude.......................10.683.169,53","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400073","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [3576,"1099.36","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92651570), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária nº 5607544-46.2025.8.09.0051, em favor de diogo miranda de melo, cpf nº ***.344.951-**, o valor de r$ 1.099,36, referente ao pagamento de danos morais conforme sentença  em ação anulatória (79946234). boleto de deposito judicial nº 81250000031865795 banco do brasil)\nprocesso sei de pagamento 202500036012098","diogo miranda de melo","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026436106900091","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.344.951-**"],
    [3577,"60.23","13",".\nprocesso 202200010039094 - vpo\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. \n.\nnota fiscal 1516/junho/2026/iss....emissao 08/07/2026.......60,23\n.\nreferente ao período de 01 a 05/06/2026.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [3578,"6912.25","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luciano nunes da silva","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [3579,"395333.03","4","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de\nobras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317.","rta engenheiros consultores ltda","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [3580,"1126.81","23","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 1.126,81\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3581,"296.11","14","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026.\nnf 1331 - r$ 296,11","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [3582,"9200.15","89","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n90-issqn\t3.3.90.39.05\t09/07/2026\t07/07/2026\t9.200,15\t9.200,15 \n\ntotal a pagar:\t9.200,15","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3583,"228.00","4","valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.\n\n**estes pagamentos se referem as taxas dos meses de abril, maio e junho de 2026.**","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026316100700006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [3584,"514.22","2","ordem de pagamento para quitar o aditivo ao  contrato nº 22/2025/seds,  prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 421 - r$ 514,22","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600156","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [3585,"3.78","6","trata-se de retenção de irrf da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nd 90961 emitida em 16/06/2026 devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026126101600006","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [3586,"70623.15","6","refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de ve\nículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni\ntoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seg\nuro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\npagamento conforme: nf 350869481, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref.\n06/2026, valor 70.623,15 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700136","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [3587,"13458.78","9","pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-07-10","julho","7","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [3588,"3220.91","2","pagamento referente á nota fiscal nº27440668 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328.","luiz fernando neres de lima","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001236","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.001-**"],
    [3589,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100349","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3590,"4213.49","11","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 99 (sei 92556929) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [3591,"59729.87","22","ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 231 - r$ 59.729,87","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [3592,"4012.14","14","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de julho/2026, conforme boleto nº 12517611 e pdf nº 2024210100055. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$4.012,14.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [3593,"34696.38","20","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a a adesão à ata de registro \nde preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona,\ncujo objeto consiste na prestação de serviços de \nagenciamento de viagens para atender às demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 157184, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, ref. , \nvalor 34.696,38 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [3594,"1368.00","2","reenvio de pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades específica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil.\n-\narquivo: 16076\ncontrole nº4526\nprocesso: 202400006027983\nipof: 2026240101873\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-01","julho","7","2026240126200015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3595,"50000.00","1","processo: 202600042008911 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio  para aquisição de medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de  caturai  - go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1778/2026 (91901812) e despacho nº 2510/2026/ses/cep (92548344).","fundo municipal de saude de caturai","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.815.319/0001-26"],
    [3596,"240.08","9","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11048450 referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 252,18 bruto\nr$  12,10 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 240,08 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [3597,"14999.74","1","pagamento de nf n° 27768073 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3553.","gilvani basilio oliveira","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001327","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.201-**"],
    [3598,"944.53","5","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 25887- processo nº 202200055000424.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500027","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [3599,"60950.00","1","destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 172, de 26 de junho de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.810. pdf nº 2026290300193.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026290300700042","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3600,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.","wesley magno ferreira","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500374","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.617.991-**"],
    [3601,"23224.97","3","pagamento de inss da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 inss.","sao bento engenharia ltda","2026","21","2026-07-13","julho","7","2026436102100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [3602,"4470.25","2","processo sei nº 202600010041057 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010041057), do processo de registro de preços (sei nº 202500005032482 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117022, referente à ata de registro de preços nº 184/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 311/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099055) que tem como objeto aquisição do medicamento tosilato de niraparibe monoidratado 100 mg cap dura  no valor de r$ 372.521,52 .\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota: 14181\nvalor: r$ 4.470,25\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200446","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3603,"1890029.18","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 00001482 data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 24.215 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.912.985,00\n- valor líquido r$ 1.890.029,18\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-07-06","julho","7","2026240109600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3604,"500.00","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 23 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031791503.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3605,"133.64","3","valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal \nnº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto:.................................r$ 11.137,00\nbase de cálculo:.............................r$ 11.137,00\nretenção irrf: (1,2 por cento)...............r$    133,64\nglosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$    129,20\nvalor líquido:...............................r$ 10.874,16.","abase comercio e representacoes ltda","2026","19","2026-07-22","julho","7","2026326101900009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","63.982.896/0001-71"],
    [3606,"2943.73","2","ipof: 2025295000484\n12-06-26 iss.......2.943,73\nwdr","projheart engenharia ltda","2026","33","2026-07-29","julho","7","2026295003300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.432.025/0001-28"],
    [3607,"782.47","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [3608,"107.32","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-07-29","julho","7","2026240132600009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3609,"1843.00","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a fechadura porta madeira e fechadura eletrônica, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-242.","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026436100900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [3610,"342866.42","8","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000427","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3611,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","karina de araujo dias","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500807","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.650.801-**"],
    [3612,"272406.02","4","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026436100600093","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [3613,"3045.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500177","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [3614,"4880.28","4","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025004617 nf 1460 ref 02/2026  r$ 1220,07\n202400025004617 nf 1461 ref 03/2026  r$ 1220,07\n202400025004617 nf 1462 ref 04/2026  r$ 1220,07\n202400025004617 nf 1463 ref 05/2026  r$ 1220,07\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","35","2026-07-23","julho","7","2026296103500009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [3615,"204.49","11","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21689 (sei 92358788) (parcela 09/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [3616,"57276.45","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026","planalto solar park sa","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026190100600174","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","27.509.809/0001-08"],
    [3617,"5303.66","2","pagamento de nf nº 27641546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3471.","kennedy alvino teodoro martins","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000938","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.396.871-**"],
    [3618,"216.54","9","pagamento retenção irrf via siafic conforme  despacho nº 1299/2026 sei: 92909481 dare sei: 92909406","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3619,"29865.43","9","valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 inss, 4891 inss, 4892 inss, 4893 inss, 4894 inss, 4895 inss e 4896 inss.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-07-13","julho","7","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [3620,"7827.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535698 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042","manoel deodoro mendes ribeiro","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000930","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.168.651-**"],
    [3621,"1124.50","12","pagamento do irrf da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas  81607 e  81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [3622,"3184.54","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pessoal municipal, mês julho/2026. ( sandra machado paiva).\nprocesso sei 202417576001874","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100225","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [3623,"1084579.65","4","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000423","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3624,"106.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026330100500035","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3625,"36700.00","1",".\nprocesso 202600010028887- vpo\n.\npagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-07-30","julho","7","2026285013000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3626,"3373.53","17","pagamento do liquido das notas fiscais nº 146149 e 4445 ref ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [3627,"42455.94","2","processo sei nº 202600010038617 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165  202600010024113. vigência da arp01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90629786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 359/2026/ses/cmac-spj (sei 90675403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 385135\nemissão: 08/07/2026\nvalor: r$ 42.455,94\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200462","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3628,"85868.75","43","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1286\nnf 35451 r$ 17288 (nf 39 revista fala prefeito );\nnf 36014 r$ 8125,2 (nf 69 site poder goiás );\nnf 36030 r$ 5004,29 (nf 22 neo comunicação );\nnf 36042 r$ 1885,6 (nf 1305 site o sudoeste );\nnf 36043 r$ 1885,6 (nf 1306 site o sudoeste );\nnf 36031 r$ 16042,25 (nf 222 televisão anhanguera catalão );\nnf 35941 r$ 4996,81 (nf 139 jornal nova fogaréu );\nnf 36041 r$ 6599,6 (nf 127 site portal atos brasília );\nnf 36064 r$ 1885,6 (nf 183 blog destaque df);\nnf 36076 r$ 9428 (nf 162 jornal o regional );\nnf 36099 r$ 386,55 (nf 965 portal panorama pn7 jatai );\nnf 36098 r$ 4327,45 (nf 966 portal panorama pn7 jatai );\nnf 34605 r$ 2357 (nf 1998 revista planeta água );\nnf 36120 r$ 4714 (nf 213 programa querencia goiana liria lopes);\nnf 36119 r$ 942,8 (nf 216 programa querencia goiana liria lopes).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3629,"276605.68","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100356","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [3630,"22301.14","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. \nnota fiscal nº 1122. valor líquido. ref. 06/2026.","gesner comercial ltda","2026","21","2026-07-01","julho","7","2026300102100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","55.216.226/0001-16"],
    [3631,"204.34","6",".\nprocesso 202600010036766 - vpo\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. \n.\nnota fiscal 513/junho/2026.....emissao 01/07/2026.......204,34","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [3632,"1522.61","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de\nengenharia em unidades escolares conforme cronograma físico\nfinanceiroapresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 40 101.507,19\n...processo 202600006036803\n.\naurélio","prospere construcoes ltda","2026","91","2026-07-24","julho","7","2026240109100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.947.260/0001-32"],
    [3633,"6696898.85","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\ngrat ................9.182,88\nproventos ...............6.696.898,85\nvantagens.................143.463,02\n13 sal ................2.511.993,19\nproventos...............78.676,10\n\nvalor..................9.440.214,04","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400066","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3634,"6460.00","2","pagamento nota fiscal n° 27164839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5207.","leni vieira de barros","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000009","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.170.151-**"],
    [3635,"12634.56","37","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 44061 (nf 76 r$ 2271,36);\nnf 44232 (nf 28 r$ 400);\nnf 44310 (nf 24 r$ 267,84);\nnf 44230 (nf 31 r$ 2400);\nnf 44471 (nf 119 r$ 160);\nnf 44318 (nf 88 r$ 128,16);\nnf 44386 (nf 15 r$ 69,44);\nnf 44564 (nf 22 r$ 160);\nnf 44567 (nf 2 r$ 480);\nnf 44569 (nf 482 r$ 320);\nnf 44570 (nf 94 r$ 213,6);\nnf 44620 (nf 32 r$ 4000);\nnf 44621 (nf 66 r$ 96);\nnf 44646 (nf 47 r$ 96,96);\nnf 44647 (nf 51 r$ 227,2);\nnf 44662 (nf 15 r$ 160);\nnf 44648 (nf 2 r$ 960);\nnf 44744 (nf 112 r$ 320);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3636,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luana rodrigues da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500237","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [3637,"80.00","1","contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026409100500153","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [3638,"95883.23","2","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-07-16","julho","7","2026406200400253","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [3639,"0.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500884","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [3640,"132.20","16","recolhimento de irrf sobre nota fiscal nº4445 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [3641,"2185.40","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 53/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra, conforme as especificações do termo de referência. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010650, nf-17944.","editora diario do estado eireli - me","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026436100800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [3642,"704.25","12","pagamento liquido da nota fiscal n.º 268 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 12/2026. ipof n.º 2025180100385. fc","hj comercio e servicos ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [3643,"24503.68","5","pagamento da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3644,"7065.87","8",".\nipof 2025170100344\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26\n.\nejs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [3645,"838.71","2","pagamento relativo ao ipasgo- saúde militar da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, \nreferente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 838,71.\nipof n° 2026110100190\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100305","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [3646,"1575.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500541","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [3647,"437.01","3","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.\nnota:\nonh1279\t3.3.91.92.25\t17/07/2026\t17/07/2026\t437,01\t437,01","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026409301100005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [3648,"52109.28","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100310","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3649,"2177.56","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 2.177,56.\ntrata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 149.- palestra ouvidoria da mulher: realizado no dia 30/6/2026 no período das 9h às 12h.\ntotal selecionado: r$ 2.177,56.\nprocesso sei: 202500029003683.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800059","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [3650,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100506","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3651,"66.51","2","ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, \npara fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, \nvisando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar \n(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1113, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 66,51 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700209","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [3652,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maria gabriela junqueira nunes","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500643","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.689-**"],
    [3653,"285.59","362","art de gestão/fiscalização de contrato de obra referente ao gmp lt 08 (93191174), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260217104. despacho nº 1553/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-15","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3654,"8299.36","1","pdf:\t2026290600476\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 8.299,36 (pagamento via dae - vencimento em: 07/08/2026)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100274","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [3655,"5600.00","2","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 92503369.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-09","julho","7","2026406202800045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3656,"16565.38","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de juscelino de oliveira, cpf nº ***.079.571-**, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, estéticos e materiais. pdf:2026436100833, processo de pagamento sei nº 202000036006842","juscelino de oliveira","2026","69","2026-07-23","julho","7","2026436106900097","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.079.571-**"],
    [3657,"1459.88","27","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040344400042607136","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3658,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","iara pereira de queiros","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [3659,"1399.29","13","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\njaraguá. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.","saul rogerio filho","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [3660,"1960.00","2","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 41","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026409101600009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [3661,"18714.77","19","ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do \ncontrato 04/2022-sec para prestação de serviços \nde locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, \njardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas \ne serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 18.714,77 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [3662,"343.22","6","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec\nonsumidora no morro do mendanha, no per. de junho/26, conforme fatura 1000687840669 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400030","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [3663,"364.92","60","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n771-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t364,92 \t364,92","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3664,"22764.48","12","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004028948\t5101295-47.2020.8.09.0105\t040087100012606268\n202600004028955\t5738293-32.2025.8.09.0123\t040184600012606267\n202600004028959\t5425847-29.2024.8.09.0051\t040253500382606260\n202600004028963\t5414523-31.2025.8.09.0011\t040271200032606260\n202600004028967\t5597965-74.2025.8.09.0051\t040253500392606262\n202600004028968\t5612855-37.2025.8.09.0174\t040313600042606265\n202600004028971\t5171796-67.2025.8.09.0164\t040422200032606260\n202600004029171\t5925396-43.2025.8.09.0137\t040056600032606266\n202600004029178\t5409414-81.2023.8.09.0051\t040253500402606260\n202600004029183\t5460893-76.2020.8.09.0162\t040243700202606264","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3665,"6220.26","3","pagamento de nfs n° 27730985, 27772346, 27818230 e 27860959 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131","jonathan river martins da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001271","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.545.681-**"],
    [3666,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100495","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3667,"17905.50","8","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal nº 366/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t17.905,50\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [3668,"4423.60","55","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 44650 r$ 129,6 (nf 378 r$ 691,2);\nnf 44700 r$ 36 (nf 100);\nnf 44769 r$ 20,79 (nf 9);\nnf 44753 r$ 27,24 (nf 34);\nnf 44762 r$ 43,2 (nf 250);\nnf 44660 r$ 86,4 (nf 14);\nnf 44755 r$ 54,72 (nf 68);\nnf 44793 r$ 95,76 (nf 216);\nnf 44794 r$ 15,44 (nf 296 r$ 82,37);\nnf 44798 r$ 108 (nf 340);\nnf 44799 r$ 43,2 (nf 66);\nnf 44800 r$ 22,81 (nf 348);\nnf 44801 r$ 52,96 (nf 37 r$ 282,45);\nnf 44804 r$ 34,08 (nf 29);\nnf 44806 r$ 28,8 (nf 11);\nnf 44813 r$ 57,6 (nf 12);\nnf 44814 r$ 27,36 (nf 378);\nnf 44816 r$ 28,8 (nf 160);\nnf 44817 r$ 27,29 (nf 217);\nnf 44819 r$ 43,2 (nf 77);\nnf 44820 r$ 28,8 (nf 59);\nnf 44821 r$ 28,8 (nf 403);\nnf 44333 r$ 72 (nf 53);\nnf 44649 r$ 273,6 (nf 113);\nnf 44791 r$ 28,8 (nf 1028);\nnf 44792 r$ 28,8 (nf 2585);\nnf 44797 r$ 21,6 (nf 99);\nnf 44802 r$ 60,63 (nf 141);\nnf 44803 r$ 27,29 (nf 249);\nnf 44807 r$ 55,04 (nf 433 r$ 293,53);\nnf 44815 r$ 41,04 (nf 474);\nnf 44795 r$ 37,89 (nf 12);\nnf 44796 r$ 144 (nf 315);\nnf 44805 r$ 108 (nf 179);\nnf 44833 r$ 28,8 (nf 125);\nnf 44835 r$ 30,32 (nf 37);\nnf 44836 r$ 63,73 (nf 37 r$ 339,88);\nnf 44837 r$ 13,85 (nf 42);\nnf 44838 r$ 57,6 (nf 198);\nnf 44840 r$ 27,36 (nf 51);\nnf 44841 r$ 30,32 (nf 909);\nnf 44844 r$ 34,2 (nf 2852);\nnf 44894 r$ 21,6 (nf 12);\nnf 44896 r$ 97,47 (nf 251);\nnf 44897 r$ 30,02 (nf 996);\nnf 44899 r$ 57,6 (nf 234);\nnf 44900 r$ 22,81 (nf 58);\nnf 44902 r$ 46,05 (nf 27);\nnf 44903 r$ 36 (nf 37);\nnf 44904 r$ 28,8 (nf 349);\nnf 44818 r$ 41,04 (nf 507);\nnf 44839 r$ 9,31 (nf 573 r$ 49,64);\nnf 44901 r$ 61,09 (nf 30);\nnf 44955 r$ 7,02 (nf 350);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3669,"12.50","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare - sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3670,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio entidade privada. ações, atividades e aquisições na área do esporte","coach santiago santana esportes","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500356","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.361.112/0001-17"],
    [3671,"26676.00","1","processo 202600010044802 - mmrm\n.\nportaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? \"a\", \"b\" e \"c\" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27504\n.\nemissão: 17/07/2026\n.\nvalor: r$ 26.676,00","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-07-27","julho","7","2026285012400063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [3672,"21782.05","29","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004023963\t5595328-57.2022.8.09.0019\t040095300022607140\n202600004030042\t5675536-87.2025.8.09.0127\t040182700022607148\n202600004012275\t0299943-05.2016.8.09.0168\t040305200612607141\n202400004048080\t5056959-28.2019.8.09.0093\t040056500032607142\n202500004025174\t5845305-89.2023.8.09.0151\t040441800012607149\n202600004025462\t5974825-72.2024.8.09.0182\t040079100022607140\n202600004030494\t5563292-07.2025.8.09.0164\t040422200012607147\n202400004054850\t5197824-04.2017.8.09.0051\t040253501902607140\n202500004072323\t5523927-13.2019.8.09.0145\t040372100022607150\n202600004033608\t5424211-05.2025.8.09.0015\t040194300022607156","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3673,"177330.22","13","pagamento do valor líquido da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-07-01","julho","7","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [3674,"642.10","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026320100300020","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3675,"582857.28","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","27","2026-07-29","julho","7","2026290202700007","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3676,"4534.41","2","pagamento referente á nota fiscal nº27782119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5828.","jose roberto alves","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000106","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.355.391-**"],
    [3677,"3108.62","2",".\nipof:2025170100343\n.\nordem de pagamento do issqn da nota fiscal nº 105 item 2 do contrato nº 021/2025/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\njer\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-07-27","julho","7","2026170101800014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [3678,"101.62","18",".\nproc pgto 202400005028282 - efc\n.\nretenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção\nde elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório\nde serviço (92300369).\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-07-01","julho","7","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [3679,"965.52","4",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. \n.\nproc judicial n° 55606569520218090071 - jesus carmo.\n.\nefc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3680,"4759.30","16","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n211..................06/26..........4.759,30.\nrmb\n**\n**\n**\n**\n**\n**\n**","mrl construtora ltda","2026","26","2026-07-27","julho","7","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [3681,"99.99","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 517310 ref 07/2026  r$ 99,99 sei 202300025103227 ateste (92924494)\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [3682,"1437.92","6","proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na \nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios. nf: \n110 - junho/2026.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [3683,"20159.96","17","pagamento valor líquido da fatura n.°2974394/junho/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026326200800009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [3684,"2458.86","18","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [3685,"500000.00","1","202600042010072 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santo antonio do descoberto - go. conforme manifestação: parecer 1890 (92351971) e despacho 2520 (92559057).","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [3686,"5704.76","23","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 686 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [3687,"41172.49","18","ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do \ncontrato 04/2022-sec para prestação de serviços \nde locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, \njardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas \ne serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 41.172,49 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [3688,"5951.06","13","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2025400100206. gcsb.","redemob consorcio","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [3689,"167.08","2","processo 202600010040978 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 156/2025. pregão eletrônico nº 265/2025 processo nº 202500005024269 202500010083303. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (90595737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 355/2026 (sei 90657120), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 77464 - ir \n.\nemissão:01/07/2026\n.\nvalor: r$ 167,08\n.\ndare: nº 12100002621202036","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200434","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [3690,"97675.99","2","pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006555).\n\nvalor líquido ................... r$ 97.675,99\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-27","julho","7","2026188002100013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3691,"28036159.52","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700065","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3692,"1866.25","17","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo\naditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa\nespecializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,\ninstalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de\nsegurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,\nvisando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme\nnotas fiscais nºs 23921/23992, referente ao mês de junho de 2026.\npdf: 2025336200032\nprocesso sei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [3693,"35491.06","11","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t35.491,06\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00\n002.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [3694,"654.37","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 57.","energy energia e construcoes ltda","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026436101900013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [3695,"46.98","11","pagamento do irrf da nf 1005326, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à diesel s10 no mês de junho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [3696,"2263.99","3","pdf:\t2025290100163\n2060-07/26-liq  ... 2.263,99\njbr","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290100700130","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [3697,"650.90","38","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha complementar e rescisões em 08/07/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3698,"2776836.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026240100700367","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3699,"4356.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27543934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3169","rosalina isabel ribeiro rodrigues","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001462","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.589.641-**"],
    [3700,"34.49","318","art 1020260204605, referente a art - pmr- etapa-2 e quantitativos micro-revestimento, referente ao programa de restauração de pavimentos - despacho nº 405/2026/goinfra/ma-geproj-projet - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-03","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3701,"1632.39","3","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317).\n.\n.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.\ninss r$ 7.481,81\nissqn r$ 3.400,82\nirrf r$ 1.632,39\nlíquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006128009\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3702,"84.65","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224 e ipof 2025215300298. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,65. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3703,"7157.58","12","pagamento irrf da fatura 3000526068 - 05/2026.\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-07-03","julho","7","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [3704,"2104.80","6","apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.104,80 (dois mil, cento e quatro reais e oitenta centavos), conforme faturas nº 02300637 (sei 93386636) e nº 02300650 (sei 93386636), do mês de julho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n02300637 163,82 03/08/2026 07/2026 15.780.023-69\n02300650 1.940,98 03/08/2026 07/2026 15.505.023-15\nvalor total ............................. r$ 2.104,80.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290300700012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [3705,"2883.65","5","pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2026,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\n(+)receita: r$ 3.533.706,50;\n(-)transferência de convênio: r$ 60.163,38;\n(-)deduções r$ 927.393,74;\n(=) r$ 2.546.149,38;\naliquota do pasep - 1,00 por cento por cento\n(=) valor do pasep - r$ 25.461,49.\nipof nº 2026186300002. (1ª  parcela).\ntotal selecionado: r$ 2.883,65.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-07-22","julho","7","2026186301800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3706,"605000.50","1","repasse de recursos financeiros, a título de investimento,  para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej, conforme despacho nº 315/2026/ses/gpinfra-21298 (90941828). termo de colaboração 41/2025 ?  ses/go (78145084) . rd 70/2026 (91453052)..................r$ 605.000,50\n.\nrepasse conforme anexo eventograma (91140542) autorizando a repasse, portaria numeração automática 1943 (92325557) e extrato publicação portaria (92815831)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-07-15","julho","7","2026285006000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3707,"39620.12","7","pdf:2023295200048\n350869477-06/26-liq...................39.620,12.\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600039","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [3708,"36437.00","2","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980).\n.\npagamento esp/julho/2026..............r$36.437,00\n.\nobs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3709,"500000.00","1","processo: 202600042005367 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio  para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  maurilandia  - go.  requisição de despesa 718 (92576103).\n.\nconforme parecer 1517 (90793221) e despacho 3491 (92221921) e despacho 303 (92190156).","fundo municipal de saude de maurilandia","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.483.837/0001-55"],
    [3710,"276374.97","6","pagamento da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 parte líquida.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-07-03","julho","7","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [3711,"37240.92","2","202200025080929-pagamento nf 319749 - 06/2026 - fornecemintos de peças frota detran.ateste 92897975 \n\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800137","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [3712,"850.58","96","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.\n\nvalor.....................r$ 850,58.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3713,"263.35","4","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação do servidor -fucam do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-07-02","julho","7","2026110100300034","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3714,"54513.96","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono militares. r$ 54513,96\nadicionais variáveis  civis. r$ 753207,5. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100135","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3715,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","agustina rosa echeverria","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.801-**"],
    [3716,"23233.93","59","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e\nconservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento\ndo ir sobre as nfs 83, 84, 85, 86, 87 e 88 ref. 12/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3717,"4367.98","6","202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.367,98 (92582815) ateste.","francisca goncalves dias","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [3718,"4678.39","5","pagamento do irrf da nfe 630339\n#\ncontratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","59.456.277/0001-76"],
    [3719,"1680.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500395","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [3720,"1.20","12","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 835450","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [3721,"345.00","9","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\n\nsage soares de noronha\t345,00\t640/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3722,"230.10","9","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.\n.\nfatura.............ref..............valor\n227................06/26............230,10\n.\njppm\n **\n **\n **","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-07-13","julho","7","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [3723,"5237.74","4","processo: 202600010025345 - lvc. pagamento da nfs-e 226, emitida em\n07/07/2026, referente à realização do evento:  x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado em 30/06/2026, na escola de saúde pública de goiânia. \npregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [3724,"135300.00","1","trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022  com empresa especializada\nna prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06\n(seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650,  eel023683,\neel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo\nvico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã\no dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta  comercial\nda elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0\n2/06/26, atesto 08/07/26, valor 135.300,00 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026160100800015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [3725,"1031.72","10","pagamento da faturas 2607.000124971\n-------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [3726,"4154929.07","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224.","etica construtora ltda","2026","13","2026-07-21","julho","7","2025435001300010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [3727,"7037.68","4","valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do irrf do contrato: 60/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101646. processo sei nº 202600036010297. nf nº: 227 dare: 8587 0000 070-7 3768 0008 210-8 0002 6212 010-0 4930 0710 000-6.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-07-09","julho","7","2026436102600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [3728,"0.00","9","teste","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [3729,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 764 município anicuns deputado lincoln tejota objeto - apoio à revitalização da quadra poliesportiva do setor são miguel no município de anicuns/go. modalidade: convênio nº 260/2026 - serint/gecei-14659\nepi 764.7/2026","prefeitura municipal de anicuns","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400070","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.262.368/0001-53"],
    [3730,"3536.60","3","valor para pagamento do iss da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036014961, nf 91 iss.","nsa engenharia","2026","19","2026-07-06","julho","7","2026436101900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [3731,"811.47","7","despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada.  (período: janeiro a dezembro/2026)(férias: 1/3 - exercício: 2026)(13º salário/2026).    (...>>> ploa/2026<<<....)\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t811,47\t811,47","adenilza barbosa de souza","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [3732,"8000.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luciano lajovic carneiro","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [3733,"41.42","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3734,"51088.60","9","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ninss/nf/90155\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t51.088,60\t51.088,60","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [3735,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar dos idosos de piranhas-goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.355/0001-09"],
    [3736,"4490.43","6","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 55586328 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.589,90 bruto\nr$ 99,47 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.490,43 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290400700102","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [3737,"3400.82","2","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317).\n.\n.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.\ninss r$ 7.481,81\nissqn r$ 3.400,82\nirrf r$ 1.632,39\nlíquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006128009\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3738,"16033.28","2","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de preços do contrato nº 034\n2024,cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar dos\nalunos da rede pública estadual de ensino e professores,no município de caia\npônia. pdf: 2026240101751 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 17 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n- valor líquido parte r$ 16.033,28\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-17","julho","7","2026240108700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3739,"34.49","359","art) 1020260217462 do profissional antônio luz de freitas filho, vinculado ao contrato temporário nº 139/2026, vigente nesta agência. anexo art - fiscalização - ponte sobre o rio maranhão - despacho nº 3472/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-15","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3740,"246.95","9","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............ref............valor\n843520(liq).........06/26.........246,95\n.\nipnm","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [3741,"5337.35","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo previdenciário (empregados) - estatutários, no valor de r$ 5.337,35.(ipof.2026426100204).","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100181","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [3742,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2026 sgi/dgpc\n.\nfavor, creditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026290401600036","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [3743,"150000.00","1","proc. 202600010017292 - lcs\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de pires do rio - go. conforme requisição de despesa 108 (88929679), parecer 418 (88609040) e despacho 938 (88929773).\n.\ntotal a pagar:\t150.000,00","fundo municipal de saude de pires do rio","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [3744,"13370.75","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; \n\nvalor.....................r$ 13.370,75.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026186200800037","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3745,"44181.82","5","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t44.181,82\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026285001100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [3746,"10332.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms 6527, de 07/01/2025.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-07-16","julho","7","2026285012800015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3747,"51839.08","20","pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-07-23","julho","7","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [3748,"1798338.96","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). parcela de irredutibilidade - ats 1.376.719,27;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400118","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3749,"42.45","25","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 10\n.\nnf 420 r$ 42,45 (nf 6351);\n.\ndare nº 12100002620500532\n.\ntotal a pagar:\t42,45\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3750,"4432.46","18","pagamento para qutiar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.\n.\nnfe. 23923 - r$ 4.432,46 - tributos/issqn","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [3751,"5263796.18","1","pdf:\t2026290600460\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento .............................................................................................................valor \nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.............................  2.226.762,28 \nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud............................. 467.562,00 \nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud............................. 1.994.248,52 \nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.........................  575.223,38 \ntotal................................................................................................................................................ 5.263.796,18 \n.\nvalor: r$ 5.263.796,18\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026290600600007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3752,"5173.42","6","processo 202600010046140 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 \n.\nbatu/adi/inte/jun/26...............5.173,42\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-07-09","julho","7","2026285003700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [3753,"76327.80","15","202600025013515- pagamento : nf 2135 - 04/2026 - suporte tecnico software -ateste-92763869","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-07-13","julho","7","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [3754,"34.39","11","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\nnf.1005354.irrf\n.\nsei (93078753)\n.\nreferência: junho de 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [3755,"3066.59","29","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf416 61.331,86 \n.\n...processo 202500006138118\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3756,"10237.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500276","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.486.907/0001-14"],
    [3757,"30758.15","9","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [3758,"1465650.67","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 13ª parcela do líquido do contrato: 94/2026, o objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 24/06/2026 a 25/06/2026,  pdf: 2025436101041. processo sei nº 202600036011181. nf nº: 1484.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [3759,"4.28","4","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare sec. economia ref. a  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3760,"677.17","11","este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao\ncontrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente\nautorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a\nprestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades loc\nal e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e\nde fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do\nestado de goiás - juceg. conforme fatura nº 548802615, referente ao mês\nde junho de 2026.\npdf: n° 2025336200163.\nsei: 202200024001643\nmodalidade de quitação: siofi","algar telecom s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [3761,"560.27","20","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\njardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verd\ne do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plant\nas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra\n necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequad\nos à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (\ndoze) meses.\npagamento conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026,\nvalor 560,27 - inss","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [3762,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 587.3 município goiania deputado dra. zeli beneficiário associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares \n\nde goias-appb objeto da emenda custeio das ações socioassistenciais da associação das pensionistas da pm e cbm-go ? appb, mediante aquisição de materiais de apoio, gêneros  de consumo  e contratação  de serviços necessários à execução  das atividades institucionais modalidade termo de fomento nº epi 587.3 tf 433 jul433/2026.","associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares de goias-appb","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500332","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.382.173/0001-21"],
    [3763,"11958.86","14","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 em pdf 2025215300053 . (irrf) \n\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento ......... r$11.958,86 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014982. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-07-08","julho","7","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [3764,"51.22","9","pagamento líquido do boleto nº 920891523, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 9º do endosso nº 025577 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002773, para o seguro de 128 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/04/2026 a 26/05/2026. pdf nº 2025180100343. fc.","gente seguradora s a","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [3765,"450.00","1","processo pagto 202600010050036 - mmrm \n.\ntrata-se de procedimento referente à emissão de empenho estimativo do fundo rotativo da ses para o exercício de 2026. rd n°4/2026 - ses/sgi-03079.\n.\nressarcimento ao fr/ses referente ao pagamento da \nnf: 2615 - dutt laser (sei 92460250) \n.\nvalor: r$ 450,00","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026285001000226","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3766,"374.82","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal 709 - celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº. 012/2025 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112, conforme processo sei 202617647001043.","gas e mais comercio ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600067","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","41.485.159/0001-20"],
    [3767,"5572.32","5","pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (líquido). \n. \nconsumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h0111) - quantidade: 2 caixas \n. \nvalor .......................................... r$ 5.572,32. \n. \nprocesso de pagamento.......... 202500017010159.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","27","2026-07-24","julho","7","2025210102700010","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.377.455/0001-20"],
    [3768,"2950.43","21","pagamento do issqn retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3769,"52014.94","2","pdf: 2025290600170\n.\nbeneficiário: vortex engenharia de projetos ltda\nobjeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en\ngenharia e arquitetura. valor líquido.\n.\nfatura............referência............valor\n21................06/26.............52.014,94\n.\nipnm","vortex engenharia de projetos ltda epp","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026290600700071","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.711.885/0001-00"],
    [3770,"781.76","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: julho/2026\n** ipof: 2026140100184","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026140100400013","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3771,"14927.69","1","202500005009356 - lrs. aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (323709)\" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\nnf: 63332\n.\nvl: 14.927,69","industria e comercio colchoes orthovida ltda","2026","67","2026-07-08","julho","7","2026285006700008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.628.070/0001-38"],
    [3772,"123.93","10","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 103661,\nde 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 123,93,\nsendo o valor total da nota de r$ 2.581,95.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [3773,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.27 município formosa /go deputado antonio gomide beneficiario: coletivo itiquira de meio ambiente, memória e justiça social objeto da emenda -aquisição de 01 (um) veículo automotor para apoio às atividades institucionais da entidade coletivo itiquira. modalidade: termo de fomento nº 369/2026","coletivo \titiquira  meio ambiente, memória  e justiça social","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700089","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.855.215/0001-52"],
    [3774,"9442.22","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 279 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj 23.844.675/0001-12, referente a parcela 2 da subetapa 2b de pagamento da medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 11/04/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 42/2025 (id. 91468553), e relatório 2459/26/cooinsp. 202600031005125.","global engenharia e energia ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [3775,"6665.91","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663396 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","lucia da piedade de freitas","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000841","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.065.101-**"],
    [3776,"2027.38","3","202600010036251 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  110/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89911624). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 275/2026/ses/cmac-spj (sei 89940782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 283112\n.\nvl: 2.027,38","ativa comercial hospitalar ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200368","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [3777,"77.53","2","despesa mensal referente à emissão de certidão de falência e concordata junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, documento indispensável para comprovação da regularidade jurídica da empresa.","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.292.266/0001-80"],
    [3778,"1518.95","1","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000526210, 3000526211 e 3000526212 referente ao mês de\nmaio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2025180100220. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [3779,"0.00","2","pagamento no valor de r$172,20 da duam-iss nº 26053, nf 317 a prefeitura de são domingos-go, referente ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59\ntomada de preço","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [3780,"1446.29","1",".\nprocesso 202600010045985 - vpo\n.\npagamento de dias não trabalhados descontados na folha do mês de junho de 2026, em favor de danielly fonseca de moraes, cpf nº 013.459.141-05,  ocupante do cargo do cargo em comissão assessor a7, admitida em 13/11/2019. rd 56 (92325125).  demonstrativo financeiro (92474841)\n.\nvalor................................................r$ 1.446,29","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026285000500428","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3781,"24830.73","8","valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-994 e 995.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-07-06","julho","7","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [3782,"103.80","9","pagamento issqn da nf 338/26, referente ao fornecimento de recursos humanos\npara realização do festival de vôlei. (boleto vinculado)\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3783,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500451","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.856.346/0001-54"],
    [3784,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","solo link inova simples i s","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900135","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.274.261/0001-08"],
    [3785,"382.56","7","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d\nespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\nrefere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) julho 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do ***\nbrasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cn\npj:00.901.801/0001-28***.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3786,"76.10","29","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n766-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t76,10 \t76,10","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3787,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 708 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender ao cmei maria zenita de jesus do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 640/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1004/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 344/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [3788,"6189.38","11","pagamento da fatura 00028440 de 17/07/2026(93367194), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [3789,"1014.45","65","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3790,"110535.92","1","valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026436100600119","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [3791,"3706.34","1","destina-se ao pagamento \ndo fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3706,34 \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [3792,"52.77","15","pdf:2025295000074\n0312566-05/26 ir...................52,77.\n\n\nepn","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [3793,"8676.30","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime próprio) fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026406200700042","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3794,"162537.30","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 iss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026436100800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [3795,"1000000.00","1","processo nº 202300006025548 portaria seduc nº 4685 rex nº 5363 despacho coordastec nº 3075/ transferência de recursos financeiros destinados à reforma e ampliação do colégio estadual amália hermano teixeira, \nmunicípio de goiânia, jurisdicionado ao cre secretaria metropolitana \nde goiânia (go).\nipof nº 202624010220\n.....\n\nafoap","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","369","2026-07-31","julho","7","2026240136900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [3796,"104998.63","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2837 118.911,24\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-07-30","julho","7","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3797,"10138.21","11",".\npagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao processo\nnº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial nº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o valor do aluguel, referência - junho/2026, relativo a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. efc\n.","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [3798,"4782.00","8","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3799,"19166.41","1","folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). ipasgo saúde básico 6.741,51;ipasgo saúde especial 12.424,90;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400131","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3800,"1419.70","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721.\n.\n- reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli;\n- processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000031801088.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-07","julho","7","2026240120700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3801,"432.00","1","pagamento parcial no valor de r$ 432,00, relativo ao fgts \nda folha de pagamento dos  servidores do  regime geral de \nprevidência social – rgps da secretaria de estado da casa \ncivil, referente ao mês de junho de 2026,\nconforme detalhamento abaixo:\n.\ngfd n° 0126071349262943-2.\nvalor total da gfd: r$ 2.192,75.\ndata de vencimento: 20/07/2026.\nipof n° 2026110100158.\nprocesso n° 202600013001678.\npagamento via pix.\n.\njap/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026110100100254","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [3802,"663.48","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026430100300014","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3803,"1772.05","88","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 62 ref 07/2026  r$ 1.772,05 (93349778)-(93374274) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-27","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3804,"145.12","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.\n.\n- reclamante: renato mulser;\n- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;\n- parcelas: 7 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000031791775.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3805,"61375.58","47",".\npagamento do líquido referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal\nn° 2322, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. efc\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3806,"9691.09","18","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 746. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [3807,"260000.00","3","pagamento da nota fiscal nº 411 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap, relativo a serviço de consultoria em ativos imobiliários, sendo 50 por cento do produto 02 (concepção de modelo e estruturação econômico-financeira) e 50 por cento do produto 03 (minuta e projeto de lei), conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. julho/2026. liq. e.p.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","5","2026-07-14","julho","7","2025180100500015","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.447.268/0001-60"],
    [3808,"31.50","5","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3809,"22292.64","3","pagamento do liquido da nf 302,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3810,"40534.58","47","pagamento pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade universitária de jussara. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 906, emitida em 24.06.2026 - sei 92273595 e atestado nº 85/2026 - sei 92273707. solipa - sei 92274377.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-07-07","julho","7","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [3811,"30.29","7","202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 516901\n.\nvl: 30,29\n.\ndare: 12100002620104301","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [3812,"50000.00","1","processo 202600042004856 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  aragarcas - go. requisição de despesa 541 (91494293).\n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de aragarcas","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.465.644/0001-09"],
    [3813,"2483.00","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3814,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100479","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3815,"185613.75","66","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1287\nnf 35885 r$ 9428 (nf 196 site jornal universo online );\nnf 35966 r$ 5091,12 (nf 106 rádio alpha fm goiânia );\nnf 35886 r$ 8513,48 (nf 90 site anápolis diário );\nnf 36007 r$ 4714 (nf 665 rádio canadá fm );\nnf 35916 r$ 5656,8 (nf 763 rádio morada do sol );\nnf 35971 r$ 1923,31 (nf 1488 jornal realidade news );\nnf 36026 r$ 6599,6 (nf 163 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 35976 r$ 8884 (nf 736 site g1 goiás );\nnf 35988 r$ 17768 (nf 4942 site o popular );\nnf 36078 r$ 7414,4 (nf 27 jornal local );\nnf 36008 r$ 4714 (nf 12 site jornal espaço online );\nnf 36027 r$ 6599,6 (nf 71 site lupa política );\nnf 36005 r$ 7542,4 (nf 1 tv sucesso band goiânia );\nnf 35922 r$ 9428 (nf 333 rádio interativa );\nnf 36060 r$ 13566 (nf 3295 jornal diário da manhã );\nnf 36051 r$ 4714 (nf 99 jornal positivo );\nnf 36055 r$ 11313,6 (nf 85 site anápolis diário );\nnf 36035 r$ 20905,6 (nf 114 site mais goiás );\nnf 36050 r$ 12256,4 (nf 164 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 36071 r$ 11039,04 (nf 41 site jornal ponto mais );\nnf 36088 r$ 7542,4 (nf 109 rádio 89 a rádio rock de goiânia ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3816,"28.90","3","contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida).\nnota:\n505595\t3.3.90.39.62\t07/07/2026\t07/07/2026\t28,90\t28,90","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026409301000487","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.028.316/0013-47"],
    [3817,"9139.28","43","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 12\n.\nnf 432 r$ 740,28 (nf 127);\nnf 433 r$ 244,2 (nf 132);\nnf 434 r$ 288 (nf 112);\nnf 435 r$ 288 (nf 339);\nnf 436 r$ 144 (nf 494);\nnf 437 r$ 144 (nf 2065 r$ 768);\nnf 438 r$ 72 (nf 67);\nnf 439 r$ 138,8 (nf 126);\nnf 440 r$ 360 (nf 161);\nnf 441 r$ 360 (nf 155);\nnf 442 r$ 288 (nf 38 r$ 1536);\nnf 443 r$ 504 (nf 192 r$ 2688);\nnf 444 r$ 360 (nf 112);\nnf 445 r$ 216 (nf 198);\n.\ndare nº 12100002623200945\n.\ntotal a pagar:\t9.139,28\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3818,"423535.72","8","pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91293645), e relatório nº 2464/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004972.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [3819,"47.64","8","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água\ntratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do ir\nsobre as faturas nº 10982143, 10982170 e 11015767 ref. 04/2026.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [3820,"7200.00","3","trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022  com empresa especializada\nna prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06\n(seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650, eel023683, \neel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo\nvico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã\no dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta comercial \nda elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0\n2/06/26, atesto 08/07/26, valor 7.200,00 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026160100800015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [3821,"31.50","4","*ipof 2026170100174*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1022458 referente à junho de 2026.\n.\napostilamento e correção de valores do 3º termo aditivo do contrato nº 035/2022 - referente a contratação do serpro, para acesso aos serviços infoconv - fornecimento de informações da base - declaração de operações imobiliárias da receita federal do brasil - rfb. vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500285","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [3822,"7875.00","7","solicitação para pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [3823,"65.93","8",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\nnota fiscal nº 195463959 - série 0 / data de emissão: 15/06/2026 - hgg\n.\nvalor liquido...........................................65,93","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-07-31","julho","7","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [3824,"12889.38","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3825,"68342.92","6","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.........junho/2026\nvalor bruto: r$ 1.353.418,85\nirrf: r$ 32.178,53\nliquido: 68.342,92\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-07-23","julho","7","2026240121900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3826,"6167.48","11","pagamento líquido do recibo referente a junho/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses.\npdf nº 2022180100013. asc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [3827,"3704.82","38","pagamento irrf da nf 454/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3828,"3145.46","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008790.\n.\n laís lima nabuco araújo - junho/2026.........................3.145,46","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.852.618/0001-48"],
    [3829,"6330.00","8","pagamentno liquido da nfe 001\n#\naquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026310100600085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3830,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","loiany goncalves costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500504","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [3831,"5588.71","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011361.\n.\nrosiney avelino duarte - junho/2026.....................5.588,71","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [3832,"4197.73","6","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.197,73 líquido","jose aguiar de paula","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700057","2026","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [3833,"5541.70","4","pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura...abril/2026 \nvalor da fatura: r$  4.863,89\nvalor liquido modalidade :  r$ 2.610,27\n.\nfatura...maio/2026 \nvalor da fatura: r$  5.462,34\nvalor liquido modalidade :  r$ 2.931,43\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab\nconta para crédito: 05752676343\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","39","2026-07-08","julho","7","2026240103900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [3834,"4093.01","6","pdf: 2026290600080\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n106353.........61440............04/26..........4.093,01\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [3835,"2306.38","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 81 46.127,69\n...ipof.....2025240102273\n...processo 202600006044120\n.\naurélio","construtora queiroz ltda","2026","144","2026-07-21","julho","7","2026240114400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.922.334/0001-41"],
    [3836,"49882.62","8","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100292","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3837,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","romilson martins siqueira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.571-**"],
    [3838,"34.49","7","arts 1020260228572 dos lotes 06 e 07 do gmp, sob os números (93621575) e (93621876), respectivamente, vinculadas às atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional tiago montalvão ribeiro. despacho nº 334/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3839,"1330.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referent\ne aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contr\nato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 49 - renovar sistemas termicos ltda..........valor r$ 1.330,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3840,"99.99","3","contrato com link de internet para atender a emater em itauçú.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500133","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [3841,"13970.88","12","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1620(ir)...........06/26.......13.970,88\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-07-27","julho","7","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [3842,"50000.00","1","processo 202600005009714 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 39 município santa terezinha de goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento, para aquisição de veículo, conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 330/2026 (91012611), despacho nº 2287/2026/ses/cep (92117001).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de santa terezinha de goias","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.899.105/0001-40"],
    [3843,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100559","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3844,"907.59","107","pagamento issqn da nf 380/26, referente ao sanitário parque marcos veiga jardim. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3845,"13763.90","1","rescisão do contrato de trabalho.","hualas lopes souza brandao","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100412","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [3846,"801066.31","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: vencimentos e salários","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100176","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3847,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","francois de souza martins","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [3848,"52726.77","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3849,"2100.00","7","valor que se paga  referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","alexandre ferraz herbetta","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.938-**"],
    [3850,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88164775)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100390","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3851,"46077.40","9","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200415","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3852,"2887.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto nossa senhora do rosario","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500232","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [3853,"1350.00","1","processo - 202600010057709 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme moura oliveira. processo 202600010057709. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52914/2026 (sei 93043583).\n.\nvalor: r$ 1.350,00","francisca amanda moura silva","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900495","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.613.983-**"],
    [3854,"7666.56","82","lvc ** proc.: 202600010014496 (nf: 445 - líq, emitida em 15/04/2026,\nr$ 1.552,35, referente a reunião com representantes do departamento\nde ensino e pesquisa das unidades de saúde, realizada em 09/04/2026).","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3855,"1649.02","2","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nantonio borba munim-614-2026-115,00\nmaicon douglas gomes rodrigues-631/2026-345,00\nveronica martins apis bigoloti-625/2026-575,00\nrenato teodoro cordeiro-629/2026-575,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3856,"91.22","16","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n730-irrf-06/2026\t3.3.90.39.15\t08/07/2026\t02/07/2026\t91,22\t91,22","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [3857,"41046.41","2","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200408","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3858,"1221.28","29","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 26. valor issqn. referência 07/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [3859,"2331187.19","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970,  nf n º 613.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-08","julho","7","2026436102500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [3860,"24994.46","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700202","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [3861,"198073.02","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n.............................\nproc.202300010063745,heja-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc n° 13/2025-ses/go,ref.julho-2026 conf.sol. pag. 92000935.\n.\nvalor pago............r$ 198.073,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento julho/2026 heja (92000935).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3862,"5950.00","1","processo 20260001005313 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  tallys ribeiro de sousa e de seu acompanhante. período de26 de maio até o dia 24 de junho de 2026.","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900457","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [3863,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","carmem lucia pereira barros cardoso lopes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500720","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.362.182-**"],
    [3864,"625.66","2",".\nipof:2025170100343\n.\nordem de pagamento do issqn da nota fiscal nº 101 do contrato nº 021/2025/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\njer\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-07-27","julho","7","2026170101800013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [3865,"893443.64","11","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000409","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3866,"1035.85","7","contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 540.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [3867,"3129.57","12","pagamento do irrf retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3868,"4377.34","3","ordem de pagamento para quitar despesa complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nissqn.\nnf - 657. r$ 1.510,01. ref. 06/2026.\nnf - 658. r$ 2.867,33. ref. 06/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026300100900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [3869,"18184.22","1","\"destina-se ao pagamento \nda verba indenizatória  r$ 18.184,22 . \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026160100500015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3870,"1179.44","26","op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n*\npagamento do inss da nota fisca nº 188 - mêsj unho/2026","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [3871,"509.71","61","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf 2024336200075\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [3872,"23159.30","5","202400025066860 nf 197 interpretes  ref junho/2026 ateste 92706732 r$23.159,30.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000075","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [3873,"4587.28","1","retenção inss à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\n.\nnf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição\n.\ninss: r$ 4.587,28\nissqn: r$ 5.886,86\nir: r$ 1.412,85\nlíquido: r$ 105.850,30\n.\nconforme despacho nº xxxx/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","431","2026-07-16","julho","7","2026240143100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [3874,"520645.78","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-07-14","julho","7","2026436102600019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3875,"100.00","7","202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - julho 2026 - transporte estagiarios sead(93506555) ateste.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-07-30","julho","7","2026296101800019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3876,"43.27","8","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 312524.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-01","julho","7","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3877,"16320.00","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 26. valor liquido. referência 07/2026.","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [3878,"91.95","3","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000070","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3879,"15861.37","24","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.parcelas:\n- r$ 4.092,27;\n- r$ 4.453,47;\n- r$ 7.315,63.\n\nvalor.....................r$ 15.861,37.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-07-10","julho","7","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3880,"1414.45","16","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005288 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.414,45. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [3881,"4421.92","10",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 102 de 07/07/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada.\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o pra\nzo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publi\ncação no pncp.\n.\nejs\n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [3882,"126.06","6","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nreferente a 2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-07-28","julho","7","2026190101200003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [3883,"31.36","14","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n744-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t07/07/2026\t02/07/2026\t31,36\t31,36","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3884,"1868.95","1","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026\n.\n07/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 \n07/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 425,95 \n07/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 593,13","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026300100300042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3885,"4666.37","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618608/  27774016 /27803845 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.","andressa abadia nunes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000777","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.009.081-**"],
    [3886,"56.64","6",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\ndare nº 12100002619800688\n.\nnota fiscal nº 5337/irpj........r$ 56,64\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [3887,"5149.80","1","pagamento que se faz à everton snayder nunes barros para atender despesas com a aquisição de materiais de proteção individual e de apoio operacional destinados às ações institucionais da temporada araguaia 2026, compreendendo protetor solar fps 60, repelente em spray, sapatilhas aquáticas/náuticas e sacos estanques de 20 litros, conforme termo de referência (377102). sislog 120395, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 03 e ipof 2026215300381. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$5.149,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007450.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","53.618.499 everton snayder nunes barros","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026215302100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","53.618.499/0001-61"],
    [3888,"85229.73","1","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 150 ref 05/2026  r$ 85.229,73(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800139","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3889,"9350.00","1","pagamento nota fiscal n° 27679542 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3320","francisca sousa goncalves mourao","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000893","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.038.551-**"],
    [3890,"500.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação  de j. mendonça agropecuária s.a., cnpj 00.819.940/0001-07, proprietária dos imóveis rurais denominados como fazenda sete lagoas/lageadinho, registrados na matrícula nº 1.337, fazenda sete lagoas córrego do lageadinho e sete lagoas fazenda santa mônica,  matrícula nº 202 e fazenda sete lagoas lageadinho, e matrícula nº 1.392, localizados no município de castelândia - goiás. pdf: 2026436100372, processo de pagamento sei nº 202400036016428","j mendonca agropecuaria s a","2026","62","2026-07-03","julho","7","2026436106200104","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.819.940/0001-07"],
    [3891,"3580.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-07-29","julho","7","2026240113600014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3892,"5616.80","11","pagamento do liquido da nf 1288,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte .","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [3893,"244229.98","8","portaria:10.146/26 \n. \nrocesso: 202400010023228 \n. \nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em lei tos de psiquiatria - hospitalar - (sih) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 \n. \npdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). \n. \nreferência: abril/2026 . \n.\nheeb/complemento .l.psiquiátrico/mar/26.....r$ 244.229,98 \n.\ntotal à pagar ...r$ 244.229,98 \n.\nproc.202600010051849  - ebd - pagto compl. l.psiquiatrico abril/26, despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975) .","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-07-27","julho","7","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [3894,"835432.35","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo.\n.\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026280100100038","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [3895,"287.77","14","processos: 202600010011887 e 202600010003527 - lvc\n**\n450 - ir........emitida: 15/04/2026.........r$ 191,46\n447 - ir........emitida: 15/04/2026.........r$ 96,31\n**\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n\n*\n\ndare: 8589 0000 002-6 8777 0008 210-6 0002 6212 027-5 3330 2350 000-5","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-22","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3896,"8.06","2","reposição do fundo rotativo - trata-se de aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome do secretário desta pasta,  ademar pereira leal filho ? cpf: xxx.150.531-xx, para atendimento das demandas desta secretaria, conforme requisição de despesa nº 05 (sei 88990340), contida no processo 202617647001377 .","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600075","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3897,"166.96","16","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\niss\n.\nnf: 23927\n.\nsei (92696474)\n.\nreferência: junho de 2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [3898,"1079.96","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3899,"2509.69","13","pagamento relativo a vales transporte líquido da redemob, \npor fornecimento de vales transportes a serem repassados \naos servidores da secretaria de estado da casa civil, \nreferente ao mês 06/2026, no valor de r$ 2.509,69.\n\nipof n°2025110100062\nprocesso n° 201500013001702.\n.\nras/gpf.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [3900,"25140.79","8","processo 202500005007713 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nboleto nº 503133/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t25.140,79\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [3901,"196000.00","3","processo 202600010001461 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).\n.\npagamento transexualizador/junho/2026..............r$196.000,00\n\n.\nmunicipios...............valor\nitumbiara................r$24.000,00\ngoiania..................r$56.000,00\nsenador canedo...........r$56.000,00\nnovo gama................r$60.000,00\n.\ntotal a pagar:...........r$196.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92\n845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489\n) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3902,"255069.38","6","pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005961, 202611129006349. rpv à inativos civis - rpps.\n\nvalor...................r$ 255.069,38.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026188002100012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3903,"127817.95","7","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd\ne/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate\nndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u\nsa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei\nnº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze\nmbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).\n.\npagamento samu/junho/2026..............r$127.817,95\n.\nmunicípios..........valor\nanápolis............r$ 58.192,87\nbela vista..........r$ 5.716,10\nedealina............r$ 5.716,10\nitapirapuã..........r$ 5.716,10\ngoiás...............r$ 12.034,75\njussara.............r$ 5.716,10\nformosa.............r$ 34.725,93\n.\ntotal a pagar:......r$ 127.817,95\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92287269).","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-17","julho","7","2026285004800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3904,"6300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","projeto minha oportunidade-pmo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [3905,"22441.02","6","despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).\nnota:\n10595\t3.3.90.33.04\t21/07/2026\t21/07/2026\t2.903,58\t2.903,58 \n10596\t3.3.90.33.04\t21/07/2026\t21/07/2026\t19.537,44\t19.537,44","mendes junior frotas ltda epp","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [3906,"0.00","1","solicitação de reembolso do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social nas cidades de itumbiara, morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000361.","ricardo aleandro pereira da costa","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500380","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.137.801-**"],
    [3907,"100000.00","1","processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 \nnota informativa dofi 201\nrepasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, \nmunicípio de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, \natendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 \ne nº 2904/2026.\nfundeb >> 26\n....\n\nafoap","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","413","2026-07-21","julho","7","2026240141300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [3908,"431.50","17","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nf 933.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-07","julho","7","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [3909,"70253.92","8","pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\n.\nipof: 2024240101362\n.\nnota fiscal...1325\nvalor bruto: r$ 102.718,36\nvalor liquido parte : r$ 70.253,92\nirrf : r$ 5.179,08\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb\nconta para crédito: 00001131311\n.\nweyder","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [3910,"314673.50","6","processo 202100010052504 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).\n.\npagamento mineiros/junho/2026............r$314.673,50\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$17.500,00 referente a competência de abril de 2026 conforme solicitação do despacho nº 336/2026/ses/cades (92163117), processo 202600010044405.","fundo municipal de saude de mineiros","2026","76","2026-07-08","julho","7","2026285007600028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [3911,"267.74","10","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n104287-irrf062026 \t3.3.90.39.34 \t23/07/2026 \t22/07/2026 \t267,74 \t267,74 \n\ntotal a pagar: \t267,74","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [3912,"17643.53","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.643,53. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3913,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. \nreferente ao mês de julho/2026.","michelle nauara gomes do nascimento","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500710","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.841-**"],
    [3914,"2790.14","5","pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri\nca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen\nto nº 64840, dos municipios de  itauçu -  r$ 526,76, caldas,novas - r$  6,24, goiatuba  r$ 150,96, catalão  r$ 1.951,18 e itumbiara  r$ 95,00, conforme fatura 1000687840656 emitidas em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026126101600002","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [3915,"1068.56","1","parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100241","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [3916,"8613.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026240100900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3917,"0.00","1","processo: 202600010036251 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n283112.......2.027,38","ativa comercial hospitalar ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200368","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [3918,"18386.00","226","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0240\nnf 1634 r$ 18386 (nf 14 impact midia ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-29","julho","7","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3919,"6103.13","12","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 1001141/fatura 2959706 (sei 92936830 e 92937002) - diesel s-10 - jun/2026. ateste sei 92937805.\nvalor da nf: r$ 6.118,49 // dedução de ir: r$ 15,36 // valor líquido pago: r$ 6.103,13.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [3920,"186.04","19","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 747. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [3921,"5605.46","11","pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. junho/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [3922,"294430.73","1","despesas com pagamento em até 30/07/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 175.459,72) e cedidos(r$ 118.971,01), referente ao mês de agosto/2026, no valor total de r$ 294.430,73 ( duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 321/2026-metrobus/grh-19673.\nnotas:\n321/2026-metrobus\t3.1.90.11.17\t22/07/2026\t22/07/2026\t175.459,72\t175.459,72 \n321/2026-cedidos\t3.1.90.11.17\t22/07/2026\t22/07/2026\t118.971,01\t118.971,01","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-07-28","julho","7","2026409300200093","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3923,"6930.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao noroeste esporte clube de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500397","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.649.546/0001-70"],
    [3924,"1134.70","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100232","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [3925,"24260.58","53","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1259/760irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t26/06/2026\t24.260,58\t24.260,58","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3926,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","paula leticia de melo souza","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500705","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.001-**"],
    [3927,"134796.58","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300245","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3928,"24796.38","16",".\n- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60\n- líquido: r$ 24.796,38\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [3929,"538521.44","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.............................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91928855 .\n.\nvalor pago...........r$538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855).\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [3930,"3543899.82","3","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000415","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3931,"34.49","90","sei 202600031005761, art nº - 1020260198104, boleto nº 28320690126194977, referente a  levantamento topografia em aruanã-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-01","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3932,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  onofre borges nunes (cpf: 196.719.621-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria helena dos santos cardoso nunes (cpf:  765.052.941-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9408/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","onofre borges nunes","2026","246","2026-07-13","julho","7","2026240124600185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.719.621-**"],
    [3933,"0.00","14","retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv\niços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita\nrde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro\ncesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram\na físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado\npelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).\n.\nnf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.\ninss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.434,91\nirrf r$ 2.573,96\nlíquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,00\n.\nprocessos: 202400005011371 / 202500006117650\nipof: 2025240100449\ncno: 90.026.68038/76\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-07-01","julho","7","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [3934,"200000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [3935,"1050.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto recomeco planaltina","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500497","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.383.388/0001-24"],
    [3936,"445.68","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3937,"126393.22","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026330100200016","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [3938,"5255.86","21","pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93104484 e 93113064),solicitação de pagamento através do despacho nº238/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3019/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396.\n.\n.nf 17.903/2026, de 08/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$218.994,00;\n.valor líquido: r$216.366,07;\n.valor 1,2% irrf: r$2.627,93;\n*\n.nf 17.904/2026, de 09/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$218.994,00;\n.valor líquido: r$216.366,07;\n.valor 1,2% irrf: r$2.627,93;\n.\n.fundeb 16.\nterezinha.","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-07-16","julho","7","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [3939,"2495.17","2","202500025087561-pagamento : nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak parte","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","35","2026-07-27","julho","7","2026296103500019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [3940,"14044.50","11","despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimento de prefeitura de rubiataba\tsuzilene aparecida vinhal (mês maio/26)","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000388","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3941,"2421.75","3","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.............r$ 2.421,75.","delio esteves de matos","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [3942,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 5º batalhão de polícia militar rodoviário - 05º bpmrv, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 5º bpmrv - 2º trimestre de 2026 (sei n.º 88517498).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100527","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3943,"940651.69","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3944,"30675.28","20",".\n* pdf 2026170100001 *\n.\npagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao  valor  líquido  do  mês de maio/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 1144 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [3945,"113.28","11",".\npagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 433, referente ao mês de junho/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061. dare nº 12100002620801273. efc\n.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [3946,"537.50","13","serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [3947,"1149561.00","1","pdf:\t2026290600453\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.\ngrat. risco vida lei 17.485\n.\nvalor: r$ 1.149.561,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100252","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3948,"54044.90","3","pagamento da fatura nº 350841566, em favor de cs brasil frotas s a, relativo\n ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v fl\nex aut; 6(seis) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton g\nl 2.4 diesel 2024;1 (um) toro volcano 4x4 2.2 aut diesel e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de junho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600019","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [3949,"314102.88","16","pagamento da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3950,"1255.45","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n°  108/2025 - (90473545) .  relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3951,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","grupo de mulheres negras dandara no cerrado","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500455","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.045.462/0001-49"],
    [3952,"21702.53","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de junho/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100196","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3953,"540967.41","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 221 819.204,67\n...ipof.....2026240102152\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-07-28","julho","7","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3954,"47754.93","4","pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2376 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91769085). sei 202600031004825 (pagamento).","construtora suprema ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700095","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [3955,"71.62","10","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel\npara sediar a dict-goiânia. pagamento do ir ref. 05/2026.","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [3956,"17371.05","1","rescisão do contrato de trabalho.","lilian lima arantes","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100421","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [3957,"13859917.99","7","pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 líquido.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-07-21","julho","7","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [3958,"11149.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5902","maria helena ferreira de araujo","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101249","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.941.041-**"],
    [3959,"1475.60","3","pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000\n4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre\nstação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit\nados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten\ndimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nipof: 2025240101506\n.\nfatura.....1451966 \nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 00161 - sp jardim paulista\nconta para crédito: 00000742226\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [3960,"421950.53","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) fundo de provisão..............r$ 421.950,53","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [3961,"7500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao lar de santana de inhumas","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500484","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.154.509/0001-51"],
    [3962,"2751.17","4","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de etanol comum parte.ateste-91963669","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800068","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [3963,"340.44","17","20250025087685 - refere-se ao pagamento irrf : nf: 92 - 06/2026 - prestação\ndeconectividade vpn e completa- mercado pago \n20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27786- 06/2026 - prestação de conectividade vpn e completamercado pago.\nateste-92381953\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-07-13","julho","7","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [3964,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria","giovanna hellu ferrari","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.230.938-**"],
    [3965,"2800.00","4","pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), no mês de maio/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 92347978 e despacho nº 136/2026 - sei 92349032.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-08","julho","7","2026406202800026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3966,"978.07","18","pagamento do irrf da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [3967,"4800.00","1","processo - 202600010054572 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente clagilson dias dos santos. processo 202600010054572. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50025/2026 (sei 92620109).\n.\nvalor: r$ 4.800,00","clagilson dias dos santos","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900501","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.791.595-**"],
    [3968,"4725.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao santa terezinha do menino jesus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500352","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.923.500/0001-02"],
    [3969,"28.48","11","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 3296\ndare nº 12100002623200063","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-07","julho","7","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [3970,"176709.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo previdenciario","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000452","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [3971,"0.00","2","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","somalac agrotech ltda","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.188.999/0001-52"],
    [3972,"1573.60","7","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nf-e 644484.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [3973,"27828.18","6","recolhimento de issqn (5%) sobre nf 46 pela prestação de serviços  de\ntransporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes\ndos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve\nículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação  exclusiva  de\nmão de obra, para  atender as necessidades da rede estadual de educa-\nção de goiás.\n.\nipof: 2026240101287\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-06","julho","7","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3974,"961.69","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3975,"21325.00","6","pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi\nnidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb\nustível, seguro e rastreador, no periodo de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600008","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3976,"168362.13","6","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para\nfornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 687839774 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 170.375,54 bruto\nr$ 2.013,41 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 168.362,13 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290400700075","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [3977,"13210.23","1",".\nproc 202600005022160-efc\n.\npagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública maria de fátima rodrigues da silva, cpf ***.133.481-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de julho de 2026 (estava em gozo de férias nos dias 1º e 2 de julho de 2026  - 92990285).\n.","maria de fatima rodrigues da silva","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800256","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.133.481-**"],
    [3978,"26286.52","47","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan07 – r$ 27.286,52 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004031747\t2.545,50\t040253501052607171\n202600004031748\t3.500,00\t040253501072607177\n202600004031750\t5.265,00\t040253501082607170\n202600004031751\t1.018,20\t040253501102607170\n202600004031752\t2.036,40\t040253501112607172\n202600004031753\t2.063,90\t040253501122607175\n202600004031884\t877,50\t        040313600022607177\n202600004031894\t5.265,00\t040271200152607174\n202600004031951\t1.651,12\t040124100042607173\n202600004031956\t2.063,90\t040124100052607176","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3979,"792507.74","2","valor referente aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2025, janeiro de 2026, fevereiro de 2026 e março de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à entroncamento go306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e construtora caiapó ltda (79408885) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350), conforme autorização do ordenador de despesas (93099437).processo sei 202500036013834.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","23","2026-07-16","julho","7","2025435002300002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [3980,"68.17","3","liq. de boleto do crt 01, referente a liberação do cercon da unidade vapt vupt do araguaia shopping, venc. 11/08. asc","conselho regional dos tecnicos industriais","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500067","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","32.489.209/0001-57"],
    [3981,"2757350.20","1","pdf:\t2026290600457\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento................................................................valor\nvencimento ..............................................................r$ 2.728.213,43 \nvencimento efetivo ..............................................r$ 126.068,70 \t\ncompl. vencimento efetivo - ocor. .................r$ 1.457,24 \ntotal ..........................................................................r$  2.845.029,06 \n.\nvalor: r$ 2.845.029,06\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100256","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3982,"60287.31","10","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\nférias indenizadaspessoal civil ativo 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100158","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3983,"1080.72","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","26","2026-07-29","julho","7","2026290202600007","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3984,"1350.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 086 - multi placas soluções ltda..........valor r$ 1.350,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900262","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3985,"22022.50","55","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1406-liqagencia\t3.3.90.39.42\t01/07/2026\t26/06/2026\t22.022,50\t22.022,50 \n\ntotal a pagar:\t22.022,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3986,"119.90","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g","zevo fibra e servicos ltdazevo fibra","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500098","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.144.143/0001-87"],
    [3987,"14915.75","7","principal + juros da parcela nº 167/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 421/2026/economia/gdpr de 22/07/2026.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.447,89;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.227,95;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.239,91.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-07-23","julho","7","2026170203100006","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [3988,"1684.48","32","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000528922 ref 06/2026  r$ 1684,48 sei 202200025003733 ateste (93186602)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [3989,"250000.00","1","processo 202600042005040 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  novo brasil  - go. requisição de despesa 551 (91496799), conforme manifestação favorável no  parecer 305 (90730672), parecer 759 (90794621), despacho 2896 (91097057).\n.\nvalor a pagar: r$ 250.000,00","fundo municipal de saude de novo brasil","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.260.263/0001-56"],
    [3990,"14993.90","1","pagamento referente á nota fiscal nº27633548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5718.","marcia moura de oliveira","2026","11","2026-07-07","julho","7","2025320101101273","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.678.513-**"],
    [3991,"4976.65","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência junho/2026 - proc 202600055000018.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026319000100202","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3992,"5000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de pavimentação em cbuq em diversas ruas do distrito de campos lindos, município de cristalina- go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  beneficiário: município de cristalina/go  modalidade: convênio nº 256/2026 \nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de cristalina","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026190101900002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.138.122/0001-01"],
    [3993,"815190.73","12","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n307(liq)............06/26..........815.190,73\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-07-17","julho","7","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [3994,"118400.00","1","processo nº 202600006034810 portaria seduc nº 4371 rex nº 5348\ndespacho spf nº 6558 nota de informação dofi nº 200\ntransferência de recursos para movimentação de duas salas modulares,\ninstaladas no colégio estadual maria de fátima santana, município\naparecida de goiânia, com remanejamento físico das mesmas ao\ncolégio estadual otaviano de moraes, localizado em paraúna/go.\n....\n\nafoap","conselho da coordenacao regional de educacao cult e esporte de palmeiras de goias","2026","412","2026-07-17","julho","7","2026240141200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.812.245/0001-32"],
    [3995,"139.07","9","pagamento referente à ipof nº 2025186300019 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de\nequipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref junho /2026. fat nº 4458- locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [3996,"1303.97","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.303,97","agencia brasil central","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026126100300019","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3997,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","herminio alves fernandes junior","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000051","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.811.531-**"],
    [3998,"29946.24","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos (a) credores (a) igor de paula reginaldo, cpf nº xxx.662.221-xx, oab nº 45316-go,  sob o nº \n5296795-58.2016.8.09.0051. demais informações processo administrativo sei 202600066009308 e ipof 2026326100366. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor bruto............r$ 40.051,74\nretenção de irrf.......r$ 10.105,50\nvalor líquido:.........r$ 29.946,24.","igor de paula reginaldo","2026","34","2026-07-03","julho","7","2026326103400107","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.662.221-**"],
    [3999,"6968.83","9","pagamento do inss da nf 174045,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,\nmateriais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-07-16","julho","7","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [4000,"859.46","7","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nservidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.\nconforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163\nprocesso sei 202600005004334\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta corrente: 10415-7\n - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4001,"2539.81","6","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\ndespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi\ndora mirna endres - 06/2026. (92951287).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4002,"78703.20","5","processo: 202600010048194 - ebd\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. \n.\nipof: 2025285002278. rd 375/2025 (80317687) \n.\nprograma federal: faec - pmae - portaria 6206/2024\n.\npagamento conforme despacho 1666(92406548)\n.\nioal/faec-cat/abr/26....78.703,20 \n.\ntotal a pagar:\t78.703,20","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","158","2026-07-02","julho","7","2026285015800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [4003,"3975.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [4004,"200.84","37","pagamento irrf da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4005,"10197.34","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750179 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3680","leia leonel da silva","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101203","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.671.071-**"],
    [4006,"8919.11","2","pagamento de nf n° 27554622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913.","veronica da conceicao goncalves","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101244","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.457.341-**"],
    [4007,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","carla monteiro brandao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500266","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [4008,"300000.00","1","transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  718.8 de autoria do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil cujo objeto é custeio para combustíveis (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de simolândia -  go. conforme manifestação favorável: parecer 683 (90103540), despacho 804 (91256268) e despacho 2286 (92116676).","fundo municipal de saude de simolandia","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300348","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.603.021/0001-18"],
    [4009,"15134.83","11","serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. nf 5808081673 liq 06/26.","tim s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [4010,"79.90","6","contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.","iub telecom ltda","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500079","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [4011,"7096.44","2","#\npagamento de ajuda de custo para servidor participar de missão internacional na inglaterra\n#\najuda de custo para que o titular desta pasta, possa realizar missão de trabalho no reino unido, a fim de acompanhar os alunos participantes do programa goiás pelo mundo e a execução deste programa nas cidades de londres, cambridge e brighton - localidades do intercâmbio, do dia 13/07/2026 ao dia 16/07/2026 (chegada na segunda e retorno na quinta). requisição de despesa 3 (sei nº 92895709).  ofício 2267/2026/secti autorizo governamental (92929118)","jose frederico lyra netto","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026310100600103","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.857.158-**"],
    [4012,"11379.18","2","pagamento nota fiscal n° 27593401 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4285","tania francisca de oliveira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001115","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.780.921-**"],
    [4013,"1307.73","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006067596.\n.\n- reclamante: jeremias goncalves de lima e outra;\n- processo judicial: 0337250-49.2014.8.09.0172;\n- parcelas: 1 de 210;\n- i.d. depósito: 081250000031801100.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4014,"14992.64","1","pagamento referente á nota fiscal nº27723768 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5346.","adenice de lima vilas boas","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000215","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.006.011-**"],
    [4015,"155.46","4","pagamento via siafic retenção iss junho/2026 conforme planilhas sei: 92656159 unu posse","g9 facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [4016,"0.00","149","retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábil da competência julho/2026, referente à compensação parcial de recolhimentos de inss efetuados em duplicidade pela tesouraria em notas fiscais da empresa engix. o valor ora registrado corresponde à antecipação de crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional.\n.\n...nf493......74.842,15\n...inss.......4.116,36 (3.185,73 abatido na referência 07/2026 com vencimento 08/2026)\n...ir.........898,12\n...issqn......3.742,15\n...líquido....66.086,29\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-07-28","julho","7","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4017,"100000.00","1","processo 202600005010348 - mrmm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 262 município goiatuba deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de saúde no município. rd 468/2026 (91178181), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 493/2026 (89070999), despacho nº 1988/2026/ses/spais-03083 (89399209), despacho nº 609/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89613011).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de goiatuba","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.814.099/0001-28"],
    [4018,"5000.00","1","202600010054552- lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de de 1º a 30 de  junho de 2026, processo 202600010054552, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50017 (92619080).\n.\nvl: 5.000,00","vanessa do vale pereira mariano","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900487","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.382.561-**"],
    [4019,"25891.76","1","deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), processo sei 202600036002728","otavia rosa da silva furtado","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500137","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.607.941-**"],
    [4020,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","kamilly cordeiro dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500498","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [4021,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [4022,"6421.94","6","valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","41","2026-07-06","julho","7","2026436104100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [4023,"698851.41","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\nfundaçao tiradentes .................698.851,41","fundacao tiradentes","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400074","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","05.783.472/0001-81"],
    [4024,"545617.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4025,"6434.91","18","retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv\niços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita\nrde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro\ncesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram\na físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado\npelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274)..nf 42 r$ 214.4\n97,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34issqn r$ 6.434,\n91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,\n00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.02\n6.68038/76\n\nparte 1","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-07-17","julho","7","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [4026,"1.35","3","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005290 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1,35. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [4027,"170000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 129.1 município paranaiguara/go deputado lucas do vale beneficiario: união das abelhas objeto da emenda - ampliação da cozinha do salão da união das abelhas no município de paranaiguara/go. modalidade: termo de fomento nº 399/2026\nepi 129.1 tf 399 ju","união das abelhas","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700072","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.677.804/0001-55"],
    [4028,"433212.85","38","pagamento liquido das notas fiscais n.º 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225  e 1233, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026. pdf 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4029,"70036.78","1","ordem de pagamento para quitar a empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 10 - r$ 70.036,78","bem-feito comercio e serviços ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600195","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","30.781.219/0001-36"],
    [4030,"713749.49","4","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) custeio………….r$ 713.749,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4031,"0.00","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 11 15.380,97\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [4032,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100480","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4033,"845.85","1","contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses).\nnota:\n4141\t3.3.90.39.75\t26/06/2026\t26/06/2026\t845,85\t845,85","aqualit tecnologia em saneamento sc","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026409301000393","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.657.265/0001-20"],
    [4034,"4042.76","6","pagamento da fatura 2026065654556, referente ao mês de julho/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,localizada\nna av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua265-b setor\nleste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500064","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4035,"9.02","6","pagamento irrf da nf 958385/26, referente ao abastecimento de etanol do mês 03/2026. (boleto vinculado) \ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026260100600013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [4036,"333.85","16","pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato\nnº 259/2025. \n\nnf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição\n\ninss: r$ 1.836,15\nissqn: r$ 1.669,23\nir: r$ 400,61\nlíquido: r$ 29.478,56\n.\nconforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-23","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [4037,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","hemilly dos reis de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500918","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.780.451-**"],
    [4038,"24932.64","5","pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil c\nentral, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro,\npermitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos\npelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobret\nudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/\n05 a 15/06/2026 , conforme fatura 26/06/66000244-7 emitida em 19/06/2026 dev\nidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600020","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [4039,"924.77","6","processo 202500010055638 - mmrm\n.\nportaria 3494/2024\n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)\n.\nnota: 43332\n.\nemissão:07/07/2026\n.\nvalor: r$ 924,77","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","81","2026-07-27","julho","7","2025285008100022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [4040,"41574.42","1","ipof:  2026160100143 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto \né a prestação do serviço de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro \ne quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar \nde 31 de maio de 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 778151, emissão: 13/07/2026, atestado: 17/07/2026, \nreferência: junho/2026, valor: r$ 41.574,42 - líquido","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700262","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [4041,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","mario ernesto piscoya diaz","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500902","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [4042,"743.62","12","pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura nº 5808303301 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [4043,"4218.34","1","folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência junho/26","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300157","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [4044,"3049.12","8",".\n*ipof 2025170100261*\n.\nrecolhimento de inss da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº047/2025.\n.\nobjeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d\nelegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço\ns compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e\nxternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã\no de piso interno e paisagismo.\n.\nvigência: 06/10/2025 a 06/10/2026\n.\n[mfo]","m2 engenharia ltda","2026","34","2026-07-08","julho","7","2026170103400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.757.814/0001-97"],
    [4045,"148218.77","7","ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1007, emissão: 15/07/2026, \natestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 148.218,77 líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [4046,"2250.00","1","pagamento de adiantamento salarial da servidora sara alves rodrigues - cpf: 830.754.101-87, conforme processo sei: 202600004060524.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026170105000384","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4047,"21214.67","3","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800197","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4048,"690.00","1","diárias  vistoria técnica a no caminho de cora na cidade de goiás nos dias 09 10 e 11/06/2026.","jose lidio de lima neto","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026409100400051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [4049,"103101.60","5","refere-se pagamento  de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2026,conforme nf 9442 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026126100700003","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [4050,"15544.23","1","pdf:\t2026295100028\n.\nnome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos l\ntda\nobjeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial.\n.\nnº documento......ref................valor\n292...............05/26..........15.544,23\n.\nrt","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026295101700001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","18.321.200/0001-01"],
    [4051,"3285.72","23",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende\n.\nproc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0\n.\nvalor.........................................r$ 3.285,72\n.\nobs.: proc sei 202500010039576.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4052,"6345.66","1","valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.***-34, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de junho de 2026. processo sei 202500066016157. no valor de.......r$ 6.345,66","prefeitura municipal de formoso","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100149","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.395.812/0001-09"],
    [4053,"5200.00","7","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","sidney martins caetano","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [4054,"166339.02","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - junho/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026120100100147","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [4055,"860.00","42","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elaene andrade silva padilha - cpf nº 649.642.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005019783.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5501955-66.2026.8.09.0007;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4056,"1095.00","1","contratação da empresa império gás ltda, inscrita sob o cnpj nº 28.625.464/0001-02, por meio do processo sislog de nº 202600005014292, decorrente de dispensa eletrônica nº 31/2026, contratação sislog/119785, cujo objeto é o fornecimento de água mineral.\nreferente nf1072-liquido-atesto92753064 e aut.sgi92956382-obs:empenho foi corrigido sigmat nãoaceitouesse n de nf","imperio gas ltda","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100139","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","28.625.464/0001-02"],
    [4057,"160000.00","8","processo 202600010001100 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).\n.\npagamento svo/julho/2026.............r$160.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-07-08","julho","7","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4058,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88706683)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100585","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4059,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do  fundo rotativo da 2ª seção do estado-maior estratégico - pm/2, conforme a descrição da requisição de despesa 16 (88964038)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100617","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4060,"4027.97","9","#\npagamento do inss da nota fiscal 184.\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-07-16","julho","7","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [4061,"86.45","1","pagamento a favor da empresa wd distribuidora ltda. refere-se a despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 20 estabilizadores e 5 cabos hdmi (itens 25/26 e 6), conforme tr e demais termos constantes nos autos. ipof: 2024150100085. esse pagamento refere-se a nf nº 908.","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600044","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","21.832.151/0001-86"],
    [4062,"3429.95","14","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n18916.............06/26...........1.046,17\n18917.............06/26...........1.140,01\n18918.............06/26...........1.243,77\ntotal.............................3.429,95\t\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [4063,"1997.85","17","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: eronilson jose pereira da silva, processo nº  5399777.49.2017.09.0041 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040449600032607137","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4064,"246.35","25","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126211002, 28320690126214220, 28320690126214770, 28320690126215416 e 28320690126216763). despacho nº 276. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-07-24","julho","7","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [4065,"11519.27","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27715466 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4180","elcio pereira da silva","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001762","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.604.781-**"],
    [4066,"1618.06","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618405 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.","ana cristina ferreira da silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000494","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.055.931-**"],
    [4067,"0.00","10","*ipof 2025170100113*\n.\nrecolhimento de irrf das nfs nº 852608 e 919790 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-07-02","julho","7","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [4068,"39802.97","1","202600025099872-pagamento nota fiscal nº5522,fornecimento de material de limpeza r$39.802,97","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-07-09","julho","7","2026296101800129","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [4069,"375.12","12","pagamento retenção inss referente à contratação de empresa especializada na\nprestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universi\ntária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua\nexecução.\nnf 55 sei: 91352401\ndespacho nº 1024/2026 sei: 91408748","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [4070,"272019.17","2","pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1284\nnf 45146 r$ 3632,8 (nf 315 rádio kativa fm );\nnf 45157 r$ 4522 (nf 28 programa jadir gomes );\nnf 45158 r$ 18856 (nf 231 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 45164 r$ 3771,2 (nf 2637 rádio nativa fm );\nnf 45165 r$ 11313,6 (nf 110 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 45166 r$ 5373,4 (nf 535 rádio módulo fm );\nnf 45167 r$ 6946,95 (nf 197 rádio 92 fm );\nnf 45169 r$ 7165,29 (nf 88 rádio pousada );\nnf 45170 r$ 11909,05 (nf 365 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 45171 r$ 18856 (nf 211 rádio terra fm 104,3 );\nnf 45172 r$ 5426,4 (nf 192 rádio viva fm posse );\nnf 45173 r$ 3771,2 (nf 400 rádio vale fm 92,5 );\nnf 45174 r$ 5883,07 (nf 145 rádio serra dos cristais );\nnf 45160 r$ 1542,64 (nf 67 rádio alvorecer fm );\nnf 45161 r$ 20034,5 (nf 140 rádio band fm );\nnf 45162 r$ 11313,6 (nf 184 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 45163 r$ 3771,2 (nf 104 rádio caraíba fm );\nnf 45168 r$ 5625,69 (nf 123 rádio fonte fm );\nnf 45175 r$ 4962,11 (nf 58 rádio serra da mesa );\nnf 45182 r$ 2828,4 (nf 28 rádio sol fm 87,9 );\nnf 45183 r$ 12763,32 (nf 339 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 45184 r$ 7542,4 (nf 23 rádio itumbiara fm ltda);\nnf 45185 r$ 4714 (nf 37 rádio fm tropical );\nnf 45187 r$ 5784,54 (nf 1987 fm  cocalzinho );\nnf 45188 r$ 5220,55 (nf 1991 fm 96,7 iaciara );\nnf 45190 r$ 5656,8 (nf 130 rádio são carlos fm );\nnf 45191 r$ 11313,6 (nf 37 rádio mega fm 106,1 );\nnf 45192 r$ 1169,07 (nf 751 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 45193 r$ 5897,41 (nf 1990 fm 104,7 montividiu );\nnf 45194 r$ 5220,55 (nf 1989 fm 94,9 itajá );\nnf 45195 r$ 3566,61 (nf 62 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 45197 r$ 4478,34 (nf 188 rádio goiás fm );\nnf 45198 r$ 5897,41 (nf 129 fm 100,9 crixas );\nnf 45200 r$ 5220,55 (nf 157 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 45201 r$ 5220,55 (nf 209 rádio fm 88,5 );\nnf 45203 r$ 4714 (nf 273 rádio lider fm ltda );\nnf 45204 r$ 5373,96 (nf 600 rádio difusora de jataí );\nnf 45205 r$ 10989,21 (nf 667 rádio líder fm  );\nnf 45206 r$ 3771,2 (nf 76 radio integração chapadão do céu).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4071,"65000.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento dentro do estado de goiás para o exercício de atividades da pasta.\ndiárias - cota 3º trimestre de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900066","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4072,"10237.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de sao jose","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [4073,"286.40","113","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n121/1587issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t286,40 \t286,40 \n\ntotal a pagar: \t286,40","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [4074,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27749480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4732","leiliane dantas alves","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.446.991-**"],
    [4075,"252315.04","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100190","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4076,"345.93","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949. dares sei: 92421707 e 92421796.","claro s a","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026406201000167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [4077,"671.55","26","ipof:\t2025295000107\n628 - 06/26 - ir.......443,12\n625 - 06/26 - ir.......228,43","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-24","julho","7","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4078,"123830.26","5","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100171","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4079,"199.80","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500074","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [4080,"739.83","31",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n1154.......739,83......goianésia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [4081,"31733.26","12","proc.202500010047954 - ebd\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\nipof: 2025285000903\n.\nemissão: 02/07/2026\n.\nnota fiscal: 6582/junho/26....31.733,26 \n.\ntotal a pagar:\t31.733,26","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [4082,"108881.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4083,"1621.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia alves da conceicao melo","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100204","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [4084,"5435862.06","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de\nprevidência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso\niv da lc 101.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200143","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4085,"1143.82","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a fatura de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.\n\nfatura equatorial nº687839730. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [4086,"1967.31","1","renovação do contrato nº 11/2025/pge (76278238),  que tem por objeto a assinatura da biblioteca virtual denominada coleção vlex brasil premium, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de julho de 2026.\n* * nota fiscal 307 irrf - ref. retenção de irrf","v3 services informacao e consultoria ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026145100500109","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","12.422.562/0001-02"],
    [4087,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","thais de camargo oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500741","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.261-**"],
    [4088,"83946.43","10","pagamento liquido  despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/202\n4 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e\n/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todo\ns os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviço\ns a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios pa\nssíveis de substituições.\n.\nipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal....253\nvalor issqn: 4.418,23\nbalor bruto: r$88.364,66\nliquido: r$83.946,43\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\"\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\"\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01340 - serra dourada\nconta para crédito: 03000025280","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [4089,"8600.40","22","processo: 202600010040525 - lvc. pagamento da nfs-e 231, emitida em 06/07/2026, referente à execução do evento: festa junina na sede da ses, realizado em  19 de junho de 2026.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [4090,"104.27","1","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005284, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho \nnº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, \nde acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - irrf)  \nvalor bruto:............................r$ 43.446,34\nvalor com desconto:.....................r$ 40.623,91\nretenção de irrf:...................... r$    104,27\nvalor líquido:..........................r$ 40.519,64.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-31","julho","7","2026326101900006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [4091,"452055.64","17","referente a nf 237 (92519430) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92408638). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4092,"7225.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de julho/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100178","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [4093,"29580.15","6","pagamento de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof: 2025240101461\n.\nmês referência: junho/2026\nvalor : r$ 89.424,52\nirrf: r$ 957,86\nvalor modalidade: r$ 29.580,15\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","97","2026-07-09","julho","7","2026240109700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [4094,"4480.56","1","cumprimento da sentença que determina o recolhimento do fgts em conta vinculada do ex-servidor hygor ricardo ramalho dias, cpf nº xxx.990.341-xx, conforme ofício nº 25851/2026/seduc (sei 87184225) e autorização via despacho 269 (92726436).\n.\nmls","caixa economica federal","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026240100700393","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [4095,"8944.80","6","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n595452\t3.3.90.30.35\t03/07/2026\t03/07/2026\t8.944,80\t8.944,80","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [4096,"14304.67","4","proc.20252850009506 - ebd\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). ipof:2025285004070\n.\nnota fiscal:313/abril/26.........14.304,67\n.\ntotal a pagar:\t14.304,67","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [4097,"83992.58","2","pagamento do liquido da nf 84,\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026260102500002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [4098,"79.63","11","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 247 issqn\t3.3.90.39.33 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t79,63 \t79,63","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [4099,"1879.98","2","prestação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 399- processo nº 202600055000123.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026319000600014","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [4100,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [4101,"92057.86","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\nvalor ......................92.057,86","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400066","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4102,"1.19","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de águ a, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676617 e pdf n º 2025215300139. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,19. \n. \nprocesso de pagamento 202600017008501. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4103,"6300.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500169","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.158.129/0001-58"],
    [4104,"59396.93","15","pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/mai/26, empresa neo consultoria\ne administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026326200800010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [4105,"16410.48","3","prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100317.\n#\npagamento líquido da nf 172 (93464720), conforme ateste nº 93464753.","g l s engenharia e consultoria ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","68.558.972/0001-30"],
    [4106,"4999.25","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 03º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88640768)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100450","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4107,"1761.45","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a junho/2026, conforme fatura nº 197097727 e ipof 2026215300113. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.761,45. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4108,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","juliano de castro silvestre","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000053","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.869.941-**"],
    [4109,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","suzane de alencar vieira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.221-**"],
    [4110,"45207.14","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências agosto/2025 a dezembro/2025, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao estado de goiás, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal 221/2025 (sei 69402383) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 36/2026-secti/gegp (92285377).\n#\nref: ago/2025 - duam parc 30 (92285326): r$ 8.705,06\nref: set/2025 - duam parc 31 (92285326): r$ 9.125,52\nref: out/2025 - duam parc 32 (92285326): r$ 9.125,52\nref: nov/2025 - duam parc 33 (92285326): r$ 9.125,52\nref: dez/2025 - duam parc 34 (92285326): r$ 9.125,52\n#","municipio de goiania","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100271","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [4111,"6673.86","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27493430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3498.","edvaldo manoel pereira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.381.371-**"],
    [4112,"190.00","5","pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao\naditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e\nmpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent\ne de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár\nia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%\ncom a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc\nício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento\nrefere-se a nota fiscal n°03972807. pdf 2025150100050.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [4113,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.11 município ipameri deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de ipameri objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ o museu municipal adolvando carlos de alarcão, município de ipameri/go. modalidade:  convênio nº 262/2026 \nepi 951.11 con 262 j","prefeitura municipal de ipameri","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.606/0001-41"],
    [4114,"1800.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","casa dos deficientes fisicos de ipora","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500445","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [4115,"14999.04","1","pagamento nota fiscal n° 27519770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5201.","fabricio mendes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000450","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.210.301-**"],
    [4116,"128.64","17","refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91305817\n202500025171538 nfag 43977 r$ (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ 128,64\n)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4117,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","douglas eduardo almeida","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500479","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [4118,"125755.51","17","destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [4119,"120.00","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500100","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [4120,"20858.37","3","pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.259 da folha\nde pagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.858,37.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026110100500037","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4121,"3937.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","sociedade vida e esperanca-sovesp","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500152","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.142.459/0001-80"],
    [4122,"52.98","10","pagamento irrf da nf 988771/26, referente ao abastecimento de gasolina do mês 05/2026. (boleto vinculado)\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [4123,"25.75","19",".\nipof:2025170100389\n.\nordem de pagamento referente ao restante do issqn da fatura nº 2929330, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [4124,"2540.03","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njulho de 2026:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100223","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [4125,"4620.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.\n.\nreerência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-07-16","julho","7","2026285013000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4126,"2500.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500284","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.427.360/0001-86"],
    [4127,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luana arcanjo de campos costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500818","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.747.881-**"],
    [4128,"3073.84","2","pagamento nota fiscal n° 27521210 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467","wender machado de rezende","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000533","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.701-**"],
    [4129,"6948.66","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1500 à empresa  new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme  contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4130,"17320.33","45","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan05 – r$ 17.320,33 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004031209\t2.063,90\t040253500862607170\n202600004031210\t1.018,20\t040253500872607173\n202600004031211\t2.545,50\t040253500882607176\n202600004031460\t2.545,50\t040305200012607175\n202600004031524\t240,00\t        040001400242607177\n202600004031539\t1.752,33\t040313600012607174\n202600004031606\t1.527,30\t040364300022607176\n202600004031618\t2.063,90\t040253500932607174\n202600004031668\t1.018,20\t040001400252607170\n202600004031672\t2.545,50\t040253500962607172","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4131,"713749.49","7","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n...........................\nproc.202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go(76127602),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91951188 .\n.\nvalor pago.............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188).\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4132,"15383.99","8","pagamento liquido restante de 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2025240101675\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...320\nvalor bruto:r$ 512.799,75\nirrf: r$ 24.614,39\nissqn: r$ 10.256,00\nliquido: 477.929,36\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 06340 - plataforma empresas buriti shopping go\nconta para crédito: 05789077036\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","25","2026-07-15","julho","7","2026240102500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [4133,"47.06","25","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 23915 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\njunho/2026, na unidade vapt vupt de pires do rio - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [4134,"274100.00","7","#\npagamento - portaria 386 - secti (93543380) referente a julho/2026, conforme disposto nas planilhas sei 93315698 e 93315700.\n#\nprograma bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026310100800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4135,"4184.52","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100315","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [4136,"107437.28","20","pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-07-21","julho","7","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [4137,"308.11","4","recolhimento de inss da nota fiscal nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600031","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.060.130/0001-98"],
    [4138,"46262.40","1","retenção ir 1,2% da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [4139,"8280.29","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700339","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [4140,"66.00","20",".\npdf 2025170100389\n.\nretenção do irrf da fatura nº 2955616, do contrato de prestação\nde serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em\ngeral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o forneciment\no de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da\nsecretaria da economia do estado de goiás - link card.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [4141,"1000.00","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4142,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 12ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88746245).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100651","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4143,"0.00","5","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 13 13.912,78\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [4144,"1303954.38","6","202600010006770 - ejsa.\n.\naquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.\n.\nnota fiscal nº 119/liquido - emissão 17/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.303.954,38\n.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","80","2026-07-08","julho","7","2026285008000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [4145,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obras sociais espirita chico xavier","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500229","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.290.531/0001-82"],
    [4146,"129354.87","1","contratação da execução da obra de deslocamento de rede elétrica de média e baixa tensão incidente sobre a via pública denominada travessa nº 01, localizada entre o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja) e a universidade estadual de goiás (ueg) ? campus jaraguá, conforme contrato de prestação de serviço para realização de obra em rede de distribuição de energia elétrica nº 194787041 (sei nº 92638454) e respectivo boleto para pagamento (sei nº 92638614). rd 9/2026 (92644779).\n................................\nhmtj-heja,execução obra deslocamento rede elétrica média baixa tensão incidente via pública denominada travessa nº 01. \n.\nvalor pago............r$ 129.354,87.\n.\nportaria numeração automática 2293 (92886516) e extrato publicação portaria (92987550).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","60","2026-07-10","julho","7","2026285006000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4147,"2128.00","3","pagamento do ir da nfe 9111\n#\naditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.888.247/0001-84"],
    [4148,"170.45","9","retenção de irrf 4,8%  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100208\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 3.551,04\nirrf: r$ 170,45\nliquido modalidade : r$ 1.998,75\n\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-07-09","julho","7","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [4149,"383.91","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses.\nconforme a nf 23685 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2026336200140. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026336200700115","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [4150,"147.19","9","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n* * fatura 59 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [4151,"431.20","7","pagamento do liquido da nf 17952serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026260100600043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [4152,"80.55","1","processo: 202600010035041 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n3862..........80,55\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621201990","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200387","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.269.791/0001-62"],
    [4153,"2700.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500431","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.963/0001-42"],
    [4154,"330000.00","5","processo 202600010000327 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).\n.\npagamento pop. negra/julho/2026............r$330.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182)\n, para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaç\nu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, u\nruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada mun\nicípio.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4155,"254600.59","2","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1288\nnf 35776 r$ 5656,8 (nf 87 rádio pousada );\nnf 35814 r$ 3771,2 (nf 189 rádio goiás fm );\nnf 35935 r$ 36176 (nf 3175 jornal diário da manhã );\nnf 35921 r$ 7542,4 (nf 540 jornal correio vale do araguaia );\nnf 35913 r$ 7542,4 (nf 474 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 35904 r$ 7360,64 (nf 78 tj goiás com jordevá rosa);\nnf 35915 r$ 3707,2 (nf 17 rádio cidade fm );\nnf 35920 r$ 3771,2 (nf 15 rádio clube );\nnf 35918 r$ 3903,19 (nf 152 rádio sucesso ( interior));\nnf 35938 r$ 3771,2 (nf 240 rádio minha fm );\nnf 35909 r$ 3771,2 (nf 378 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 35872 r$ 3771,2 (nf 395 rádio vale fm 92,5 );\nnf 35914 r$ 3771,2 (nf 286 rádio canadá );\nnf 35917 r$ 3771,2 (nf 87 rádio nova era );\nnf 35840 r$ 3771,2 (nf 6365 fundação jose de paiva netto);\nnf 35824 r$ 3771,2 (nf 670 rádio líder fm  );\nnf 35762 r$ 3771,2 (nf 36 rádio fm tropical );\nnf 35775 r$ 4522 (nf 27 programa jadir gomes esportes );\nnf 35847 r$ 3617,6 (nf 1993 fm 104,7 montividiu );\nnf 35843 r$ 3771,2 (nf 141 rádio popi fm 104,9 uruaçu );\nnf 35780 r$ 9428 (nf 366 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 35797 r$ 3771,2 (nf 103 rádio caraíba fm );\nnf 35736 r$ 3617,6 (nf 68 rádio alvorecer fm );\nnf 35734 r$ 3394,08 (nf 296 rádio uruaçu fm);\nnf 35919 r$ 3771,2 (nf 43 rádio clube fm );\nnf 35815 r$ 3771,2 (nf 146 rádio serra dos cristais );\nnf 35839 r$ 3771,2 (nf 2642 rádio nativa fm );\nnf 35738 r$ 3771,2 (nf 36 rádio mega fm 106,1 );\nnf 35981 r$ 3771,2 (nf 187 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 35965 r$ 3617,6 (nf 1029 rádio ouro branco );\nnf 36022 r$ 13589,67 (nf 123 site folha z );\nnf 36028 r$ 3617,6 (nf 169 rádio fogaréu fm );\nnf 35871 r$ 3617,6 (nf 77 rsd minaçu am 1060 );\nnf 35870 r$ 3617,6 (nf 130 fm 100,9 crixas );\nnf 35869 r$ 3617,6 (nf 60 rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 36034 r$ 3771,2 (nf 18 rádio kompleta );\nnf 35841 r$ 4714 (nf 325 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 35825 r$ 3771,2 (nf 45 rádio voz do coração imaculado );\nnf 35964 r$ 7542,4 (nf 233 site os pequi de goiás );\nnf 36011 r$ 3771,2 (nf 1284 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 35867 r$ 3617,6 (nf 395 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 36039 r$ 3771,2 (nf 93 rádio veredas fm );\nnf 36001 r$ 1216,21 (nf 462 rádio morrinhos );\nnf 36009 r$ 3771,2 (nf 518 rádio serra azul );\nnf 36002 r$ 7542,4 (nf 846 rádio morada do sol );\nnf 36061 r$ 3771,2 (nf 308 rádio paranaíba am 910 );\nnf 35972 r$ 3771,2 (nf 303 rádio sul goiana );\nnf 36069 r$ 3771,2 (nf 158 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );\nnf 36070 r$ 3771,2 (nf 15 rádio rio bonito );\nnf 36090 r$ 3771,2 (nf 208 rádio transaraguaia ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900053","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4156,"150000.00","2","valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 150.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026326101800016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4157,"236813.69","1","repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go,  em conformidade com o  despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização.  portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","368","2026-07-09","julho","7","2026240136800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4158,"441170.14","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos - inss-empgados - referente à competência de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026326200100319","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [4159,"835141.21","5","pagamento da 03ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010501 nf 230 líquido.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-07-01","julho","7","2026436105800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4160,"20000.00","9","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.\n018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 92249788.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-07-06","julho","7","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4161,"1970.44","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf: 005.127.731-06).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência ................... - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ........................ r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4162,"149.57","1","recolhimento do ir da empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.694.478/0001-10, no valor de r$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2248 (sei 91527834). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152.","ltba comercio e servicos ltda","2026","23","2026-07-22","julho","7","2026290302300005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","04.694.478/0001-10"],
    [4163,"3426.43","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100313. lmb","fundo financeiro dos militares","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200375","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [4164,"265.84","5","relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350464797, \nde 02/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 265,84, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [4165,"4000.00","1","202600005014916. aquisição de inscrições para participação no xxxix - conasems, sislog 119898. inexigibilidade nº 24/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.","conselho nacional de secretarias municipais de saudede saude","2026","189","2026-07-07","julho","7","2026285018900015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.484.825/0001-88"],
    [4166,"5579.05","1","despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026 . ressarcimento de estado tocantins - karla pinheiro r. da cruz","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000387","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4167,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dorcilo rabelo","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [4168,"9000.00","12","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\ncpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-07-13","julho","7","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4169,"18000.00","1","pdf:\t2026295000146\nárea requisitante: sptc\nnome:ricardo matos da silva.\nbanco: 104\nagência: 0013 \noperação: 006 \nconta: 71009-1(0013/3703/000574216669-5)\n\n\n\nusuário: epn","ricardo matos da silva","2026","4","2026-07-03","julho","7","2026295000400023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.477.321-**"],
    [4170,"53137.52","4","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800198","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4171,"12883.85","1","data do empenho: 29/01/2026\n-pagamento ao credor refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, para abrigar as instalações do colégio \nestadual duque de caxias, município de aguas lindas (go).\nperíodo desta despesa de 01-31/julho/2026\n.ipof 2025240101544\n.processo 201600006012761","missao evangelica filadelfia","2026","375","2026-07-30","julho","7","2026240137500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [4172,"378605.82","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700405","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4173,"882903.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100198","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4174,"14998.17","1","pagamento de nfs n° 27249652 e 27789923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3583","lucielly ferreira figueiredo","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000532","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.814.641-**"],
    [4175,"4040.05","1","processo sei nº 202600010038714 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (90268227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 320/2026/ses/cmac-spj (sei 90276745), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14372\nemissão: 06/07/2026\nvalor: r$ 4.040,05\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200452","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4176,"3000.00","7","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","silvana da mota leorne","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026316102300006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [4177,"211110.19","8","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 17ª medição do líquido do contrato: 148/2024, o objeto deste contrato é a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036011821. nf. nº: 421. dare:  8581 0002 111-8 1019 0250 260-8 2542 6212 007-2 8858 3100 000-7.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-07-17","julho","7","2026436105100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [4178,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","fabiano borges rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500771","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.078.678-**"],
    [4179,"5074.76","12",".\nipof 2025170100223\n.\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jairo celson rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [4180,"76280.77","40","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.196.liq.restante\n.\nsei (93179823)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-07-17","julho","7","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [4181,"5200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vania maria alves","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [4182,"38.42","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....junho/2026\nvalor parte: r$ 38,42\nvalor total: r$ r$ 2.209,92\nempresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-07-16","julho","7","2026240118500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [4183,"212177.39","113","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91913490 sei cotabil -92687704\n202600025056522 maio amaelo nfag 470  r$ 4596,5 (jornal folha metropolitana  nfvc 113 r$ 3920)\n202600025056522 maio amaelo nfag 668  r$ 27031,8 (site mais goias  nfvc 68 r$ 22972,8)\n202600025056522 maio amaelo nfag 666  r$ 9353,00 (site jornal goiás em destaque  nfvc 492 r$ 7760)\n202600025056522 maio amaelo nfag 661  r$ 9353 (diário de aparecida  nfvc 454 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 665  r$ 3741,2 (blog alan ribeiro  nfvc 26 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 663  r$ 18069,2 (site jornal a redação  nfvc 142 r$ 15363,2)\n202600025056522 maio amaelo nfag 667  r$ 26887,8 (site mais conteúdo  nfvc 97 r$ 23828,8)\n202600025056522 maio amaelo nfag 664  r$ 35850,4 (site mais conteúdo  nfvc 102 r$ 30438,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 662  r$ 9193 (revista zelo  nfvc 124 r$ 7840)\n202600025056522 maio amaelo nfag 699  r$ 28772,55 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 493 r$ 24432,13)\n202600025056522 maio amaelo nfag 717  r$ 3741,2 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 105 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 718  r$ 3741,2 (editora lua  nfvc 1 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 720  r$ 7282,08 (site brasil24hnet  nfvc 52 r$ 6199,68)\n202600025056522 maio amaelo nfag 719  r$ 3741,2 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 95 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 474  r$ 4596,5 (site de minuto a minuto  nfvc 40 r$ 3920)\n202600025056522 maio amaelo nfag 721  r$ 8809 (site g1 goiás  nfvc 701 r$ 7456)\n202600025056522 maio amaelo nfag 722  r$ 3741,2 (site informativo cidades  nfvc 676 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 724  r$ 3676,56 (site empreendedor em goiás  nfvc 62 r$ 3135,36)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-16","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4184,"646.00","6","202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 646,00 (92597800) ateste.","agenor pereira da silva","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [4185,"25404.42","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026336200600029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4186,"3.26","12","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 378 - mês de julho/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [4187,"665.10","4","contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.","telefonica brasil s a","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500118","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.558.157/0001-62"],
    [4188,"531.62","15","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e ipof 2024215300083. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$531,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4189,"114073.05","6","pagamento do liquido da nf 357,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-07-22","julho","7","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4190,"31300.00","1","pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","54","2026-07-17","julho","7","2025436105400074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [4191,"3.53","8","#\npagamento da nfs-e nº 2059 (sei 92998220)\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [4192,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","paulo henrique santos da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500294","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [4193,"4262.11","1","rescisão do contrato de trabalho.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100409","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [4194,"3873.80","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400276","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4195,"3757.68","2","pagamento referente á nota fiscal nº27684378 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067.","sebastiao augusto","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.989.311-**"],
    [4196,"14.41","4","prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de gás glp em\nbotijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovic\no teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) \ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de\n12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as de\nmais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055,\nvigência de 09/04/2026 a 09/04/2027.\npagamento conforme: nota fiscal: 25983, emissão: 02/07/2026, atestado:\n03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 14,41 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700191","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [4197,"901960.67","1","repasse   financeiro visando o 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 232 (93165545) portaria 11686/2026.proc.202600010058583.\n.\nrepasse piso de enfermagem - pne - jun/26............r$ 901.960,67\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 93252598), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 2998/2026 (sei 93252239).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [4198,"57.60","221","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33878-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t57,60 \t57,60","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4199,"14214.38","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  06/2026, referente:  consignação:  empréstimos\nfinanceiros(bancos diversos - r$ 14.214,38).\n.\nobs. esta incluso na guia do fgts(r$ 166.383,87)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026409300200069","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4200,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","field x inova simples i s","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026316100900214","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.338.938/0001-36"],
    [4201,"26200421.53","6","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de junho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 248/2026-geaec de 17/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-07-22","julho","7","2026170203100008","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4202,"1694419.08","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700424","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4203,"437655.25","2","pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 05/06/2026, conforme contrato nº 167/2024 (id. 92404076), e relatório 2683/26/cooinsp. 202600031005749.","ouvidor park gois spe ltda","2026","24","2026-07-16","julho","7","2025436202400662","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"],
    [4204,"788845.00","7","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036010398. nf nº 586.","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4205,"5040.00","7","pagametno com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associa o servos de deus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500433","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [4206,"8756519.63","2","ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026.\n\nmão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 216. sei 93612417. referência 06/2026.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-07-31","julho","7","2026300104000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [4207,"2385.06","14","pagamento líquido do inss da nf 196/26, para que seja quitado pela empresa com os devidos encargos, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. \ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4208,"142485.53","7","destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a 7ª regional.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026290602100005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4209,"560244.11","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4579 e nº 4582.","cel engenharia ltda","2026","49","2026-07-02","julho","7","2026436104900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [4210,"62.38","11","pagamento do irrj da nf 00034486 de 06/07/2026 (92771226), com a prestação d\ne serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\n ramais ip, competência: junho/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [4211,"7738.20","83","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116/2026 - 202600020010182","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4212,"16777.71","1","despesa relativa ao  reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 10060/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100209","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [4213,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 885.8 município santa fe de goias deputado lineu olimpio beneficiario: município de santa fé de goiás/go objeto da emenda -custeio destinado a aquisição de combustível para o município de santa fé de goiás/go modalidade: convênio nº 243/2026\nepi 885.5 con 243 ju","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026190101600105","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.107.517/0001-05"],
    [4214,"12266.65","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026150100500028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4215,"17.34","12","valor que se empenha referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\n\n**pagamento boleto nº 12704485 - referencia julho 2026**.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [4216,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 702 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal afonsina mendes do carmo, do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 594/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1017/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 342/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [4217,"6218.50","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor total............................r$ 7.323,83\nretenção de irrf.......................r$ 1.105,33\nvalor líquido:.........................r$ 6.218,50.","letycia mendes costa","2026","34","2026-07-31","julho","7","2026326103400136","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.246.301-**"],
    [4218,"1997805.17","14","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref...................valor\n31645(liq)..........06/26..........1.997.805,17  \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-07-17","julho","7","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [4219,"1255.45","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4220,"6580.83","1","pdf:2025290100332\n520 - liq\njbr","gesner comercial ltda","2026","35","2026-07-23","julho","7","2025290103500012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [4221,"71555.84","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\npagamento enviado via nexxera decisao jud ....71.555,84","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026188000600078","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4222,"800.00","1","para atender necessidade de empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf - serviços de manutenão predial (elétrico)","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026440100700060","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4223,"252.53","17","pagamento do valor líquido da nf n°17150, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de junho.\nsei 202620920000093.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [4224,"2000.00","4","pagamento da bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso, conforme atestado 66 - sei 93081167 e despacho 66 prp - sei 93081593.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4225,"4431659.88","1","pdf:\t2026290600469\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nconsignações bancos ????????????????????????????????????????..??. 4.431.659,88 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 4.431.659,88 \n.\nvalor: r$ 4.431.659,88\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100262","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4226,"3088.45","25","lvc - 01) proc.: 202600010011862 - nf: 170 - líq, emitida em 01/06/2026,\nr$ 1.862,00, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da \ntuberculose, realizado na data de 28/05/2026, no local auditório do\ncotec - cidade de goiás.\n\n**\n\n02) proc.: 202600010003113 - nf: 171 - líq, emitida em 01/06/2026,\nr$ 1.389,00, referente ao evento: capacitação do programa saúde na escola \n(pse) junto às regionais de saúde, realizado na data de 28/05/2026, em catalão.\n\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. \nvigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.","ms eventos ltda","2026","120","2026-07-22","julho","7","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [4227,"14280.20","1","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000176","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4228,"10471.98","7","pagamento liquido da ft27950\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [4229,"200.00","7","contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [4230,"16117.71","2","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\n2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04/04/2027. \n.\nnota fiscal nº 35032791/fev-mai/reajuste\n.\ntotal a pagar:\t16.117,71\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc\nonstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao\nprocesso sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi\ncial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [4231,"155665.87","17","pagamento líquido à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição\n\ninss: r$ 5.090,05\nissqn: r$ 8.569,07\nir: r$ 2.056,58\nlíquido: r$ 155.665,87\n.\nconforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006103793\npdf: 2025240100486\ncno: 90.025.83173/72\ncod. de pgto: 28\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-07-22","julho","7","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [4232,"60000.00","2","ipof:\t2026295000154\nrd-04-07/26 liq.......60.000,00\ndados para crédito:\nnome: joneval gomes de carvalho júnior\ncpf: 690.591.521-15\nbanco: 104\nconta n.º 71016-4\npp n.º 006\nagência n.º 0013\nvalor r$ 60.000,00\nwdr","joneval gomes de carvalho junior","2026","4","2026-07-28","julho","7","2026295000400026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.591.521-**"],
    [4233,"350.48","47","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 35;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4234,"26688.69","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo adicional férias - estatutários (liquidos), no valor de r$26.688,69. (ipof.2026426100196).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100166","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4235,"304820.30","11","ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento \ndas aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa \nmilitar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 766042, emissão 02/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 304.820,30 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [4236,"5074.76","10",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - joão cláudio rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [4237,"10972.43","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 38  à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700138","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [4238,"7372836.88","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 15/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2026436100643. processo sei nº 202600036009533. nf. nº: 15.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","45","2026-07-21","julho","7","2026436104500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [4239,"30079.40","3","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste : despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 - 93506112 - ressarcimento do servidor cleber dias gonçalves - 06/2026 - 92876722.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4240,"3500.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100649","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4241,"8921.13","34","ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn. ref. 06/2026.\n\nnf - 1149. r$ 8.303,85.\nnf - 1145. r$ 617,28.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [4242,"23988.62","8","pagamento da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, contrato nº 118/25 (91527009) e errata ao contrato nº 118/25 (i91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4243,"199.80","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026409100800060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [4244,"5496.47","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27602654 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447","keiler alves de oliveira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001517","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.471-**"],
    [4245,"5771.71","7","pagamento liquido de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 13.792,01\nirrf: r$ 662,02\nliquido total : 13.129,99\nliquido modalidade : 5.771,71\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","39","2026-07-23","julho","7","2026240103900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [4246,"240666.74","11","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor parcial: r$ 246.584,77\n- valor líquido r$ 240.666,74\n..","redemob consorcio","2026","139","2026-07-07","julho","7","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [4247,"200.64","7","referente pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de coquetel, realizado no dia 03 de julho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme nf 2291 emitida em 07/07/2026 - devidamente atestada","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600047","2026","1261","agência brasil central - abc","04.694.478/0001-10"],
    [4248,"424063.97","1","folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). irrf 424.063,97;","estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400128","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4249,"0.00","1","processo 202600010053788 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 01  a 19 de junho de 2026, processo 202600010053788, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49358/2026/ses (sei 92515022).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.350,00","eleusa belo de almeida nunes","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900466","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.421.361-**"],
    [4250,"227.12","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4251,"44.66","4","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026:\nnf 2927912 r$ 44,66 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [4252,"36.56","14","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos ltda conforme nota fiscal nº 743.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [4253,"4768.70","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<..........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t4.768,70\t4.768,70","kamila souza vieira nascimento","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [4254,"400.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maria eduarda machado lemes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500221","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [4255,"49154.95","1","valor para pagamento do irrf da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 irrf.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","93","2026-07-17","julho","7","2026436109300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [4256,"99.92","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nfas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100200","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [4257,"178382.86","1","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra  - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25625.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-07-06","julho","7","2026436103700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4258,"137.04","49","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\nnota fiscal: 82999  data de emissão: 01/06/2026\nreferência: maio/26 – alto paraíso\nvalor total da nota: r$ 51.876,55  ** iss r$ 137,04\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-23","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [4259,"41.24","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000433","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4260,"15476.16","13","pagamento de irrf 4,8%, referente a prestação de serviços\nde locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui\no fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de\nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados\na atender as necessidades da secretaria de estado da educação\nde goiás. ateste de nota fiscal 92752618, solicitação de pagamento através do despacho nº 52/2026/seduc/ccls-20445 e despacho 2922 (92782418), conforme nota fiscal abaixo:\n.processo nº 02500006142852, ipof: 2025240101991.\n.nota fiscal: 986054, de 01/07/2026;\n.referência despesa: junho/2026;\n.valor nf: r$322.420,00;\n.valor líquido: r$306.943,84;\n.valor irrf 4,8%: r$15.476,16;\nterezinha.","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [4261,"40874.17","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010274\n.\nludmila di paiva malheiros rocha - junho/26 e 13 sal......40.874,17","municipio de goiania","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500475","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [4262,"886219.67","10","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 886.219,67.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100203","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4263,"2576.70","23","op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento parcial do inss da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [4264,"19478.83","5",".\nportaria 10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c\nnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23\n de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/3/2\n024 (60051486).\n.\n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146\n/26\n.\nipof:2024285002305. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) - . integrasus\n.\nreferência: maio/2026\n.\ninmceb/integrasus/junho/26.....19.478,83\n.\ntotal a pagar: 19.478,83","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-07-08","julho","7","2026285003700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [4265,"1.25","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 988775,\nde 02/06/2026, período de 21 a 31/05/2026, no valor de r$ 1,25,\nsendo o valor total da nota de r$ 486,11.\n.\nprocesso 202500013001451.\nipof 2025110100048.\n.\nms/gpf.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.165.749/0001-10"],
    [4266,"9468.76","1","202400010059159 - ejsa\n.\nregularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go)\n\nreferente 01/04/2026 a 14/05/2026\n.\naluguel/abril/2026...........6.455,97 \naluguel/maio/2026............3.012,79 \n.\ntotal a pagar:\t9.468,76\n.","maragato-indus comer e costr ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000325","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [4267,"72119.40","6","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 irrf.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026438000800039","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [4268,"8022.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026330100500037","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4269,"108.39","30","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c\nrea/go, referente à art nº1020260205827.","crea-go","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [4270,"246515.10","10","proc.202400010023228 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor \n.\nipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 631213) - recurso tesouro \n.\nreferência: abril/2026 \n.\nheeb/contrcomp/abril/26....246.515,10  \n.\ntotal a pagar: 246.515,10  \n.\nproc.202600010051849 -  ebd - pagto compl.contra partida abril/26,  despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975) .","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-07-29","julho","7","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [4271,"34.49","371","art 1020260224832(anotação de responsabilidade técnica)art de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 136/20266 - goinfra (92694456)  do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 3661/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-23","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4272,"68820.48","6","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 224 (sei 90077952) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links\n de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de\n comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [4273,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500373","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [4274,"3994.65","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 27º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 27º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 27º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88957126).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100420","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4275,"3179477.02","1","valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2026436100729. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.","stadium construtora ltda","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026436104500053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [4276,"10806.42","16","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\ninss nf 44 aur 05/2026","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [4277,"192.72","4","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - vale transporte - d\nesconto - v. i., processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100177","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4278,"1233.43","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4279,"2250.84","10","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 110/2026 - 202600020010389","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4280,"20329.23","6","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao\nressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa\nrticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod\no de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069.","planalto solar park sa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100052","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.509.809/0001-08"],
    [4281,"380.61","15","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e ipof 2024215300087. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$380,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4282,"46186.24","6","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: jetons; \n\nvalor....................r$ 46.186,24.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400191","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4283,"1448930.05","11","salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100217","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4284,"0.00","2","202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º  a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893).\n.\nvl: 6.000,00","juliana silva fiesca","2026","69","2026-07-22","julho","7","2026285006900479","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [4285,"1928.39","8","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 79 e ipof nº 2024215300179. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.928,39. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4286,"92.71","15","202200025080929-pagamento irrf: nf 319751 - 06/2026 mao de obra frota detran\nateste-92897975 sei contab.93096623\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-07-27","julho","7","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [4287,"218.71","6","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 218,71(duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198531403 (sei92882170), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.\n\nfatura nº     valor r$     vencimento    referência     unidade consumidora\n198531403     218,71       28/07/2026    07/2026        138.684.012-59\n\nvalor total .....................................................r$ 218,71","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290300700007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4288,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 458 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: fondazione coccinella onlus do brasil objeto da emenda -aquisição e instalação de bancadas, lavatórios, divisórias e elementos estruturais para finalização da sede da fundação coccinella. modalidade: termo de fomento nº 388/2026\nepi 458 tf 388 julho","fondazione coccinella onlus do brasil","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700082","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.165.887/0001-57"],
    [4289,"2342.56","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026430100500037","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4290,"1401.04","1","pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa  ao desconto\nem folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº\n *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28,\nconforme decisão judicial proferida nos autos nº  5790796-23.2023.8.09.0051\n, em trâmite na 1º juizado especial cível  da comarca de goiânia. pagamento\nrelativo à parcela 2/12.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfavorecido: lilian cândida ávila de sousa\ncpf: 006.485.921-54\nbanco: 237 - bradesco\nagência: 3350\nconta corrente: 0510039-9","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100192","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4291,"43312.56","6","pagamento do iss da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadorae\nireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuçã\no da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileufr\nança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nes\nta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","92","2026-07-06","julho","7","2025310109200001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [4292,"20506.08","10","processo: 202400005042371/ 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.\n.\nempenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): \n14.3. execução da obra:\no prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\ndare de arrecadação: 07.16.26194.3515037.5\n.\nemissão: 10/06/2026\nnotafiscal: 67/maio/26/inss....20.506,08 \n.\ntotal a pagar:\t20.506,08","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-07-16","julho","7","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [4293,"0.00","48","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4294,"250.00","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: renato gomes imai / walfredo gama da cunha\n.\nproc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040/ 01503548-7\n.\nvalor..........................................r$ 250,00.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4295,"5469.85","14","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000090 irrf. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-07-29","julho","7","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4296,"601692.00","3","pagamento do valor líquido da nf 1017, relativo ao contrato 27/2025, referen\nte à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios\ngoianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre\n o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de\nestado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento r\neferente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.","forza distribuidora ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.135.499/0001-45"],
    [4297,"1134.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100227","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4298,"10443.66","5","retenção de issqn  ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando.\n.\nipof-2025240102470\n.\nnota fiscal...20\nvalor bruto: r$ 522.183,22\nirrf: 25.064,79\nissqn: 10.443,66\nliquido:486.674,77\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","59","2026-07-06","julho","7","2026240105900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [4299,"39749.98","1","folha de pagamento ref  julho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026420101200024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4300,"4252.19","9","inss-pf/mei-jun-0050","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4301,"100426.59","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290200300022","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4302,"48.00","64","pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1239\nnf 35371 r$ 1885,6 (nf 494 jornal goiás em destaque );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4303,"0.00","3","pagamento no valor de r$641,84 da duam-iss nº 26053, nf 319, a prefeitura de são domingos-go, referente reajuste da 6ª medição do contrato ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59\ntomada de preço","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [4304,"8966.06","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27746564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6209","charlles alves lessa","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001191","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.371-**"],
    [4305,"2311575.00","2","repasse para aquisição de 2.380 (dois mil trezentos e oitenta) kits de livros didático-pedagógicos destinados aos estudantes da educação de jovens e adultos - eja, e tapa ensino médio, matriculados em 21 (vinte e uma) unidades escolares vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia. cada kit deverá ser com posto por 5 (cinco) livros, totalizando 11.900 (onze mil e novecentos) exemplares, correspondentes às áreas do conhecimento ou aos componentes curriculares definidos pela gerência de educação de jovens e adultos - geeja.\nportaria 4822\nrex 5365.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","412","2026-07-31","julho","7","2026240141200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4306,"885890.50","1","pagamento da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 parte líquida.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","88","2026-07-03","julho","7","2025436108800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [4307,"14993.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27596335 e 27805833 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6152","marcos gabriel barbosa monteiro","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000277","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.508.041-**"],
    [4308,"6033.62","37","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p\núblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform\ne planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges\ntor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92\n833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546).\n.\n.nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go.\ninss r$ 6.033,62\nissqn r$ 3.291,06\nirrf r$ 1.316,43\nlíquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055267\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4309,"106808.99","23","pagamento liquido empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, \n\nnf n° 196 sei: 91903832\natestado nº 29/2026 sei: 91905590","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-07-03","julho","7","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [4310,"700000.00","2","processo: 202600005001812 - vvf\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio d\na emenda parlamentar impositiva nº 709.8 de autoria do deputado estadual cr\nistovão vaz tormin, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e \ncombustíveis, insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de\n iaciara -go.\n.\nconforme manifestação parecer 989 (88602606) e despacho 2407 (92363090).","fundo municipal de saude de iaciara","2026","183","2026-07-13","julho","7","2026285018300381","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [4311,"6550.00","3","ipof:\t2025295000401\n198-07/26-liq.......6.550,00\nusuário: wdr","uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda","2026","29","2026-07-24","julho","7","2026295002900035","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.047.225/0001-67"],
    [4312,"2408.09","6","ipof 2021170100115\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene\nmaria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26.......r$ 2.408,09\n.\nejs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [4313,"100000.00","1","processo: 202600042007377 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  colinas do sul - go. requisição de despesa 713 (92574236)\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 832 (91462484), parecer 424 (92292156), despacho 3679 (92435970), despacho 1905 (92470699).","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [4314,"4647.40","3","pagamento referente ás notas fiscais nº27586730 e nº27802268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196.","tatiane ferreira da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000887","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.971-**"],
    [4315,"150000.00","1","202600005010359 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 143 município palestina de goias deputado lucas do vale objeto da emenda, cujo objeto é investimento para aquisição de 1 (uma) van, com destinação  ao fundo municipal de saúde de palestina de goiás - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 715/2026 (90439009) e despacho nº 2397/2026/ses/cep (92360464).\n.\ntotal a pagar:\t150.000,00\n.","fundo municipal de saude de palestina de goias","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.842.697/0001-00"],
    [4316,"11497.76","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","85","2026-07-08","julho","7","2026436108500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [4317,"36.88","10","pagamento referente à ipof nº 2025186300019 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. nf nº 146438 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [4318,"8295.82","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.\n\nnf - 196. inss. ref. 05/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [4319,"8644.76","12","pagamento da fema 12602542621700758. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 144337/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-439. despacho 679. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8589 0000 086-7 4476 0250 260-0 2542 6217 007-0 5855 1100 000-7","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-07-16","julho","7","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4320,"7182.00","4","pagamento do irrf retido da nf 1171, emitida em 11/06/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.182,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700128","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [4321,"1746.47","6","pagamento de retenção de issqn da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go,  conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378601).\nnf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025\ninss r$ 1.216,06\nissqn r$ 1.746,47\nirrf r$ 419,15\nlíquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00\n. \nporcessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [4322,"150000.00","1","processo: 202600010017279 - vvf.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de doverlândia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para aquisição de combustível. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 412/2026 (88603801), despacho nº 1159/2026/ses/cep (89522931).","fundo municipal de saude de doverlandia","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [4323,"3077.98","34",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 152 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\n\nobs:.o número real da nota fiscal é 152, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [4324,"867736.35","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 parte, e 85","construtora norte brasil ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026438000600023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","31.596.625/0001-91"],
    [4325,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","geovanna gomes de jesus","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500378","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [4326,"247880.78","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 40/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008221, nf-33.","stadium construtora ltda","2026","56","2026-07-14","julho","7","2026436105600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [4327,"20865.74","12","pagamento cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.\n.\nnfe. 1453 - r$ 20.865,74 - liquido","golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2024300100600057","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.565.121/0001-34"],
    [4328,"3471.18","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27617683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.","edilson marculino dos santos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001730","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.511-**"],
    [4329,"137387.35","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj  07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","23","2026-07-06","julho","7","2024436202300141","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [4330,"8751.34","1","rescisão do contrato de trabalho.","felipe augusto dutra lima","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100407","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [4331,"85680.00","7","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou com fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1157 e pdf 202321530016 . (líquido).\n.\nrelatório 15 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n.\n- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os7/2026 sprint 14 - r$ 80.000,00;\n- item 4 - capacitação e treinamentos - os4/2025 sprint 14 - r$ 10.000,00\n.\nvalor da ordem de pagamento ................................... r$85.680,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar","tecnomapas ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [4332,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","margella abreu neves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500827","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.976.231-**"],
    [4333,"575.00","2","pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a\nserem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002618900577. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600126","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4334,"57917.57","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.\nnota:\n06-2026-inss\t3.1.90.13.03\t10/07/2026\t10/07/2026\t57.917,57\t57.917,57","ministerio da fazenda","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026409300200091","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [4335,"5200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","samantha salomao caramori","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [4336,"57.48","15","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n18917............06/26..............57,48\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [4337,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","paola dias bauce","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500736","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.647.001-**"],
    [4338,"9005.81","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 178.056,10 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.600,62 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.479,83","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100234","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4339,"134845.98","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. proc 202600010011082.\n.\nana flavia dos reis costa - junho/2026.................11.162,13\ncleania aires da silva - junho/2026.....................5.590,90\ndaniela crisostomo moura - junho/2026...................8.326,57\neliana fernandes de carvalho - junho/26................16.463,78\nelisa caroline ribeiro - junho/2026....................12.309,06\nhelisiane fernandes moreira figueiredo - junho/26......22.186,08\nlarissa bandeira fontana de moraes - junho/2026 e 13...11.503,86\nroberta leao mesquita - junho/2026.....................15.714,75\nrogerio fernandes carvalho- junho/2026..................6.518,80\nsimone de jesus batista - junho/2026....................8.337,38\ntallita martins santos- junho/2026......................6.608,46\nvaldete alves de moura - junho/2026....................10.124,21\n.\ntotal..................................................134.845,98","secretaria da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500466","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [4340,"4125.13","3","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado d e meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (e vento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2026, conforme boleto doc nº 164984 e ipof 2025215300209. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.125,13.\n. \nprocesso de pagamento 202400017000628.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","itapema predial ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [4341,"14.45","1","processo 202600010035008 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89751878). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 268/2026 (sei 89914343), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 3860 - ir \n.\nemissão: 18/06/2026\n.\nvalor: r$ 14,45\n.\ndare: nº 12100002621202002","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200394","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.269.791/0001-62"],
    [4342,"1973.54","19","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 153 ref 05/2026  r$ 1.973,54(92235083) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4343,"3729129.69","6","repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).\n..........................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio 1º ta (sei nº 73763064),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91834243.\n.\nvalor pago...........r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4344,"647.96","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471 e ipof 2025215300298. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4345,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","adriana silva damiao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [4346,"7800.00","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026436201200004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [4347,"242.72","58","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 928 ref.: junho/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 936 ref.: junho/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4348,"5000.00","1","trata-se de pagamento de  estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. gerência de fiscalização  - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 5.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800153","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4349,"266.64","1","pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, luís henrique crispim, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 02/07/2026 a 03/07/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.","luis henrique crispim","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026150100600064","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.793.921-**"],
    [4350,"59338.30","40","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 1060,\n1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 e 1105 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4351,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500474","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [4352,"1.00","1",".\npagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam do período de julho/2026. efc.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026180200400007","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [4353,"61490.49","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026336200200168","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4354,"4800.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","sociedade inhumense de assist a menores e anciaos","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500476","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.312.247/0001-79"],
    [4355,"36539.93","5","pagamento do irrj da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), re\nalizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª mediç\não, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (\ngestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três m\nilhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta\ne nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contrataç\não de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil par\na execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta\nlocalizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-07-23","julho","7","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [4356,"8257.95","10","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 8.257,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017006554. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4357,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2027. referente ao mês de ______________/__________.","matheus lima de araujo","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500932","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.428-**"],
    [4358,"4377.30","9","pagamento  da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de junho/2026, conforme nf 0411 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-07-22","julho","7","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [4359,"4313.87","6","locação de veículo de representação referente ao mês junho/2026- fatura nº 27055- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500030","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [4360,"456.93","18",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 38, referente a junho de 2026 ao contrato nº 05\n1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é\n a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge\nrencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari\na da economia.\n.\nvigência: 20/10/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [4361,"1993.71","24","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços\nexecutados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go,\nconforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p\nelo gestor da despesa.\n.\nnf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202\n5/ seduc.\ninss r$ 4.386,16\nissqn r$ 1.993,71\nirrf r$ 956,98\nlíquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055139\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4362,"857.49","11","pagamento da retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de maio/2026, conforme fatura 26/05/67000078-0 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor\n\nobs. pagamento conforme justificativa no processo","claro s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [4363,"68655.71","4","pagamento para quitar com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, entre 01/01/2026 e 02/08/2026.\n.\nnfe. 1234 - r$ 68.655,71 - liquido","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026300100600189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [4364,"92.95","13","\"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\n.\nnota fiscal:  6320\t\ndata de emissão:\t19/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t19/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.936,45\nirrf:\tr$ 92,95\n.\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [4365,"267.06","10","pagamento de irpj conforme a nf 9779 do mês de maio/2026,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado\ncom tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,\nvisando atender as diversas unidades da secretaria de estado da\nadministração-sead. pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [4366,"23.56","202","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n35472-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/07/2026\t26/06/2026\t23,56\t23,56","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4367,"2508.52","5",".\nproc. 201900010030076. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  imposto de renda\n.\n65474/maio/2026/ir  ............................  r$ 2.508,52.\n.\ndare. nº 12100002619800509.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [4368,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.","wesley rodrigues soares","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500942","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.345.966-**"],
    [4369,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","somalac agrotech ltda","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.188.999/0001-52"],
    [4370,"4759.80","34","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/ucer-12/2026 - 202600020000401.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4371,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","thauane cunha siqueira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500862","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.719.616-**"],
    [4372,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana clara alves costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [4373,"85833.73","1","trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ninss patronal junho 2026.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026316100100112","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4374,"500000.00","1","valor que se paga referente a parceria entre a  fapeg   e a secti  para realizar uma chamada pública voltada para apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4375,"2218.75","2","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\ndare: 12100002621202869\n.\nfatura:157245/ir....2.218,75 \n.\ntotal a pagar:\t2.218,75","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [4376,"2504.29","17","pdf: 2025186200059\n\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nissqn - nf. 847 - emitida em 10/07/2026\nref. a jun/26\n\nvalor....................................2.504,29","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [4377,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","francisco alves da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500485","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [4378,"16053.12","20","contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, com\npreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e so\nbremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações\ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio d\ne 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as ne\ncessidades da secretaria de estado da casa militar.\npagamento conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06/\n2026, referência: junho/2026, valor: r$ 16.053,13 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [4379,"2562.50","1","valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600078","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4380,"28076.88","12","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto\ncontratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen\nto de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades\nda secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº\n202500006140141, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 354   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 584.935,00\n** irrf r$ 28.076,88\n..","maas servicos ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [4381,"18496.54","16","pdf 2023260100111\n.\npagamento do inss da nf 1038/2026, referente a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.","contarpp engenharia ltda","2026","12","2026-07-16","julho","7","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [4382,"145493.21","26","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n444..............06/26.............145.493,21\n.\nrt","devale engenharia ltda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [4383,"74.90","9","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [4384,"4920.39","5","pdf: 2025290600443\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda\nobjeto: gás nautral. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n4877...............03/26...........2.359,06 \n21789..............05/26...........1.181,39\n21790..............05/26.............163,66 \n22414..............05/26...........1.177,87\n22415(parc)........05/26..............38,41 \ntotal..............................4.920,39\n.\nrmb","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290600700171","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [4385,"8.04","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p\nela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0\n001-34, no período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduz\nindo irrf no valor de r$8,04, conforme nfs-e nº24555. (pdf 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [4386,"1652.60","40","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4387,"10576.71","3","valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613 irrf, 25614 irrf, 25615 irrf, 25616 irrf, 25617 irrf, 25618 irrf, 25619 irrf, 25620 irrf, 25621 irrf, 25622 irrf e 25623 irrf","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026436103800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4388,"99.92","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2026 fas.bomb.julho 2026","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600190","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [4389,"1166870.69","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte-\nprocesso sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436100100159","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [4390,"540061.87","7","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [4391,"1927.80","2","pagamento referente á nota fiscal nº27719742 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.","lilian santana de lima","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001732","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.986.751-**"],
    [4392,"1088.62","6","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnotas:\n58330\t3.3.90.30.35\t06/07/2026\t06/07/2026\t404,16\t404,16 \n58331\t3.3.90.30.35\t06/07/2026\t06/07/2026\t684,46\t684,46","america tintas ltda","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [4393,"26411.13","1","trata-se de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","15","2026-07-06","julho","7","2026186301500022","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4394,"414580.07","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100161","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [4395,"6200.00","1","processo 202600010051460 - mmrm \n,.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de maio de 2026 , processo 202600010051460, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47393/2026/ses (sei 92203116).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-07-09","julho","7","2026285006900454","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [4396,"6706.65","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200206","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [4397,"140.40","11",".\n proc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n240/jun/2026/ir  .................................... r$  140,40.\n.\ndare.  nº 12100002621201588.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [4398,"24540.00","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (dentro do estado)- 3° trimestre (parcial)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026320100600094","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4399,"0.00","46","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4400,"5.04","179","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf. abaixo:\n.\nnf.66090 r$ 5,04 - sei 92608969\n.\nempresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 03.599.148/0001-82.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4401,"1509.13","2","pagamento do ir da nfe 187260833 - dare emitido\n#\n3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de renda","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026310107800047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [4402,"10514.16","1","pagamento de nf n° 27543929 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444","sinhorina pereira de almeida silva","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101315","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.941-**"],
    [4403,"1543.99","113","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: raimundo nonato vieira, processo: 0702584-77.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4404,"4477.71","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010040901. conforme solicitado no ofício n.º 701/2026 prefeitura de formosa.\n.\nadriana dos santos gomes abdalla -junho/2026........2.143,57\njessica katiellen pires dos santos - junho/2026.....2.334,14\n.\ntotal...............................................4.477,71","fundo municipal de saude de formosa","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500480","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.105.181/0001-95"],
    [4405,"60294.56","1","pdf:\t2026290600488\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\n\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nfuncam - fundo de capacitação - faltas???????????????????????????????..??.? 60.294,56 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 60.294,56 \n.\nvalor: r$ 60.294,56\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026290600400007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4406,"399.91","18","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.\n*\npagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [4407,"7663191.45","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- i r r f ....................... r$ 7.663.191,45.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100209","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [4408,"57.00","2","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de m\naio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03973217 emitida em 01\n/07/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026126101600024","2026","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0009-02"],
    [4409,"256.19","4","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010343, nf-1314.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026436100800031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [4410,"1861.65","2","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 187\nemissão: 08/07/2026\nvalor: r$ 1.861,65\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (93268810)\n.","licitate solucoes ltda","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026285001200007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.360.634/0001-23"],
    [4411,"1255.45","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4412,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar espirita francisca de lima","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500482","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.827.989/0001-74"],
    [4413,"617.07","37","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 1332. sei - 92423027\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [4414,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","patricia da silva santos marques","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500512","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [4415,"12994.91","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100168","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [4416,"1679.00","6","proc. 202500010086801 - ejsa\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo\n.\nnota fiscal nº 766/junho/26\n.\ntotal a pagar:\t1.679,00\n.","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [4417,"12000.00","2","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. junho/2026:\nnf 1705 r$ 12000 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900035","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [4418,"4075.30","17","pagamento do iss da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [4419,"4596.45","16","pagamento retenção inss referente nf: 2100, conforme despacho nº 1107/2026 \nsei: 91944857.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-07-09","julho","7","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [4420,"39622.35","14","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100301","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4421,"125526.73","3","folha de pagamento ref julho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800210","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4422,"117769.60","1","pagamento do líquido da nf 3381/26, referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados.","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-07-01","julho","7","2026260102300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4423,"175.00","8","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$175,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4424,"1788639.65","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf. nº:  84 parte, 79.","construtora norte brasil ltda","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026438000700016","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","31.596.625/0001-91"],
    [4425,"17217.15","100","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020000401.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4426,"2248.09","17","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4427,"39896.27","20","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n440..............06/26.............37.202,07\n441..............06/26..............2.694,20\ntotal..............................39.896,27\n.\nrt","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [4428,"690.20","52","pagamento do irrf/918, conforme documento sei-93222386 e despacho 1336 - sei 93222386.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-07-21","julho","7","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [4429,"155265.28","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-07-17","julho","7","2026436201700203","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4430,"472.72","4","devolução de diárias dare: 12100002612003629 - devolução saldo remanescente da diária ssd 167/2026 - retorno antecipado - processo sei 202617647001118 e dare: 12100002615601760 - devolução referente ao desconto auxílioalimentação da diária ssd n° 298/2026 - processo 202617647001659","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026320100600070","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4431,"2059.36","3","pagamento referente à ipof nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 2.059,36. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref junho/2026.fat nº\n4458 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$\n2.059,36.","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [4432,"14064.64","15","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 239. valor liquido. referência 06/2026.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [4433,"13960.62","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026336200700125","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4434,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100535","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4435,"1787.27","69","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4436,"44341.21","6","proc.202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. \n.\nrequisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2026285001680\n.\naluguel/junho/26....44.341,21 \n.\ntotal a pagar:\t44.341,21","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [4437,"48654.34","1","pagamento do liquido da nf 64,\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","32","2026-07-03","julho","7","2026260103200003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [4438,"5217.49","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100204","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4439,"22.63","1","pdf: 2026290100328;\nvalor total da guia/inss: r$ 1.715,14;\nencargos de multa: 22,63;\nreferència: nf 77 - 06/26.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026290100700187","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4440,"36.00","101","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1591-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t36,00 \t36,00 \n\ntotal a pagar: \t36,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [4441,"500000.00","1","prefeitura de são miguel do araguaia-goiás, solicita desta pasta apoio financeiro para realização da temporada mais araguaia 2026, que será realizado na praça central do distrito de luiz alves no município de são miguel do araguaia, conforme descrito no ofício nº 076/2026 (90799755).","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","41","2026-07-02","julho","7","2026420104100007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.391.654/0001-19"],
    [4442,"661960.00","3","pagamento do valor líquido da nf 61808, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.","covezi caminhoes e onibus ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.963.155/0001-08"],
    [4443,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ricardo lenard alves","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [4444,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(1/3 férias - exercício 2026)(13º salário/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<............).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","marlene de lima soares firmino","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [4445,"30415.86","3","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de a brigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 2026059026192 e ipof 2026215300105. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 30.415,86. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008891. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4446,"0.00","13","pagamento ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [4447,"3921.69","11","pagamento da retenção de irrf proveniente o contrato de cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,\nestendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos\nsinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no\nperíodo de 26/05 a 25/06/2026, conforme fatura 26/06/660002447 emitida em 19/06/2026 - devidamente atestad","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [4448,"725.79","12","ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento \ndas aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa \nmilitar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 766042, emissão 02/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 725,79 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [4449,"664.93","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, .\n\nrecibo global 06/2026. valor irrf.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [4450,"2451.69","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4451,"121.19","1","despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026186300600005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4452,"581593.16","19","parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2026","30","2026-07-16","julho","7","2023409403000040","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [4453,"2147.32","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/26 no valor de 2.147,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado\ncom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2026. nf.\nnº 7710. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 2.147,32.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800070","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [4454,"644.45","5","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 644,45 (92568083) ateste.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [4455,"67796.56","3","202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 114362\n.\nvl: 67.796,56","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-07-22","julho","7","2026285009200267","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4456,"0.00","2",".\nprocesso 202600010040901 - vpo.\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nadriana dos santos gomes abdalla.....abril/26..........2.143,57\nadriana dos santos gomes abdalla.....maio/26...........2.143,57\njessica katiellen pires dos santos...abril/26..........2.714,11\njessica katiellen pires dos antos...maio/26...........2.334,14\n.\ntotal..................................................9.335,39","prefeitura municipal de formosa","2026","5","2026-07-27","julho","7","2026285000500422","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.780/0001-34"],
    [4457,"39.36","9","processo 202500005010968 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\n.\nipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353\n.\nnota: 9232 - ir \n.\nemissão: 01/06/2026\n.\nvalor: r$ 39,36\n.\ndare: nº 12100002621201629","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-07-16","julho","7","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [4458,"20430.37","17","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232  emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [4459,"3126701.31","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42 e nº 43.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026435001800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [4460,"764.65","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos-repa\nsse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300089","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4461,"5947.25","7","pagamento da nota fiscal nº 79, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 04 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 25/05/26, conforme contrato nº129/25 (91718312) vigente até 07/04/27 e relatório 2437/26/cooinsp. 202600031005240.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-07-02","julho","7","2025436202400558","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [4462,"2309.00","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0245505-32.1999.8.09.0004, em favor de uiter comes de araújo,  cpf ***.719.281-**, referente a complementação de danos materiais. pdf: 2026436100722, processo sei nº 202300036008115","uiter gomes de araujo","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026436106900080","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.719.281-**"],
    [4463,"500000.00","1","processo: 202600042005507 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de  novo brasil - go. requisição de despesa 655 (92374317).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 327 (90954298), despacho 68 (91066411), despacho 2911 (91123455).","fundo municipal de saude de novo brasil","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.260.263/0001-56"],
    [4464,"25940.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700167","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4465,"634.82","14","pagamento retenção iss nf: 124468 uruaçu maio/2026 planilha sei: 92236408 duam sei: 92698019","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4466,"1217.39","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4467,"8782.02","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100193","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4468,"1040.75","10","pagamento irrf da nf 233/26, referente ao serviço de portaria diurna no mês 05/2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4469,"479.96","7","contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [4470,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","felipe lobo nogueira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500773","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.901-**"],
    [4471,"4759.05","13","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas , tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 417 e ipof 2024215300041. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$4.759,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017016941.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-07-17","julho","7","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [4472,"14463.13","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do\nressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400307","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.474.419/0001-00"],
    [4473,"4596.18","9","pagamento do liquido da nf 4649,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda,","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [4474,"40265.12","1","202500025159178- pagamento : nf 1390 - ordem de serviço 06/2025 serviço transf conheciment equipamemto solução videowal \n202500025159178- pagamento : nf 1418 - ordem de serviço 06/2025 gerenciador de audio e vi equipamemto solução videow - ateste - 92884778","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","28","2026-07-16","julho","7","2025296102800017","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [4475,"3439.99","11","processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\nemissão: 08/07/2026\nnota fiscal: 88/junho/26/ir....3.439,99 \n.\ntotal a pagar:\t3.439,99","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-07-28","julho","7","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [4476,"290.61","3","ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.\n\nnf - 1232. valor issqn. referência 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026305200600188","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [4477,"51.69","20","ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nreferência: 05/2026, valor: r$ 51,69 - ir","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [4478,"47.76","1","processo 20260005011560 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nnota: 65392 - ir \n.\nemissão: 15/06/2026\n.\nvalor: r$ 47,76\n.\ndare: nº 12100002622600568","neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200445","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.172.474/0001-22"],
    [4479,"2160.00","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026430100500034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4480,"5775.00","6","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","acao e trabalho pela cidadania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500187","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.647.921/0001-02"],
    [4481,"69.82","2","pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de\ngoiás - porotege da folha de pagamento dos servidores do \nregime geral de previdência social – rgps da secretaria de\nestado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, \nno valor de r$ 69,82.\n\nipof n° 2026110100187\nprocesso n° 202600013002020\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026110100300041","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4482,"2891.82","15","pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, \n\n-referente junho/2026\n-atestado nº 8/2026 sei: 92664039\n-boleto sei: 92663824\nnf 59 sei: 92663734","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [4483,"80.03","32","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 032","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4484,"8092.00","13","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-6.............07/26.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-07-22","julho","7","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [4485,"8812.12","4","pagamento de nfs n° 27646230,27729206,27774138 e 27818024 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.","fabiano pereira camilo","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001126","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.290.831-**"],
    [4486,"17452.76","1","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\nprimeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).\n.\naluguel/mai/26/líquido\n.\npagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386).\n.\ntotal a pagar:\t17.452,76\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00129.\n.","empreendimentos imobiliarios jm ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026285001000297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.145.705/0001-40"],
    [4487,"1575.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao beneficente joao paulo ii","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500498","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [4488,"2934.94","3","pagamento relativo a férias/abono da folha de pagamento \ndos servidores do regime geral de previdência social – rgps \nda secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de \njulho de 2026, no valor de r$ 2.934,94.\nipof n° 2026110100181\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100325","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4489,"64593.23","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de julho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100175","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [4490,"4393.73","4","recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da\nsead referente ao mês de junho/2026. base de cálculo r$ 35.866,05\ne alíquota de 24,50 por cento. pdf: 2025180100239.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [4491,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  lucas pereira daudt (cpf: 038.163.101-09), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) daniel gonçalves daudt (cpf:  963.163.657-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9386/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","lucas p daudt","2026","246","2026-07-13","julho","7","2026240124600184","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.163.101-**"],
    [4492,"1212.75","1",".\nprocesso 201900010037422 - vpo\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424)\n.\nfatura 2607.000119895 - ref. julho/2026....................1.212,75","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [4493,"3675.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao dos corredores de niquelandia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500416","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.987.016/0001-93"],
    [4494,"472985.24","4","processo 202600010045851 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual\n.\ncerof/procmac/abr/26.............396.328,69 \ncerof/procmac/mar/26.............76.656,55  - diferença do mes de março/2026\n.\ndespacho 1876 (93251986)\n.\ntotal a pagar:\t472.985,24","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-07-23","julho","7","2026285003500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4495,"126.41","21","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento parcial do inss da nota fiscal nº 199 - mês de maio/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4496,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88164775)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100391","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4497,"104.31","1","ipof:\t2026290100305\n85325644-06/26-inss2.......104,31\nusuário: wdr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290100700186","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4498,"132.24","6","pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica conforme o despacho 1322 - sei 93117648 e o dare - sei 93117149.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000084","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [4499,"1725858.16","3","processo 202600010041028 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1057301\n.\nemissão: 23/06/2026\n.\nvalor: r$ 1.725.858,16","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200477","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [4500,"30000.00","1","pagamento de diárias para fora do estado - recurso estadual 2026, para superintendência de políticas e atenção integral à saúde/spais.\nipof 2026285003289 cmdf 1793","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000346","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4501,"21245.21","2","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25624 a 25627.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-07-17","julho","7","2026436103700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4502,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","selena maria queiroz de jesus","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500514","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [4503,"1650.00","1","pdf:2026290100198\n181-06/26 liq.....................2.885,00.\n\n\nepn","licitate solucoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026290102800001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.360.634/0001-23"],
    [4504,"213382.21","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).","incorporadora novo horizonte ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700179","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [4505,"878959.68","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100359","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4506,"1312.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao missao e acao social chegada de cristo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500215","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [4507,"593.10","105","refere-se ao pagamento do iss: ateste -91796951\n202600025056522 nfag 508  r$ 30 (site www.agenciapress.com  nfvc 28 r$ )\n202600025056522 nfag 509  r$ 30 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 155 r$ )\n202600025056522 nfag 510  r$ 30 (radio cidade de jaragua  nfvc 19 r$ )\n202600025056522 nfag 511  r$ 30 (rádio lance fm  nfvc 43 r$ )\n202600025056522 nfag 512  r$ 30 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 86 r$ )\n202600025056522 nfag 513  r$ 30 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 17 r$ )\n202600025056522 nfag 514  r$ 30 (rádio nova era  nfvc 68 r$ )\n202600025056522 nfag 515  r$ 38,1 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 483 r$ )\n202600025056522 nfag 516  r$ 60 (site diário tempo real  nfvc 91 r$ )\n202600025056522 nfag 517  r$ 75 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 32 r$ )\n202600025056522 nfag 518  r$ 75 (magna comunicação  nfvc 62 r$ 160)\n202600025056522 nfag 519  r$ 45 (site pop tv news  nfvc 29 r$ )\n202600025056522 nfag 520  r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 80 r$ mais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4508,"32309.55","14","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses\n.\nnfe. 4912 - r$ 32.309,55 - liquido","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [4509,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500935","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [4510,"1047746.47","1","licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: programa musicais de goiás em cena-atividades artísticas e culturais nas áreas de música, teatro, circo e dança, contribuindo para a formação de público do segmento cultural, e despesas com dossies e produção e taxas ecad. conforme rd 5(86497583).\n.\nrefere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve.\n.\nconforme despacho nº233/26 - sei 93240401.\n.","fundacao radio e televisao educativa - rtve","2026","30","2026-07-23","julho","7","2026250103000001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.517.750/0001-06"],
    [4511,"8166.26","3","trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.\n2026420100156\n\nvigilância eletrônica tipo 3\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n24080-liquidoretoati \t3.3.90.37.02 \t17/07/2026 \t16/07/2026 \t8.166,26 \t8.166,26","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026420100300005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [4512,"115192.46","16","pagamento da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4513,"38.59","7","pagamento do iss da nota fiscal 203.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.","primecon construtora ltda - epp","2026","41","2026-07-01","julho","7","2026310104100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [4514,"3457.49","12","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.........valor\n442..............06/26...........3.457,49\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [4515,"5.48","9","retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 23140 de 23/06/2026.  ref. períod\no de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635. ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [4516,"714.21","1","pagamento de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores\nativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de julho de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100216","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4517,"34.49","319","art 1020260203423, referente a elaboração do orçamento do projeto de construção das rodovias integrantes do grupo c26.1. -despacho nº 339/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-03","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4518,"13158.75","19","ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 23924. valor issqn. referência 06/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [4519,"148980.00","1","202600025008044- refere-s ao pagamento da ajuda de custo dos servidores credenciados, relativo ao periodo:\n01 a 15 de junho: ateste: 92117131 r$ 40.850,00\n16 a 30 de junho: ateste: 92706758: r$ 56.500,00\n01 a 15 de julho: ateste: 93283530. r$ 51.630,00.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-07-24","julho","7","2026296102400012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4520,"379.77","24","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4521,"454.44","31","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 66 iss - ref. retenção de iss\n* * ordem de serviço nº 12/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [4522,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","lisianne lima de santana","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500608","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [4523,"35607.53","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100221","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4524,"640.22","1","processo 202600010046050 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14576\n.\nemissão: 17/07/2026\n.\nvalor: r$ 640,22","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200509","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4525,"51247.95","11","ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa\nmilitar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10554, emissão: 17/07/2026, \natestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 51.247,95 líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [4526,"103594.02","3","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2374640\t3.3.90.30.05\t23/07/2026\t23/07/2026\t103.594,02\t103.594,02","vibra energia s a","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026409301000413","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [4527,"1013.83","10","202500025161779-pagamento irrf: 423475 - 06/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet.  ateste-93110403","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-07-24","julho","7","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [4528,"79.90","7","contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.","iub telecom ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500079","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [4529,"11770.27","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100177","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [4530,"1433.34","1","pagamento relativo a auxílio alimentação civil lei 19.951 da\nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao \nmês de julho de 2026, no valor de r$ 1.433,34.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026110100500035","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4531,"183.84","13","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e pdf 2025215300347. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4532,"6821373.59","6","recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos judiciais custodiados pela caixa econômica federal para conta do poder executivo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei nº 21.821/2023, conforme despacho nº 737/2026/economia/ste de 21/07/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100007","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4533,"2936.27","1","retenção de issqn  5% primeiro termo aditivo ao  contrato nº 129/2025, contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.\n.\n codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...240\nvalor bruto: r$ 3.029,42 \nissqn: 93,15\nliquido: r$ 2.936,27\n.\nbanco para crédito: 208 - banco pactual s.a.\nagência para crédito: 00050 - são paulo-sp\nconta para crédito: 00008759369\n.\nweyder","castros eventos ltda me","2026","39","2026-07-21","julho","7","2026240103900049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [4534,"42.04","5","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 114_ir paga em julho de 2026.\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700060","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [4535,"7580.56","6","pagamento liquido com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240101134\n.\nnota fiscal....53\nbruto: 316.179,13\nissqn: 9.485,37\nirrf: 7.588,30\ninss: 11.066,27\nliquido parte: 7.580,56\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-07-17","julho","7","2026240108700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4536,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 50º bpm - 2º trimestre 2026 (88466360)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100597","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4537,"1960.71","41","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129006198.\n\nvalor...................r$ 1.960,71.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-07-14","julho","7","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4538,"21255.41","46","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 698 r$ 90 (nf 17 r$ 251,52);\nnf 746 r$ 600 (nf 711);\nnf 802 r$ 1500 (nf 487);\nnf 803 r$ 311,88 (nf 488);\nnf 804 r$ 2245,1 (nf 489);\nnf 809 r$ 30 (nf 1180);\nnf 894 r$ 30 (nf 1255);\nnf 932 r$ 75 (nf 79);\nnf 899 r$ 225 (nf 15);\nnf 902 r$ 30 (nf 153);\nnf 903 r$ 86,85 (nf 171);\nnf 904 r$ 51,75 (nf 880);\nnf 905 r$ 30 (nf 1743);\nnf 906 r$ 72,9 (nf 20 r$ 388,8);\nnf 907 r$ 45 (nf 22);\nnf 908 r$ 178,2 (nf 26 r$ 380,16);\nnf 909 r$ 18,34 (nf 32 r$ 40,1);\nnf 910 r$ 75 (nf 33 r$ 243,2);\nnf 911 r$ 187,5 (nf 38 r$ 400);\nnf 912 r$ 75 (nf 43 r$ 160);\nnf 913 r$ 102,9 (nf 43 r$ 469,77);\nnf 914 r$ 225 (nf 44);\nnf 915 r$ 45 (nf 54 r$ 96);\nnf 916 r$ 300 (nf 55 r$ 1545,6);\nnf 917 r$ 75 (nf 58 r$ 283,2);\nnf 918 r$ 75 (nf 61 r$ 274,4);\nnf 919 r$ 30 (nf 68 r$ 85,44);\nnf 920 r$ 34,88 (nf 87);\nnf 921 r$ 30 (nf 90);\nnf 922 r$ 45 (nf 128);\nnf 923 r$ 18,75 (nf 205);\nnf 924 r$ 211,92 (nf 277 r$ 1130,24);\nnf 925 r$ 37,5 (nf 281);\nnf 926 r$ 166,05 (nf 307);\nnf 928 r$ 112,5 (nf 600);\nnf 929 r$ 713,92 (nf 3060);\nnf 931 r$ 20,25 (nf 17346);\nnf 936 r$ 30 (nf 3);\nnf 937 r$ 60 (nf 14);\nnf 938 r$ 75 (nf 51);\nnf 939 r$ 75 (nf 429);\nnf 940 r$ 187,5 (nf 1928);\nnf 941 r$ 112,5 (nf 58 r$ 334,8);\nnf 942 r$ 90 (nf 59 r$ 192);\nnf 943 r$ 107,55 (nf 77 r$ 229,44);\nnf 944 r$ 75 (nf 121 r$ 160);\nnf 945 r$ 225 (nf 370 r$ 480);\nnf 946 r$ 623,76 (nf 603);\nnf 948 r$ 26,66 (nf 31 r$ 58,3);\nnf 949 r$ 375 (nf 57 r$ 1920);\nnf 951 r$ 22,5 (nf 264);\nnf 952 r$ 45 (nf 324);\nnf 956 r$ 75 (nf 69 r$ 213,6);\nnf 957 r$ 300 (nf 82);\nnf 970 r$ 37,5 (nf 30 r$ 331,5);\nnf 974 r$ 21 (nf 330);\nnf 975 r$ 375 (nf 541);\nnf 976 r$ 37,5 (nf 656);\nnf 984 r$ 36 (nf 7364);\nnf 985 r$ 39,75 (nf 17667);\nnf 986 r$ 44,55 (nf 25 r$ 126,88);\nnf 1012 r$ 30 (nf 1272);\nnf 1039 r$ 110 (nf 303);\nnf 1040 r$ 22,5 (nf 304);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-13","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4539,"1263.94","17","pagamento do inss da nf 4156,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [4540,"21533.32","15","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref...............valor\n28................06/26.............21.533,32\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [4541,"4608.75","3","valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 líquido","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436100600108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [4542,"50000.00","1","despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto por  antonio carlos borges (25%),  cpf nº ***.006.541-**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100597, processo de pagamento sei nº 202600036002306\n\nobs: favor depositar para antonio carlos borges - cpf: 387.006.541-91 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 81.769-4.","antonio carlos borges","2026","85","2026-07-01","julho","7","2026436108500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.006.541-**"],
    [4543,"261805.07","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-07-03","julho","7","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [4544,"394.05","8","valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do irrf do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036008101. nf nº: 1238.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [4545,"11422.66","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27471148 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4807.","silvana vieira da silva bezerra","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000254","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.833.891-**"],
    [4546,"200000.00","1","processo: 202600005002352 - vvf\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 689.4 de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de itumbiara - go. \n.\nconforme manifestação parecer 309 (88032965), despacho 243 (90629830) e despacho 2400 (92361093).","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300382","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [4547,"499.71","5","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.  \ncorreios junh/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026190101100025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [4548,"189.35","10","ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com \nempresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, \nadministração e controle de manutenção em geral, englobando \nserviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição \nde peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes \nà secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 189,35 - ir","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [4549,"25840.59","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº1124  e 1125  - repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600088","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [4550,"370884.07","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 213","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026436107800042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [4551,"70000.00","1","pagamento emenda parlamentar impositiva número 947.3 município goiandira deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para aquisição de agasalhos escolar para atender os alunos da escla municipal santa maria goretti do município de goiandira/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 637/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1007/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 346/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de goiandira","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.303.221/0001-00"],
    [4552,"8471.09","1","folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência junho/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300156","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4553,"2012.00","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000031792968.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4554,"4642.39","40","retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábild\na competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação d\ne crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias\nde notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não\nimplicando desembolso financeiro adicional.\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-31","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4555,"52.01","16","pdf: 2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nirrf - pla.vale trans/07/26\nref. a julho/2026\n\nvalor...........................52,01","redemob consorcio","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [4556,"45305.31","10","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 14ª medição, do contrato nº 4\n7/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rod\novia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relat\nivo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 2\n02600036008509, nf 6935, 6936, 6937 e 6938.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [4557,"3675.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro comunitario frederico ozanan","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.118.082/0001-36"],
    [4558,"1251.95","11","ipof 2025170100206\nipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\n- referência: junho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,\n28 valor irrf: r$ 1.251,95\n.\nejs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [4559,"3190.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com serviço de treinamento (inscrição no seminário de mineração). boleto nº  4394656776 e processo n° 202600013001194.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600057","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4560,"6700.13","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês junho/2026, conforme oficio 08/2026. \n. \nipof 2026210100219. \n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13","prefeitura municipal de flores de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100198","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [4561,"5469300.00","3",".\npagamento complementar referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do aditivo do 2\n5º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntária\nsde goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execu\nção dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteçãoe\ninclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/202\n5 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. efc.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026180200700002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4562,"2614.49","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses.\n\nnf - 687. valor liquido. referência 06/2026.","naturize serviços e controle de pragas ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026305200600166","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.747.797/0001-50"],
    [4563,"2276505.36","7","juros da parcela nº 085/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 451/2026-gdpr de 20/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.","caixa economica federal - cef","2026","17","2026-07-20","julho","7","2026170201700003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [4564,"12188930.00","6",".\npagamento referente ao ofício nº 1447/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a junho/2026. pdf 2025180200009. efc.\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026180201000001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4565,"2990.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 033 - ambiental divisorias..........valor r$ 2.990,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900210","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4566,"148803.21","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100185","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4567,"99310.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretariade biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1000.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600097","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4568,"5775.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500362","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [4569,"449458.57","5","proc.202600010033285 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .\nipof: 2026285000567\n.\nemissão: 2406/2026\n.\nnota fiscal:22/junho/26.....449.458,57 \n.\ntotal a pagar:\t449.458,57","tecoa engenharia ltda","2026","80","2026-07-08","julho","7","2026285008000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.134.613/0001-88"],
    [4570,"37232.93","6","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 37.232,93","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [4571,"5830.00","5","relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350464797, \nde 02/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.830,00, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [4572,"315.12","4","pagamento de boleto de taxa de autorização para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445","municipio de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026180100100013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [4573,"327.86","104","pagamento issqn da nf 376/26, referente ao sanitário parque marcos veiga jardim. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4574,"1010698.93","2","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n...................................\nproc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris (91517317),ref.julho-2026 conf.sol.pag. 91920189. \n.\nvalor pago.........r$ 1.010.698,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189).\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 - portaria 10146/2026","instituto patris","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [4575,"327091.78","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100171","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [4576,"6137.56","10","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\nirrf/nf/90155\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t6.137,56\t6.137,56","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4577,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","daniela de melo e silva","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900152","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.591-**"],
    [4578,"4875767.25","17","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nobservação favor creditar conforme dados bancários abaixo: \nbanco 341 \nagência: 8142 \nconta bancária: 97072-5\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-07-29","julho","7","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [4579,"92.20","1","solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de pedágios em viagem para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidades de itumbiara e morrinhos, promovido pelo governo de goiás, no período de 23 a\n26 de junho de 2026- processo nº 202600055000345.","weverson de oliveira","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500384","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.265.431-**"],
    [4580,"87693.93","7","valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036009453, nf:2177. liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-07-03","julho","7","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [4581,"254.67","21","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\njardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verd\ne do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plant\nas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra\n necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequad\nos à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (\ndoze) meses. pagamento conforme: nf 201, emissão 30/06/26,  atesto 30/06/26,\nref. 06/2026, valor 254,67 - issqn","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [4582,"593.37","3","* ipof nº. 2024170100417 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004106740 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21714 (sei 92258612) (os nº. 7/2026 - item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)\n.\n(contratação sislog: 108078)\n(processo sei contratação: 202400005027908)\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500234","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [4583,"2986.28","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200184","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4584,"9038.62","20","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p\núblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform\ne planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges\ntor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92\n833462).\n.\n.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 19.884,98\nissqn r$ 9.038,62\nirrf r$ 4.338,54\nlíquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,01\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053609\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4585,"5940.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa\nespecializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e\n1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da\njunta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350870273, durante o período de junho de 2026.\npdf nº 2024336200068\nprocesso sei nº 202400024001587","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [4586,"6000.00","1","processo 202600010054032 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benício alves de siqueira. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054032, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49551/2026/ses (sei 92543482).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","vanusa pereira de siqueira","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900464","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.388.511-**"],
    [4587,"7929.29","11","lvc\nproc. 202600010003527 - nf 450, emitida em 15/04/2026 -\nr$ 8.025,60, referente ao evento: 2º encontro do programa de treinamento\nem epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde -\nepisus-fundamental, de 06 a 10/04/2026, na superintendência estadual \ndo ministério da saúde em goiás.\n\nvigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-22","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [4588,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","isabelle ribeiro timpurim cabral","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500787","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.201-**"],
    [4589,"312.24","5","pagamento complementar de recibo do mês de junho/2026, referente a\nlocação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj","zelia goulao","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [4590,"2625.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500525","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.848.727/0001-66"],
    [4591,"0.00","8","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4592,"53.33","93","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91853550\n202600025039176 nfag 64 (site portal papo aberto nfvc 16 53,33)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4593,"273.81","7","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de\nenergia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade\nconsumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº\n44254554 ref. 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700055","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [4594,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wallace henrique cardoso peres","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500366","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [4595,"134964.09","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300232","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [4596,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por carolina martins cardoso, cpf 023.833.321-35, filha do ex-servidor célio marcos cardoso, falecido em 01/06/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","carolina martins cardoso","2026","54","2026-07-14","julho","7","2026170105400085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.833.321-**"],
    [4597,"7733.80","2","pagamento da nota fiscal nª 27074543, 27644313 e 27847510 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4136","maria nilda de mesquita","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001510","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.461-**"],
    [4598,"109.99","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.","netlink fibra ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500089","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","53.730.162/0001-41"],
    [4599,"6090.16","17","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 72908 r$ 6090,16 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 72909 r$ 4141,6 ref: julho/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [4600,"2970.66","14","pdf:2025290100211\n6417-06/26-liq\njbr","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-07-30","julho","7","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [4601,"25404.42","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4602,"289312.00","32","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 6\n.\nnf 399 r$ 54168 (nf 2908 jornal o hoje simples);\nnf 403 r$ 117572 (nf 1715 televisão tv serra dourada );\nnf 404 r$ 54264 (nf 7389 jornal o popular );\nnf 405 r$ 63308 (nf 15131 portal r 7 );\n.\ntotal a pagar:\t289.312,00\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-08","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [4603,"44485.54","62","pagamento da nota fiscal nº 3931 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3932 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3933 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3934 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3935 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3936 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3937 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3938 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15 a 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório  2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3939 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de petrolina - go, no período de 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.\npagamento da nota fiscal nº 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 28/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4604,"598214.46","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ncontribuição ao ipasgo saude. regime próprio.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400305","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [4605,"160.05","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)\n** ipof: 2026140100169","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100310","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4606,"39.69","12","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 704249 (taxa de administração), referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 44,00 bruto\nr$ 2,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 2,20 issqn\nr$ 39,69 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [4607,"580.98","41","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.\n.\n- reclamante: moval móveis arapongas ltda;\n- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;\n- parcelas: 12 de 99;\n- i.d. depósito: 081250000031795690.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4608,"404.98","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4609,"2887.50","7","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500460","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [4610,"200.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026330100500038","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4611,"0.00","3","pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei\ns e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em\ncomodato, no mês de junho/2026. fatura 170497631 go - sei 92138504. boleto 170497631028 go - sei 92382050. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949.","claro s a","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026406201000167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [4612,"300000.00","1","processo: 202600042006454 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio  para pagamento de profissionais credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  aporé - go.  requisição de despesa 649 (92364496).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 846 (91532283), despacho 3343 (91949676).","fundo municipal de saude de apore","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.884.360/0001-57"],
    [4613,"7989.97","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627 e nº 735.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-07","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [4614,"17630.25","12","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do irrf das nfs-e 96 (sei 92154022), 97 (sei 92154165), 99 (sei 92556929), 100 (sei 92557025) e 101 (sei 92829752) referem-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4615,"7350.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026","circo laheto","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500336","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.206.329/0001-76"],
    [4616,"4270.56","10","recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.270,56 (quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme faturas nº 3000529145 (sei 93537560), nº 3000529146 (sei 93537560) e nº 3000529147 (sei 93537560), ambas do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000529145 3.929,95 06/2026 30/07/2026\n3000529146 313,84 06/2026 30/07/2026\n3000529147 26,77 06/2026 30/07/2026\nvalor total ......................... r$ 4.270,56.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [4617,"6374.87","11","pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado,nº400,setor central.pdf: 2024180100219. asc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [4618,"750.00","1","processo - 202600010056927 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  silma maria de jesus santos. processo 202600010056927. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52171/2026 (sei 92929963).\n.\nvalor: r$ 750,00","nicassia maria santos guimaraes","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900499","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.615.181-**"],
    [4619,"100000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [4620,"130.64","37","rrt 17080201 atividade técnica: projeto de arquitetura implantação autódromo - despacho nº 464/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-07-17","julho","7","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [4621,"600.00","19","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4622,"23161.79","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 91322513), e relatório nº 2382/26/cooinsp. 202600031005021.","palmelo park gois spe ltda","2026","18","2026-07-15","julho","7","2025436201800089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [4623,"7300.02","1","descontos com a apal\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300228","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [4624,"15.56","34","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 67 irrf - ref. retenção de irrf\n* * medição serviço emergencial 04/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [4625,"42878.04","1","pagamento do valor líquido  da  rescisão de contrato de trabalho à pedido da servidora maria bárbara lopes da luz faria-cpf:418.922.911-34-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.","maria barbara lopes da luz faria","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026326200100328","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.922.911-**"],
    [4626,"820605.10","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) custeio………….r$ 820.605,10","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [4627,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","ana flavia machado botelho","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.389.896-**"],
    [4628,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","raylane pereira gomes","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [4629,"4573.22","1","rescisão do contrato de trabalho.","rubens ferreira correa","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100437","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [4630,"6500.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lucas adjuto ulhoa","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [4631,"9406.64","2","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\n2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027.\n.\nfatura nº 1365/jan-mai/26 - líquido\n.\ntotal a pagar:\t9.406,64\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [4632,"3476.16","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27551039 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495.","osmando candido maximo","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000538","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.034.451-**"],
    [4633,"19197.42","26","pdf:\t2025295200011\n1705-06/26-liq.......19.197,42\nwdr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [4634,"825477.15","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 salario 19.967.296,08\ngrat ......4.685.964,54\nproventos .....37.468.665,59\nvantagens.............2.972.541,54\n13 salario ........825.477,15\npensao .........33.651.586,48\nvant.............1.084.773,99\n\nvalor ..................100.656.305,37","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600095","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4635,"2469.01","1","pagamento do liquido da nf 958385,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026260100600063","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [4636,"169942.06","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4637,"120.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026409100500152","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [4638,"961.41","4","retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição\n.\ninss: r$ 2.508,79\nissqn: r$ 3.258,17\nir: r$ 781,96\nlíquido: r$ 58.614,47\n.\nconforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101803 e 2026240101805\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 25\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-07-17","julho","7","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [4639,"2898.17","17","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1000036 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.898,17\n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [4640,"2500.00","3","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 351 - r$ 2.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600145","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [4641,"1586.44","3","4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\npagamento issqn da nf. 188 - sei 91836109.\n.\nempresa:plana projetos e servicos ltda\ncnpj:10.315.413/0001-19.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-07-23","julho","7","2026255001600002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [4642,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","emanuel victor de moura oliveira barros","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500593","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [4643,"1500.00","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040056500122607133","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4644,"2056.58","18","retenção ir à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição\n\ninss: r$ 5.090,05\nissqn: r$ 8.569,07\nir: r$ 2.056,58\nlíquido: r$ 155.665,87\n.\nconforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006103793\npdf: 2025240100486\ncno: 90.025.83173/72\ncod. de pgto: 28\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-07-22","julho","7","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [4645,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.478.680/0001-53"],
    [4646,"240781.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","462","2026-07-29","julho","7","2026240146200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [4647,"2656.29","2","renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04  lavagens mensais,  conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023\nnf-47 dpla jun 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100085","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [4648,"961.53","1","processo: 202600010035529 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n27878.........961,53\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200592","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200417","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [4649,"200000.00","2","processo -  202600042004685 - mmrm\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua fria de goias -go. requisição de despesa 481 (91211855). anexo ii rd 481/2026 (91593105).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de agua fria de goias","2026","198","2026-07-08","julho","7","2026285019800005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.509.720/0001-09"],
    [4650,"24000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços\n#\najuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).","samuel bernardes serria","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026310101000031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.260.131-**"],
    [4651,"1250.00","2","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). conforme autorização contida no despacho nº 3600 (sei 92629130) e valor relacionado no ofício nº 36501 (sei 92621221), datado de 02/07/2026. pdf nº 2026295300007.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-07-13","julho","7","2026295300200008","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [4652,"38143.94","12","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao \nmês de julho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-07-22","julho","7","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [4653,"2622912.00","1","processo: 202500010100314 - vvf.\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina  - go, cujo objeto é aquisição dos equipamentos para a implantação de 10 leitos de uti.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2/2026 (84590998) e despacho nº 1649/2026/ses/subipei (91770127).","fundo municipal de saude de cristalina","2026","199","2026-07-01","julho","7","2026285019900049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [4654,"163.85","1","#\npagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.282 (sei 92631830)  de r$ 12,14 e nº 000.002.287 (sei 92631918) de r$147,37 e sobre a  nfs-e nº 358 (sei 91818204) de r$ 4,34.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\naditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [4655,"1161.10","23","pagamento do issqn retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4656,"17631.04","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4657,"12192.99","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)\n** ipof: 2026140100173","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100316","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [4658,"34266.68","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps.\n#\n3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026310100500043","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4659,"1.11","13","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 193519880 no valor de r$ 1,11.\n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 1,11. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4660,"1254.60","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27672711 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960","keila goncalves belizario","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001253","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.689.031-**"],
    [4661,"9332.23","2","pagamento de nf n° 27679000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","jose batista dos santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001437","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.073.221-**"],
    [4662,"1800.00","109","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wilmar otaviano da silva, processo: 5524156-17.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4663,"48156.03","13","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 parte.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-07-14","julho","7","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [4664,"493.36","13","pagamento do irrf da nfs-e 531, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço\ns de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f\nornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de junho/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [4665,"295610.61","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 114/2025, da 09ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011052, nfs nº 3, nº 4 e nº 5.","construtora inga ltda","2026","79","2026-07-09","julho","7","2026436107900013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [4666,"10657.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro social pro familia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500526","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.293.449/0001-95"],
    [4667,"85.38","1","trata-se do 3º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 10/2023 firmado\ncom a empresa a qualitiloc automóveis ltda - epp, para prestação de serviços\nde locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específ\nico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, se\nguro e quilometragem livre. pagamento conforme: fatura: 754, emissão: 03/07/\n2026, atestado: 02/07/26, retroativo 03/26 a 05/2026, valor: r$ 85,38 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700290","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [4668,"137529.83","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3333/2026/agehab/gagp (93065431) e despacho nº 3499/2026/agehab/grsg (93094636). sei 202300031002513.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100227","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [4669,"975.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88970063)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100588","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4670,"1255.45","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4671,"25.47","19","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 22773 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nmaio/2026, na unidade vapt vupt de nerópolis - go, conforme o lote 1. \npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4672,"3350.00","1","processo 202600010052712 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente   david augusto da silva novais e de seu acompanhante. período de 31 de maio até o dia 16 de junho de 2026 .","tatiane da costa silva","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900460","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.987.271-**"],
    [4673,"4251.82","13","202600025013515- pagamento irrf: nf 235 - 04/2026 - suporte tecnico software \nateste-92763869\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-07-13","julho","7","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [4674,"1989.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545802 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5467","valdir candido da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000025","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.331-**"],
    [4675,"53.28","110","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1593-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t53,28 \t53,28","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [4676,"694.09","10","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253503002607131","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4677,"2836.44","14",".\nprocesso 202600010006209 - vpo\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfatura 3000528934/junho/2026......emissao 15/07/2026...........2.836,44","saneamento de goias s a","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [4678,"3750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","esquadrao resgate","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.768.904/0001-24"],
    [4679,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.19 município adelandia deputado antonio gomide beneficiario: prefeitura municipal de adelândia objeto da emenda - aquisição de veículo p/ atender a sec. mun. de administração, município de adelândia modalidade: convênio nº 201/2026,\nepi 951.19 con 201 j","municipio de adelandia","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400057","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.108.291/0001-67"],
    [4680,"190.09","24","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026","n r basso","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4681,"4264464.07","8","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 1689 \t3.3.50.39.89 \t14/07/2026 \t10/07/2026 \t4.264.464,07 \t4.264.464,07","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-07-16","julho","7","2026420102900003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [4682,"605.76","3","pagamento do valor irrf do nf nº409, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de junho/2026.\nsei 202520920001637","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","32","2026-07-14","julho","7","2026430103200003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [4683,"13638.38","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescição do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.","cco construtora centro oeste eireli","2026","29","2026-07-15","julho","7","2022319402900014","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","04.299.281/0001-86"],
    [4684,"0.00","7","pagamento complemento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- processo principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 7.781,50\nissqn r$ 4.173,72\nlíquido r$ 164.347,25\ncomplemento r$ 550,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-07-14","julho","7","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [4685,"308.74","13","pagamento da fema 12602542621700910. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 145017/2026 referente ao gme no município de montividiu do norte(go). despacho 680. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 6217 009-6 1055 1100 000-3","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-07-16","julho","7","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4686,"3440.72","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento líquido do contrato: 45/2025, o objeto desta empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário – cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100171. processo sei nº 202600036011349. nf nº: 78.","sprinter comercio e servicos ltda","2026","50","2026-07-14","julho","7","2026436105000021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [4687,"20574.42","12","solicitação da gerência do contencioso da procuradoria-geral do estado, por meio do qual se solicita o cumprimento da decisão judicial, que determinou a restituição de valores anteriormente bloqueados via sisbajud e posteriormente transferidos ao tesouro estadual que seriam convertidos em renda. a parte orçamentária refere-se a atualização do valor original transferido. o valor principal será mediante emissão de ordem de pagamento extraorçamentária. processo nº 202500003016963. ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4688,"365700.29","4","pagamento parcial da fatura 4000000211506202600.\n----------------------------------------------------------------------\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700048","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [4689,"6586.88","5","pagamento do recibo de locação junho/2026, conforme contrato\nnº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado\nna avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,\njardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn","gyn leste imoveis","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [4690,"1137.79","3","pagamento referente ás notas fiscais nº27580714; nº27580880; nº27581230; e nº27581377 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.","luciana pedroso de araujo","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001423","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.461-**"],
    [4691,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100541","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4692,"48.00","1","pdf: 2026290600367\n.\nbeneficiário:  diretoria-geral de policia penal\nobjeto:trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional. valor issqn.\n.\nnota fiscal......referência..........valor\n106..............06/26...............48,00\n.\nipnm","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700166","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4693,"120.34","4","pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n> código 25\n.\nipof-2026240100124\n.\nfatura....maio /2026\nvalor r$ 120,34\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01240 - jussara\nconta para crédito: 06000000687\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-07-10","julho","7","2026240118500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [4694,"8805.50","45","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.197.irrf: r$ 5.842,84 - sei (93283831)\n.\nnf.198.irrf: r$ 2.962,66 - sei (93284501)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-07-23","julho","7","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [4695,"413939.48","62","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1273\nnf 35626 r$ 5426,4 (nf 150 rádio fogaréu fm );\nnf 35624 r$ 45172 (nf 106 site mais goiás );\nnf 35782 r$ 5560,8 (nf 30 site portal papo aberto );\nnf 35716 r$ 19468,54 (nf 206 site jornal opção );\nnf 35698 r$ 34023,53 (nf 207 jornal opção );\nnf 35633 r$ 7222,4 (nf 38 site tv10 );\nnf 35620 r$ 9428 (nf 211 site os pequi de goiás );\nnf 35631 r$ 619,38 (nf 28 blog alan ribeiro );\nnf 35722 r$ 2828,4 (nf 462 site anápolis notícias );\nnf 35623 r$ 6599,6 (nf 106 site lauro ferreira );\nnf 35607 r$ 9268 (nf 69 site blog do jbl );\nnf 35790 r$ 3771,2 (nf 38 jornal impresso goiás em alta );\nnf 35726 r$ 7414,4 (nf 140 programa politheia );\nnf 35719 r$ 18068,8 (nf 107 site mais goiás );\nnf 35723 r$ 6599,6 (nf 463 site anápolis notícias );\nnf 35724 r$ 11785 (nf 499 jornal goiás em destaque );\nnf 35727 r$ 37072 (nf 59 site revista bula );\nnf 35743 r$ 5656,8 (nf 89 folha no sudoeste );\nnf 35783 r$ 4714 (nf 138 jornal diário cinforme );\nnf 35771 r$ 4242,6 (nf 74 site radar ocidental );\nnf 35784 r$ 5037,42 (nf 29 blog alan ribeiro );\nnf 35787 r$ 6487,6 (nf 35 programa capital esportes );\nnf 35788 r$ 4633,2 (nf 65 site empreender em goiás );\nnf 35792 r$ 5185,4 (nf 18327 site oeste goiano iporá );\nnf 35809 r$ 18536 (nf 132 site g 5 news ltda);\nnf 35795 r$ 9044 (nf 389 rádio positiva 98,9 fm );\nnf 35746 r$ 4714 (nf 24 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);\nnf 35732 r$ 5656,8 (nf 12 site cristalina tv );\nnf 35748 r$ 3771,2 (nf 288 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 35697 r$ 6231,08 (nf 75 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 35789 r$ 6599,6 (nf 291 site portal go );\nnf 35856 r$ 36147,2 (nf 182 site curta mais );\nnf 35786 r$ 32030,23 (nf 1248 televisão record );\nnf 35928 r$ 24924,3 (nf 73 mais goiás impressos e comunicação ltda).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4696,"14231.51","7","valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-07-22","julho","7","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [4697,"55910.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps patronal. sei 202600036001213.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026436100200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [4698,"2124.60","6","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700045","2026","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [4699,"837.22","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) denise cristina camilo de lima - cpf nº 391.886.041-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061560.\n.\n- reclamante: sebastião da costa ferreira;\n- processo judicial: 0114587-31.2016.8.09.0072;\n- parcelas: 1 de 140;\n- i.d. depósito: 081250000031801029.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-07","julho","7","2026240120700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4700,"35920.48","22","retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (\n77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armad\na, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de es\ntado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026..ipof-2026240100209.n\nota fiscal....2170valor bruto: r$ 718.409,68irrf: 34.483,66issqn: 35.920,48i\nnss: 79.025,06liquido: 568.980,48","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [4701,"1575.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500316","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [4702,"120779.36","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período julho de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026420100900016","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [4703,"157.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100346","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4704,"2068.07","1","rescisão de contrato de trabalho.","andressa alves ferreira de souza","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100452","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.233.081-**"],
    [4705,"4237.94","16","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa, contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.237,94. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4706,"161864.11","1","darf referente apuração do irpj-lucro presumido 2ºtrimestre exercício 2026.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026409100800061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [4707,"138.67","4",".\npagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de junho/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288. efc\n.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [4708,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 44º batalhão de polícia militar ? 44º bpm  , conforme a descrição da requisição de despesa 4 44 º bpm - 2º trim 2026 (88532241)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100627","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4709,"2625.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento dd adicionais de insalubridade /risco à vida / saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500440","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4710,"5018.19","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026336200300014","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [4711,"12774.59","1","pagamento do valor líquido complementar da nf n°59 em favor de gdx rental ltda., referente à 12° medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2025436101467.","gdx rental ltda","2026","95","2026-07-22","julho","7","2025436109500025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.758.021/0001-20"],
    [4712,"849.30","7","contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: \nbom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.","conexao telematica ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500084","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [4713,"5003.32","2","pagamento ao credor acima, referente ao 2º reajuste de periodicidade de\npreços ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes\nltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no muni\ncípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2026240101778\n..\n- nf 92  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total serviços r$ 163.777,39\n- valor líquido parte  r$ 5.003,32\n.\ndados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9\n..","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [4714,"5600.00","3","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativ\nas para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de julho/2026, confor\nme atestado nº 23/2026 - sei 92948788","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-30","julho","7","2026406202800045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4715,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","gustavo augusto assis faustino","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500436","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [4716,"0.68","5","pdf:\t2025186200034\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina\n\nirpj - nf. 1005344 emitida em 03/07/2026\nref. a junho/26\n\ngasolina..........................0,68","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [4717,"4620.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500378","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.073.319/0001-06"],
    [4718,"1214.60","22","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 394 - junho/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [4719,"94.12","11","pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a\nserem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois sa\nlários-mínimos mensais, período de maio/2026 conforme boleto 12452484 emitid\no em 30/06/2026 devidamente atestado","redemob consorcio","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [4720,"13571.21","110","pagamento issqn da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4721,"63.09","3","processo 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\ndare: nº 12100002621201282\n.\nref.: ir\n.\nnota fiscal......emissão..........valor\n12/ir............10/06/2026......63,09\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [4722,"137.96","93","sei 202600031005828, art nº - 1020260195503, boleto nº 28320690126206817, referente a  orcamento edificio residencial em porangatu-go. conforme relatório n°  2759/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005828, art nº - 1020260198607, boleto nº 28320690126199609, referente a  orcamento edificio residencial em  cocalzinho de goiás-go. conforme relatório n°  2759/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005828, art nº - 1020260198608, boleto nº 28320690126200013, referente a orcamento edificio residencial em nazário-go. conforme relatório n°  2759/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005828, art nº - 1020260209424, boleto nº 28320690126205711, referente a  orcamento edificio residencial em guaraíta-go. conforme relatório n°  2759/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4723,"7400.00","3","202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\nprestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n\nf 327 ref 04/2026 r$ 3700\nprestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n\nf 355 ref 05/2026 r$ 3700 - ateste: despacho nº 242/2026/detran/copat-05017(92634314).","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","18","2026-07-09","julho","7","2026296101800022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.199.343/0001-15"],
    [4724,"113052.16","9","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 104322, referente ao mês 06/2026, conforme segue:\n.\nr$ 118.752,27 bruto\nr$ 5.700,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 113.052,16 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [4725,"20672.79","6","recolhimento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724/0001-17, no valor total de r$ 20.672,79 (vinte mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos). referente a arrecadação do mês de junho de 2026. pdf nº 2026295300002.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","17","2026-07-22","julho","7","2026295301700002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [4726,"2660.00","3","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4727,"0.00","4","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis\n (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor i\nssqn.\n.\nnf...............ref..........valor\n427..............06/26........26,57\n.\nrt","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [4728,"8098.25","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27662641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6287","martinho de souza neri","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101292","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.066.325-**"],
    [4729,"446.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","436","2026-07-16","julho","7","2026240143600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [4730,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100518","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4731,"108.39","4","pagamento do líquido referente ao boleto 28320690126212835 ao crea-go sobre anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 )  contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.","crea-go","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600015","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.619.022/0001-05"],
    [4732,"660.00","9","pagamento irrf da nf 3383/26, referente ao fornecimento de alimentação. (vinculado boleto) \nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4733,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","bianca ferreira franco","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500757","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.471-**"],
    [4734,"24221.06","6","contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica\nde alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 56578440 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 24.715,91 bruto\nr$ 494,85 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 24.221,06 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290400700013","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [4735,"275407.62","1","202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços\nanalise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572\ne despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 1275.407,62.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-07-27","julho","7","2026296103700003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [4736,"104.08","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: julho/2026\n** ipof: 2026140100169","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026140100300037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4737,"4.61","1","proc.202500010036370 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . \n.\nrd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811\n.\ndare: 12100002618900568\n.\nnota fiscal: 705/rej.2ºad/1ºano/ir....4,61 \n.\ntotal a pagar:\t4,61","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-02","julho","7","2026285008000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [4738,"2268.32","1","pdf:\t2026290100278\n197-inss-pat-06/26\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290100100303","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4739,"6300.00","1","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - fora do estado do estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","24","2026-07-31","julho","7","2026186302400001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4740,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 11º batalhao de policia militar do estado de goias - 11º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100457","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4741,"1073.70","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27186602 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6437.","luzelena norberta de farias","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001550","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.630.091-**"],
    [4742,"15761.72","1","pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.\nipof 2026285003012","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000329","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4743,"47822.69","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).","delegacia-geral da policia civil","2026","22","2026-07-29","julho","7","2026290402200008","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4744,"21206.20","1","contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e 52391.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [4745,"317.52","4","aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 113929\n.\nvl: 317,52\n.\ndare: 12100002619600591","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4746,"4146.64","5","processo sei/sislog 202400005025455/107460\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024\n.\npdf 2025285002239. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)\n.\nnota fiscal nº 3785/liquido\n.\ntotal a pagar:\t4.146,64\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-07-14","julho","7","2025285017400041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [4747,"18203.91","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .\nref. junho 2026","secretaria da saude","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800204","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [4748,"196071.48","4","pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 236 e 237 irrf.","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-27","julho","7","2026436107800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [4749,"151.55","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400452","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4750,"855074.57","23","202200025009444-pagamento nf : 2994 - 06/2026 - captura de imagens para emissão de cnh aac pid - ateste- 93558660","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-07-31","julho","7","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [4751,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.10 município americano do brasil deputado lucas calil beneficiário prefeitura municipal de americano do brasilo bjeto da emenda construção mata-burros de estrutura mista (concreto/ metálico) modalidade convênio nº 252/2026.\nepi 736.10 cv252 jul","prefeitura municipal de americano do brasil","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400069","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.007.344/0001-22"],
    [4752,"33963.85","1","pagamento do restante da nf 3771, em favor da fundação para pesquisa e desen\nvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace,\nreferente ao  produto 13, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desen\nvolvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de\n participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es\ngotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co\nntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado\ns e entregues pelo bndes.","fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia","2026","30","2026-07-21","julho","7","2025430103000005","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.934.542/0001-31"],
    [4753,"2.22","12","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal nº 1005338/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002621202296\n.\ntotal a pagar:\t2,22\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [4754,"34473330.00","5","programa bolsa estudo 2026\n-\nparcela julho/2026 - ensino médio\n-\nportaria 4199/2026\nprocesso: 202600006004721\nipof: 2026240100500","naip instituicao de pagamento sa","2026","131","2026-07-08","julho","7","2026240113100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [4755,"547.20","17","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 8\n.\nnf 408 (nf 700 r$ 240);\nnf 409 (nf 11 r$ 80);\nnf 410 (nf 63 r$ 227,2);\n.\ntotal a pagar:\t547,20\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [4756,"1352339.82","4","pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5477, 5479, 5480, 5481, 5482, 5484, 5485, 5486, 5487 e 5490 líquido.","cel engenharia ltda","2026","45","2026-07-14","julho","7","2026436104500054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [4757,"153838.99","4","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000416","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4758,"868.95","5","pagamento do liquido da nf 722.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [4759,"17662.70","3","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters \n\n**************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnf 3543 = r$ 3.607,58\nnf 3544 = r$ 11.169,06\nnf 3542 = r$ 2.886,06","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-07-15","julho","7","2026290201900022","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [4760,"21438.46","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100314","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4761,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500451","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [4762,"42563.04","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 36\nemissão: 27/07/2026\natesto: 28/07/2026\nvalor total da nota: r$ 3.546.920,00\nirrf: r$ 42.563,04\n\n.\n\nprocesso 202500006004323\n.","sisttech tecnologia educacional","2026","446","2026-07-31","julho","7","2026240144600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [4763,"0.49","11","- pagamento do (irrj) da fatura 2982322 de 03/07/2026 (92758515), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (11,73 arla).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [4764,"210.00","13","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nemisão: 15/06/2026\n.\nnota fiscal:255/maio/26/iss....210,00 \n.\ntotal a pagar:\t210,00","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-07-02","julho","7","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [4765,"47066.53","2","pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidade s da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5895 e ipof 2026215300084. (licença de uso) - (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$47.066,53.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010852.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","sccon geospatial ltda","2026","14","2026-07-17","julho","7","2026215301400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.652.284/0001-02"],
    [4766,"1500.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100595","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4767,"3093.07","19","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..........valor\n538.................06/26........3.093,07\n.\njppm\n **\n **\n **\n **","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [4768,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 67 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação rural raizes do cerrado - arrc objeto da emenda -aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da sede  modalidade: termo de fomento 436/2026","associacao rural raizes do cerrado -arrc","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700100","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.610.156/0001-10"],
    [4769,"3375.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar s o vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.642.604/0001-90"],
    [4770,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500376","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [4771,"2692.80","2","contrato nº 58/2025/dgpc (sei nº 82135156) de equipamentos de\ninformática para unidades da dgpc especializadas na repressão a\nlavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento do ir\nsobre a nf nº 50333.","torino informatica ltda","2026","15","2026-07-14","julho","7","2025295501500004","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","03.619.767/0005-15"],
    [4772,"100000.00","1","processo: 202500010080451 - vvf\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 390.4 do deputado estadual  karlos marcio vieira cabral , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  cachoeira de goias - go. objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. \n.\nconforme manifestação parecer 613 (89687532) e despacho 2459 (92455634).","fundo municipal de saude de cachoeira de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300376","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.208.318/0001-89"],
    [4773,"0.00","2","ipof 2025170100201\n.\npagamento da 3ª parcela referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.\n.\n3º quadrimestre de 2026\n.\n dvs\n.","rio grande do sul secretaria da fazenda","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500331","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.958.674/0001-81"],
    [4774,"2901.68","14","valor para pagamento do irrf do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nfs nº 701, nº 702 e nº 703.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [4775,"6519.45","2","pagamento referente á nota fiscal nº27665771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5442.","rosilaine cardoso de moura silva","2026","11","2026-07-07","julho","7","2025320101101199","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.463.171-**"],
    [4776,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","luiz vicente franco de oliveira","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026316100900184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.649.196-**"],
    [4777,"2805920.00","3","destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares l\ntda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 2.805.920,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme notas fiscais nº 19.706 (sei 92565229) e nº 19.707 (sei 92566274). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.","mitren - sistemas e montagens veiculares ltda","2026","34","2026-07-14","julho","7","2025290303400002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","92.249.150/0001-51"],
    [4778,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88568899)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100615","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4779,"278.99","2","ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.\n\nnf - 1232. valor irrf. referência 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026305200600188","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","24.610.153/0001-19"],
    [4780,"11200.00","15","* ipof 2024170100237 *\n.\npagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios\n dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 18133/2026/economia (sei 93435864).\n.\nsorteio 114\nvalor total r$ 1.000,00\nvalor irrf r$ 300,00\nvalor líquido r$ 700,00\n.\nsorteio 115\nvalor total r$ 4.000,00\nvalor irrf r$ 1.200,00\nvalor líquido r$ 2.800,00\n.\nsorteio 116\nvalor total r$ 11.000,00\nvalor irrf r$ 3.300,00\nvalor líquido r$ 7.700,00\n.\nrmvp\n.\n***********","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-07-31","julho","7","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4781,"71600.01","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","dantech engenharia ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2026316102500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.793.093/0001-29"],
    [4782,"0.00","2","202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 114362\n.\nvl: 67.796,56","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200267","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4783,"3935.10","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 \n07/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 \n07/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026300100300038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4784,"1300.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100539","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4785,"0.00","2","pagamento liquido  de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via  despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o  pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).\n.\nfatura..........valor bruto........irrf........liquido\n2512.000015596.....r$ 8.410,38.......r$ 403,69......r$ 8.006,69\n.\nirrf ja foi pago anteriormente.\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [4786,"8.36","13","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de\natestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme \njustificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. \nipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor dos serviços.....................r$ 238,98\nretenção de irrf (4,8 por cen..........r$  11,47\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$   8,36\nvalor líquido..........................r$ 219,15.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [4787,"3000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servido\nres da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de ativi\ndades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos\nem lei.\nipof nº 2026336200166","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026336200700116","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4788,"0.00","3","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico \nnº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.\nipof 202432610003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal \nnº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: \n(líquido) - valor bruto:...................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:...........................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento).............r$   170,81\nvalor líquido:.............................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","9","2026-07-14","julho","7","2026326100900170","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [4789,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","max leandro nobre goncalves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.541-**"],
    [4790,"117656.69","3","pagamento referente à prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362.","maxclean facilities ltda","2026","55","2026-07-06","julho","7","2026406205500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [4791,"91.97","19","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1000037 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 91,97. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [4792,"585.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4793,"127817.95","1","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd\ne/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate\nndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u\nsa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei\nnº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze\nmbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).\n.\npagamento samu/fevereiro/2026..............r$127.817,95\n.\nmunicípios..........valor\nanápolis............r$ 58.192,87\nbela vista..........r$ 5.716,10\nedealina............r$ 5.716,10\nitapirapuã..........r$ 5.716,10\ngoiás...............r$ 12.034,75\t\njussara.............r$ 5.716,10\t\nformosa.............r$ 34.725,93\n.\ntotal a pagar:......r$ 127.817,95\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92287269).","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-17","julho","7","2026285004800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4794,"24800.42","8","pagamento relativo a férias indenizadas  da folha de pagamento \ndos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da\nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de \n2026, no valor de r$ 24.800,42.\nipof n°2026110100184\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100298","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4795,"1150.00","1","processo 202600010050851 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio e de seu acompanhante. período de 16 a 21 de maio de 2026.","gleides santana venancio","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900437","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.925.771-**"],
    [4796,"702663.54","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 18ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010782, nf-152615.","fundacao getulio vargas","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600126","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [4797,"1630.20","3","202500025175679 - fornecimento de àlcool em gel 70% inpm embalagem 500ml,  nf 67587 ref 06/2026 r$ 1.630,20 ateste(92405654)","maeve produtos hospitalares ltda","2026","20","2026-07-03","julho","7","2026296102000052","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.034.672/0001-92"],
    [4798,"6200.82","1","piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (93404484). processo 202600010058545. jun/26.\n...............................\nproc. 202600010058545,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago............r$ 6.200,82.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 93404484).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-07-29","julho","7","2026285005700150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4799,"5238.88","5","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare (sei 93172127) sobre a 23ª medição e 3ª medição do terceiro termo aditivo da empreitada total, referente à construção do hospital veterinário, no campus oeste, são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra para sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.","primecon construtora ltda - epp","2026","28","2026-07-21","julho","7","2025406202800001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [4800,"1302.44","9","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição \ninss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) \nissqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)\ni.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) \nvalor líquido r$ 58.429,37\n.\nconforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649 e 2026240101803\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n****\nsegue abaixo os dados bancário para transferência de\npagamento:\nbanco: caixa (104)\nag: 1253\nop:006\nc/c: 6134 - 2\nfavorecido: municipio de nazário\ncnpj.: 01.373.620/0001 - 39\n****\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-07-07","julho","7","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [4801,"500.00","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.\n.\n- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;\n- titular da conta: luciene da silva lacerda;\n- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4700;\n- conta: 00023432-4 operação 001;\n- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4802,"3301.25","130","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91913490 sei contb.92687704\n202600025056522 nfag 470  r$ 36 (jornal folha metropolitana  nfvc 113 r$ )\n202600025056522 nfag 668  r$ 216 (site mais goias  nfvc 68 r$ )\n202600025056522 nfag 666  r$ 72 (site jornal goiás em destaque  nfvc 492 r$ )\n202600025056522 nfag 661  r$ 72 (diário de aparecida  nfvc 454 r$ )\n202600025056522 nfag 665  r$ 28,8 (blog alan ribeiro  nfvc 26 r$ )\n202600025056522 nfag 663  r$ 144 (site jornal a redação  nfvc 142 r$ )\n202600025056522 nfag 667  r$ 216 (site mais conteúdo  nfvc 97 r$ )\n202600025056522 nfag 664  r$ 288 (site mais conteúdo  nfvc 102 r$ )\n202600025056522 nfag 662  r$ 72 (revista zelo  nfvc 124 r$ )\n202600025056522 nfag 699  r$ 230,98 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 493 r$ 1231,87)\n202600025056522 nfag 717  r$ 28,8 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 105 r$ )\n202600025056522 nfag 718  r$ 28,8 (editora lua  nfvc 1 r$ )\n202600025056522 nfag 720  r$ 57,6 (site brasil24hnet  nfvc 52 r$ )\n202600025056522 nfag 719  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 95 r$ )\n202600025056522 nfag 474  r$ 36 (site de minuto a minuto  nfvc 40 r$ )\n202600025056522 nfag 721  r$ 72 (site g1 goiás  nfvc 701 r$ 384)\n202600025056522 nfag 722  r$ 28,8 (site informativo cidades  nfvc 676 r$ )\n202600025056522 nfag 724  r$ 28,8 (site empreendedor em goiás  nfvc 62 r$ )\n\n\n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4803,"4099808.40","1","pdf: 2026290100322; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - rpps - empregador..........................r$ 4.099.808,40.\njomc","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026290100200014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [4804,"2400.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500496","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.852.726/0001-13"],
    [4805,"10112.99","15","pagamento da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda conforme atestado 95\n- sei 92711456 e nfe 9891 - sei 92711403.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [4806,"220.59","18","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4807,"17234.79","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal.\n\nvalor.............r$ 17.234,79.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400177","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [4808,"25226.81","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100310","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [4809,"13629.21","3",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.\n.\n946/rep/2026/iss  ......................r$  11.809,96\n947/rep/2026/iss  ......................r$  179,4\n948/rep/2026/iss  ......................r$  1.036,59\n949/rep/2026/iss  ......................r$  199,86\n950/rep/2026/iss  ......................r$  283,8\n951/rep/2026/iss  ......................r$  59,8\n952/rep/2026/iss  ......................r$  59,8\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  13.629,21\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000304","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [4810,"877.50","67","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - pagamento de honorários periciais - 1 processos - r$ 877,50 cmdf 440 - dcw\n\nprocesso sei       valor      id_deposito\n202200004060857 r$ 877,50 040271200342607280","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4811,"133410.27","1","valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026316100900215","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4812,"15712.37","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4813,"4117.16","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026060151003 ref 06/2026  r$ 4117,16 sei 202200025001639 ateste (93014886)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [4814,"5113.15","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [4815,"686471.98","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo  ao contrato n° 12\n5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe\nrente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula\ndo ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai -\nserviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47   data de competência: 01/07/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 2.540.817,82\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 686.471,98\n..\nfundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancarios cef 104  ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","149","2026-07-10","julho","7","2026240114900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [4816,"1097.55","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648494 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373","luciana rocha medeiros","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001563","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.111-**"],
    [4817,"4500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da pm/4 - 2º trimestre  2026 (88131422).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100667","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4818,"167146.33","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [4819,"329000.00","9","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390)\n.\npagamento uti-caldas/julho/2026...............r$329.000,00\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$27.200,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 358/2026/ses/cades (92811597), processo 202600010050226.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-07-21","julho","7","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [4820,"272.76","28","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 09 172.034,57\n...ipof.....2025240100623\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","135","2026-07-30","julho","7","2025240113500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [4821,"241247.32","96","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 633, ref. 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 302.385,18 bruto\nr$  14.514,49 irrf\nr$  31.504,11 inss\nr$  15.119,26 issqn\nr$ 241.247,32 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4822,"1058.34","2",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região nordeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 388/abr/mai/26-issqn............r$ 1.058,34\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500186","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [4823,"88071.93","5","retenção de inss com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....57- jatai\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.065.340,01 \nirrf: r$ 25.568,16\nissqn: r$ 31.960,20 \ninss: 20.974,53 \nliquido:  1.004.615,63\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19 \nliquido:  r$ 912.743,66\n.\nnota fiscal....61- sao miguel do araguaia\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 635.591,73 \nirrf: r$ 15.254,20\nissqn: r$ 19.067,75\ninss: 20.974,53 \nliquido:  r$ 599.363,00\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-13","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4824,"8343.66","22","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4825,"50.11","2","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade\ninss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) \nissqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%)\ni.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 3.779,07\n.\nconforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [4826,"876.00","1","pagamento de prestação de serviços de telefonia ip em nuvem (plataforma de comunicação unificada ? ucaas), com fornecimento de licenças, aparelhos telefônicos ip homologados, na forma de comodato  e suporte técnico, no periodo de junho/2026 conforme nota fiscal de serviços 3710 emitida em 0/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","amultiphone integradora de solucoes unificadas ltda","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026126101600028","2026","1261","agência brasil central - abc","26.243.943/0001-39"],
    [4827,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao dos deficientes fisicos de anicuns go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500286","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.619.536/0001-83"],
    [4828,"108.39","5","art 1020260174549 elaboração de orçamento para contratação da restauração referente as rodovias go-417/go-320, trecho: entr. go-060 / cachoeira de goiás / ivolândia, com extensão de 61,32 km. orçamento elaborado de acordo com os quantitativos (sei nº90843262), processo sei nº 202300036012166. despacho nº 374/2026/goinfra/pj-gecob- sei. 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4829,"12141.68","7","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104266 e ipof 2025215300366. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.141,68. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [4830,"455.64","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [4831,"4393.73","4","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,\nreferente ao mês de junho/2026. base de cálculo r$ 35.866,05 e\nalíquota de 24,50 por cento. pdf: 2025180100237.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [4832,"1467.06","17","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 etanol e gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026436101000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [4833,"1200.78","2","pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da  procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge.\n* contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc.\n* pdf: 2024140100064\n* * nota fiscal 1190 liq - ref. o valor líquido sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2025140100600068","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [4834,"3840.06","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27817907 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.","diego gomes pereira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000691","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.190.001-**"],
    [4835,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","marcos vinicius sousa ferreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [4836,"5200.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [4837,"1928.66","13","processo 201800010024534  crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)\n.\npagamento do ir .\n.\ndare nº 12100002621202298\n.\naluguel/junho/26/ir...........1.928,66\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [4838,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","ana carolina figueiredo modesto","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900143","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.539.801-**"],
    [4839,"0.00","45","pagamento issqn da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (boleto vinculado)\nempenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-07-28","julho","7","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4840,"0.00","8","recolhimento de inss(3,3%) sobre nf 46 pela prestação de serviços  de\ntransporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes\ndos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve\nículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação  exclusiva  de\nmão de obra, para  atender as necessidades da rede estadual de educa-\nção de goiás.\n.\nipof: 2026240101287\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-10","julho","7","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [4841,"34.49","366","art nº 1020260212118 - atuação: elaboração de projeto de reservatório para implantação no ginásio de santa terezinha de goiás. despacho nº 991/2026/goinfra/oc-gepoc- - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-17","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4842,"431.44","5","aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n221-inss \t4.4.90.39.78 \t16/07/2026 \t26/06/2026 \t431,44 \t431,44","funcional construcoes ltda","2026","36","2026-07-16","julho","7","2026420103600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [4843,"27515375.95","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700057","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [4844,"177.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100347","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4845,"12164.85","6","pagamento de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof: 2025240101461\n.\nmês referência: junho/2026\nvalor : r$ 89.424,52\nirrf: r$ 957,86\nvalor modalidade: r$ 12.164,85\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","148","2026-07-09","julho","7","2026240114800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [4846,"4288.92","105","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.\n\nvalor...................r$ 4.288,92.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4847,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","anna luiza silva de carvalho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500639","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.391-**"],
    [4848,"2351255.84","7","pagamento de contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca.\n.\nipof 2025240101935\n.\nnota fiscal...144444\nvalor: 96.200,10 \n.\nnota fiscal...144451\nvalor: 142.195,30 \n.\nnota fiscal...144453\nvalor: 1.976.716,54 \n.\nnota fiscal...144465\nvalor: 136.143,90 \n.\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03519 - rio sul\nconta para crédito: 00001117475\n.\nweyder","fundacao getulio vargas","2026","263","2026-07-21","julho","7","2026240126300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.641.663/0001-44"],
    [4849,"18.10","2","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 358 (sei 92631918). emitida em 01/07/2026\n#\naditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [4850,"675.00","3","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026\n___________________________________________________\nsolicitação: 1214/2026\nmarcello rosa\ncpf:008.037.101-94\nvalor:r$ 675,00 (seicentos e setenta e cinco reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-07-01","julho","7","2026305104200003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4851,"157831.78","11","valor destinado de parte da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 959, 960, 961 e 962 líquido.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-07-07","julho","7","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [4852,"56680.07","24","pagamento parcial liquido eferente à 8ª medição dos serviços de adequação de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.\n\nnf 125 sei: 91911326\n91911326 sei: 91911351","s g barros engenharia","2026","30","2026-07-03","julho","7","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [4853,"20008.60","1","#\npagamento do irrf da nf 2380 (sei 93075753)\n#\n4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-07-22","julho","7","2026310108100002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [4854,"166.60","5","- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de licit\nações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás,\ninclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17935 de 02/07/2026 (92663334).","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100030","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","24.946.442/0001-93"],
    [4855,"99942.96","8","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\nbatu/adi/leit/jun/26.........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-07-09","julho","7","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [4856,"589.44","3","processo: 202600010003536 - lvc. pagamento da nfs-e 199, emitida \nem 18/06/2026, referente à execução do evento: 3º encontro do programa \nde treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único \nde saúde - episus-fundamental, realizado de 20 a 25 de maio de 2026, na superintendência estadual do ministério da saúde em goiás - rua 82, nº \n179, setor sul, em goiânia - go.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-07-22","julho","7","2026285012000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [4857,"1308.85","5","pagamento retenção iss referente maio/2026 conform planilhar sei: 92014860 uruação duam seu: 92698019 e 92697906","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-07-07","julho","7","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [4858,"3300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [4859,"3519.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27686261 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5169","joventino soares de sousa","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000635","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.566.311-**"],
    [4860,"48790.00","12",".\nprocesso 202300010053603 - vpo\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nnota fiscal 6667/junho/2026.....emissao 08/07/2026......48.790,00","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [4861,"3400829.68","12","pagamento do líquido da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 líquido.","etica construtora ltda","2026","19","2026-07-10","julho","7","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [4862,"32924.18","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221\n0269000035, sendo ofício pr nº093/2026 em 03/07/2026 e nota de débito nº070/\n2026, relativo ao mês de junho de 2026, efetuado na folha do mês de julho de\n2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 32.924,18 (ipof\nnº2026426100212).\nplanalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados\nbancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100192","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4863,"1127.17","17","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\n.\nvalor: 1.127,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4864,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 834 município sao domingos deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de são domingos - go. aquisição de insumos hospitalares e  medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de são domingos - go.","fundo municipal de saude de sao domingos","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300408","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.645.875/0001-52"],
    [4865,"4044.65","2","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n-- selma naves do couto xavier  (viúva)/ cpf- 330.700.911-72,  no valor de r$ 4.044,65.\n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  st rg 18.078 cpf-204.658.312-49  juvaldo lima xavier .","selma naves do couto xavier","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026290200500073","2026","2902","polícia militar","***.700.911-**"],
    [4866,"856.35","13","trata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação\nde serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peç\nas por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos\nde ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 1\n0º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) me\nses. pagamento conforme: nf 406, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 0\n6/2026, valor 856,35 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [4867,"311859.28","10","valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [4868,"235.45","97","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4869,"0.00","3","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf68 30.110,78\n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...ipof...............2026240101253\n...código fundeb 26\n.\n81650000015 2 08142010202 2 60715010000 8 00016773599 2\n.\n15/07/2026\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [4870,"156093.51","7","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nvencimentos e salários  -   liquido\t\nvencimento.................... 808.959,18\ncompl. piso nac.sal.min.......  15.179,23\ncomplemento ipasgo............\t   605,74\ntotal geral................... 824.744,15\ndescontos (-10,19%)........... 668.650,64\ntotal líquido................. 156.093,51.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4871,"861.76","1","pagamento do issqn a favor da empresa prover service center ltda. ipof 2026150100093, refere-se a nf nº 3278.","prover service center ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [4872,"15452.08","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal......21.824,65\ngrat........154.195,93\nproventos.....209.404,21\nvantagens......53.866,31\n13 sal ........15.452,08\npensao ......... 66.715,65\nconsig...........4.519,15\n\nvalor...............533.738,25","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600074","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4873,"761.16","1","processo: 202600010040529 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n26700........761,16","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [4874,"550.00","2","processo 202600010047378 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos . período de  04 a 06 de junho de 2026, processo  04 a 06 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43476 (91558322).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","ivanete moreira dos santos","2026","69","2026-07-13","julho","7","2026285006900417","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.711.761-**"],
    [4875,"38466646.26","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\ncontrib prev ..................45.134.414,08","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600102","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4876,"727608.17","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) fundo de provisão..............r$ 727.608,17","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [4877,"152725.79","1","processo nº 202600006021570   portaria 4345  rex 5351  ipof 2026240102059  \nrepasse em atenção ao despacho 2956 spf, a partir do ofício 18948,  verba \nemergencial para refazer a passarela da entrada principal do ce castelo branco\nno município de são miguel do araguaia, via conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de são miguel do araguaia (go). \n.... \n\nafoap","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","70","2026-07-13","julho","7","2026240107000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [4878,"2251.29","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 18764, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 2.251,29. total selecionado:..............................................r$ 2.251,29. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026186301100006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [4879,"76419.20","6",".\n*ipof 2026170100223*\n.\nordem de pagamento complementar.\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnota fiscal nº.: 1150.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500308","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [4880,"78850.00","1","pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700253","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4881,"112142.82","13","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n........................\npol.formosa-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91990183.\n.\nvalor pago..........r$ 112.142,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4882,"3436.71","1","pdf:\t2026290600477\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 14/08/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100275","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [4883,"1539.60","38","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  junho de 2026 id: 030015000082607130","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4884,"80000.00","1","processo 202600005009771 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município matrincha deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de matrincha - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 173/2026 (sei 89232703), ratificado pelo despacho nº 1898/2026/ses/cep (sei 91118161).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de matrincha","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.381/0001-94"],
    [4885,"2274.65","15","valor destinado ao pagamento de iss da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 960 e 1054 iss.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-07-09","julho","7","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [4886,"25510.63","1","transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","367","2026-07-15","julho","7","2026240136700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4887,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","erika aparecida da silveira","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.191-**"],
    [4888,"15370.85","1","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês\nde junho de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026406200600026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [4889,"319235.81","17","pagamento ao credor acima, referente ao contrato 001/2024, que entre si cele\nbram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a em\npresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a\nprestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos\nda rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona ru\nral, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 2024000060\n76467, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 65  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis \n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n- vl. líquido parte r$ 319.235,81\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 \n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4890,"5806.62","1","pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas.\nipof 2026280100077","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200058","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [4891,"32708.36","1","folha pagamento ref. julho/2026 - fundo financeiro do rpps ref. empregador","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026440100400013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [4892,"72172.56","1","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026120100200014","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [4893,"2666.00","86","inss-pf/mei-jun-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4894,"6932.61","3","pagamento de nf n° 27542712 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557","elizangela rodrigues de paiva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000213","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.958.121-**"],
    [4895,"23757.33","6","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.\n.\nreajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). \n.\nnota fiscal nº 1856/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t23.757,33\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-21","julho","7","2026285001400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [4896,"5008.79","11","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor\nte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\ncom disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman\nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia\nconforme notas fiscal abaixo:\n.\n- nota fiscal: 37    data de emissão: 06/05/2026 \n- referência: janeiro a março de 2026  – crixas\n- atesto: 25/05/2026\n- despacho: ensino fundamental\n- valor total da nota: r$ 79.054,26\n- valor líquido parte r$ 3.952,71 \n......\n- nota fiscal: 39  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: janeiro a março de 2026  – ivolândia\n- atesto: 25/05/2026\n- despacho: ensino fundamental\n- valor total da nota: r$ 35.226,78\n- valor líquido parte r$ 1.056,80\n.\nipof: 2026240101134\nprocesso 202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-01","julho","7","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4897,"19182.02","10","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004028825\t5958698-85.2025.8.09.0065\t040123800012606267\n202600004028826\t5317340-85.2019.8.09.0006\t040001400032606263\n202600004028828\t5823761-83.2025.8.09.0051\t040253500462606266\n202600004028852\t5466339-77.2019.8.09.0103\t040346500012606260\n202600004028924\t5643043-02.2023.8.09.0071\t040494100012606260\n202600004028926\t5655989-73.2025.8.09.0123\t040184600022606260\n202600004028932\t5745007-30.2025.8.09.0051\t040253500472606269\n202600004028933\t5628477-50.2019.8.09.0051\t040253500482606261\n202600004028937\t6063757-63.2025.8.09.0097\t040124000012606261\n202600004028942\t5066986-04.2024.8.09.0123\t040184600032606262","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4898,"6010.20","5","pagamento via siafic retenção irrf conforme  despacho nº 1275/2026 sei: 92754505, dare sei: 92754444","gesner comercial ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2025406202500048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [4899,"47296.93","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 39 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 18/04/2026 a 29/05/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 91625089), e relatório 2390/26/cooinsp. 202600031005203.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [4900,"18000.00","95","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11-13/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4901,"25919.54","20","pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-07-23","julho","7","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [4902,"1872.00","10","- pagamento do irrj nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de\nveículos, competência: junho do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo\nunitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [4903,"3937.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500238","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [4904,"29000.00","42","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38-39/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4905,"100000.00","1","processo 202600005010328 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 262.1 município anapolis deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos para atender as necessidades da santa casa de misericórdia de anápolis. rd 23/2026 (89612438), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 420/2026 (88611315), despacho nº 938/2026/ses/geaal-21277 (88743329), despacho nº 1057/2026/ses/subipei-21286 (88833627).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","181","2026-07-02","julho","7","2026285018100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [4906,"1801358.58","9","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - subsídio cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100183","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4907,"23237.52","14","pagamento da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4908,"7950.00","1","contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº17103.","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026409100700011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [4909,"3627.19","7","valor para pagamento de despesas com o (líquido) do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100055.\npagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 05/2026, conforme despacho nº 072/2026-nugc, de 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..................r$ 3.671,25\nbase de cálculo irrf.........r$ 3.671,25\nretenção de irrf.............r$    44,06\nvalor líquido................r$ 3.627,19.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026326101100023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [4910,"38.75","10","- pagamento do liquido da fatura 2982322 de 03/07/2026 (92758515), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (11,73 arla).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [4911,"25880.00","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv a fábio henrique de oliveira, servidor inativo em  cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa), para determinar o reajuste de vencimento nos percentuais previstos nos incisos i (15%) e ii (8%) do artigo 1º da lei estadual nº 18.562/14. demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100367.\npagamento referente ao rpv do líquido do sr. fábio henrique de oliveira, \nno valor.......r$ 25.880,00.","fabio henrique de oliveira","2026","32","2026-07-07","julho","7","2026326103200036","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.311.996-**"],
    [4912,"62749.76","11","pdf:2025295000107\n\n563-05/26 inss.....................10.252,90 \n567-05/26 inss......................4.954,86 \n568-05/26 inss........................412,31 \n570-05/26 inss......................9.904,28 \n572-05/26 inss......................9.921,03 \n574-05/26 inss......................4.990,24 \n577-05/26 inss......................1.923,76 \n593-05/26 inss........................506,14 \n595-05/26 inss........................987,08 \n597-05/26 inss........................506,14 \n599-05/26 inss........................506,14 \n601-05/26 inss........................506,14 \n603-05/26 inss........................987,08 \n579-05/26 inss........................506,14 \n581-05/26 inss......................1.586,75 \n583-05/26 inss........................506,14 \n585-05/26 inss........................506,14 \n587-05/26 inss........................506,14 \n589-05/26 inss........................506,14 \n591-05/26 inss........................506,14 \n605-05/26 inss........................506,14 \n607-05/26 inss........................506,14 \n609-05/26 inss......................3.029,57 \n611-05/26 inss......................3.535,70 \n614-05/26 inss......................4.190,52 \n\ntotal a pagar......................62.749,76\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-15","julho","7","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4913,"504549.35","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100155","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [4914,"13377.34","3","despesa com o 1º termo aditivo  ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027,   referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499).\nnota:\n559\t3.3.90.30.33\t25/06/2026\t25/06/2026\t13.377,34\t13.377,34","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000080","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.116.702/0001-76"],
    [4915,"180.00","53","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1406-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t01/07/2026\t26/06/2026\t180,00\t180,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [4916,"643.97","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme plani lhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da cate goria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfse n º 2405 e ipof 2025215300321. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4917,"4312.72","6","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 209 143.757,32\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\n86830000043-0 12720161209-5 22026081701-2 61000138600-5\n.\n17/08/2026\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026240101100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4918,"15520.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo de previdência complementar - prevcom-go.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100322","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [4919,"131546.48","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: fgts(r$ 131.546,48).\n.\n---->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.876,00 - incluso na guia do fgts).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026409300100192","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4920,"70000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 886.7 município guapo deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação do centro de educação infantil flopires maria de jesus do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2068/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2600/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 444/2026 assinado e publicado (92444995)","prefeitura municipal de guapo","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800321","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.497/0001-56"],
    [4921,"3366.00","3","pagamento referente á nota fiscal nº27544506 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3369.","delma naves","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.491-**"],
    [4922,"6357.17","6","pagamento liquido da ft 27699\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [4923,"2997.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.798.607/0001-24\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700423","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [4924,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 390 município ipora deputado karlos cabral objeto da emenda custeio aquisição de nutrição - leites especiais, insumos hospitalares e medicamentos, com destinação  ao fundo municipal de saúde de ipora - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 464/2026 (88949457) e despacho nº 2495/2026/ses/cep (92546605).","fundo municipal de saude de ipora","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [4925,"31.23","3","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa\ntura nº 00182886 nota fiscal nº 855. ipof: 2025150100035.\n5.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [4926,"51.98","13","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de\nreserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na\ncionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis\nsão de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes\ntaduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des\nlocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524\n0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22542  data emissão: 08/07/2026\n- referência: hospedagem - intercity portofino florianópolis - 05/07 a 07/07\n- valor tarifa r$ 1.082,90\n** irrf r$ 51,98\n..\nobs.: boleto vinculado\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-31","julho","7","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [4927,"10478755.38","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 10.478.755,38","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","195","2026-07-03","julho","7","2026285019500021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [4928,"985.24","3","processo 202600010032831\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 \"h\". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp  22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89455383). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 258/2026/ses/cmac-spj (sei 89844058), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 67244\n.\nvalor: r$ 985,24","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-10","julho","7","2026285009200367","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [4929,"11870.49","9","pagamento liquido com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. codigo findeb 25\n.\nipof 2025240101806\n.\nnota fiscal....35\nvalor bruto: r$ 12.469,00\nirrf: 598,51\nliquido>: 11.870,49\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.\nconta para crédito: 00000798274\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-07-22","julho","7","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [4930,"319.33","17","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n130-irrf \t3.3.90.39.20 \t07/07/2026 \t03/07/2026 \t319,33 \t319,33","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [4931,"184.57","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 11 15.380,97\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [4932,"1124.04","19","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4933,"705.00","11","pagamento issqn da nfe 393\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-07-08","julho","7","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [4934,"11909.14","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700329","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.394.676/0001-07"],
    [4935,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 42º batalhão de polícia militar/01º crpm - 42º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 42º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88620672).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100461","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4936,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","manael ben elshad jennifer st fort","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500361","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [4937,"3272.16","3","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026436200200085","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4938,"7382.82","8","pagamento liquido  com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof- 2026240101134\n.\nnota fiscal....55\nbruto: 179.253,72\nissqn: 5.377,61\nirrf: 4.302,09\ninss: 6.273,88\nliquido parte: 7.382,82\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4939,"737463.82","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100185","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100344","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [4940,"90217.82","22","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [4941,"5064.73","17","pagamento aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\nnf 656 - inss - r$ 357,50 \nnf 662 - inss - r$ 38,50 \nnf 663 - inss - r$ 4.668,73","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [4942,"523.95","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - p eto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e pdf 2024215300181. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$523,95.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4943,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","aline soares de sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500464","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [4944,"1450.00","5","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 81 52 53 - total: r$ 1.450,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600129","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [4945,"5656.80","55","refere-se ao pagamento do liquido: ateste-90430754\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 44507  r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 144 r$ 4800)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4946,"1129.53","49","pagamento inss da nf 461/26, referente a incêndio no centro de excelência. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-16","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4947,"391131.72","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss empregado-\nprocesso sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436100100153","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4948,"1582000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação  de j. mendonça agropecuária s.a., cnpj 00.819.940/0001-07, proprietária dos imóveis rurais denominados como fazenda sete lagoas/lageadinho, registrados na matrícula nº 1.337, fazenda sete lagoas córrego do lageadinho e sete lagoas fazenda santa mônica,  matrícula nº 202 e fazenda sete lagoas lageadinho, e matrícula nº 1.392, localizados no município de castelândia - goiás. pdf: 2026436100372, processo de pagamento sei nº 202400036016428","j mendonca agropecuaria s a","2026","62","2026-07-03","julho","7","2026436106200083","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.819.940/0001-07"],
    [4949,"3674709.29","2","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700050","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4950,"15572.92","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4951,"1117052.30","16","proc.202300010024614 - ebd\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. \n.\nipof: 2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nnota fiscal: 98/maio/26....1.117.052,30 \n.\ntotal a pagar:\t1.117.052,30","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [4952,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026. \nreferente ao mês de julho/2026.","cristiano ribeiro de oliveira filho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500883","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.981-**"],
    [4953,"1753.63","98","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81-84/2026 - 202600020002022.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4954,"162142.60","10","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100157","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4955,"180138.10","1","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 162 ref 06/2026  r$ 180.138,10(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4956,"111000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1093.5 município goiandira/go deputado jamil calife objeto da emenda - custeio para funcionamento da estrutura operacional da entidade, visando a execução de ações de acolhimento, orientação e facilitação de acesso a serviços de saúde, diretamente vinculado ao plano de trabalho e à entrega de resultados à coletividade. modalidade : termo de fomento nº 297/2026\nepi 1093.5 tf 297 ju","associacao beneficente de goiandira","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500245","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","42.996.899/0001-94"],
    [4957,"4430.71","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam -\nfundo de capacitação - consignações, do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026180101200025","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4958,"1189200.00","2","#\nrepasse da parcela 02/07-2026 - despacho nº 341/2026/secti/gfcb-18267 (93125750).\n#\nprojeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189).","agencia de fomento de goias s a","2026","14","2026-07-22","julho","7","2026310101400001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.918.382/0001-25"],
    [4959,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500333","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.171.165/0001-87"],
    [4960,"6.10","10","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [4961,"180.65","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4962,"55419.43","1","despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça \ne segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários\ne encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça\nbailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à  esta  secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de junho/2026.\nconforme detalhamento abaixo:\n.\ngru n° 6.\nvalor total da gfd: r$ 55.419,43.\ndata de vencimento: 31/08/2026.\nipof n° 2026110100201.\nprocesso n° 202600013001428.\npagamento via pix.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026110100100317","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4963,"3011.04","2","pagamento referente á nota fiscal nº27294563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614.","viviane custodio de freitas","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000675","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.441.371-**"],
    [4964,"5200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","daniela castro silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500267","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [4965,"901.60","6","pagamento do liquido da nf 17902,\nserviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por 30 meses.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026260100600043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [4966,"2000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de materiais para microrrevestimento asfáltico em várias ruas na cidade de jaraguá goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario:  município de jaraguá/go  modalidade: convênio nº 276/2026,convenio","prefeitura municipal de jaragua","2026","23","2026-07-03","julho","7","2026190102300002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.223.916/0001-73"],
    [4967,"36.94","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção ode 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471  e pdf 2025215300298. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4968,"1041.60","2","processo: 202600010045111 - vvf.\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n30595..........1.041,60\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202209","santisa laboratorio farmaceutico s.a.","2026","188","2026-07-17","julho","7","2026285018800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.099.395/0001-82"],
    [4969,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","joao carlos nabout","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.731-**"],
    [4970,"151983.09","8","valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 liq.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-07-23","julho","7","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [4971,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  374.21 município marzagao deputado henrique cesar beneficiário: prefeitura municipal de marzagao objeto da emenda - apoio a implantação de sistema de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no município de marzagão ? go. modalidade de aplicação: convênio 269/2026\nepi 374.21 con 269 j","prefeitura municipal de marzagao","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.174.580/0001-04"],
    [4972,"120.00","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.\n e","ilimitech itapirapua ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [4973,"1550.72","22","- pagamento (irrj) da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência junho do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [4974,"3150.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","lar do idoso de goianesia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500297","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.252/0001-98"],
    [4975,"180.27","4","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla\n\n***************************************************************************\npagamento parcial nota fiscal 1005297.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900024","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [4976,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.","miller caldas barradas","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500933","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.617.472-**"],
    [4977,"5400.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\nfora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã\no das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026430100600100","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4978,"1611.80","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do m\nês de junho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026430100100143","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [4979,"34.49","339","art 1020260210832 referente a elaboração do orçamento do anteprojeto de implantação e pavimentação da rodovia go-425, trecho 1: br-060 – início do perímetro urbano de santo antônio do descoberto - despacho nº 347/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4980,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","thiago cesar ferreira de resende","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500516","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [4981,"721.75","16","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\ndare: nº 12100002621202868\n.\nfatura: 157511/ir....721,75 \n.\ntotal a pagar:\t721,75","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [4982,"4497.15","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100355","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4983,"2000.00","2","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 06/2026 ref 06/2026  r$ 2.000,00 (92599725)ateste.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-07-30","julho","7","2026296102000152","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [4984,"2213.37","5","pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a\n12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi\nsmo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,\nno mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.330,01, sendo deduzido de irrf o va\nlor de r$ 116,64, restando líquido o valor de r$ 2.213,37, conforme fatura n\nº 22343. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4985,"6642.06","43","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83005 data emissão: 02/07/2026\n- referência: maio/2026 - são joão d'aliança\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00\n.\n- nf 83334  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - vila boa\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00\n.\n- nf 83335  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - senador canedo\n- vl dos serviços r$ 9.274,63 ** iss r$ 463,73\n.\n- nf 83336  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - valparaiso \n- vl dos serviços r$ 17.452,97 ** iss r$ 872,5\n.\n- nf 83337  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia\n- vl dos serviços r$ 51.876,55 ** iss r$ 1.556,30\n.\n- nf 83349  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - luziânia\n- vl dos serviços r$ 37.690,53 ** iss r$ 1.130,72\n.\n- nf 83351  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - cidade ocidental\n- vl dos serviços r$ 7.093,02 ** iss r$ 141,86\n.\n- nf 83352  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - planaltina\n- vl dos serviços r$ 17.463,94 ** iss r$ 873,20\n.\n- nf 83353  data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - novo gama\n- vl dos serviços r$ 15.271,35 ** iss r$ 763,57\n.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-10","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [4986,"71011.52","23","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente \nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados  no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.\n.\nnf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025/ seduc.\ninss r$ 4.386,16\nissqn r$ 1.993,71\nirrf r$ 956,98\nlíquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055139\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4987,"3324.33","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4988,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88659467)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100470","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4989,"471.67","54","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 19.653,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 471,67,conforme fatura nº 9971.(ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-15","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [4990,"2005.69","2","pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 621,88 \n07/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 \n07/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100295","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4991,"90000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 886.15 deputado (a) ricardo quirino dos santos, destinada para investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários para o cmei buriti sereno, localizado no município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1927/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2476/2026/seduc/coordastec.convênio assinado e publicado 325/2026 (91875730)","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800300","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [4992,"102.23","2","pagamento de boleto de taxa de emissão de som p/ festa e evento, evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445","municipio de goiania","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026180100100013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [4993,"469.55","5","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d\nespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\npagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39\n8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a\nquitação integral da condenação.\nreferência: julho 2026.\nprocesso digital: 5598994-04.2020.8.09.0127\n\nbanco: banco do brasil\n*boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4994,"73414.14","11","ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797\npagamento referente a contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário\ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio \ndas esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado \nde goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 3000528896, emissão: 15/07/2026, \natestado: 717/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 73.414,14 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [4995,"2012.58","1",".\n* ipof 2026170100225 *\n.\nretenção de irrf,  relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo\nde descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de\nempresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de\nserviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,\ncorretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,\nmateriais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,\nequipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital\ne  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  maio/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [4996,"100000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025436101524. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026436102500036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [4997,"35000.00","3","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 93020797.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-30","julho","7","2026406202800028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4998,"18263.59","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","53","2026-07-29","julho","7","2026170105300008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4999,"336167.60","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: 13º salario (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100320","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5000,"80.39","17","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nfaturas oi s/a. referência 07/2026.\nnº 128483 irrf. valor complementar r$ 36,26\nnº 128484 irrf. valor complementar r$ 31,41\nnº 128630 irrf. valor complementar r$ 12,72","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [5001,"3801.23","23","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 151 ref 05/2026  r$ 3.801,23(92235083) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800140","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5002,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jakelini de jesus marques","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500729","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.578-**"],
    [5003,"200.00","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.","go telecom ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [5004,"12194.47","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27800501 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3223","daniela jose de sousa","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001525","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.410.631-**"],
    [5005,"13402.39","10","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n31644(ir)...........06/26..........13.402,39\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5006,"4.28","1","despesa com cobrança de ligação em fatura de telefonia fixa  referente ao ano de 2023.\nnota:\n211832\t3.3.90.92.54\t08/07/2026\t08/07/2026\t4,28\t4,28","claro s a","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000539","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.432.544/0001-47"],
    [5007,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","alexandre camargo de souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500261","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [5008,"328.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700206","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5009,"4717.60","6","refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de ve\nículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monit\noramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur\no e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback pad\nrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)\npagamento conforme: nf 350804408, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26,  ref.\n06/2026, valor 4.717,60 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700134","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [5010,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obras sociais espirita bittencourt sampaio","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500389","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.453.440/0001-06"],
    [5011,"9767.40","1","despesa relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês\tjulho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100185","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5012,"1060.00","30","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5013,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.13 município caldas novas deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliáriospara atender ao cmei vó idalina, no município de caldas novas - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1148/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1502/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 385/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de caldas novas","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.787.506/0001-55"],
    [5014,"2000000.00","1","convênio nº 265/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à realização do 9º rodeio show do município de vianópolis, que acontecerá nos dias 20 a 23 de agosto de 2026.\nconvenio nº 265/2026","prefeitura municipal de vianopolis","2026","24","2026-07-03","julho","7","2026190102400003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.299.692/0001-83"],
    [5015,"6047.74","12","pagamento de inss da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 910 inss.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-07-13","julho","7","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [5016,"84781.65","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\nvalor ....................84.781,65","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500072","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5017,"23894.75","2","valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 41 irrf.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-07-21","julho","7","2025436105300044","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [5018,"727.06","13","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de\ntelefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do ir\nsobre a fatura nº 188557127006 ref. 04/2026.","claro s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [5019,"20000.00","1","pagamento de diárias fora do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. campanhas e ações vigilancia sanitaria ambiental e saúde do trabalhador. ipof 2026285003337","fundo estadual de saude - fes","2026","109","2026-07-23","julho","7","2026285010900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5020,"328049.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700397","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5021,"149.24","14","retenções de terceiros (irrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [5022,"0.00","2","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\nipof 2026188000088\n\npagamento efetuado pelo sistema nexxera valor:  157.206,85","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026188001700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5023,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100542","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5024,"361094.78","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs - 163 parte líquida.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026438000800051","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [5025,"300000.00","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.","a g mello engenharia ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700201","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [5026,"3423367.20","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026290400600008","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5027,"130530.66","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","fundo previdenciario","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026285000600014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [5028,"28.90","2","pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári\no n° 26576228. pdf: 2025150100052.","redemob consorcio","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026150100300002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [5029,"35242.18","2","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nfat-1324 boss jun 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026190101100075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [5030,"5877.00","1","repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 01 (um) armário corta - fogo, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 558/2026/ses/gpat-18356 (89174410). investimento,. proc.202300010023416. rd 82/2026-ses/gertel (92018823). ipof2026285002796.\n............................\nproc.202600010026710, einstein-hugo, investimento, para aquisição de 01 armário corta - fogo. \n.\nvalor pago..........r$ 5.877,00.\n.\nportaria numeração automática 2289 (92880202) e extrato publicação portaria (92988749).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-14","julho","7","2026285006000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5031,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.47 município vianopolis deputado bia de lima   beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis objeto da emenda -investimento: aquisição de 01 kit de computador; 01 impressora; 15 conjuntos escolares (mesa/cadeira); 05 conjuntos (mesa/cadeira) para professor; 06 armários com 2 portas para sala de professores; 06 aparelhos de ar-condicionado para sala de aula. modalidade: termo de fomento nº 408/2026\nepi 263.47 tf 408 ju","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700103","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.483.492/0001-90"],
    [5032,"31701.04","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de julho - 2026 ipasgo folhajulho26","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600194","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [5033,"57175.08","13","valor para pagamento do líquido do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nfs nº 701, nº 702 e nº 703.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [5034,"1079.96","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira  (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5035,"572620.97","5","pagamento da nota fiscal nº 31, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de  08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab - (90939625). relatório nº 2725/26/cooinsp. 202600031004749.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-07-24","julho","7","2025436202400329","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [5036,"248421.44","18","pagamento da organização morena de parcerias e serviços ltda referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92925291.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5037,"4734610.82","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5038,"260852.88","7","principal da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.","caixa economica federal - cef","2026","20","2026-07-20","julho","7","2026170202000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [5039,"334028.67","1","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a secretaria municipal de saúde de porangatu, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital municipal de porangatu - cnes 2442477. plano de trabalho (91717073). valor mensal estimado: r$334.028,67. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 218/2026 - ses/gemod(91959770). anexo ii (92084385).\n.\npagamento porangatu/julho/2026...........r$334.028,67\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-07-15","julho","7","2026285007600057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [5040,"2514.19","1","processo 202600010046102 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (91374407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 399/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91390599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 43272\n.\nemissão: 30/06/2026\n.\nvalor: r$ 2.514,19","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200463","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5041,"125.37","34","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento ir nota fiscal 766045.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [5042,"1164.14","32","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1121 ref 05/2026  r$ 1.164,14(92158346) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5043,"482.50","11","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$482,50\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5044,"132387.50","1","pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conf\norme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a at\na de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atend\ner a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para\natenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de\n2026. aquisição de 21.182 unidades de estojos para este empenho.\nnotificação 184 para pagamento (93084941), solicitação de pagamento através\ndo despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630.\n*nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026;\n*valor total da nf: r$643.750,00;\n*valor líquido parcial: r$132.387,50.\n*valor irrf 1,2%: r$7.725,00;\n*fundeb: 21.\nterezinha.","alfa papelaria eireli - epp","2026","181","2026-07-21","julho","7","2026240118100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [5045,"3545.15","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026,  pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181. dare: 8580 0000 035-6 4515 0008 210-3 0002 6212 019-4 0130 2530 000-0.","tecpav engenharia ltda","2026","22","2026-07-17","julho","7","2026436102200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [5046,"353.20","19","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n212..................06/26..........353,20\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**\n**","mrl construtora ltda","2026","26","2026-07-27","julho","7","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [5047,"3150.00","3","recomposição do fundo rotativo parcial referente a despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) copos térmicos de inox para atendimento da subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005017563. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026180101600025","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5048,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.13 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição equipamentos e bens permanentes para o instituto federal de educação ciencia e tecnologia de goiás de itumbiara, inscrito no cnpj sob o nº 10.870.883/0005-78, sediada no município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1611/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 390/2026 assinado e publicado(92183521).\nterezinha.","instituto federal de educacao ciencia e tecnologia de goias","2026","257","2026-07-03","julho","7","2026240125700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.870.883/0005-78"],
    [5049,"3211076.32","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.\n............................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 7° ta (sei n° 79779643),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116\n .\nvalor pago...........r$ 3.211.076,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5050,"120.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.","mf net ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.152.461/0001-27"],
    [5051,"37.50","86","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1588-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t37,50 \t37,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5052,"3664.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","81","2026-07-16","julho","7","2026240108100169","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [5053,"12421.09","63","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 12.421,09 -  plan3 – dcw\n\nprocesso sei\t  valor\t          id_deposito\n202600004034883\t  877,50\t040313600132607244\n202600004034870\t  877,50\t040313600142607247\n202600004034864\t  877,50\t040313600152607240\n202600004034844\t  877,50\t040313600162607242\n202600004034841\t  180,00\t040253501952607240\n202600004034832\t  877,50\t040313600172607245\n202600004034823\t2.850,00\t040271200202607245\n202600004034818\t  877,50\t040123900022607246\n202600004034812\t2.063,09\t040253501982607249\n202600004034793\t2.063,00\t040253501992607241","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5054,"150.00","80","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91712313 \n202600025056522 nfag 556  r$ 30 (portal centro norte goiano  nfvc 23 r$ )\n202600025056522 nfag 555  r$ 30 (site top news goiás  nfvc 229 r$ )\n202600025056522 nfag 554  r$ 30 (site minacu agora  nfvc 19 r$ )\n202600025056522 nfag 552  r$ 30 (rádio mega fm 106,1  nfvc 32 r$ )\n202600025056522 nfag 551  r$ 30 (rádio líder fm   nfvc 600 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-06","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5055,"52.03","11","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2607.000124971_ir paga em julho de 2026.\n------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [5056,"2365771.67","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n........................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 ,ref. a junho 2026 conf.sol. pag. 93304589. \n.\nvalor pago............r$ 2.365.771,67.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - hugo (93304589).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 3207/2026/gab (sei nº 93313323)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-07-23","julho","7","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5057,"190.71","12","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme a fatura nº 3000528948 e ipof nº 2025215300052. (irrf). \n.\n valor da ordem de pagamento .......................... r$ 190,71. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [5058,"75851.72","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026436101900014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [5059,"6265.59","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100430. como segue: \nfundação prev. complementar–prevcom/empregador cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100161","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [5060,"88555.90","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregador) - estatutários, no valor de r$ 88.555,90. (ipof.2026426100202).","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026426100200013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [5061,"3375.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associação ser livre","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500283","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.024.342/0001-00"],
    [5062,"34617.71","98","pagamento do inss da nf 443,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5063,"1991.02","11","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 107/2026 - 202600020011216","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5064,"23499.93","21","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.\n\nnf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição\n\ninss: r$ 1.463,76\nissqn: r$ 1.330,69\nir: r$ 319,37\nlíquido: r$ 23.499,93\n.\nconforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006134917\nipof: 2025240100630 \ncno: 90.026.68942/70\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-07-24","julho","7","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [5065,"16829.88","6","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\nquinquenio 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100154","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5066,"1991.90","19",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  maio/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [5067,"15083.18","1","ressarcimento de proventos e encargos, competência junho/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 097/2026 e nota de débito nº 083/2026 (sei 93144069). requisição de despesa 43/2026-secti/gegp (93144255).","planalto solar park sa","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100276","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.509.809/0001-08"],
    [5068,"369510.85","3","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. tv","cast informatica s a","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026180101900001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [5069,"6190549.45","7","valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 208 e 209.","etica construtora ltda","2026","53","2026-07-17","julho","7","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [5070,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100507","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5071,"4080.00","1","inscrição no i seminário do fórum fundiário nacional, presencial e online (virtual), que ocorrerá no período de 1º a 2 de junho de 2026, no auditório do tribunal de contas do estado de goiás (tce/go) e na plataforma virtual disponibilizado pela contratada, relativo à inexigibilidade nº 07/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.\n* sislog n. 119999\n* ipof n. 2026145100032 \n* * nota fiscal 18","instituto de direito administrativo de goias-idag","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500087","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.475.152/0001-39"],
    [5072,"1034320.21","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700398","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5073,"0.00","1","pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1129\n.\nsei (93172712)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026250100600016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.808.153/0001-71"],
    [5074,"5338.08","2","pagamento referente á nota fiscal nº27832182 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4117.","mauro lucio agostinho da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001453","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.759.404-**"],
    [5075,"5879.72","2","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.\n.\npagamento liquido da fatura nº2607.000124784, mês julho/26 - sei 92797480.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600084","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [5076,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 342 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda apresente emenda visa fomentar a cultura e preservação do meio ambiente no estado.  centro de gestao integrada - cgi \ntermo de fomento  ,\nepi 342.3 jun 2026","centro de gestao integrada - cgi","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500354","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.579.469/0001-60"],
    [5077,"432125.00","1","valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rural - parceria cemig - 202510267000105.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5078,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vitor pereira fleuri","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500866","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.301-**"],
    [5079,"55538.54","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026180102100007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5080,"221972.46","6","valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 iss.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-07-06","julho","7","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5081,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","grupo espirito luz lar caminho de maria","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500454","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.132.953/0001-52"],
    [5082,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","mariana pereira de sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500547","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [5083,"2756.00","7","pagamento do liquido da nf 547,\ntrata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026260100600039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [5084,"4168.93","3","darf referente a retenção de impostos federais conforme nfs-e nº52390 e 52391.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [5085,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100659","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5086,"392.71","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 520,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei  202600031003683","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5087,"14892.80","1","pagamento nota fiscal n° 27729195 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2916","rayane neres santiago campos","2026","11","2026-07-03","julho","7","2025320101101188","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.274.011-**"],
    [5088,"14.61","1","despesa com cobrança de ligação interurbana em fatura de telefonia fixa  referente ao ano de 2026.\nref: maio/2026","claro s a","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000498","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.432.544/0001-47"],
    [5089,"2008.97","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.008,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5090,"2680.26","10","pagamento de irrf da 22ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 211 irrf.","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-07-29","julho","7","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [5091,"129186.46","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de julho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026430100200013","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [5092,"2535.50","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895).  relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5093,"859.13","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026280100100037","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [5094,"145178.74","4","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar\npark s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de junho/2026. folha de julho/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213.","planalto solar park sa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100111","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.509.809/0001-08"],
    [5095,"14707.82","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026180101400058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5096,"427755.67","8","valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.\nipof 2024326100186. pagamento do (líquido) da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 350880770, emitida em: 02/07/2026, relativo ao mês: 06/2026, conforme despacho nº 166/2026-nutran - 03/07/2026, atestada pelo gestor \nem: 03/07/2026, no valor total de........r$ 427.755,67.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [5097,"1246.04","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e  relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5098,"822.75","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t03/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 24.932,32\ninss:\tr$ 822,77\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-07-10","julho","7","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [5099,"10100.00","74","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5100,"1455.67","24","pagamento inss empresa de engenharia para execução dos serviços revitaliz\nação da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego,\nnf n° 196 sei: 91903832\natestado nº 29/2026 sei: 91905590\ndespacho nº 1113/2026 sei: 91989203","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-07-09","julho","7","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [5101,"103.03","10","pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de abrril/2026, conforme nota fiscal 2026000001045 emitida em 11/05/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [5102,"64.82","11","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2983372, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 64,82 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [5103,"2254.67","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5040290-50.2024.8.09.0051.\n- depositante: avilmar ferreira santiago (cpf: 965.947.641-87).\n- favorecido: cdg - colégio caminho de gênios (cnpj: 01.664.358/0001-81).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 2.254,67.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5104,"4961.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$4.961,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008931.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600085","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5105,"8760.25","89","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5106,"1085000.00","1","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), prorrogar a vigência contratual e reequilíbrio econômico-financeiro, atendendo às necessidades da secult,  na organização de eventos, com profissionais técnicos, locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. suplmentação 514- ipof 2026250100211.\n.\nliquido parcial\n.\nnf: 196\n.\nsei (93179823)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-07-17","julho","7","2026250103100003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [5107,"5766.39","13","202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 1022356 - 06-2026 - sistema de   notificação eletronica - sne. - ateste (93161617 e 93297031).","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-07-24","julho","7","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [5108,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","ana carolina kogawa","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.108-**"],
    [5109,"1785.15","29","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor edson\ncampelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco bradesco\nagência: 1216\nconta corrente: 503577-5\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\n.\nvalor: 1.785,15\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5110,"7180.52","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27147071 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5479.","miracy rosa da silva","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001297","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.816.851-**"],
    [5111,"3618.50","3","contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom, competência mês 06/2025 conforme nf-e 189.","dc panificadora e confeitaria ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.131.159/0001-98"],
    [5112,"4464.69","17","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 732282 (taxa de diferença anp), referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,87 bruto\nr$ 237,59 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 247,59 issqn\nr$ 4.464,69 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [5113,"110259.48","6","contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. exercício 2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000087","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [5114,"284.44","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\ndevolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500434","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5115,"80000.00","2","processo 202600005009762\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 831.24 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 338 (91207004) e despacho 2452 (92419447).","fundo municipal de saude de campinorte","2026","182","2026-07-08","julho","7","2026285018200133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.276.589/0001-71"],
    [5116,"2194.91","10","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea).\n.\nipof: 2025285002564\n.\ndare: 12100002618700655\n.\nfatura.........valor r$\n157093/ir........118,21\n157052/ir......2.076,70 \n.\ntotal a pagar:\t2.194,91","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [5117,"53544.72","8","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/06/26 valor de 53.544,72.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 891.\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 53.544,72.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [5118,"1762.61","94","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: joao carlos resende bittencourt, processo: 5245359-11.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5119,"734377.76","63","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa \nespecializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, \nde obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo\nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - \nsinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 476, referente aos períodos de abril a julho de 2026.\npdf nº 2024336200075.\nprocesso sei: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [5120,"216.00","8","202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1393 prestção de serviçod fr publicidade legal - ateste: despacho nº 3372/2026/detran/gesg-05003  (91286108).","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [5121,"247038.74","1","pdf: 2026290600219\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n306.................06/26............247.038,74\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-07-24","julho","7","2026290602300060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [5122,"1084.27","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514.\n.\n- reclamante: gildo itacarambi guimarães;\n- titular da conta: gildo itacarambi guimarães;\n- cpf/cnpj titular da conta:  322.884.171-53;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4304;\n- conta: 07300-2;\n- processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142;\n- parcelas: 2 de 4;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5123,"1517.90","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.517,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5124,"0.00","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627, nº 629 e nº 735.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-07","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [5125,"0.00","6","3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).\nnota:\n279989 - 06/2026\t3.3.90.39.32\t02/07/2026\t02/07/2026\t305,76\t305,76","telefonica brasil s a","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026409301000121","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [5126,"817926.65","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026","fundo previdenciario","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026406200500014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [5127,"1709.14","5","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal..................valores\n126202/mai/26/coeg\t......\tr$\t1.119,36 \n126202/mai/26/cremic\t......\tr$\t131,86 \n126202/mai/26/op.aer\t......\tr$\t21,20 \n126202/mai/26/cara\t......\tr$\t4,24 \n126202/mai/26/siate\t......\tr$\t432,48 \n.\ntotal a pagar:\t1.709,14\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [5128,"5183.00","17","202500025105783 liq nf 281120 complementar ref 04/2026 prestaçao de serviços de admistrativos, ateste 92467093 r$ 5.183,00.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-07-07","julho","7","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [5129,"241.59","17","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 241,59. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5130,"13.50","98","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1583-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t13,50 \t13,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5131,"3414.41","3","pagamento do valor líquido da nfs-e n°592, em favor da empresa brange media\nltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar\ninformações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de junho/2026.","brange media ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026430100600058","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [5132,"1332282.02","8","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000406","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5133,"1990.08","2","recolhimento do ir da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 1.990,08 (um mil, novecentos e noventa reais e oito centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.","mart servicos e engenharia ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026295300500003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","32.575.001/0001-50"],
    [5134,"600.00","1","pdf:\t2026290600449\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nipei - mandados\n.\nvalor: r$ 600,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290600300033","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5135,"3481.92","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27702904 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050","itamar macedo","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.831-**"],
    [5136,"85758.40","1","processo: 202600010045111 - vvf.\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n30595........85.758,40","santisa laboratorio farmaceutico s.a.","2026","188","2026-07-17","julho","7","2026285018800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.099.395/0001-82"],
    [5137,"1901.80","1","despesas com pagamento de depósito judicial - para honorário advocatícios, ref. ação cível n.º 5502756-78.2025.8.09.0051, autora isadora eloa correa silva, em desfavor de metrobus transporte coletivo s/a, conforme: comunicado nº 209/2026 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 334/2026/metrobus/asfin-19685.\nnota:\n334/2026\t3.3.90.91.06\t30/06/2026\t30/06/2026\t1.901,80\t1.901,80","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026409301000529","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [5138,"4874412.80","1","aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.\n.\n698569\n698570\n698571\n698573\n698574\n698575\n698576\n698577\n698578\n698579\n698580\n698581\n.\nvolkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120.\n.\naurélio","volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda","2026","279","2026-07-29","julho","7","2026240127900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.020.318/0001-10"],
    [5139,"45035.18","11","recolhimento de iss aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por\nmeio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as\nsessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de\ntransporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta\ndual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município\nde pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 65  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis \n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n** issqn r$ 45.035,18\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5140,"0.00","14","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tluiz carlos santana\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0000942-20.1981.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031541973\nfavorecido:\t\tcaixa economica federal","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5141,"1575.51","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5142,"10998.24","3","pagamento referente ás notas fiscais nº27696507 e nº27918406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5325.","joni maicon siqueira gufka","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001476","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.067.410-**"],
    [5143,"1083744.34","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2543,2554 líquido e 2550 parte.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [5144,"2109.43","15",".\nproc. 202500010041836. hls. \n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n241/jun/2026  ...............................  r$ 2.109,43.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [5145,"825.24","9","retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição\n\ninss: r$ 2.281,52\nissqn: r$ 1.037,05\nir: r$ 825,24\nlíquido: r$ 64.626,39\n.\nconforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\ncno: 90.026.81824/71\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-07-30","julho","7","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [5146,"9712.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto de assistencia a menores de rio verde","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500155","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [5147,"10674.60","1","pagamento da guia de inss patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total .................. r$ 10.674,60\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026186200400168","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5148,"86.82","13","pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 12/2026 - agr/procset-06066.\ntotal selecionado: r$ 86,82.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5149,"263333.46","15","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnotas:\n12948\t3.3.90.34.01\t26/06/2026\t26/06/2026\t217.619,68\t217.619,68 \n12951\t3.3.90.34.01\t26/06/2026\t26/06/2026\t45.713,78\t45.713,78","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [5150,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","geovanna goncalves borges","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500488","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [5151,"170874.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","437","2026-07-29","julho","7","2026240143700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5152,"37.44","2","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n**************************************************************************\npagamento ir nota fiscal 766045.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900037","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [5153,"186218.83","9","pagamento do liquido da nf 221,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5154,"12724.29","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos:\n.\nyara nunes dos santos-processo 202617645002151 - 07/2026 \n.\npagamento de gru\nunidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região\ncategoria: administrativo\nserviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual\ncnpj: 32.746.693/0001-52\nproad: 48561/2023","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100171","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5155,"19656.43","6","pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-07-06","julho","7","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5156,"7875.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500371","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [5157,"5554.48","1","202500025100072 refere-se ao pagamento do inss repactuação: nf 578 ref 05/20\n26 r$ 5.554,48-complemento.(92093496) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800148","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5158,"224.34","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-lin\ne.referente ao inss - parte empregado do período de junho/2026. efc\n.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026180101000022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [5159,"1526.40","19","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 5\n.\nnf 2389 (nf 147 r$ 1526,4);\n.\ntotal a pagar:\t1.526,40\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [5160,"9888.10","1","pdf:\t2026290600459\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento................................................valor\nsalario maternidade - rgps ................ 9.888,10 \ntotal >.................................................... 9.888,10 \n.\nvalor: r$ 9.888,10\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100258","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5161,"1077.32","128","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: magbis ferreira borges, processo: 5570051-35.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 0244-5 conta judicial: 000522500-0 em nome de: marta jacinto carioca borges cpf: 024.506.931-30","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5162,"794.05","1","recolhimento de issqn(repactuação) referente à nota fiscal 1124 - repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600088","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [5163,"1890.91","10","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04\ncondomi ago 2026","condominio do edificio libertas","2026","6","2026-07-29","julho","7","2025190100600071","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [5164,"65.31","11","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/05/2006 a 25/06/2026, conforme fatura nº 2607.000126603 e ipof nº 2026215300210. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$65,31.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [5165,"30777.74","9","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100216","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5166,"1781390.19","2","pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5490, 5478 e 5483 líquido.","cel engenharia ltda","2026","49","2026-07-14","julho","7","2026436104900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [5167,"0.00","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5168,"500000.00","1","processo 202600005009133\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1050 município aguas lindas de goias deputado anderson teodoro objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de consultas e exame, com destinação  ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goiás -go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 820/2026 (91361770) e despacho nº 2528/2026/ses/cep (92574475).\n.\nvalor a pagar: r$500.000,00","fundo municipal de saude de aguas lindas de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300393","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.460.294/0001-83"],
    [5169,"4654.27","7","retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n\nnf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição\n\ninss: r$ 3.071,82\nissqn: r$ 4.654,27\nir: r$ 1.117,02\nlíquido: r$ 84.242,29\n.\nconforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-24","julho","7","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [5170,"8604.48","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-07-29","julho","7","2026240108000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5171,"79696.96","3","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-07-23","julho","7","2026436103700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [5172,"954.84","9","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 954,84. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017006554. \n. \nplano interno: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5173,"8.90","1","processo 202600010027980 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 162/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 263/2025. processo nº 202500005025459 202500010084488. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 234 (sei 88727220), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 77430 - ir \n.\nemissão: 23/06/2026\n.\nvalor: r$ 8,90\n.\ndare: nº 12100002621201602","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200330","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [5174,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm ambiental - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88665903)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100443","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5175,"364.58","18","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 200 - maio/2026*.","n r basso","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5176,"41833.45","1","pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referentes aos meses de março e abril de 2026. proc.202600010045824. rd.38/2026-ses/gertran (91487834). ipof:2026285003017.\n...........................\nproc. 202600010045824, eistein-hugo,ressarcimento r$ processo de doação órgãos referentes março e abril de 2026. \n.\nvalor pago...........r$ 41.833,45.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","56","2026-07-06","julho","7","2026285005600017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5177,"4232.68","21","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv\niços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç\na patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea\nc-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de maio de 2026, o valor de\nr$ 38.478,90,sendo deduzido de inss o valor de r$ 4.232,68 , conforme nfs-nº2198 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [5178,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","milton antonio ananias junior","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [5179,"191653.48","7","valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 174/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. processo 202600036004654. nf 394 liq.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-07-08","julho","7","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [5180,"25281.50","6","agamento de irrf 4,8%, relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atualde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 93212952; solicitação de pagamento através do despacho nº 464/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 3056/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100727.\n*nf 10031, de 15/07/2026;\n*valor total: r$526.697,97;\n*valor líquido r$501.416,47\n*valor irrf 4,8%: r$25.281,50.\nterezinha.","centro de autoria e cultura ltda","2026","117","2026-07-21","julho","7","2026240111700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [5181,"46926.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100321","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5182,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 700 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição equipamentos ou mobiliários para área da educação do município de anápolis/go para atender a escola municipal profº ernst heeger, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 821/2026/seduc/coordastec.convênio nº341/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [5183,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","samuel de camargo braz","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000043","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.145.178-**"],
    [5184,"9905.98","12","pagamento do valor líquido da nf 1005327, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de junho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [5185,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","jadson belem de moura","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.381-**"],
    [5186,"90835.67","2","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 \n07/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 378,40 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5187,"111.97","81","lvc\n\nproc.: 202600010014496 (nf: 445 - ir, emitida em 15/04/2026, r$ 18,85, \nreferente a reunião com representantes do departamento de ensino e \npesquisa das unidades de saúde, realizada em 09/04/2026). \n.\nproc.: 202600010038046 (nf: 522 - ir, emitida em 30/06/2026, r$ 93,12, \nreferente à oficina presencial sobre as diretrizes para a eliminação \nda aids e da transmissão do hiv, enquanto problema de saúde pública no brasil até 2030, realizadas em 22 e 23/06/2026). \n.\ndare: nº 12100002621201664","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5188,"100000.00","1","processo: 202600005001141 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1094 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 500/2026 (sei 86856184), ratificado pelo despacho nº 342/2026/ses/cconv (sei 89616626).","associacao de combate ao cancer em goias","2026","180","2026-07-03","julho","7","2026285018000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.585.595/0004-08"],
    [5189,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jhonatan silva lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500438","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [5190,"84.42","1","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00031, referente ao mês de junho de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. \ntotal selecionado:................................r$ 84,42.\nprocesso sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026186301100013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [5191,"533.38","21","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23906, 23908, 23910, 23911,\n23912, 23913, 23916, 23917 e 23918 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\njunho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [5192,"3906.61","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de consignação  - pensão alimentícia - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500454","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5193,"11762.82","1","pagamento do líquido da nf 301/26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-02","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5194,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","kaye oliveira da silva","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.117.201-**"],
    [5195,"5942.46","24","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 686 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [5196,"955.32","20","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25198, 25199,\n25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25210, 25211, 25214, 25215, 25216,\n25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5197,"60.00","1","reposição fundo rotativo - trata-se de aquisição de 03 (três) cabos hdmi cor preta, medidas de 5 metros de comprimento, 03 (três) apresentadores sem fio cor preta e 02 (duas) luminárias compridas tubular led brancas, para serem utilizados na seapa, conforme requisição de despesa 8 contida no processo sei 202617647001632","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600081","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5198,"95001.66","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5199,"139149.18","1",".\npagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf:860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de junho/2026. efc","planalto solar park sa","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800285","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.509.809/0001-08"],
    [5200,"0.02","22","referente a diferença do inss\nnfe 186(91585471) 0,01\nnfe 187(92049314) 0,01\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5201,"2035826.99","2","pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - consignado bco...............................r$ 2.035.826,99.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100340","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5202,"10274.64","6","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.274,64(dez mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 196971980(sei92583190), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.\n\nfatura nº    valor r$      vencimento    referência    unidade consumidora\n196971980    10.274,64     28/07/2026    06/2026       3.541.937.012-30\n\nvalor total ..................................................r$ 10.274,64","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290300700008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5203,"29066.43","2","pdf:2025290100166\n24649-06/26-liq....................29.066,43.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-07-06","julho","7","2026290101400022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [5204,"9373.21","28","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto do interior fat 3000528923 ref 06/2026  r$ 9373,21 sei 202200025003733 ateste (93186602)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [5205,"10180.47","59","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c\nontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf\norme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic\no nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202\n500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.430,81, sendo deduzi\ndo de irrf o valor de r$ 250,34 , restando líquido o valor de r$ 10.180,47\nconforme fatura nº 9981. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-28","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [5206,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","nucleo assistencial dom bosco","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500236","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.303/0001-09"],
    [5207,"3562.09","75","pagamento do inss da nf 623,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5208,"12426.85","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: pensão alimentícia","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100160","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5209,"44500.88","12","valor para pagamento do irrf do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nfs de nº 204 a nº 223, de nº 225 a nº 244 e nº 247.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [5210,"17129.85","5","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2368703\t3.3.90.30.10\t21/07/2026\t21/07/2026\t17.129,85\t17.129,85","vibra energia s a","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026409301000210","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [5211,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841 município goiania deputado josé machado objeto da emenda custeio em recursos para a festa do marco zero em buenolândia, distrito da cidade de goiás, a ser realizada no mês de agosto de 2026.\nbeneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam . modalidade de aplicação: termo de fomento 452\nepi 841.6 junho 2026","associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500348","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.460.524/0001-04"],
    [5212,"1556.40","6","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000528929, 3000528930 e 3000528931 referente ao mês de\njunho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2025180100220. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [5213,"3848.29","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de junho de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","37","2026-07-23","julho","7","2026290203700045","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [5214,"10533.01","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100326. lmb","plano goias seguro","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200417","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [5215,"1256.95","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.138,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.256,95","agencia brasil central","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026126100300020","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5216,"28621.30","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970, nf n º 613 irrf.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026436102500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5217,"30517.65","1","irrf referente a folha  rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100454","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [5218,"140.10","5","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1508 conforme segue:\n.\nr$ 140,10 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 140,10 líquido","cva empreendimentos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700042","2026","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [5219,"20163.41","4","pdf:2026295000033\n20 - 06/26 inss......................20.163,41.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026295001100043","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [5220,"1062.71","4","reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go\nobjeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).\nep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00\nuo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 189\ndare nº 12100002623200557","plana projetos e servicos ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2025190101100044","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [5221,"645280.00","5","processo 202300010010605 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).\n.\npagamento hmi/rio verde/julho/2026...........r$645.280,00\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$112.330,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 359/2026/ses/cades(92895841), processo 202600010046134.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-07-21","julho","7","2026285007600023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [5222,"81523.80","6","contratação de serviço de locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4\n(suv grande de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio fle\nx), sem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2\npagamento conforme: nf 350891851, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref. 0\n6/2026, valor 81.523,80 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700171","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [5223,"995076.35","19","processo 202300010062924-ejsa\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnotas fiscais.............valores\n110/jun/26................859.946,60 \n111/jun/26................135.129,75 \n.\ntotal a pagar:............995.076,35\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-07-21","julho","7","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [5224,"342.00","12","201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:  boleto 12477794 ref 07/2026  r$ 342,00(92629056). \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2026","15","2026-07-08","julho","7","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [5225,"6331.75","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2026, da 01ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010256, nf nº 31","stadium construtora ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5226,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituicao filantropica aldeia da paz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.268/0001-00"],
    [5227,"6082.13","1","aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº10/2026 \"c\" pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº202500005028806 , 202600010008844 vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88363810). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 210/2026/ses/cmac-spj(sei 88370015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 26699\n.\nvl: 6.082,13","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200312","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [5228,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 481 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associacao rural raizes do cerrado -arrc objeto da emenda - aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da sede  modalidade: termo de fomento   nº 436/2026 \nepi 481 tf 436 julho","associacao rural raizes do cerrado -arrc","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700101","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.610.156/0001-10"],
    [5229,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","henrique pereira secco","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500491","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [5230,"11768.43","4","* ipof nº. 2024170100417 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004106740 *\n.\npagamento líqudo da nfs-e 21714 (sei 92258612) (os nº. 7/2026 - item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)\n.\n(contratação sislog: 108078)\n(processo sei contratação: 202400005027908)\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500234","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [5231,"334885.76","6","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 334.885,76","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [5232,"70.00","184","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das nfs. abaixo:\n\nnf. 2065 r$ 45,00\nnf. 2070 r$ 25,00.\n.\nempresa: mostra de cinema, cultura e eventos ltda.\ncnpj: 18.167.238/0001-71.\n.\ndados bancários: banco: itaú agência:8738 conta: 00.502-7.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5233,"126343.68","2","processo: 202400010030915 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027\n.\nnota fiscal........emissão........valor\n2933/maio/2026....08/06/2026.....126.343,68\n.","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2026","64","2026-07-14","julho","7","2026285006400005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [5234,"13184.17","8","valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.","perkons s a","2026","50","2026-07-13","julho","7","2026436105000015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [5235,"400000.00","1","202600025002469 - diarias 3º trimestre cnh. ateste-92581485","departamento estadual de transito","2026","24","2026-07-09","julho","7","2026296102400011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5236,"317.50","11","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 202621530 0013. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$317,50.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007253.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-07-08","julho","7","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5237,"1380.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100348","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5238,"350.00","10","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.\npagamento referente ao boleto nº 6426401, do dia: 16/07/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 149/2026 - nutran, de: \n12/06/2026, despesa atestada em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: placa: omp2g42....vencimento 19/07/2026....valor r$....r$ 350,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-07-16","julho","7","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [5239,"4375.00","6","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","obras sociais paulo & estevao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.749.821/0001-03"],
    [5240,"7095.48","6",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012681.\n.\nmarisa carmelina regina da silva - junho/2026............7.095,48","prefeitura municipal de cavalcante","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [5241,"25293.01","2",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\ntrata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\nnota fiscal n° 988718/mai/26 liq...........r$ 25.293,01\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-06","julho","7","2026180101600087","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [5242,"972.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","viviane cristina dutra","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100209","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [5243,"0.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de lindalva freire de moura cardoso - cpf: 278.198.251-20.\n .\n .referente folha de pagamento julho/2026\n .parcela 01\n .\n .\n .lindalva  /  orton rodrigues - processo sei 202600004059941\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária /corrente de orton rodrigues junior ltda.\n \n\n. banco sicob - 756 \n. agência: 3333\n. c/corrente: 29.874-3\n\n. processo: 5194424-64.2026.8.09.0051\n\nsmm","lindalva freire de moura cardoso","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000389","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.198.251-**"],
    [5244,"86.54","12","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento........referência...........valor\n75410...............07/26................31,59\n75409...............07/26................19,46\n86974...............07/26................33,58\n86975...............07/26................1,91\ntotal....................................86,54\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [5245,"172058.64","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead. (regime geral).","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026140100100263","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5246,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","juciele faria silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500880","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.651-**"],
    [5247,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por antonio francisco da silva, cpf 166.430.541-68, filho do ex-servidor antonio pereira da silva, falecido em 24/06/2026, conforme documentações anexos ao processo. \n. \nejs\n .","antonio francisco da silva","2026","54","2026-07-30","julho","7","2026170105400098","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.430.541-**"],
    [5248,"3375.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar do anciao o caminho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [5249,"47.12","11","pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\ntributos/irrf\n.\nfatura 2026.118746 - r$ 47,12 - parcial","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [5250,"2952489.60","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700400","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5251,"64573.27","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorários sucumbenciais em favor da advogada núbia cristina alves rocha, cnpj nº 54.632.463/0001-03. ação judicial promovida por queila duarte da silva almeida e outros, processo nº processo: 5275851-20.2025.8.09.0051. sei 202500066021224.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 64.573,27.","nubia alves sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400131","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.632.463/0001-03"],
    [5252,"3786.33","2","proc.202600010056091 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche can\ntinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. preg\não 36/2026.\n.\nipof: 2026285000453\n.\ndare:nº 12100002621202399\n. \nemissão: 13/07/2026\nnota fiscal: 2369/julho/26/ir....3.786,33\n.\ntotal a pagar: 3.786,33","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-07-29","julho","7","2026285008000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [5253,"330.22","7","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200384","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5254,"38494.69","20","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23925. valor liquido. referência 06/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [5255,"4998.96","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. \n.\nrecomposiçao ao fundo rotativo.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 45 - sei 91382509.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600037","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5256,"107544.13","17","conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3732/2026/agehab/grsg (93427042) e despacho nº 3746/2026/agehab/grsg (93442130), despacho nº 3738/2026/agehab/grsg (93433305). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100222","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5257,"6785.46","9","pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2\n025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da\nempresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003\n-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de qua\ndros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação\ndo estado de goiás.\n.\n.... ipof/pdf nº 2025240102332\n.\nnota fiscal....84874\nvalor bruto: r$ 565.455,00\nirrf: r$ 6785,46\nliquido> r$ 558.669,54\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","99","2026-07-16","julho","7","2025240109900049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5258,"100010.00","1","emenda parlamentar impositiva número 764.13 município jaupaci deputado lincoln tejota beneficiário: prefeitura municipal de jaupaci /go objeto da emenda -apoio à aquisição e instalação de mata-burros no município de jaupaci/go.  modalidade:  convênio  convênio nº 245/2026,","prefeitura municipal de jaupaci","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400068","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.767.342/0001-02"],
    [5259,"150000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [5260,"3681.29","1","pdf:\t2026290600479\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.681,29\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100277","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [5261,"4043.33","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nestágio ciee - julho","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026210100600009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5262,"36086.28","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100194","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [5263,"81.61","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025215300331. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$81,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\n projeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5264,"870.00","283","202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32479  r$ 600,00(site goiás 365  nfvc 205 r$ 3200) ateste-86702074 \n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32534  r$ 270,00(site viva anápolis  nfvc 403 r$ 2400)ateste-86702074","logos propaganda ltda","2026","30","2026-07-06","julho","7","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5265,"125000.00","1","processo 202600005001352\n.\nemenda parlamentar impositiva número 506 município cachoeira dourada deputado andré do premium objeto da emenda custeio para aquisição de procedimentos do campo da visão, com destinação  ao fundo municipal de saúde de cachoeira dourada- go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 385/2026 (88445604) e despacho nº 2526/2026/ses/cep (92570809).\n.\nvalor a pagar: r$ 125.000,00","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300411","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [5266,"941829.25","5","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100279","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5267,"8391.60","1","rescisão do contrato de trabalho.","denival santos de oliveira","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100404","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [5268,"8042.00","11","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 104618. valor liquido parcial. referência 06/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [5269,"214.08","89","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n93/1580-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t214,08 \t214,08 \n\ntotal a pagar: \t214,08","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5270,"542671.66","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100168","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5271,"131.09","12","pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de\nserviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas pra\nças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos\n conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de rad\niofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular\n (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do est\nado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5\n anos.\nconforme: nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026,\nvalor 131,09 - líquido","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [5272,"14982.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27725355 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4774.","lindinalva rodrigues da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000613","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.418.321-**"],
    [5273,"24867.24","6","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600181","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5274,"593.13","2","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026\n.\n07/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 \n07/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 425,95 \n07/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 593,13","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026300100300043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5275,"50942.75","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100179","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5276,"14472.92","2","* ipof nº. 2026170100438 *\n.\ncusteio de ajuda de custo para a participação do servidor gustavo henrique d\nos reis cardoso, auditor-fiscal e superintendente de fiscalização regionaliz\nada, no esri user conference 2026, evento de alcance global a ser realizado\nno san diego convention center, san diego, califórnia, estados unidos, no pe\nríodo de 13 a 17 de julho de 2026.\n.\nrmvp\n.\n*********","gustavo henrique dos reis cardoso","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500354","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.111.496-**"],
    [5277,"955.27","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. julho /2026\n.\njurisdicionados:paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72\n.\ntransferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7\n.\nvalor..................................r$ 955,27","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5278,"2106.68","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 12 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000031796084.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5279,"0.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","sara lima da silveira costa","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.972.641-**"],
    [5280,"3987.00","6","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [5281,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","james oluwagbamigbe fajemiroye","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.621-**"],
    [5282,"1050.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500069","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [5283,"598.39","14","proc 202500005015782 - crs\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. \n.\nref.: ir \n.\ndare nº 12100002621201274\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n3463/ir............01/07/2026.......598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-07-15","julho","7","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [5284,"350.25","13","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nnota fiscal nº 1005338/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002621202295\n.\ntotal a pagar:\t350,25\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [5285,"24.51","9","trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento\nde energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº\n. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço\naéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trin\nta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.23\n4 de 2012. pagamento conforme: fatura: 197336025, emissão: 30/06/26, ates\ntado: 03/07/26, uc:299924601245, referência: 06/2026, valor: r$ 24,51 ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [5286,"41585.67","16","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 100 (sei 92557025) refere-se ao quarto termo\naditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia\nda informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç\não do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu\nnicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [5287,"2800.00","1","ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa 11.728.555 wesley henrique carrijo \nreferente a cópia de chaves para a sapplt através do pix nº 051036. \nnota fiscal de serviço eletrônica n° 92, data 30/04/2026\nprocesso nº 01/t2/2026.\nvalor: r$ 2.800,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700232","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5288,"17250.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","hospital s o pio x","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.381.151/0001-08"],
    [5289,"201.11","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a ft 13498 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026336200700073","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [5290,"32464.44","5","pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\n.\nipof: 2024240101362\n.\nnota fiscal...1325\nvalor bruto: r$ 102.718,36\nvalor liquido parte : r$ 32.464,44\nirrf : r$ 5.179,08\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb\nconta para crédito: 00001131311\n.\nweyder","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026240101100028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [5291,"120339.84","11","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nnota fiscal.......emissão.......valor\n2333/junho/2026...02/07/2026....120.339,84\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5292,"1490.97","5","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 212 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [5293,"13782.60","1","processo: 202600010037259 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n25956........13.782,60","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200418","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [5294,"328855.80","1","pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com a aquisição de monitores, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 60/2025/tce-sc (85664780), contemplando suporte técnico e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, destinados à renovação do parque tecnológico e ao atendimento das demandas institucionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154200 e ipof nº 2026215300080. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 328.855,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","positivo tecnologia s a","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026215300400003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","81.243.735/0009-03"],
    [5295,"1519.61","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nfuncam faltas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026210100400006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5296,"1838.42","21","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nf 3417 (93047151). ateste sei 92625610 - jun/2026. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-07-24","julho","7","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [5297,"448.37","24","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126194685, 28320690126194658, 28320690126194675, 28320690126203705, 28320690126205406, 28320690126206302, 28320690126198256, 28320690126209239, 28320690126209425, 28320690126209735, 28320690126209753, 28320690126209770 e 28320690126209800). despacho nº 262. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-07-22","julho","7","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [5298,"300000.00","1","processo 202600005009266. emenda parlamentar impositiva número 578 município pontalina deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio para garantir abastecimento contínuo da frota da saúde; ampliar a cobertura de transporte para pacientes; fortalecer a atuação das equipes de saúde na zona rural.","fundo municipal de saude de pontalina","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300332","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.166.368/0001-40"],
    [5299,"261814.47","2","pdf:2025295000441\n796442-04/26-liq.......................261.814,47.\n\n\nepn","hpe automotores do brasil ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2025295000600006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","54.305.743/0011-70"],
    [5300,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","cairo cesar setubal gomes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500372","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [5301,"132205.96","1","pagamento relativo ao fundo financeiro patronal da folha de\npagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 132.205,96.\nipof n° 2026110100195\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026110100200013","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [5302,"407446.44","19","pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente\ns, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu\nel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital\ndo pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20\n24/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19\nliquido: r$ 912.743,66\nliquuido parte: 407.446,44\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5303,"2088.00","8","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.250  data de emissão: 03/07/2026\n- referência: 870 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 174.000,00\n- valor líquido parte r$ 2.088,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [5304,"263.29","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/05/26 no valor 263,29.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 44575.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.\ntotal selecionado: r$ 263,29.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [5305,"6000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","fundacao banco de olhos de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500480","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.600.740/0001-94"],
    [5306,"25.50","6","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5307,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","ana julia cotlinski","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.391.009-**"],
    [5308,"156001.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5309,"50400.00","2","processo sei nº 202600010036774 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010036774), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118348, referente ao pregão eletrônico nº 034/2026, que tem como objeto aquisição de veículos tipo sedan. autorização 90120757.\n.\nretenção de ir\n.\nnotas: \n.\n857134/ir, 857147/ir, 857219/ir, 858026/ir, 858812/ir,858822/ir,858815/ir, 858823/ir, 855214/ir, 857135/ir,857136/ir,857137/ir,857138/ir, 857141/ir, 857142/ir, 857143/ir, 857144/ir,857145/ir,857146/ir, 857148/ir, 857221/ir,\n857222/ir,858020/ir,858021/ir,858022/ir, 858023/ir, 858025/ir, 858813/ir, 858814/ir,858817/ir,857133/ir, 858018/ir, 858818/ir, 858821/ir, 858820/ir,858816/ir,857139/ir, 858024/ir, 858819/ir.\n.\nvalor total: r$ 50.400,00\n.","volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda","2026","32","2026-07-14","julho","7","2026285003200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.104.422/0103-84"],
    [5310,"70.56","42","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3655, emissão: 13/07/2026, \natestado: 16/07/2026, valor: r$ 70,56 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [5311,"1333.42","5","pagamento do líquido da nf 7302459, emitida em 27/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.333,42 (valor total da nf r$ 1.400,65).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.","claro s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026400100700162","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [5312,"5.78","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura n° 197360163 e ipof 2026215300214. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017004002. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5313,"23953.24","3","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:\n- vencimentos e salários ............................. r$ 23.953,24","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100196","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5314,"119279.43","7","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - anuenio, trienio  quinquenio.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100185","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5315,"350.00","8","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5316,"3937.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","uniao das pioneiras de goiania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500486","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.015.784/0001-21"],
    [5317,"125591.00","16","proc 2025000100866067- crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.......emissão..........valor\n102...............07/07/2026......125.591,00\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-07-21","julho","7","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [5318,"1436.81","42","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1262-issqn0626-sede \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t1.436,81 \t1.436,81","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5319,"204891.32","1","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra  - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25625 e 25626.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-06","julho","7","2026436103800015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [5320,"81800.80","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5321,"84706.52","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas)- estatutários, no valor de r$ 84.706,52. (ipof.2026426100199).","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100173","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [5322,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do gestor do fundo rotativo da pm/5, conforme a descrição darequisição de despesa 2 pm/5 - 2º trimestre 2026 (88784855)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100566","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5323,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841.14 município orizona deputado josé machado beneficiário  prefeitura municipal de orizona objeto da emenda contratação de show artístico para realização das festividades em comemoração aos 176º aniversário do nosso município de orizona-go a ser realizada no período de 12 a 15 de setembro de 2026 modalidade convênio nº 240/2026\nepi 841.14 cv 240jul","prefeitura municipal de orizona","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600106","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.385.839/0001-10"],
    [5324,"1124.37","15","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [5325,"552.59","44","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5326,"49.65","74","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1589-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t49,65 \t49,65","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5327,"2500.00","4","pagamento complemento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.\n.\nnf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.\ninss r$ 38.188,73\nissqn r$ 3.471,70\nirrf r$ 10.415,11\nlíquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00\n.\nprocessos: 202500005003368 / 202600006017514\nipof: 2026240102047\ncno: 90.028.96315/71\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [5328,"22590.21","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5329,"22000.00","3","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ngratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg – pessoal, no valor de........ r$ 22.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100164","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5330,"154.97","2","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla\n\n***************************************************************************\npagamento complementar nota fiscal 1005297.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900036","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [5331,"98701.40","1","despesas relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100187","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5332,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","angela silveira guerra silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500583","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [5333,"343.05","1","o valor aplicado justifica-se pela necessidade de reajuste de taxa do condomínio, em razão do aumento acumulado dos custos com manutenção predial, segurança, limpeza, consumo de energia elétrica nas áreas comuns e demais contratos de prestação de serviços. o novo valor segue os índices pertinentes e as diretrizes aprovadas em assembleia condominial passando a contar a partir do mês de abril de 2025. \ncondomínio julho 2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026190101100014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [5334,"156.74","22","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 424.948, da simpress comércio, \nemitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho \nnº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto .............................r$ 3.265,51\nretenção de irrf (4,8 por cento).........r$   156,74\nvalor líquido............................r$ 3.108,77.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-07-16","julho","7","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [5335,"28637.07","102","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n187-liquido \t3.3.90.39.05 \t09/07/2026 \t02/07/2026 \t28.637,07 \t28.637,07","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5336,"45.22","10","pagamento líquido do boleto nº920896063, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 9º do endosso nº 025587 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002773, para o seguro de 113 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/05/2026 a 26/06/2026. pdf nº 2025180100343. fc.","gente seguradora s a","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [5337,"121526.22","14","202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de telecom\nunicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 398 ref 05/2026\nr$ 121.526,22(92733042) ateste.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-07-22","julho","7","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [5338,"4157.30","2","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2606.000109522 ref 06/2026  r$ 1.121,54, 2606.000113155 ref 06/2026 r$ 1.255,97,  nf 2606.000116588 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116194 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116564 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116411 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000117869 ref 06/2026 r$ 67,07, 2606.000116193 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116240 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116474 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116359 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116475 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116250 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116527 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116473 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116523 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000117870 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116801 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116802 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000119349 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116515 ref 06/2026 r$ 64,95, 2606.000116161 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116178 ref 06/2026 r$ 44,35, 2606.000116169 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116192 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116189 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116201 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116202 ref 06/2026 r$ 43,20, 2606.000116203 ref 06/2026 r$ 44,22, 2606.000116516 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116226 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116243 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116261 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116314 ref 06/2026 r$ 43,11(92049454).\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000148","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [5339,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","priscilla de souza porto","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [5340,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral, em favor de  welker daniel paulino silva, cpf: ***.156.641-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do  empregado  público ativo o sr. edson xavier rodrigues, conforme ficha financeira (92826346) demonstrativo financeiro (92826346) e despacho 761 (92942381). processo sei 202600036011236\n\nfavor depositar para: welker daniel paulino silva - cpf 031.156.641-33\nbanco itaú - agência 5315 - conta corrente 09889-6","welker daniel paulino silva","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436100500033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.156.641-**"],
    [5341,"28332.11","5",".\n* ipof 2026170100225 *\n.\npagamento  do  valor  líquido, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead,\ntermo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de\nempresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação  de\nserviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,\ncorretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,\nmateriais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,\nequipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital\ne  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  junho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [5342,"93422.73","15","proc.202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit\noramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p\nregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra\nto nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n.\nnota fiscal...................valor\n676/jun/26. .... r$ 8.874,65 \n677/jun/26. .... r$ 8.874,65 \n678/jun/26. .... r$ 6.466,50 \n679/jun/26. .... r$ 8.874,65 \n680/jun/26. .... r$ 6.466,50 \n681/jun/26. .... r$ 6.466,50 \n682/jun/26. .... r$ 6.466,50 \n683/jun/26. .... r$ 7.533,39 \n684/jun/26. .... r$ 6.466,50 \n685/jun/26. .... r$ 6.466,50 \n686/jun/26. .... r$ 7.533,39 \n687/jun/26. .... r$ 6.466,50 \n688/jun/26. .... r$ 6.466,50 \n.\ntotal a pagar:\t93.422,73\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [5343,"176709.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo previdenciario","2026","51","2026-07-29","julho","7","2026170105100016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [5344,"3164.05","6","pagamento liquido  com aditivo de serviços ao contrato 037/2024 (76616166), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios de cavalcante, crixás e ivolândia. o acréscimo de serviços se destina ao atendimento complementar da demanda de transporte escolar no município de cavalcante - go. processo principal: 202100006076257.\n.\nipof- 2025240102240\n.\nnota fiscal....55\nbruto: 179.253,72\nissqn: 5.377,61\nirrf: 4.302,09\ninss: 6.273,88\nliquido parte: 3.164,05\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5345,"43365.06","1","#\npagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a passagens aéreas nacionais.\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagem aerea nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600093","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [5346,"115356.51","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nirrf ..................133.772,25","estado de goias","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600076","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5347,"42339.99","8","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n. \npagamento conforme ofício nº 168/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2026 a 13/06/2026. (sei 90625068).\n.\n1. manutenção de contas do contrato:\nvalor unitário................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 32\nvalor............................................ r$ 42.066,56\n.\n2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:\nvalor unitário................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 1\nvalor............................................ r$ 1.314,58\n.\ntotal............................................ r$ 43.381,14\n\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir............. r$ 42.339,99\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-07-14","julho","7","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [5348,"599.98","50","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 9 de 36;\n- i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5349,"10964.25","50","pagamento inss da nf 404/26, referente a manutenção de grelhas do sistema de drenagem do autódromo. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-16","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5350,"24386.75","15","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nfaturas.........valor r$\n157511........14.314,62\n157246........10.072,13 \n.\ntotal a pagar:\t24.386,75","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [5351,"242.00","12","contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica na sede da\nemater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses.\npagamento inss referente notas fiscais: 2089 e 2224","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [5352,"8713.33","1","valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-07-16","julho","7","2026406200400225","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [5353,"108.39","345","art 1020260211510, referente a elaboração da planta topográfica e memorial descritivo, destinados ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-219, no trecho entr. br-153 (hidrolândia/go) / entr. go-319 (aragoiânia/go). - despacho nº 907/2026/goinfra/pj-gedes-22790 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5354,"1000000.00","1","termo de fomento com o sindicato rural de campos belos, cnpj 03.232.018/0001-07, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da 29ª expoagro de campos belos, a ocorrer entre os dias 01 e 03 de julho de 2026, no município de campos belos/go, conforme ofício 88181938.","sindicato rural de campos belos","2026","38","2026-07-01","julho","7","2026420103800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.232.018/0001-07"],
    [5355,"505.98","33","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 194 - porangatu","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-28","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [5356,"2148.05","1",".\nproc 202600025100064 - efc\n.\nrescisão do contrato de trabalho da empregada pública lucia ferreira da silva, cpf ***.631.811-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de julho de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, a partir de 8 de abril de 2026 (92653920).\n.","lucia ferreira da silva","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026180100800250","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.631.811-**"],
    [5357,"10192.08","14","valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [5358,"16.92","1","processo 202600010012718 - mmrm\n.\naquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 b , do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144.  a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 1323134 - ir \n.\nemissão: 03/06/2026\n.\nvalor: r$ 16,92\n.\ndare: nº 12100002621201434","merck s a","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [5359,"622.93","15","pagamento do inss da nfe 86\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [5360,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 174 município itumbiara deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio . contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de apoio técnico, administrativo beneficiário  associacao de pais e atletas da natacao e diversos, modalidade termo de fomento.","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500331","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.561.185/0001-50"],
    [5361,"698.77","17","valor destinado ao pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 1054 irrf.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-07-10","julho","7","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [5362,"241.90","10","pagamento issqn da nf 4649/26, referente ao serviço de coleta de lixo no mês 05/2026. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses,","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [5363,"2297.04","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2126 e ipof 2024215300183. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5364,"765008.00","1","pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 35\nemissão: 27/07/2026\natesto: 28/07/2026\nvalor total da nota: r$ 1.874.500,00\nlíquido parte: r$ 765.008,00\n.\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","445","2026-07-31","julho","7","2026240144500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [5365,"1359.24","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....junho/2026\nvalor parte: r$ 1.359,24\nvalor total: r$ 2.209,92\nempresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda\n.\nweyder\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-07-16","julho","7","2026240103900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [5366,"6880.89","1","rescisão do contrato de trabalho.","samuel damaceno rodrigues","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100438","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [5367,"604.34","21","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040343800042607136","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5368,"3800.00","1","processo 202600010048121 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  rafael souza viana e de seu acompanhante. período de 12 a 30 de abril de 2026.","cleiton rodrigues viana","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900434","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.099.491-**"],
    [5369,"55403.01","10","ipof:\t2025295000069\n225-06/26 liq.......55.403,01\nusuário: wdr","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-07-24","julho","7","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [5370,"6747.01","1","portaria 7616/2025.\n.\nprocesso: 202600010045111 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025.\n.\nnota.........valor(r$)\n7098.........6.747,01","santana farma distribuidora de medicamentos ltda","2026","188","2026-07-27","julho","7","2026285018800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.007.465/0001-66"],
    [5371,"2500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 787.1 município planaltina deputado (a) eduardo jose do prado. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de livros pedagógicos, materiais didáticos impressos, para a educação infantil e ensino fundamental pré-escolar do município de planaltina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, c., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despacho nº 1583/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 447/2026.\nterezinha.","prefeitura municipal de planaltina","2026","256","2026-07-03","julho","7","2026240125600073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.422/0001-66"],
    [5372,"45.00","14","pdf:2025295200114\n2448-05/26-issqn..................45,00.\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [5373,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","amanda lopes ferreira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [5374,"21393.19","4","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - verba indenizatória lei 22.259..........r$ 21.393,19.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290100500026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5375,"211920.81","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-07-28","julho","7","2026188000400020","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5376,"57652.83","14","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 liq e 385 liq.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-07-27","julho","7","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [5377,"1330.69","22","retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.\n\nnf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição\n\ninss: r$ 1.463,76\nissqn: r$ 1.330,69\nir: r$ 319,37\nlíquido: r$ 23.499,93\n.\nconforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006134917\nipof: 2025240100630 \ncno: 90.026.68942/70\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-07-24","julho","7","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [5378,"620.88","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5379,"211000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [5380,"308640.00","1",".\nprocesso 202600010044847- vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - procedimentos de oci - faec recurso federal. portaria 2606/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1698 (92534623)\n.\nvila/faec - cirurgia de catarata/abril/2026..............308.640,00","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-07-23","julho","7","2026285003700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [5381,"18375.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.797.430/0001-49"],
    [5382,"40000.00","1","destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [5383,"0.00","21","pdf:2025295200011\n1674-05/26-iss...................1.112,15.\n\n\nepn","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [5384,"411180.31","1","processo sei nº 202600010042777 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (90873172). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 373/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90877153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 77450\nemissão: 31/07/2026\nvalor: r$ 411.180,31\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200449","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [5385,"0.45","18","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 195946571 no valor de r$ 0,45; \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 0,45. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5386,"44143.24","1","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\n510/2026\tpedro marinho de oliveira filho\t2025\tbrasilia/df\n570/2026\trenato teodoro cordeiro\t2879,56\tbrasilia/df\n443/2026\tmiriam helena pires\t6525\trecife/pe\n501/2026\tpedro marinho de oliveira filho\t11925\trecife/pe\n502/2026\tpedro luiz dos santos\t11788,68\trecife/pe\n509/2026\tpedro marinho de oliveira filho\t2.475,00\tvitória/es\n599/2026\tpamella batista fernandez silva\t6.525,00\trecife/pe\ntotal\t\t44143,24","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026420100100135","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5387,"111167.09","29",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor  líquido  do  mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 666.\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [5388,"1389.11","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.\n.\n- reclamante: ester moreira da silva;\n- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 31;\n- i.d. depósito: 081250000031792062.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5389,"976.00","52","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 113/2026 - 202600020009616","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5390,"5483.22","2","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290\n2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores\nde alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240\n101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003844 data de emissão: 03/07/2026\n- referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais\n- valor total r$ 33.952,80\n- valor líquido parte r$ 5.483,22\n...\ndados bancários: cef 104 ag 996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-24","julho","7","2026240103900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [5391,"36.81","50","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5392,"21914.25","6","valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026436100800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5393,"5250.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao grupo aids apoio vida e esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500381","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.904.616/0001-85"],
    [5394,"141568.11","27","pagamento liquido  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....53\nbruto: 316.179,13\nissqn: 9.485,37\nirrf: 7.588,30\ninss: 11.066,27\nliquido parte: 141.568,11\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5395,"2250.00","1","ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre/2026.\n- pagamento efetuado à myshop comercio e serviços \nltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos \nbebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota \nfiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042\nvalor:   r$ 219,00\n- pagamento efetuado à suport assistência técnica \nodontológica médica e radiológica ltda, cnpj \n60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos \nodontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, \nde 15/06/2026. doc sei nº 92022776\nvalor: r$ 1.202,44\n- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente \na pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, \nconforme doc sei nº 92022776\nvalor: r$ 37,56\n- pagamento efetuado à suport assistência técnica \nodontológica médica e radiológica ltda, cnpj \n60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos \nodontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, \nde 15/06/2026. doc sei nº 92023019\nvalor: r$ 965,83\n- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente \na pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme \ndoc sei nº 92023019\nvalor: r$ 30,17\nvalor total: 4.504,00\no.b.s: pagamento parcial de r$ 2.250,00, restante dos valores pagos\nno empenho 2026.1601.007.00220 e 2026.1601.007.00254","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700285","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5396,"10.85","8","trata-se retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de\nabastecimento, que são utilizados para o abastecimento dafrota própria e dos\ngrupos geradores, de óleo diesel, conforme nf 103567 emitida em 13/07/2026 d\nevidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026126101600006","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [5397,"1837.90","2","pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.837,90. total geral da nf r$ 235.012,62.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700120","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [5398,"337530.27","56","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1239\nnf 35252 r$ 5468,24 (nf 1697 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 35224 r$ 3707,2 (nf 53 site zero ou dez);\nnf 35295 r$ 5560,8 (nf 136 site brasil urgente );\nnf 35220 r$ 2828,4 (nf 555 site diário da redação );\nnf 35230 r$ 18232 (nf 101 site tribuna do planalto);\nnf 35322 r$ 5560,8 (nf 10 site onze de maio);\nnf 35326 r$ 9224,8 (nf 61 site go portal );\nnf 35369 r$ 7542,4 (nf 113 rádio fonte fm );\nnf 35367 r$ 4242,6 (nf 1266 site portal serra dourada news );\nnf 35365 r$ 5656,8 (nf 1705 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 35327 r$ 5185,4 (nf 196 site portal do callado );\nnf 35371 r$ 1837,6 (nf 494 jornal goiás em destaque );\nnf 35370 r$ 9428 (nf 329 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 35374 r$ 5185,4 (nf 66 site rota policial anápolis );\nnf 35375 r$ 4170,6 (nf 80 jornal diário central );\nnf 35328 r$ 6128,2 (nf 670 programa de olho no social );\nnf 35214 r$ 1885,6 (nf 259 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 35368 r$ 13712,4 (nf 112 diário de goiás );\nnf 35378 r$ 9428 (nf 380 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 35377 r$ 3617,6 (nf 357 rádio vinha );\nnf 35380 r$ 5656,8 (nf 163 site fala canedo );\nnf 35143 r$ 1414,2 (nf 18107 site oeste goiano iporá );\nnf 35146 r$ 1414,2 (nf 81 site jornal populacional );\nnf 35376 r$ 5656,8 (nf 140 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );\nnf 35226 r$ 2261 (nf 248 site brasil em folhas );\nnf 35416 r$ 2780,4 (nf 109 site folha z );\nnf 35419 r$ 34620,43 (nf 7748 jornal daqui );\nnf 35418 r$ 1808,8 (nf 44 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 35381 r$ 5096,08 (nf 50 portal go 020);\nnf 35382 r$ 7235,2 (nf 321 rádio paz fm 89,5 );\nnf 35429 r$ 4242,6 (nf 85 site jornal populacional );\nnf 35433 r$ 13542 (nf 63 site poder goiás );\nnf 35435 r$ 11313,6 (nf 278 blog tudo ok notícias );\nnf 35428 r$ 5416,8 (nf 91 site notícia toda hora );\nnf 35250 r$ 4714 (nf 457 site diário de aparecida );\nnf 35420 r$ 5656,8 (nf 50 site sistema sagres 730 am );\nnf 35447 r$ 5560,8 (nf 70 site enquanto isso em goiás );\nnf 35366 r$ 9268 (nf 155 jornal gazeta do estado );\nnf 35438 r$ 8121,52 (nf 194 rádio terra fm 104,3 );\nnf 35448 r$ 7222,4 (nf 36 site jornal hora extra);\nnf 35446 r$ 5656,8 (nf 83 rádio pousada );\nnf 35443 r$ 9428 (nf 211 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 35439 r$ 7542,4 (nf 167 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 35421 r$ 5426,4 (nf 2974 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 35231 r$ 18856 (nf 474 jornal diário de aparecida );\nnf 35440 r$ 5656,8 (nf 845 site portal notícias goiás );\nnf 35422 r$ 4170,6 (nf 130 jornal folha metropolitana );\nnf 35449 r$ 5416,8 (nf 102 site diário tempo real );\nnf 35417 r$ 3771,2 (nf 844 site portal notícias goiás ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5399,"2978.25","21","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência...........valor\n444..............06/26.............2.978,25\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [5400,"837.96","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 11.194 - varejão das bebidas ltda..............valor r$ 240,00\nnf.- 2.252 - francisco nalecio de souza caetano.....valor r$ 597,96\ntotal geral.........................................valor r$ 837,96.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900213","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5401,"375.00","84","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1585-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t375,00 \t375,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5402,"21837373.38","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5403,"5962.65","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/24 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5404,"123169.89","6","pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0\n21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta\nmos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.\nº 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc\n/coordastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura junho/2026\nvalor bruto: 906.797,79\nirrf: 11.540,72\nliquido parte: 123.169,89\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-07-22","julho","7","2026240114800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5405,"184.70","21",".\npdf 2025170100389\n.\nordem de pagamento do issqn das nfse nºs 88/89/1269/90/1268/928/201/204 (fatura nº2955616), do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [5406,"35059.60","5","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado maio/26 (91859518) resid.médica.......r$  35.059,60","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5407,"28426652.71","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100160","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5408,"1092.57","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.\n.\n- reclamante: joão paulo borges ala;\n- titular da conta: david maycon kevinn cabral;\n- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 3568563-3;\n- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 11;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5409,"274.04","20","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (inss repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-15","julho","7","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5410,"2570.90","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção\ne desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação \nda prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao \nmês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo:\n.\nduam n° 26083101610006143.\nvalor : r$ 2.570,90.\ndata de vencimento: 31/08/2026.\nipof n° 2026110100204.\nprocesso n° 202600013000123.\n\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100320","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [5411,"273.10","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e ipof 2025215300323. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 273,10. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5412,"729.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","barbara nirvana alves ribeiro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100205","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [5413,"817.90","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5414,"5207.33","1","202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 373171\n.\nvl: 5.207,33\n.\ndare: 12100002621202835","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200455","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [5415,"1136.97","40","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 039","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [5416,"24.84","6","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 24,84 (vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 02300637 (sei 93386636) e nº 02300650 (sei 93386636), do mês de julho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n02300637 1,80 03/08/2026 07/2026 15.780.023-69\n02300650 23,04 03/08/2026 07/2026 15.505.023-15\nvalor total ............................. r$ 24,84.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290300700013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [5417,"1534.83","22","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, fatura nº 4461 e demais termos constantes nos autos.\npdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [5418,"150.00","1","202600010046215 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 21 de maio de 2026, processo 202600010046215, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42420 (91385362).\n.\nvl: 150,00","gabriella de paiva guimaraes","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900445","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.145.161-**"],
    [5419,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jhudney martins batista da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500795","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.891-**"],
    [5420,"150000.00","2","processo: 202600005001291 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 município hidrolandia deputado ami\nlton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área\nda saúde municipal.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 570/2026\n(sei 89540786), ratificado pelo despacho nº 2109/2026/ses/cep (sei91469465).","fundo municipal de saude de hidrolandia","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.964/0001-33"],
    [5421,"990.00","1","pagamento boleto sei 92530005\n#\npagamento da taxa de inscrição d 36ª conferência anprotec, que será realizada de 29 de junho a 02 de julho de 2026, em manaus/am.","anprotec","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026310100600099","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.636.750/0001-42"],
    [5422,"115.00","6","#\npagamento para retorno do vlr ao saldo do empenho, e também a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5423,"9677.30","1","proc. 202500005024803 - lcs\n.\naquisição emergencial de produtos químicos utilizados na produção de remédios, desinfecção e higienização de materiais estéreis, para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 115777.\n.\nempresa optante pelo simples nacional\nliquido referente:\nnota fiscal: 650\nvalor: r$9.677,30","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000232","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.885.451/0001-94"],
    [5424,"700.00","2","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 328 - marco aurelio estevam..........valor r$ 700,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-14","julho","7","2026326100900076","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5425,"624.85","1","recolhimento do fgts da rescisão da colaboradora, eliety rodrigues pereira- processo nº 202600055000367.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026319000100200","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5426,"3800.00","7","valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor em: 01/07/2026,no valor..............r$ 3.800,00.","gaspar lemos pires","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [5427,"71502.17","6","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 122, conforme segue:\n.\nr$ 77.383,30 bruto\nr$ 928,60 irrf\nr$ 3.404,86 inss\nr$ 1.547,67 issqn\nr$ 71.502,17 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-07-01","julho","7","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [5428,"9800.00","4","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - ampla concorrência, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 92535754.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-09","julho","7","2026406202800027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5429,"10762.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao pestalozzi de caldas novas","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500093","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.956/0001-80"],
    [5430,"14718.14","13","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* *nota fiscal 1466 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [5431,"750.00","3","reenvio de pagamento referente a bolsa aos profissionais \nprofessores e coordenadores acadêmicos - pronatec/programa nacional \nmulheres mil.\n-\nreferente a bolsista eldenice mota pinheiro\n-\narquivo: 16065\ncontrole nº 4524\nprocesso: 202400006027982\nipof:2026240101692\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-01","julho","7","2026240126200010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5432,"401.00","103","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0716577-42.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos s.a 0260., agência 0001, conta corrente 019125292-1 em nome de: carlos eduardo ferreira tavares cnpj 52.386.140/000143","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5433,"245996.80","14","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\npagamento líquido da:\n- nfs-e 395 (sei 93096388) (76 acessos à internet via satélite com banda méd\nia de 200 mbps);\n- nfs-e 329 (sei 93096383) (76 locações, incluindo manutenção eventual de ki\nts vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço\n de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador p\nara internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo d\ne 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferência junho/2026 (ateste sei 93096475) do contrato nº. 059/2025/economi\na (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuíd\nos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regi\nonais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destina\ndos à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extra\nto do contrato (sei 83646293).\n.\nmfo\n.","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-07-14","julho","7","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [5434,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","adrielly barros soares","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [5435,"5985.10","25","recolhimento do inss da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [5436,"3161.07","7","202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 3.161,07(92595895) ateste.","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [5437,"830.00","21","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 092.93.94/2026 - 202600020008879","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5438,"10398.55","4","202500025100072 refere-se ao pagamento do iss:  nf 578 ref 05/2026  r$ 10.398,55-repactuação(92093496) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026296101800149","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5439,"27375.81","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, funcam - consignações.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290400300022","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5440,"0.00","35","destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.sendo este pagamento referente ao dare-irrf nf 1005309-gasolina no valor de 5,07, já descontados o valor do liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [5441,"333.22","47","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83331 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - são joão d'aliança\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** issqn r$ 81,67\n..\n- nf 83339 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - alto paraiso\n- vl dos serviços r$ 2.740,73 ** issqn r$ 137,04 \n..\n- nf 83350 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bonfinopolis\n- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** issqn r$ 114,51\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-21","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5442,"285.59","322","art 102026020218, referente a serviços de gestão/fiscalização da contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual, conforme contrato 103/2025 - despacho nº 1437/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-06","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5443,"2932.74","6","contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento do inss sobre a nf nº 77, conforme segue:\n.\nr$ 56.402,15 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.932,74 inss\nr$ 2.820,11 issqn\nr$ 50.649,30 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-07-16","julho","7","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [5444,"2261.63","2","pagamento do irrf da nfe 178\n#\nsolicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600043","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.685.980/0001-52"],
    [5445,"38004.40","15","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do irrf do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. dare: 8588 0000 380-5 0440 0008 210-6 0002 6212 015-1 5437 2770 000-1.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-07-14","julho","7","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [5446,"1500.00","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210321-69.2025.8.09.0051, em favor de gabriel martins fudoli garcia saraiva, cpf nº  ***.617.106-**, referente a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100770, processo de pagamento sei nº 202500036005190","gabriel martins fudoli garcia baraiva","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026436106900083","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.617.106-**"],
    [5447,"3625.00","1","pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor da estagiária kezia moreira alves, cpf nº 042.080.071-92, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003010314.","kezia moreira alves","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500114","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","***.080.071-**"],
    [5448,"1763.30","6","pagamento do iss da nf 218.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.","primecon construtora ltda - epp","2026","45","2026-07-22","julho","7","2026310104500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5449,"16669.41","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700188","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5450,"230.47","6","retenção de irrf 4,8% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal 3929\nvalor bruto: r$ 4.801,48\nvalor irrf: 230,47\nissqn: 240,07\nliquido :  r$ 4.330,94 \n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-07-17","julho","7","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [5451,"174864.51","1",".\npagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de julho/2026. efc","fundo previdenciario","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026180100900014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [5452,"3192.15","5","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº11\n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea). ipof: 2026285001656\n.\nemssão: 22/06/2026\n.\ndare: 12100002621201278\n.\nfatura: 157046/ir....3.192,15 \n.\ntotal a pagar:\t3.192,15","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5453,"285.59","363","art de gestão/fiscalização de contrato de obra referente ao gmp lt 09 (93251682), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260217125. despacho nº 320/2026/goinfra/ma-gemvi-fisca - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-17","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5454,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500142","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.854.849/0001-86"],
    [5455,"1618535.04","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de julho/2026, conforme ofício n.º 5945/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. tv","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026180200100007","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [5456,"148729.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: inss(empregado).\n.\n..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026409300100195","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [5457,"628.07","7","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040125100042607136","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5458,"511085.11","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5459,"6204.21","3","pagamento da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei  202600031005077.","fego engenharia e consultoria ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.343.804/0001-63"],
    [5460,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100427","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5461,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100521","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5462,"41963.72","33","pagamento do liquido da nf 451,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5463,"2337.92","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 - (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [5464,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","felipe soares magalhaes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500774","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.451.071-**"],
    [5465,"5500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100374","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5466,"23542.70","41","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan01 – r$ 23.542,70 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\t valor \t          id_deposito\n202600004021547\t r$ 2.545,50 \t040095400022607170\n202600004030927\t r$ 2.000,00 \t040253500662607177\n202600004030930\t r$ 1.750,00 \t040001400112607177\n202600004030937\t r$ 2.063,90 \t040001400122607170\n202600004030940\t r$ 2.545,50 \t040001400132607172\n202600004030965\t r$ 1.018,20 \t040449500012607178\n202600004030975\t r$ 2.545,50 \t040271200052607172\n202600004030984\t r$ 509,10 \t040271200062607175\n202600004030986\t r$ 3.300,00 \t040271200072607178\n202600004030987\t r$ 5.265,00 \t040271200082607170","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5467,"50.16","4","contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de emissão de certificado\nmédico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de\nhelicóptero. pagamento do ir sobre a nf nº 5295.","roca servicos medicos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026290401600010","2026","2904","polícia civil","28.414.317/0001-93"],
    [5468,"38962.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente:  gratificação  por exercício\nde cargo.\n.\n..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100223","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5469,"809565.51","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, i.r.r.f referente à competência de julho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100345","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [5470,"150000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [5471,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","helton saulo bezerra dos santos","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500895","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [5472,"34.49","337","art 1020260210474, referente a elaboração do orçamento para contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de encabeçamentos e de obra de arte especial (oae) para passagem de fauna na rodovia go-341, no trecho inserido no parque nacional das emas, com extensão total estimada de 100 m de ponte e 2 km de encabeçamentos - despacho nº 348/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5473,"11520.95","6","processo: 202600010016769 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n177183.......11.520,95","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [5474,"0.00","6","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2946\t3.3.90.30.04\t06/07/2026\t06/07/2026\t3.251,80\t3.251,80","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000127","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [5475,"2.90","12","pdf:\t2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nirpj - nf. 1005343 emitida em 03/07/2026\nref. a junho/26\netanol..........................2,90","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [5476,"7248.84","5","pdf: 2025290600216\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento........referência..........valor\n75410...............07/26...............2.662,86\n75409...............07/26...............1.663,42\n86974...............07/26...............2.764,99\n86975...............07/26...............157,57\ntotal...................................7.248,84\n.\njppm\n**","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700132","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [5477,"8022.45","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026336200600027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5478,"345.53","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).\n.\nfuncam consig. - r$ 385,53\nprotege - r$ 399,83\nfes saúde - r$ 345,53 \nref.07/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026250100300028","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5479,"3900.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","joao marcos marques da silva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500665","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.371-**"],
    [5480,"5119.97","6","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para\nfornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº\n10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 56668995 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.280,26 bruto\nr$ 160,29 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.119,97 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290400700072","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5481,"37.49","11","recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [5482,"4628.80","8","pagamento inss da nf 304/26, referente a copa quilombola de 2026. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-16","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5483,"15322.76","24","proc. 202400010004696. crs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\npagamento de inss\n.\nnumero do documento:07.16.26194.3515037-5\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n917/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.518,13 \n918/maio/2026/inss...07/06/2026.....8.700,20 \n919/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.690,20 \n920/maio/2026/inss...07/06/2026.....2.402,15 \n921/maio/2026/inss...07/06/2026.....506,04 \n922/maio/2026/inss...07/06/2026.....506,04\n\ntotal a pagar:\t15.322,76\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-07-16","julho","7","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5484,"2300.00","6",".\nprocesso 202500010085766 - vpo\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping\neletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da\nextração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\nnota fiscal 1028/junho/2026.....emissao 26/06/2026......2.300,00","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [5485,"18762.17","2","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288\n#\npagamento do iss da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151.","memora processos inovadores s a","2026","78","2026-07-14","julho","7","2026310107800030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [5486,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","allan da silva braga","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026316102300007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.631-**"],
    [5487,"0.90","2","valor destinado a cobrir despesas com diárias \npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436100600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5488,"900.00","2","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 01.462 - top xpress gráfica ltda..........valor r$ 900,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900064","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5489,"2713.08","20","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ncsll/nf/12951\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t2.713,08\t2.713,08","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [5490,"32.13","25","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13154 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026,\nna unidade vapt vupt de rialma - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.\njj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [5491,"57606.36","13","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 1364/jun/26/liquido\n.\ntotal a pagar:\t57.606,36\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [5492,"1506.47","4","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnotas fiscais..............valores\n126201/abr/26/cmac\t......\tr$\t377,36\n126201/abr/26/assep\t......\tr$\t348,95\n126201/abr/26/sais\t......\tr$\t29,68\n126201/abr/26/coae\t......\tr$\t267,12\n126201/abr/26/suvisa\t......\tr$\t483,36\n.\ntotal a pagar:\t1.506,47\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [5493,"1403.13","2","valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100383.\nrecolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: jamerson farias batista, no valor de:....r$ 1.403,13.","jamenson farias batista","2026","32","2026-07-16","julho","7","2026326103200037","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.667.954-**"],
    [5494,"649.50","13","pagamento de custas judiciais (93284509). considerando a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na interposição do recurso de apelação por esta procuradoria jurídica (id 93284744), faz-se necessário o recolhimento das custas de preparo recursal, conforme despacho nº 187/2026/agehab(93283590). sei 202600031003712.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5495,"1362.90","3","pagamento nota fiscal n° 27516920 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.","fabiano pereira camilo","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001126","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.290.831-**"],
    [5496,"4060.26","13","serviço jovem aprendiz mês novembro/2025-  nf nº 3827081 e recibo nº 409144- proc nº 202000055000453.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-07-10","julho","7","2025319000500002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.600.839/0001-55"],
    [5497,"47487.19","6","pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0\n21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta\nmos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.\nº 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc\n/coordastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura junho/2026\nvalor bruto: 906.797,79\nirrf: 11.540,72\nliquido parte: 47.487,19\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-07-22","julho","7","2026240121900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5498,"40478.52","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: gratificação adicional","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100177","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5499,"844.61","5","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000424","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5500,"1608.88","8","pagamento do líquido da nf 402369 emitida em 03/07/2026, referente ao mês junho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88(total geral nf: 1.690,00).processo: 202500005017430. ipof: 2025400100319.jccr.","algar telecom s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [5501,"14800.35","3","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-\ngeral de governo da servidora renata magalhães santana, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico nº 217/2026/sgg, no valor de r$ 14.800,35,processo de ressarcimento: 202618037001057. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. jccr.","municipio de goiania","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200423","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [5502,"1794.81","3","férias abono – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100215","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5503,"405.68","22","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2277965 ref 07/2026  r$ 405,68 sei 202200025002291 ateste (92808654)\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [5504,"4143.10","2","pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por v.l.da s., autos nº 104xxxx-46.2024.4.01.3500, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 336/2026/agehab/pj (93153424) e autorização autorização desp.3671/26/grsg. sei 202600031006334.","justica federal de primeiro grau em goias","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026436200500177","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.439.950/0001-30"],
    [5505,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wallas freitas ribeiro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500868","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.581-**"],
    [5506,"1390.88","85","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91827735\n202600025056522 nfag 579  r$ 75 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2841 r$ \n202600025056522 nfag 592  r$ 75 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 320 r$ )\n202600025056522 nfag 591  r$ 60,48 (radio cbn - goiânia  nfvc 148 r$ )\n202600025056522 nfag 589  r$ 30 (rádio rio vermelho  nfvc 420 r$ )\n202600025056522 nfag 581  r$ 30 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 50 r$ )\n202600025056522 nfag 580  r$ 30 (deivid borges de oliveira  nfvc 29 r$ )\n202600025056522 nfag 582  r$ 30 (site jornal auto clube  nfvc 16 r$ )\n202600025056522 nfag 583  r$ 30 (site motta  nfvc 932 r$ )\n202600025056522 nfag 584  r$ 30 (blog antonio carlos  nfvc 31 r$ )\n202600025056522 nfag 585  r$ 37,5 (site portal caldas net  nfvc 31 r$ )\n202600025056522 nfag 586  r$ 30 (site portal catalão  nfvc 7594 r$ )\n202600025056522 nfag 587  r$ 52,5 (site notícia toda hora  nfvc 82 r$ 280)\n202600025056522 nfag 588  r$ 30 (site revista factual  nfvc 59 r$ )\n202600025056522 nfag 590  r$ 75 (site portal notícias goiás  nfvc 832 r$ )\n202600025056522 nfag 593  r$ 30 (site mota filho  nfvc 16 r$ )\n202600025056522 nfag 594  r$ 37,5 (goiás comunicação  nfvc 39 r$ 80,4)\n202600025056522 nfag 595  r$ 75 (jornal gazeta do estado  nfvc 147 r$ 160)\n202600025056522 nfag 646  r$ 112,5 (jornal opção  nfvc 63 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5507,"77.53","1","pagamento de taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego filial- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026319000600018","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [5508,"1458.42","3","pdf: 2025290100356\n78-07/26-ir....1.458,42\njbr","construtora queiroz ltda","2026","46","2026-07-22","julho","7","2026290104600002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [5509,"67.91","11","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26568373, referente ao mês de agosto de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 67,91. total selecionado:.................................................r$ 67,91. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [5510,"80000.00","1","processo 202600005009770 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva nº  831.18 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de 1 (um) veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de paranaiguara - go. requisição de despesa 617 (92240582), conforme manifestação favorável no parecer 566 (89464636), despacho 3130 (91614771).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de paranaiguara","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200121","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.204.871/0001-43"],
    [5511,"12403.20","13","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf da:\n- nfs-e 395 (sei 93096388) (76 acessos à internet via satélite com banda méd\nia de 200 mbps);\n- nfs-e 329 (sei 93096383) (76 locações, incluindo manutenção eventual de ki\nts vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço\n de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador p\nara internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo d\ne 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferência junho/2026 (ateste sei 93096475) do contrato nº. 059/2025/economi\na (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuíd\nos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regi\nonais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destina\ndos à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extra\nto do contrato (sei 83646293).\n.\nmfo\n.","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-07-14","julho","7","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [5512,"8329.33","1","autos de infração nºs 14152.239134/2025-56, 14152.239137/2025-90, 14152.239138/2025-34, 14152.239135/2025-09, 14152.239136/2025-45 e 14152.239133/2025-10 (referente ao ano de 2025) expedidos pelo ministério do trabalho e emprego, foram julgadas, como entende que a interposição de novos recursos não se mostra juridicamente recomendável e  com o objetivo de resguardar os interesses da empresa salientamos que o pagamento deverá ser realizado até o dia 03/08/2026 no valor de r$ 8.329,33.\nnota:\n259/2026\t3.3.90.92.25\t31/07/2026\t31/07/2026\t8.329,33\t8.329,33","ministerio da fazenda","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000580","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0483-49"],
    [5513,"567.66","13","pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de\nprazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo\ndalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no\nobjeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz\nação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor\nme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento\nrefere-se à fatura n° 5808138749. pdf:2024150100062.","tim s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [5514,"2572.70","4","pagamento da nota fiscal nº 13575 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/05/2026 a 11/06/2026, parcela 4, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório 2632 - relatório de inspeção  agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202600031003967.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436200500099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [5515,"2625.00","6","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","fundacao espirita antero da costa carvalho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.071.300/0001-36"],
    [5516,"5441.98","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5517,"159016.43","8","pagamento liquido segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...80\nvalor bruto: r$ 170.618,48 \nirrf: r$ 8.189,68\nissqn: r$ 3.412,37\nliquido:  159.016,43 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-07-17","julho","7","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5518,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","joyci viegas de freitas silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [5519,"1500.00","1","este pagamento empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200188","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5520,"13691.64","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27724044 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3763","arnaldo batista da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000525","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.841-**"],
    [5521,"6663.05","12","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 1328 (92927690). ateste (92927864). locação de veículos. ref: 06/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [5522,"2859.12","102","pagamento issqn da nf 368/26, referente a manutenção de torres de controle do autódromo. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5523,"26098.30","11",".\nprocesso 202600010006209- vpo\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nfatura 2025285000293/junho/2026 - emissao 15/07/2026........26.098,30","saneamento de goias s a","2026","67","2026-07-30","julho","7","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [5524,"4125.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao comunitaria lapidando tesouros","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.842.520/0001-93"],
    [5525,"6949.72","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo\naditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa\nespecializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,\ninstalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de\nsegurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,\nvisando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme\nnotas fiscais nºs 23921/23992, referente ao mês de junho de 2026.\npdf: 2025336200032\nprocesso sei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026336200700115","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [5526,"11507.92","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100187","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5527,"431617.35","7","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100291","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5528,"1446.08","67","refere-se ao pagamento do iss: ateste-88860252\n202600025016301 nfag 33468  r$  (jornal hora extra  nfvc 21 r$ 136,96)\n202600025016301 nfag 33486  r$  (site pop tv news  nfvc 18 r$ 64,32)\n202600025016301 nfag 33465  r$  (comunicação criativa marketing digital  nfvc 27 r$ 128,64)\n202600025016301 nfag 33469  r$  (site notícia toda hora  nfvc 52 r$ 320)\n202600025016301 nfag 33483  r$  (site nordeste goiano  nfvc 19 r$ 64)\n202600025016301 nfag 33490  r$  (zerooudez.com.br  nfvc 29 r$ 160)\n202600025016301 nfag 33493  r$  (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 8 r$ 64,32)\n202600025016301 nfag 33507  r$  (site poder goiás  nfvc 42 r$ 240)\n202600025016301 nfag 33544  r$  (site folha z  nfvc 60 r$ 267,84)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5529,"3900.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","fabiane rodrigues de alencar","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500702","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.711-**"],
    [5530,"14.68","10","proc. 202200010020773.ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 1784/maio/2026/inss\n.\ntotal a pagar:\t14,68\n.\ndarf nº 07.16.26194.3515037-5 - vencimento 20/07/2026\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-07-16","julho","7","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [5531,"54083.12","1","processo: 202600010019517. - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n113926.......54.083,12","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [5532,"303639.00","7","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000426","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5533,"5420.26","4","pagamento ao credor acima, referente ao 2º reajuste de periodicidade de\npreços ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes\nltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no muni\ncípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2026240101778\n..\n- nf 92  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total serviços r$ 163.777,39\n- valor líquido parte  r$ 5.420,26\n.\ndados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9\n..","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026240102700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [5534,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6418.","carlitos martins andrade","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000934","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.937.191-**"],
    [5535,"1700.00","6","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 081 - r$ 1.700,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600130","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [5536,"0.00","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 -irrf \ndare: 8583 0000 002-5 3237 0008 210-5 0002 6212 020-8 7330 2530 000-9 \nr$ 232,37","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436100600108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [5537,"66622.40","8","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108 irrf.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","8","2026-07-07","julho","7","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [5538,"554.37","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 71 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000196671104.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5539,"1552.35","85","lvc ** proc.: 202600010038046 (nf: 522 - líq, emitida em 30/06/2026,\nr$ 7.666,56, referente à oficina presencial sobre as diretrizes para\na eliminação da aids e da transmissão do hiv, enquanto problema de\nsaúde pública no brasil até 2030, realizadas em 22 e 23/06/2026).","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5540,"45120.24","61","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 967 r$ 256,31 (nf 69 r$ 546,79);\nnf 968 r$ 226,56 (nf 71 r$ 483,32);\nnf 969 r$ 80,62 (nf 72 r$ 172);\nnf 1001 r$ 30 (nf 520);\nnf 1006 r$ 6,98 (nf 278);\nnf 1013 r$ 45 (nf 31 r$ 144);\nnf 1014 r$ 52,5 (nf 43 r$ 112);\nnf 1016 r$ 112,5 (nf 46 r$ 378);\nnf 1018 r$ 112,5 (nf 86 r$ 428,4);\nnf 1021 r$ 37,5 (nf 659);\nnf 1022 r$ 45 (nf 1220);\nnf 1023 r$ 30 (nf 1266);\nnf 1024 r$ 30 (nf 1772);\nnf 1025 r$ 112,5 (nf 2208);\nnf 1026 r$ 30 (nf 21);\nnf 1027 r$ 37,5 (nf 7);\nnf 1028 r$ 98,62 (nf 24);\nnf 1048 r$ 84,65 (nf 2320);\nnf 1030 r$ 37,5 (nf 29 r$ 200);\nnf 1031 r$ 30 (nf 34);\nnf 1032 r$ 5,41 (nf 2332);\nnf 1033 r$ 45 (nf 39 r$ 240);\nnf 1034 r$ 30 (nf 48 r$ 64);\nnf 1037 r$ 80,62 (nf 77 r$ 172);\nnf 1043 r$ 60 (nf 99 r$ 128);\nnf 1044 r$ 37,5 (nf 113);\nnf 1047 r$ 58,1 (nf 189);\nnf 996 r$ 777,99 (nf 984);\nnf 1008 r$ 30,81 (nf 1026);\nnf 1009 r$ 181,84 (nf 1031);\nnf 1010 r$ 389 (nf 1032);\nnf 1049 r$ 37,5 (nf 204);\nnf 1050 r$ 112,5 (nf 2209);\nnf 1051 r$ 150 (nf 85 r$ 614,4);\nnf 1052 r$ 93,81 (nf 103 r$ 200,13);\nnf 1061 r$ 750 (nf 682);\nnf 1062 r$ 30 (nf 116);\nnf 1063 r$ 52,5 (nf 126);\nnf 1064 r$ 30 (nf 75);\nnf 1065 r$ 30 (nf 135);\nnf 1066 r$ 37,5 (nf 73);\nnf 1067 r$ 37,5 (nf 241);\nnf 1068 r$ 37,5 (nf 146);\nnf 1069 r$ 30 (nf 38);\nnf 1070 r$ 30 (nf 194);\nnf 1071 r$ 37,5 (nf 119);\nnf 1072 r$ 75 (nf 259);\nnf 1053 r$ 150 (nf 119 r$ 656);\nnf 1054 r$ 375 (nf 254);\nnf 1055 r$ 33,66 (nf 283);\nnf 1056 r$ 83,74 (nf 298);\nnf 1057 r$ 64,74 (nf 321);\nnf 1058 r$ 96,96 (nf 364);\nnf 1059 r$ 45 (nf 550);\nnf 1060 r$ 190,1 (nf 592);\nnf 1076 r$ 45 (nf 1257);\nnf 1077 r$ 225 (nf 1988);\nnf 1078 r$ 38,25 (nf 27);\nnf 1080 r$ 45 (nf 56);\nnf 1081 r$ 45 (nf 64 r$ 96);\nnf 1082 r$ 37,5 (nf 86);\nnf 1083 r$ 225 (nf 388);\nnf 1084 r$ 112,5 (nf 2322);\nnf 1085 r$ 56,19 (nf 107 r$ 119,87);\nnf 1086 r$ 75 (nf 412);\nnf 1087 r$ 112,5 (nf 231);\nnf 1088 r$ 156,24 (nf 184);\nnf 1089 r$ 75 (nf 150);\nnf 1090 r$ 150 (nf 128 r$ 766,4);\nnf 1091 r$ 37,5 (nf 98);\nnf 1092 r$ 70,15 (nf 84);\nnf 1093 r$ 37,5 (nf 83 r$ 80);\nnf 1094 r$ 30 (nf 68 r$ 160);\nnf 1097 r$ 282,15 (nf 148);\nnf 1098 r$ 69,3 (nf 5376);\nnf 1099 r$ 37,5 (nf 518);\nnf 1100 r$ 37,5 (nf 1493);\nnf 1101 r$ 37,5 (nf 653);\nnf 1103 r$ 37,5 (nf 52);\nnf 1104 r$ 60 (nf 37 r$ 128,64);\nnf 1105 r$ 37,5 (nf 23 r$ 80,4);\nnf 1106 r$ 282,52 (nf 1166);\nnf 1107 r$ 150 (nf 1165);\nnf 1108 r$ 1312,77 (nf 861);\nnf 1109 r$ 30 (nf 675);\nnf 1110 r$ 52,5 (nf 350);\nnf 1111 r$ 37,5 (nf 273);\nnf 1113 r$ 30 (nf 25);\nnf 1114 r$ 75 (nf 29 r$ 220);\nnf 1115 r$ 37,5 (nf 43 r$ 80);\nnf 1116 r$ 75 (nf 75 r$ 160);\nnf 1117 r$ 300 (nf 79 r$ 640);\nnf 1118 r$ 30 (nf 213);\nnf 1119 r$ 30 (nf 345);\nnf 1120 r$ 150 (nf 375 r$ 800);\nnf 1121 r$ 1081,16 (nf 441);\nnf 1122 r$ 37,5 (nf 517);\nnf 1123 r$ 112,5 (nf 632);\nnf 1124 r$ 37,5 (nf 890);\nnf 1125 r$ 467,48 (nf 1215);\nnf 1126 r$ 75 (nf 2323);\nnf 1127 r$ 210 (nf 12);\nnf 1128 r$ 126,38 (nf 25);\nnf 1129 r$ 150 (nf 5);\nnf 1130 r$ 450 (nf 70);\nnf 1131 r$ 45 (nf 84);\nnf 1132 r$ 45 (nf 95);\nnf 1133 r$ 45 (nf 148);\nnf 1134 r$ 85,29 (nf 200);\nnf 1135 r$ 45 (nf 300);\nnf 1136 r$ 111,39 (nf 461);\nnf 1138 r$ 154,44 (nf 476);\nnf 1139 r$ 37,5 (nf 517);\nnf 1140 r$ 109,9 (nf 594);\nnf 1141 r$ 46,32 (nf 630);\nnf 1142 r$ 37,5 (nf 936);\nnf 1143 r$ 17,55 (nf 2587);\nnf 1144 r$ 45 (nf 17787);\nnf 1145 r$ 135 (nf 57 r$ 607,68);\nnf 1146 r$ 225 (nf 55 r$ 1012,8);\nnf 1147 r$ 225 (nf 2377 r$ 1200);\nnf 1148 r$ 30 (nf 7);\nnf 1149 r$ 45 (nf 22);\nnf 1150 r$ 60 (nf 25 r$ 128);\nnf 1151 r$ 30 (nf 53);\nnf 1152 r$ 75 (nf 86 r$ 307,2);\nnf 1153 r$ 60 (nf 55 r$ 128);\nnf 1154 r$ 37,5 (nf 5);\nnf 1155 r$ 37,5 (nf 125);\nnf 1156 r$ 30 (nf 149);\nnf 1157 r$ 30 (nf 18);\nnf 1158 r$ 30 (nf 22);\nnf 1159 r$ 30 (nf 151);\nnf 1160 r$ 75 (nf 803);\nnf 1161 r$ 30 (nf 249);\nnf 1162 r$ 90 (nf 184);\nnf 1163 r$ 52,5 (nf 183);\nnf 1164 r$ 37,5 (nf 154);\nnf 1165 r$ 52,5 (nf 65);\nnf 1166 r$ 45 (nf 19);\nnf 1167 r$ 30 (nf 830);\nnf 1168","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5541,"60.64","605","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n712-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t60,64 \t60,64","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5542,"82078.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5543,"84.13","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5544,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100428","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5545,"603.80","41","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  junho de 2026 id: 020260000005213833","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5546,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100426","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5547,"24258.61","12","pagamento da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5548,"520.00","8","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). conforme autorização contida no despacho nº 3863 (sei 93138068) e valor relacionado no ofício nº 38457 (sei 93136306), datado de 14/07/2026. pdf nº 2026295300008.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-07-22","julho","7","2026295300200009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [5549,"51.60","40","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\nnota fiscal: 1004, emissão: 16/07/2026, \natestado: 23/07/2026, valor: r$ 51,60 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [5550,"11310.36","1","pagamento nota fiscal n° 27767755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3930","marcelo da costa madureira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001301","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.904.361-**"],
    [5551,"63551.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5552,"300000.00","1","processo: 202600042008335 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de  medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de  campos verdes - go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1615/2026 (91301366) e despacho nº 2491/2026/ses/cep (92546192).","fundo municipal de saude de campos verdes","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [5553,"2400.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500292","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.759.889/0001-59"],
    [5554,"918.84","5","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nliquido\n.\nnf: 26003\n.\nsei (92883150)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [5555,"11.04","186","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf. abaixo; \n.\nnf. 609 r$ 11,04 - sei 92586942\n.\nempresa: labodigital do brasil ltda\ncnpj: 40.355.586/0001-21\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5556,"0.00","13","202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço de telecomunicação de tráfego de dados  e aplicações corporativas nf 398 ref 05/2026  r$ 121.526,22(92733042) ateste.\npagamento on line","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-07-17","julho","7","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [5557,"1967334.58","1","valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 41 liq.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-07-21","julho","7","2025436105300044","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [5558,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","lana pacheco franco","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500606","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [5559,"19398.03","15","pdf:2025295000111\n\n2982326-06/26 liq........................838,58 \n2982329-06/26 liq.....................18.537,61 \n2982327-06/26 liq.........................21,84 \n\ntotal a pagar.........................19.398,03\n\n\nepn","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [5560,"2340.00","85","inss-pf/mei-jun-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5561,"5641.63","1","pagamento liquido nf 27158132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5177","diogo venancio da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001752","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.479.711-**"],
    [5562,"33241.32","11","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1869 (sei 93160255) (ref. 22/05 a 21/06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5563,"4000.00","1","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026120100600062","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5564,"300000.00","1","processo 202600005009030 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância, requisição de despesa 593 (92089027), conforme manifestação favorável no despacho 1087 (90056571), despacho 2667 (90655249), despacho 2667 (90655249).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [5565,"8.63","3","proc.202500010036370 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811\n.\ndare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5\n.\nemissão: 17/06/2026\nnota fiscal: 705/rej/2ºad/1ºano/inss....8,63 \n.\ntotal a pagar:\t8,63","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-16","julho","7","2026285008000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [5566,"10300.00","1","despesas com depósito judicial por desapropriação de tiago silva leonel, cpf nº ***.502.521-**,  proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, registrado cartório de registro de imóveis de catalão/go, área necessária  à execução das obras de implantação, restauração, pavimentação e duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano de catalão. pdf: 2026436100714, processo de pagamento sei nº 202500036019681","tiago silva leonel","2026","85","2026-07-01","julho","7","2026436108500108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.502.521-**"],
    [5567,"67638.84","9","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) - valor bruto:..........r$ 263.349,37\nretenção de irrf......................r$  12.640,77\nretenção de inss......................r$   9.217,23\nvalor líquido.........................r$  67.638,84\nvalor líquido.........................r$ 173.852,53.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-07-07","julho","7","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [5568,"25404.42","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5569,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","carlos eduardo de freitas","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500887","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [5570,"179291.60","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento do 13º salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500447","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5571,"377.37","3","retenção ir à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.\n\nnf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição\n\ninss: r$ 1.176,15\nissqn: r$ 1.572,39\nir: r$ 377,37\nlíquido: r$ 28.321,84\n.\nconforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006057657\nipof:  2025240102600\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","construir construcoes e projetos ltda me","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026240103000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.037.575/0001-03"],
    [5572,"600.00","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nassistencia escolar-07/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026250100300025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5573,"248788.96","7","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 212 - liquido.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [5574,"56046.73","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200190","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5575,"171912.00","7","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.250  data de emissão: 03/07/2026\n- referência: 870 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 174.000,00\n- valor líquido parte r$ 171.912,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [5576,"440.00","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 25 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5577,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 668 município itumbiara/go deputado dr. george morais beneficiário: obras sociais do centro espirita obreiros do senhor objeto da emenda -contratação e custeio da equipe técnica multiprofissional para os projetos ?vida e movimento? e ?doamos amor?.   modalidade: termo de fomento nº 431/2026","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500330","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.584.240/0001-90"],
    [5578,"2256.25","7","pagamento do valor líquido nf n° 245, em favor de s. nolli comércio e serviç\no eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação\nde serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio\nnado, referente ao mês de maio/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [5579,"6536.03","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700158","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5580,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de julho/2026.","izabel cristina moreira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500681","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.523.171-**"],
    [5581,"779.24","7",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como\nobjeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e impl\nementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da adm\ninistração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva\ncom o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e\ndemais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt.\nvigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\ndare nº 12100002619800689\n.\nnota fiscal nº 5336/irpj........r$ 779,24\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [5582,"626.60","15","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 13340, 13341, 13357, 13389,\n13394, 13395, 13403, 13404, 13409, 13410 e 13418 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [5583,"40014.00","3","ipof:\t2025295000340\n210-06/26 liq..........10.773,00 \n212-06/26 liq.............1.539,00 \n214-07/26 liq..............27.702,00\nusuário: wdr","cidades do brasil tv & cultura ltda","2026","24","2026-07-24","julho","7","2025295002400074","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.613.751/0001-07"],
    [5584,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","pedro henrique evangelista duarte","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.081-**"],
    [5585,"14163.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5586,"33653.53","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100211","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5587,"8100.68","20","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). \n.\n.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.\ninss r$ 504,79\nissqn r$ 229,45\nirrf r$ 110,14\nlíquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006049848.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5588,"6280.30","2","pagamento nota fiscal n° 27505899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375","sergio goncalves rios","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001750","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.799.591-**"],
    [5589,"18303.00","6","pagamento com despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. entre 1/1/2026 e 31/12/2026.\n.\nfatura 92870936 - r$ 18.303,00 - ref mês julho/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [5590,"13666.12","13","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [5591,"1980.00","1","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha, e materiais de limpeza e higienização para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. anexo ii  sislog (276587)tr sislog (227974)/ etp sislog.(230172).\n.\nnota: 147\nemissão: 25/06/2026\nvalor: r$ 1.980,00\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (93514825).\n.","l d distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000270","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.823.417/0001-10"],
    [5592,"1000.00","3","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 \n07/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 378,40 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5593,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","larissa de assis lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500607","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [5594,"3000.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1276 - nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900231","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5595,"10112.92","1","pagamento da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-17","julho","7","2025436202400502","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5596,"16394.00","6","ordem de pagamento para quitara a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás,refere-se ao repasse liquido do oficio do mês 06/2026.\noficio 20/2026 - r$ 16.394,00","maxclean facilities ltda","2026","31","2026-07-16","julho","7","2026300103100007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [5597,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","natalia reboucas martins","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500241","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [5598,"1670.05","10","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\nirrf sobre a nf. nº 160 - sei 93290708.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-07-29","julho","7","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [5599,"1312.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500423","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.883.167/0001-07"],
    [5600,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100327","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5601,"94103.61","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - empregado do mês de junho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026260100100191","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [5602,"286.43","50","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2366, referente ao mês de junho/20\n26 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atend\ner unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5603,"906.66","1","parte 1/2 - fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100236","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [5604,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [5605,"2293.23","1","rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.","wagner oliveira gomes","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100451","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [5606,"1880.86","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njulho de 2026:\n- i p a s g o ................. r$ 1.880,86.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100216","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [5607,"304.80","10","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com\nretenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindoo fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300013. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$304,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007253.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-07-08","julho","7","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5608,"123873.96","4","pagamento de parte da nf 3771, em favor da fundação para pesquisa e desenvol\nvimento da administração, contabilidade e economia - fundace,\nreferente ao produto 13, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es\ngotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co\nntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado\ns e entregues pelo bndes.pdf 2024430100151.","fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia","2026","30","2026-07-21","julho","7","2025430103000002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.934.542/0001-31"],
    [5609,"3550.00","1","processo - 202600010056305 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente carlos miguel rodrigues. processo 202600010056305. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51585/2026 (sei 92845223).\n.\nvalor: r$ 3.550,00","carlos miguel rodrigues","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900491","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.665.581-**"],
    [5610,"715429.00","1","valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas.\nrecursos de custeio e capital.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5611,"1.70","9","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 60181","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [5612,"11430.76","6","pagamento do issqn da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), r\nealizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medi\nção, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição\n(gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três\nmilhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setent\na e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contrata\nção de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil pa\nra execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta\nlocalizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-07-23","julho","7","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [5613,"379.50","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5077077-29.2018.8.09.0006, em favor de josé mário gomes de sousa e associados, cnpj nº 27.402.662/0001-44, o valor de r$ 379,50 referente a honorários sucumbenciais. processo de pagamento sei nº 202400036001855","jose mario gomes de sousa e associados","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026436106900086","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.402.662/0001-44"],
    [5614,"20610.40","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de junho de 2026.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700046","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [5615,"170105.07","10","valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [5616,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","amanda da rocha oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [5617,"2214.65","15","pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985\n727, dare sei: 92985460","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [5618,"452.63","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000031795568.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5619,"48733.00","16","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 349 e ipo f nº 2025215300050 . (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$48.733,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [5620,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 482 município itapirapua deputado julio pina beneficiario: associação dos pais e amigos dos excepcionais de itapirapuã - apae itapirapuã objeto da emenda - fortalecimento das atividades socioassistenciais da apae por meio da contratação de profissional especializado em serviço social. modalidade: termo de fomento nº 383/2026\nepi 482 tf 383 junho","apae de itapirapua","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500300","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.161.496/0001-00"],
    [5621,"150000.00","1","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias dentro do estado de goiás, em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 8 (oito) bases regionais sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 150.000,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [5622,"9890.79","3","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por inter\nmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transpor\nte eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de\nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea\ndor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508\nprocesso nº 202400006116249:\n..\n- nf 56 data da emissão: 04/05/2026\n- referência: junho de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n** irrf r$ 9.890,79\n.","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5623,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 264.4 município goiania deputado bia de lima  beneficiário: associação habitacional e construção civil do brasil objeto da emenda -aquisição de equipamentos e mobiliário para fortalecimento da estrutura física e operacional da constracc  modalidade: termo de fomento nº 409/2026\nepi 264.4 tf 409 jul","associação habitacional e construção civil do brasil","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700086","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.971.865/0001-84"],
    [5624,"1.45","8","processo pagto 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\ndare nº 12100002619600614\n.\npagamento ir \n.\nfatura.........emissão........valor\n2266715.........23/06/2026....1,45\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [5625,"4351.50","18","ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos do \npalácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado \nna cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. \nsislog: 114577. conforme dados á saber:\n- nf 374, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 4.351,50 - líquido","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [5626,"25404.42","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  parcela indenizatoria decorrente da lei nº 2 mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026260100500039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5627,"125.04","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 125,04. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5628,"5198.40","6","refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2026,conforme nf 9442 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026126100700003","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [5629,"1202.11","7","pagamento de irrf fatura agrupada nº 4000000614106202600 e fatura nº 1000687839985/0061416, contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de junho de 2026, sede goinfra - sei 202600036011438","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026436101100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [5630,"196.80","4","processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025  \nretenção irrf 4,8%  \nfornecedor: somos empilhadeiras ltda \nreferente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go -  \nprimeiro termo aditivo ao contrato 107/2025 \nipof 2026240101310 \n\nnota fiscal nº 0513 de 03/ jul/ 26, referente junho26 \nvalor total:     r$ 4.100,00   \nvalor irrf:      r$   196,80 (4,8%) \nvalor líquido:   r$ 3.903,20 \n.... \n  \nafoap","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [5631,"33798.23","3","estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26.\n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 (92188048) resid.médica.......r$  33.798,23","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5632,"1575.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500318","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [5633,"1.26","11","retenção do irpj destacado na boleto 920891523, com alíquota\nefetiva de 2,40 por cento = r$ 1,26 base de cálculo r$ 52,48\nreferente aos serviços de seguro estagiário prestados de\n26/04/2026 a 26/05/2026. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2026","16","2026-07-24","julho","7","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [5634,"5698.25","3","ipof: 2025295000476\n328-06/26 liq........5.698,25\nusuário: wdr","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","26","2026-07-24","julho","7","2025295002600010","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [5635,"305917.09","11","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento liquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1005349.............06/26........305.917,09\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [5636,"7000.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros bolsa estagio","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000219","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5637,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [5638,"102000.83","1",".\nordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","34","2026-07-22","julho","7","2026170103400002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [5639,"214.40","8","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\ndare: nº 12100002621202871\n.\nemissão:07/07/2026\nnota fiscal:86/junho/26/ir.... 214,40 \n.\ntotal a pagar:\t214,40","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-07-29","julho","7","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [5640,"347.33","7","funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de\ngoverno, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200403","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5641,"580425.58","4","pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  72\t\ndata de emissão:\t22/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 622.774,22\nlíquido:\tr$ 580.425,58\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202500006062326","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-07-06","julho","7","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5642,"2738.56","4","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27635892 e 27679394 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827","jose marciano neto","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.134.611-**"],
    [5643,"5521.60","11","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2026,\nda unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2\n024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i.\npdf: 2024180100638. asc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [5644,"15439.80","1","rescisão do contrato de trabalho.","atamiris michele moreira luz","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100401","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [5645,"1430.00","72","inss-pj-jun-0057[2]","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5646,"5167.30","1","pagamento do auxílio funeral da servidora falecida patricia regina marques correa cpf nº 927.598.581-20.","adriano pires correa","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026300100500048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.725.101-**"],
    [5647,"3126.48","23","pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m\nedição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç\nos técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor\namento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a\nções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra\nestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [5648,"7998.72","4","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-\ngeral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 7.998,72, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","municipio de goiania","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200423","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [5649,"431.24","49","pagamento retenção via siafic irrf pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade unu campos belos.\n\nnf 909 sei: 92586796\natestado nº 86/2026 sei: 92586830\nsolipa sei: 92586895\ndespacho nº 812/2026 sei: 92617730\ndare sei: 92626913","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [5650,"1660000.00","4","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).\n.\npagamento accg/maio/2026............r$1.660.000,00\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor total de r$340.000,00, referente as competências de dezembro de 2025 (r$170.000,00) e janeiro de 2026 (r$170.000,00), conforme solicitado nos despachos nº124/2026/ses/cades (87380529), nº 152/2026/ses/cades(88213539) e autorizado pelo gabinete por meio dos despachos nº1970/2026/gab(90573694) e nº 2147/2026/gab(91132632) e pelo município de goiânia, por meio dos ofícios nº 1898/2026/sms(91351699) e nº2505/2026/sms(91881474).","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-07-08","julho","7","2026285007600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [5651,"1232.62","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5652,"356.01","6","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. \n* * referente ao valor do irrf.\n* * fatura 687840631 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026140100600023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [5653,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","eduardo rodrigues ferreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500375","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [5654,"2048.88","6","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100351","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5655,"43736.81","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,sendo consignações bancos r$ 42.110,32, consignações sindicatos (sindgestor, sindpúblico) r$1.626,49 - estatutários (descontos), no valor total de r$ 43.736,81. (ipof.2026426100198).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100172","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5656,"366.00","2","despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - enconsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento da atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibilidade nº 121438    022/2026 - agr.  boleto nº  4484900373. ipof  nº 2026186300309. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 366,00.","assoc bras agencias regulacao","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800160","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.657.354/0001-00"],
    [5657,"40000.00","5","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).\n.\npagamento consultorio/julho/2026............r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5658,"721894.51","1","pagamento de inss da folha de junho/226. (empregador)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-07-16","julho","7","2026170105000366","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [5659,"83.58","122","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5660,"422.97","14","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio /2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086 . (irrf) \n\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$422,97 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008933. \n\n.\n\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5661,"4590.00","1","pagamento nf 27178761 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6644.","paulo humberto rodrigues do nascimento","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000438","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.068.701-**"],
    [5662,"3205.32","11","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000528890, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 3.364,66). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-20","julho","7","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [5663,"7492.00","2","pagamento nota fiscal n° 27495257 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4639.","murilo pires de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001491","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.816-**"],
    [5664,"221.32","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 9 de 36;\n- i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700368","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5665,"39184.64","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n-ipasgo saude............................................ r$ 39.184,64.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290300500028","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5666,"4365.68","1","valor para pagamento de despesas com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100416, como segue:\nindenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - outros \t\t\nipasgo saude/patrocinio, no valor de........ r$ 4.365,68","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026326100800028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5667,"254508.11","1","devolução dos rendimentos (deste ano) referentes ao termo de compromisso nº 251/2011, celebrado entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste - sudeco e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, em virtude de prestação de contas final.","superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026320104400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","13.802.028/0001-94"],
    [5668,"1691.15","6","verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200393","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5669,"851.84","3","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias  - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026120100500036","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5670,"30.27","11",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\nnota fiscal nº 197039420 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds\n.\nvalor liquido........................................30,27","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-07-31","julho","7","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5671,"1273.55","3","pagamento liquido notas fiscais n° 27491971 e 27619808 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750","elanne pereira da silva dos santos","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.796-**"],
    [5672,"1041.86","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.\n- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).\n- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.041,86.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5673,"5.04","2","processo: 202600010044471 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n176186.........5,04\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202380","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200473","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [5674,"12000.00","1","ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme \ndados, a saber: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 \n- tomador: higor alexandre guimarães moreira \n- cpf: 014.835.731-84 \n- banco: caixa econômica federal (banco 104) \n- conta: 2444/3703/000574185536-5 \nvalor: r$ 12.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700333","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [5675,"402500.00","2","pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555.\nateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n*nota fiscal nº 32679, de 09/07/2026;\n*valor total: r$1.189.100,00;\n*valor líquido parcial: r$402.500,00.","3d lab industria ltda","2026","265","2026-07-28","julho","7","2026240126500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [5676,"25891.76","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","odair rosa da silva","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500143","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.470.541-**"],
    [5677,"1591329.65","5","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- férias ........................... r$ 1.591.329,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100198","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5678,"11313.60","73","202600025016301 refere-se ao pagamento do valor líquido:  carnaval 2026 nf 33114  r$ 5.700,00 (programa de olho no social  nf 644 r$ 4.800,00)  carnaval 2026 nf 33330  r$ 3.800,00 (site panorama da notícia.co  nf 3 r$ 3.200,00)\ncarnaval 2026 nf 36101  r$ 1.900,00 (portal panorama pn7 jatai  nf 939 r$ 1.600,00)(93338363)(93370225) atestes.","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-27","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5679,"822.74","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5680,"954.00","1","ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre/2026.\n- pagamento efetuado à myshop comercio e serviços \nltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos \nbebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota \nfiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042\nvalor:   r$ 219,00\n- pagamento efetuado à suport assistência técnica \nodontológica médica e radiológica ltda, cnpj \n60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos \nodontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, \nde 15/06/2026. doc sei nº 92022776\nvalor: r$ 1.202,44\n- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente \na pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, \nconforme doc sei nº 92022776\nvalor: r$ 37,56\n- pagamento efetuado à suport assistência técnica \nodontológica médica e radiológica ltda, cnpj \n60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos \nodontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, \nde 15/06/2026. doc sei nº 92023019\nvalor: r$ 965,83\n- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente \na pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme \ndoc sei nº 92023019\nvalor: r$ 30,17\nvalor total: 4.504,00\no.b.s: pagamento parcial de r$ 954,00, restante dos valores pagos\nno empenho 2026.1601.007.00254 e 2026.1601.007.00282","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700223","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5681,"6573.69","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre, recurso estadual/2026 - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic.\nipof 2026285003016","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000332","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5682,"2889.32","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 427. valor líquido complementar. ref. 06/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","53","2026-07-14","julho","7","2026300105300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [5683,"7985.69","1","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu\ncação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf: 829.776.401-00) se\nrvidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na\nfolha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 7.985,69.\n(ipof nº 2026426100203).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100180","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5684,"63889.50","3","202400025066860 nf 196 svd ref junho/2026 ateste 92706732 r$63.889,50.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [5685,"274.10","1","despesa com a contratação de serviços concernentes à seleção, monitoramento e fornecimento de publicações judiciais (recorte digital ? clipping jurídico), relativas a processos originários da justiça do trabalho da 18ª região, extraídas mediante leitura sistemática dos respectivos diários de justiça, por um período de 12 (doze) meses.\n* contratação sislog: 120209\n* processo sei: 202600005017057\n* dispensa de licitação nº 02/2026-pge\n* * nota fiscal 1213 - período: 12/06/2026 a 30/06/2026","autoclip - servicos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026145100500083","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.777.333/0001-85"],
    [5686,"1704.26","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 19 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000031795711.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5687,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","karen cristine pereira dutra","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500499","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [5688,"4115.58","2","trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem\npara veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo\nsábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) m\neses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obra\ns, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025\n- agr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00031 de 06/07/2026. ref. junho de 2026.processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58.","prime solucoes & eventos ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026186301100013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [5689,"18130.38","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - prevcom  - contribuição do estado.","plano goias seguro","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100204","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [5690,"610.53","9","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 19025\n.\nsei (92898917)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [5691,"14696592.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5692,"0.00","1","pdf 202500005011896\nbanco: bb\nagência: 8090-0\nconta: 42371-8\n2950\njbr","casaplan ambientes planejados ltda","2026","31","2026-07-22","julho","7","2026295003100002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.348.822/0001-85"],
    [5693,"132.83","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5694,"16968.77","6","valor para pagamento do inss do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-07-13","julho","7","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [5695,"144.16","85","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1592issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t144,16 \t144,16 \n\ntotal a pagar: \t144,16","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5696,"14097.04","6","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 54272404 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 14.380,41 bruto\nr$ 283,37 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.097,04 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290400700054","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5697,"6214.85","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº270420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942","katia alves de melo","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001487","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.731-**"],
    [5698,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jessica alves barbosa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500235","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [5699,"1879.63","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","guilherme machado oliveira do vale","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026409300200097","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [5700,"44368.13","9","valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 irrf.","construtora milao ltda","2026","10","2026-07-24","julho","7","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [5701,"175.43","3","pagamento de guia de custas de locomoção nº 109/03352791-0 - guia vinculada ao processo 5615947-83.2026.8.09.0175 - processo sei de pagamento 202200036012486","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [5702,"1124623.88","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","243","2026-07-29","julho","7","2026240124300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5703,"95777.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5704,"34.49","314","art 1020260201413, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-02","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5705,"22539.94","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5706,"1300.00","1","ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre/2026.\n- pagamento efetuado à myshop comercio e serviços \nltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos \nbebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota \nfiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042\nvalor:   r$ 219,00\n- pagamento efetuado à suport assistência técnica \nodontológica médica e radiológica ltda, cnpj \n60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos \nodontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, \nde 15/06/2026. doc sei nº 92022776\nvalor: r$ 1.202,44\n- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente \na pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, \nconforme doc sei nº 92022776\nvalor: r$ 37,56\n- pagamento efetuado à suport assistência técnica \nodontológica médica e radiológica ltda, cnpj \n60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos \nodontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, \nde 15/06/2026. doc sei nº 92023019\nvalor: r$ 965,83\n- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente \na pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme \ndoc sei nº 92023019\nvalor: r$ 30,17\nvalor total: 4.504,00\no.b.s: pagamento parcial de r$ 1.300,00, restante dos valores pagos\nno empenho 2026.1601.007.00220 e 2026.1601.007.00282","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700257","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5707,"84743.75","3","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitacoes (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).\n.\npagamento samu/julho/2026..............r$84.743,75\n.\nmunicipios...............valor\nabadiânia................r$ 25.025,00\nbonfinópolis.............r$ 8.531,25\ncavalcante...............r$ 8.531,25\nedeia....................r$ 8.531,25\nitarumã..................r$ 8.531,25\nsanta terezinha..........r$ 8.531,25\nsão joão d´aliança.......r$ 8.531,25\nterezópolis..............r$ 8.531,25\n.\ntotal a pagar:...........r$84.743,75\n.\nobs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-08","julho","7","2026285004800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5708,"241.22","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026336200400039","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5709,"322980.39","1","valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 1217 liq.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","73","2026-07-17","julho","7","2026436107300009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [5710,"7384.73","28","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf46 212.110,73\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","118","2026-07-03","julho","7","2025240111800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [5711,"37914.89","4","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme nota fiscal abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  44  –  \t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.148.935,92\ninss:\tr$ 37.914,89\n.\nprocesso 202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","146","2026-07-10","julho","7","2026240114600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [5712,"6925.82","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, estagiários-ciee e sead bolsa-vr.líquido + auxilio transporte, referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026326200600078","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5713,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","camilo silva de brito","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500760","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.185-**"],
    [5714,"0.00","6","202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nvl: 30,29","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [5715,"268104.21","8","pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa\navantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan\ndo à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório\nde projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000\n06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 77  data de emissão: 30/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi\npes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$ 268.104,21\n- valor total líquido r$ 268.104,21\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5716,"38129.06","34","gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026.\npagamento de rpv a inativo militar - rpps (sei nº 202611129005728).\n\nvalor total ....................... r$ 38.129,06\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5717,"898.12","37","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf493 74.842,92\n.\n...processo 202600006060615\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-22","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5718,"67775.41","1","despesa relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100188","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5719,"6182.41","40","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2959379 gasolina \t3.3.90.30.06 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t6.182,41 \t6.182,41","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [5720,"33713.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200202","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [5721,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","guilherme braga pereira braz","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.791-**"],
    [5722,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100373","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5723,"11007.22","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27484081 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3816","rosalvo rodrigues braz","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001028","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.911-**"],
    [5724,"3253.43","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-consig.diversas-devolução-tesouro - emitir dare referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100346","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5725,"3177.30","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27733322 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4010","vera lucia mendes de brito","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000648","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.401-**"],
    [5726,"2470.92","2","processo: 202600010037149 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n839899.......2.470,92","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200479","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5727,"1000.00","1","ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme \ndados, a saber: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 \n- tomador: higor alexandre guimarães moreira \n- cpf: 014.835.731-84 \n- banco: caixa econômica federal (banco 104) \n- conta: 2444/3703/000574185536-5 \nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700328","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [5728,"1670.03","7","pagamento irrf da nf 3385/26, referente ao fornecimento de alimentação. (boleto vinculado)\nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-07-09","julho","7","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5729,"1018.16","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\n\n567/2026-renato teodoro cordeiro -225,00\n319/2026-denise pereira do nascimento","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-02","julho","7","2026420100100131","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5730,"28111.65","11","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 234 (ref.maio/2026) e nfs-e 255 (ref.junho/2026)\nrefere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento\nde solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 at\né 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito a\ntravés da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do\nestado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\n[mfo]\n.","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-07-17","julho","7","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [5731,"1490.31","17","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa.\npagamento do issqn sobre a nf 75, conforme segue:\n.\nr$ 49.676,84 bruto\nr$ 596,12 irrf\nr$ 2.210,92 inss\nr$ 1.490,31 issqn\nr$ 45.379,49 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-07-09","julho","7","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [5732,"200000.00","1","processo 202600005009600 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 52 município aloandia deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 494 (91452412), conforme manifestação favorável no  parecer 617 (89698956), despacho 2381 (90125929), despacho 687 (90249595), despacho 687 (90249595).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de aloandia","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300324","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [5733,"1117.02","8","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n\nnf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição\n\ninss: r$ 3.071,82\nissqn: r$ 4.654,27\nir: r$ 1.117,02\nlíquido: r$ 84.242,29\n.\nconforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-24","julho","7","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [5734,"4875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao beneditina da providencia - abenp","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.765.097/0012-01"],
    [5735,"4027.79","3","pagamento referente á nota fiscal nº27736819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467.","wender machado de rezende","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000533","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.701-**"],
    [5736,"232131.18","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400116","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5737,"2400.00","5","bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, conforme o atestado 65 - sei 93080487 e despacho 367 prp - sei 93080832.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5738,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","thalison rodrigues moreira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500138","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.781-**"],
    [5739,"19961.15","6","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nretificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).\n.\nnota fiscal nº 1856/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t19.961,15\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00009, 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-21","julho","7","2026285001400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [5740,"8226.24","9","pdf:2024290100206\n1345-06/26 liq....................8.226,24.\n\n\nepn","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [5741,"223960.08","59","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1255\nnf 35436 r$ 7542,4 (nf 649 site portal zap catalão notícias );\nnf 35425 r$ 18088 (nf 2055 site portal 6 anápolis );\nnf 35493 r$ 4522 (nf 73 rádio brahma fm );\nnf 35588 r$ 22616 (nf 172 site curta mais );\nnf 35606 r$ 6599,6 (nf 426 site viva anápolis );\nnf 35603 r$ 15497,2 (nf 105 site tribuna do planalto);\nnf 35593 r$ 18856 (nf 149 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 35600 r$ 5560,32 (nf 41 jornal agro goiás );\nnf 35530 r$ 18536 (nf 132 revista zelo );\nnf 35621 r$ 9044 (nf 29 site alo tv web );\nnf 35622 r$ 14575,36 (nf 157 jornal a redação online);\nnf 35625 r$ 5656,8 (nf 109 rádio sara brasil 93,9 fm );\nnf 35605 r$ 14142 (nf 17917 site jornal diário do estado );\nnf 35656 r$ 925,2 (nf 64 site empreender em goiás );\nnf 35619 r$ 3617,6 (nf 45 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 35655 r$ 15755,6 (nf 115 site folha z );\nnf 35657 r$ 18856 (nf 98 revista olha aqui );\nnf 35636 r$ 2353,23 (nf 246 rádio sucesso );\nnf 35383 r$ 7074,77 (nf 255 rádio sucesso );\nnf 35604 r$ 14142 (nf 242 site goiás 365 ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5742,"13328.00","9","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\npagamento líquido da nfse 588 (sei 93336940) (parcela 04/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:\n.\nserviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou\npresencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste\n de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.\nquantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00\n.\npagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento\nde solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.\n***********","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [5743,"272.47","12","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\nnovo gama. ref. junho/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [5744,"810.50","7","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: 01 a 12/2026).     (ploa/2026)\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t810,50\t810,50","cleuza de fatima couto brito","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [5745,"45932.45","14","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202400004071405\t5304961-57.2021.8.09.0034\n202600004002447\t5005248-34.2023.8.09.0128\n202400004102907\t5593929-71.2018.8.09.0006\n202600004028616\t5327993-86.2025.8.09.0152\n202600004028633\t5681118-67.2021.8.09.0011\n202600004028631\t5105081-97.2025.8.09.0049\n202600004028645\t5730323-46.2022.8.09.0006\n202600004028653\t5672721-54.2025.8.09.0051\n202600004028657\t5973528-58.2024.8.09.0011\n202600004028665\t5511482-79.2025.8.09.0006\n202600004028119\t5949173-52.2025.8.09.0074\n202500004109779\t5373696-46.2020.8.09.0142\n202600004028284\t0236994-46.2014.8.09.0157\n202600004028110\t5214536-47.2025.8.09.0097\n202600004028019\t5359577-27.2025.8.09.0006\n202600004028414\t5195114-83.2019.8.09.0069\n202600004027633\t6029615-18.2025.8.09.0102\n202400004099664\t5709005-46.2023.8.09.0111","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5746,"11.99","205","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n35466-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/07/2026\t26/06/2026\t11,99\t11,99 \n\ntotal a pagar:\t11,99\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5747,"96676.32","2","processo 202600010042207 - mmrm\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado no hospital municipal da mulher e maternidade célia câmara, município de goiânia - goiás. rd 79 (92077917) conforme manifestação favorável no .parecer 46 (91678136), parecer 46 (91678136).\n.\nvalor a pagar: r$ 96.676,32","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-07-03","julho","7","2026285007600056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [5748,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rodrigo alves magalhaes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500850","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.091-**"],
    [5749,"25863.73","15","pagamento do inss da nf 221,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5750,"4065.97","1","processo: 202500005021631 - vvf.\n.\naquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as unidades \nadministrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\nnota.........valor(r$)\n1135.........4.065,97","gesner comercial ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000285","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [5751,"18834.07","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011389.\n.\nmarilia portilho gomes - junho/2026.....................7.941,68\nrenato de oliveira alves - junho/2026..................10.892,39\n.\ntotal..................................................18.834,07","prefeitura municipal de uruacu","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [5752,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.6 município mutunopolis - go deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na construção de salas  da escola municipal irmã francisca mariosa do município de mutunópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1693/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2118/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 392/2026 assinado e publicado (92183735).\nterezinha.","prefeitura municipal de mutunopolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800237","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.799.683/0001-51"],
    [5753,"163.85","1","apostila nº 01 ao contrato nº 005/2025- serint o presente apostilamento  tem por finalidade o reajuste contratual da prestação de serviços objeto do contrato nº 005/2025-serint, de acordo com a 7.cláusula sétima ? reajuste (art. 92, v), itens 7.1 a 7.8, acrescentando o item 7.9; alterar a dotação orçamentária, 14. cláusula décima quarta ? dotação orçamentária (art. 92, viii), itens 14.1 e seus incisos\naditivo mes de junho 2026  adt oi. sa jun 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100083","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [5754,"95.34","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026130100300038","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5755,"2261493.96","2","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4588 e nº 4589.","cel engenharia ltda","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [5756,"7495.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27643028 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4267.","mariane luiza silva reis","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001275","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.651-**"],
    [5757,"29433.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026336200600028","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5758,"64936.56","6","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.........junho/2026\nvalor bruto: r$ 1.353.418,85\nirrf: r$ 32.178,53\nliquido: 64.936,56\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026240101100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5759,"121409.79","38","pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005389, 202611129005395, 202611129006198, 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais militares requisição de pequeno valor).\n\nvalor....................r$ 121.409,79.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5760,"2100.00","7","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),\nreferente ao mês de julho/2026, conforme atestado n 61/2026 - sei 92988727","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-15","julho","7","2026406202800019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5761,"9187.50","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associa o beija flor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500328","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [5762,"1351.39","12","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, d\nesenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dado\ns e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa\n.\nirpj - nf. 222 emitida em 02/07/2026\nref. a junho/2026\nvalor..........................1.351,39","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-07-09","julho","7","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [5763,"2274.65","7","valor destinado ao pagamento de iss da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 602 e 734 iss.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-09","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [5764,"40840.73","2","202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 93 (sei 91850426 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais:\nmedicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnf: 273597\n.\nvl: 40.840,73\n.\ndare: 12100002621203001","glaxosmithkline brasil ltda","2026","91","2026-07-27","julho","7","2026285009100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.247.743/0044-50"],
    [5765,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [5766,"811291.20","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) fundo de provisão..............r$ 811.291,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","195","2026-07-03","julho","7","2026285019500021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5767,"193.28","20","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [5768,"2619.08","6","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su\nprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2026, conforme nf 527 emitida em 01/07/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026126101600017","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [5769,"309340.47","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026436102500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5770,"8665.93","2","adesão a ata de registro de preços n° 001/2025 da secretaria de estado de administração da bahia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de plataforma de atendimento multicanais/ominicanal. ipof:2026310100264\n\n#\npagamento do ir da nf 47226 (93299509), conforme ateste nº 93299724.","tld hub de ciberseguranca & conectividade ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800016","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","33.927.849/0001-64"],
    [5771,"21.60","64","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1532-irrf agencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t21,60 \t21,60","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5772,"742.16","14","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n\nnfe. 299 - r$ 742,16 - tributos/irrf","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [5773,"13268.99","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  pensão alimentícia;  \n\nvalor...............r$ 13.268,99.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400183","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5774,"2515.92","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) manoel nunes do couto guimaraes netto - cpf nº 860.171.011-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057855.\n.\n- reclamante: cooperforte- cooperativa de economia e credito mutuo de funcionarios de institui;\n- processo judicial: 5343454-47.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 33;\n- i.d. depósito: 081250000031801266.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-07","julho","7","2026240120700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5775,"150000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.9 município\ncristalina deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto  da\nemenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal ada\nlardo tiradentes bispo do município de cristalina - go, na modali-\ndade transferência com finalidade definida., conforme plano de tra\nbalho assinado pelas partes; despacho nº 1367/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho  nº 1523/2026/seduc/gcc-15991. convênio n° 353/2026 assinado e publica-\ndo.\n.\nkênya","prefeitura municipal de cristalina","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.138.122/0001-01"],
    [5776,"10208.21","7","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, referente ao mês de junho/2026 conforme nfs-e nº1005358.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026409100800013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [5777,"33.09","6",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.\n.\nfatura agrupada 4000000634106202600/junho/26/ir...........33,09\n.\ndare 12100002621900876","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-07-31","julho","7","2026285006700047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5778,"7410.00","2","reenvio de pagamento referente a bolsa aos profissionais\nprofessores e coordenadores acadêmicos - pronatec/programa nacional\nmulheres mil.\n-\nreferente a bolsista:\neldenice mota pinheiro;\nana carolina santos goncalves\n-\narquivo: 16075\ncontrole nº 4525\nprocesso: 202400006027982\nipof:2026240101872\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-01","julho","7","2026240126200014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5779,"2079.93","8","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100215","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5780,"4253.54","9","pagamento do liquido da nf 2506,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [5781,"22953.27","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198.\ndare: 8588 0000 229-9 5327 0008 210-7 0002 6212 003-8 4630 4160 000-6","egetra engenharia ltda","2026","78","2026-07-03","julho","7","2026436107800052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [5782,"57095.41","1","pagamento liquido  com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).\n.\nnota fiscal 00097\nvalor da nota:\nissqn: 6.745,68\ninss: 4.721,97\nliquido parte: 57.095,41\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00376 - itumbiara\nconta para crédito: 00000534226\n.\nweyder","leandro mendes ferreira","2026","86","2026-07-21","julho","7","2025240108600059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.540.946/0001-18"],
    [5783,"1014.29","6","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [5784,"52536.72","1","3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800212","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [5785,"2867.30","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5786,"568584.44","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100358","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5787,"94577.44","2","contratação de solução dcim data center infrastructure management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. ipof:2026310100272\n#\npagamento líquido da nf 36777 (92771255), conforme ateste nº 92771347.","tecnocomp tecnologia e servicos ltda","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026310107800014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","54.892.252/0001-00"],
    [5788,"46486.19","1",".\nproc pgto 202500005009930-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado ? acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar ?, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região metropolitana de goiânia, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal n° 390/abr/mai/26-liq...........r$ 46.486,19\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600133","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [5789,"1590.00","86","refere-se ao pagamento do iss:ateste-91838328\n202600025056522 nfag 617  r$ 30 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 115 r$ )\n202600025056522 nfag 616  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1707 r$ )\n202600025056522 nfag 615  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1702 r$ )\n202600025056522 nfag 614  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1704 r$ )\n202600025056522 nfag 613  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1703 r$ )\n202600025056522 nfag 602  r$ 30 (rádio kompleta  nfvc 13 r$ )\n202600025056522 nfag 612  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1705 r$ )\n202600025056522 nfag 611  r$ 30 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 345 r$ )\n202600025056522 nfag 610  r$ 30 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 50 r$ )\n202600025056522 nfag 609  r$ 30 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 40 r$ )\n202600025056522 nfag 608  r$ 37,5 (radio in  nfvc 500 r$ )\n202600025056522 nfag 607  r$ 30 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 66 r$ )\n202600025056522 nfag 604  r$ 337,5 (rádio interativa  nfvc 258 r$ )\n202600025056522 nfag 601  r$ 30 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 12 r$ )\n202600025056522 nfag 600  r$ 30 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 46 r$ )\n202600025056522 nfag 598  r$ 30 (rádio fm 88,5  nfvc 164 r$ )\n202600025056522 nfag 596  r$ 30 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 97 r$ )\n202600025056522 nfag 599  r$ 45 (jornal folha metropolitana  nfvc 116 r$ 240)\n202600025056522 nfag 605  r$ 150 (jornal diário do estado  nfvc 17862 r$ )\n202600025056522 nfag 603  r$ 300 (jornal o popular  nfvc 7214 r$ )\n202600025056522 nfag 597  r$ 30 (site jornal populacional  nfvc 82 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5790,"19116.64","11","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2834\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-07-29","julho","7","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [5791,"7682.51","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100327. lmb","plano goias seguro","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200418","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [5792,"46608.80","10","ipof:\t2024295000007\n350899790-06/26-liq.......43.852,20 \n350810059-06/26-liq.......2.756,60\nusuário: wdr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [5793,"1596.51","12","pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\nfaturas/liquido - ref.: mês junho/2026:\ntesouro 40%\n.\n2606.000118745 - r$ 719,04\n2606.000118746 - r$ 623,01\n2606.000118904 - r$ 254,46","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [5794,"12790.14","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 17/04/2026 a 25/05/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2436 - inspeção financeira. processo 202600031005216","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [5795,"3726503.62","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 2 - apropriação de despesa\n.\nmatheus","estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700396","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5796,"91851.65","15","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses  - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) fundo de provisão..............r$  91.851,65","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5797,"34.49","15","art 1020260234715 fiscalização  obra de implantação go-213  morrinhos  / caldas novas - boleto - despacho nº 3847/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-31","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5798,"3055.45","1","pagamento de nf n° 27179646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 3937","marilda de fatima monteiro pires","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101287","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.849.511-**"],
    [5799,"5606.26","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","fabio silveira bonachela","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [5800,"27338.44","6","pagamento ao credor acima, referente ao reajustamento de 2ª periodicidade\nreferente ao contrato nº 002/2024 (75714410), firmado entre entre si cele\nbram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a\nempresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de ser\nviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pú\nblica estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do\nmunicípio de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 2024000060\n75153, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total r$ r$ 1.484.714,27\n- valor líquido parte r$ 27.338,44\n..\ndados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026240102700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5801,"120000.00","1","repasse voluntário fundo a fundo ao fundo municipal de saúde de santa rosa, para pagamento de plantões médicos para atender as demandas da secretaria de saúde no hospital municipal de santa rosa, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 416/2026 (88608315) e despacho nº 1051/2026/ses/cep (89232857).\n.","fundo municipal de saude de santa rosa de goias","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.087.455/0001-02"],
    [5802,"18349.68","8","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719 irrf.\ndare 85810000183496800082100002621900662384970000","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-07-23","julho","7","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [5803,"3922.84","2","valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 601 irrf.","js construtora e locadora ltda","2026","73","2026-07-17","julho","7","2026436107300011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5804,"148.24","8","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 933 ref.: junho/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 954 ref.: junho/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ r$ 75,42\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","58","2026-07-13","julho","7","2026240105800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5805,"9462.77","8","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\ninss-20671pls mai/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [5806,"66.38","17","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n735issqnagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t12/06/2026\t66,38\t66,38","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5807,"2166.90","17","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25975..............06/26..........2.166,90\n.\nipnm","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [5808,"4614.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708","rogerio alves de souza junior","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101288","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.197.171-**"],
    [5809,"2641.17","3","pagamento de nfs n° 27609722, n° 27609697 e n° 27620393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.","maria sebastiana martins lobo","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.319.821-**"],
    [5810,"9411.59","2","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 iss.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026436105000018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [5811,"1119.46","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nconsig bancárias\nconsig diversas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100196","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5812,"3280.72","1","retenção inss à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025.\n\n1) nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 196,18\nissqn: r$ 254,78\nir: r$ 61,15\nlíquido: r$ 4.583,39\n***********************************\n2)nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição\ninss: r$ 3.084,54\nissqn: r$ 4.005,89\nir: r$ 961,41\nlíquido: r$ 72.066,05\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-07-17","julho","7","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5813,"622694.03","1","pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.14 - r$ 622.694,03","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100314","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [5814,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27767460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5615","sergio antonio de moura","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000760","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.256.021-**"],
    [5815,"1641.40","10","- pagamento do irrj nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de\nveículos, competência: junho do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [5816,"707633.32","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026436100200013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [5817,"33188.12","14","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 33.188,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [5818,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmdivisas, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88154040)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100666","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5819,"12864.21","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 07/2026, referente:  consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100214","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [5820,"10476.40","2","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 42","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026409101600008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [5821,"30809.53","3","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 02/2026 - goinfra - referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011725, nf 470.","rudra engenharia ltda","2026","97","2026-07-23","julho","7","2025436109700058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [5822,"850.58","95","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.\n\nvalor.....................r$ 850,58.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5823,"149836.18","2","proc. 201900010030076 - ebd\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas.\n.\nipof: 2026285002596\n.\nfatura agrupada: 4000000654706202600....149.836,18 \n.\ntotal a pagar:\t149.836,18","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000324","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5824,"1994931.07","1","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001489 data de emissão: 06/07/2026\n- referência: 25.559  unidades tênis\n- valor total r$ 2.019.161,00\n- valor líquido r$ 1.994.931,07\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-16","julho","7","2026240131700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5825,"2794.57","29","pdf:202529500047067\n-05/26-ir.....................2.794,57.\n\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-07-02","julho","7","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [5826,"15680.74","41","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 1330. sei - 92422593\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [5827,"1185479.58","2","repasse dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026, relativos à execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km (lote 1), conforme contrato n° 07/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e o consórcio ccl/trafecon (79405361) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350) 202500036013830","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","24","2026-07-28","julho","7","2025435002400001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [5828,"0.00","47","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5829,"17628.36","7","pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","98","2026-07-17","julho","7","2025436109800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [5830,"5000.00","1","contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº 17102.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [5831,"0.00","79","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 58 ref 06/2026  r$ 5.024,43(92630968).\npagamento on line","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-16","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5832,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.15 município\nporangatu deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da e-\nmenda investimento para reforma e ampliação do colégio municipal eu\nzébio martins da cunha (inep n° 52010589), localizado no  município\nde porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade defini-\nda, conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho  nº\n861/2026/seduc/gcr, indicando a  dotação orçamentária. autorizo  da\ndespesa: despacho nº1394/2026/seduc/coordastc. convênio n° 372/2026\nassinado e publicado.\n.\nkenya","prefeitura municipal de porangatu","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.801.612/0001-46"],
    [5833,"704.97","2","202600025091710 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1296 ref 06/2026  r$ 704,97(92721028) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","lv industria e comercio ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026296102800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.836.281/0001-09"],
    [5834,"125594.30","1","despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento \nde goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos\nempregados públicos, à disposição desta secretaria de estado \nda casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme \nrelacionados:\n- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 31.150,04; \n- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 33.138,34;\n- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 29.493,11;\n- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 31.812,81.\ntotal r$ 125.594,30.\nipof n° 2026110100202.\n\nprocesso n° 202600057000121.\n.\nras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100318","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [5835,"2745.15","24","lvc - \n01) proc.: 202600010039756 - nf 187 - líq, emitida em 01/07/2026,\nr$ 1.164,60, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da\ninfecção latente da tuberculose - regional serra da mesa\", realizado \nna data de 23/06/2026, em uruaçu.\n\n**\n\n02) proc.: 202600010042192 - nf 193 - líq, emitida em 01/07/2026,\nr$ 1.725,03, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços \nrelacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na\nregional de saúde pireneus, realizado na data de 30/06/2026, no local \nunievangélica no município de anápolis.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11\n/2024 a 20/11/2027.","ms eventos ltda","2026","120","2026-07-22","julho","7","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [5836,"12590.69","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27477271 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5911.","cleoneide ferreira da rocha","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001428","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.686.971-**"],
    [5837,"38106.62","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026310100500048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5838,"1125.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","fundacao de assistencia social betuel","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500079","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.717.334/0001-06"],
    [5839,"6112.56","4","pagamento prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada\npara o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção  em\ngeral para utilização pela superintendência de administração do palácio ped\nro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses.\nconformne:\n- nota fiscal: 401, emissão: 24/06/2026, atestado: 29/06/2026, valor:\nr$ 5.732,39 - líquido;\n- nota fiscal: 402, emissão: 24/06/2026, atestado: 29/06/2026, valor:\nr$ 380,17 - líquido.\ntotal selecionado r$ 6.112,56.","mg ferragista ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700118","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.760.682/0001-76"],
    [5840,"32.40","209","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35669-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t32,40 \t32,40 \n\ntotal a pagar: \t32,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5841,"4637.73","1","folha pagamento ref. julho/2026 - adicionais variáveis","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300143","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5842,"1575.67","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5843,"7875.00","7","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500512","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [5844,"8212.27","14","pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o e\nstado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa ar\naguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001\n-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municíp\nios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 20210000\n6076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof- 2026240101134\n.\nnota fiscal....53\nbruto: 316.179,13\nissqn: 9.485,37\nirrf: 7.588,30\ninss: 11.066,27\nliquido parte: 8.212,27\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5845,"5940.80","5","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf419 118.815,92\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5846,"149291.78","6",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo.\n.\nfatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026..........149.291,78","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026285001000202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5847,"1000.00","5","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 097.98/2026 - 202600020010560","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5848,"305.92","4","pagamento do inss da nf 1174 referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/2026","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026130100600039","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [5849,"2063.89","1","processo sei nº 202600010046054 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. autorização (91375368). reempenho da sequencial 2026.2850.092.00497.\n.\nnota: 43252\nemissão: 25/06/2026\nvalor: r$ 2.063,89\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200560","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5850,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.16  município vila boa deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de vila boa objeto da emenda -aquisição de equipamentos para implantação de 2 (duas) academias de saúde ao ar livre, município de vila boa/go modalidade de aplicação convênio nº 219/2026\nepi 951.16 con 219 j","prefeitura municipal de vila boa","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400078","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.388.378/0001-14"],
    [5851,"3094065.61","26","valor para pagamento do líquido do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denisló polis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 23 e nº 24.","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","19","2026-07-28","julho","7","2025435001900004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.563.802/0001-63"],
    [5852,"13810.24","2","pagamento referente á nota fiscal nº290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6033.","miguel lopes abreu","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001081","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.283.731-**"],
    [5853,"460.00","1","pagamento de 2 (duas) diárias p/ o colaborador wilson rocha baleeiro júnior em razão da participação no evento goiás social em valparaíso-go, nos dias 15 e 16/06/2026 - proc 202618037005857.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500360","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [5854,"400000.00","1","processo 202600005009444 \n.\nemenda parlamentar impositiva número 348 município cocalzinho de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear para medicamentos e serviços hospitalares, com destinação ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 480/2026 (89022294) e despacho nº 2496/2026/ses/cep (92546914).\n.\nemenda/cocalzinho.............400.000,00\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300391","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [5855,"477.70","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634.\n.\n- reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred;\n- processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 65;\n- i.d. depósito: 081250000031801568.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-07","julho","7","2026240124200113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5856,"81.83","14","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (irrf) \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008933. \n\n\n.\n\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5857,"30.59","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300257 retenção de impostos referente \npagamento de rpv em favor de tabajara pòvoa sociedade individual de advocacia, como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 30,59.\ntotal selecionado:.................................................r$ 30,59.\nprocesso sei: nº 202400029003810.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026186302000006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5858,"1259.22","12","ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender \nas necessidades da secretaria de estado da casa militar. \n(palácio das esmeraldas). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1122, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, \nreferência: junho/2026, valor: r$ 1.259,22 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [5859,"74040.78","3","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo\naditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali\nzado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi\nce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel\n.junho/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600067","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [5860,"115620.69","12","pagamento da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5861,"418.63","99","pagamento irrf da nf 366/26, referente ao conjunto fabiana da quadra de esporte. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5862,"444108.94","2","pagamento à empresa acima, referente ao   contrato nº 074/2026 (89380255), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai para a oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica (ept), destinados a estudantes do ensino médio do turno noturno, do ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja – 3ª etapa), da rede pública estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  4011\t\ndata de emissão:\t22/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t29/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 276.762,42\nlíquido:\tr$ 276.762,42\n............\t\nnota fiscal:  4012\t\ndata de emissão:\t22/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t29/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 167.346,52\nlíquido:\tr$ 167.346,52\ncódigo fundeb: 25\toutros serviços de manutenção das escolas.\n.\nprocesso 202600006001497","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","145","2026-07-06","julho","7","2026240114500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [5863,"439.45","11","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21687 (sei 92358698) (parcela 09/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [5864,"17052.19","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026190100600166","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [5865,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 10º comando regional de policia militar do estado de goiás - 10º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 10º crpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88621678).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100430","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5866,"131.14","20","pagamento complementar líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026326200800012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [5867,"108.39","332","art 1020260199224 para inclusão no corpo técnico da goinfra, nas atividades atribuídas ao cargo de analista de gestão governamental - despacho nº 1464/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-08","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5868,"611952.08","5",".\n*ipof 2025170100417*\n.\n*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004069538*\n.\npagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados  de  apoio\ntécnico especializado de  nível  superior  com  dedicação  de  mão  de  obra\nexclusiva a serem  executados  nas  unidades  da  secretaria  de  estado  da\neconomia,  conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnota fiscal nº.: 56.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500217","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [5869,"1615.34","23","- pagamento (issqn) da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência junho do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [5870,"8022.45","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  parcela indenizatória decorrente da lei nº 2 mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026260100500040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5871,"30710.28","20","pagamento da nota fiscal 115, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de abril, conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório 2613 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [5872,"2700.00","6",".\nipof 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26.........r$ 2.700,00\n.\nejs\n.","paulo moises tavares","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [5873,"3.86","1","pagamento do issqn da nfe 1869\n#\naquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti. dispensa eletrônica nº 173/2026. sislog: 119654. ipof 2026310100156.","ar rp certificacao digital ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600095","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.308.480/0001-22"],
    [5874,"30048.00","15","pagamento do serviço de empresa especializada em aquisição e instalação de p\nersianas para atender as necessidades da administração central, campus e uni\ndades universitárias da ueg, conforme nfe 000.000.267 - sei 92681026 e atest\nado 87 - sei 92681277.","hj comercio e servicos ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [5875,"562311.94","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5876,"36617.89","12","proc.201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)\n.\naluguel/junho/26............36.617,89\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [5877,"4957.77","17","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n222-inss \t4.4.90.39.78 \t16/07/2026 \t26/06/2026 \t4.957,77 \t4.957,77","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-07-16","julho","7","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [5878,"7.66","11","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000036 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 7,66. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [5879,"5400.00","5","pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i. referência: junho/2026. atestado nº 58/2026 - sei 92298007. despacho nº 314/2026 - sei 92299137.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-08","julho","7","2026406202800024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5880,"9777.11","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do\nressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432,","estado do tocantins","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400316","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [5881,"61505.43","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026150100500026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5882,"2469.15","3","locação de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 03/12- nota fiscal nº 2352- processo nº 202500055000828.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026319000500083","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [5883,"1140.67","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003696 (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5884,"7057.05","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27812267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4139","maria jose ferreira mendonca","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001577","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.371-**"],
    [5885,"7000.00","1","ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme \ndados, a saber: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 \n- tomador: higor alexandre guimarães moreira \n- cpf: 014.835.731-84 \n- banco: caixa econômica federal (banco 104) \n- conta: 2444/3703/000574185536-5 \nvalor: r$ 7.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700332","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [5886,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vitor yukio ivasse alves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500399","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [5887,"1355807.93","7","processo 202600010002669 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).\n.\npagamento raps/julho/2026............r$1.355.807,93\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha(sei nº 90548308).","fundo estadual de saude - fes","2026","28","2026-07-08","julho","7","2026285002800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5888,"469.26","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1468  - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.263.928/0001-82"],
    [5889,"171.00","3","pagamento taxa ciee, referente a junho/2026 - nf: 03973174","centro de integracao empresa escola cie e","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500237","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [5890,"788400.87","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 15/2026, o objeto e a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431, km 25, no município de pirenópolis, no estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000057. processo sei nº 202600036010652. nf nº: 43.","al almeida engenharia ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.468.845/0001-06"],
    [5891,"46951.76","1","processo nº202500006052464 portaria n°4170 rex nº5340 despachos coordastec nº 2795/ 2809 \ntransferência de recursos à cre águas lindas de goiás, em atendimento à demanda de reparos \nestruturais para substituição da fossa séptica e sumidouros do cepmg josé elias de azevedo, \nmunicípio santo antônio do descoberto (go)\n>> código fundeb >> 25\n....\n\nafoap","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","386","2026-07-23","julho","7","2026240138600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [5892,"393764.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5893,"579435.95","3","valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do líquido do contrato: 60/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101646. processo sei nº 202600036010297. nf nº: 227.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-07-09","julho","7","2026436102600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5894,"41620.09","14","pdf:2025295000074\n0312566-05/26 liq......................41.620,09.\n\n\nepn","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [5895,"12522.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5896,"2449.04","7","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400092","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5897,"3018.56","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27484654 e nº27623638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244.","vanuz luiza barbosa","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000162","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.081.001-**"],
    [5898,"750000.00","2","licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento edital pnab nº 03/26 - (manutenção continuada de espaços e culltura),processo sei 202517645004354. desp. 823.\n.\nproponente pessoa física abaixo:\n.\ncpf: 30181240149 valor: 150.000,00 nome: jecimar de souza arruda\ncpf: 06644075959 valor: 150.000,00 nome: renan accioly wamser\ncpf: 61205621172 valor:  50.000,00 nome: helena carvalho sicsu\ncpf: 06826080842 valor:  50.000,00 nome: francisco javier lillo biagetti\ncpf: 92927181187 valor:  50.000,00 nome: wesles felipes de araújo\ncpf: 06576559534 valor:  50.000,00 nome: jose eduardo teixeira alonso\ncpf: 04023469122 valor:  50.000,00 nome: ana vitoria miotto tahan\ncpf: 03727697130 valor:  50.000,00 nome: deborah caroline de sousa tomaselli\ncpf: 04286791106 valor:  50.000,00 nome: beatriz ohana de oliveira\ncpf: 59788330100 valor:  50.000,00 nome: nerivam cardoso machado\ncpf: 90565851187 valor:  50.000,00 nome: aline willik pires pimentel\n.\nautorizado no despacho nº 823 - sei 202517645004354.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-07-29","julho","7","2026250105600014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5899,"729.91","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa.\n\nfatura nº 72728. valor irrf. referência 06/2026.","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-07-08","julho","7","2026300102900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [5900,"542733.08","1","202600025041547- refere-se ao pagamento das faturas 503045 e 503373 - 06/2026 - ateste como ressalvas despacho nº 4052/2026/detran/dirop-05033 (93094550).","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800112","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [5901,"351270.47","1","portaria 11686/2026 - piso de enfermagem.  gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad), 38º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de junho de 2026.requisição de despesa 230 (93164464), 202600010058561.\n.\napostila 38ª piso de enfermagem (93551969).............r$ 351.270,47","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700139","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5902,"24064.00","1","#\npagamento de diárias para crédito na conta correntte de diárias mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores.\n#\ndiárias para servidores públicos estaduais da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026310101000035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5903,"180372.57","1",".\nordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","20","2026-07-22","julho","7","2026170102000005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [5904,"15901.23","39","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcelas:\n-r$ 7.248,63;\n-r$ 8.652,60.\n\nvalor...................r$ 15.901,23.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-07-10","julho","7","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5905,"613.35","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14330 e ipof 2024215300089. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 613,35.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5906,"30.24","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se ordem de pag.  para quitação da guia dare - sec. economia ref. de custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700044","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5907,"12526.62","22","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5908,"26482.98","11","pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo\nrte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident\nes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0\n032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100358\n.\nnota fiscal....165\nvalor bruto: r$ 61.222,45\nirrf: r$ 1.469,34\ninss: r$ 2.020,34\nissqn: r$1.224,45\nliquido: 57.732,77\nvalor parte: 26.482,98\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01842 - apinajes\nconta para crédito: 03000020732\n.\nweyder","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [5909,"135506.78","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 361.544,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 108.903,55 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 77.115,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.501,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 135.506,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 19.782,98","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100226","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5910,"722200.00","1","pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555.\nateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n*nota fiscal nº 32679, de 09/07/2026;\n*valor total: r$1.189.100,00;\n*valor líquido parcial: r$722.200,00.","3d lab industria ltda","2026","300","2026-07-28","julho","7","2026240130000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [5911,"5074.76","11",".\nipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [5912,"783.33","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo auxilio alimentação - estatutários (liquidos), no valor de r$ 783,33. (ipof.2026426100196).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026426100500025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5913,"32298.14","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100172","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [5914,"11868.11","13","proc 202500005015782 - crs\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. \n.\nnota fiscal......emissão..........valor\n3463.............01/007/2026.....11.868,11\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-07-14","julho","7","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [5915,"700.58","10","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento......... r$ 700,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004256. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5916,"84.89","8","#\npagamento do inss da nota fiscal 203.\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.","primecon construtora ltda - epp","2026","41","2026-07-16","julho","7","2026310104100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5917,"0.00","6","pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.391.654/0001-19"],
    [5918,"325662.05","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n...............................\nherso-ipgse,rep. fund.rescissorio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91928855.\n.\nvalor pago......r$ 325.662,05.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [5919,"71.73","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a\nfatura  nº 46644, como segue abaixo:\ni.r.................................................................r$ 71,73.\ntotal selecionado:..................................................r$ 71,73.\nprocesso sei: nº 202500029001367.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800064","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [5920,"1977.17","4","pagamento referente á nota fiscal nº27732130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.","daniela tobias de carvalho","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001290","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.341-**"],
    [5921,"220674.76","9","pagamento do líquido da 22ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 211 líquido.","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-07-29","julho","7","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [5922,"237.14","3","op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1130 - a partir de 25/06 - mês de junho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [5923,"2122651.07","3","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200390","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5924,"886.02","10","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf.\n.\nfatura.............ref..............valor\n226................06/26............886,02\n.\njppm\n **\n **\n **\n **","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-07-13","julho","7","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [5925,"1158590.00","1","programa bolsa estudo\n-\nparcela julho/2026 9º ano ensino fundamental\n-\nprocesso: 202600059000587\n\nipof: 2026240102039","agencia de fomento de goias s a","2026","75","2026-07-08","julho","7","2026240107500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.918.382/0001-25"],
    [5926,"95245.52","6","pagamento de nota fiscal n° 60926 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de junho/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 2596 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031003989.","agencia brasil central","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026436200600001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [5927,"3674.36","22","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1146-issqn062026\t3.3.90.39.08\t11/07/2026\t02/07/2026\t3.674,36\t3.674,36","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [5928,"2362.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto family","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [5929,"35185.71","5","retenção do irpj destacado nf 8509, ref. mar/abr/mai-2026, conforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de dados. base de cálculo r$ 733.035,61, aliquota efetiva 4,80 por cento = 35.185,71. ipof n.º 2024180100663. programa: evolução do sistema de informação. dare:12100002620400577. tv","cast informatica s a","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026180101900002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [5930,"1797.72","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2026, conforme fatura n° 196676616 e ipof n° 2026215300097. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.797,72. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013171. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5931,"115.32","6","contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos. doc. 505407 06/26.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [5932,"24000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços\n#\najuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).","leonardo pereira araujo","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026310101000029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.733.001-**"],
    [5933,"2256.68","2","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 01; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100318.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026400100700261","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5934,"1000.00","7","202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - julho 2026 - estagiarios sead(93506555) ateste.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-07-30","julho","7","2026296101800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5935,"768.00","12","retencão do irrf. referente ao recibo de locacão da unidade vap\nvupt da cidade de goiás, do mês de junho/2026, a favor do sr.\ncelsobrandão de oliveira. pdf: 2022180100018. dare nº 12100002619800713. asc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [5936,"10000.00","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,\nconforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo\ndecreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nprocesso de restituição:202500004111685\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500054","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5937,"4035.47","1","pagamento nota fiscal n° 27508088 + aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157","melanio teixeira magalhaes","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000637","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.271-**"],
    [5938,"13489.38","1","rescisão do contrato de trabalho.","nelio dos santos pereira junior","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100430","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [5939,"100000.00","1","transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 393.10 de autoria do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, cujo objeto é custeio para consultas, exames, cirurgias oftalmológicas e doação de óculos, (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de buriti alegre - go. conforme manifestação favorável: parecer 703 (90345284), despacho 820 (91481510) e despacho 2276 (92070955).","fundo municipal de saude de buriti alegre","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300349","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.267.244/0001-51"],
    [5940,"88451.63","4","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200382","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5941,"23406.36","1","rescisão do contrato de trabalho.","lazaro paulo assis pacheco","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100420","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [5942,"193.59","15","trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp\necializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e  corretiva\nem portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob\nôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria)\n, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f\nornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d\na contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237,\nemissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 193,59 - ir","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [5943,"12185.60","3","contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps. ipof:2026310100277.\n#\npagamento líquido da nota fiscal nº 2839 (93226516), ateste sei 93226653.","rd telecom ltda - me","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.426.902/0001-33"],
    [5944,"709.27","12","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 2488123 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [5945,"4061.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5946,"15238.66","11","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 167 ref 06/2026  r$ 15.238,66 complemento(93564706).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5947,"76493.54","5","pagamento da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5948,"3180.77","8","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª\ndp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [5949,"151194.41","1","pagamento liquido  despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101417\n.\nnota fiscal 1734\nvalor bruto: 153.030,78\nirrf:  1836,37\nliquido: 151.194,41\n.\ndados bancarios para pagamento\nbanco: 070 - brb\nag: 0018\nc/c: 0168231\n.\nweyder","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","85","2026-07-10","julho","7","2026240108500017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [5950,"29199.01","1","pdf:\t2026295100028\n.\nnome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos l\ntda\nobjeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial.\n.\nnº documento......ref................valor\n292...............05/26..........29.199,01\n.\nrt","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2026","32","2026-07-14","julho","7","2026295103200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","18.321.200/0001-01"],
    [5951,"12000.00","1","pagamento de diárias ao pessoal civil dentro e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº9.733 de 18 de outubro de 2020.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","44","2026-07-03","julho","7","2026260104400026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5952,"1277.76","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 \n07/2026\t3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 \n07/2026\t3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5953,"730.31","12","proc.202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate\n.\nipof: 2024285004513\n.\nemissão: 07/07/2026\n.\ndare:12100002621202349\n.\nnota fiscal: 2235/ir.... 730,31 \n.\ntotal a pagar:\t730,31","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5954,"310.23","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092 . (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008973. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5955,"3871.86","21","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-07-16","julho","7","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [5956,"14771.16","22","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5957,"676283.14","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n........................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.\n.\nvalor pago............r$ 676.283,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559).","instituto socrates guanaes - isg","2026","195","2026-07-03","julho","7","2026285019500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [5958,"158.00","2","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22 - karine alves da silva ltda..........valor r$ 158,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900054","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5959,"8615.36","2","pagamento referente á nota fiscal nº27740200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3929.","ana carolina ribeiro da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001105","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.126.911-**"],
    [5960,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 930 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiario: centro espirita bezerra de menezes de quirinopolis - go - cebemqui objeto da emenda --reforma e substituição parcial do sistema de cobertura (telhado) das instalações do centro espírita bezerra de menezes de quirinópolis ? cebemqui modalidade : termo de fomento 359\nepi 930 tf junho .","centro espirita bezerra de menezes de quirinopolis - go - cebemqui","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700069","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.671.080/0001-70"],
    [5961,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 410 município aparecida de goiania/go deputado julio pina beneficiário: instituto crescer goias objeto da emenda- estruturação e fortalecimento das atividades socioeducativas por meio da aquisição de equipamentos e mobiliário.  modalidade de aplicação: termo de fomento  nº 420/2026\nepi 410 tf 420 julho","instituto crescer goias","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700093","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.353.269/0001-09"],
    [5962,"0.30","5","202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos\nremovidos. r$ 0,30 - complemento - ateste - 88649531\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mc leilao eireli","2026","31","2026-07-08","julho","7","2026296103100011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [5963,"7590.00","16","pagamento do inss da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-07-07","julho","7","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [5964,"87.18","4","ipof: 2025295000128\n267180-06/26-ir.......87,18\nusuário: wdr","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026295001100051","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [5965,"54.00","216","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n36126-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t54,00 \t54,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5966,"713749.49","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n...............................\nproc.202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025(76153301),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91801987. \n.\nvalor pago..............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987).\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5967,"30000.00","1","cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria  nº 172, de 26 de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026335100100055","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [5968,"9044.52","10","refere-se ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025 - secami, r\neferente à contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda,\nabrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados à locação de mobil\niário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período\nde 12 (doze) meses.  parcelas referentes ao presente exercício de 2026, fic\nando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigênci\na: 14/03/2026 a 13/03/2027.\npagamento conforme: nota fiscal: 26, emissão: 23/06/2026, atestado: 26/06/2\n026, referência: junho/2026, valor: r$ 9.044,52 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [5969,"36.71","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfse n º 2405 e ipof 2025215300321. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$36,71.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5970,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","fabiano guimaraes silva","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900160","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.301-**"],
    [5971,"15566.37","7","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nno transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en\nsino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô\nnia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão\neletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024\n00006076954, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 102  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - uruaçu\n- valor dos serviços r$ 46.441,47\n- valor líquido parte r$ 15.566,37\n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-07-28","julho","7","2026240108700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [5972,"14998.41","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27754657 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6293","valdina pereira dos santos silva","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101284","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.358.101-**"],
    [5973,"1886.06","1","pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente\na julho/2026.\n. decisão judicial\n. parcela 14\n. reinaldo reis craveiro da luz - cpf: 170.667.941-68 - pagamento feito para:\n. ministério público - cnpj: 01.409.598/0001-30\n- deposito judicial\n- processo sei: 202500004052198\n- processo sei: 202400004082037","reinaldo reis craveiro da luz","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000397","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.667.941-**"],
    [5974,"1800.00","8","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nprocesso judicial: 5533489-28.2026.8.09.0007\n.\nservidor: frederico augusto martins - cpf.: 902.750.801-10\nprocesso sei: 202610319004178\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 336 (banco c6 s/a)\n - agência: 0001\n - conta corrente: 28729271-1\n - nome: casa de cred - cnpj: 18.314.213/0001-53","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5975,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nrefere-se ao mês de julho/2026.","thais cristina sousa de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [5976,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","adriano carvalho costa","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [5977,"2600.95","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-42.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [5978,"15000.00","1","pagamento de nf n° 27756690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4257","eudes pereira vieira cardoso","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000728","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.516.431-**"],
    [5979,"300000.96","1","processo 202600005009170 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1011 município crixas deputado wagner neto objeto da emenda custeio de cirurgias oftalmológicas e exames. requisição de despesa 533 (91489366), conforme manifestação favorável no parecer 659 (89986297), despacho 2633 (90597288), despacho 789 (91096668).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,96","fundo municipal de saude de crixas","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300328","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.688.879/0001-22"],
    [5980,"213863.09","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-6946 e 6951.\ndare: 8582 0002 138-1 6309 0008 210-0 0002 6243 001-0 7031 2810 000-0","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-07-09","julho","7","2026436108500085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [5981,"47.52","16","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n546752327_ir\t7,41 \n547329265_ir\t17,44 \n548210101_ir\t21,84 \n551008478_ir\t0,58 \n551264926_ir\t0,25 \n//////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [5982,"328.07","5","pagamento do iss da nfs-e 425 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nmês junho/2026.\nsei 202520920000775","go parking ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026430100600077","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [5983,"6010.65","1","descontos com bradesco\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco bradesco s a","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300240","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","60.746.948/0001-12"],
    [5984,"832.04","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [5985,"7464.45","2","pagamento nota fiscal n° 26933713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4380.","lucivanda das dores silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001708","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.415.591-**"],
    [5986,"596.69","4","reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente\nà contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli\ncações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do\nestado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia\nno processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav\nés do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu\nramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo\nnível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p\narcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c\nentavos) da despesa total dessa uo.\n.\ndeste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor\nia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da\ns faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de\nspesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).\n.\nfatura........valor bruto.......irrf..........liquido\n000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 - parte\n.\ndados bancarios:\n.\nnome: oi s.a. - em recuperacao judicial\ncnpj: 76.535.764/0001-43\nagência: 4497\noperação: 1292 – conta correte pj\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [5987,"726.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700030","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5988,"10115.92","1","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022 (vigente até 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pregão eletrônico nº. 091/2022) (processo: 202200053000372).\nnota:\n2282\t3.3.90.30.35\t06/07/2026\t06/07/2026\t10.115,92\t10.115,92","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000304","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [5989,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","tatiana gondim do amaral","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.891-**"],
    [5990,"514.36","1","despesa relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026186300500020","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5991,"2373.94","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026240100900038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5992,"90390.10","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\ngratificações 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100150","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5993,"960.76","1","ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 7/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.305/2026-metrobus/grh-19673\nnota:\n305/2026- marcelo\t3.3.90.93.16\t07/07/2026\t07/07/2026\t960,76\t960,76","marcelo goulart dos santos filho","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026409301000537","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [5994,"4520.78","4","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.\n\nnf - 626. inss. ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026300100600171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [5995,"3790.58","22","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf das faturas nº 3000528916 e nº 3000528917 referente ao contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [5996,"14029.68","12","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 062026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [5997,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100354","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5998,"200.00","7","contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500102","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [5999,"55216.68","33","pagamento líquido à empresa  engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição \n\ninss: r$ 3.501,61\nissqn: r$ 3.183,28\nir: r$ 763,99\nlíquido: r$ 56.216,68\n.\nconforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102056\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-21","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6000,"1549.46","3","pagamento de nf n° 27618606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629","maria aparecida borges carneiro","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001793","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.766.106-**"],
    [6001,"4678.83","9","locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai\ns para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compra\ns, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 652865- processo nº 202600055000142.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [6002,"3527.10","2","pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 irrf.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-07-17","julho","7","2026436103500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [6003,"4200.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","comunidade evangelica juvenil vida nova","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500469","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.476/0001-00"],
    [6004,"239831.71","1","pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de\npagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente \nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 239.831,71.\nipof n° 20261101000184.\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100289","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6005,"695.99","31","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº65182.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [6006,"1000.00","14","pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cromograma físico financero apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675) .\n.\n.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20\n25 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.\ninss r$ 2.840,08\nissqn r$ 1.549,14\nirrf r$ 619,65\nlíquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006121084 .\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6007,"741.36","15","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n786issqnagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t741,36\t741,36","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6008,"2362.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao centro juvenil pela vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500089","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.762.329/0001-22"],
    [6009,"7875.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao resgatar","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500343","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [6010,"20793.05","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 91619423), e relatório nº 2388/26/cooinsp. 202600031005200.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [6011,"100000.00","1","repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de demolição, destinados à reforma e ampliação do hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej. \n.\nconforme eventograma apresentado na página 18 do ofício ct 496294/2026 (sei nº 91735861), portaria numeração automática 2285 (92873040) e extrato publicação portaria (92987745)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-07-17","julho","7","2026285006000045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6012,"34.49","323","art 1020260206945, referente execução dos serviços pertencente ao lote 93 - gmm. - despacho nº 2423/2026/goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-07","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6013,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100657","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6014,"575.00","1","pagamento de diária ao colaborador eventual douglas dos santos silva, cpf ***.833.701-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 20 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300436.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 575,00.","douglas dos santos silva","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.833.701-**"],
    [6015,"43.73","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 43,73. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6016,"9906.10","1","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construçã\no do anexo da deam-águas lindas de goiás.\n.\npagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 74, conforme segue:\n.\nr$ 198.122,08 bruto\nr$ 2.377,46 irrf\nr$ 10.299,57 inss\nr$ 9.906,10 issqn\nr$ 175.538,95 líquido","construtora queiroz ltda","2026","15","2026-07-13","julho","7","2026290401500003","2026","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [6017,"1025.14","3","pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104.\n.\nliquido\n.\nnf: 299\n.\nsei (93384644)","caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026250100600064","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","26.614.320/0001-25"],
    [6018,"0.00","1","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu\ncação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf : 014.936.651-54),\nservidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 2026426100203).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100178","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6019,"1942.33","8","retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição\n\ninss: r$ 4.400,78\nissqn: r$ 8.093,04\nir: r$ 1.942,33\nlíquido: r$ 147.424,70\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-07-27","julho","7","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [6020,"473.22","1","retenção irrf credor acima, alíquota 7,6415% referente ao\nsétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel\nnº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual\nemília ferreira branco, águas lindas de goiás (go).\nperíodo 01-31/ 07/ 2026\n.processo nº 201600006021079\n.ipof nº 2026240101243\n....\nafoap","marcos aurelio viana da cunha","2026","375","2026-07-30","julho","7","2026240137500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [6021,"0.00","12","recolhimento de irrf ref. à nota fiscal fatura nº 3000526245  do 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [6022,"4800.00","1","processo 202600010054393 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva e de seu acompanhante. período de 05 a 16 de junho de 2026.","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900463","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [6023,"3323009.90","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","31","2026-07-29","julho","7","2026290203100007","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6024,"143.80","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e ipof 2025215300329. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 143,80. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6025,"209300.00","5","pagamento da bolsa bex conforme o atestado 24/2026 - sei 92949123 e o despacho 172 - sei 92949201","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-30","julho","7","2026406202800026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6026,"34.49","11","art - 1020260232304 de fiscalização do profissional: lucas braz moreira, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 054/2025. despacho nº 3809/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6027,"1825.10","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27723046 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309","marisa lazaron christ","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101277","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.291-**"],
    [6028,"827.42","4","prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100317.\n#\npagamento do ir da nf 172 (93464720), conforme ateste nº 93464753.","g l s engenharia e consultoria ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","68.558.972/0001-30"],
    [6029,"15000.00","1","contrato de prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem , incluindo recursos de acesso ao stfc, ligações locais, nacionais e internacionais e sac-0800 para a goiás telecom, referente aos meses janeiro a junho/2026 conforme nf-2911.","rd telecom ltda - me","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500139","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [6030,"0.00","2","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50.","mr gestao e construcao ltda","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [6031,"100000.00","1","proc. 202600005008997\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1094 município neropolis deputado coronel adailton objeto da emenda cujo objeto é custeio aquisição de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de nerópolis - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 859/2026 (91614518) e despacho nº 2507/2026/ses/cep (92548009).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de neropolis","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300392","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [6032,"15558.20","11",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n06/jun/2026/aluguel.  ............................  r$ 15.558,20.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [6033,"115831.57","19","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n222-liquido \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t115.831,57 \t115.831,57 \n\ntotal a pagar: \t115.831,57\n\n\ndébito:","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-07-27","julho","7","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [6034,"2038.48","16","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n23930-issqn \t3.3.90.37.02 \t07/07/2026 \t03/07/2026 \t2.038,48 \t2.038,48","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-07-16","julho","7","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [6035,"0.00","1","pagamento valor complementar da fatura n.°2974394/junho/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026326200800018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [6036,"941.47","4","processo 202600010030018 - mmrm \n.\nprogramas federais:  medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.  compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).\n.\nnota: 52164 - ir \n.\nemissão: 22/06/2026\n.\nvalor: r$ 941,47\n.\ndare: nº 12100002622600553","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","121","2026-07-27","julho","7","2026285012100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [6037,"387.20","4","202600025081926-pagamento irrf: nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e\ncorretiva nobreak. ateste-92968793\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","35","2026-07-27","julho","7","2026296103500019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [6038,"0.00","14","pdf:\t2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nirrf - pla.vale trans/07/26\nref. a julho/2026\n\nvalor..............................52,01","redemob consorcio","2026","8","2026-07-02","julho","7","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [6039,"392.30","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6040,"7474.08","22",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n1048/jun/2026/ir  ......................r$  737,03\n1049/jun/2026/ir  ......................r$  4258,66\n1050/jun/2026/ir  ......................r$  821,1\n1051/jun/2026/ir  ......................r$  1165,93\n1052/jun/2026/ir  ......................r$  245,68\n1053/jun/2026/ir  ......................r$  245,68\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  7.474,08\n.\ndare.  nº 12100002621201466.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6041,"54.45","10","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nf nº 854. ipof:2025150100035","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [6042,"13189.33","54","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 757 r$ 103,25 (nf 131 r$ 2065);\nnf 776 r$ 81,38 (nf 140);\nnf 987 r$ 225 (nf 367);\nnf 988 r$ 150 (nf 5);\nnf 958 r$ 80,62 (nf 56 r$ 172);\nnf 959 r$ 226,56 (nf 57 r$ 483,32);\nnf 960 r$ 226,56 (nf 58 r$ 483,32);\nnf 961 r$ 80,62 (nf 59 r$ 172);\nnf 962 r$ 80,62 (nf 60 r$ 172);\nnf 963 r$ 226,56 (nf 62 r$ 483,32);\nnf 964 r$ 80,62 (nf 64 r$ 172);\nnf 965 r$ 256,31 (nf 65 r$ 546,79);\nnf 966 r$ 80,62 (nf 68 r$ 172);\nnf 972 r$ 118,65 (nf 70 r$ 253,12);\nnf 973 r$ 196,81 (nf 75 r$ 419,85);\nnf 989 r$ 150;\nnf 990 r$ 150;\nnf 991 r$ 225;\nnf 992 r$ 112,5 (nf 468);\nnf 993 r$ 75 (nf 1232);\nnf 977 r$ 46,22 (nf 978);\nnf 978 r$ 180 (nf 2124);\nnf 980 r$ 106,97 (nf 2325);\nnf 981 r$ 1,98 (nf 2327);\nnf 982 r$ 73,18 (nf 2328);\nnf 983 r$ 24,19 (nf 2329);\nnf 994 r$ 498,02 (nf 713);\nnf 995 r$ 315,94 (nf 715);\nnf 997 r$ 190 (nf 23);\nnf 998 r$ 185,25 (nf 29);\nnf 999 r$ 297,51 (nf 74 r$ 634,69);\nnf 1000 r$ 754,2 (nf 405);\nnf 1003 r$ 11,3 (nf 192);\nnf 1004 r$ 5,65 (nf 194);\nnf 1005 r$ 13,95 (nf 276);\nnf 1015 r$ 37,5;\nnf 1017 r$ 114,08 (nf 73 r$ 243,36);\nnf 1029 r$ 36,75;\nnf 1035 r$ 60 (nf 60);\nnf 1036 r$ 75 (nf 70);\nnf 1038 r$ 256,31;\nnf 1045 r$ 30,28 (nf 131);\nnf 1046 r$ 293,76 (nf 169);\nnf 1007 r$ 181,84 (nf 981);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6043,"4651.64","19","recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6044,"8490.26","8","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2026","31","2026-07-31","julho","7","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6045,"259413.72","11","pagamento liquido  com contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente\ns, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu\nel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital\ndo pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20\n24/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....61- sao miguel do araguaia\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 635.591,73\nirrf: r$ 15.254,20\nissqn: r$ 19.067,75\ninss: 20.974,53\nliquido: r$ 599.363,00\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6046,"372248.32","4",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800269","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6047,"20553.75","1","pdf:2025290100324\n33-06/26 liq...20.553,75\njbr","rei licitacoes e logistica ltda","2026","54","2026-07-22","julho","7","2025290105400012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","58.701.548/0001-49"],
    [6048,"526.75","17","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 199 - maio/2026*.","n r basso","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6049,"102.94","5","202500025166193 - refere-se ao pagamento das diferenças dos valores das notasfiscais dos meses de maio a dezembro de 2025","centro de integracao empresa escola cie e","2026","13","2026-07-06","julho","7","2025296101300115","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [6050,"654.98","14","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2835\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [6051,"5775.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","sociedade espirita trabalho e esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [6052,"14998.76","1","pagamento referente á nota fiscal nº27713879 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5773.","aline de oliveira de souza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001125","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.443.551-**"],
    [6053,"404.98","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6054,"3200.00","3","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [6055,"3681.33","25","ipof:\t2025295000107\n624 - 06/26 - iss.......565,55\n630 - 06/26 - iss.......1.540,55\n632 - 06/26 - iss.......1.575,23\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6056,"1005.09","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6057,"494839.80","6","pagamento liquido aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, \n\nnf 1119 sei: 92412459\natestado nº 16/2026 sei: 92620436\nsolepa sei: 92621721","gesner comercial ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2025406202500048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [6058,"225.61","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026330100400007","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6059,"4320161.63","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\nirrf ...................4.320.161,63","estado de goias","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026188100300041","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [6060,"1110.95","4","recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de  vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400489","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6061,"65345.73","1","valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","25","2026-07-23","julho","7","2026316102500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6062,"78566.47","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 7785  - contratação de 04 (quatro) licenças de software autodesk autocad, com direito de atualização e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 36 meses, conforme arp nº 40/2024 (sei 88743267) - pregão eletrônico nº 90001/2024 (sei 88743250) - proc; administrativo nº 19973.106576/2023-13. req. de despesa 6 (88993235) e termo de referência (88993258).","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026320100700001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.198.254/0001-17"],
    [6063,"368696.32","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6064,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","erick dos santos felix","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000064","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.506.358-**"],
    [6065,"9.86","14","pagamento do iss da nf 240, relativo ao contrato nº001/2024 de\nprestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº34/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [6066,"10579.18","1","rescisão do contrato de trabalho.","raquel valentim santos","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100434","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [6067,"108723.61","20","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n449..............07/26.............108.723,61\n.\nrt","devale engenharia ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [6068,"6658.48","2","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento............ref................valor\n528909..................06/26...........6.658,48\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-27","julho","7","2026290600700160","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [6069,"957.13","19","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6070,"576.00","8",".\nproc 202400005044908 - efc\n.\ntrata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será  do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908.\n.\ndare nº 12100002619800668\n.\ncompetência: junho/2026 - irpj...........r$ 576,00\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [6071,"856.80","2","recolhimento do ir da empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0013-16, no valor de r$ 856,80 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 53 (sei 92440031). referente à aquisição de capacete de salvamento, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300101.","resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2025295300900006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","15.453.449/0013-16"],
    [6072,"9.24","1","processo: 202600010040529 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n26701........9,24\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621201939","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200471","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [6073,"21249.18","12","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.249,18.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100205","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6074,"32966.81","2",".\npagamento da nota fiscal n° 1093, referente as de inscrições para o curso \"planilha de custos e formação de preços de acordo com a in 05/2017?, a ser realizado de forma presencial, em brasilia, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. sislog 120723. efc\n.","orzil consultoria e treinamento ltda","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026180100100010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.545.863/0001-14"],
    [6075,"66560.82","58","pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1277\nnf 1465 r$ 28253,17 (nf 107 tubarão trio eletricos produções);\nnf 1492 r$ 28253,17 (nf 103 tubarão trio eletricos produções);\nnf 1493 r$ 10054,48 (nf 104 tubarão trio eletricos produções).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6076,"33604.91","10",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800271","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6077,"114533.03","19","202500025105783 liq.nf 281119 complemento ref 04/2026 prestaçao de serviços admistrativos ,ateste 92467093 r$ 114.533,03.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-07-07","julho","7","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [6078,"794000.00","5","processo 202600010002232 dmr\n.\nrepasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).\n.\npagamento aps/julho/2026............r$794.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº898/2026/ses/gerap (93015674) e planilha de pagamento de julho/2026 (93016790).","fundo estadual de saude - fes","2026","27","2026-07-17","julho","7","2026285002700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6079,"4106.12","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2026 cont.prev.compljulho","plano goias seguro","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600198","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [6080,"37440.81","11","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor parcial:  r$ 38.361,49\n- valor líquido r$ 37.440,81\n..","redemob consorcio","2026","209","2026-07-07","julho","7","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [6081,"974.00","13","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6082,"8005.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100335","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6083,"0.00","6","pagamento nota fiscal n° 27737584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405","antonio andrade silva filho","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000815","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.514.071-**"],
    [6084,"89.99","7","contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.","technet networks ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [6085,"96040.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao mês de julho/2026, conforme nfs-e nº44.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500141","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [6086,"1733.79","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ....................... r$ 1.733,79.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100220","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [6087,"1574521.37","1","pdf:\t2026290600452\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nadiantamento adic. ferias\nadic. ferias \n.\nvalor: r$ 1.574.521,37\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100251","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6088,"1610.64","4","contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 1116 - ref. o valor líquido","gesner comercial ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026140100600050","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","55.216.226/0001-16"],
    [6089,"0.00","2","valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape  e a fapeg. \no objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026316101200021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [6090,"4500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de operações especiais - bope, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do bope - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88336162).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100528","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6091,"345925.40","1","1º aditivo de prazo e valor ao termo de colaboração nº 01/2025-secti (sei 75484952), cujo objeto consiste na continuidade e ampliação de metas do programa cidadão tech 60+, a fim de promover a cidadania digital em goiás e reduzir o nível de exclusão digital dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, a partir de formação, atualização, conscientização e/ou capacitação em inclusão digital que estimulem o uso consciente, sustentável e seguro da tecnologia. vigência do aditivo até 03/02/2027.\n#\nrepasse conforme despacho nº 104/2026/secti/gid-21229 (93083071).\n#","programando o futuro","2026","23","2026-07-17","julho","7","2026310102300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.014.680/0001-16"],
    [6092,"805.00","8","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n____________________________________\nsolicitação nº1173/2026\nfabio araujo martins carvalho\ncpf:945.769.551-87\nvalor:r$ 805,00 (oitocentos e cinco reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-07-01","julho","7","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6093,"371.32","14","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 730297 (taxa de diferença anp), referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 411,66 bruto\nr$ 19,76 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 20,58 issqn\nr$ 371,32 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [6094,"1792960.62","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400291","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6095,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","flavia simonassi","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100231","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [6096,"8.74","5","trata-se do contrato firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que\ntem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con\nsumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t\narifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j\nardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilida\nde de licitação nº 004/2025-sislog 105675.obs: para pagamento do i.r.r.f, c\nonf. portaria nº 261/2023 - economia. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fisc\nal 1000687839703 de 03/07/2026 ref junho/2026 pdf. 2024186300159 valor selecionado: r$ 8,74.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026186300800085","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [6097,"17602.60","12","valor para pagamento do inss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-07-13","julho","7","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [6098,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","taciana marques peres","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500858","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.011.376-**"],
    [6099,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana clara silva stival","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500352","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [6100,"4299.78","9","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.299,78 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 56.350 (sei 92136822). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-07-01","julho","7","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [6101,"5250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","instituto radicais kids","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500478","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.922.045/0001-49"],
    [6102,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500249","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.999.096/0001-02"],
    [6103,"14.60","1","processo sei nº 202600010009454 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 à 26/01/27. dod (85984862). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 89 (86125485), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002621202214\n.\nnota: 44502\nemissão: 23/06/2026\nvalor: r$ 14,60\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [6104,"614.81","4","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndescontos/pessoal civil da 10ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 001 \nagência: 2234\nconta: 99747159-x relativo a 10ª parcela, no valor de....r$ 614,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100151","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6105,"2756.23","18","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\nirrf/nf/12948\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t2.756,23\t2.756,23","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [6106,"5231.24","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência junho de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisição de despesa 40/2026-secti/gegp (92681180). duam - parc 16 (sei 92681140).","municipio de goiania","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100275","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [6107,"2000.00","3","pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso: eliseu vieira machado júnior. referência: junho/2026. atestado nº 56/2026 - sei 92297278.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-08","julho","7","2026406202800018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6108,"221.00","6","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).\nnota:\n250\t3.3.90.30.35\t13/07/2026\t13/07/2026\t221,00\t221,00","rochedo comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026409301000233","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [6109,"105083.64","7","valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de junho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-07-22","julho","7","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [6110,"4500.00","2","#\npagamento de diárias a colaboradora eventual para participação em festival internacional de ballet, em joinville.\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","nattalia tiemi nakamura","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026310101000038","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.915.388-**"],
    [6111,"717.28","2","despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228).\nnota:\n12297\t3.3.90.30.15\t06/07/2026\t06/07/2026\t717,28\t717,28","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026409301000359","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [6112,"285.59","6","art  1020260218011 de fiscalização das obras do contorno de ligação rodovias go-215 e go-040 (pontalina) e duplicação go-215 perímetro urbano / entr. go-040, incluindo 2 oaes, com extensão total de 6,04 km, contrato 137/2026 - goinfra (91267737) do profissional: danilo gonçalves dos santos. despacho nº 3762/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6113,"468.14","3","valor para pagamento de despesas na manutenção  preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos -  labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132.\npagamento do (issqn), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) \nvalor bruto:.................................r$ 9.362,80\nbase de cálculo ir...........................r$ 9.362,80\nretenção de irrf (1,2 por cento).............r$   449,41\nretenção de issqn............................r$   468,14\nvalor líquido:...............................r$ 8.445,25.","quimilab com e representacoes ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026326101900019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.248.206/0001-35"],
    [6114,"3529.09","6","pagamento do recibo do mês de junho/2026, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. asc","roberto costa e silva junior","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [6115,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","joyce souza dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500803","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.815-**"],
    [6116,"1321.31","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6117,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 665.6 município heitorai deputado issy quinan  beneficiário: prefeitura municipal de heitorai objeto da emenda - investimento ? construção de calçadas em ruas do município. modalidade: transferência especial  \nepi 665.6 te julho","prefeitura municipal de heitorai","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.296.002/0001-03"],
    [6118,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\nrestituição do 2º crpm do 2º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100352","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6119,"16595.62","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-07-27","julho","7","2026436105000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6120,"298390.43","4","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias abono.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100182","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6121,"22330.81","6","pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0\n21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta\nmos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.\nº 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc\n/coordastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura junho/2026\nvalor bruto: 906.797,79\nirrf: 11.540,72\nliquido parte: 22.330,81\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6122,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500495","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [6123,"4798.66","12","ipof:  2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, \nserviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes \nà secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 333008, emissão 07/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 4.798,66 - líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [6124,"2983.20","5","pagamento inss da nf 302/26, referente ao jogos paralímpicos de 2026. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6125,"53970.20","98","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 635, ref. 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 67.544,05 bruto\nr$  3.242,11 irrf\nr$  6.954,54 inss\nr$  3.377,20 issqn\nr$ 53.970,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6126,"2797.53","4","recolhimento do inss da nota fiscal 82, a empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativo a 2ª medição do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã - go, no período de 23/04/2026 a 03/06/2026, conforme contrato nº 141/2025 (id. 91656288), de acordo com o relatório 2442/26/cooinsp. 202600031005217.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400642","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [6127,"2099.85","18","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localiza da na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (issqn).\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6128,"1160.00","1","despesa com o contrato n° 43/2025, vigente até 15/07/2026, no valor r$ 24.999,00, referente a aquisição de materiais para pintura  (lote 10), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  home e máquinas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n1029\t3.3.90.30.35\t03/07/2026\t03/07/2026\t1.160,00\t1.160,00","home e máquinas ltda","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026409301000278","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.219.667/0001-10"],
    [6129,"3476.57","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100304","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [6130,"1010513.16","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100312","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6131,"1223.21","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 109, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2026 à 30/06/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api (1x676,52), sessão iniciada pela contratante (40.099x0,69=27.668,31), sessão iniciada pelo cliente (67.368x0,40=26.947,20), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1x5.868,48), referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2693/26/cooinsp. 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [6132,"1591890.31","13","valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 liq, nf 929 liq, nf 928 liq, nf 927 liq e nf 926 liq.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [6133,"4407.02","2","pagamento de nf n° 27678247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4305","maria iraides da silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000976","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.451.124-**"],
    [6134,"156.42","39",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 154 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\n\nobs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [6135,"3439.46","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026150100100145","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6136,"749.94","19","contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).\npagamento iss referente nota fiscal 723490 abril/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-24","julho","7","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [6137,"31894.00","5","reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente\nà contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli\ncações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do\nestado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia\nno processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav\nés do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu\nramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo\nnível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p\narcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c\nentavos) da despesa total dessa uo.\n.\ndeste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor\nia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da\ns faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de\nspesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).\n.\nfatura..........valor bruto........irrf........liquido\n2512.000022314.....r$ 25.091,69......r$ 1.204,38.... r$ 23.887,31\n2512.000015596.....r$ 8.410,38.......r$ 403,69......r$ 8.006,69\n.\ntotal r$ 31.894,00\n.\ndados bancarios:\n.\nnome: oi s.a. - em recuperacao judicial\ncnpj: 76.535.764/0001-43\nagência: 4497\noperação: 1292 – conta correte pj\nconta: 0005769958614\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [6138,"1828.13","19","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº  5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040313600122607136","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6139,"500000.00","1","202600005002423 - ejsa\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 147.1 de autoria do deputado estadual lucas martins do vale, cujo objeto é investimento para aquisição de 04 veículos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de bom jardim  de goiás - go. conforme manifestação parecer 350 (91293915), despacho 2343 (92231968) e requisição de despesa 686 (92419640).\n.\ntotal a pagar:\t500.000,00\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [6140,"512.50","8","pdf: 2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2057 - emitida em 09/07/2026\n\nvalor.........................512,50","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [6141,"9993.54","8","pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [6142,"100000.00","2","convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nconvênio 5292339020 \t3.3.40.41.21 \t26/06/2026 \t26/06/2026 \t100.000,00 \t100.000,00 \n\ntotal a pagar: \t100.000,00\nfavor creditar o valor de r$100.000,00,conforme dados bancários\n\nbanco do brasil-001\nagência : 513-4\nconta corrente :48380-x\nbeneficiário : prefeitura municipal de formoso\ncnpj : 02.395.812/0001-09","prefeitura municipal de formoso","2026","27","2026-07-02","julho","7","2026420102700052","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.395.812/0001-09"],
    [6143,"1683.70","99","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6144,"527194.21","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-90473373\nserviço de guincho e estadia nf 1893 ref 03/2026  r$ 285091,46\nserviço de guincho e estadia nf 1647 ref 02/2026  r$ 251800,63","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-07-03","julho","7","2026296103100014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [6145,"766.35","2","valor destinado ao pagamento da folha de julho/2026 - processo sei 202600036\n001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor\nde r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos)\n,conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível d\na comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-s\ne depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100177","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6146,"200000.00","1","processo: 202600005001097 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 802 município rio verde deputado coronel adailton objeto da emenda custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 438/2026(86651638) e despacho nº 441/2026/ses/cconv(90966328).","hospital evangelico de rio verde","2026","180","2026-07-02","julho","7","2026285018000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.608.131/0001-81"],
    [6147,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 870.3 município palmeiras de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na construção de banheiro e pátio coberto cmei darci borges do município de palmeiras de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1952/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2441/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº394/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de palmeiras de goias","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800295","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.394.757/0001-32"],
    [6148,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100351","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6149,"1427.78","56","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6150,"6524.00","4","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$6.524,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [6151,"742.16","12","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 331 - r$ 742,16 - tributos/irrf","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [6152,"186.69","2","processo sei nº 202600010036733 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89974772). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 351/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90656948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção do imposto\n.\nretenção imposto de renda\n.  \ndare 12100002621201183\n.\nnota: 178429 \nemissão: 17/06/2026\nvalor: r$ 186,69\n.","natcofarma do brasil ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200443","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.157.293/0001-27"],
    [6153,"40052.09","26","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 154 ref 05/2026  r$ 38.900,56, 148 ref 05/2026  r$ 576,63 e 149 ref 05/2026  r$ 574,90(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6154,"150000.00","1",".\nproc. 202600042004752. hls.\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para  aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de itajá - go. conforme manifestação parecer 381 (91612465) e despacho 2411 (92364118).\n.\ngoiasc/itaja   ..................................   r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de itaja","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [6155,"16185.53","4","recolhimento inss - maio/2026 sobre a prestação de serviços de transporte\nde pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para \ncondução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,\nconforme despacho nº 1228/2026 - sei 92450430.","maxclean facilities ltda","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026406205500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [6156,"215.20","2","ipof:  2025160100093 - processo: 202500005001491\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, \npara fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, \nvisando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar \n(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 944, emissão: 12/06/2026, atestado: 19/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 215,20 - ir","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700208","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [6157,"2850.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500458","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.256.790/0001-04"],
    [6158,"8022.45","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026310100500049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6159,"6321.87","2","pagamento nota fiscal n° 27709394 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6107","maria sila dos santos ramos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001521","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.688.311-**"],
    [6160,"410.24","4","aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26. \naditivo de uma vaga - nf-47 dpla jun 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [6161,"15837.50","5","202600010006770 - ejsa.\n.\naquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.\n.\nnota fiscal nº 119/ir - emissão 17/06/2026\n.\ndare nº 12100002619800537\n.\ntotal a pagar:\t15.837,50\n.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","80","2026-07-02","julho","7","2026285008000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [6162,"0.00","6","pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de junho/2026, conforme atestado 4 sei 92769378","mbm seguradora sa","2026","24","2026-07-15","julho","7","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [6163,"14778.37","32","pagamento do liquido da nf 450,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6164,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","kieran braganca dos santos carvalho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500811","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.841-**"],
    [6165,"6925.29","14","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04 a 24/05/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss): \n. \n- nf 82, referente ao peter - r$ 1.149,99 \n- nf 83, referente ao peap - r$ 1.155,06 \n- nf 84, referente ao esec - r$ 1.155,06 \n- nf 85, referente ao pea - r$ 1.155,06 \n- nf 86, referente ao pescan - r$ 1.155,06 \n- nf 87, referente ao pep - r$ 1.155,06 \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.925,29. \n. \nipof 2025215300060. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6166,"28078.56","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:   parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; \n\nvalor................r$ 28.078,56.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026186200800038","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6167,"9312.45","1","tratam-se os autos de pedido de rescisão de contrato de trabalho, a partir de 1º de julho de 2026 , pelo empregado público geraldo evaristo de oliveira, inscrito no cpf nº 133.398.501-00, celetista, ocupante do cargo de lapidário - metago, conforme evento (sei 91281709).\n\nos autos foram encaminhados à gerência central da folha de pagamento da secretaria de estado de administração, para análise e conferência do termo de rescisão do contrato de trabalho (92617984).","geraldo evaristo de oliveira","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026330100100301","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.398.501-**"],
    [6168,"60000.00","7","pagamento da bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), conforme atestado 31 - sei 92985553.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6169,"1045607.10","3","processo pagamento 202600010045851 -  crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos\n.\ncerof/olhar para todos/abril/2026.........1.045.607,10\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-07-23","julho","7","2026285003500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [6170,"1578.00","13","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001\n* * fatura 12517608 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês julho/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [6171,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 262.19 município goiania - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para instituto federal de educação, ciência e tecnologia goiano - campus campos belos, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/0012-20, sediado no município de campos belos - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1723/2026/seduc/gcr-17181.\nconvênio n°. 389/2026 assinado e publicado(92183453).\nterezinha.","instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano","2026","257","2026-07-03","julho","7","2026240125700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.651.417/0012-20"],
    [6172,"230.00","1","pagamento para cobrir despesa com o pagamento de diária para o presidente do conselho estadual de direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, concessão de diária sob o nº 109/2026 autorizado conforme despacho nº 603/2026/gab (evento sei 92296460).","michael laiso felix","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.069.198-**"],
    [6173,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985 município goiania deputado coronel adailton objeto realização do projeto judô em cena,. modalidade: termo de fomento nº 444/2026 - serint\nepi 985/2026","associa o dos deficientes visuais do estado de goias","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500360","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.037.754/0001-16"],
    [6174,"245.03","10","pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a\n12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi\nsmo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de traslado,\nno mês de maio de 2026,no valor de r$ 6.245,03 sendo este complemento no valor de r$245,03, conforme fatura nº 22213. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6175,"8089.59","10","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [6176,"16521.96","27","gratif. exercício cargo – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100177","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6177,"3827.47","4","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268\n#\npagamento do ir da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [6178,"23504.60","11","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 6670 r$ 23504,6 ref: junho/2026 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [6179,"300000.00","1","processo 202600042004153.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para  aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarinos - go.  conforme manifestação parecer 812 (91282732) e despacho 2335 (92228615).\n.\ngoiasc/guarinos:..................300.000,00","fundo municipal de saude de guarinos","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.568.184/0001-07"],
    [6180,"119.90","5","contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500092","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [6181,"244.92","2","fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 711- processo nº 202500055000572.","gas e mais comercio ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500021","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","41.485.159/0001-20"],
    [6182,"14428.75","1","rescisão do contrato de trabalho.","marcus jorge santos siekierski","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100426","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.916.491-**"],
    [6183,"186.75","60","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1530*issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t186,75 \t186,75","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6184,"45254.99","6","valor para pagamento de despesas com recolhimento do pis/pasep desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, valor informativo da ploa para o exercício de 2026. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a \narrecadação desta autarquia, no mês de junho 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 45.254,99 - vencimento 27/07/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","30","2026-07-22","julho","7","2026326103000001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6185,"2667.60","5","202500010037585 - lrs. portaria 3493/2024. aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648).\nprograma federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024.\nrd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376.\n.\nnf: 43198\n.\nvl: 2.667,60","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","81","2026-07-27","julho","7","2025285008100012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [6186,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","vanessa nogueira matos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500711","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [6187,"7548.00","7","pagamento locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751\nconforme: fatura: 17221, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 7.548,00 - ir","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [6188,"41120.06","81","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nfs 60 ref 07/2026  r$ 32.952,05 e  61 ref 07/2026  r$ 8.168,01(92764443)-(92770580) atestes.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-16","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [6189,"3225.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao lar doce lar","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500197","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.860.660/0001-90"],
    [6190,"196807.61","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100052. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139 parte.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026436102500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [6191,"143740.53","1",".\npagamento referente a fgts desta pasta, do período de junho/2026.(via pix)\n.efc","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026180100800229","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [6192,"11344.21","2","ipof:\t2026295000026\n152402-06/26 ir.......11.344,21\nusuário: wdr","nec latin america s a","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026295001100042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [6193,"2998.13","1","rest. de convênio 971636 \ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","34","2026-07-02","julho","7","2026290103400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6194,"440.40","20","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 8\n.\nnf 2399 (nf 30 r$ 80,4);\nnf 2434 (nf 90 r$ 280);\nnf 2442 (nf 133 r$ 80);\n.\ntotal a pagar:\t440,40\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [6195,"2704.98","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref. julho /2026\n.\njurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata\n.\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor.................................r$ 2.704,98\n.\nobs: processo 202400010037465.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6196,"3.62","11","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n* * fatura 59 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [6197,"6570.09","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/04/26 no valor de 6.570,09.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,\nobjetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 497937. (restante).\ntotal selecionado: r$ 6.570,09.\nprocesso sei: 202100029001988.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800159","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [6198,"73500.00","15","parte 1/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100220","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6199,"169253.16","12","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100299","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6200,"147527.88","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026285000800011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6201,"2068.32","1","pagamento parcial da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-07-07","julho","7","2026126101600014","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6202,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100347","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6203,"12791.08","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27595980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4681","bento carlos de oliveira","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101392","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.726.021-**"],
    [6204,"2425.69","2","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 68010 r$ 962,81\nnf. 68011 r$   3,73\nnf. 68740 r$ 503,80\nnf. 70215 r$ 526,19\nnf. 70216 r$ 429,16\n.\nempresa:  warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários:\nbanco:341 agência:0183 conta:34736-8.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6205,"7.35","2","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","prefeitura municipal de crominia","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500039","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.211/0001-80"],
    [6206,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100519","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6207,"4800.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 4.800,00.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290300500030","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6208,"630.30","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040124100182607133","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6209,"3572.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali  com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 110 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 3.454,12\nnf.- duam iss- prefeitura de goiania ...........valor r$ 117,88\ntotal geral.....................................valor r$ 3.572,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900201","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6210,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 4ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88978470).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100636","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6211,"15083.64","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010719.\n.\nmurillo simiema campos - junho/2026..................7.725,77\npaulo henrique macedo da costa - junho/2026..........7.357,87\n.\ntotal...............................................15.083,64","prefeitura municipal de bom jesus","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [6212,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituicao universal de aguas lindas de goias go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.465.781/0001-88"],
    [6213,"179970.25","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026140100500035","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6214,"16588.52","1","processo 202600010041383 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (90763315). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 369/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90767149), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 114486 \n.\nemissão: 01/07/2026\n.\nvalor: r$ 16.588,52","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200448","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [6215,"10318.77","7","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: salário maternidade; \n\nvalor................r$ 10.318,77.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400192","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6216,"474.28","3","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\n2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027.\n.\nfatura nº 1365/jan-mai/26/ir - emissão 01/07/2026\n.\ndare nº nº 12100002621201266\n.\ntotal a pagar:\t474,28\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [6217,"7500.00","1","pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5757740-62.2024.8.09.0051, em favor de sami abrão helou, cpf ***.347.358-**, o valor de r$ 7.500,00,  para danos morais e materiais. processo sei 202500036007463.","sami abrao helou","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026436106900099","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.347.358-**"],
    [6218,"32998.87","31",".\nipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 668, de contratação\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de\nseguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [6219,"0.00","3","pagamento dos equipamentos laboratoriais da unidade universitária de itumbiara, conforme o atestado 5 - sei 31522 e nf nº 000.003.231 - sei 93120527.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-07-21","julho","7","2026406204300022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [6220,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","alexandre almeida","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500718","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.701-**"],
    [6221,"3250.00","6","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 400- processo nº 202400055000042.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026319000600007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [6222,"100.25","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100190","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6223,"250.76","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto  fas no mês de julho/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100173","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [6224,"0.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27424912 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405","antonio andrade silva filho","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000815","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.514.071-**"],
    [6225,"2300.10","16","ipof:   2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais \ne com substituição de peças e acessórios, novos e originais \ndo fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819\nconforme dados á saber:\n- nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 2.300,10 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [6226,"6661.20","7","pagamento irrf da nf 357/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-07-22","julho","7","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6227,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","sara da cruz vieira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500622","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [6228,"1610.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral). pensão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026406200100008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6229,"13276.98","1","pagamento relativo ao ipasgo- saúde civil da folha de \npagamento dos servido res do regime próprio de previdência\nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 13.276,98.\nipof n° 2026110100190\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100304","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [6230,"1045.89","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6231,"56372.47","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 85 62.738,59\n...ipof.....2025240101451\n...processo 202600006036803\n.\naurélio","js construtora ltda","2026","31","2026-07-21","julho","7","2026240103100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.524.026/0001-86"],
    [6232,"203.88","64","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2024336200075\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-07-24","julho","7","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [6233,"20.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos. (correção monetária).","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400295","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [6234,"177264.46","6","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.........junho/2026\nvalor bruto: r$ 1.353.418,85\nirrf: r$ 32.178,53\nliquido: 177.264,46\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-07-23","julho","7","2026240114800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6235,"4725.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.130/0001-19"],
    [6236,"5300.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700124","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6237,"2088.00","12","* ipof 2025170100047 *\n.\nrecolhimento do irrf referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\njunho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\nrmvp\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [6238,"952713.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: vencimentos e salários.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100216","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6239,"0.00","7","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.","ministerio da fazenda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [6240,"50404.05","1","pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha \nde pagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 50.404,05.\nipof n° 2026110100191\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100306","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6241,"17577.10","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6242,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 28 município ceres deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na construção de estacionamento da escola municipal pequeno príncipe do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1852/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2294/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº387/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de ceres","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800261","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.131.713/0001-57"],
    [6243,"982.00","7","processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des\nuporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período d\ne 06/05 a 05/06/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do\nsistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 60640\nemitida em 06/07/2026 devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026126100700004","2026","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [6244,"1969.63","32","destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005308-gasolina no valor de r$ 1.969,63, já descontados o valor do dare-irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [6245,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","yara jessie alves ferreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500580","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [6246,"40000.00","5","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad\nos - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi\nos de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh\na financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi\ngência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an\nexo ii (92061743).\n.\npagamento pop.migrante/abril/2026.............r$40.000,00\n.\nmunicípios.................valor\ngoiania....................r$20.000,00\nanápolis...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$40.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(88010615).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6247,"6.73","10","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 768047.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [6248,"66086.29","36","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf493 74.842,92\n.\n...processo 202600006060615\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-22","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6249,"97182.65","5","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; \n\nvalor...................r$ 97.182,65.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400190","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6250,"390.00","17","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\nnf: 2057\n.\nsei (92042316)\n.\nreferência: maio de 2026.","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [6251,"143459.51","9","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n...........................\nproc. 202100010000963,heelj-funev,rep. fund.rescissorio 3° ta sei 84887781,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92005715.\n.\nvalor pago...........r$ 143.459,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 heelj (92005715).\n.\naut.despacho nº 1161/2026/gab","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6252,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","cristiane de oliveira santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500476","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [6253,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","marilia araujo caixeta","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500614","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [6254,"300000.00","1","processo: 202600005009139 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1052 município piracanjuba deputado anderson teodoro objeto da emenda custeio para exames e aquisição de medicamentos.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 857/2026 (88152282) e despacho nº 2255/2026/ses/cep (92041281).","fundo municipal de saude de piracanjuba","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300359","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.753.396/0001-00"],
    [6255,"648058.67","2",".\nordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo ao contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026170103400001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [6256,"1177300.80","1","1º termo aditivo contratual de acréscimo quantitativo referente ao contrato nº 007/2026-86372861, que tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos administrativos, no âmbito do programa 1054 ? goiás do crescimento e do empreendedorismo, com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas (item 1).\na presente alteração visa ao atendimento das demandas administrativas, contribuindo para o fortalecimento das ações institucionais e a melhoria da execução das políticas públicas.\nnfs manupa junho 26 233446, 23347, 23348, 23349","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026190100500012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [6257,"75.58","12","processo pagamento 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\ndare: nº 12100002621202649\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 8467094.\n.\nfatura...................emissão.............valor\n163427256038/jun/26/ir...30/06/2026.........75,58\n.","claro s a","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [6258,"972936.66","12","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000410","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6259,"426.25","15","hospedagem no município de valparaíso/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 15 e 16 de junho/2026- fatura nº 62987- processo nº 202600055000323.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [6260,"784.92","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6261,"50130.80","1","pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o obj\netivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em per\níodo integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados\na esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555.\n.\n*nota fiscal nº 36.679, de 09/07/2026;\n*valor total: r$1.189.100,00;\n*valor parcial: r$50.130,80.","3d lab industria ltda","2026","358","2026-07-30","julho","7","2026240135800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [6262,"9420.41","1","folha de pagamento - outros - fundo previdenciário julho/2026\n\n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 9.420,41 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026126100200014","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [6263,"12890.00","2","pdf:2025295000401\n190-06/26 liq..........................12.890,00.\n\n\nepn","uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda","2026","29","2026-07-02","julho","7","2026295002900035","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.047.225/0001-67"],
    [6264,"2887.40","7","- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despe\nsas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: julho do corr\nente ano.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026330100500014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [6265,"1200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","cleber samuel ferreira dos santos","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500687","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [6266,"353.33","12","processo nº 202600006076958 contrato nº 180/2025 modulo predial ltda \nretenção irrf 4,8%  \nfornecimento de bens, materiais e serviços - \nserviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças,  \nnos 45 elevadores das escolas vinculadas à seduc goiás \nsislog 110870 ipof 2025240100746 \n\nnota fiscal nº 62281 \nvalor total:   r$ 7.361,00   \nvalor irrf:    r$   353,33 (4,8%) \nvalor líquido: r$ 7.007,67 \n.... \n\nafoap","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [6267,"26.74","17","valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a \nagrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41 por cento e demais instruções nos autos. declaração 07/3261/2024.\nipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.921, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho \nde 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo:  \nvalor dos serviços/mão de obra.........r$ 4.444,00 \nvalor bruto:...........................r$ 3.670,23 \nretenção de irrf.......................r$    26,74 \nvalor líquido..........................r$ 3.643,49.\ncredenciadas da carleto - (serviços), conforme discriminação abaixo:\ncentro automotivo favorito.............cnpj nº 34.803.813/0001-31\nnf.- 042 - valor bruto:.... r$ 557,07 - retenção de irrf -(1,2 por cento) \nr$ 26,74 - valor líquido.......r$ 530,33.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [6268,"7232.76","1","op-ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100335","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [6269,"1611.35","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.\n.\n- reclamante: luiz carlos de oliveira;\n- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;\n- parcelas: 3 de 4;\n- i.d. depósito: 081250000031791732.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6270,"3298.51","44","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 369 e pdf n° 2026210100058. (líquido). \n\n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3.298,51. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [6271,"14815.35","24","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) .\n\nnf - 4915. valor irrf. referência 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6272,"54.67","41","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3656, emissão: 13/07/2026, \natestado: 16/07/2026, valor: r$ 54,67 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [6273,"1670.41","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27644889 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6391","donizete salvador dias","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000595","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.331-**"],
    [6274,"80000.00","5","referente à aquisição de 2 (dois) processadores de áudio para rádio fm, marca tellos aliance, modelo omnia volt, valor unitário de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), integrante do lote 10 do processo de contratação sislog nº 116007 – sei nº 202500005025976, modalidade pregão eletrônico, que consistiu no fornecimento de equipamentos, acessórios de rádio e tv, materiais, ferramentas e instrumentos para manutenção técnica preventiva desta autarquia, conforme nf 127 emitida em 06/07/2026 - devidamente atestada","brik bid commerce ltda","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026126101000003","2026","1261","agência brasil central - abc","57.672.896/0001-72"],
    [6275,"12600.00","2","pagamento da bolsa de pós-graduação stricto sensu do convênio seduc/ueg - te\nrmo de cooperação n. 623/2021, (nível mestrado profissional em ensino de ciê\nncias), conforme atestado 9 - sei 92817315","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-07-17","julho","7","2026406204600010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6276,"517.00","1","pagamento que se faz a  fabricio ferreira lopes referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confeccões de chaves e fornecimento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses, relativo ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 27714481 e ipof 2024210100047.\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 517,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012863. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","fabricio ferreira lopes","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","27.662.769/0001-21"],
    [6277,"15843.17","4","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de de\nspesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades\nlocal,ddd e ddi fatura 2605.000107921 ref 05/2026 r$ 15.843,17 (90797380) a\nteste.\nobs: banco 104 - ag: 4204 - cc: 43-3 - op: 006 - cnpj: 02.872.448/0001-20","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-07-06","julho","7","2026296102000145","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [6278,"15600.88","7","pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-07-03","julho","7","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [6279,"159.70","1","pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, geovanni maciel gonçalves, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 24/06/2026 a 25/06/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.","geovanni maciel goncalves","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026150100600063","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.184.501-**"],
    [6280,"28073.65","39",".\nipof:2025170100159 (etanol)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005341, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [6281,"1650.00","6","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108.109/2026 - 202600020011216","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6282,"250000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 521 município formosa deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da unidade escolar gabriela amado do município de formosa- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1679/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2083/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 440/2026 assinado e publicado(92444865)","prefeitura municipal de formosa","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800223","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.738.780/0001-34"],
    [6283,"622.42","48","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6284,"2220.29","13","202200010026388-ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal...................valor\n695/jun/ceesmi/iss\t........\tr$\t339,63 \n696/jun/cara/iss\t........\tr$\t339,63 \n697/jun/coeg/iss\t........\tr$\t339,63 \n698/jun/cremic/iss\t........\tr$\t735,29 \n699/jun/paili/iss\t........\tr$\t126,48 \n700/jun/siate/iss\t........\tr$\t339,63 \n.\nemissão 01/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.220,29\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-07-15","julho","7","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6285,"1115.41","6","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 1.115,41 . \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-07-15","julho","7","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [6286,"7134.32","16","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).\n.\n.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 15.695,50\nissqn r$ 7.134,32\nirrf r$ 3.424,47\nlíquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053520\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6287,"9759.86","1","202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids   código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido   código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089.\n.\nnf: 6226\n.\nvl: 9.759,86","santana farma distribuidora de medicamentos ltda","2026","89","2026-07-29","julho","7","2026285008900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.007.465/0001-66"],
    [6288,"24831.52","24","pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026.\nnf 1140 valor do liquido...r$..19.434,98.(total geral nf: 24.539,12).\nnf 1141 valor do liquido...r$...5.396,54.(total geral nf:  6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [6289,"52415.93","9","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf401 59.361,18\n...processo 202600006047547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6290,"223166.97","34","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1449 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia\n- valor total dos serviços r$ 247.413,50\n- valor líquido da nfs-e: r$ 223.166,97\n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [6291,"149.63","15","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6292,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","sabrina dias de oliveira","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500938","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.941-**"],
    [6293,"24285.91","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: inss - contribuição empregado; inss - contribuição empregador.\n\nvalor total ................. r$ 95.655,17\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026186200400146","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6294,"1133.64","6","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [6295,"41830.39","14","valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326 irrf.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [6296,"3338.08","1","despesa com  a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024).\nnota:\n784\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t3.338,08\t3.338,08","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000488","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [6297,"39.81","27","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 132 irrf - ref. retenção de irrf\n* * ordem de serviço nº 37/2026\n* * evento: almoço para condução da \"campnha de vacinação na pge\"\n* * data: 09/07/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [6298,"100.00","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [6299,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","elton vivot dias","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500482","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [6300,"90.00","6","contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go","a l a informatica ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [6301,"510.00","30","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6302,"1794.73","16","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 (92713438) custeio.......r$ 1.794,73","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6303,"8346.93","27","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf44 8.786,24\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [6304,"37853.73","53","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf378 83.283,08\n...processo 202600006035460\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-07-09","julho","7","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6305,"19.64","9","valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/\n2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da nota fiscal da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) valor dos serviços...................r$ 458,85\nretenção de issqn....................r$  19,64\nvalor líquido........................r$ 439,21.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [6306,"891.49","8","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfei nº701150","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026409100800004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [6307,"109948.46","4","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944404 (gasolina), ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 110.228,16 bruto\nr$     279,70 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 109.948,46 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-16","julho","7","2026290401600015","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [6308,"7784.26","16","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 933.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-07","julho","7","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [6309,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.","lais de castro viana","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500375","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [6310,"135043.41","1","pdf: 2026290100325; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - prevcom ? empregado........................r$ 135.043,41.\njomc","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100351","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [6311,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 591.12 município\nvalparaiso de goias deputado(a) zeli fritshe. objeto da emenda cus\nteio na área da educação, destinada à escola municipal gilmar  je-\nsus cavalcante - bairro anhanguera \"a\", município de valparaíso de\ngoiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, con\nforme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da  despe-\nsa: despacho nº 2528/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 367/\n2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de valparaiso de goias","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.319/0001-09"],
    [6312,"50000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + inclusivo. despacho nº 258 (92893479). 07/2026 complementar.","agencia de fomento de goias s a","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026300101100003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [6313,"27194.18","20","retenção de inss conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6314,"44046.68","1","valor para pagamento da parte da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra  do líquido da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra,  relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591.","construtora ferreira santos ltda","2026","16","2026-07-27","julho","7","2026436101600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [6315,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","carlos augusto dias dourado filho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500473","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [6316,"1422.34","2",".\n- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento de diferença  do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. pagtº dif. de retroativo de nov/25 à abr/26 referente a apostilamento.\n.\n- junho/26...total: r$ 1.965,96...líquido...r$1.422,34...ir...r$543,62\n.\nejs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500320","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [6317,"3574.80","2","ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342.\n000.022.345","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","25","2026-07-02","julho","7","2026190102500001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [6318,"778.03","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036008488, nf:6396.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [6319,"72.00","102","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1578-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t72,00 \t72,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6320,"51.93","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2026, conforme fatura n° 196676616 e ipof n° 2026215300097. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 51,93. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013171. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6321,"1.60","9","pagamento issqn da nf 68/26, referente a produção de material para realização da inauguração do campo sintético montividiu do norte e novo mundo. (boleto vinculado)\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [6322,"46576.15","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de bonfinópolis - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 29/05/2026, conforme contrato nº 177/2024 (id. 91331575), e relatório nº 2386/26/cooinsp. 202600031005024.","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700193","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [6323,"319.37","23","retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.\n\nnf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição\n\ninss: r$ 1.463,76\nissqn: r$ 1.330,69\nir: r$ 319,37\nlíquido: r$ 23.499,93\n.\nconforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006134917\nipof: 2025240100630 \ncno: 90.026.68942/70\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-07-24","julho","7","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [6324,"0.00","36","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 035","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6325,"9260.00","3","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1787.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [6326,"2404.41","5","pagto 670-05/26 ir\nconvenio: 935905\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-07-09","julho","7","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [6327,"37.87","36","pagamento segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação\ndos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e forneciment\no de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um p\neríodo de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279.\nconforme: nota fiscal: 771, emissão: 24/04/2026, atestado: 26/06/2026, valo\nr: r$ 37,87 - líquido \nobs.: valor líquido das notas fiscais 3479 (92416897), 770 (92416980) e 771\n(92417044), compensados conforme manifestação 1 (92548234)","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [6328,"3003.20","14","pagamento da nota fiscal nº 2181 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período junho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585). relatório 2712/26/cooinsp. 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [6329,"47769.55","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)\n** ipof: 2026140100181","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100339","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [6330,"34768.86","13","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal..........emissão...........valor\n2332/junho/26/iss....01/07/2026........34.768,86\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6331,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rafaela carvalho souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500846","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.084.991-**"],
    [6332,"18374.72","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6333,"5002.22","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520255 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121.","noilda gusmao reis marques","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001661","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.668-**"],
    [6334,"1575.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro espirita renuncia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500176","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.998/0001-94"],
    [6335,"195242.51","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400281","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6336,"246.19","6","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\npagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253\n5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia\n5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de\ncada parcela r$ 246,19 referente ao mês de julho 2026. 202300025021193 -\nboleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6337,"44.06","5","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a \ne agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação \nsislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com \nas condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos sei 202400066013476. solicitação 9020575. pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 05/2026, conforme despacho nº 072/2026-nugc, de 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto..................r$ 3.671,25\nbase de cálculo irrf.........r$ 3.671,25\nretenção de irrf.............r$    44,06\nvalor líquido................r$ 3.627,19.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026326101100022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6338,"221500.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","spectral int ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026316101000025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","45.809.024/0001-24"],
    [6339,"341.53","6","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 3661.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900022","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [6340,"1237370.97","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300246","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6341,"157768.95","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500437","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6342,"1067.09","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6343,"971.04","7","pagamento conforme a fatura nº 6118 do mês de junho/2026, referente\na aquisição de hospedagem no seguinte local: \"pousada do ipê\" em\ncidade de goiás-go, entre os dias 19 e 21 de julho, conforme o contrato\nnº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj","vn soares - viaje bem mais ltda","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026180101500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","16.826.800/0001-04"],
    [6344,"86.10","4","202600025075198 refere-se ao pagamento do irrf: nf 5510 ref 06/2026 r$ 86,\n10.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8. ateste(92405008)","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [6345,"3419.12","4","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944406 (diesel comum), ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.427,90 bruto\nr$     8,78 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.419,12 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-16","julho","7","2026290401600017","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [6346,"1629.06","16","ordem de serviço para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf - 2773. valor líquido. ref. 06/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [6347,"61.75","5","despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos\nos estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).\nnota:\n239\t3.3.90.40.30\t13/07/2026\t13/07/2026\t61,75\t61,75","clipping brasil publicacoes ltda","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026409301000163","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.756.641/0001-55"],
    [6348,"56140.00","1","pagamento de diárias aos servidores da ueg, no exercício de 2026, para\natender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central,\ncear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período de 1º de\njulho a 30 de setembro de 2026. cota 3º trimestre de 2026 - sei 92610533.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000208","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6349,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 963 município acreúna deputado paulo cezar beneficiário: associação de equoterapia e equitação abraço amigo objeto da emenda: formalização de parceria para execução do projeto ?transformando vidas?, com a finalidade de garantir atendimento multiprofissional especializado em equoterapia, mediante contratação de profissionais habilitados nas áreas de equitação terapêutica, mediação e lateral. modalidade: termo de fomento nº 386/2026\nepi 963 tf 386 jul","associação de equoterapia e equitação abraço amigo","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500317","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.521.231/0001-22"],
    [6350,"23.94","11","valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa\neco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento da nota fiscal da eco sistema, nº 2066,\nemitida em 06/07/2026, despacho nº 083/2026-labvet, de 09/07/2026, atestada em 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) \nvalor dos serviços...................r$ 559,36\nretenção de issqn....................r$  23,94\nvalor líquido........................r$ 535,42.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-07-28","julho","7","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [6351,"132259.67","13","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [6352,"85148.98","2","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 158 ref 06/2026  r$ 85.148,98(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800156","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6353,"111661.78","1","folha pagamento ref. julho/2026 - gratificação por exercício de função","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300142","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6354,"1562500.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social. despacho nº 242 (92454055). 07/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026300101100003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [6355,"0.00","1","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","402","2026-07-28","julho","7","2026240140200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [6356,"257493.45","2","ipof:\t2026295000133\n68-05/26-liq 3.......257.493,45\nusuário: wdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-28","julho","7","2026295001400015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [6357,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","brunno santos de freitas silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.938-**"],
    [6358,"67.68","8","pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf).\n. \nconsumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coli formes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h01 11) - quantidade: 2 caixas \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 67,68. \n. \nprocesso de pagamento.......... 202500017010159.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","27","2026-07-30","julho","7","2025210102700010","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.377.455/0001-20"],
    [6359,"1279.03","17","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777  e ipof nº 2024215300169. (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.279,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6360,"21487.60","11","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004029186\t5184062-65.2022.8.09.0011\t040271200042606262\n202600004029192\t0252834-18.2014.8.09.0183\t040364300012606266\n202600004029196\t5287925-76.2018.8.09.0011\t040271200052606265\n202600004029197\t0318460-31.2016.8.09.0177\t040486900012606268\n202600004029203\t5636080-22.2023.8.09.0024\t040183900132606268\n202600004029207\t5617970-37.2025.8.09.0013\t040363900012606269\n202600004029253\t0403384-94.2014.8.09.0160\t040318900012606263\n202600004029257\t0403384-94.2014.8.09.0160\t040318900022606266\n202600004029263\t5928421-10.2024.8.09.0134\t040095400032606266\n202600004029272\t5219513-26.2025.8.09.0051\t040253500522606267","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6361,"2197.01","43","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529063ccajunliq \t3.3.90.39.01 \t22/07/2026 \t21/07/2026 \t2.197,01 \t2.197,01 \n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6362,"41069.94","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (abono clt)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100159","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6363,"50.00","6","contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.","despachante pinguim","2026","4","2026-07-28","julho","7","2026190100400006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.387.850/0001-64"],
    [6364,"47089.79","1","piso de enfermagem - portaria 11686/202 - repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010058646. jun/26.\n.............................\nproc. 202600010058646,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.junho 2026\n.\nvalor pago............r$ 47.089,79.\n.\napostila 14º apostilamento / pc posse (93586406).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-07-29","julho","7","2026285005700149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6365,"3461.48","7","valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 100 inss.","construtora milao ltda","2026","10","2026-07-13","julho","7","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [6366,"3612.72","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de \nmateriais de higiene, copa e cozinha, para atender as \nnecessidades da juceg.\nconforme nota fiscal nº 986.\npdf n°2026336200113 \nprocesso nº 202600024001479","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026336200700108","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.765.359/0001-00"],
    [6367,"152.65","4","processo sei 202600010016769 mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  06/2026 \"h\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 166/2026/ses/cmac-spj (sei 87544167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202239\n.\nnota:174084\nemissão:26/06/2026\nvalor:152,65","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [6368,"239553.25","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\npagamento dec jucial via gerenciador financeiro ...239.553,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026188000600078","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6369,"10696.83","2","pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha \nde pagamento dos servidores do regime geral de previdência \nsocial – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 10.696,83.\n\nipof n° 2026110100187\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100334","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6370,"3913.19","18","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1005289 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3.913,19\n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [6371,"3136.93","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 85 62.738,59\n...ipof.....2025240101451\n...processo 202600006036803\n.\naurélio","js construtora ltda","2026","31","2026-07-21","julho","7","2026240103100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.524.026/0001-86"],
    [6372,"108155.67","1","despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100193","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [6373,"0.00","1","pagamento de rpv ao inativo civil - rpps (sei nº 202611129006143).","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-27","julho","7","2026188002100013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6374,"650.00","1","processo - 202600010056407 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda de fátima. processo 202600010056407. os dados do paciente e responsável estão discriminados noofício 51646 (92859776).\n.\nvalor: r$ 650,00","cassia caroline da silva cintra","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900488","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.187.141-**"],
    [6375,"8.51","1","retenção do irrf da fatura nº 2026065094089, uc 404.640.012-80,\nreferente a julho/2026, vencimento 21/07/2026, conforme portaria\nn.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por\ncento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa\nequatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº\n055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av.\ncentral, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial,\ngoiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002621900747. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600124","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6376,"28.21","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 111 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6377,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil - desconto da parcela 29ª no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\n\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7\nrelativo a parcela 29ª, no valor de...... r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100151","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6378,"6237.00","1","pagamento da nota fiscal nº 203 à empresa fit refrigeracao bela vista ltda, cnpj 49.857.517/0001-90, referente a compra de 3 bebedouro frisbel 25 litros coluna, correspondente ao período de julho/2026, conforme termo de referência (89334825), requisição de despesa 9 (89480652) e ratificação da dispensa de licitação (92071333) e relatório 2765/26/cooinsp. 202600031003571.","fit refrigeracao bela vista ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026436200800005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","49.857.517/0001-90"],
    [6379,"1823.75","19","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6380,"80.22","15","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e ipof 2025215300347. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$80,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6381,"310.20","12","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do\naparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [6382,"2303.34","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6383,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","daniel santiago vale","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500432","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [6384,"106243.13","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6385,"40053.73","11","proc.202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal......................valor\n695/jun/ceesmi\t....\tr$\t6.126,87 \n696/jun/cara\t....\tr$\t6.126,87 \n697/jun/coeg\t....\tr$\t6.126,87 \n698/jun/cremic\t....\tr$\t13.264,59 \n699/jun/paili\t....\tr$\t2.281,66 \n700/jun/siate\t....\tr$\t6.126,87 \n.\ntotal a pagar:\t40.053,73\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-07-09","julho","7","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6386,"1082.45","6","pagamento relativo a gratificação por exercício da função \nda folha de pagamento dos servidores do regime próprio de \nprevidência social – rpps da secretaria de estado da casa\ncivil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de \nr$ 1.082,45.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100296","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6387,"452894.88","13","valor para pagamento da parte da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra  do líquido da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra,  relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-07-27","julho","7","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [6388,"3657.01","3","pagamento notas fiscais n° 27500077 e 27499895 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368.","marco antonio bueno de matos","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001634","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.314.071-**"],
    [6389,"197.60","5","pagamento do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8288 - 927.200,00\n...processo 202500006144969\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-07-02","julho","7","2025240111000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [6390,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nrefere-se ao mês de julho/2026.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [6391,"96.00","79","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n76/1586-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t96,00 \t96,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6392,"391.25","2","processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or  x 120 ml ? contém frasco x 120ml  + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 \"c\".","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200498","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [6393,"180738.85","42","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1230\nnf 1280 r$ 33741,38 (nf 184 jornal opção );\nnf 1293 r$ 3587,6 (nf 869 jornal sol nascente );\nnf 1312 r$ 1571,3 (nf 288 rádio kativa fm );\nnf 1315 r$ 4676,5 (nf 80 giro brasília );\nnf 1316 r$ 3741,2 (nf 151 site brasil times );\nnf 1318 r$ 4676,5 (nf 18 jornal o vetor );\nnf 1319 r$ 11223,6 (nf 8 rede g+fm );\nnf 1321 r$ 4676,5 (nf 251 blog conectado ao poder );\nnf 1324 r$ 11022,89 (nf 258 televisão anhanguera catalão );\nnf 1325 r$ 3741,2 (nf 121 site portal federal);\nnf 1327 r$ 20958,76 (nf 628 televisão anhanguera anápolis );\nnf 1326 r$ 3741,2 (nf 122 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );\nnf 1328 r$ 4676,5 (nf 10 site panorama da notícia.com);\nnf 1329 r$ 1870,6 (nf 33 site portal caldas net );\nnf 1331 r$ 1777,07 (nf 24 site jornal cinco de junho);\nnf 1332 r$ 3676,88 (nf 33 programa chumbo grosso );\nnf 1333 r$ 3058,44 (nf 37 site noticias df entorno news );\nnf 1346 r$ 6887,4 (nf 135 programa politheia );\nnf 1336 r$ 1079,43 (nf 220 blog folha do comércio );\nnf 1337 r$ 1870,6 (nf 282 blog da maysa abrão );\nnf 1338 r$ 1287,91 (nf 297 site jornal somos );\nnf 1339 r$ 4676,5 (nf 439 site folha de jaraguá.com );\nnf 1341 r$ 3273,55 (nf 693 blog de olho na cidade );\nnf 1347 r$ 1870,6 (nf 34 site portal caldas net );\nnf 1348 r$ 14029,5 (nf 39 programa de frente );\nnf 1349 r$ 3741,2 (nf 45 site portal aqui news);\nnf 1350 r$ 1402,95 (nf 692 blog de olho na cidade );\nnf 1351 r$ 2618,84 (nf 124 rádio são carlos fm );\nnf 1352 r$ 2544,02 (nf 126 rádio rede rural de comunicação );\nnf 1354 r$ 2095,07 (nf 136 rádio sucesso fm catalão);\nnf 1355 r$ 1683,69 (nf 178 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 1356 r$ 3741,2 (nf 255 site portal 84 df );\nnf 1357 r$ 2244,72 (nf 283 blog da maysa abrão );\nnf 1359 r$ 3273,55 (nf 10 site jornal opinião do entorno ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6394,"2342.76","1","descontos com mandado de penhora\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300243","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6395,"300000.00","1","proc. 202600005002424 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município minacu deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 515 (91482021), parecer 1460 (90599104) e despacho 2079 (91458054).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de minacu","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.589.186/0001-10"],
    [6396,"37095.08","6","pagamento da nota de cobrança nº 47 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima sétima mensalidade do aluguel no período 18/05/2026 a 17/06/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666) e relatório 2548 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031001631. \n\n\n------------------------------------------------------------------------------------\ndados para pagamento:\n\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 0996 \nc/c n. 45-1\noperação 003\ntitular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda\ncnpj/mf n. 02.266.468/0001-58","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [6397,"1552.32","88","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n187-irrf \t3.3.90.39.05 \t09/07/2026 \t02/07/2026 \t1.552,32 \t1.552,32","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6398,"3561.23","13","pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2026, referente à lo\ncação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n°\n006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial,\nconforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, man\ndado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. \npdfnº 2025180100303. asc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [6399,"53.87","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato n º 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$53,87.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6400,"1880.91","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº  5209875.46.2021.09.0006 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040001400312607138","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6401,"662.02","8","retenção de irrf 4,8%  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 13.792,01\nirrf: r$ 662,02\nliquido total : 13.129,99\nliquido modalidade : 2.469,91\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","39","2026-07-23","julho","7","2026240103900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [6402,"8164.14","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100291","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6403,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","diogo appel colvero","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500889","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [6404,"4268160.00","1","processo: 202600010037171 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n341650.......4.268.160,00","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200472","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [6405,"50649.30","4","contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento da nf nº 77, conforme segue:\n.\nr$ 56.402,15 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$  2.932,74 inss\nr$  2.820,11 issqn\nr$ 50.649,30 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [6406,"1830.90","8","pagamento do iss da nota fiscal 184.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-07-01","julho","7","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [6407,"5378.13","14","202200025080929 - refere-se ao pagamento nf 319751 - 06/2026 - mão de obra dos serviços prestados a  frota detran. ateste-92897975\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [6408,"24208.32","1",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 389/mai/jun/26-liq.............r$ 24.208,32\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500189","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [6409,"270000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.11 município goiania deputado lucas calil beneficiario: centro espirita adolfo bezerra de menezes objeto da emenda -aquisição de veículo tipo van  modalidade:  termo de fomento 435/2026\nepi 736.11 tf 435 ju","centro espirita adolfo bezerra de menezes","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700107","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.040/0001-29"],
    [6410,"197.81","6","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 197,81(cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 196971980(sei92583190), referente ao fornecimento de energia\nelétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.\n\nfatura nº    valor r$   vencimento    referência    unidade consumidora\n196971980    197,81     28/07/2026    06/2026        3.541.937.012-30\n\nvalor total .....................................................r$ 197,81","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290300700009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6411,"84548.62","54","pagamento da nota fiscal nº 3912 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3913 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6412,"12308.96","4","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 27, emitida em 29.06.2026 - sei 92572684 e atestado nº 91/2026 - sei 92573413. solipa - sei 92573580.","bsb tic solucoes ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000110","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [6413,"225.00","2",".\nipof:2026170100049\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500127","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6414,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88568899)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100616","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6415,"26585.22","1","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf68 30.110,78\n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...ipof...............2026240101253\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-07-03","julho","7","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [6416,"8.80","4","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cha\nveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros servi\nços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de es\ntado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vin\nculados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf  34 data de emissão: 26/06/2026\n- referência: junho/2026\n- vl. total dos servicos r$ 440,00\n** issqn  r$ 8,80\n..","central de chaveiro ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [6417,"4368.00","95","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91838328\n202600025056522 nfag 617  r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 115 r$ )\n202600025056522 nfag 616  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1707 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 615  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1702 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 614  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1704 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 613  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1703 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 602  r$ 28,8 (rádio kompleta  nfvc 13 r$ )\n202600025056522 nfag 612  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1705 r$ 1536)\n202600025056522 nfag 611  r$ 28,8 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 345 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 610  r$ 28,8 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 50 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 609  r$ 28,8 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 40 r$ )\n202600025056522 nfag 608  r$ 36 (radio in  nfvc 500 r$ )\n202600025056522 nfag 607  r$ 28,8 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 66 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 604  r$ 324 (rádio interativa  nfvc 258 r$ )\n202600025056522 nfag 601  r$ 28,8 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 12 r$ )\n202600025056522 nfag 600  r$ 28,8 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 46 r$ )\n202600025056522 nfag 598  r$ 28,8 (rádio fm 88,5  nfvc 164 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 596  r$ 28,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 97 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 599  r$ 43,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 116 r$ )\n202600025056522 nfag 605  r$ 144 (jornal diário do estado  nfvc 17862 r$ )\n202600025056522 nfag 603  r$ 288 (jornal o popular  nfvc 7214 r$ 1536)\n202600025056522 nfag 597  r$ 28,8 (site jornal populacional  nfvc 82 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6418,"14995.42","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27824513 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4942.","eloisa maria sousa batista","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000716","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.391-**"],
    [6419,"1027.52","4","processo sei nº 202600010008676 - mc\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 43307\nemissão: 03/07/2026\nvalor: r$ 1.027,52\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-07-22","julho","7","2026285012400036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [6420,"79.20","5","pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1455 e pdf nº 2025210100160.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$79,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015013.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.263.928/0001-82"],
    [6421,"2000.00","13","pagamento complemento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e\nequipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado\npelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec\n-16768 (92378601).\n.\n.nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025\ninss r$ 3.693,21\nissqn r$ 5.304,05\nirrf r$ 1.272,97\nlíquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00\n.\nobs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,\n25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa: informação nº 169/\n2026/seduc/dofi-19007(92457831).\n.\nprocessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-14","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [6422,"362564.22","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100165","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6423,"200000.00","1","procc. 202600005001512 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 469 município cidade ocidental deputado wilde cambão objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 535 (91490139), parecer 680 (90085681) e despacho 2085 (91459305).\n.\ndados bancários: extrato bancário (89838720)\ntotal a pagar:\t200.000,00","fundo municipal de saude de cidade ocidental","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.332.874/0001-62"],
    [6424,"6525.27","2","pagamento de nf n° 27654481 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6097.","rafaela helena leao rodrigues","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001704","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.556.891-**"],
    [6425,"198.60","59","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 939 ref.: junho/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78\n..\nnf 960 ref.: junho/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [6426,"80.98","4","pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas.\n.\nnfe. 147 - r$ 80,98 - tributos/irrf","extil comercial de extintores ltda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2025305200200047","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.778.850/0001-40"],
    [6427,"5458.81","10","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são\nmiguel do araguaia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [6428,"316841.78","17","202400025189138 liq. nf 1007/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativos.r$316.841,78 [´ateste 93341425]","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-07-27","julho","7","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [6429,"2913.15","1","despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100202","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [6430,"5050.27","19","contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses\npagamento iss referente nota fiscal 381","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [6431,"49.07","18","op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [6432,"547.51","13","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 746 e 747.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [6433,"19802.39","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, cnpj nº 47.349.199/0001-21. processo judicial nº 5439737-35.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202500066006697 e ipof 2026326100369.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.....r$ 19.802,39.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-07-03","julho","7","2026326103400108","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [6434,"1128.00","17","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65217\t3.3.90.30.35\t25/06/2026\t25/06/2026\t1.128,00\t1.128,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [6435,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","karoline cardoso de lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500809","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.240.901-**"],
    [6436,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1067 município novo planalto deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de materiais de construção para reforma/ampliação da escola municipal josé dias mota do município de novo planalto - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2052/2026/seduc/gcr-17181,.  autorizo da despesa: despacho nº 2566/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 393/2026 assinado e publicado","novo planalto prefeitura municipal","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800314","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.041.005/0001-93"],
    [6437,"12185.60","1","contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277.\n#\npagamento líquido da nota fiscal nº 2532 (93226423), ateste sei 93226653.","rd telecom ltda - me","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.426.902/0001-33"],
    [6438,"126.10","5","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100191","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6439,"694.75","75","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6440,"964100.00","12","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: junho/2026\n..\n* arquivo valores nº 16081 / 16082 - categoria i - estadual r$ 14.000,00\n* arquivo valores nº 16083 / 16084 - categoria ii - regional r$ 80.000,00\n* arquivo valores nº 16085 / 16086 - categoria iii - municipal r$ 872.100,00\n.","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-07-06","julho","7","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6441,"9000.00","11","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000430","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6442,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por celio fernandes machado, cpf 392.344.101-06, filho do ex-servidor sebastiao venancio machado, falecido em 07/07/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","celio fernandes machado","2026","54","2026-07-30","julho","7","2026170105400099","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.344.101-**"],
    [6443,"9647.08","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27792307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4117","mauro lucio agostinho da silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001453","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.759.404-**"],
    [6444,"78063.46","5","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2026","16","2026-07-24","julho","7","2024436201600014","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [6445,"2536.25","15","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento). \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6446,"48694.12","1","pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","78","2026-07-21","julho","7","2026436107800055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [6447,"1674.29","12","202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.674,29(92595252) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [6448,"78516.52","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo do contrato 001/20 \n24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta\ndo da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivame\nnte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para aten\nder à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino,residentes, prio\nritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448\nprocesso nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 65 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis\n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n- vl. líquido parte r$ 78.516,52\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6449,"132.48","11","pagamento irrf da nf 349/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do goiás bom de bola 2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6450,"81.32","7","recolhimento de irrf referente à fatura 194886363  -  irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [6451,"404.98","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei  202600031004312 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6452,"1400.00","120","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5505816-77.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6453,"95888.38","4","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023-goinfra - referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011450, nf nº 295.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","78","2026-07-23","julho","7","2026436107800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6454,"7642.79","9","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014 . (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 7.642,79 . \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004509. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6455,"500000.00","1","processo 202600005009610 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº  52.5 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de aragoiânia - go. requisição de despesa 609 (92232606), conforme manifestação favorável no  parecer 608 (89670473), despacho 2386 (90138310), despacho 763 (90971418).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de aragoiania","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.327.382/0001-89"],
    [6456,"508.36","17","proc.201700010002716 - ebd\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nipof:2024285003015\n.\ndare: 12100002621201454\n.\naluguel/junho/26/ir....508,36 \n.\ntotal a pagar:\t508,36","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [6457,"0.00","13","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2505/jun/26/ir - emissão 03/07/2026\n.\ndare nº 12100002621201463\n.\ntotal a pagar:\t1.286,78\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [6458,"6233.36","4","pagamento do valor líquido da nfs-e 425 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. \nmês de junho/2026.\nsei 202520920000775.","go parking ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600077","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [6459,"4021977.71","9","valor para pagamento do líquido da 38ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026438000030, processo  sei nº202600036009526, nf nº 52,57,58,59,60,61 e 62","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [6460,"206.40","3","despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda)\nnota:\n646\t3.3.90.30.34\t06/07/2026\t06/07/2026\t206,40\t206,40","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000205","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [6461,"772.90","61","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n162/1530issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t772,90 \t772,90","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6462,"2075224.88","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700183","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6463,"10482.11","12","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000529053 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [6464,"36732.63","195","201900025012711 rpv  janio de paiva, cpf sob o nº 235.652.761-34, pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer 89563457-89563457.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6465,"34802.96","57","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 1102 r$ 43,2 (nf 583);\nnf 1185 r$ 36 (nf 43);\nnf 1218 r$ 99,53 (nf 636);\nnf 1223 r$ 1080 (nf 110 r$ 5760);\nnf 1234 r$ 432 (nf 41);\nnf 1235 r$ 36 (nf 417);\nnf 1236 r$ 57,6 (nf 106 r$ 307,2);\nnf 1237 r$ 288 (nf 14967 r$ 1536);\nnf 1238 (nf 2351 r$ 1688,26);\nnf 1242 r$ 91,71 (nf 343 r$ 489,14);\nnf 1243 r$ 95,82 (nf 354 r$ 511,03);\nnf 1245 r$ 36 (nf 23);\nnf 1246 r$ 33,34 (nf 332);\nnf 1247 r$ 180 (nf 565 r$ 960);\nnf 1248 r$ 72 (nf 32);\nnf 1249 r$ 72 (nf 132);\nnf 1250 r$ 72 (nf 11);\nnf 1251 r$ 108 (nf 4171 r$ 576);\nnf 1252 r$ 47,98 (nf 308 r$ 255,9);\nnf 1244 r$ 57,6 (nf 472);\nnf 1253 r$ 86,4 (nf 67);\nnf 1254 r$ 28,8 (nf 126);\nnf 1255 r$ 1080 (nf 3 r$ 5760);\nnf 1258 r$ 66,53 (nf 5378 r$ 354,82);\nnf 1259 r$ 28,8 (nf 16);\nnf 1260 r$ 216 (nf 100);\nnf 1263 r$ 43,2 (nf 50);\nnf 1264 r$ 288 (nf 19);\nnf 1265 r$ 28,8 (nf 30);\nnf 1266 r$ 57,6 (nf 57);\nnf 1267 r$ 36 (nf 1497);\nnf 1268 r$ 57,6 (nf 107);\nnf 1291 r$ 1440 (nf 63);\nnf 1294 r$ 92,19 (nf 2365 r$ 1843,87);\nnf 1295 r$ 92,19 (nf 2366 r$ 1843,87);\nnf 1296 r$ 92,19 (nf 2367 r$ 1843,87);\nnf 1305 r$ 262,72 (nf 6275 r$ 1401,2);\nnf 1313 r$ 432 (nf 2363 r$ 2304);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6466,"692.39","1","processo 202600010038568 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 83/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 175064\n.\nemissão: 01/07/2026\n.\nvalor: r$ 692,39","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [6467,"40000.00","4","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípios de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilha financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). anexo ii (92061743).\n.\npagamento pop.migrante/março/2026.............r$40.000,00\n.\nmunicípios.................valor\ngoiania....................r$20.000,00\nanápolis...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$40.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(88010615).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6468,"7657.32","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100174","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [6469,"345792.33","35","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1163 ref 06/02026  r$ 345.792,33 (92884018) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [6470,"142615.89","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","85","2026-07-08","julho","7","2026436108500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [6471,"1964002.92","12","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.\n.\nnota fiscal...........ref...........valor\n5105..................06/26.........1.964.002,92\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [6472,"2566.70","6","retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\n\n\nnf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição\n\ninss: r$ 2.119,48\nissqn: r$ 2.566,70\nir: r$ 1.026,68\nlíquido: r$ 79.843,89\n.\nconforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240101736\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","31","2026-07-22","julho","7","2026240103100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [6473,"1348.28","1","pdf: 2025290600443\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda\nobjeto: gás nautral. liquido restante.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22415..............05/26........1.348,28\n.\nrmb","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290600700173","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [6474,"724408.91","7","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica.\n.\n...nf1082 1.420.409,63\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-07-06","julho","7","2026240104100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [6475,"1171.28","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - julho/2026.","estado de goias","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026130100500026","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6476,"1709.72","14","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.\n.\nnota fiscal.......ref...............valor\n19................05/26..........1.709,72\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-07-03","julho","7","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [6477,"864.01","37","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n666.................06/26.............864,01\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [6478,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","lina paola garces negrete","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500898","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [6479,"82501.20","7","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 361.544,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 108.903,55 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 77.115,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.501,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 135.506,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 19.782,98","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100232","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6480,"271.00","2","pagamento complementar referente ao boleto nº12490094, mês de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto aaquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.sei 202520920000372.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026430100500027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [6481,"9.06","6","op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 377 - mês de julho/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026316100700007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [6482,"2407.65","6","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1005295/fatura 2982352.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [6483,"2609.32","10","retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra cob\nerta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de\nbom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025.\nnf 54 r$ 47.442,15 – 2ª medição\ninss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%)\nissqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%)\nvalor líquido r$ 42.460,72\n.\nconforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-07-14","julho","7","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [6484,"275139.62","1","proc.202600010056091 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741.  tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000453\n.\nemissão: 13/07/2026\nnf: 2369/julho/26....275.139,62 \n.\ntotal a pagar:\t275.139,62","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-07-23","julho","7","2026285008000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [6485,"20564.46","17","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 1142 liq 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [6486,"14992.95","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27733837 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4620","maria de fatima barbosa","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000208","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.693.091-**"],
    [6487,"39515.89","1","o.pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria compulsória do empregado público laureano magno vargas-cpf:088.629.821-00, afastamento em 14/07/2026 de suas atividades junto à esta agência-emater.","laureano magno vargas","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026326200100333","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.629.821-**"],
    [6488,"173.32","4","pagamento referente á nota fiscal nº27581076 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.","luciana pedroso de araujo","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001423","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.461-**"],
    [6489,"0.00","1","ipof: 2026295000133\n68-05/26-liq 3.....................r$ 257.493,45 \nusuário: wdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-16","julho","7","2026295001400015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [6490,"394.54","11","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [6491,"2349.66","7","pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo\nsição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab\nc, no período de maio/2026, conforme nota fiscal 2026000001313 emitidaem 16/06/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [6492,"14616.87","1","ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.\n\nnf - 4917. valor líquido complementar. ref. 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6493,"8663.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº27759834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6137.","vergilio pereira dos santos junior","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000011","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.522.811-**"],
    [6494,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.......>>> ploa/2026 <<<........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","margarida jovenso de araujo novaes","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [6495,"5284.02","6","valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633 iss.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [6496,"395333.04","5","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [6497,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","jassia lopes fernandes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100207","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [6498,"1335958.63","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada . período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010647, nf-218.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [6499,"616593.51","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de junho - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026319000100194","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6500,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","gabrielle de abreu alves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500276","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [6501,"4896.43","4","pagamento liquido, prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-pof 2025240101475\n.\nfatura....maio/2026\nvalor r$ 4.896,43\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00564 - catalao\nconta para crédito: 06000013605\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","149","2026-07-07","julho","7","2026240114900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [6502,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","gabriel luiz neves mota andrade","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500275","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [6503,"3560.83","33","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 749 e nº 750.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [6504,"15370.02","1","trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026316100100114","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [6505,"13559.41","1","rescisão contrato de trabalho por prazo determinado do colaborador, clezer de oliveira pinto- processo nº 202600055000358.","clezer de oliveira pinto","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026319000100197","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.850.171-**"],
    [6506,"50907.20","1","despesa relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100182","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6507,"1000.00","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eleusa cardoso dos santos lima - cpf nº 565.596.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005021024.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5551955-35.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6508,"80118.44","1","pdf:\t2026290600470\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nassoc. procuradores - contribuição 1?????????????????????????????..??.?. 785,00 \nsindipublico - contribuição?????????????????????????????..??.?. 761,70 \ngboex - peculio?????????????????????????????..??.?. 340,95 \nastego contribuição?????????????????????????????..??.?.  45,47  \nsindsaude - contribuição?????????????????????????????..??.?.  238,26  \nsindiagri - contribuicao?????????????????????????????..??.?. 82,03 \nasservir - contribuição?????????????????????????????..??.?. 78,90 \nasppego - contribuição?????????????????????????????..??.?. 66.160,72 \nassed - contribuiçãoi?????????????????????????????..??.?. 182,70 \naspego - contribuição - contrato temporario ???????????????..??.?.11.409,37 \ninvestprev - previdencia (rspp - peculio) ?????????????????????..??.?. 33,34 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 80.118,44 \n.\nvalor: r$ 80.118,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100263","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6509,"5200.00","3","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. \nreferente ao mês de julho/2026.","leticia lira tacca","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500715","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.601-**"],
    [6510,"60000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.2 município\ncristianopolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide.  objeto\nda emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para es\ncolas municipais do município de cristianápolis/go, na modalidade\ntransferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho\nassinado pelas partes; despacho nº 1368/2026/seduc/gcr-17181, in-\ndicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho  nº\n1778/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nkênya","prefeitura municipal de cristianopolis","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.180.645/0001-16"],
    [6511,"5958.57","5","pagamento do issqn, em valor líquido, para quitação da guia referente à nf nº 50/2026, a ser efetuado pelo prestador em razão de erro na emissão da guia pela prefeitura. considerando que o pagamento da nota fiscal pelo valor líquido já havia sido realizado anteriormente à emissão da referida guia, procede-se ao recolhimento do imposto correspondente à contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, destinados ao atendimento das demandas de eventos esportivos da supel.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-07-07","julho","7","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [6512,"18298.86","3","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel attivus julho","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-07-06","julho","7","2026190101100076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [6513,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana carolina andalecio prado","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500748","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.475.641-**"],
    [6514,"13566.92","28","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004033532\t0369492-04.2015.8.09.0115\t040441600072607134\n202600004033463\t5635892-62.2020.8.09.0144\t040185000032607134\n202600004033756\t5564961-84.2025.8.09.0006\t040001400242607134\n202600004033585\t5843586-74.2024.8.09.0042\t040124000022607139\n202600004033763\t5322261-30.2025.8.09.0151\t040441800012607130\n202600004033616\t5000569-84.2025.8.09.0042\t040124000032607131\n202600004033618\t5017290-77.2026.8.09.0042\t040124000042607134\n202600004025462\t5974825-72.2024.8.09.0182\t040079100012607147\n202600004023991\t5350774-75.2023.8.09.0119\t040370900012607140\n202600004030417\t5831857-31.2023.8.09.0157\t040465200012607141","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6515,"4616.87","7","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.\n.\nreajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).\n.\nnota fiscal nº 350874017/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t4.616,87\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.\n00124 e 2026.2850.010.00327.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [6516,"109.96","18","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a maio/2026, deduzindo irrf no valor de r$109,96, sendo r$87,26 da fatura nº4428 e r$22,70 da nfs-e nº146008.(pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [6517,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.","delane ribas da rosa","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500926","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.619-**"],
    [6518,"8252.27","1","pagamento de nf n° 27765669 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4413","bruno monteiro galvao de sao martinho carvalho","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001544","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.705.501-**"],
    [6519,"62723.47","2","este pagamento empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200189","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6520,"7395.14","13","processo 202500010057117 - crs\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n6636/maio/2026......07/05/2026......7.395,14\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-07-21","julho","7","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [6521,"1011.02","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [6522,"695.38","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100229","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [6523,"120527.54","5","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 irrf e 114 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-07-09","julho","7","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6524,"4620.03","7","despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). \nnota:\n144892\t3.3.90.37.05\t22/07/2026\t22/07/2026\t4.620,03\t4.620,03","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026409300800007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [6525,"3816822.97","1","valor para pagamento do líquida da 07ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036011686, nf nº277.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-07-17","julho","7","2026436107300010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [6526,"25968.32","19","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de \n12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025366100016. pagamento do (inss) da nota fiscal \nnº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)\ntotal bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss..........................r$ 236.075,60\nretenção do inss (11 por cento)...............r$  25.968,32\nretenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33\nvalor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [6527,"8601.52","1","valor para recolhimento do rpps patronal relativo à requisição de pequeno valor - rpv de fábio henrique de oliveira, servidor inativo em cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa). demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100368. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.601,52.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-07-07","julho","7","2026326100400016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [6528,"5852.61","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736912 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502","lerissa tabata bezerra arruda de souza","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101386","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.331-**"],
    [6529,"103.68","227","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n36128-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t103,68 \t103,68","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6530,"1246.04","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6531,"1519.91","8","pdf:2025295000069\n205-06/26 iss......................1.519,91.\n\n\nepn","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-07-02","julho","7","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [6532,"75188.85","8","valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 47 e 51 irrf.","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-07-17","julho","7","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [6533,"645.00","2","liquido da nfe 2717\n#\naquisiçao aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. conforme requisiçao de despesas n° 13/2026 - secti/sit-14380 (92297592). fundo rotativo\n#\nqualipromo brindes promocionais\ncnpj : 21.698.454/0001-58","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","88","2026-07-17","julho","7","2026310108800005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6534,"10353.87","12","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2835\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [6535,"387.53","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cdc sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300239","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [6536,"1304.62","11","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [6537,"151032.32","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026336200200177","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6538,"5516.00","1","reposição fundo rotativo - pix - trata-se de aquisição de itens gráficos para compor ambiente, 13 quadros com caixa preta e vidro, 13 impressões das artes que serão enviadas e 2 logos em acrílico 6mm instaladas na sala do agro, no quarto andar do palácio das esmeraldas, conforme especificações contidas na requisição de despesa 3 contida no processo 202617647001654","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600083","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6539,"958.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026330100500039","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6540,"756.24","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86\n3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100307","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6541,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 765.5 município taquaral de goias deputado lincoln tejota beneficiário: prefeitura municipal de taquaral objeto da emenda - aquisição de combustível para o município de taquaral de goiás/go . convênio nº 244/2026 \nepi 765.5 con 244 ju","prefeitura municipal de taquaral","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600107","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.068.055/0001-04"],
    [6542,"78.44","22","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 23914 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,\nna unidade vapt vupt de valparaíso de goiás - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [6543,"18444.38","12","pagamento trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo obj\neto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento\nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manute\nnção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme: fatura: 753, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referênci\na: junho/2026, valor: r$ 18.444,38 - líquido","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [6544,"500000.01","1","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.............................\nproc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 (sei nº 000036569085),ref.a julho-26 sol.pag.92006326 .\n.\nvalor pago.............r$ 500.000,01.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).","fundacao pio xii","2026","151","2026-07-03","julho","7","2026285015100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [6545,"1556.08","1","pagamento do irrf das nfe:\nnfe: 0252 ref 04/2026\nnfe: 0253 ref 05/2026\n#\nadesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","80","2026-07-17","julho","7","2026310108000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.836.657/0001-40"],
    [6546,"345.00","7","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\npryscilla bueno miguel-586/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6547,"17558.83","3",".\nipof:2026170100042\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8537, do segundo termo\naditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do\ncontrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.)\n.\njer\n.","cast informatica s a","2026","55","2026-07-27","julho","7","2026170105500097","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [6548,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana carolina rezende","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500351","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [6549,"20648.63","10","pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês\nde maio/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fisca\nl de serviços eletrônica nº 146164, - sei 92532792 e atestado nº 12/2026 - sei 92536781. solipa - sei 92539337","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [6550,"1633.61","2","processo: 202600010033301 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n414578.........1.633,61\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200620","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200365","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [6551,"509.89","13","pagamento irrf via siafic conforme  despacho nº 1277/2026 sei: 92762333, dare sei: 92762179","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [6552,"2402780.84","6",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800262","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6553,"1504.94","27","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026.\nnf 1140 valor do irrf...r$......1.177,88.(total geral nf: 24.539,12).\nnf 1141 valor do irrf...r$........327,06.(total geral nf:  6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [6554,"3863.60","6","202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 530 - 06/2026 - prestação de se\nrviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste: ofício nº 14800/2026/detran (93000240).","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [6555,"25498.17","16","pagamento do inss da nf 234,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [6556,"164140.95","27","ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao repasse liquido das notas do mês 06/2026,\nnf 724 - r$ 38,237,44\nnf 725 - r$ 26.040,74\nnf 726 - r$ 22.434,87\nnf 727 - r$ 27.227,22\nnf 728 - r$ 25.818,13\nnf 729 - r$ 24.382,55","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [6557,"635993.34","17","referente a nf 238 (92517492) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92410117). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6558,"1330.02","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100118","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026145100500123","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [6559,"500000.00","1","processo 202600042005393.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos para  a unidade de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo gama - go. conforme manifestação parecer 34 (91347199), despacho 595 (91548431), despacho 1655 (91797965) e despacho 2329 (92224828). \n.\ngoiasc/novo gama:....................500.000,00 \n.","fundo municipal de saude de novo gama","2026","200","2026-07-03","julho","7","2026285020000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.936.853/0001-93"],
    [6560,"49864.98","1","ipof:  2026160100170 - processo: 202300015001045\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 30/2023 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa cs brasil frotas s.a. (cs frotas) cujo objeto é a \nprestação do serviço de locação de veículos automotores \nblindados com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser \nprorrogado por mais seis meses, a contar de 19 de junho de \n2026 até 18/12/2026. conforme dados á saber:\n- nf 351008186, emi 14/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 49.864,98 líquido parcial o rest. no emp 2026.7.54","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700274","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [6561,"753.24","1","ordem de pagamento para quitar o reajustar os valores praticados no contrato nº 08/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna). refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026.\nnf 57 - r$ 753,24","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600109","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [6562,"3.16","23","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2275401 ref 07/2026  r$ 3,16 sei 202200025002291 ateste (92808654)\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [6563,"468.46","39","inss-pj-jun-0065","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6564,"826.46","12","202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 826,46(92598287).\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [6565,"103532.45","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária , neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf:2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036011552, nf nº71","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-07-23","julho","7","2026436104000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [6566,"13369.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100228","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [6567,"91600.98","46","pagamento do liquido da nf 186,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-07-28","julho","7","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6568,"32.28","9","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 0988761. sei - 91941096\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [6569,"3064584.60","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700415","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6570,"2314.81","87","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 634, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 77.160,31 bruto\nr$ 3.703,69 irrf\nr$ 8.092,25 inss\nr$ 2.314,81 issqn\nr$ 63.049,56 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6571,"7436.77","5","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.\ntotal selecionado:..............................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6572,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","edmar goncalves pereira filho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500480","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [6573,"33332.16","1","piso de enfermagem - portaria 11686/2026. \n.\n202600010058689 - ejsa \n.\nrepasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. despacho do gabinete nº automático 3053/2026 (93444011). processo 202600010058689. jun/2026.\n.\nclimer/piso/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t33.332,16\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-07-30","julho","7","2026285004000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [6574,"0.00","4","pdf: 2025290600443\n.\nnome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda\nobjeto: gás nautral. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22415..............05/26...........3,34\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","consigaz distribuidora de gas ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700171","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.597.589/0015-15"],
    [6575,"8770.66","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas.\nipof 2026280100078","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200059","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [6576,"368.16","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700124","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6577,"523.84","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026436101000013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [6578,"4068047.70","1","pdf:\t2026290600497\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)?????????????????????????..??.?. 4.068.047,70 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 4.068.047,70 \n.\nvalor: r$ 4.068.047,70\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026290600200014","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [6579,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","aurelio inacio faria","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500355","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [6580,"404.98","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1  - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e  relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700140","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6581,"66.57","1",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\ntrata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\ndare nº 12100002619400902\n.\nnota fiscal nº 988718/mai/26 irpj...........r$ 66,57\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600087","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [6582,"156.10","29","tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra\n\n\n\ncomplemento iss nota 424 parte 2","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-17","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6583,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","joao pedro de souza cunha","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500603","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [6584,"624.70","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75 538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e pdf 2025215300348. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$624,70.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6585,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","marcos vinicius alves dos santos","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600070","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.557.361-**"],
    [6586,"3680.00","32","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6587,"2100.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associação casa joana","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [6588,"456.66","2","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - bolsa est ciee(5.000\n,00), bolsa est sead(3.916,67), aux trans est(456,66), processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026436100600133","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6589,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","joao arthur amarilla","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.150.451-**"],
    [6590,"2619.36","6","pagamento notas fiscais n° 27489485 e 27489502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.","luciano vieira soares","2026","60","2026-07-03","julho","7","2025320106001198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.006-**"],
    [6591,"2760.00","1","ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa rede distribuidora ltda referente a \nacessórios para computadores para a sapplt através do pix nº 250935. \nnota fiscal eletrônica n° 3.267.056, série 1, folha 01-01, data 24/06/2026\nprocesso nº 07/t2/2026.\nvalor: r$ 2.760,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700230","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6592,"599.59","30","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto de trindade fat 3000528924 ref 06/2026  r$ 599,59 sei 202200025003733 ateste (93186602)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [6593,"8340.19","16","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.340,19. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6594,"1447.07","18","contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).\npagamento iss referente nota fiscal 699200 março/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-24","julho","7","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [6595,"4725.00","6","pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","fundacao espirita nova vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.811.085/0001-56"],
    [6596,"5000.00","4","proc pgto 202400010022966 - crs\n.\n2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028)\n.\naluguel/junho/2026..............5.000,00\n.","jose faria de santana filho","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [6597,"64.22","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês julho/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100213","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [6598,"186624.76","2","valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25614 liq, 25616 liq, 25617 liq e 25623 liq","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026436103800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [6599,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","elilza rodrigues correia lira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500725","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.207.231-**"],
    [6600,"933.14","9","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 246- issqn \t3.3.90.39.33 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t933,14 \t933,14","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [6601,"392177.76","191","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35511-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t07/07/2026 \t02/07/2026 \t192.244,00 \t192.244,00 \n35629-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t07/07/2026 \t02/07/2026 \t199.933,76 \t199.933,76 \n\ntotal a pagar: \t392.177,76","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6602,"3815.32","2","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nprotege/fundo de combate a pobreza - desconto, no valor de...r$ 3.815,32","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026326100500015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6603,"239.77","8","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005291 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 239,77. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [6604,"0.00","2","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf:  961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento\nag. 2847\nop.3701\nconta corrente 598222733-8.","flaviane monteiro de carvalho","2026","246","2026-07-03","julho","7","2026240124600174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.741.771-**"],
    [6605,"404.98","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6606,"3848.00","5","despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).\nnota:\n404\t3.3.91.40.30\t17/07/2026\t17/07/2026\t3.848,00\t3.848,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026409301100008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [6607,"264.89","13","recolhimento de irrf ref. à fatura nº 30005262451º- termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [6608,"2500000.00","1","o presente convênio tem por objeto a implementação do programa estruturante cluster mineral, juntamente com faculdade de ciências e tecnologia da ufg (fct/ufg), em aparecida de goiânia, e inclui: a construção do centro de ciências e tecnologia mineral, pesquisas de caracterização e desenvolvimento de rotas tecnológicas para minerais críticos e estratégicos, como terras raras, pesquisa em reaproveitamento de resíduos e coprodutos de mineração, ações do programa goiano de remineralizadores etc, 1ª parcela conforme pla\nnota de trabalho em anexo.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","9","2026-07-06","julho","7","2026330100900002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.799.205/0001-89"],
    [6609,"663.36","25","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 25189, 25190, 25191, 25192, 25205, 25206,\n25207 e 25208 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [6610,"211.12","2","- pagamento liquido da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de\nserviços de locação de veículos, competência: junho/2026 ((repactuação)).","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026335100100048","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [6611,"5677.45","6","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref...............valor\n552................06/26..........5.677,45\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [6612,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 677 município goiania deputado talles barreto objeto reforma e ampliação da sede do sindicato rural de varjão, com construção de auditório e adequações estruturais. modalidade termo de fomento nº 462/2026 - serint\nepi 677.3 tf 462 jul","sindicato rural de varjao","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700113","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.283.747/0001-02"],
    [6613,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","paulo menezes de freitas","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500845","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.063.461-**"],
    [6614,"201058.83","1","processo: 202600042004609 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de aquisição de 02 (dois) veículos de passeio, com destinação ao fundo municipal de saúde de israelândia  - go. c\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 430/2026 (92310755) e despacho nº 1960/2026/ses/geaal (92626178).","fundo municipal de saude de israelandia","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.564.533/0001-50"],
    [6615,"100000.00","1","processo 202600005001547 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 950 município valparaiso de goias deputado antonio gomide objeto da emenda reforma da unidade de saúde esf ipanema, município de valparaíso de goiás. visando melhorar as condições estruturais da unidade e garantir maior qualidade no atendimento prestado à população. requisição de despesa 619 (92241807) conforme manifestação favoravel no parecer 102 (88002804), despacho 1265 (88026308) e despacho 331 (88156145) e despacho 976 (88344775).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300370","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [6616,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","renan da silva dalago","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500618","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [6617,"4338.54","21","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p\núblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform\ne planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges\ntor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92\n833462).\n.\n.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 19.884,98\nissqn r$ 9.038,63\nirrf r$ 4.338,54\nlíquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053609\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6618,"1812.00","8","202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga\ns de cozinha glp 45 kg nf 752 ref. a decima setima entrega r$1.812,00  ateste (92451101)","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [6619,"9313.84","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27791976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249.","nylma jose coimbra dama","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.840.366-**"],
    [6620,"441.00","11","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 49, \nde 01/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 441,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso n° 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [6621,"430844.74","7","pdf:2025295000488\n4464-05/26-liq.......................430.844,74.\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-07-02","julho","7","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [6622,"76715.30","32","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 769742.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [6623,"344749.31","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a  inativo civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200137","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6624,"14549.38","1","pagamento de diárias fora do estado - recurso federal 3º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi.\nipof 2026285003035","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026285001100020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6625,"4125.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","conselho escolar lar sagrada familia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500323","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.724/0001-92"],
    [6626,"2571.21","11","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 4911. valor liquido. referência 06/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [6627,"147859.54","84","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91865911\n202600025056522 maio amaelo nfag 660  r$ 7482,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 80 r$ 6400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 659  r$ 3741,2 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 107 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 658  r$ 3741,2 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 252 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 657  r$ 2805,9 (rádio morrinhos  nfvc 391 r$ 2400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 656  r$ 3741,2 (rádio vale fm 92,5  nfvc 342 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 655  r$ 3587,6 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 346 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 654  r$ 3741,2 (rádio aliança  nfvc 75 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 651  r$ 3741,2 (rádio transaraguaia  nfvc 184 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 650  r$ 3741,2 (rádio corumbá fm  nfvc 286 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 649  r$ 4484,5 (rádio fogaréu fm  nfvc 140 r$ 3808)\n202600025056522 maio amaelo nfag 647  r$ 3741,2 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 173 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 648  r$ 3741,2 (rádio minha fm  nfvc 219 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 653  r$ 18386 (jornal diário central  nfvc 75 r$ 15680)\n202600025056522 maio amaelo nfag 652  r$ 6434,54 (rurax  nfvc 8 r$ 5487,44)\n202600025056522 maio amaelo nfag 716  r$ 26427 (jornal o popular  nfvc 4784 r$ 22368)\n202600025056522 maio amaelo nfag 713  r$ 3587,6 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 657 r$ 2892,8)\n202600025056522 maio amaelo nfag 715  r$ 3741,2 (rádio maracá fm  nfvc 92 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 714  r$ 3741,2 (site correio vale do araguaia  nfvc 538 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 712  r$ 28059 (programa brasil urgente  nfvc 40 r$ 24000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 696  r$ 9193 (programa politheia  nfvc 120 r$ 7840)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-07","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6628,"62244.00","1","processo sei nº 202600010046507 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28977\nemissão: 02/07/2026\nvalor: r$ 62.244,00\n.","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [6629,"13308200.77","2","repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109)\n.\nrepasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018) custeio………….r$ 13.308.200,77","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","195","2026-07-17","julho","7","2026285019500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [6630,"6314.90","3","pagamento referente á nota fiscal nº27512960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397.","valquiria andraus rezende","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000910","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.492.331-**"],
    [6631,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.12 município aruana deputado wagner neto beneficiário associação de proteção e resgate de animais de aruanã objeto da emenda realização de 900 (novecentas) castrações de cães e gatos machos e fêmeas, microchipagem e aquisição de aparelho para leitura de microchip nos municípios de goiânia, goianápolis, itaguaru e itaguari modalidade termo de fomento nº 447/2026.","associação de proteção e resgate de animais de aruanã","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500329","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","40.224.236/0001-26"],
    [6632,"109179.61","5","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 109.179,61(cento e nove mil cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202600(sei93014991), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.\n\nfatura nº             valor r$      vencimento  referência  cód. agrupamento\n4000000212006202600   109.179,61    30/07/2026  06/2026     0021200\n\nvalor total ..................................................r$ 109.179,61","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290300700021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6633,"292443.21","1","pagamento da fatura 3000528893.\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290200700101","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [6634,"6325.94","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579445 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5517.","iraci ferreira carbonato","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000437","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.855.921-**"],
    [6635,"2072.27","14","retenções de terceiros (inss) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [6636,"36002.50","5","proc. 202400010004696 - crs\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.\n.\npagamento de inss\n.\nnumero do documento:07.16.26194.3515037-5\n.\nnota fiscal......................emissão...............valor\n941/rep/2026/inss..............08/06/2026.............124,55 942/rep/2026/inss..............08/06/2026.............254,39 943/rep/2026/inss..............09/06/2026.............260,01\n944/rep/2026/inss..............09/06/2026.............390,62 945/rep/2026/inss..............09/06/2026.............268,28 946/rep/2026/inss..............09/06/2026.............25.981,91 947/rep/2026/inss..............09/06/2026.............394,68 948/rep/2026/inss..............09/06/2026.............2.280,50 949/rep/2026/inss..............09/06/2026.............439,70 950/rep/2026/inss..............09/06/2026.............624,35 951/rep/2026/inss..............09/06/2026.............131,56 952/rep/2026/inss..............09/06/2026.............131,56 953/rep/2026/inss..............09/06/2026.............290,64 954/rep/2026/inss..............09/06/2026.............554,85 955/rep/2026/inss..............09/06/2026.............422,10\n956/rep/2026/inss...............10/06/2026............277,43 \n957/rep/2026/inss...............10/06/2026............281,70 \n958/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 \n959/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 \n960/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 \n962/rep/2026/inss...............10/06/2026............278,89 \n965/rep/2026/inss...............10/06/2026............879,54 \n967/rep/2026/inss...............11/06/2026............283,03 \n968/rep/2026/inss...............11/06/2026............277,56 \n.\ntotal a pagar: 36.002,50","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000304","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6637,"6750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associação beneficente casa de davi - abecad","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.578.500/0001-24"],
    [6638,"35552.52","1","portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro do 24º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. . pns/junho/26. proc 202600010058643. rd 238/2026 - ses/gemod (93172445) ipof: 2026285003371.\n....................................\nproc. 202600010058643,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24º apostilamento,ref.junho 2026\n.\nvalor pago...........r$ 35.552,52.\n.\napostila 24ª - piso de enfermagem - ceapsol (93456838).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [6639,"26274.90","13","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004010977\t5526040-26.2018.8.09.0160\n202600004010046\t5809431-85.2023.8.09.0137\n202600004008340\t5225182-98.2025.8.09.0103\n202600004008320\t5657180-14.2024.8.09.0116\n202600004007067\t5509809-13.2025.8.09.0051\n202500004110005\t5260519-36.2025.8.09.0011\n202500004109779\t5373696-46.2020.8.09.0142\n202500004109571\t0037130-88.2014.8.09.0072\n202500004101586\t5130189-48.2025.8.09.0011\n202500004093616\t5092347-60.2025.8.09.0067\n202500004061499\t5455493-40.2023.8.09.0174\n202500004040497\t6118476-70.2024.8.09.0051\n202500004040394\t5737302-97.2023.8.09.0132\n202500004036348\t0065641-38.2017.8.09.0122\n202500004028365\t5126800-05.2023.8.09.0115\n202300004110225\t5390042-05.2020.8.09.0132\n202300004020576\t5665481-85.2022.8.09.0029\n202300004018268\t5530433-28.2020.8.09.0029\n202300004008673\t5575886-47.2019.8.09.0137\n202600004059542\t5371150-18.2023.8.09.0011","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6640,"10402.01","1","pagamento nota fiscal n° 27809141 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4225.","liosman soares ribeiro","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001219","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.613.021-**"],
    [6641,"2294663.23","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700152","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6642,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700142","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6643,"5991.14","3","pagamento prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de\ngás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio p\nedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, m\nodelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pe\nlo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de  2026,\nficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.\nsislog 112055. conforme: nota fiscal: 25983, emissão: 02/07/2026, atesta\ndo: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 5.991,14 - líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700191","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [6644,"268789.83","10","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 234 (ref.maio/2026)refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\n[mfo]\n.","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-07-17","julho","7","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [6645,"104.13","1","valor destinado a cobrir pagamento com ressarcimento à empresa cs-brasil frotas s/a, decorrente de infração cometida durante a condução de veículo oficial pertencente à frota da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf:   2026436100717. proc. sei: 202500036016706","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026436100600116","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [6646,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","dennia pires de amorim trindade","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500591","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [6647,"123156.59","10","pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57, 58 e 59 líquido.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [6648,"6438.66","18","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n222-issqn \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t6.438,66 \t6.438,66 \n\ntotal a pagar: \t6.438,66\n\n\ndébito:     \t \nt","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-07-22","julho","7","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [6649,"58148.78","18","pdf:\t2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nnf. 3619 - emitida em 02/07/2026\nref. a julho/2026\n\nvalor..............................58.148,78","g9 facilities ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [6650,"574.52","25","pagamento issqn da nf 4898/26, referente a manutenção das piscinas da praça s\npl do mês 06/2026. (malote)","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-24","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [6651,"302050.00","1","valor destinado a cobrir despesa com indenização por desapropriação de glauber silvério neto, cpf nº ***.917.631-**, e sua esposa, rosângela alves, cpf nº ***.608.601-**, proprietários do imóvel rural \"uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão\", registrado na matrícula nº 34.173, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100579, processo de pagamento sei nº 202500036016418.\n \nobs: favor depositar para glauber silverio neto - cpf: 599.917.631-04 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 52.346-1.","glauber silverio neto","2026","85","2026-07-03","julho","7","2026436108500038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.917.631-**"],
    [6652,"124117.51","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100358","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6653,"347.45","6","valor para pagamento de despesas com o recolhimento de (irrf), relativo ao 5\n° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e \nutilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047.\npagamento das faturas agrupadas, nº 4000000207006202600, relativo ao mês de junho de 2026, com vencimento dia: 30/07/2026, despacho nº 080/2026-nugc, 16/07/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto:................................r$ 30.284,29 \nbase de cálculo irrf........................r$ 29.159,67\nretenção de irrf............................r$    347,45\nvalor líquido...............................r$ 29.936,84.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6654,"82626.49","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6655,"1539.90","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040056600132607132","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6656,"13104.72","3","ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas \npelo período de 12 (doze) meses, visando atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar \n(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1123, emissão: 17/07/2026, \natestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 13.104,72 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700209","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [6657,"14210.13","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências junho/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisição de despesa nº 39/2026-secti/gegp (sei 92643067). duam 99778521 (sei 92642952) - junho/2026.","prefeitura municipal de parauna","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100278","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [6658,"9481.92","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social.\n* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.\n\nfatura 350919402. valor líquido. ref. 06/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [6659,"478.93","9","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 44276 (nf 37 r$ 134,23);\nnf 44559 (nf 58 r$ 344,7);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6660,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por andiara jungmann godoy, cpf 91167930134, filha da ex-servidora kathe neves jungmann, falecida em 17/05/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","andiara jungmann godoy","2026","54","2026-07-14","julho","7","2026170105400084","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.679.301-**"],
    [6661,"180697.74","6","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) custeio………….r$ 180.697,74","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [6662,"104.39","16","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14778 e ipof nº 2025215300353. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 104,39. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6663,"104.99","6","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 104,99(cento e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme fatura nº 195063011(sei92297361), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\n\nfatura nº   valor r$   vencimento    referência     unidade consumidora\n195063011   104,99     24/06/2026    06/2026        3.649.143.012-28\n\nvalor total .....................................................r$ 104,99","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290300700010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6664,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de ______________/__________.","antonio italo dos santos nunes","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500925","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.141-**"],
    [6665,"18365.07","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: julho/2026\n• rubrica: férias clt (regime geral)\n• ipof: 2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100304","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6666,"8109.51","13","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 6994.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [6667,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202618037005872.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500366","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [6668,"1640.70","5","pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç\no de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p\nara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le\nopoldo de bulhões - go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-2025240102059\n.\nfatura......junho/2026\nvalor r$ 1.640,70 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab\nconta para crédito: 05752676343\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","39","2026-07-24","julho","7","2026240103900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [6669,"5321.54","12","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para\nfornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do es\ntado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,con\nsiderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, conforme fatura nº\n12585872, referente ao período de julho de 2026.\nsei: 202400024005326\npdf: 2025336200096\nmodalidade de quitação: siofi","redemob consorcio","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [6670,"901790.00","2","licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026:25ª edição mostra nacional de música-canto primavera-em pirenópolis e no restante do estado de goiás e 5ª edição do canto kids-reafirmando o compromisso do evento com a formação, valorização e difusão da música goiana e brasileira. conforme rd 5(86497583).\n.\nrefere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve.\n.\npagamento realizado conforme despacho nº 233/26 - sei 93240401.\n.","fundacao radio e televisao educativa - rtve","2026","48","2026-07-23","julho","7","2026250104800001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.517.750/0001-06"],
    [6671,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 606.3 município goiás/go beneficiário: sindicato dos trabalhares rurais deputado clécio alves objeto da emenda- aquisição de 10 mata-burros para atender as demandas dos assentamentos. modalidade: termo de fomento nº 425/2026\nepi 606.3 tf 425 jul","sindicato dos trabalhares rurais","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700090","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.741.924/0001-74"],
    [6672,"5606.26","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","leandro bernardes borges","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [6673,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 280 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos sólidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda - quisição de 01 (um) guinchos hidráulicos de capacidade de 1 (uma) tonelada, 05 (cinco) tendas sanfonadas medindo 3m x 3m e 01 (um) veículo automotor utilitário tipo furgão, usado, destinados a estrutura operacional e logística da cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos sólidos de corumbá de goiás ? corumbá coop modalidade: termo de fomento nº 351/2026\nepi 280 tf 351 junh","cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.965.675/0001-39"],
    [6674,"66003.41","24",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n1047/jun/2026/iss  ......................r$  50.824,79\n1062/jun/2026/iss  ......................r$  13.088,87\n1067/jun/2026/iss  ......................r$  2.089,75\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  66.003,41.\n.\ndata da nf. (1047 e 1062 02/07/2026) (1067 03/07/2026).\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6675,"57.50","8","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta\ndos pela empresa terra forte controle de pragas ltda, em 03 de junho de 2026, no valor de r$ 522,71,deduzindo 11 por cento de inss, no valor de r$ 57,50, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170).","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026426100700002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [6676,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","jorge luis pereira soares","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500284","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [6677,"966471.23","7","pdf:2024295000016\n350596130-05/26.....................503.890,70 \n350582127-05/26.....................203.472,96 \n350515578-05/26.....................113.541,38 \n350581945-05/26.....................145.566,19 \n\ntotal a pagar.......................966.471,23\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [6678,"12490.08","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\ncontrib prev.................104.481,43","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600079","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6679,"51751.00","15","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do\nmês de julho de 2026 dos seguintes beneficiários:                             \n                                                                            \n                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                      \n                                                                           \n**inativos                                                              \n01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91\n02 - banco brb..............................................r$ 32.590,53\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 12.434,59\n04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28\n05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94\n06 - banco itaú.............................................r$ 59.886,51\n07 - banco do brasil........................................r$ 96.095,03       \n** pensionistas                                                                  \n01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21\n03 - banco alfa........................................r$ 441,54\n04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58\n06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75\n07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01\n08 - comprev...........................................r$ 80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6680,"50.98","1","refere-se ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigê\nncia do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação so\nb demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária\npara fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atend\ner necessidades do serviço aéreo do estado de goiás\npagamento conforme: nota fiscal: 5390, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/\n2026, valor: r$ 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700313","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [6681,"65000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. campanhas e ações vigilancia sanitaria ambiental e saúde do trabalhador. ipof 2026285003335.","fundo estadual de saude - fes","2026","96","2026-07-23","julho","7","2026285009600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6682,"6200.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 31 de maio de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46578 (92069342). processo 202600010050693. lcs.\n.\ntotal a pagar:\t6.200,00","gessica amorim silva","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900439","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [6683,"356.91","16","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n1005346.............06/26........356,91\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6684,"2304.97","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.304,97. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6685,"11061.17","6","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 11.061,17 (onze mil, sessenta e um reais e dezessete centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.","autech construtora ltda","2026","123","2026-07-14","julho","7","2025436112300014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [6686,"418.44","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.\n.\n- reclamante: município de aparecida de goiânia;\n- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;\n- parcelas: 49 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031794219.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700368","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6687,"2340.04","26","lvc\n\n**\n\n01) proc.: 202600010004660 - nf: 181 - líq, emitida em 14/06/2026. ref.: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde, realizado dia 11/06/2026, em jataí. \n\n**\n\n02) proc.: 202600010035799 - nf: 184 - líq, emitida em 21/06/2026. ref.: oficina de preenchimento da ficha de notificação e ferramenta go.data para evali e anemia falciforme, realizado dia 18/06/2026, na unifan, em aparecida de goiânia.\n\n**\n\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11/2024a 20/11/2027.","ms eventos ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [6688,"179.48","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100171","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6689,"31237.35","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6690,"75.35","12","pagamento do inss retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 75,35.(total geral nf: 7.461,96).\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-07-15","julho","7","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [6691,"6000.00","1","processo 202600010055417 mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. processo 202600010055417.\n.\nvalor: 6.000,00","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900470","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [6692,"214.46","11","pagamento irrf da nf 2499/26, referente a locação de veículos no mês 05/2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [6693,"26842.03","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  adriano luis mendanha, oab-go nº 35238. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5852680-19.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor manoel de lima, inscrito no cpf sob o nº 095.879.691- 20, titular do cargo de fiscal estadual agropecuário. sei 202500066012657.\nipof 2026326100405. pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total..................r$ 35.770,07\nretenção de irrf.........................r$  8.928,04\nvalor líquido:...........................r$ 26.842,03.","adriano luis mendanha","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026326103400120","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.102.161-**"],
    [6694,"8140.96","190","202500025082410 rpv andre torres da silva, cpf 020.389.171-67,  pago online [ lucros cessantes]ateste e parecer 91666095-92185567.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6695,"945.00","6","pagamento conforme nota fiscal nº 755, referente ao consumo de junho/2026, relativo a aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. asc","gas e mais comercio ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [6696,"10694.94","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809628 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5314","ruth carmo da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000599","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.365.121-**"],
    [6697,"848.31","2","cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.","agencia brasil central","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026409100900014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.520.902/0001-47"],
    [6698,"15598.96","52","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1250\nnf 44898 r$ 2871,41 (nf 594 rádio rio claro );\nnf 45095 r$ 3771,2 (nf 2011 site rádio líder fm );\nnf 45027 r$ 5374,09 (nf 869 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 45128 r$ 3582,26 (nf 54 rádio mais top fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6699,"5066.66","1","folha pagamento ref. julho/2026 - auxilio alimentação - lei 19.951/2017","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026440100600017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6700,"4418.23","9","retenção de issqn despesa referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. \n.\nipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal....253 \nvalor issqn: 4.418,23\nbalor bruto: r$88.364,66\nliquido: r$83.946,43 \ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\"\n.\nweyder","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [6701,"389551.36","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  gratificação por exercício de cargo/função  mês julho/2026..","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100206","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6702,"7276.13","1","202600025081926-pagamento : nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak.ateste-92968793","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","35","2026-07-27","julho","7","2026296103500019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [6703,"1113.23","22","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores brutos recebidos pelo executado, adriano pereira dos santos - cpf: 950.758.101-44, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 1ª vara do trabalho de rio verde/go, processo 0010364-56.2024.5.18.0101, até a quitação do débito no importe de 15.751,62. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.0566, op: 042, conta: 04876994-4 id 030566000192607298.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6704,"1875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao casa da esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.582.333/0001-80"],
    [6705,"11958.73","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nfundo previdenciário rpps empregador 14,25%","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026316100200017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [6706,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto crist o evangelico de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.057.579/0001-91"],
    [6707,"4443649.70","1","valor destinado ao pagamento 01º repasse ao município de anápolis, convênio 02/2026 /goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de anápolis. processo 202600036007397.","municipio de anapolis","2026","77","2026-07-02","julho","7","2026436107700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.067.479/0001-46"],
    [6708,"21201.13","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica - cnpj: 54.632.463/0001-03, que é originária de ação judicial promovida por herika xavier da costa, inscrito (a) no cpf nº. ***.530.221-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5343428-15.2025.8.09.0051. sei 202500066017384.pagamento referente aohonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 21.201,13.","nubia alves sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400123","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.632.463/0001-03"],
    [6709,"5167.30","1","processo sei nº 202600010048257 - mc\n.\npagamento de auxílio-funeral realizado por willian cesar batista moreira, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora abadia batista dos santos, c.p.f nº xxx.404.xxx-26, ex-servidora aposentada desta secretaria.\n.\nvalor: r$ 5.167,30\n.","willian cesar batista moreira","2026","118","2026-07-22","julho","7","2026285011800025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.205.061-**"],
    [6710,"1471929.07","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 80/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010301, nf nº 231","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2026436102500027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [6711,"15000.00","2",".\npagamento - portaria n° 366/2026-secti(93220429) - pronatec/td/mulheres mil para 06 profissionais ref. julho/2026, conforme discriminados na planilha sei 93219075. ipof 2026310100257.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-07-22","julho","7","2026310106000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6712,"58176.03","15","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075)  fundo de provisão..............r$ 58.176,03","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [6713,"13131.12","16","valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 1054 líquido.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-07-10","julho","7","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [6714,"8009.70","11","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6715,"11680244.88","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\n13 salario .........11.680.244,88\nproventos ..........109.890.268,51\npensionista ..........26.674.583,75\n\nvalor ...............148.245.097,14","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026188100300037","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [6716,"200.00","7","contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [6717,"25299.59","3","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970,  nf n º 613.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026436102500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6718,"0.00","10","pagamento  da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [6719,"46957.61","1","ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026.","planalto solar park sa","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800218","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","27.509.809/0001-08"],
    [6720,"3963.61","2","sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600184","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6721,"8105.00","1","despesa relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100192","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6722,"610.03","10","ipof:  2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa \npara fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), \npor um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).\n- nota fiscal: 1114, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 610,03 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [6723,"1026.55","2","proc.202500010036370 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . \n.\nrd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810\n.\nnota fiscal: 706/rej.2ºad/1º ano....1.026,55 \n.\ntotal a pagar:\t1.026,55","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-08","julho","7","2026285008000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [6724,"240.00","25","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 4\n.\nnf 2393 (nf 108 r$ 240);\n.\ntotal a pagar:\t240,00\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [6725,"197047.28","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario militares. r$ 197047,28\n relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100137","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6726,"0.00","2","pagamento do ir da nfe 122\n#\naquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6727,"133981.00","1","darf referente apuração do csll-lucro presumido 2ºtrimestre exercício 2026.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026409100800062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [6728,"4629.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27250698 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3900","alvecina goncalves pereira silva","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101306","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.250.761-**"],
    [6729,"14995.91","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27882583 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4039","heloisa benigna da trindade","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101301","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.231.761-**"],
    [6730,"3138.74","12","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\ntim fatura de junho 5808306625 06/26","tim s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [6731,"100.00","1","taxa cobrada pela mudança de endereço emater em cabeceiras.","conex internet cabeceiras ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026409100500154","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [6732,"273.69","27",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n391.......273,69.....firminópolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6733,"206913.32","6","pdf:2025295000134\npasep 06/26\njbr","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","26","2026-07-23","julho","7","2026295002600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [6734,"10674.58","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100219\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-07-15","julho","7","2026400100200369","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [6735,"64295.53","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs -163 e 164 irrf.","rs engenharia ltda","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [6736,"3741.20","75","202600025056522 nfag 609  r$ 3741,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 40 r$ 3200). ateste-91838328","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6737,"2000.00","1","destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 3º trimestre de 2026. (julho a setembro). diárias no estado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6738,"9260.84","7","pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000687839984/0061424 mês de referência junho de 2026 - contrato nº oc33895434355 - prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. sei de pagamento 202600036010739","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026436101100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6739,"695.38","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026130100200014","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [6740,"355.40","6","pdf:2024290100276\n17032106202601-06/26....................355,40.\n\n\n\nepn","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290100700073","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [6741,"446061.52","1",".\nproc. 202300010023722. - hls.\n.\nrepasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto \"qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025.\n.\nportaria. 5490/2024. \n.\ntc/opas/3parc/ex.26  ................................  r$ 446.061,52\n.","organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms","2026","143","2026-07-02","julho","7","2026285014300002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.096.431/0001-54"],
    [6742,"14310.96","1","pagamento de  requisição de pequeno valor - rpv (92530481), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de  gabriel machado sociedade individual de advocacia, cnpj nº 35.836.306/0001-67, o valor de r$ 14.310,96, para honorários contratuais,  conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863660 banco do brasil - processo de pagamento sei 202100036001221","gabriel machado sociedade individual de advogacia","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026436106900089","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.836.306/0001-67"],
    [6743,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, waldinei alberto dos santos muniz, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.","waldinei alberto dos santos muniz","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500351","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.385.411-**"],
    [6744,"4045.72","5","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067459.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026290200700016","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [6745,"551672.10","11","ipof:  2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de \nestado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4508, emissão: 14/07/2026, \natestado: 15/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 551.672,10 - líquido","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [6746,"100000.00","1","processo 202600005010204 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 878 município gameleira de goias deputado lineu olimpio objeto da emenda realização de cirurgias eletivas no município. requisição de despesa 605 (92097497), conforme manifestação favorável  parecer 728 (90607446), despacho 2906 (91115015), despacho 2906 (91115015).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de gameleira de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300346","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.270.838/0001-11"],
    [6747,"299764.71","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição contrato nº 30/2026, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente). período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036010651, nf-406.","everest engenharia ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026436102500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [6748,"253.69","5",".\nproc. 201900010030076. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda\n.\n65474/maio/2026/ir  ................................. r$ 253,69\n.\ndare. nº 12100002619800509.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-07-02","julho","7","2026285006700044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [6749,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100383","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6750,"3776.29","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 270520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927","reginaldo paciel de faria","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001311","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.781-**"],
    [6751,"4908.06","2","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 (92157257) resid.médica.......r$ 4.908,06","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [6752,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) grupo de radiopatrulha aérea, conforme a descrição contida na requisição de despesa 8 do fr do graer - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88241719).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100361","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6753,"115.00","11","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026\n---------------------------------------------------\nsolicitação 1215/2026\nmarcello rosa\ncpf:00803710194\nvalor:115,00 (cento e quinze reais.","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6754,"306.03","2","ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão responsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93243884).","departamento de transito do distrito federal","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.475.855/0001-79"],
    [6755,"41868.90","55","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1294\nnf 1414 r$ 4676,5 (nf 89 site acorda df );\nnf 1540 r$ 3741,2 (nf 281 rádio paranaíba am 910 );\nnf 1541 r$ 6393,1 (nf 453 televisão anhanguera jataí );\nnf 1544 r$ 1870,6 (nf 7624 site portal catalão );\nnf 1554 r$ 3741,2 (nf 135 site estrutural online );\nnf 1559 r$ 3741,2 (nf 401 rádio 96 fm );\nnf 1564 r$ 1169,12 (nf 35 site blog antonio carlos );\nnf 1565 r$ 2338,25 (nf 36 site blog antonio carlos );\nnf 1573 r$ 2197,96 (nf 192 blog diante do fato );\nnf 1574 r$ 1543,24 (nf 193 blog diante do fato );\nnf 1575 r$ 3897,09 (nf 915 blog do badinho );\nnf 1576 r$ 779,41 (nf 916 blog do badinho );\nnf 1616 r$ 2412,95 (nf 32 site revista viver goiás );\nnf 1619 r$ 3367,08 (nf 218 programa querencia goiana liria lopes).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6756,"1014.08","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e ipof 2024215300178. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6757,"6177.77","5","processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995  ipof: 2026240100365 \nproescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola \nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026  \nliberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) \n.... \n\nafoap","secretaria de estado da educacao","2026","277","2026-07-22","julho","7","2026240127700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6758,"8644.76","9","pagamento da fema 12602542620200454. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-536 - entr. go-020 / av. progresso (senador canedo). ipof 2026436100020. despacho 599. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8588 0000 086-5 4476 0250 260-0 2542 6202 004-3 5455 1100 000-8","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-07-01","julho","7","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6759,"6095.58","91","refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91740617\n202600025056522 nfag 487  r$ 30 (site os pequi de goiás  nfvc 181 r$ )\n202600025056522 nfag 488  r$ 60 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 96 r$ 248,96)\n202600025056522 nfag 495  r$ 37,5 (jornal metropolitan  nfvc 118 r$ )\n202600025056522 nfag 490  r$ 75 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1596 r$ )\n202600025056522 nfag 491  r$ 300 (site o hoje  nfvc 411 r$ 1600)\n202600025056522 nfag 492  r$ 30 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2201 r$ )\n202600025056522 nfag 493  r$ 30 (site jornal o catalão  nfvc 1787 r$ )\n202600025056522 nfag 494  r$ 450 (site jornal o hoje  nfvc 2834 r$ 2400)\n202600025056522 nfag 496  r$ 30 (site paulo menegazzo news  nfvc 40 r$ 160)\n202600025056522 nfag 497  r$ 75 (portal lauro ferreira  nfvc 104 r$ )\n202600025056522 nfag 498  r$ 30 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 185 r$ )\n202600025056522 nfag 499  r$ 37,5 (site folha do sudoeste  nfvc 331 r$ )\n202600025056522 nfag 500  r$ 30 (goias alerta  nfvc 109 r$ )\n202600025056522 nfag 501  r$ 30 (site goiás em cena  nfvc 28 r$ 64)\n202600025056522 nfag 502  r$ 30 (blog de olho na cidade  nfvc 684 r$ )\n202600025056522 nfag 503  r$ 45 (anapolinos digital ltda  nfvc 43 r$ )\n202600025056522 nfag 504  r$ 30 (rádio 96 fm  nfvc 388 r$ )\n202600025056522 nfag 506  r$ 37,62 (rádio moov fm  nfvc 45 r$ )\n202600025056522 nfag 507  r$ 75 (site g 5 news ltda  nfvc 123 r$ 160)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\n30/06/2026, 16:05 rascunho de op\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6760,"0.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [6761,"248.92","12","pagamento do irrf retido da fatura 3000528892, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês junho/2026, no valor de r$ 248,92. (valor total da fatura r$ 5.185,89). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-07-20","julho","7","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [6762,"1982.18","1","pagamento parcial de aquisição de 01 suporte para microfone profissional,  postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 165 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","12","2026-07-07","julho","7","2026126101200003","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [6763,"150000.00","2","processo: 202600042004759 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio d\no programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal\n de serranópolis.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 586/2026 (sei 89602491\n), ratificado pelo despacho nº 2077/2026/ses/cep (sei 91457514).","fundo municipal de saude de serranopolis","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.251.090/0001-72"],
    [6764,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","weronica yamacyra cordeiro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500873","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.355.151-**"],
    [6765,"3500.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 22.333 - dare imposto de renda...........valor r$ 42,00\nnf.- 22.333 - mj passos supermercado..........valor r$ 3.458,00\ntotal geral...................................valor r$ 3.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900233","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6766,"561.45","88","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à juliana nunes oliveira (sei nº 202611129006143).\n\nvalor da guia de i.r. ............ r$ 561,45\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6767,"146.80","7","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a taxa de uso do solo onde estão localizados os laboratórios da agrodefesa (labvet e labquali), vencimento dia: 22/07/2026, no valor de r$ 146,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026326100900169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6768,"1953696.28","7","principal da parcela nº 138/216 do contrato de dívida interna nº 0398.089-64, cef proinvest, conforme despacho nº 477/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026170201000001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6769,"5.85","6","valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos sei 201400066007585. ipof 2026326100054. pagamento da chesp da fatura \nnº 2275379, com vencimento: 27/07/2026, emitida em: 03/07/2026, conforme despacho nº 073/2026-nugc de: 06/07/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência junho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor bruto:.....................r$ 548,83\nbase de cálculo irrf.............r$ 487,28\nretenção de irrf.................r$   5,85\nvalor líquido....................r$ 542,98.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026326101100021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [6770,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500609","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [6771,"1680.91","4","pagamento liquido de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 13.792,01\nirrf: r$ 662,02\nliquido total : 13.129,99\nliquido modalidade : 1.680,91\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","149","2026-07-23","julho","7","2026240114900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [6772,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","gean henrique godoi","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [6773,"95323.76","3","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [6774,"404.98","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6775,"25.18","9","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 768048.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [6776,"6044.85","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4507","maria elza laurinda ferreira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001420","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.491.801-**"],
    [6777,"3410.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-07-27","julho","7","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [6778,"12.83","2","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de irrf com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528949 e ipof 2026215300113. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 12,83. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [6779,"1575.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","projeto nasce","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.382.587/0001-00"],
    [6780,"1524.23","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: julho/2026\n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026140100300040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6781,"79453.14","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo.\n.\npagamento do consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026280100100039","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [6782,"940557.72","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100288","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6783,"854.73","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [6784,"11844.34","15","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido\n2182..........r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n.\ntotal....r$ 118.443,44\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-07-01","julho","7","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [6785,"95.10","9","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de maio/2026, conforme nota fiscal 2026000001313 emitida em 16/06/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [6786,"1508.14","4","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf68 30.110,78\n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...ipof...............2026240101253\n...código fundeb 26\n.\n81650000015 2 08142010202 2 60715010000 8 00016773599 2\n.\n15/07/2026\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-07-10","julho","7","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [6787,"4033.80","10","este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro\nde preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no\nfornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) \nmeses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às \nnecessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme nota fiscal nº 1005537, referente ao mês de junho de 2026.\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [6788,"27427.35","8","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso pagamento 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.\n.\nnota fiscal nº 1875/mai/26 - emissão 09/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t27.427,35\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-07-02","julho","7","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [6789,"5000.00","1","pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. rendimento da conta 575855161-5. ipof 2026285003322.","fundo estadual de saude - fes","2026","113","2026-07-21","julho","7","2026285011300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6790,"29719.69","6","*ipof 2025170100473*\n.\nordem de pagamento conforme fatura nº 503465, de contratação de empresa espe\ncializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos\npostais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas un\nidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.\nsislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.\n.\nmfo","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [6791,"8906.88","17","pagamento de ir incidente sobre rpv de inativos civis. processo sei 202611129006198.\n\nvalor...................r$ 8.906,88.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-14","julho","7","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6792,"195.43","74","pagamento do inss da nf 616,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6793,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de julho/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 7/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524851).\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173\n***************************************************************************\npagamento adiantamento pm/2, ref. julho de 2026.\n***************************************************************************\ninformações bancárias para crédito:\nbanco: cef 104\nagência: 1551\nconta: 000574191039-0","sandra santana dos santos","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290200700058","2026","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [6794,"24022.13","17","pagamento da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6795,"4129.21","11","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [6796,"15000.00","13","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13 e 15/2026 - 202600020003283.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6797,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lara damiane de oliveira estevao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500442","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [6798,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.3 município posse deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal professora maria leite de almeida nascimento (inep n° 52042324), no município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 873/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1415/2026/seduc/coordastec.\nconvênio n°348/2026 assinado e publicado","municipio de posse","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.743.335/0001-62"],
    [6799,"5250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras sociais da associacao espirita casa do caminho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500487","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.101.400/0001-19"],
    [6800,"39900.00","7","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200413","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6801,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","atala melissa arino rezende","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500754","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.311-**"],
    [6802,"134126.22","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de consignação – empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500455","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6803,"598.51","10","retenção de irrf 4,8% com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. codigo findeb 25\n.\nipof 2025240101806\n.\nnota fiscal....35\nvalor bruto: r$ 12.469,00\nirrf: 598,51\nliquido>: 11.870,49\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-07-22","julho","7","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [6804,"459.45","15","nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor","zoeweb play ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [6805,"5700.40","2","pagamento da nf 1023200, emitida em 02/07/2026, referente a junho/26.\n\ncontratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","33.683.111/0001-07"],
    [6806,"5695.31","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: adic férias (regime geral)\n** ipof:  2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100300","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6807,"60389.68","1","3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800207","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [6808,"141.65","2","pagamento complementar do liquido da nf 303,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","23","2026-07-03","julho","7","2026260102300009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [6809,"2020.00","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,\nconforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo\ndecreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nprocesso de restituição:202500004111685\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500273","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6810,"72022.62","2","pagamento liquido da nfe 2371\n#\n5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-07-17","julho","7","2026310108100004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [6811,"5167.30","3","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf:  961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento","flaviane monteiro de carvalho","2026","246","2026-07-07","julho","7","2026240124600174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.741.771-**"],
    [6812,"335.95","12","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329  e ipof 2024215300099. (irrf)\n . \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [6813,"5200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","jullena santos de alencar normando","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500286","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [6814,"18801.59","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100192","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6815,"0.00","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tereza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010681, nf nº 595","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6816,"518.29","4","#\npagamento inss da nfe 178 (sei 92318083, proc - tdo: 202614304000154). ateste sei 92662073 (proc - tdo: 202614304000154).\n# \nsolicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026310100600043","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.685.980/0001-52"],
    [6817,"7407.04","1","202600010039452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334 202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90379461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 326/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90384893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 67713\n.\nvl: 7.407,04","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200440","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [6818,"10108.76","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.","perkons s a","2026","52","2026-07-07","julho","7","2026436105200042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [6819,"231.19","4","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025\n- goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 231,18, conforme fatura de locação nº 350791717(mês de junho/2026) (ipof nº 2025426100057).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [6820,"250000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 836 município brita-\nnia deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto  da emenda in-\nvestimento na construção de auditório na escola marcelo camelo no muni\ncípio de britânia/go, na modalidade transferência com finalidade defi-\nnida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº907\n/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo  da\ndespesa:despacho nº 1276/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 377/\n2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de britania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800338","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.296.325/0001-99"],
    [6821,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","kassia moreira cunha","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500604","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [6822,"11307.35","6","processo nº 201100028000201 pagamento dovalor a ser recolhido aos cofres da\nunião referente à contribuição para o pasep do mês de junho de 2026 dessa au\ntarquia. devidamente atestado conforme despacho nº 556/2026/gab","agencia brasil central","2026","19","2026-07-22","julho","7","2026126101900001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6823,"3750.00","1","processo - 202600010058624 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar. processo 202600010058624. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53739/2026 (sei 93171308).\n.\nvalor r$ 3.750,00","francisca goncalves de alencar","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900485","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.658.191-**"],
    [6824,"17804.86","17","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$17.804,86.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6825,"1609.77","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nfuncam faltas - ref.07/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026250100400007","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6826,"1496.62","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n85-irrf \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t23/07/2026 \t1.496,62 \t1.496,62","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026420102800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6827,"8007.11","3","ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz,.\n\nnf - 255. valor liquido. referência 07/2026.","noar turismo ltda","2026","36","2026-07-17","julho","7","2026305103600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","18.780.623/0001-90"],
    [6828,"1500.54","7","trata-se  da prestação do serviço de gerenciamento eletrô\nnico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da\nfrota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nd 90961 emi\ntida em 16/06/2026 devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026126101600006","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [6829,"14165.69","4","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência.........valor\n71415/1.............06/26..............14.165,69\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700156","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [6830,"254.82","12","pdf:\t2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nirrf - fatura 2606.000114641 emitida em 22/05/2026\nref. a junho/2026\nvalor...................254,82","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [6831,"28741.03","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 28.741,03\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 3.123,07\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100323","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [6832,"1591338.27","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000400","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6833,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","julia barbosa de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500285","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [6834,"10000.00","1","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais (serint), destinadas ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção decorrentes de deslocamentos a serviço no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 172, de 26 de junho de 2026, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2026, compreendido no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026190102000017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6835,"7267.65","17","recolhimento impsoto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao mês de junho/2026, conforme faturas - sei 93326363 e atestado nº 72/2026 - sei 93326398. dares - sei 93345001 e sei 93345082.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [6836,"1492.75","8","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 96 (sei 92154022) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [6837,"128.00","59","refere-se ao pagamento do iss: ateste-89406061\n202600025039068 nfag 44361  r$  (site brasil urgente  nfvc 92 r$ 128)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-10","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6838,"915.61","5","- pagamento do irrj da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição\n(93274834).","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026335000100004","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.945.776/0001-23"],
    [6839,"23971.08","15","proc.202300010024614 - ebd\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. \n.\nipof:2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nemissão: 22/06/2026\n.\nnota fiscal: 98/maio/26/iss....23.971,08 \n.\ntotal a pagar:\t23.971,08","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [6840,"460.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/06/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 038.254 - distribuidora são francisco ltda.........valor r$ 177,84\nnf.- 121000261400905 - secretaria da economia - dar.....valor r$ 2,16\nnf.- 004.289 - eletrogás comercio e prestação...........valor r$ 280,00\ntotal geral.............................................valor r$ 460,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900059","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6841,"194025.56","18","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nno transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en\nsino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô\nnia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão\neletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 2024\n00006076960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n- valor líquido parte r$ 194.025,56\n..\ndados bancários: cef 104  ag 3723  c/c: 577935741-9\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [6842,"73128.56","1","202400025099668-sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-07-03","julho","7","2026296102800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [6843,"3750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao instituto cleomar","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.238.048/0001-63"],
    [6844,"2282.51","47","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6845,"37128.00","9","- pagamento do liquido nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de\nveículos, competência: junho do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo\nunitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [6846,"14999.15","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27291215 e nº27684463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 6355.","paulo cesar rech","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101371","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.210.871-**"],
    [6847,"598.58","40","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529061+empjunliq \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t21/07/2026 \t598,58 \t598,58 \n\ntotal a pagar: \t598,58\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6848,"13357.53","5","recolhimento de irrf sobre nf 46 pela prestação de serviços de transporte\nterrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos  eventos e\ndos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno,\nmédio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para  aten-\nder as necessidades da rede estadual de educação de goiás.\n.\nipof: 2026240101287\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-06","julho","7","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6849,"14027.04","2","pagamento referente á nota fiscal nº27801193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3890.","johnatan rodrigues moraes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000022","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.149.061-**"],
    [6850,"48225.59","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 09 172.034,57\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-07-30","julho","7","2026240113400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [6851,"5300.27","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 98/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado. período de 04/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010822, nf-600.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6852,"1226.55","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id.  91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6853,"2536.26","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6854,"281926.15","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700172","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6855,"5284.27","5","pagamento de retenção de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período\nintegral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,\nrelatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor\nda despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).\n.\nnf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino\nem período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.\ninss r$ 5.284,27\nissqn r$ 4.803,88\nirrf r$ 1.152,93\nlíquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso: 202500006093055 / 202600006032452\nipof: 2025240102313\ncno: 90.028.58569/77\n.\ndalcy","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-07-13","julho","7","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [6856,"2042.64","6","202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.042,64 (92598611).","maria batista borges","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [6857,"59099.24","2","pagamento da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual  no período de  01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500145","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [6858,"19.80","2","elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria\n* * nota fiscal 1195 irrf - ref. retenção de irrf sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026140100600048","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [6859,"141.37","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300257 retenção de impostos referente \npagamento de rpv em favor de liandro dos santos tavares sociedade, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 141,37.\ntotal selecionado:................................................r$ 141,37.\nprocesso sei: nº 202600029002003.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026186302000007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6860,"16549.60","6","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1309\nnf 36118 r$ 4714 (nf 34 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 36132 r$ 4600,4 (nf 82 programa microfone aberto );\nnf 36015 r$ 7235,2 (nf 87 rádio brahma fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6861,"11845.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026430100600096","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6862,"221.98","3","pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da \nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de \nprevidência social–rpps da secretaria de estado da casa\ncivil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de \nr$ 221,98.\nipof n° 2026110100191\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026110100300039","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6863,"109395.72","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nfundo financeiro rpps empregador 28,5%","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026316100200016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [6864,"706.59","80","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6865,"585.60","2","ipof:\t2025295000420\n63265 - 06/26 ir.......585,60\nusuário: wdr","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2025295000700016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.928.511/0001-66"],
    [6866,"349.16","5","pagamento  de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de junho/2026, conforme nf 18817 emitida em 15/06/2026- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400016","2026","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [6867,"6968454.56","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nirrf ..................42.125.974,66","estado de goias","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500074","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6868,"10000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).\n#\najuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).","ben hur de oliveira melo","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000027","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.580.791-**"],
    [6869,"34.04","10","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.\nconforme a ft 541227503 emitida em 03/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200163. \nsei: 202200024001643.","algar telecom s a","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [6870,"179227.85","3","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 154 ref 05/2026  r$ 179.227,85(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6871,"30811.20","10","histórico\neste pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e\n/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução d\ne rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento\nde dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e in\ncidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenci\nadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários\ne incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução,\npara atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme\nnota fiscal nº 00012866 referente ao mês de junho/2026.\npdf: 2025336200104\nprocesso: 202500024001217","3am it services ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [6872,"776.62","4","pagamento que se faz a modulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61854 e ipof 2025215300143. (líquido). \n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 776,62.\n. \nprocesso de pagamento 202400017007748.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [6873,"19125.19","4","pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do\ncontrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio\nda secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assesso\nria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo\nde r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos\ne oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/sed\nuc/coordastec-16768.\n.\npdf 2026240101135\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19\nliquido: r$ 912.743,66\nliquuido parte: 19.125,19\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6874,"701.90","3","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).\nnota:\n773\t3.3.90.30.15\t06/07/2026\t06/07/2026\t62,00\t62,00 \n774\t3.3.90.30.15\t06/07/2026\t06/07/2026\t639,90\t639,90","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000094","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [6875,"800.59","10","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d\nespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\n202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val\nores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do\ntrabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.\n foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos\n cardoso, cpf nº ***.815.781-** julho 2026.\nboleto anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6876,"10138.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026420100900015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [6877,"77345.70","19","pagamento de irrf da 08ª parcela do contrato nº 94/2026/goinfra, referente a nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1442. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg. processo de pagamento 202600036010582","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-01","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [6878,"1069.29","12","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\ncristalina. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [6879,"1000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","francielih dorneles silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500273","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [6880,"16568.92","1","parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2026","24","2026-07-16","julho","7","2025436202400658","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [6881,"50.02","2","retenção do irrf da fatura nº 2026067558297, uc 3.752.690.012-88,\nreferente a julho/2026, vencimento 27/07/2026, conforme portaria\nn.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por\ncento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa\nequatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº\n055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23, q. 84, l. 0, n. 63, - sead,- esq. c/r.3 setor central goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº12100002621900745. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600124","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6882,"23670.52","225","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33678-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t5.423,40 \t5.423,40 \n33679-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t5.629,80 \t5.629,80 \n33779-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t5.418,12 \t5.418,12 \n33878-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t7.199,20 \t7.199,20 \n\ntotal a pagar: \t23.670,52\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6883,"1686789.96","1","pdf:\t2026290600447\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nadiant. integral 13 sal. liquido\n13 salario proporcional\nadiant. 13 salario\n 13 salario - acerto\n.\nvalor: r$ 1.686.789,96\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100247","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6884,"110111.43","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de julho - 2026 cons.emp.fin.julh 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600192","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6885,"1800.00","133","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose luiz da silva, processo: 5416997-50.2026.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 sa 336, agência:  0001, cc: 028729271-1 em nome de: casa de cred cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6886,"106764.60","78","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91827735\n202600025056522 maio amaelo nfag 579  r$ 8969 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2841 r$ 7616)\n202600025056522 maio amaelo nfag 592  r$ 9353 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 320 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 591  r$ 7232,6 (radio cbn - goiânia  nfvc 148 r$ 6141,54)\n202600025056522 maio amaelo nfag 589  r$ 3741,2 (rádio rio vermelho  nfvc 420 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 581  r$ 3741,2 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 50 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 580  r$ 3741,2 (deivid borges de oliveira  nfvc 29 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 584  r$ 3741,2 (blog antonio carlos  nfvc 31 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 585  r$ 4676,5 (site portal caldas net  nfvc 31 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 586  r$ 3741,2 (site portal catalão  nfvc 7594 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 587  r$ 6267,1 (site notícia toda hora  nfvc 82 r$ 5320)\n202600025056522 maio amaelo nfag 588  r$ 3741,2 (site revista factual  nfvc 59 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 590  r$ 9353 (site portal notícias goiás  nfvc 832 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 593  r$ 3741,2 (site mota filho  nfvc 16 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 594  r$ 4596,1 (goiás comunicação  nfvc 39 r$ 3919,6)\n202600025056522 maio amaelo nfag 595  r$ 9193 (jornal gazeta do estado  nfvc 147 r$ 7840)\n202600025056522 maio amaelo nfag 646  r$ 13453,5 (jornal opção  nfvc 63 r$ 11424)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6887,"0.00","13","ordem de pagamento para quita a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse da fatura do mês 06/2026\nfatura 380611 - r$ 2.249,20","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-07-29","julho","7","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [6888,"689.27","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6889,"2964.00","8","pagamento do liquido da nf 2280,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-07-03","julho","7","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [6890,"0.00","1","pagamento liquido  de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via  despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o  pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).\n.\nfatura..........valor bruto........irrf........liquido\n2512.000022314.....r$ 25.091,69......r$ 1.204,38.... r$ 23.887,31\n.\nirrf ja foi pago anteriormente.\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [6891,"8001.40","171","pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006295).","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-28","julho","7","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6892,"408.08","21","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos.\npdf 2025150100041.esse pagamento refere-se a nf nº 00146507.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [6893,"3202.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500247","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.054/0001-26"],
    [6894,"1000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","ludimila oliveira de campos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500291","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [6895,"5725.07","14","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ncsll/nf/90283\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t5.725,07\t5.725,07","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [6896,"130.64","5","despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.\n\n****************************************************************************\npagamento boleto 24830098 - conselho de arquitetura","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290200700041","2026","2902","polícia militar","14.896.563/0001-14"],
    [6897,"0.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [6898,"333.22","6","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200385","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6899,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.","wesley magno ferreira","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500357","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.617.991-**"],
    [6900,"123933.69","34","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1238\nnf 35205 r$ 4714 (nf 213 revista stile );\nnf 35236 r$ 25932 (nf 1739 cinco estrelas );\nnf 35361 r$ 27132 (nf 96 site amado mundo);\nnf 35364 r$ 5560,32 (nf 42 jornal agro goiás );\nnf 35207 r$ 3158,38 (nf 296 site jornal somos );\nnf 35211 r$ 4440,59 (nf 24 blog alan ribeiro );\nnf 35470 r$ 13902 (nf 13 revista brasil política );\nnf 35415 r$ 11105 (nf 732 site g1 goiás );\nnf 35413 r$ 1853,6 (nf 15 site class news );\nnf 35281 r$ 22836 (nf 46 site revista bula );\nnf 35547 r$ 3299,8 (nf 67 site lupa política ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6901,"218.68","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397).\n\nfatura conta tim nº 5808145366. valor irrf. \nreferência 06/2026.","tim s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [6902,"0.00","111","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762\n202600025056522 maio amaelo nfag 687  r$ 9153 (tvt promoções e publicidade  nfvc 56 r$ 7800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 686  r$ 9193 (programa capital esportes  nfvc 31 r$ 7840)\n202600025056522 maio amaelo nfag 685  r$ 4676,5 (fundação cultural serra azul  nfvc 516 r$ 4000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-16","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6903,"781.29","37","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf59 15.625,84\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [6904,"235.51","12","ordem de pagamento de tributo para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 06/2026.\nnf 4676 - r$ 235,51","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [6905,"167645.32","3","pagamento líquido da nf 3837. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108).","afa industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-07-10","julho","7","2026260102500006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [6906,"2127.38","104","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.\n\nvalor...................r$ 2.127,38.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6907,"4956.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100482","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6908,"7256.89","5","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 208 241.896,33\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\n86800000072-8 56890161209-0 22026081701-2 61000138700-1\n.\n17/08/2026\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026240101100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6909,"218743.11","85","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 63 ref 06/2026  r$ 218.743,11(93349778)-(93374274) ateste.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-27","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [6910,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","melissa nascimento borges","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500240","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [6911,"31.68","5","pagamento adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à cont\nratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa especializada na\nprestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações  e\nde outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inc\nlusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf:  1453,\nemissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor:\nr$ 31,68 - líquido","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700143","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.263.928/0001-82"],
    [6912,"409.07","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6913,"246.44","39","pagamento irrf da nf 461/26, referente a incêndio do centro de excelência. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6914,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100384","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6915,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ruth marcal honorato garcia","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500393","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [6916,"9082.86","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contratação de em\npresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de trans\nporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede\npública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos\nmunicípios de goiás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 26  data de emissão: 10/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiás\n- valor total r$ 23.685,70\n- valor líquido parte r$ 9.082,86\n..\ndados bancários:  cef 104 / agência: 3723 / conta corrente: 577935742-7\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-07-17","julho","7","2026240102700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6917,"3000.00","76","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6918,"0.94","178","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf. abaixo:\n.\nnf. 62665 r$ 0,94 - sei 92603440\n.\nempresa: warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6919,"13515.84","1","processo: 202600010040921 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n45041........13.515,84","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200459","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [6920,"1842.08","57","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 923 ref.: junho/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 924 ref.: junho/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54\n.\nnf 926 ref.: junho/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 931 ref.: junho/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 932 ref.: junho/2026 - aguas lindas de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68\n.\nnf 935 ref.: junho/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,32\n.\nnf 937 ref.: junho/2026 - santa helena de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 941 ref.: junho/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 943 ref.: junho/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 945 ref.: junho/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 946 ref.: junho/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 947 ref.: junho/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 948 ref.: junho/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,36\n.\nnf 950 ref.: junho/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,21\n.\nnf 956 ref.: junho/2026 - jataí\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09\n.\nnf 957 ref.: junho/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 959 ref.: junho/2026 - ihumas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54\n.\nnf 961 ref.: junho/2026 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [6921,"12308.95","14","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100223","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6922,"178382.62","1","parcela 25/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026319000500393","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [6923,"0.00","12","ordem de pagamento para quita a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao irrf do boleto do mês 06-2026.\nboleto 26473976 - r$ 160,37","redemob consorcio","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6924,"851.49","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a  folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante\n.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15\n.\nvalor........................................................r$ 851,49\n.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam..","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6925,"392.30","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6926,"165.45","6","pagamento de irrf da fatura nº 1000687839984/0061424 - contrato oc33895434355 - ref. junho/2026 - dare nº 12100002621100902 - sei 202600036010739 - cod","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436100600065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6927,"150.00","7","contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [6928,"1184.62","30","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 67 liq - ref. o valor líquido * * medição serviço emergencial 04/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6929,"65.05","5","trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na presta\nção dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos ele\nvadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos\nprofissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo,  fornecim\nento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que for\nem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler,  pelo\nperíodo de 12 (doze) meses. vigência até 25/08/2026\npagamento conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado: 02/\n07/2026, valor: r$ 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [6930,"310.41","89","sei 202600031005473, art nº - 1020260188424, boleto nº 28320690126185460, referente a orçamento em caiapônia-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005473, art nº - 1020260076740, boleto nº 28320690126188056, referente a orcamento em três ranchos-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005473, art nº - 1020260191478, boleto nº 28320690126188509, referente a orcamento em morro agudo -go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005473, art nº - 1020260191712, boleto nº 28320690126188725, referente a orcamento em cavalcante-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005473, art nº - 1020260190080, boleto nº 28320690126188839, referente a orcamento em vila propício-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005473, art nº - 1020260193624, boleto nº 28320690126190522, referente a orcamento em santo antônio de goiás-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005473, art nº - 1020260194100, boleto nº 28320690126190967, referente a orcamento em palestina de goiás-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005473, art nº - 1020260195598, boleto nº 28320690126192492, referente a orcamento em serranópolis-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005473, art nº - 1020260195824, boleto nº 28320690126192734, referente a orcamento em vila boa-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-01","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [6931,"1694.00","128","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91892989 sei guias-92945873\n\n202600025056522 nfag 669  r$ 30 (rádio 92 fm  nfvc 161 r$ )\n202600025056522 nfag 672  r$ 45 (rádio brahma fm  nfvc 75 r$ )\n202600025056522 nfag 673  r$ 30 (rádio mara rosa fm  nfvc 1041 r$ )\n202600025056522 nfag 674  r$ 30 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 41 r$ )\n202600025056522 nfag 679  r$ 30 (rádio vale da serra am  nfvc 453 r$ )\n202600025056522 nfag 675  r$ 60 (rádio bandeirantes  nfvc 222 r$ )\n202600025056522 nfag 688  r$ 112,5 (televisão tv rio verde  nfvc 1326 r$ )\n202600025056522 nfag 687  r$ 75 (tvt promoções e publicidade  nfvc 56) \n202600025056522 nfag 681  r$ 262,5 (tv gazeta  nfvc 10 r$ )\n202600025056522 nfag 686  r$ 75 (programa capital esportes  nfvc 31 r$ 160)\n202600025056522 nfag 682  r$ 75 (tv pai eterno  nfvc 50 r$ )\n202600025056522 nfag 685  r$ 37,5 (fundação cultural serra azul  nfvc 516 r$ )\n202600025056522 nfag 680  r$ 37,5 (site reporter goiás  nfvc 6 r$ )\n202600025056522 nfag 677  r$ 375 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 15225 r$ )\n202600025056522 nfag 678  r$ 60 (rádio fogaréu fm  nfvc 138 r$ )\n202600025056522 nfag 683  r$ 30 (jornal gazeta  nfvc 25 r$ 64)\n202600025056522 nfag 671  r$ 45 (site os pequi de goiás  nfvc 207 r$ )\n202600025056522 nfag 670  r$ 30 (site folha de jaraguá.com  nfvc 430 r$ )\n202600025056522 nfag 676  r$ 30 (site costa filho  nfvc 100 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6932,"62866.50","28",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 e 1043.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6933,"330.22","2","202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n. \nnf: 20735\n.\nvl: 330,22\n.\ndare: 12100002620104274","accord farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-14","julho","7","2026285009200215","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [6934,"50829.58","11","pagamento conforme a nf 2957 do mês de junho/2026, referente a\nprestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [6935,"2513.70","2","pagamento nota fiscal n° 27653099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4856","aecio rocha de souza","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001660","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.619.631-**"],
    [6936,"42.61","2","pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. fatura 170498013 df - sei 92138549. boleto 170498013028 df - sei 92382107. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949.","claro s a","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026406201000167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [6937,"200000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 372 município alto\nparaiso de goias deputado (a) wilde lopes  roriz. objeto  da  emenda\ninvestimento em reforma/ampliação da escola municipal professora ana\nrodrigues carvalho aguiar, no município de alto paraíso de goiás/go,\nna modalidade transferência com finalidade definida, conforme  plano\nde trabalho assinado pelas parte, autorizo da despesa:  despacho  nº\n1977/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº432/2026 assinado e pu-\nblicado.\n.\nkênya","municipio de alto paraiso de goias","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800178","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.455/0001-06"],
    [6938,"1079.08","18","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6939,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88721809)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100439","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6940,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","isabella rodovalho martins","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500786","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.067.221-**"],
    [6941,"309.91","11","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca , o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 8177 e ipof 2025215300314 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$309,91.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [6942,"12659.29","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100210","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6943,"580876.35","6","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200140","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6944,"4812.00","9","despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de campinorte\tweber klein alves araújo","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000388","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6945,"114658.30","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nauxilio alimentação – lei 19.951/líquido, no valor de......r$ 114.658,30.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026326100800025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6946,"9265.32","2","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [6947,"38775.17","1","sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026190101000028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6948,"58884.42","6","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268\n#\npagamento líquido da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [6949,"1012392.36","26","proc. 202400010004696 - crs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnota fiscal..........emissão.......valor\n1047/jun/2026........02/07/2026....805.064,66 \n1062/jun/2026.........02/07/2026...207.327,70 \n.\ntotal a pagar:\t1.012.392,36\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6950,"41412.00","11","* ipof 2025170100047 *\n.\npagamento líquido referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\njunho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\nrmvp\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [6951,"593581.01","1","repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go,  em conformidade com o  despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização.  portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","386","2026-07-09","julho","7","2026240138600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [6952,"871775.93","1","pdf: 2026290600281\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n31645(liq)..........06/26..........871.775,93\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-07-17","julho","7","2026290602300063","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6953,"39.42","1","valor do complemento da indenização de transporte ( sei 83655424), ao servidor ivan josé da silva júnior, cpf ***.092.641-**,  conforme parecer nº 98/2026/ueg/procset-06211 (sei 91234190), que opina pela juridicidade do ressarcimento do valor integral consignado no despacho nº 912/2025/ueg/cotrans-14029 (sei n. 83332084)","ivan jose da silva junior","2026","55","2026-07-15","julho","7","2026406205500020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.092.641-**"],
    [6954,"74889.63","9","pagamento ao credor acima, referente a celebração de aditivo de alteração\ncontratual ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transpor\ntes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no\nmunicípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760\n..\n- nf 92  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total serviços r$ 163.777,39\n- valor líquido parte  r$ 74.889,63\n.\ndados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9\n..","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [6955,"834.43","5","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 312525.\ndare n° 12100002623200226","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-15","julho","7","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [6956,"96.40","24","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13199 e 13232 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6957,"3139.38","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100180","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [6958,"1624718.84","6","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n................................\nproc.202200010069828,fun.pioxii-cora,rep.custeio tc nº 03/2022 (sei nº000036569085),ref.julho-26 conf.sol.pag.92006326. \n.\nvalor pago..........r$ 1.624.718,84.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).\n.\nportaria 10.146/26 .","fundacao pio xii","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [6959,"2815.80","91","processo: 202600010033698 - lvc. nf 498, emitida em 29/05/2026. evento:  comitês gestores macrorregional de saúde - centro-oeste, realizado dia 26/05/2026, no auditório do crer em goiânia.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6960,"55.82","10","pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos sobre a faturanº\n2607.000122729, referente ao período de 18/05/2026 a 17/06/2026.como segue \nabaixo:\ni.r................................................................r$ 55,82.\ntotal selecionado:.................................................r$ 55,82.\nprocesso sei: nº 202300029003368.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [6961,"139206.38","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps/rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100384","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [6962,"30677.72","19",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n381....17.860,96........goiânia\n384.....1.259,48.......anápolis\n385.......151,14....aparecida goiânia\n386.......201,52......aragarças\n387.......251,90......caldas novas\n388.......448,65.......catalão\n389.......503,79........ceres\n390.......251,90......cristalina\n392.....1.246,42.......formosa\n394.......612,78........goiás\n395.......251,90.......inhumas\n396.......141,61........iporá\n397.....2.108,78......itumbiara\n398.......598,20........jataí\n399.......741,40......luziânia\n400.....1.007,58......morrinhos\n401.......251,90......palmeiras\n402.......243,96.....pires do rio\n403.......755,69.......porangatu\n404.......251,90.....quirinópolis\n405.......755,69.......rio verde\n406.......251,90......santa helena\n407.......251,90.......são simão\n408.......251,90.......trindade\n409........24,87.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6963,"1470.08","1","pagamento do líquido da nf 228, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (diplomas e porta diploma para medalha), junho/2026. no valor de r$ 1.470,08(valor total da nf: r$ 1.535,65). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100171. jccr.","a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700251","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.579.663/0001-51"],
    [6964,"3360.00","96","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 106/2026 - 202600020009770","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6965,"3500000.00","1","202600010051026 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, custeio, cujo objeto é pagamento de plantões médicos no hospital municipal de cristalina chaud salles (cnes nº 2383896) - gnd 3, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 622 (92254587), conforme parecer 40 (92231622) e despacho 315 (92233953).\n.\nvl: 3.500.000,00","fundo municipal de saude de cristalina","2026","199","2026-07-01","julho","7","2026285019900050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [6966,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 704.4 município vianopolis deputado (a) cristovao vaz tormin. objeto da emenda destinada para investimento em reforma da quadra de esportes e instalação de câmeras de segurança nesse município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2152/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2700/2026/seduc/coordastec-16768. \npublicação doe - convênio (92372310).\nterezinha.","prefeitura municipal de vianopolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800334","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.299.692/0001-83"],
    [6967,"480.01","12","retenção do irrf do recibo referente ao mês de junho/2026 relativo à locação\nde imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627.\ndare nº 12100002619800729.asc","premier shopping ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [6968,"60000.00","1","pagamento de diárias ao pessoal civil dentro e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº9.733 de 18 de outubro de 2020.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","44","2026-07-03","julho","7","2026260104400027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6969,"184072.95","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: inss(empregado). \n.\n..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026409300200073","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [6970,"291.96","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;\n- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 7 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000031795860.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6971,"560.66","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura n° 197360163 e ipof 2025215300140. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 560,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017004002. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700067","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6972,"230.40","11","retenção do irpj sobre o recibo de locação - junho/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação\ndestinada à unidade vapt vupt em belavista de goiás.\npdf: 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [6973,"34.49","343","art 1020260199038 referente a elaboração do projeto de spda a ser executado no autódromo internacional de goiânia - ayrton senna - bloco boxes e camarotes 02, com área total de 4.989,79m² - despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6974,"10542.38","110","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n85-liquido \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t23/07/2026 \t10.542,38 \t10.542,38","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6975,"2305680.01","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 68/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010390, nf-587.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6976,"13192.20","2","pagamento de nf n° 27615460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4715.","diure batista de andrade","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001799","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.524.611-**"],
    [6977,"139566.78","44","pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação\nde goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con\ntratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se\nmana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n.\n- nf 83331 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - são joão d'aliança\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07\n.\n- nf 83333 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - são antônio do descoberto\n vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40\n.\n- nf 83334 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - vila boa\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07\n.\n- nf 83335 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - senador canedo\n- vl dos serviços r$ 9.274,63 - valor líquido r$ 8.365,72\n.\n- nf 83336 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - valparaiso\n- vl dos serviços r$ 17.452,97 - valor líquido r$ 15.742,58\n.\n- nf 83337 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia\n- vl dos serviços r$ 51.876,55 - valor líquido r$ 47.830,18\n.\n- nf 83338 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás\n- vl dos serviços r$ 14.734,17 - valor líquido r$ 13.284,90\n.\n- nf 83339 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - alto paraiso\n- vl dos serviços r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.472,13\n.\n- nf 83341 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 4.911,39 - valor líquido r$ 4.528,30\n.\n- nf 83343 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - agua fria de goiás\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40\n.\n- nf 83344 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - goianira\n- vl dos serviços r$ 9.822,78 - valor líquido r$ 8.860,15\n.\n- nf 83345 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - cristalina\n- vl dos serviços r$ 14.207,95 - valor líquido r$ 12.815,57\n.\n- nf 83346 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - formosa\n- vl dos serviços r$ 20.182,75 - valor líquido r$ 18.204,84\n.\n- nf 83348 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - itaberai\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.503,47\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 06630 - goiânia flamboyant\nconta para crédito: 00000989108\n.\nweyder","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-10","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6978,"497998.82","6","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.........junho/2026\nvalor bruto: r$ 1.353.418,85\nirrf: r$ 32.178,53\nliquido: 497.998,82\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026240103800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6979,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 9º batalhao de policia militar do estado de goias - 09º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 09º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88908839).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100418","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6980,"47041.08","9","ipof:\t2025295000011\n12491-07/26 liq.......47.041,08\nusuário: wdr","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [6981,"109.22","36","#\npagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.270 (sei 92306544) - r$ 107,33 e sobre a  nfs-e nº 342 (sei 91818204) - r$ 1,89.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [6982,"2415.52","2","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026, referente à cessão do servidor thiago fagury de sá, cpf nº xxx.931.501-xx, pelo tribunal de contas dos munícipios do estado de goiás, conforme decreto estadual de 02/06/2026 (93088043). requisição de despesa 42/2026 (93089490). (remuneração bruta: r$ 27.496,72 + contribuição previdenciária: r$ 2.415,52).\n#\nressarcimento - contrib. previd. thiago fagury - jun/2026\n#","tribunal de contas dos municipios","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100277","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.600.963/0001-51"],
    [6983,"149366.42","7","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n552................06/26..........112.602,96\n553................06/26...........36.763,46\ntotal.............................149.366,42\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [6984,"2850.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 38/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","desafio jovem de ipora","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500459","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.906.927/0001-95"],
    [6985,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","beatriz de freitas silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500755","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.688-**"],
    [6986,"8022.45","1","despesa relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026186300700026","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6987,"1298.26","21","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 1142 - junho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [6988,"1682013.47","1","pagamento da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 e 217 líquido.","etica construtora ltda","2026","62","2026-07-17","julho","7","2026436106200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [6989,"5237.10","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231319 e 27428474 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719","adriano rodrigues goncalves","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101362","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.075.201-**"],
    [6990,"74.62","2","pdf:\t2025186200058\ncontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens\n\nirrf - nf. 1172 emitida em 20/07/26\nvalor.........................74,62","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026186200100075","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [6991,"212.02","10","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). \n.\nnf: 293\n.\nsei (91963691)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [6992,"270000.00","8","processo 202600010001887 dmr\n.\ncontrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).\n.\npagamento crra/julho/2026............r$270.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-07-08","julho","7","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6993,"2160.49","22","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência..........valor\n448..............07/26...............581,33\n451..............07/26...............25,70\n452..............07/26...............113,52\n449..............07/26...............1.361,88\n450..............07/26...............78,06\ntotal.................................2.160,49\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","devale engenharia ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [6994,"334.23","5","pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç\no de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p\nara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le\nopoldo de bulhões - go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-2025240102059\n.\nfatura......junho/2026\nvalor r$ 1.063,42\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab\nconta para crédito: 05752676343\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","185","2026-07-24","julho","7","2026240118500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [6995,"22070.13","6","pagamento da fatura equatorial nº 1000687840642 do contrato nº 193/2013, referente a junho/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036011436","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-07-16","julho","7","2026436104200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6996,"166132.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-16","julho","7","2026240124200112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6997,"19252.66","1","pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154228 e ipof nº 2026215300079. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 19.252,66.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","positivo tecnologia s a","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026215300400002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","81.243.735/0009-03"],
    [6998,"179.52","5","destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0\n0, no valor de r$ 179,52 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme boleto nº 11845116 (sei 92387589). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.","imprensa nacional","2026","2","2026-07-01","julho","7","2026295300200001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.196.645/0001-00"],
    [6999,"1313.00","23","processo nº 202600028000046\ndespacho nº 387/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à migração da rádio brasil central em goiânia, estado de goiás.\n\ndevidamente atestado o despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7000,"23272.90","26","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles -10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                 id_deposito\n202600004033290\t5787427-84.2024.8.09.0051\t040253502412607133\n202600004033680\t5446048-13.2022.8.09.0051\t040253502422607136\n202600004033702\t6060769-04.2024.8.09.0130\t040094600022607135\n202600004033614\t0263579-17.2016.8.09.0109\t040123800042607130\n202600004033612\t5030374-60.2023.8.09.0072\t040125100032607133\n202600004033610\t5428406-22.2025.8.09.0051\t040253502432607139\n202600004033609\t6061669-34.2025.8.09.0006\t040001400222607139\n202600004033606\t5500899-04.2023.8.09.0136\t040079500012607134\n202600004033603\t5871950-03.2023.8.09.0168\t040305200032607138\n202600004033602\t5666794-04.2023.8.09.0011\t040271200242607130","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7001,"17452.59","13","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7002,"1202.45","7","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso pagamento 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.\n.\nnota fiscal n° 1875/mai/26/iss - emissão 09/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.202,45\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-07-02","julho","7","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [7003,"9052.15","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-07-27","julho","7","2026436105000018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [7004,"1.26","1","proc. 202600010036832 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 202500010056484 . vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (89988452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 338/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90606917), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente: \nnota fiscal: 146143\nvalor: r$1,26\ndare nº 12100002619800518 - venc: 17/07","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200450","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [7005,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 707 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal professor tasso barros vilela do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 591/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1034/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 343/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [7006,"81798.00","21","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 07ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.  relativo aos dias 02/06/2026 a 03/06/2026, processo sei nº 202600036010302, nf nº 1441 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-01","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [7007,"2764.73","22","pdf:2025295000073\n84-05/26 iss - 2.......................2.764,73.\n\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-07-01","julho","7","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [7008,"334.57","9","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel\npara sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do ir ref.\n05/2026.","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [7009,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos.\n\ndespacho 619. auxílio financeiro nutricional. 06/2026.","lar beneficiente bom jesus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500367","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.604.429/0001-13"],
    [7010,"21266.15","13","despesa com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-ipof- 2026240101134\n.\nnota fiscal....54\nbruto: 692.497,53\nissqn: 34.624,88\nirrf: 16.619,94\ninss: 24.237,41\nliquido parte : 21.266,15\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [7011,"916.20","11","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21693 (sei 92359699) (parcela 18/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw\nare ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té\ncnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n**************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [7012,"6553.99","5","1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/202\n4 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiv\na, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento espor\ntivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaciona\nl, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estad\no de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2026240100870\n.\nnota fiscal...52\nvalor bruto: 213.392,59\nissqn: 6.553,99\nliquido: r$ 206.584,01\n.\ninformamos que  a duam foi paga pelo fornecedor e enviado o comprovante bancario.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02256 - vila nova\nconta para crédito: 05781113114","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","85","2026-07-01","julho","7","2026240108500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [7013,"136.30","1","processo 202600010046538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2076068 - ir \n.\nemissão: 15/07/2026\n.\nvalor: r$ 136,30\n.\ndare: nº 12100002622600560","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200510","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [7014,"104.29","6","pagamento com espesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026.\n.\ntributos/irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600098","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [7015,"0.00","5","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27489485 e 27489502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.","luciano vieira soares","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.006-**"],
    [7016,"3765.85","20","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 745. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [7017,"41204.86","10","ipof:\t2025295000350\n104267-06/26 liq.......41.204,86\nusuário: wdr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [7018,"32334.38","1",".\nproc 202600007048221 - efc\n.\npagamento da rescisão do contrato de trabalho, compulsória, do empregado público marcos antonio ribeiro, cpf ***.052.401-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 6 de julho de 2026.\n.","marcos antonio ribeiro","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026180100800252","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.052.401-**"],
    [7019,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","carolina arantes de moraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500431","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [7020,"1128.54","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - julho - 2026 ret.falt.func.natur.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026190100900007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7021,"50000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [7022,"118862.03","5","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 923 ref.: junho/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 924 ref.: junho/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14\n.\nnf 925 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 926 ref.: junho/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 927 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 928 ref.: junho/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 929 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 930 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 7.281,54 liq r$ 6.567,95\n.\nnf 931 ref.: junho/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 932 ref.: junho/2026 - aguas lindas de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00\n.\nnf 933 ref.: junho/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 934 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 935 ref.: junho/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,36\n.\nnf 936 ref.: junho/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 937 ref.: junho/2026 - santa helena de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 938 ref.: junho/2026 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 939 ref.: junho/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90\n.\nnf 940 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 941 ref.: junho/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 942 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 943 ref.: junho/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 944 ref.: junho/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 945 ref.: junho/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 946 ref.: junho/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 947 ref.: junho/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 948 ref.: junho/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 949 ref.: junho/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 950 ref.: junho/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,47\n.\nnf 951 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 952 ref.: junho/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 953 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 954 ref.: junho/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.235,26\n.\nnf 955 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 956 ref.: junho/2026 - jataí\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.213,59\n.\nnf 957 ref.: junho/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 958 ref.: junho/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 959 ref.: junho/2026 - ihumas\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14\n.\nnf 960 ref.: junho/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 961 ref.: junho/2026 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 962 ref.: junho/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 963 ref.: junho/2026 - anápolis\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 964 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 965 ref.: junho/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32\n.\nnf 966 ref.: junho/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 l","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7023,"42540.51","1","rescisão do contrato de trabalho.","wagner de oliveira lamonica","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100443","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [7024,"645666.12","2","auxilio alimentação - ref.08/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 08/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 3400/2026/agehab/gagp (93275257), despacho nº 563/2026/ai (93404257) e despacho nº 3739/2026/agehab/grsg (93434953). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-07-28","julho","7","2026436200400007","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [7025,"16549592.83","3","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 -  parcial (91649106)  custeio………….r$ 16.549.592,83","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7026,"35.74","14","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento issqn referente nota fiscal n.° 2769 i.r. junho/26","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [7027,"1337.25","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003254492, em anexo descontado na folha de julho/2026. (37º parcela)\n.\nvalor total .................................. r$ 1.337,25","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100185","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7028,"9388.00","1","pdf:\t2026290600474\n.\nobjeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pelo estado do tocantins, do mês de  maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a\n.\nvalor: r$ 9.388,00 (pagamento via dare - vencimento em: 07/08/2026)\n.\nrmb","estado do tocantins","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100273","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [7029,"2203.77","5","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n1) nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição\ninss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%)\nissqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%)\ni.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%)\nvalor líquido r$ 56.657,72\n********************************\n2) nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade\ninss: r$ 137,80 (1.252,74*11%)\nissqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%)\ni.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%)\nvalor líquido r$ 3.779,07\n.\nconforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-14","julho","7","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [7030,"2562.84","12","pagamento de irpj conforme a nf 2957 do mês de junho/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [7031,"989.00","3","pagamento do irrf da nf n° 408, em favor de goias telecomunicacoes s a - goias telecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de junho/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","32","2026-07-14","julho","7","2026430103200002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [7032,"6.87","1","processo 202600010016811 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (88800170). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 239/2026/ses/cmac-spj (sei 88819904), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 80996 - ir \n.\nemisão: 29/06/2026\n.\nvalor: r$ 6,87\n.\ndare: nº 12100002621202034","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200339","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [7033,"426.52","17","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 127622/jun/26/iss - emissão 14/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t426,52\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-07-29","julho","7","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [7034,"60.82","12","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos), conforme notas fiscais nº 56.639 (sei 93337964 - r$ 10,44) e nº 56.932 (sei 93339222 - r$ 50,38). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [7035,"12526.09","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300230","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [7036,"1688.71","11","- pagamento do issqn da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de\nserviços continuado, competência: junho/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [7037,"100000.00","1","termo de convênio com o município de gamaleira de goiás - go, cnpj 04.223.461/0001-84, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 2° gameleira show, que será realizado entre os dias 30 de julho a 02 de agosto de 2026, naquele município, conforme ofício nº 126/2026 90684474.","prefeitura municipal de gameleira de goias","2026","41","2026-07-03","julho","7","2026420104100009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.223.461/0001-84"],
    [7038,"1537.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100482","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7039,"15101.47","43","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1181, 1182, 1184, 1185, 1187, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1198, 1201, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1224, 1225 e 1233 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-07-28","julho","7","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [7040,"110000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 37.3 município teresina de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na construção do muro e gradil da escola municipal educação escolar quilombola tia adesuita (inep n° 52081621) no município de teresina de goiás /go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa: despacho nº 1570/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 349/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de terezina de goias","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.339/0001-83"],
    [7041,"127.40","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 17.799 - exito ferragens ltda..........valor r$ 127,40.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900208","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7042,"920.68","12","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor parcial:  r$ 38.361,49\n- irrf: r$ 920,68\n..","redemob consorcio","2026","209","2026-07-07","julho","7","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7043,"48.96","8","pagamento de irpj conforme a fatura nº 6118 do mês de junho/2026,\nreferente a aquisição de hospedagem no seguinte local: \"pousada do\nipê\" em cidade de goiás-go, entre os dias 19 e 21 de julho, conforme\no contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj","vn soares - viaje bem mais ltda","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026180101500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","16.826.800/0001-04"],
    [7044,"11226.50","2","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 207/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100332. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200423","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7045,"812543.67","4","pagamento do valor líquido da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","92","2026-07-03","julho","7","2025310109200001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [7046,"648.00","5","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).\nnota:\n9005\t3.3.90.30.35\t25/06/2026\t25/06/2026\t648,00\t648,00","rochedo comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026409301000233","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [7047,"10956.70","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 166405.\"","arenopolis prefeitura municipal","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026240100700345","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.914/0001-84"],
    [7048,"38544.43","10","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf2822 639.206,93\n...nf2824 34.517,19\n...nf2825 27.083,71\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-16","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7049,"313790.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.6 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2080/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2607/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº324/2026 assinado e publicado","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800320","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [7050,"10510.01","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27710934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4337.","adriel domingos de souza rezende","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001184","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.722.871-**"],
    [7051,"2508.23","17","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 155.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [7052,"2700.00","12","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. \n* * ipof: 2025140100042\n* * pagamento de honorários periciais - proc judicial nº: 5445568-32.2020.8.09.0107 - gerencia contecioso - despacho nº 537 - processo sei nr. 202500003015307","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7053,"12851.93","2","pagamento de nf n° 27655424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5879","mariana alves da silva porto","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000951","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.660.941-**"],
    [7054,"100.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100509","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7055,"50.95","2","o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada com 5% iss na prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndio de segundo nível, para atender a legislação vigente quanto a segurança do trabalho, garantindo-se aos servidores e usuários dos serviços da juceg a segurança dos mesmos.\nconforme a nf 442 emitida em 17/07/2026, referente a julho de 2026.\npdf: 2026336200103\nprocesso: 202600024001727 / 202600005015239","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026336200700093","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.778.850/0001-40"],
    [7056,"5250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obras sociais bezzera de menezes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500392","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [7057,"2186.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100334","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7058,"120513.17","8","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 103704, referente ao mês 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 126.589,46 bruto\nr$   6.076,29 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 120.513,17 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [7059,"1879.63","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.]\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","eduardo machado oliveira do valle","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026409300200098","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [7060,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 34º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88566827)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100630","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7061,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 34ª companhia independente de polícia militar do estado de goias, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr da 34ª cipm - 02º tri 2026 (sei n.º 88224523).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100369","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7062,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","taina sarmento borges","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500860","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.773.371-**"],
    [7063,"31.41","14","pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\ntributos/irrf\n.\nfatura 2026.118746 - r$ 31,41 - complementar","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [7064,"1334354.39","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nf-2550 parte.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [7065,"46.92","12","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. maio/2026:\nnf 40 r$ 46,92 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [7066,"21327.73","6","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n\na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 196207005 liq - junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026326200600005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [7067,"775.96","5","202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 775,96 9(92577079) ateste.","ari candido lopes","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [7068,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300237","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [7069,"516.78","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  fundo protege goiás.\n\nvalor....................r$ 516,78.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026186200800040","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7070,"5.83","193","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n35331-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/07/2026\t26/06/2026\t5,83\t5,83 \n\ntotal a pagar:\t5,83\n\n\ndébito:    \t \nti","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7071,"5074.93","14","valor para pagamento do iss do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 969 e nº 1055.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-07-09","julho","7","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [7072,"667.48","4","pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, correspondente ao\nperíodo de 19/05/2026 a 18/06/2026, que tem por objeto a locação de imóvel\nsituado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go,\npara abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600083","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [7073,"7590.00","6","editora diário do estado eireli - me  \nprocesso principal: 202500006132433  \nprocesso empenho: 202100006047658  \nipof: 2025240102477 -  \nnota fiscal nº 17946  \nemissão: 03/07/2026    atestada: 06/07/2026   \nvalor total: r$ 7.590,00  / valor líquido: r$ 7.590,00  \nmês de referência: junho/2026  \n.....\n\nafoap","editora diario do estado eireli - me","2026","13","2026-07-13","julho","7","2026240101300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [7074,"14996.58","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27792911 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5690.","nilda benedito cardoso","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001494","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.052.701-**"],
    [7075,"5522.05","1","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a  empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2787\t3.3.90.30.04\t25/06/2026\t25/06/2026\t5.522,05\t5.522,05","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026409301000466","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [7076,"8867.88","11","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções\nltda,referente ao recibo do mês de junho/2026 de locação do\nimóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para\nsediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de\n60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.\nipof nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [7077,"1084.12","11","pagamento issqn da nf 233/26, referente ao serviço de porteiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7078,"21500.00","1","ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento efetuado à empresa ferragista santa clara ltda \nme, referente a aquisição de material para manutenção das dependências \nda superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: \ne00360305202605111951f3f9b1b98b5, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 000011820, série 001, pagina 1/1 de 11/05/2026. processo nº 07/2026 (92395921)\nvalor: r$ 5.572,40\n- pagamento efetuado à empresa daniel alves de souza me, referente a \naquisição de material para manutenção das dependências da superintendência \ndo serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605271807b3810e4742c, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 002, pagina 1/1 de 25/05/2026.\nprocesso nº 08/2026 (92396228)\nvalor: r$ 15.927,60\nvalor total: r$ 21.500,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700246","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7079,"200000.00","1","proc. 202600010021835 \n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de turvania - go. conforme ?requisição de despesa n° 728/2026 - ses/cep, parecer nº 336/2026/ses/gerap e despacho nº 2556/2026/ses/cep\n.\ntotal a pagar:\t200.000,00","fundo municipal de saude de turvania","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.713.187/0001-24"],
    [7080,"118155.66","4","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200391","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7081,"6387.22","19","pagamento de retenção de inss da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório\nribeiro-jataí-go\ninss r$ 6.387,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\ndecisão judicial r$ 34.839,38\nlíquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-07-13","julho","7","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [7082,"33152.54","3",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006944.\n.\nana maria mota vargas - julho/2026.......................10.828,70\nfabricia aparecida tegone - julho/2026 e 13 sal..........15.244,50\nmaria da conceicao oliveira araujo - julho/2026...........4.156,81\nvilma neves lima - julho/2026.............................2.922,53\n.\ntotal....................................................33.152,54","fundo municipal de saude de posse","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500368","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [7083,"79094.90","7","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1445 liq.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-07-21","julho","7","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [7084,"18495.36","1","processo 202600010041108 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 67716\n.\nemissão: 02/07/2026\n.\nvalor: r$ 18.495,36","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200432","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [7085,"0.00","5","#\npagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 107 (93140871)\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-22","julho","7","2026310107800010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [7086,"58095.49","2","processo 202600010011708 - crs\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027,  contrato  entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof.  2026285000790   serviços unidades adm.\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n327..................21/06/2026......5.042,60 \n328..................21/06/2026......1.998,80 \n331..................21/06/2026......8.570,32 \n332..................21/06/2026......16.745,14 \n333..................21/06/2026......3.448,76 \n334..................21/06/2026......4.054,09 \n335..................21/06/2026......3.524,13 \n336..................21/06/2026......14.711,65 \n\ntotal a pagar:\t58.095,49","combate extintores ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000238","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [7087,"180008.18","12","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a julho/2\n026.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-31","julho","7","2026170105000386","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7088,"669.49","2","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.\n* * fatura 2607.000124495 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600074","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [7089,"221374.16","5","pagamento de rpv a inativos civil - rpps (sei nº 202611129006295).","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-28","julho","7","2026188002100012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7090,"18322.72","1","pdf:\t2026295200023\n504802-07/26-liq2.......18.322,72\nwdr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600084","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [7091,"145.68","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 427. irrf complementar. ref. 06/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","53","2026-07-14","julho","7","2026300105300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [7092,"125.36","54","recolhimento imposto de renda sobre a instalação de persiana, tipo rolo, com tela solar blackout, cor bege, na unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nª 919 - sei 93285499 e atestado nº 89/2026 - sei 93285607. solipa - sei 93286236. dare - sei 93396742.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-07-30","julho","7","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [7093,"110033.48","1","pdf:\t2026290600468\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%).??????????????????..??.?. 110.033,48 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 110.033,48 \n.\nvalor: r$ 110.033,48\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100261","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [7094,"9393.80","1","202500005042135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. dod sislog (310513). tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. informações p/nota de empenho sislog (342720).\n.\nnf: 569\n.\nvl: 202500005042135","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200225","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.116.702/0001-76"],
    [7095,"324754.34","9","pagamento de iss da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 iss.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-07-22","julho","7","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [7096,"3224.40","2","pagamento irrf da nf 63/26, referente ao fornecimento de equipamentos de transmissão de imagem e som. \ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto futebol de amputados 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","23","2026-07-09","julho","7","2026260102300005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [7097,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","luiza santos cardoso","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500636","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [7098,"1224.45","12","agamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo\nrte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident\nes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0\n032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100358\n.\nnota fiscal....165\nvalor bruto: r$ 61.222,45\nirrf: r$ 1.469,34\ninss: r$ 2.020,34\nissqn: r$1.224,45-pago pelo fornecedor \nliquido: 57.732,77\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01842 - apinajes\nconta para crédito: 03000020732","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [7099,"5066.66","13","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº351  - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [7100,"66783.24","1","pagamento que se faz à advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 00119/2026/egeof/sga/agu. \n. \nipof 2026210100223. \n. \n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a)\n- agência: 1607-1 (agência governo/df)\n- conta-corrente: 170500-8\n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95\n- advocacia geral da união\n- número de referência: 404000208201902\n- código unidade gestora: 110062\n- código gestão: 00001\n- código de recolhimento: 68817-7\n- competência: 06/2026\n- valor da ordem de pagamento ............. r$ 66.783,24","advocacia geral da uniao","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100210","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [7101,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º batalhão de polícia militar - 01º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 01º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88833023).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100476","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7102,"2360.51","23","recolhimento de irrf da nota fiscal nº 244 ref.  a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [7103,"854.73","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7104,"85845.59","4","pagamento da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 parte líquida.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-07-14","julho","7","2026436105200037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [7105,"15827.00","1","pagamento do liquido da nf 307,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026260102300010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [7106,"4592.55","2","valor para pagamento de despesa de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, nº 920.722.161-68. ação protocolada sob o nº 5957125-88.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor agente de fiscalização agropecuário divino omar vieira. sei 202500066013060. ipof 2026326100406. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total.........................r$ 20.004,63\nretenção de irrf....................r$  4.592,55\nvalor líquido:......................r$ 15.412,08.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026326103400121","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7107,"0.00","4","pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1129\n.\nsei (93172712)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-07-31","julho","7","2026250100600016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.808.153/0001-71"],
    [7108,"24.62","2","processo: 202600010036251 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n283112.........24,62\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621201242","ativa comercial hospitalar ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200368","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [7109,"2847.60","11","recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo\n..\n- nf 13 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: 60 visitas - junho/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** irrf r$ 2.847,60\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-07-15","julho","7","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [7110,"12112.34","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de itapaci","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700341","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.134.808/0001-24"],
    [7111,"1397.41","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: cristiane chagas dos santos;\n- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 68553847-1;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 14 de 127;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7112,"95.00","4","modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.\n.\nnf.03973042\n.\nsei (92641032)\n.\nreferência: junho de 2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026250100600040","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [7113,"12813.04","7","pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/24 a 08/05/25, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.","on incorporadora ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [7114,"8796.44","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2026","24","2026-07-24","julho","7","2025436202400524","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [7115,"77780.21","10","pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,\nestendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos\nsinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no\nperíodo de 26/05 a 25/06/2026, conforme fatura 26/06/660002447 emitida em 19/06/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [7116,"43692.19","7","pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário\ne operador de máquinas, no mês de junho/2026. conforme planilhas - sei\n92656144 e 92656159.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [7117,"793.52","22","pagamento retenção iss referente a julho/2026 conforme planilha sei: 9311784\ngoanesia nf: 125002","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-23","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7118,"818.38","14","recolhimento de irpj boleto nº 12631258 a favor da empresa redemob\nconsórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do\ncarregamento do cartãofácil, relativo ao quantitativo de 190\nservidores, no mês de julho/2026. pdf:2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-07-24","julho","7","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [7119,"22759.11","49","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1262liq062026-sede \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t22.759,11 \t22.759,11 \n\ntotal a pagar: \t22.759,11","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7120,"691546.44","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700399","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7121,"52.22","10","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 52,22 (cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme nota fiscal nº 56.350 (sei 92136822). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-07-01","julho","7","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [7122,"400000.00","1","proc. 202600005002723 - lcs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 155 de autoria da deputada estadual rosangela de rezende amorim cujo objeto é custeio para cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias - go. conforme manifestação favorável: parecer 150 (86890511), parecer 723 (90476084), despacho 2288 (92117399).\n.\ntotal a pagar:\t400.000,00","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300334","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [7123,"1518.00","7","valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [7124,"303.60","46","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 17 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7125,"169234.05","1","ipof: 2025295000400 \n2106-06/26-liq............169.234,05 \nusuário: wdr","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","32","2026-07-13","julho","7","2026295003200002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.624.704/0001-94"],
    [7126,"60188.44","2","pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 e 925 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","9","2026-07-03","julho","7","2026438000900003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [7127,"0.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços\n#\najuda de custo para o maestro da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).","eliel moreira ferreira e silva","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026310101000034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.650.521-**"],
    [7128,"10271.37","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27456312 e 27731727 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6512","nilda rosa da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001445","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.581.701-**"],
    [7129,"154.67","10",".\nportaria 6527/25\n.\nprocesso: 202600010032014 – ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa/aérea) \n.\npfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002576\n.\ndare: nº 12100002621202867\n.\nfatura: 157510/ir....154,67 \n.\ntotal a pagar:\t154,67","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [7130,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","luciane madureira de almeida","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.898-**"],
    [7131,"821620.80","5","pagamento do liquido da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de  378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de  pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla),  referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e  ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.","agromap maquinas agricolas passos ltda","2026","24","2026-07-02","julho","7","2026320102400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","17.278.847/0001-35"],
    [7132,"17966.18","20","ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do \ncontrato 04/2022-sec para prestação de serviços \nde locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, \njardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas \ne serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 17.966,18 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [7133,"11423.51","11","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00156625. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [7134,"8479.83","2","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 178.056,10 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.600,62 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.479,83","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100235","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7135,"2310.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rosangela takatsu de sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500245","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [7136,"1715.76","3","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati\nvo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen\ntes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº\n0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 101  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - piracanjuba\n- valor dos serviços r$ 93.267,91\n- valor líquido parte r$ 1.715,76\n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2026240102700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7137,"5570.31","2","pagamento nota fiscal n° 27517189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6374","jose natal de sousa vasques","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000945","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.018.391-**"],
    [7138,"14774.40","3","ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start","liar comercial e empreendimento ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026190100500009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","31.001.045/0001-04"],
    [7139,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 606.7 município goiania deputado clécio alves beneficiario: instituto dd desenvolvimento direcionado objeto da emenda - aquisição de veículo automotor tipo picape, destinado ao apoio logístico e operacional das ações institucionais, sociais, comunitárias e itinerantes desenvolvidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 344/2026","instituto de desenvolvimento direcionado","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700088","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.010.877/0001-94"],
    [7140,"5847.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27192887 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3629","fabiana peres da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000570","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.527.641-**"],
    [7141,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr - 23º bpm - 2º trimestre 2026 (88545862).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100640","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7142,"8022.45","3","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600069","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7143,"95300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841.15 município padre bernardo - go deputado josé machado beneficiário: nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais objeto da emenda custeio da folha de pagamento da equipe multidisciplinar e administrativa. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 177/2026\n \nepi 841.15 tf 177 ju","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500342","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.328.237/0001-15"],
    [7144,"12295.59","13","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100300","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7145,"515113.40","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf365 553.836,55\n...processo 202500006135684\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","387","2026-07-31","julho","7","2026240138700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [7146,"51.07","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 1ª parcela do contrato nº 109/2026-goinfra  referente ao fornecimento de água mineral, visando atender as demandas da goinfra. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência , e ordem de fornecimento nº 106/2026-gi-geadm .pdf nº2026436100428. nf:1092.referente a junho/2026. processo sei 202600036011729 irrf   \ndare:8586 0000 000-4 5107 0008 210-6 0002 6212 020-8 0130 2530 000-0\nr$:51,07","gesner comercial ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026436100900034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","55.216.226/0001-16"],
    [7147,"43.20","13","pdf:2025295200114\n2448-05/26-ir...............43,20.\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [7148,"21.57","31","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 336 (sei 91792173). emitida em 12/06/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [7149,"550.00","1","processo - 202600010055891 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eironides luiza de jesus. processo  202600010055891. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  51231/2026 (sei 92799081).\n.\nvalor: r$ 550,00","eironides luiza de jesus","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900483","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.719.701-**"],
    [7150,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.20.  deputado(a): wagner camargo neto. modalidade de aplicação: convênio. beneficiário: prefeitura muncipal de mundo novo. gnd: 4 - investimento. valor: r$ 50.000,00. investimento destinado a aquisição de equipamentos para a secretaria municipal de meio ambiente do município de mundo novo. convênio nº 289/2026 - serint","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400082","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.163.055/0001-12"],
    [7151,"25891.76","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","orlando rosa de oliveira","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500142","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.481.281-**"],
    [7152,"2798.81","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.798,81. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7153,"14424.82","17","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a\npcgo. referente a fatura nº 188557127, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 15.152,12 bruto\nr$ 727,30 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.424,82 líquido","claro s a","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [7154,"135.31","2","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/\ngecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005286, referente ao \nperíodo do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho\nnº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026,\nde acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: \n(diesel - irrf)\nvalor bruto:............................r$ 56.379,65\nvalor com desconto:.....................r$ 51.200,25\nretenção de irrf:...................... r$    135,31\nvalor líquido:..........................r$ 51.064,94.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-31","julho","7","2026326101900007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [7155,"8443.43","1","valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100382.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 -\nconta judicial: nº 02197760-0, no valor de:......r$ 8.443,43.","jamenson farias batista","2026","32","2026-07-15","julho","7","2026326103200037","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.667.954-**"],
    [7156,"789.00","11","pagamento do boleto (92662815), referente à taxa de registro da ata da 474 ª reunião ordinária do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg goe2600177190, conforme ofício nº 6246/2026/agehab (92662631). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [7157,"828.98","18","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 202 - maio/2026*.","n r basso","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7158,"3534.18","205","202400025036718 rpv zilda araujo de sousa, cpf sob o nº 909.161.401-30 pago online [ restituição de valores e danos morais ] ateste e parecer 92524770e 92948539.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-23","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7159,"1600.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo  \nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento referente a  custeio de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-07-23","julho","7","2026326202100063","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7160,"23260.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026330100100294","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [7161,"8000.00","2","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700078","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7162,"915.89","167","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar na agência 2274, operação 013, conta 00624420-1, na caixa econômica federal. lucia maria ferreira dias (cpf: 375.750.661-87)\n\npagamento inventariante .............915,89","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-21","julho","7","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7163,"0.00","23","pagamento issqn da nf 4898/26. (boleto vinculado)\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-17","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [7164,"2827.52","6","202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de maiode 2\n026 - r$ 10.000,00","departamento estadual de transito","2026","41","2026-07-01","julho","7","2026296104100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7165,"96640.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de gestão integrada\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","87","2026-07-08","julho","7","2026436108700008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7166,"27000.00","1","pagamento da nota fiscal n.° 3, a favor de ainor francisco lotério, referente prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras no fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e no encontro estadual das cooperativas, associações e assentamentos rurais de goiás. realizados nos dias 10 e 11 de junho de 2026, respectivamente, no centro de convenções de anápolis/go.","ainor francisco lotério","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026326200800016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","65.667.595/0001-89"],
    [7167,"6019.75","11","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [7168,"244245.56","4","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n22\t3.3.90.39.04\t14/07/2026\t14/07/2026\t244.245,56\t244.245,56","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000338","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [7169,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rayssa monteiro cardoso","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500848","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.301-**"],
    [7170,"39.85","15","pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026. desp-67-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-07-10","julho","7","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [7171,"48605.67","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011812, nf-423.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-07-14","julho","7","2026436105100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [7172,"25404.42","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026320100500035","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7173,"30631.07","5","valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051.\npagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, referente ao \nmês: 05/2026, despacho nº 071/2026-nugc, data 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: valor bruto:.................r$ 31.254,57\nbase de cálculo irrf.................r$ 31.240,84\nretenção de irrf.....................r$    623,50\nvalor líquido........................r$ 30.631,07.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026326101100016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [7174,"14.58","1","retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 905, referente a\naquisição de persiana rolô instaladas na unidade do vapt vupt de\nrubiataba de 7,41 metros, conforme ordem de serviço 01/2026. ipof\nn.º2025180100384. fc \ndare:12100002618700666","wd distribuidora ltda","2026","18","2026-07-01","julho","7","2026180101800002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.832.151/0001-86"],
    [7175,"105700.00","2","pagamento emenda parlamentar impositiva número 878.1 município jaragua\ndeputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda  custeio na aqui\nsição de material esportivo para as escolas do município de jaraguá/go,\nna modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de\ntrabalho assinado pelas partes; despacho nº 2059/2026/seduc/gcr-17181,\nindicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:despacho nº 2577\n/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nkênya","prefeitura municipal de jaragua","2026","256","2026-07-06","julho","7","2026240125600174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.223.916/0001-73"],
    [7176,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500354","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [7177,"148680.83","1","pagamento do liquido das seguintes notas fiscais: \n\n- 102 - r$ 20.600,61\n- 103 - r$ 12.198,53\n- 104 - r$ 30.302,62\n- 105 - r$ 44.042,10\n- 107 - r$ 41.536,97\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [7178,"2197.04","12","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22507 data emissão: 01/07/2026\n- referência: passagens aereas\n..\n** gol linhas aéreas\ngyn*gig / gig/fln - 05/07/2026\n** tam linhas aéreas\nfln*cgh / cgh/gyn - 07/07/2026\n..\n- valor tarifa r$ 2.521,26\n- tx embarque r$ 104,38\n- desc-cli r$ 365,58\n- valor líquido r$ 2.197,04\n..\ndados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-31","julho","7","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [7179,"445.80","18","pagamento de issqn conforme a nf 25195, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [7180,"2048.53","7","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268\n#\npagamento do ir da nf 81 (93003090), conforme ateste nº 93003239.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-17","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [7181,"6169.66","6","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 506 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [7182,"268.06","6","pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000687840642 do contrato nº 193/2013, referente a junho/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100008 - sei 202600036011436","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-07-17","julho","7","2026436104200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [7183,"500000.00","2","emenda parlamentar impositiva nº  550.3 de autoria do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, cujo objeto é custeio da manutenção da frota veicular, combustíveis e aquisição de insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de aurilandia - go. requisição de despesa 579 (92071817), conforme manifestação favorável no parecer 1129 (89239716), parecer 254 (90090690), despacho 238 (90560739), despacho 2522 (90432819), despacho 785 (91094117).\n.\ntotal a pagar:\t500.000,00","fundo municipal de saude de aurilandia","2026","183","2026-07-06","julho","7","2026285018300342","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.291.065/0001-50"],
    [7184,"750.00","1","processo - 202600010058874 - clo \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010058874. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53974/2026 (sei 93209473).\n.\nvalor: r$ 750,00","rosilene magalhaes de oliveira","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900500","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.341-**"],
    [7185,"24037.53","21","pagamento da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7186,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de reabilitacao e amparo bom jardim","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.788.714/0001-46"],
    [7187,"49468.36","26","pagamento de parte do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.","msr engenharia ltda","2026","16","2026-07-08","julho","7","2025430101600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [7188,"1365.54","92","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7189,"8516.39","51","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279\n2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con\ntrole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025\n00006021302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 2974399  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - álcool\n- valor total r$ 8.538,72\n- valor líquido r$ 8.516,39\n..\ndados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7190,"29167.86","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)\n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100333","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7191,"5153.47","4","pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154112 e ipof nº 2026215300079. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 5.153,47.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","positivo tecnologia s a","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026215300400002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","81.243.735/0009-03"],
    [7192,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","gabrielly vieira de souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500487","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [7193,"75000.00","1","valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-07-23","julho","7","2026316101200017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7194,"271013.20","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.\ninss emgsdor jun 26","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026190100600168","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [7195,"120.00","6","contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500073","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [7196,"7468.46","2","pagamento nota fiscal n° 27920175 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4125","velcenis paulo batista","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000535","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.722.331-**"],
    [7197,"329460.00","2","celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o sest/senat, visando à execução da 2ª edição do projeto ?qualificação para motorista profissional em goiás?, com o objetivo de formar, qualificar e inserir novos condutores profissionais no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego, o aumento da renda e o fortalecimento do setor de transporte no estado.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1273-05/26-2ªparcela \t3.3.50.39.89 \t24/07/2026 \t22/07/2026 \t329.460,00 \t329.460,00","senat servico nacional de aprendizagem do transporte","2026","30","2026-07-29","julho","7","2026420103000002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","73.471.963/0064-20"],
    [7198,"63840.72","6","pagamento liquido contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca.\n.\nipof 2025240101935\n.\nnota fiscal...144461\nvalor r$ 37.296,32 \n.\nnota fiscal...144463\nvalor r$ 26.544,40 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03519 - rio sul\nconta para crédito: 00001117475\n.\nweyder","fundacao getulio vargas","2026","263","2026-07-09","julho","7","2026240126300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.641.663/0001-44"],
    [7199,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","haile dean figueiredo chagas","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [7200,"9607.13","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100317","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7201,"1009615.77","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700404","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7202,"479.00","8","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7203,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","aline arantes de oliveira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [7204,"164790.66","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - julho/2026","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100195","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [7205,"4216.64","1","folha pagamento ref. julho/2026 - férias abono","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300139","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7206,"980.00","43","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/22/2026 - 202600020003283.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7207,"70524.96","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do irrf do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf. nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [7208,"258242.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7209,"10.63","19","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 2227 emitida em 13/05/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [7210,"4172.08","3","pagamento de nfs n° 27438101, 27438188 e 27438230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.","manoel do carmo ferreira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000805","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.862-**"],
    [7211,"0.00","2","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. \n.\ndiarias-pais-3trim","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026255000700002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7212,"500.00","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 44 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7213,"1185.80","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. \n\nnf - 657. inss. r$ 418,00. ref. 06/2026.\nnf - 658. inss. r$ 767,80. ref. 06/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-07-13","julho","7","2026300100900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [7214,"51940.98","2","inss pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700186","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [7215,"0.00","1","trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor\nadevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de\n2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de\n2026.","ruver cordeiro da silva","2026","14","2026-07-10","julho","7","2026180101400053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.293.651-**"],
    [7216,"4582.29","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a pres\ntação de serviços de arte final,incluindo criação e alteração em modelos grá\nficos e eletrônicos,como também, a elaboração de artes-finais de peças promo\ncionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás,\nfolders). ipof nº 2025240102156 processo nº 202100006044631, conforme notas\nfiscais abaixo:\n..\n- nf 2083   data de emissão: 16/07/2026\n- referência: os no 57/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 381.857,86\n** irrf r$ 4.582,29 \n..","grafica e editora qualyta ltda","2026","41","2026-07-24","julho","7","2026240104100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7217,"5255.28","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27640572 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121.","noilda gusmao reis marques","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001661","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.668-**"],
    [7218,"4341.81","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 50/2026 – goinfra  - referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010116, nf 5363 irrf.","lcm construcao e comercio s a","2026","15","2026-07-14","julho","7","2026435001500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [7219,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","tatiane nunes da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500396","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [7220,"1004.28","4","pagamento irrf da nf 68/26, referente ao fornecimento de estrutura para o evento copa quilombola niquelândia. (boleto vinculado)\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","32","2026-07-09","julho","7","2026260103200003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [7221,"690.00","1","solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202618037005324.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500363","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [7222,"99828.02","10","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2368960\t3.3.90.30.05\t03/07/2026\t03/07/2026\t99.828,02\t99.828,02","vibra energia s a","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [7223,"51.49","5","imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 2351- processo nº 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500124","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [7224,"33328.41","15","retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal.....66- jatai\nvalor bruto: r$ 1.110.946,85\nissqn: r$ 33.328,41 \nirrf: r$ 26.662,72\ninss:r$ 36.661,25\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [7225,"47.98","46","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526233maiirrsine \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t24/07/2026 \t47,98 \t47,98 \n\ntotal a pagar: \t47,98\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [7226,"2107.63","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo.\n\nfatura - 1327. irrf parcial. ref. 06/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [7227,"50.48","63","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 867  ref.: maio/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 50,48\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-22","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7228,"3413326.22","2","operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg(e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189) - 23/12/2025 a 31/12/2026.\n#\nrepasse de valor descontingenciado (r$3.413.326,22) ref. a 2ª parcela ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021- sedi (000022304720 e 83180189), especificado no quadro 1 - transferência de recursos - maio/2026 do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482), no termos do despacho nº 310/2026/secti/gfcb-18267 (92483742).","fundacao de apoio a pesquisa","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026310100900002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [7229,"16.70","4","ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 385, emissão 01/06/26, atesto 14/07/26, ref. 05/2026, \nvalor 16,70 - ir","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026160101000001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [7230,"11958.86","19","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender des pesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 em pdf 2025215300053 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$11.958,86.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014982.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-07-16","julho","7","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [7231,"524.71","9","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 101 (sei 92992983) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [7232,"3317.26","4","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\ndespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi\ndora samara valeria de sousa - 05/2026. (93021365).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7233,"345.00","1","pagamento de diária a colaboradora eventual ana paula siqueira sobrinho, cpf ***.115.851-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pesj (jaraguá-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a jaraguá-go e retorno no dia 19 de julho de 2026, saindo de jaraguá-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300439.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 345,00.","ana paula siqueira sobrinho","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.115.851-**"],
    [7234,"1973.85","12",".\nproc 202300010077646- hls.\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\n1206/jun/2026/ir  ........................ r$ 1.973,85\n.\ndare.  nº 12100002621201595.\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [7235,"4090.73","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100190","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7236,"490000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841.11 município pires do rio - go deputado josé machado beneficiario: prefeitura de pires do rio objeto da emenda - realização do show do bruno e marrone em pires do rio- go modalidade: convênio nº 193/2026\nepi 841.11 con 193 ,","municipio de pires do rio","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600089","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.181.585/0001-56"],
    [7237,"24503.67","2","pagamento da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7238,"135860.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-16","julho","7","2026240132500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7239,"0.00","192","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35049-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t1.767,80 \t1.767,80 \n35331-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t1.216,04 \t1.216,04 \n35466-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t2.457,72 \t2.457,72 \n35472-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t4.912,84 \t4.912,84 \n35669-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t3.869,55 \t3.869,55 \n\ntotal a pagar: \t14.223,95\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7240,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.295.217/0001-55"],
    [7241,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1055.5 município senador canedo deputado julio pina beneficiário instituto de formação, inserção e promoção social-ifis objeto da emenda concessão de 29 (vinte e nove) bolsas de estudo integrais em instituições de ensino privadas parceiras e devidamente credenciadas, destinadas a crianças na faixa etária de 2 a 5 anos , visando suprir o déficit de vagas na rede pública regional e assegurar assistência educacional e socio modalidade: termo de fomento 422/2026\nepi 1055.5 tf422jul","instituto de formacao, insercao e promocao social","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500318","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.926.371/0001-85"],
    [7242,"98585.02","11","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n90283\t3.3.90.34.01\t26/06/2026\t26/06/2026\t98.585,02\t98.585,02","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [7243,"0.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27477955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110","silezia morato","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000267","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.341-**"],
    [7244,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao casa de recuperacao renascer","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.074.526/0001-44"],
    [7245,"10244.24","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100337","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7246,"99427.14","1","parcela 06/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026319000100204","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [7247,"81.95","2","portaria 7616/2025.\n.\nprocesso: 202600010045111 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial\n.\nprogramas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025.\n.\nnota.........valor(r$)\n7098.........81,95\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202880","santana farma distribuidora de medicamentos ltda","2026","188","2026-07-27","julho","7","2026285018800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.007.465/0001-66"],
    [7248,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500175","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [7249,"11996.89","7","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-07-01","julho","7","2025436112300021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [7250,"4355.97","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento\nde peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: junho/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036011263. nf nº: 334","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026436100900027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [7251,"27933.82","21","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceir\nizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revól\nver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, s\npark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc\n, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locai\ns a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/20\n26, conforme nota fiscal de serviços0238 emitida em 01/06/2026 devidamente a\ntestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-07-16","julho","7","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [7252,"9979.20","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.","agromap maquinas agricolas passos ltda","2026","24","2026-07-02","julho","7","2026320102400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","17.278.847/0001-35"],
    [7253,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento de transferência da sede simbólica do poder executivo estadual  para a cidade de goiás (vila boa), com a programação do senhor governador de estado iniciando no dia 19 até dia 22 de julho de 2026- processo nº 202600055000237.","lais de castro viana","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026319000500361","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [7254,"29946.76","1","despesas com pagamento das verbas rescisórias do ex-empregado: vagmar pereira de rezende(falecido), a esposa: silvia corrêa neves (93409256), conforme: comunicado nº 323/2026-metrobus/grh-19673, despacho nº 966/2026/metrobus/sgeral-19682, despacho nº 83/2026/metrobus/grh-19673 e despacho nº 385/2026/metrobus/asfin-19685.\nnota:\n385/2026\t3.1.90.94.02\t28/07/2026\t28/07/2026\t29.946,76\t29.946,76","silvia correa neves","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026409300200104","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.173.431-**"],
    [7255,"64898.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700160","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7256,"172500.00","12","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - gratificação de apoio operação a fiscalização e educação de transito.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100181","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7257,"40554.85","5","recolhimento do inss  da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-15","julho","7","2026436201200001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [7258,"1483.34","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100118","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026145100500124","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [7259,"27665.85","1","despesa relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026186300700024","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7260,"19175.27","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7261,"923.34","7","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - julho 2026 - transporte estagiarios detran(93506555)ateste.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-07-30","julho","7","2026296101800018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7262,"1988.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27649171 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3865.","janaina bento dos santos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001647","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.974.061-**"],
    [7263,"308128.78","1","202300025072997-pagamento : nf 2132 - 04/2026 - estadias veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026296103100017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [7264,"8152.75","3","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100214","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7265,"11500.72","1","pdf:2025290100374\n37- liq1\njbr","mart servicos e engenharia ltda","2026","20","2026-07-23","julho","7","2026290102000002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","32.575.001/0001-50"],
    [7266,"1376.49","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7267,"723.93","26",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n393.......723,93.......goianésia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7268,"18088.01","9","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 4\n.\nnf 2404 r$ 18088,01 (nf 2039 site portal 6 anápolis );\n.\ntotal a pagar:\t18.088,01\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [7269,"110.89","10","pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de se\nrviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças d\ne pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveni\nados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequênci\na (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) ins\ntalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com\nfuncionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme:\nnf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 104,28 - ir;\nnf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 6,61 - ir.\ntotal selecionado r$ 110,89.","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [7270,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88721809)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100440","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7271,"146132.56","16","processo  pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\npagamento de inss\n.\nnumero do documento:07.16.26194.3515037-5\n.\nnota fiscal.......emissão.........valor\n2164/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2264/maio/26/inss..10/06/2026.....76.491,50 \n2152/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2153/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2154/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 \n2155/maio/26/inss..05/06/2026.....8.356,93 \n2156/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 \n2157/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2158/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2159/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2160/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2161/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 \n2162/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2165/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2166/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 \n2167/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 \n2168/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2169/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n2163/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 \n\ntotal a pagar:\t146.132,56","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [7272,"2350051.51","2","pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [7273,"17628.36","7","pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.","meta servicos e projetos ltda","2026","98","2026-07-17","julho","7","2025436109800008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [7274,"637260.00","2","pagamento do valor líquido da nf 103471, relativo ao contrato 24/2025, refer\nente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município\ns goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent\nre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d\ne estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento\nreferente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora.","xcmg brasil industria ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026430100900003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [7275,"105855.33","24","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 332954-peças, ref. 06/2026.\n.\nr$ 106.651,56 bruto\nr$ 796,23 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 105.855,33 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-07-31","julho","7","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [7276,"1513591.09","22","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-03","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [7277,"987.75","1","relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado\nda casa  civil, para  cobrir despesas com  material para  áudio, \nvídeo e foto (confecção de molduras em  alumínio), conforme nota \nfiscal n° 27.328, no valor de r$ 987,75. ipof n° 2025110100053. \nprocesso n° 202600013001588.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600032","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7278,"1005.81","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7279,"21113.53","2","licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583).\n.\nrefere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve.\n.\npagamento conforme despacho nº233/26 - sei 93240401.\n.","fundacao radio e televisao educativa - rtve","2026","44","2026-07-23","julho","7","2026250104400001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.517.750/0001-06"],
    [7280,"1744.80","87","refere-se ao pagamento do iss:ateste 91814641\n202600025056522 nfag 539 (site revista bula nfvc 48 r$ 880,8)\n202600025056522 nfag 538 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ 64)\n202600025056522 nfag 536 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 200)\n202600025056522 nfag 639 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ 600)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7281,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100496","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7282,"160.00","1","aquisição de 20 (vinte) unidades de mouse óptico usb, conforme ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025, do tipo menor preço por lote-  nota fiscal nº 254-processo nº 202600055000297.","consultside comercio servicos e solucoes integradas ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026319000900005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.400.911/0001-16"],
    [7283,"5250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao clube de maes de anicuns","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [7284,"4591.58","35","pagamento ref. ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com\nprestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e\nfornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da\nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado\nde goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\n- processo: 202400015000279. ipof 2025160100098.\nconforme:\n- nota fiscal: 3608, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026,\nvalor: r$ 708,45 - líquido;\n- nota fiscal: 3609, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026,\nvalor: r$ 1.399,39 - líquido;\n- nota fiscal: 3611, emissão: 16/06/2026, atestado: 18/06/2026,\nvalor: r$ 1.084,35 - líquido;\n- nota fiscal: 3613, emissão: 18/06/2026, atestado: 26/06/2026,\nvalor: r$ 1.399,39 - líquido.\ntotal selecionado r$ 4.591,58.","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [7285,"552.00","7","proc.202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918\n.\ndare: 12100002621201593\n.\nnota fiscal: 51473/junho/26/ir...552,00 \n.\ntotal a pagar:\t552,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [7286,"531.86","2","202600010038532 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90318050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 323/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90357336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 205972\n.\nvl: 531,86\n.\ndare: 12100002621201191","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200437","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [7287,"10724.41","17","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 159\n.\n12ª medição\n.\nsei (93292441)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [7288,"500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100375","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7289,"22903.77","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400287","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7290,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","raissa martins palhano","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500847","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.621-**"],
    [7291,"3182.84","16","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de\nágua/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil.\npagamento do ir sobre as faturas nº 3000525579, 3000525580 e\n3000525581 ref. 04/2026.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [7292,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100508","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7293,"29.98","4","contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n237-issqn \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t21/07/2026 \t29,98 \t29,98","funcional construcoes ltda","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026420100400005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [7294,"424.53","7","pagamento irrf da nf 62/26, referente a estrutura para realização do ginásio do conjunto fabiana. (boleto vinculado)\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [7295,"11475.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500203","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.029.180/0001-05"],
    [7296,"1428093.19","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 31/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101568. processo sei nº 202600036011265. nf. nº: 38.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-07-14","julho","7","2026436102600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [7297,"102333.57","45","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1246\nnf 1385 r$ 4676,5 (nf 125 site notícias de fatos );\nnf 1387 r$ 2494,14 (nf 358 site go notícias );\nnf 1388 r$ 7108,28 (nf 1508 programa coração de pescador );\nnf 1389 r$ 20659,18 (nf 675 televisão anhanguera anápolis );\nnf 1390 r$ 2026,49 (nf 1795 site jornal o catalão);\nnf 1391 r$ 4676,5 (nf 4 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 1392 r$ 4676,5 (nf 7 rede g+fm );\nnf 1393 r$ 3677,2 (nf 13 site class news );\nnf 1394 r$ 2022,46 (nf 16 rádio cidade fm );\nnf 1395 r$ 9820,65 (nf 18 rtvs tumbiara comunicação ltda);\nnf 1396 r$ 3741,2 (nf 24 site tropical news);\nnf 1398 r$ 1684,47 (nf 35 rádio mega fm 106,1 );\nnf 1399 r$ 2206,32 (nf 80 portal rota jurídica );\nnf 1401 r$ 3614,69 (nf 94 paulo goiano esportes ltda);\nnf 1402 r$ 3811,82 (nf 113 site goiás alerta );\nnf 1403 r$ 2095,07 (nf 137 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara );\nnf 1404 r$ 2169,9 (nf 296 rádio kativa fm );\nnf 1405 r$ 3587,6 (nf 1015 rádio ouro branco );\nnf 1416 r$ 1835,88 (nf 25 site auvaro maia );\nnf 1417 r$ 2753,82 (nf 26 site auvaro maia );\nnf 1407 r$ 7258,4 (nf 144 programa na marca do penalty);\nnf 1408 r$ 1995,3 (nf 207 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 1410 r$ 3741,2 (nf 24 rádio sol fm 87,9 ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7298,"180028.77","29","referente a nf 244 (93089317) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/07/2026, conforme extrato bancário (92849942). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-24","julho","7","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [7299,"64.09","1","pagamento complementar no valor de r$ 64,09, relativo ao \ninss empregado da folha de pagamento  dos servidores  do \nregime geral de previdência social – rgps da  secretaria \nde estado da casa civil,  referente  ao mês  de junho de \n2026, conforme detalhamento abaixo:\n.\ndarf n° 07.16.26194.5999642-8.\nvalor total do darf: r$ 150.886,91.\ndata de vencimento: 20/07/2026.\nipof n° 2026110100179.\nprocesso n° 202600013001678.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026110100100288","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7300,"3373.25","38","pagamento de inss da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf: 416 61.331,86 - 2ª medição - colégio estadual em período integral severiano de araújo - goiânia - go - contrato nº 091/2025.\n.\n...processo 202500006138118\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-15","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7301,"35.93","11","pdf:2025290100110\n35-05/26 iss....................35,93.\n\n\nepn","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-07-06","julho","7","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [7302,"11821.64","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010001376.\n.\naureliana gomes pires - junho/2026.....................11.821,64","prefeitura municipal de catalao","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.505.643/0001-50"],
    [7303,"25619.00","6","pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido\n01 - ferias indenizadas.......................r$ 25.619,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100309","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7304,"1000.00","18","pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório\nribeiro-jataí-go\ninss r$ 1.928,39\nissqn r$ 1.753,08\nirrf r$ 420,74\ndecisão judicial r$ 10.518,48\nlíquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-07-13","julho","7","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [7305,"3782.57","8","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100155","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7306,"7.85","6","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a gasolina.\n* * fatura 2983382 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026140100600034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [7307,"469.34","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.\n\nfatura - 350867707. irrf. ref. 06/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [7308,"1193899.54","5","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho/26 (91919958) custeio………….r$ 1.193.899,54","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7309,"29014.52","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026140100500034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7310,"0.00","13","ipof: 2025295000107\n626 - 06/26 - liq.......35.675,03\n627 - 06/26 - liq.......2.968,59\n633 - 06/26 - liq.......36.837,03\n636 - 06/26 - liq.......14.725,50\n653 - 06/26 - liq.......3.874,26\n655 - 06/26 - liq.......7.555,63\n657 - 06/26 - liq.......3.874,26\n659 - 06/26 - liq.......3.874,26\n661 - 06/26 - liq.......3.874,26\n664 - 06/26 - liq.......7.555,63\n638 - 06/26 - liq.......3.874,26\n640 - 06/26 - liq.......12.145,82\n642 - 06/26 - liq.......3.874,26\n645 - 06/26 - liq.......3.874,26\n647 - 06/26 - liq.......3.874,26\n649 - 06/26 - liq.......3.874,26\n651 - 06/26 - liq.......3.874,26\n665 - 06/26 - liq.......3.874,26\n667 - 06/26 - liq.......3.874,26\n669 - 06/26 - liq.......23.189,95\n676 - 06/26 - liq.......32.040,17\n671 - 06/26 - liq.......25.457,08\n674 - 06/26 - liq.......30.933,68\ntotal a pagar:\t275.575,23\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7311,"6033.16","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\npensão alimentícia - r$ 6.033,16 \nconsignação - 95.687,26 \nref-07/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100161","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7312,"55358.28","8","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.\n\nnf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição\n\ninss: r$ 9.780,05\nissqn: r$ 8.896,68\nir: r$ 2.133,83\nlíquido: r$ 157.008,47\n.\nconforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026240103000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [7313,"36.00","97","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1584-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t36,00 \t36,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7314,"464.75","14","pagamento do irrf retido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [7315,"30000.00","3","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","somalac agrotech ltda","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.188.999/0001-52"],
    [7316,"84794.55","4","proc.202600010048194 - ebd\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\nipof: 2025285003958\n.\npagamento conforme despacho 1666(92406548)\n.\nioal/cont/abr/26....84.794,55 \n.\ntotal a pagar:\t84.794,55","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-07-08","julho","7","2026285003600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [7317,"20954.87","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874","nucleo engenharia consultiva s a","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700116","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [7318,"57.41","4","pagamento pela aquisição de certificado digital e carimbo do tempo para utilização na implantação do diploma digital da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1023122, emitida em 02.07.2026 - sei 92584297. boleto - sei 92584318, com vencimento em 03.08.2026 e atestado nº 92/2026 -  sei 92638020. solipa - sei 92638254.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000128","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","33.683.111/0001-07"],
    [7319,"5179.08","6","pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\n.\nipof: 2024240101362\n.\nnota fiscal...1325\nvalor bruto: r$ 107.897,44\nvalor liquido parte : r$ 32.464,44\nirrf : r$ 5.179,08\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb\nconta para crédito: 00001131311\n.\nweyder","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026240101100028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [7320,"3859.93","1","irrf pessoal civil – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026436200200077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [7321,"370.58","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da seds.\n\nreferência 07/2026.\nnf - 252. valor irrf. r$ 360,50\nnf - 278. valor irrf. r$ 10,58","noar turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026300100600137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.780.623/0001-90"],
    [7322,"3.76","6","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 195946573 no valor de r$ 3,76; \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 3,76. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7323,"385.03","7",".\n* ipof 2026170100225 *\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo\nde descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de\nempresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de\nserviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,\ncorretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,\nmateriais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,\nequipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital\ne  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  junho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [7324,"874317.04","3","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288\n#\npagamento líquido da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151.","memora processos inovadores s a","2026","78","2026-07-14","julho","7","2026310107800030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [7325,"15284.07","6","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000419","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7326,"2021.13","3","202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel\nda ciretran de são simão recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 05/2026 r$ 2.021,13 (93338651) ateste.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000108","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [7327,"350246.00","4","pagamento do valor líquido da nf 103476, relativo ao contrato 24/2025, refer\nente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município\ns goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent\nre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d\ne estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento\nreferente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.","xcmg brasil industria ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026430100900003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [7328,"4191.98","13","valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25315 iss(202600036008335).","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-09","julho","7","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7329,"1246.19","11","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.como segue segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.246,19. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [7330,"22139.12","4","op - ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100335","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [7331,"25094.13","4",".\nipof:2026170100042\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8511, do segundo termo\naditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do\ncontrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.)\n.\njer\n.","cast informatica s a","2026","55","2026-07-28","julho","7","2026170105500097","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [7332,"110.00","5","1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)\nnotas:\ninss/nf/22\t3.3.90.39.18\t10/07/2026\t10/07/2026\t55,00\t55,00 \ninss/nf/20\t3.3.90.39.18\t10/07/2026\t10/07/2026\t55,00\t55,00","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000438","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [7333,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jiani fernando langaro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.093.729-**"],
    [7334,"160000.00","5","processo 202600010000160 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).\n.\npagamento pop.indigena/julho/2026.............r$160.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto\nparaiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova a\nmérica e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7335,"189.90","7","contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [7336,"483.43","2","202600025099872-pagamento do irrf nf 5522, no vlaor de r$483,43\n\nmais negocios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag :1626\nroduto 4995 ateste( 92637113)","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-07-09","julho","7","2026296101800129","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [7337,"1140.67","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467).  relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7338,"48111.24","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.","cs brasil frotas s a","2026","50","2026-07-14","julho","7","2026436105000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [7339,"41.70","15",".\nipof 2025170100223\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jaime cezar rampelott\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [7340,"527.06","3","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100277","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7341,"159.90","2","contrato com link de internet para atender a pmr na cidade de corumbaiba,","dbs telecom ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500134","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","21.958.109/0001-06"],
    [7342,"2400.00","9","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \n* * referente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1422 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [7343,"2025.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao do apostolado santana de aurilandia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.447/0001-99"],
    [7344,"0.16","3","recolhimento de issqn - 1º termo aditivo ao  contrato nº 129/2025, contrata\nção de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equi\npe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção es\npecializada no exercício de 2025,tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas,\npopulação do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen\nto de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. pdf: 2026240\n101321  processo nº 202500006062326\n..\n- nf 240   data de emissão: 22/06/2026\n- referência:  ordem de serviço nº 170/2026\n- vl. do serviço: r$ 3.029,42 \n- vl. issqn compl. : r$ 0,16\n..","castros eventos ltda me","2026","39","2026-07-24","julho","7","2026240103900049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [7345,"41830.39","14","valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454 irrf.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [7346,"17560.60","1","folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência junho/26","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300153","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [7347,"8100.00","2","pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades de oficineiros ou ministrantes de cursos, em atendimento ao termo de cooperação nº 13/2024 (sei\nnº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei nº 82224659) e atual plano\nde trabalho (sei nº 82223189), conforme atestado nº 34/2026 - sei 92492187 e despacho 656 - sei 92902618","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-07-17","julho","7","2026406204600012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7348,"15949.56","1",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350).\n.\n5015/maio/2026/ir  ..................................  r$ 15.949,56.\n.\ndare. nº 12100002619800494.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-07-02","julho","7","2026285005100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [7349,"597.80","18",".\n- pdf 2024170100084.\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conformedocumentação anexa ao processo..- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vlbruto/irrf/v.líquido. maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.\n900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).joãopedrob.neto/435.616.16100/8,34porcento/\nr$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos /426.483.191-15/8,33 por cento/r$ 2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98.\n- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-07-28","julho","7","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [7350,"5.05","11","- pagamento do (irrj) da fatura 2982324 de 03/07/2026 (92760394), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/06 a 30/06/2026 (295,13 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [7351,"1286.48","6","pagamento liquido da nfe 0615\n#\nprestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [7352,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.9 município ipameri - go deputado antonio gomide beneficiario: associação pestalozzi de ipameri objeto da emenda  -aquisição de 01 (um) veículo automotor novo (zero quilômetro), destinado ao transporte de pacientes atendidos pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 367/2026    \nepi 91.9 tf 367 junh","associacao pestalozzi de ipameri","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700071","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.402.145/0001-32"],
    [7353,"276.44","26","pagamento issqn da nf 410/26, referente a calçada de acessibilidade do autódromo. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7354,"13657.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100234","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [7355,"15314.64","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rppm contribuição do servidor.","fundo financeiro dos militares","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100200","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [7356,"1200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de julho/2026.","maira machado giraldin","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500682","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.161-**"],
    [7357,"61.84","32","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 347\nconforme ordem de serviço n.º 25/2026, referentea realização\nde eventos prestados para esta pasta. pdfn.º2025180100243. tv","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [7358,"351.27","10","pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 001336, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: \ni.r..........................................................r$ 351,27.\ntotal selecionado:...........................................r$ 351,27.\nprocesso sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [7359,"319441.72","114","pagamento de gerenciador da caixa do dia 13/07/2026. processos sei 202611129005395,202611129006198 e 202611129005389 referente a honorários de advocatícios.\n\nvalor....................r$ 319.441,72.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7360,"25619.46","2","folha de pagamento - julho/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nfolha julho/26irrf\t3.1.90.11.13\t28/07/2026\t28/07/2026\t348.240,57\t348.240,57 \nfolha julho/26irrf\t3.1.90.16.05\t28/07/2026\t28/07/2026\t25.619,46\t25.619,46","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100225","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [7361,"112386.52","1","repasse financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. rd249 (93190733). portaria 11686/2026.\n.................................\nproc. 202600010058761,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne  15º apostilamento,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 112.386,52.\n.\napostila 15º - piso de enfermagem (93513911).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7362,"214.76","5","ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás,.\n\nreferência 07/2026.\nnf - 253 irrf. valor r$ 170,88\nnf - 254 irrf. valor r$ 43,88","noar turismo ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026305200600146","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.780.623/0001-90"],
    [7363,"612.34","13","202600025026249 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 237 ref 07/2026  r$ 84,24 e 238 ref 07/2026  r$ 528,10(93260476)(93421247) atestes.\nmais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-07-27","julho","7","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [7364,"55.00","6","pagamento irrf da nfe 122\n#\naquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026310100600085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7365,"1300.68","13","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 254, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.\nj nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [7366,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","marcos vinicius ferreira da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500613","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [7367,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 9º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - freap 2º trimestre (88975260)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100438","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7368,"184859.83","16",".\n*pdf 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 357.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [7369,"19408.11","5","pdf:2024290100226\n172-05/26-liq.................19.408,11.\n\n\nepn","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026290101400007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [7370,"4825.64","1","parcela 26/36 do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579.","magdiel januario da silva","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500379","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [7371,"5310.08","11","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n104287-liquido062026 \t3.3.90.39.34 \t23/07/2026 \t22/07/2026 \t5.310,08 \t5.310,08","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [7372,"5611.69","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.\n\nfatura nº 5859. valor liquido. referência 06/2026.","radionet ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600122","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.304.610/0001-77"],
    [7373,"61678.23","34","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 10\n.\nnf 417 r$ 27029,33 (nf 29 mm muniz vila verde ação víedeo ltda);\nnf 422 r$ 2340 (nf 6347 smart gráfica e comunicação );\nnf 423 r$ 8580 (nf 6348 smart gráfica e comunicação );\nnf 420 r$ 18528,9 (nf 6351 smart gráfica e comunicação );\nnf 424 r$ 5200 (nf 6352 smart gráfica e comunicação );\n.\ntotal a pagar:\t61.678,23\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-08","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [7374,"203.67","17","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda sobre a nf nº 201 - maio/2026*.","n r basso","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7375,"20495.50","1","rescisão do contrato de trabalho.","jessica sara santos peloso","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100416","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [7376,"20.66","3","contrato nº 49/2025/dgpc (sei nº 81518918), serviços continuado de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de\naviação. pagamento do ir sobre a nf nº 657933 e 659535 ref.\n12/2025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-07","julho","7","2025290401600046","2025","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [7377,"200.00","1","contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026409100500149","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [7378,"3500.40","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011939, nf-53 e nf-424.","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [7379,"8491.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100225","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7380,"2520.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.943.326/0001-52"],
    [7381,"1567.46","20","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7382,"100829.19","7","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 766043","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [7383,"9075.04","7","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitaçmão nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\nnfs 6036 e 6037 soluction","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-07-02","julho","7","2026190100400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [7384,"45000.00","1","trata-se de pagamento referente a  empresa  g l solucoes ltda, r$ 45.000,00.\nespecializada confecção de móveis planejados, serviço de fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado, tipo armário, destinados à estruturação dos ambientes de recepção e atendimento ao público da agr, em razão da reforma em curso na sede institucional, conforme  ata - pregão eletrônico nº 119445 -  003/2026 - agr.\n003/2026 - agr. conforme nf. nº 000.000.211.\ntotal selecionado: r$ 45.000,00.\nprocesso sei: 202600029001543.","gl soluções ltda","2026","13","2026-07-23","julho","7","2026186301300006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","38.258.527/0001-93"],
    [7385,"404.98","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n°  108/2025 - (90473545) .  relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7386,"1394.71","1","pagametno do irrf da fatura nº 2026035207110 (92892595)\n#\n3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de renda","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","78","2026-07-14","julho","7","2026310107800047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [7387,"38776.15","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7388,"10158.68","26","recolhimento de inss das notas fiscais nº 1029 r 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [7389,"10183.68","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27456313 e 27599154 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4754","daniel cardoso dos santos","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001535","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.282.341-**"],
    [7390,"1662.19","1",".\nretenção do irpj da nota fiscal n° 1093, referente as de inscrições para o curso \"planilha de custos e formação de preços de acordo com a in 05/2017?, a ser realizado de forma presencial, em brasilia, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. sislog 120723. efc\n.","orzil consultoria e treinamento ltda","2026","1","2026-07-02","julho","7","2026180100100010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.545.863/0001-14"],
    [7391,"53792.66","3","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200128","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7392,"32.00","196","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n483/34049-issveiculo\t3.3.90.39.42\t08/07/2026\t26/06/2026\t32,00\t32,00 \n\ntotal a pagar:\t32,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7393,"17025.93","4","gratif.exercício cargo – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100216","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7394,"2822.10","32",".\nipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 669, de contratação\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de\nseguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [7395,"21795.73","8","pagamento da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id.  91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7396,"212.11","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato figueira de oliveira\n.\nproc: 5065371-98.2024.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5\n.\nvalor........................................r$ 212,11\n.\nobs.: 10 por cento.\n.\nproc sei 202500010059719.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7397,"295.37","35","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n documentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529060irjuncerar \t3.3.90.39.01 \t22/07/2026 \t21/07/2026 \t295,37 \t295,37 \n\ntotal a pagar: \t295,37\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [7398,"4584.21","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo protege - consignações, do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026180101200026","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7399,"19008.43","6","pagamento referente à 23ª medição e a 3ª medição do aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.","primecon construtora ltda - epp","2026","28","2026-07-22","julho","7","2025406202800001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [7400,"20812.53","8","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n353(liq)...........04/26.......6.924,46\n354(liq)...........05/26.......7.676,35\n355(parc)..........06/26.......6.211,72\ntotal.........................20.812,53\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [7401,"17550.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100217","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7402,"3675.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro educacional infantil terra livre","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500370","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.312.502/0001-71"],
    [7403,"1950.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500446","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.574.590/0001-54"],
    [7404,"1715323.50","9","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [7405,"42604.75","8","pagamento líquido referente ao 17º termo aditivo ao contrato nº220/2009, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da \neducação e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na \nlocação de imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc. \nperíodo 01-31/07/2026 \nprocesso nº 201600006004601 \nipof        2026240101121 \n....  \n  \n\nafoap","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [7406,"2805.00","95","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n168-issqn \t3.3.90.39.05 \t08/07/2026 \t02/07/2026 \t2.805,00 \t2.805,00 \n\ntotal a pagar: \t2.805,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7407,"37.70","212","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35472-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t37,70 \t37,70","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7408,"1150.00","1","processo 202600010052267 mc\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laudimar da silva neves. período de 14 a 19 de junho 2026, processo 202600010052267, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 48059/2026/ses (sei 92302381).\n.\nvalor: 1.150,00","laudimar da silva neves","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900459","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.340.941-**"],
    [7409,"51.99","1","pagamento relativo a fardamento da folha de pagamento dos \nservidores do regime próprio de previdência social – rpps \nda secretaria de estado  da casa civil, referente ao mês \nde julho de 2026, no valor de r$ 51,99.\nipof n°2026110100192\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100310","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [7410,"4602.53","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 156 ref 06/2026  r$ 4.602,53(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7411,"100000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 parte.","primor engenharia ltda","2026","72","2026-07-24","julho","7","2025436107200018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7412,"446.96","16","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 239. valor issqn. referência 06/2026.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [7413,"404.98","4","recolhimento o irrf da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7414,"5518.49","10","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar\na 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$ 334,57 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.518,49 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [7415,"2968.06","11","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf401 59.361,18\n...processo 202600006047547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7416,"7515.97","20","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1059, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7417,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100350","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7418,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","marcio mesquita","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.881-**"],
    [7419,"79305.18","3","valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 irrf e 2205 irrf.","coplan construtora planalto ltda","2026","80","2026-07-15","julho","7","2026436108000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [7420,"412.74","6","pagamento liquido da ft27699\n#\n[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [7421,"14998.40","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27537675 e nº27537619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3512.","divina espindola vieira barros","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001773","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.658.581-**"],
    [7422,"2347.49","13","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 3386.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-30","julho","7","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [7423,"16226.22","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada . período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010647, nf-218.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [7424,"1800.00","1","contratação de inscrição para o 1º encontro nacional de procuradorias previdenciárias (enpprev), promovido pela associação dos procuradores do estado de sergipe (apese), evento que será realizado entre os dias 28 a 30 de maio de 2026, em aracaju/se.\n*contratação sislog nº 119443\n*inexigibilidade nº 06/2026-pge\n* * nota fiscal 21","associacao dos procuradores do estado de sergipe","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500081","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","13.361.019/0001-05"],
    [7425,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jose reinaldo felipe martins filho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.025.421-**"],
    [7426,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) oitava seção do estado maior estratégico - pm/8, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/8 - 2º tri 2026 (88491394).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100336","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7427,"42994.22","27","ipof:\t2025295000073\n92-07/26-liq.......42.994,22\nusuário: wdr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [7428,"49349.82","18","pagamento de parte da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 parte líquida.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2025305200500004","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.678.241/0001-82"],
    [7429,"446.00","8","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200386","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7430,"178786.25","13","valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [7431,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 607 município aracu deputado clécio alves objeto da emenda custeio  termo de fomento beneficiário: terra magna aquisição de mudas nativas do cerrado e espécies frutíferas e contratação de assessoria especializada para executar ações socioambientais voltadas à","terra magna","2026","15","2026-07-04","julho","7","2026190101500364","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.644.780/0001-80"],
    [7432,"0.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [7433,"1627.50","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [7434,"3204.44","8","recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 3.204,44 (três mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-07-16","julho","7","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [7435,"14998.84","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27843831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6482","ailda cardoso dos santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000176","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.006.311-**"],
    [7436,"40505.00","6",".\npagamento - portaria n° 363/2026-secti(93222195) - pronatec/td/mediotec para 14 profissionais ref. julho/2026, conforme discriminados na planilha sei 93196422. ipof 2026310100060.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-07-22","julho","7","2026310106000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7437,"22293.77","5","processo 202400010013949 - crs\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nvila/integra/julho/26...........22.293,77\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026285003700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [7438,"9300.00","7","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao período de janeiro de 2024 a julho de 2026, conforme o atestado 35 e o despacho prp 278- sei 92963181.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7439,"2929.27","25","pagamento do liquido da nf 313,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-02","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7440,"47157.03","6","despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.\n* * referente mês de junho/2026","estado de goias","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026145100900001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [7441,"4357.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500472","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0001-61"],
    [7442,"8720.00","17","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 e ipof 2025215300053 (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 8.720,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-07-14","julho","7","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [7443,"3800.00","5","valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor em: 02/07/2026, no valor de....r$ 3.800,00.","mauro neto ribeiro","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.202.931-**"],
    [7444,"124600.22","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 4917. valor líquido parcial. ref. 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7445,"103739.29","1",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço  (92116459).\n.\nnota fiscal n° 5335 - liq..........r$ 103.739,29\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [7446,"1891.17","8","pagamento do liquido da nf. 9970 referente a serviço de telefonia no mês de junho de 2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [7447,"18243.90","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700335","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [7448,"4530.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026406200600029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7449,"950.00","1","processo - 202600010058759 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcântara venâncio. processo 202600010058759. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53852/2026 (sei 93191097).\n.\nvalor: r$ 950,00","gleides santana venancio","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900490","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.925.771-**"],
    [7450,"2493.51","9","202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 516901\n.\nvl: 2.493,51","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-07-21","julho","7","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [7451,"104.85","3",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\nreajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof -  2026285001196.\n.\n211 reaj./maio/2026  .............................. r$ 104,85\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [7452,"1600.00","13","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7453,"355.05","55","retenção de inss 3,3%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-ipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss......issqn...liquido\n25..........r$ 676,81......r$ 16,2400....r$ 0,54....r$ 33,83...r$ 660,03\n407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [7454,"38883.46","9","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nnf 24257 pls jun/26  2ª parte","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7455,"993.68","2","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. \n* * valor referente a materiais.\n* * nota fiscal 786 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - materiais - ordem de serviço nº 13/2026 - troca do compressor","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500040","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [7456,"23283.13","3","pagto 687-liq-fonte 100\t\nconvenio 935905\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","53","2026-07-09","julho","7","2026290105300001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [7457,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100572","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7458,"106552.59","16","pagamento da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/2024 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7459,"1520.00","1","liquido da nfe 99 \n#\ncontratação de empresa para confecção de 02 placa de inauguração do distrito, em aço escovado, medidas: 120 x 60 cm. necessidade de atender às exigências de padronização e comunicação institucional do governo de\ngoiás em eventos oficiais de inauguração de espaços públicos.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","88","2026-07-17","julho","7","2026310108800003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7460,"519.50","6","pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\npasep-06/2026 \t3.3.90.47.02 \t13/07/2026 \t13/07/2026 \t519,50 \t519,50","fundo estadual do trabalho","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026425000900001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [7461,"15622.29","111","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.\n\nvalor...................r$ 15.622,29.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7462,"5074.07","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009337.\n.\ngabriel ferreira morato melo - junho/2026..............5.074,07","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [7463,"2310.00","8","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-07-27","julho","7","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [7464,"49131.48","10","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a\no contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,\n6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2\n3, setor oeste, goiânia/go, no mês de junho/2026, conforme nota\nde cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [7465,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","karlo marques junior","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500897","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [7466,"835.50","19","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 200 - mês de maio/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7467,"562.59","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7468,"222.24","12","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27250  e ipof nº 2024215300213. (irrf ).\n . \nvalor da ordem de pagamento...r$ 222,24\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [7469,"197.45","22","pagamento do imposto de renda da nf 721.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [7470,"546.43","7","retenção de irrf 4,8$ de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº\n047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio d\na secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel\ns-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura...abril/2026\nvalor total bruto r$ 2.783,31\nirrf:133,60\n.\nfatura....maio/2026\nvalor total bruto r$ 3.650,16\nirrf: 175,21\n.\nfatura....junho/2026\nvalor total bruto r$ 4.950,42\nirrf: 237,62","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-07-21","julho","7","2026240103900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [7471,"150073.88","1","202400025050257 - referente ao pagamento: nf 104288 - 06/2026 - serviço de\nimpressão,cópia e digitalização. r$ 150.073,88.\nateste- 93289186 e 93289354.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","35","2026-07-27","julho","7","2026296103500018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [7472,"2802.08","1","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026 3.1.90.11.50 - r$ 2.802,08","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100317","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7473,"288489.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100324","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7474,"7554.24","15","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7475,"1663.99","99","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.\n\nvalor.....................r$ 1.663,99.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7476,"148.59","14","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/1 1/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. \n\n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n\n\n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7477,"517.79","12","pagamento do irrf da nf 54 em favor de metro engenharia e construções ltda., relativo à 7ª medição no período de 01 a 31/05/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [7478,"5200.00","7","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","luana alves akamine","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [7479,"8668.12","13",".\n*pdf 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 316.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [7480,"74453.89","20","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 281119 ref 04/2026  r$ 15.907,37 e  281131 ref 05/2026  r$ 58.546,52(92467093)-(92453530)atestes.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [7481,"59118.52","6","pdf:\t2026186200004\npagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.\n\ndem.financ.06-2026\nref. jun/26\n\n\nvalor......................59.118,52","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026186200400028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7482,"1255.45","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7483,"1546.05","78","pagamento do inss da nf 619,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7484,"0.00","2","retenção de ir 1,2%  de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.\n.\n698568\n698569\n.\n...creditar a conta do convênio para cumprimento total da despesa apresentada. conta a creditar bb 86 243639. posteriormente cumprir as despesas pela conta do convênio.\nvolkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001\n-10 - id 01409705000120.\ncódigo fundeb 17\n.\naurélio","volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda","2026","99","2026-07-29","julho","7","2025240109900013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.020.318/0001-10"],
    [7485,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 998.1 município jataí deputado paulo cezar beneficiário: centro de recuperacao liberdade em cristo objeto da emenda aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha e refeitório da instituição modalidade termo de fomento nº 387/2026\nepi 998.1 tf 387 jul","centro de recuperacao liberdade em cristo","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700087","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","13.035.315/0001-16"],
    [7486,"61813.28","1","202500025159178- pagamento : nf 1466 - ordem de serviço 06/2025 serv instalação de equipamemto solução videowall \n202500025159178- pagamento : nf 1390- ordem de serviço 06/2025 serv transf conhecimento de equipamemto solução videowal -ateste - 92884778","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","26","2026-07-16","julho","7","2025296102600013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [7487,"52018.31","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592-irrf\ndare: 8580 0000 520-0 1831 0008 210-5 0002 6198 004-1 8430 2530 000-2","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [7488,"1687.29","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026430100400007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7489,"1797.90","134","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: romario rodrigues lopes, processo: 5495902-34.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7490,"1505.72","1","processo sei nº 202600010054264 - mc\n.\nressarcimento das despesas extraordinárias de deslocamento suportadas pelo servidor heitor rodrigues de deus, coordenador de contratações diretas e da equipe auxiliar da gerência de licitações da secretaria de estado da saúde de goiás, em razão da utilização de veículo particular para participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação ? edição de inverno, realizado no município de foz do iguaçu/pr, entre os dias 22 e 25 de junho de 2026.\n.\nvalor: r$ 1.505,72\n.","heitor rodrigues de deus","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000345","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.156.821-**"],
    [7491,"13740.00","1","transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.","conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia","2026","385","2026-07-15","julho","7","2026240138500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.888.853/0001-25"],
    [7492,"254.31","56","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n770-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t254,31 \t254,31","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7493,"5249.12","6","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.\n.\nnota fiscal nº 367/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t5.249,12\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7494,"800.96","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7495,"42963.72","1","202300025072997-pagamento : nf 2133 - 04/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-07-16","julho","7","2026296103100016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [7496,"13623.12","11","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27087 e ipof nº 2024215300211. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759 \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [7497,"380.36","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 35 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7498,"6886.68","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400279","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7499,"43637.66","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100166","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [7500,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100533","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7501,"120111.30","3","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).\nnota:\n21\t3.3.90.39.21\t03/07/2026\t03/07/2026\t120.111,30\t120.111,30","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026409301000328","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [7502,"5200.00","7","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","andreza aparecida palma","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [7503,"306.90","1",".\nproc. 202600010027500. hls.\n.\ncontratação de serviços de publicação de atos oficiais, avisos de editais e demais comunicações de interesse público em jornal de grande circulação, por meio da ata de registro de preço nº 04/2025 - sead (88649460). ipof. 2026285002107.\n.\n1452/maio/2026  ..............................  r$ 306,90.\n.","brasil publicidade legal ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.263.928/0001-82"],
    [7504,"3200.00","6","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 3.200,00 líquido","total negocios imobiliario","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700074","2026","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [7505,"17172.39","13","pagamento líquido da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. \ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7506,"682.11","1","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfei nº701150.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026409100800063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [7507,"561.92","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.\n.\n- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;\n- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;\n- parcelas: 10 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000031791813.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7508,"1833.62","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato nº 98/2026, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010759, nf-4736.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [7509,"7281.06","2","pagamento referente á nota fiscal nº27712629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 3388.","elisangela alves lopes","2026","11","2026-07-07","julho","7","2025320101101373","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.128.271-**"],
    [7510,"2172.09","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100369","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7511,"84685.50","4",".\nproc 202500005039589 - efc\n.\nrefere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024.\n.\nnota fiscal nº 84 ....................r$ 84.685,50\n.","instituto americano de desenvolvimento","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026180100100002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","11.432.298/0001-25"],
    [7512,"95855.47","10","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000408","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7513,"123961.46","1","pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição\n\ninss: r$ 4.400,78\nissqn: r$ 8.093,04\nir: r$ 1.942,33\nlíquido: r$ 147.424,70\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-07-27","julho","7","2026240103000026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [7514,"19741.07","1","rescisão do contrato de trabalho.","kelven rafael rodrigues","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100419","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [7515,"15582.04","6","valor destinado ao pagamento do irrf  da 04ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km.– relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100921, processo de pagamento sei nº: 202600036011536 nfs: 2557 e 2558-irrf\ndare: 8589 0000 155-3 8204 0008 210-7 0002 6212 021-6 5030 2950 000-8 \nr$:15.582,04","construtora centro leste s a","2026","78","2026-07-21","julho","7","2026436107800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [7516,"96792.68","3","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92855109\n202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço\ns de garantia e manutenção firewall nf 1460 ref 02/2026 r$ 24198,17\n202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço\ns de garantia e manutenção firewall nf 1461 ref 03/2026 r$ 24198,17\n202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço\ns de garantia e manutenção firewall nf 1462 ref 04/2026 r$ 24198,17\n202400025004617- serviço de segurança da informação, para a renovação serviç\nos de garantia e manutenção firewall nf 1463 ref 05/2026 r$ 24198,17","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","35","2026-07-16","julho","7","2026296103500009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [7517,"483.29","7","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de\nenergia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade\nconsumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas).\npagamento do irrf sobre a fatura nº 46470506 ref. 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700014","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [7518,"46102.21","1","folha pagamento ref. julho/2026 - consignados - empréstimos financeiros","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300146","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7519,"67183.97","1","inss patronal referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100456","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [7520,"375077.26","3","pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1299\nnf 45159 r$ 12539,25 (nf 287 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 45202 r$ 5784,54 (nf 59 rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 45196 r$ 14886,32 (nf 280 rádio bandeirantes 98,7 fm);\nnf 45211 r$ 16279,2 (nf 222 rádio cbn goiânia);\nnf 45213 r$ 8956,76 (nf 473 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 45215 r$ 14142 (nf 239 rádio minha fm );\nnf 45217 r$ 9044 (nf 90 rádio brahma fm );\nnf 45219 r$ 14142 (nf 336 rádio interativa );\nnf 45220 r$ 4962,11 (nf 44 rádio clube fm );\nnf 45221 r$ 21445,13 (nf 1972 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 45222 r$ 5220,55 (nf 1988 fm  90,7 rio quente );\nnf 45223 r$ 2722,86 (nf 17 rádio kompleta );\nnf 45224 r$ 7939,37 (nf 189 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 45225 r$ 4522 (nf 393 rádio vinha );\nnf 45226 r$ 5784,54 (nf 1986 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 45186 r$ 5897,41 (nf 76 rsd minaçu am 1060 );\nnf 45207 r$ 10747,92 (nf 941 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 45212 r$ 4962,11 (nf 19 rádio nova liberdade fm );\nnf 45216 r$ 13779,37 (nf 1833 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 45218 r$ 15400,43 (nf 1832 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 45214 r$ 3771,2 (nf 16 rádio clube );\nnf 45231 r$ 3931,05 (nf 1276 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 45232 r$ 1885,6 (nf 83 rádio sempre );\nnf 45234 r$ 14142 (nf 463 rádio 96 fm );\nnf 45235 r$ 7542,4 (nf 68 rádio alvorada de rialma);\nnf 45236 r$ 16970,4 (nf 280 rádio sucesso );\nnf 45237 r$ 2670,07 (nf 377 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 45238 r$ 7918,47 (nf 571 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 45240 r$ 3771,2 (nf 17 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 45243 r$ 918,94 (nf 460 rádio morrinhos );\nnf 45244 r$ 3969,68 (nf 947 rádio geração fm );\nnf 45245 r$ 2986,79 (nf 105 rádio itajá fm );\nnf 45246 r$ 7542,4 (nf 20 rádio redentor );\nnf 45247 r$ 7542,4 (nf 293 rádio canadá );\nnf 45249 r$ 4478,2 (nf 2877 rádio mais fm );\nnf 45242 r$ 3573,8 (nf 310 rádio fênix );\nnf 45248 r$ 18856 (nf 430 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 45258 r$ 3771,2 (nf 2039 site rádio líder fm );\nnf 45260 r$ 3771,2 (nf 570 rádio santelenense );\nnf 45261 r$ 3481,11 (nf 537 rádio vale da serra am );\nnf 45262 r$ 7542,4 (nf 314 rádio paranaíba am 910 );\nnf 45263 r$ 3582,22 (nf 663 rádio canadá fm );\nnf 45264 r$ 5656,8 (nf 11 rádio terra );\nnf 45265 r$ 5656,8 (nf 308 rádio sul goiana );\nnf 45266 r$ 2828,4 (nf 136 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 45267 r$ 8004,93 (nf 51 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 45268 r$ 3771,2 (nf 92 rádio veredas fm );\nnf 45270 r$ 3771,2 (nf 207 rádio transaraguaia );\nnf 45271 r$ 5954,53 (nf 114 rádio educadora tocantins );\nnf 45251 r$ 5656,8 (nf 88 rádio nova era ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7521,"4185.77","12","pdf:2025295000107\n616-05/26 inss........................4.185,77.\n\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-16","julho","7","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7522,"18900.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500279","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","32.156.122/0001-68"],
    [7523,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche mans o da crian a","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.703.719/0001-51"],
    [7524,"400000.00","2","processo 202600005009698 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 661.1 de autoria do deputado estadual issy\nquinan junior, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo\ntipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de caldazinha\n- go. requisição de despesa 610 (92233849), conforme manifestação favorável\nno parecer 655 (89979728), despacho 2516 (90427993), despacho 814 (91462234)\n.\n.\nvalor a pagar: r$ 400.000,00","fundo municipal de saude de caldazinha","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.915/0001-84"],
    [7525,"188859.25","1","pagamento relativo a irrf civil da folha de pagamento dos \nservidores do regime próprio de previdência social – rpps \nda secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de \njulho de 2026, no valor de r$ 188.859,25.\nipof n°2026110100185\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100302","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [7526,"9668.86","58","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c\nontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf\norme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic\no nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202\n500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 9.906,62, sendo deduzi\ndo de irrf o valor de r$ 237,76 , restando líquido o valor de r$ 9.668,86,\nconforme fatura nº 9979. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-28","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [7527,"1157.64","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação ................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7528,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","rede permanente pela paz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.134.512/0001-64"],
    [7529,"4400.00","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nestagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.... rs\t4.400,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026326100900275","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7530,"136.64","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e ipof nº 2025215300317. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7531,"4234.92","3","pagamento irrf da nf 84/26, referente a estrutura do evento viva mais goiás 2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026260102500002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [7532,"525.91","56","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3921 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luiz do norte - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [7533,"1993.74","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 195968230 e ipof nº 2026215300106. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.993,74. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700063","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7534,"0.00","2",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região  noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 380/mai/26 - issqn.............r$ 882,63\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500188","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [7535,"7626.71","2","pagamento referente á nota fiscal nº27666406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4324.","terezinha vale da cruz","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001452","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.428.621-**"],
    [7536,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.11 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal residencial itaipu para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2056/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 318/2026 assinado e publicado (91854123).\nterezinha.","municipio de goiania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800199","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [7537,"85496.73","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** ipof: 2026140100173","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100314","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [7538,"63.70","10","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). \nnota:\n2950\t3.3.90.30.06\t06/07/2026\t06/07/2026\t63,70\t63,70","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000062","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [7539,"3692.45","3","pagamento referente á nota fiscal nº27736317 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172.","gabriela gomes de souza santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001610","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.834.711-**"],
    [7540,"0.02","170","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nreg de despesa \nfavor depositar no banco 001 ag 0086 c/c: 20883-3 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\nvalor ...................0,02","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-28","julho","7","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7541,"21850.00","2","ipof:\t2025295000385\n012-06/26 liq.........21.850,00\nusuário: wdr","casaplan ambientes planejados ltda","2026","31","2026-07-27","julho","7","2026295003100002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.348.822/0001-85"],
    [7542,"3029.76","3","pagamento irrf da nf 305/26, referente a fornecimento de recursos humanos - copa quilombola cavalcante. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-07","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7543,"4250.00","6","locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 134- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500039","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [7544,"1322.10","1","guia de custas finais (r$ 1.322,10) ação: joão paulo miguel dos santos em face a metrobus(5135505-19.2025.8.09.0051), ref. acidente ocorrido no dia 28/06/2024, no terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível, apesar dos avisos do autor, com isso, foi obrigado a desembarcar na plataforma errada com ajuda de terceiros, causando acidente, razão pela qual requereu condenação por danos morais, conf. comunicado nº 234/2026-metrobus/gjur-19658. \nnota:\n234/2026-gjur\t3.3.91.47.06\t21/07/2026\t21/07/2026\t1.322,10\t1.322,10","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026409301100030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7545,"3000.00","13","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l\níquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d\na sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir\no a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026150100600014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7546,"1539.74","8","abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200414","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7547,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) grupo de radiopatrulha aérea, conforme a descrição contida na requisição de despesa 8 do fr do graer - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88241719).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100360","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7548,"2120.54","10","ipof: 2025295000011\n12303-06/26 ir.......343,50\n12491-06/26 ir.......571,35\n4858 07/26 ir.......1205,69\nusuário: wdr","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [7549,"1363.18","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700188","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7550,"6298.17","9","pagamento da nota fiscal nº 337,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031005333.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7551,"629024.02","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7552,"39150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500173","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.038.751/0001-60"],
    [7553,"0.00","1","pagamento nota fiscal n° 27744474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5916","walmir macedo santana","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001424","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.541-**"],
    [7554,"3262283.81","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-07-03","julho","7","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [7555,"2157.28","7","pdf:2025295000363\n7089171-06/26 liq...............2.257,28.\n\n\n\nepn","claro s a","2026","4","2026-07-03","julho","7","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [7556,"379147.10","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700184","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7557,"18344.44","1","rescisão do contrato de trabalho.","naiane patricia lopes soares","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100429","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [7558,"2239.08","8","valor para pagamento do irrf 5ª medição do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036002790, nf nº 397 irrf.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-07-08","julho","7","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [7559,"37908.25","6","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  gratificação adicional mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100204","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7560,"2743.14","6",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.\n.\nfatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026.........2.743,14","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-07-31","julho","7","2026285006700046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [7561,"31187.07","11","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 103031.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [7562,"897.58","7",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\nsolicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)\n.\n06/rea/jun/2026/alug  .............................  r$ 897,58.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [7563,"7.19","6","contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n237-irrf \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t21/07/2026 \t7,19 \t7,19 \n\ntotal a pagar: \t7,19","funcional construcoes ltda","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026420100400005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [7564,"1375.61","8","recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.","terra forte controle de pragas ltda","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026295300200004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [7565,"925.00","1","trata-se do processo judicial cível nº 5848916-88.2025.8.09.0051, ajuizado por joão vieira da silva em face da metrobus, referente ao pagamento do boleto no valor de r$ 925,00, destinado ao recolhimento da verba indispensável para viabilizar a produção da prova pericial médica deferida pelo juízo.a perícia refere-se aos alegados danos decorrentes do acidente narrado pelo autor, que afirma ter tido sua motocicleta abalroada por um ônibus pertencente à metrobus.\nnota:\n222/2026\t3.3.90.91.17\t09/07/2026\t09/07/2026\t925,00\t925,00","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000544","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [7566,"565.00","31","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2285 - mês de junho/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [7567,"3343.38","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2026  cont.prevcomjulho26","plano goias seguro","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600199","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [7568,"65500.00","1","indenização por desapropriação de antônio rogério levorato (cpf nº ***.235.968-**) e sandra faria de moraes levorato (***.248.118-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda são josé, registrado nas matrículas nº 755 e 756, no cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas pessoas jurídicas, títulos e protesto do município de guarani de goiás, comarca de posse  ? go., necessárias à implantação e à pavimentação da rodovia go-110, no trecho: entroncamento go-446 (iaciara). processo sei 202500036016259. favor depositar na conta corrente 39491-2, agência 3188, banco sicoob credicitrus(756). beneficiário: antonio rogerio levorato cpf 221.235.968-33.","antonio rogerio levorato","2026","62","2026-07-22","julho","7","2026436106200061","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.235.968-**"],
    [7569,"346027.97","6","pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0\n21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta\nmos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.\nº 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc\n/coordastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura junho/2026\nvalor bruto: 906.797,79\nirrf: 11.540,72\nliquido parte: 346.027,97\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026240103800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [7570,"19644.43","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026320100100146","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [7571,"199040.68","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\ndescontos - imposto de renda - apropriação de despesa.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [7572,"938650.65","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100160","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [7573,"800000.00","1","proc. 202600005002562 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 município cocalzinho de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio das atividades assistências do hospital municipal jair paiva do município de cocalzinho de goiás, conforme requisição de despesa 529 (91487999), parecer 103 (86509929), parecer 465 (86739399) e despacho 2103 (91467212).\n.\ntotal a pagar:\t800.000,00","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [7574,"384.00","1","despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - encon\nsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.\nnac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento\n(assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do\ndesenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento d\na atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibi\nlidade nº 121438022/2026 - agr. boleto nº 4484907382. ipof nº 202618630030\n9. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 384,00.","assoc bras agencias regulacao","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800160","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.657.354/0001-00"],
    [7575,"147152.50","2","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - função comissionada.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100187","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7576,"32000.00","2","parte 1/2 - salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026436200200084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7577,"12642.84","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5790977-87.2024.8.09.0051, proposta  por lomanto felix borges. sei 202500066020836.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do\nsr. thiago moraes advocacia no valor de:.......r$ 12.642,84.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400132","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [7578,"880.32","6","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1469 junho/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. tv","brasil publicidade legal ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.263.928/0001-82"],
    [7579,"387.58","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de junho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100331","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [7580,"348250.22","2",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 8537, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500097","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [7581,"19598.46","3","pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na\nprestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à\ns necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período d\ne junho/26, conforme fatura 1000687840669 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026126101600004","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7582,"120.00","7","contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500073","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [7583,"12500.96","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de junho de 2026. sendo ipasgo (celetistas e comissionados) - descontos, no valor de r$ 12.500,96. (ipof.2026426100214)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100194","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [7584,"11587.23","1","op - ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de julho/2026-salário  competência 06/2026 da  servidora- renata alves da costa mendonça -prefeitura de acreúna à disposição desta agência-emater.","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100373","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [7585,"555156.35","5","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ngratificação adicional anuênio\t-  liquido\ngratificação adicional tempo serviço....... 1.005.179,89\nadicional tempo serviço – professor........       893,61\ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt.....       366,98\nvale transporte............................       189,20\nfunção comissionada – fcpe.................   119.595,00\nfunção com./fcpe–isen.irrf/dec.jud.........     1.200,00\nanuênio, triênio e quinquênio..............    79.749,42\nquinquênio caixego.........................    40.640,89\nadiantamento adic. ferias/desconto.........   796.220,95 \ntotal geral................................ 2.044.035,94\ndescontos (-22,69%)........................ 1.488.879,59\ntotal líquido..............................   555.156,35.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100166","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7586,"1350.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao centro de convivencia campo formoso","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500421","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.983.887/0001-24"],
    [7587,"1349.95","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700192","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7588,"2293.23","1","rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.","ricardo ferreira souza","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100450","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [7589,"10311.13","1","pdf: 2026290100307; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - pensão alimentícia pm....................r$ 10.311,13","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100310","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7590,"14990.25","1","pagamento de nf n° 27832167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3683","adelina alves de abreu xavier","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001644","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.405.031-**"],
    [7591,"8479.46","6","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.","ministerio da fazenda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026335000600001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [7592,"0.00","2","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [7593,"1299.31","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vanessa lorena conceicao araujo","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.391-**"],
    [7594,"385.78","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7595,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","marcos de moraes sousa","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900187","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.330.751-**"],
    [7596,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.21 município\nde goiânia-go deputado (a) veter martins morais. objeto da  emenda\ninvestimento em reforma e ampliação no centro de ensino em período\nintegral machado de assis (cnpj 06.977.606/0001-68 - conselho esco\nlar machado de assis) do município de apda de goiânia/go, na moda-\nlidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº\n4136, rex 5338,  despacho nº 2757/2026/seduc/coordastec-16768 indi\ncando a dotação orçamentária e autorizo da despesa.\n.\nterezinha.","conselho escolar machado de assis","2026","259","2026-07-03","julho","7","2026240125900143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.977.606/0001-68"],
    [7597,"36294.39","2","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - irrf férias. process\no sei 202600036001213.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100185","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [7598,"231.31","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001479   data de emissão: 22/06/2026\n- referência: 244 unidades tênis\n- valor total r$ 19.276,00\n** irrf r$ 231,31\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-07-16","julho","7","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7599,"256728.85","11","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2832\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-29","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7600,"3587.60","76","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91838328\n202600025056522 maio amaelo nfag 610  r$ 3587,6 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 50 r$ 3046,4)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7601,"1935.85","12","- pagamento do liquido da fatura 2982324 de 03/07/2026 (92760394), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/06 a 30/06/2026 (295,13 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [7602,"553.95","6","aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\n* * nota fiscal 786 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500042","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [7603,"3271.78","9","destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do líquido no valor de 3.271,78, nf 317 já descontados o valor da duam-iss, referente a 4ª.  medição reajuste do termo aditivo(apostilamento).","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-28","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [7604,"1388.33","26",".\n* ipof 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado,  relativo ao mês  de  maio/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [7605,"3602.42","5","pagamento referente á nota fiscal nº27820885 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640.","luiz antonio dias","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000058","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.001-**"],
    [7606,"29603.70","84","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/upid-23 a 26/2026 - 202600020003283.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7607,"1590.58","8","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\nadt alug df ago 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [7608,"20.67","15","pagamento do iss da nfs-e nº 721, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês junho/2026.\nsei 202520920001317","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [7609,"342.53","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des\nerviço de agenciamento de viagens com transfer colaboradores, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$7.136,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 342,53, conforme fatura nº 9946. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026426101600018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [7610,"900.00","7","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100/2026 - 202600020008581","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7611,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.4 município pires\ndo rio - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custe-\nio de materiais de consumo na educação à manutenção de atividades esco-\nlares da rede municipal de ensino no município de pires  do  rio/go, na\nmodalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de tra\nbalho assinado pelas partes; despacho nº 1708/2026/seduc/gcr-17181. au-\ntorizo da despesa: despacho nº 2129/2026/seduc/coordastec. convêmio  nº\n358/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de pires do rio","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.181.585/0001-56"],
    [7612,"313.60","3","para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 17934.","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290200700002","2026","2902","polícia militar","24.946.442/0001-93"],
    [7613,"35250.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, da escola de saúde de goiás, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.\n.\nprograma educação permanente - psv sesg","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026280100800008","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7614,"3950.00","1","processo 202600010047218 - mmrm \n.\npagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), maria auxiliadora de assunção peixoto, cpf xxx.725.321-xx, ao(à) sr(a). biramar tertuliano da silva de assunção, cpf xxx.335.181-xx.  requisição de despesa 52 (92146815).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.950,00","biramar tertuliano da silva","2026","118","2026-07-09","julho","7","2026285011800022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.335.181-**"],
    [7615,"100000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [7616,"22.30","13","pagamento da retenção de ir sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n548371377_ir\t2,46 \n548650486_ir\t19,84 \n///////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [7617,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","pedro zeus lustosa de souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500390","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [7618,"19699.92","5","pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas\ncom adesão à ata de registro de preços nº 001/2025 tem por objeto a contra\ntação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp,\npor um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/\n2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos con\nstantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a n\nf nº 3311.","prover service center ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [7619,"5.42","12","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 196392331 no valor de r$ 5,42. \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 5,42. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7620,"4160.95","2","despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 1234. valor irrf. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026300100600189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [7621,"103333.31","1","2/2 dare multa contratual - nota fiscal nº 16, à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031004616, quanto ao descumprimento da cláusula décima, subcláusulas \"10.1.1 e 10.1.2\" do contrato nº 137/22 (31450638) (processo sei do contrato 202200031003952), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2435/26 agehab/cooinsp. sei 202600031005212","on incorporadora ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700154","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [7622,"222.95","11",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº20260000473122, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás,\npor intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme\nbrasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [7623,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ruan henrique alves abrantes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500455","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [7624,"2248033.70","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100426. como segue:\nirrf pessoal civil-cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.248.033,70.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100158","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [7625,"5054.01","11","pdf:\t2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nfatura 2606.000114641 - emitida em 22/05/26\nref. a junho/2026\n\nvalor..................................5.054,01","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [7626,"4480.18","2","pagamento referente á nota fiscal nº26875047 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id  4527.","alexandra aparecida de jesus","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000154","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.711.191-**"],
    [7627,"792.78","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7628,"4400.67","2","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\ndescontos - prevcom patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [7629,"27029.04","1","repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição dos mobiliários e bens contemplados na proposta da emenda parlamentar nº 00544963000124008 (sei nº 62264397), de autoria do deputado federal rubens otoni, com vistas à atender o hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 7º t.a ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo 201900010008114. despacho 392/2026/ses/gea(89250248), despacho 1320/2026/ses/geaal (90116626). rd 49/2026 (90262319). portaria 6104/2024.\n..................................\nproc. 202400010044498, funev-heana investimento aquisição mobili. bens proposta emenda parlamentar nº 00544963000124008 .\n.\nvalor pago............r$ 27.029,04.\n.\nportaria numeração automática 1949 (92331235).\n.\nextrato publicação portaria (92815171)","fundacao universitaria evangelica","2026","201","2026-07-07","julho","7","2026285020100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7630,"7812.98","9","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2026, da\nunidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro.\npdf nº 2023180100096. asc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [7631,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","alcido elenor wander","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.041.510-**"],
    [7632,"9126.15","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130.\ndare: 8588 0000 091-1 2615 0008 210-8 0002 6243 002-9 3930 2530 000-7","bravia engenharia e arquitetura","2026","26","2026-07-17","julho","7","2026436102600010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [7633,"1394.11","6","202200010053938 \n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal................valores\n.\n127622/jun/26/cmac ...... r$ 486,33 \n127622/jun/26/coae ...... r$ 649,14 \n127622/jun/26/p.regi ...... r$ 53,42 \n127622/jun/26/suvisa ...... r$ 205,22\n.\nvalor: r$ 1.394,11\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [7634,"522.85","1","202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 20734\n.\nvl: 522,85\n.\ndare: 12100002620104290","accord farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [7635,"552935.02","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da contribuição patronal para o inss.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026310100100264","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [7636,"4500.00","1","ipof:  2026160100142 - processo: 202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre de 2026 - mês de maio.\n- pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à \ncompra de material para manutenção, reparos e conservação de \nbens imóveis, através do pix nº 65474488973, conforme nota fiscal \neletrônica n° 38887, série 4, folha 1/1, de 28/05/2026. processo nº 02/2026\nvalor: r$ 4.500,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700267","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7637,"250.00","7","contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500069","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [7638,"2262.40","6","202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.262,40 (92572861) ateste.","benedito marinho dos reis","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [7639,"20353.93","2","restituição ao fundo rotativo-despesa com material de limpeza e produtos de\nhigienização.nf. nº12395, emitida aos 30.06.2026, atestada aos 01.07.2026.-p\nrocesso ordinário: 202600006071301 processo pagamento: 202600006005201  ipof:  2026240101678","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7640,"3697.46","18","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 etanol e gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026436101000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7641,"1573406.20","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026290400200015","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [7642,"1.68","12","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (irrf) da fatura nº 369555, mês ref.: 06/2026, despacho nº 67/2026-nugc, de 17/06/2026, atestada em: 17/06/2026, vencimento 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto......................r$ 34,98\nbase de cálculo irpj.............r$ 34,98\nretenção de irpj:................r$  1,68\nvalor líquido:...................r$ 33,30.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [7643,"174743.50","3","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. tv","cast informatica s a","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026180101900003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [7644,"731.08","2","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 587, de 10/07/2026, \nmês de julho de 2026, no valor total de r$ 731,08.\n.\nprocesso n° 202400005022845.\nipof n° 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600023","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [7645,"61345.86","17","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n538.................06/26...........61.345,86\n.\njppm","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [7646,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lara carolynne da silva costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500501","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [7647,"3305.51","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra.letícia\ncarreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc.","prefeitura municipal de trindade","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800290","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [7648,"1165.02","6","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528946 e ipof 2025215300135. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.165,02.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7649,"33697.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - pens especial, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","15","2026-07-30","julho","7","2026436101500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7650,"93.08","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, complemento de  inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.\ncomple.inss empr. 06","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026190100600175","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [7651,"60406.68","10","valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 liq.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-09","julho","7","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7652,"703.85","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)\n** ipof: 2026140100169","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100307","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7653,"922.81","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7654,"71783.24","5","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 71.783,24. (ipof. 2026426100207).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100186","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7655,"3735.72","11","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [7656,"264000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 389.5 município goiania - go deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na área da educação, para a realização de cursos pelo senac, no município de rio verde/go, na modalidade transferência com finalidade definida,  despacho nº 2132/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2676/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 443/2026 assinado e publicado(92445208)","servico nacional de aprendizagem comercial - senac","2026","260","2026-07-02","julho","7","2026240126000088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.608.475/0001-53"],
    [7657,"100.00","1","contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500143","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [7658,"315.84","18","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1685 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [7659,"2307.41","134","refere-se ao pagamento do iss:ateste-92125327 sei contb.92822006\n202600025056522 nfag 738  r$ 75 (programa na marca do penalty  nfvc 143 r$ 280)\n202600025056522 nfag 741  r$ 1892,41 (televisão anhanguera s/a  nfvc 668 r$ )\n202600025056522 nfag 723  r$ 30 (jornal realidade news  nfvc 1484 r$ )\n202600025056522 nfag 740  r$ 30 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 16 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7660,"211220.82","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nirrf 07/2026.\n.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026250100100160","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [7661,"19456.15","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: \n.\nerica da paixão fonseca-processo -202617645002092 - 06/2026 \n.\npagamento duam 35984915\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100172","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7662,"19641.23","9","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000428","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7663,"14977.58","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444304  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2739.","nelivania paulino barbosa","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101158","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.169.851-**"],
    [7664,"22432.37","11","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - horas aulas detran.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100189","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7665,"37438.09","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290300500027","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7666,"3123.07","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 28.741,03\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 3.123,07\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100324","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [7667,"1500.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","abasc - associacao brasileira de acao social crista","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500165","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.653.857/0002-17"],
    [7668,"11998.06","11","ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar os serviços de coleta, \ntransporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos \ne disposição final de rejeitos de acordo com as demandas \nda secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber:\n- nf 1538, emissão 10/07/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 11.998,06 - líquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [7669,"1140.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de equoterapia de morrinhos","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500408","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [7670,"34.49","3","art nº 1020260225620 obra: barreiras de policiamento rodoviário padrão. despacho nº 1025/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-28","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7671,"7464.45","1","pagamento nota fiscal n° 27643066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4380.","lucivanda das dores silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001708","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.415.591-**"],
    [7672,"139965.65","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400278","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7673,"5760.00","126","refere-se ao pagamento do irrf: 91876846 guias-92929786/92891445\n202600025056522 nfag 703  r$ 1080 (tv serra dourada  nfvc 1718 r$ 5760)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7674,"1757.27","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051.\n- depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 1.757,27.","renato gomes imai","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100219","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [7675,"6413.11","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do setor da reposição com  a manutenção automotiva.\n\nnf - 28126. valor liquido parcial. referência 06/2026.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026300100600104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.469.404/0001-30"],
    [7676,"4021.07","18","pagamento de custas judiciais (93649770). trata-se de ação de usucapião, autos nº 5187xxx-27.2018.8.09.0093, proposta por h.l.o. e m.l.l., em face de j.l.o. e agehab. sobrevindo decisão que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a empresa estatal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa., conforme despacho nº 196/2026/agehab/gjac-21428 (93649208) e autorização de despacho nº xxx/2026/grsg . sei 202600031006724.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7677,"10216.53","2","pagamento referente á nota fiscal nº90620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6571","raimunda cardosa da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000189","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.792.101-**"],
    [7678,"1200.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [7679,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 664.1 município uirapuru/go deputado wilde cambão beneficiário: associação do bem unidos pela a vida objeto da emenda -contratação de empresa especializada para realização de exames de apoio diagnóstico e terapêutico (sadt) destinados à população em situação de vulnerabilidade social modalidade: termo de fomento nº 428/2026\nepi 664.1 tf 428 jul","associaçao do bem unidos pela a vida","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500325","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.688.770/0001-60"],
    [7680,"29479.23","28","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 13339, 13349, 13352, 13360, 13367, 13376,\n13378, 13379, 13383, 13384, 13387, 13396, 13400, 13402, 13407, 13408,\n13416, 13417 e 13424 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [7681,"6825.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche comunitaria paraiso dos sonhos","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500298","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.479.255/0001-20"],
    [7682,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","keitty rodrigues sampaio","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000044","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.444.936-**"],
    [7683,"33.31","6","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr\nato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde\nunidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de junho/2026, conforme fatura 1000687840656 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400022","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7684,"20002.50","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500349","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.240.688/0001-40"],
    [7685,"3476.39","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026150100500027","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7686,"75421.66","13","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\nemissão: 13/07/2026\n.\nfatura: 157509....75.421,66 \n.\ntotal a pagar:\t75.421,66","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [7687,"250000.00","1","processo 202600005001480 - crs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  533 de autoria do deputado estadual wilde lopes roriz, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamento (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de silvania - go. requisição de despesa 741 (92665229), conforme manifestação favorável no  parecer 74 (86200661), despacho 1563 (92055663), despacho 3535 (92280148).\n.\nemenda/silvania.........250.000,00\n.","fundo municipal de saude de silvania","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.476.288/0001-29"],
    [7688,"1464.63","1","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n355................06/26..........1.464,63\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700174","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [7689,"189.35","5","pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020,\ncujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra\ntamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do\ncolégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni\ncípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed\nuc/coordastec-16768.\n.\n> código 25\n.\nipof-2026240100124\n.\nfatura....junho /2026\nvalor r$ 1.199,25\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01240 - jussara\nconta para crédito: 06000000687\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-07-22","julho","7","2026240114900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [7690,"0.00","1","processo: 202600005010661 - vvf.\n.\nparticipação no congresso internacional de desenvolvimento infantil - cindi 2026. \n.\nnota....valor(r$)\n1.......2.996,00","beehave clinic ltda.","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026285002100025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.032.372/0001-78"],
    [7691,"1575.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","clube de maes de petrolina de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500025","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.027.714/0001-93"],
    [7692,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","donizetti aparecido de souza junior","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500357","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [7693,"71400.00","11","valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 113/2025,  referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de junho/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036011557 nf 1417, liquido","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [7694,"150000.00","1","transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1074 do deputado estadual jamil sebba calife, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aragoiânia/go. conforme manifestação parecer 909 (92074455) e despacho 1962 (92630031).","fundo municipal de saude de aragoiania","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200142","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.327.382/0001-89"],
    [7695,"26902.61","6","pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100118\n.\nfatura.....maio/2026\nvalor total da fatura:  r$ 45.192,15\nvalor por modalidade: 26.902,61\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00871 - mineiros\nconta para crédito: 05752839781\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-07-01","julho","7","2026240103900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [7696,"802.69","8","retenção de irrf referente ao recibo de junho/2026,\nrelativo locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base de\ncálculo r$ 7000 00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento .\npdf : 2025180100310. asc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [7697,"128.79","11","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do\nestado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.\nconforme a bl 11905979 emitida em 11/05/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200096. \nsei: 202400024005326.","redemob consorcio","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [7698,"669823.99","15","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2\n024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de es\ntado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli, cujo objeto\né a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de\nalunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na\nzona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo\nnº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total r$ r$ 1.484.714,27\n- valor líquido parte r$ 669.823,99\n..\ndados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [7699,"2832.41","20","pagamento do irrf retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7700,"14431.44","11","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 12/30-a liq - ref. valor líquido do aluguel do mês de junho/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [7701,"26758.50","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100233","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [7702,"14999.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27843309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3083","marlene costa ribeiro","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.041.301-**"],
    [7703,"3497.20","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2026.  \n1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 \n2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700062","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [7704,"1039857.16","6","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.................................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116.\n.\nvalor pago............r$ 1.039.857,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7705,"3.51","13","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. junho/2026:\nnf 4344 r$ 3,51 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 145106 r$ 1,3 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026120100600006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [7706,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 940 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiario: associação brasileira de amparo a adolescencia e a infancia objeto da emenda - aquisição de um veículo de passeio automotor 0 km para atender as demandas da associação. modalidade: termo de fomento nº 355/2026\nepi 940 tf 355 junh","associação brasileira de amparo a adolescencia e a infância","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.663.192/0001-93"],
    [7707,"561.45","112","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.\n\nvalor...................r$ 561,45.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7708,"48774.90","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 09 172.034,57\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [7709,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500320","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.425.586/0001-90"],
    [7710,"84187.38","3","pagamento da folha de julho/2026 - cartorários","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300092","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7711,"2262.20","7","retenção de irrf alíquota 4,8% deduzido do valor mensal da locação \nrecebido pelo beneficiário aspam participações ltda, por força do\ncontrato nº220/2009.\nperíodo de  01-31/ 07/ 2026\n.processo 201600006004601\n.ipof     2026240101121\n....\n\nafoap","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [7712,"564.33","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7713,"16200.00","6","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.971/0001-00"],
    [7714,"7938.53","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7715,"3079.68","6","op - termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fica nº 212 - mês de junho/2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [7716,"8020.24","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fund cap falta, pro\ncesso sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026436100400008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7717,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [7718,"80497.75","1","valor para pagamento da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026436100800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [7719,"15.79","5","despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026).\nnota:\ncofins/junho/2026\t3.3.90.47.01\t09/07/2026\t09/07/2026\t15,79\t15,79","ministerio da fazenda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000176","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [7720,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto  contratação de serviços de assessoria administrativa, manutenção de calhas e rufos e compra de alimentos. modalidade: termo de fomento nº 423/2026 - serint\nepi 33,7 junho 2026","recanto reviver","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500338","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.046.521/0001-05"],
    [7721,"12.82","1","proc.202500010036370 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . \n.\nrd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810\n.\ndare:12100002618900569\n.\nemissão: 17/06/2026\n.\nnota fiscal:706/rej.2ºad1º ano/ir .....12,82 \n.\ntotal a pagar:\t12,82","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-02","julho","7","2026285008000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [7722,"97.56","17",".\nproc pgto 202400005028282 - efc\n.\nretenção do irpj a favor da favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção\nde elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório\nde serviço (92300369).\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-07-01","julho","7","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [7723,"6211.95","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026406200600028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7724,"418.00","18","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7725,"53000.00","13","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento do sorteio 21, referente a penhora, processo sei 202617576000217,\nconforme despacho sei 93391379.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-07-27","julho","7","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [7726,"0.00","21","ipof: 2025295000107\n625 - 06/26 - liq.......3.769,16 \n628 - 06/26 - liq.......7.311,43 \n673 - 06/26 - liq.......3.542,29\ntotal a pagar:\t14.622,88\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7727,"167891.96","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026:\n- auxílio fardamento ............... r$ 167.891,96.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100222","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [7728,"1198.54","10",".\nprocesso 202200010016799 - vpo\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)\n.\nnota fiscal 6065/junho/2026/ir - emissão 02/07/026.......1.198,54\n.\ndare 12100002621203067","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [7729,"30750.19","2",".\nrepasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de junho/2026. efc\n.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-07-15","julho","7","2026180200200006","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [7730,"3627.78","1",".\nprocesso 202600010049002- vpo\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.\n.\nnota fiscal 1562.......emissao 26/06/2026...............3.627,78\n.\nreferente ao período de janeiro a abril/2026","mega soluções científicas e locação ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.086.330/0001-20"],
    [7731,"100000.00","1","202600042005366 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirao - go. requisição de despesa 553 (91497489).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de porteirao","2026","197","2026-07-02","julho","7","2026285019700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [7732,"306943.84","12","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços\nde locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui\no fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de\nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados\na atender as necessidades da secretaria de estado da educação\nde goiás. ateste de nota fiscal 92752618, solicitação de pagamento através do despacho nº 52/2026/seduc/ccls-20445 e despacho 2922 (92782418), conforme nota fiscal abaixo:\n.processo nº 02500006142852, ipof: 2025240101991.\n.nota fiscal: 986054, de 01/07/2026;\n.referência despesa: junho/2026;\n.valor nf: 322.420,00;\n.valor líquido: r$306.943,84;\n.valor irrf 4,8%: r$15.476,16;\nterezinha.","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [7733,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","augusto cesar carlos amaral de moura","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500469","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [7734,"1716362.34","2","valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 parte.","construtora caiapo ltda","2026","47","2026-07-29","julho","7","2026436104700005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [7735,"3256.75","24","pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me\ndição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço\ns técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora\nmento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç\nões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [7736,"5540.41","207","201700025593719 rpv welisson da silva lima, cpf sob o nº 059.946.276-07,pago online[ custas processuais e honorários]ateste e parecer 92405141 e 92947914.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-23","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7737,"145.44","45","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.\n.\n- reclamante: não informado;\n- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;\n- parcelas: 6 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031791716.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7738,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.18 município goiania deputado ricardo quirino. beneficiário: instituto de ciclismo jf. objeto da emenda: aquisição de uniformes de ciclismo personalizados e de camisetas de ciclismo personalizadas, destinados a atletas e participantes das ações de fomento esportivo desenvolvidas pelo instituto de ciclismo jf. modalidade: termo de fomento nº 403/2026\nepi 880.18 tf 403jul","instituto de ciclismo jf","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500316","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","13.056.232/0001-03"],
    [7739,"237.05","175","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 2577 r$ 106,62\nnf. 2685 r$  83,78\nnf. 2686 r$   3,81\nnf. 2687 r$  42,84\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7740,"90929.67","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5512.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-07-14","julho","7","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [7741,"224.64","2","processo 202600010041108 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 67716 - ir \n.\nemissão: 02/07/2026\n.\nvalor: r$ 224,64\n.\ndare: nº 12100002621201557","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200432","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [7742,"685230.19","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos\n-\nirrf..smm","estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300087","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [7743,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 48º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 48º bpm  - 2º tri 26 (88641153)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.50 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100448","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7744,"809528.80","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mês de julho de 2026 - - ateste: 93506112 -  imposto de renda.","estado de goias","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100196","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [7745,"28987.20","5","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [7746,"1500000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto  custeio destinado a aquisição de combustível para a frota do município de santo antônio do descoberto gnd: 3 custeio, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de santo antônio do descoberto modalidade: convênio nº 226/2026 - serint/gecei-14\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026190101800096","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [7747,"1763.32","6","202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.763,32 (92576629) ateste.","jose joaquim pires de oliviera","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [7748,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","ronison pereira da cruz","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500566","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [7749,"84515.20","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao mês de julho/2026, conforme nfs-e nº45.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500142","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [7750,"477359.58","1","pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de junho de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026300100100274","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7751,"44316.08","20","pdf:2025295000084\n1082-05/26 liq parcial..................44.316,08\n\n\nepn","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-07-02","julho","7","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [7752,"0.36","17","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 196991718 no valor de r$ 0,36. \n. \nvalor da ordem de pagamento...... r$ 0,36. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7753,"607230.00","4","processo 202300010010605 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).\n.\npagamento hmi/rio verde/junho/2026.........r$607.230,00\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$150.380,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 327/2026/ses/cades(91894657), processo 202600010037328.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-07-08","julho","7","2026285007600023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [7754,"3781.40","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27808811 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6302","valdivino messias de paula","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001763","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.295.581-**"],
    [7755,"208940.61","17",".\n*pdf 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [7756,"244.64","25",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato figueira de oliveira\n.\nproc: 5065371-98.2024.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5\n.\nvalor........................................r$ 244,64\n.\nobs.: 10 por cento.bproc sei 202500010059719.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7757,"550.00","1","processo - 202600010056094 - clo \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lucas honório pereira. processo 202600010056094. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51431/2026 (sei 92821540).\n.\nvalor: r$ 550,00.","nilva almeida honorio pereira","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900481","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.908.831-**"],
    [7758,"400.00","2","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 361.544,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 108.903,55 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 77.115,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.501,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 135.506,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 19.782,98","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100227","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7759,"116700.04","16","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nnf. 847 emitida em 10/07/26\nref. a jun/26\n\nvalor..............................116.700,04","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [7760,"10380.00","1","processo sislog nº 202600005014477 - mc\n.\naquisição de materiais personalizados destinados ao congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), sislog 119821. pregão eletrônico 98/2026. item 02.tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nnota: 167\nemissão: 01/07/2026\nvalor: r$ 10.380,00\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (93513102) \n.","guilhermy henrique da costa silva","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026285002100019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.282.249/0001-05"],
    [7761,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (90360672)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100677","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7762,"1108.90","3",".\nipof 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel loc\nalizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -g\no, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação ane\nxa ao processo.\n.\n- junho/2026..........r$1.108,90\n.\n***************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de s\nilvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do\n espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo\n.\neja\n.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500222","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [7763,"929.97","11","trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e\nlocação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específi\nco para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, s\neguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.\npagamento conforme: fatura: 753, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026\n, referência: junho/2026, valor: r$ 929,97 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [7764,"651168.00","2","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1289\nnf 35933 r$ 542640 (nf 1351 televisão record );\nnf 35865 r$ 108528 (nf 1983 televisão tv serra dourada ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7765,"8916.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - bolsa est ciee(5.000\n,00), bolsa est sead(3.916,67), aux trans est(456,66), processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026436100600132","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7766,"0.79","3","pagamento parcial da fatura 517621.\n---------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.\n\nsislog 114269, sei 202500005015335","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290200700099","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [7767,"5793.79","86","gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129005728).\n\nvalor total ....................... r$ 5.793,79\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7768,"2070.00","1","pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 3º trimestre de 2026 - portaria 172/economia de 26/06/2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026140100600086","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7769,"553.34","35","pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [7770,"400.00","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-fl.líquido-auxílio creche, referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026326200300018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7771,"2885.00","1","pdf:2026290100198\n182-06/26 liq......................2.885,00.\n\n\nepn","licitate solucoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026290102800003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.360.634/0001-23"],
    [7772,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mayumi ribeiro sebata","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500510","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [7773,"62500.00","1","pagamento da transferência de recursos para remanejamento da sala modular instalada no colégio estadual em período integral josé honorato para o colégio estadual otaviano de moraes, situado na avenida felipe tiago gomes, s/nº, setor centro, cep: 75.980-000, no município de paraúna - go.\nportaria 4189 rex 5343.\nprocesso -202600006035795\nipof - 2026240101878.","conselho escolar otaviano de moraes","2026","368","2026-07-09","julho","7","2026240136800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.874/0001-70"],
    [7774,"500.00","10","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \tadevaldo de souza almeida\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\n\t\nprocesso:\t5622060-13.2021.8.09.00515\nid:\t\tconta corrente\nfavorecido:\tjosé iedo nunes de almeida\ncpf:\t\t349.123.391-72\nbanco:\t\tcef\nagência:\t1009\nconta\t\t5776-2","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7775,"1423.92","1","férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2026. conforme despacho nº 3129/2026/agehab/gagp (92682619), despacho nº 3306/2026/agehab/grsg (92725650). sei 202600031005630/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100224","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7776,"13979.77","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 11 15.380,97\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [7777,"987.53","40","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 11\n.\nnf 425 r$ 31,72 (nf 6363);\nnf 426 r$ 37,64 (nf 6364);\nnf 428 r$ 40,73 (nf 2387 r$ 814,66);\nnf 430 r$ 62,78 (nf 6392);\n.\ndare nº 12100002623200943\n.\ntotal a pagar:\t987,53\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [7778,"20447.50","2","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005442/202600031005447/202600031005439/202600031005427/202600031005127/202600031005419/202600031005308/202600031005293/202600031005280/202600031005430/202600031005437/202600031005378/202600031005358/202600031005352/202600031005374/202600031004936/202600031004479/202600031005649/202600031005354/202600031005517/202600031005628/202600031005647/202600031005576/202600031005572/202600031005570/202600031005565/202600031005562/202600031005528/202600031005524/202600031005485/202600031005093/202600031005195/202600031005349/202600031005487/202600031005491/202600031005519/202600031005533/202600031005614/202600031005642/202600031005669/202600031005682/202600031005744/202600031005767/202600031005769/202600031005785/202600031004833/202600031004937/202600031005090/202600031005091/202600031005793/202600031005092/202600031005270/202600031005322.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7779,"5059.38","200","202400025134532 rpv alexandre florentino, cpf sob o nº 885.455.121-04pago online[danos morais]ateste e parecer 92392614-92463996.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7780,"623.50","8","valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do\n3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de\ninexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento d\ne energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa\ndesta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. \nlaurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. \nipof 026326100051. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2026, despacho nº 071/2026-nugc, data 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor bruto:..........r$ 31.254,57\nbase de cálculo irrf..........................r$ 31.240,84\nretenção de irrf..............................r$    623,50\nvalor líquido.................................r$ 30.631,07.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026326101100017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [7781,"4910500.44","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7782,"12645.34","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 13 13.912,78\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [7783,"416.16","21","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [7784,"433.15","14","pagamento parcial da fatura 548210101.\n-----------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [7785,"295050.61","161","gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026.\npagamento de rpv a inativo civil - rpps (sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129006264 / sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129005728).\n\nvalor total ....................... r$ 295.050,61\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-08","julho","7","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7786,"5606.26","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","flavio junior bonfim falcao","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [7787,"64.59","2","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2026  fardm.bomb.julho 26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600190","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [7788,"1976.95","1","lvc - proc.: 202600010035649 - nf: 194 - líq, emitida em 01/07/2026,\nr$ 2.081,00, referente ao evento: oficina com os cerests de goiás  \nencontros presenciais, realizada em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. \nvigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.","ms eventos ltda","2026","125","2026-07-22","julho","7","2026285012500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [7789,"493.68","65","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 27/07/2026 data do documento: 27/07/2026\n- valor total nf r$ 493,68\n- valor líquido r$ 493,68","imprensa nacional","2026","13","2026-07-28","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7790,"105158.61","48","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1260\nnf 1412 r$ 1052,21 (nf 34 site www.agenciapress.com );\nnf 1418 r$ 2545,07 (nf 408 rádio legal fm ceres );\nnf 1419 r$ 4676,5 (nf 138 site df mobilidade );\nnf 1426 r$ 1993,08 (nf 73 tj goiás com jordevá rosa);\nnf 1428 r$ 1076,28 (nf 170 site catalão news );\nnf 1430 r$ 5515,94 (nf 186 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 1432 r$ 4676,5 (nf 235 site top news goiás );\nnf 1433 r$ 2057,51 (nf 252 rádio canadá );\nnf 1434 r$ 1247,06 (nf 357 site go notícias );\nnf 1435 r$ 15676,02 (nf 403 televisão anhanguera luziânia );\nnf 1436 r$ 6493,55 (nf 408 televisão anhanguera jataí );\nnf 1437 r$ 19069,89 (nf 525 televisão anhanguera rio verde );\nnf 1438 r$ 3217,43 (nf 776 site a voz do povo );\nnf 1439 r$ 2572,08 (nf 1278 site dito e feito );\nnf 1440 r$ 1169,12 (nf 1279 site dito e feito );\nnf 1441 r$ 561,18 (nf 1293 site plural notícias );\nnf 1442 r$ 9353 (nf 1332 programa jornalismo de verdade );\nnf 1443 r$ 1870,6 (nf 7629 site portal catalão );\nnf 1452 r$ 467,65 (nf 11 site jornal opinião do entorno );\nnf 1453 r$ 7300,64 (nf 72 tj goiás com jordevá rosa);\nnf 1454 r$ 2849,83 (nf 82 portal rota jurídica );\nnf 1455 r$ 2798,42 (nf 90 rádio maracá fm );\nnf 1456 r$ 2544,02 (nf 106 rádio rural de são joão );\nnf 1457 r$ 2504,43 (nf 128 rádio band fm );\nnf 1458 r$ 1870,6 (nf 625 site rio verde rural ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7791,"3809.35","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000434","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7792,"2300.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2429 - rede metrologica rs..........valor r$ 2.300,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900209","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7793,"6654.32","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2ºt.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7794,"34053.18","4","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento............ref.................valor\n528908..................06/26...........34.053,18\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-27","julho","7","2026290600700152","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [7795,"6015.85","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo previdenciário-empregador referente à competência de julho de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026326200200014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [7796,"18198.00","1","pagamento do liquido da nf 302,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","32","2026-07-03","julho","7","2026260103200006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [7797,"30100.10","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\npagamento da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026436201200004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [7798,"1822.54","18","recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000\n1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [7799,"700.00","20","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7800,"0.00","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) geraldo rodrigues ferreira - cpf nº 449.971.161-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020631.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5517988-08-2026.8.09.0048;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7801,"17172.39","9","pagamento do liquido da nf 233,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7802,"5839.00","9","pagamento líquido da fatura n.º 26095 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/04/2026 a 05/05/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. tv","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [7803,"5580.00","1","pagamento da nf nº 6 ref. aquisição de materiais elétricos para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - proc 202600055000333.","51 116 173 renata madeira de ley botelho da cunha","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026319000500260","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","51.116.173/0001-00"],
    [7804,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","joao paulo camargo pedro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500797","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.571-**"],
    [7805,"85680.00","10","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1162 e pdf 2023215300167 . (líquido). \n. \nrelatório 16 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n . \n- item 1 – sigcar – plataforma de car/go – os 07/2026 sprint 15 \n- item 4 - capacitação e treinamentos – os 04/2026  sprint 15.\n.\n valor da ordem de pagamento...................................r$ 85.680,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n. \nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar.","tecnomapas ltda","2026","16","2026-07-24","julho","7","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [7806,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.40 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para centro municipal de educação infantil cantinho feliz para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1663/2026/seduc/gcr-17181.  autorizo da despesa: despacho nº 2072/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº388/2026 assinado e publicado.\nterezinha.","municipio de goiania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800206","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [7807,"39674.60","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira,  cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5811471-70.2024.8.09.0051,  proposta  por litisconsórcio ativo: ana cristina moreira de carvalho e outros. sei 202500066009201. ipof 2026326100393.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 53.470,17\nretenção de irrf.......................r$ 13.795,57\nvalor líquido:.........................r$ 39.674,60.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-07-16","julho","7","2026326103400116","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [7808,"624.25","45","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 23 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7809,"41776.03","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por diegles silva vidal e outros. processo 6015099-83.2024.8.09.0051. sei 202500066013215.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líq) valor to.............r$ 56.368,70\nretenção de irrf...................r$ 14.592,67\nvalor líquido:.....................r$ 41.776,03.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400122","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7810,"200.00","1","contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026409100500148","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [7811,"7226.55","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509099 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157","melanio teixeira magalhaes","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000637","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.271-**"],
    [7812,"5662.99","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011307.\n.\nmilomar lopes ferreira - junho/2026......................5.662,99","fesurv - universidade de rio verde","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [7813,"1520.88","7","pagamento do líquido referente às faturas nº195033633 ,195033859 ,197049179  e 197098277 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades\nconsumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [7814,"2391.69","4","pagamento de nf n° 27151891, 27550791, 27598049, 27640781, 27724468 e  27724777 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607","valdira rodrigues da silva martins","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [7815,"159.24","15","pagamento de irrf a favor da empresa r morais filial - to. esse pagamento refere-se as faturas nº 00156626 e nº 00157190","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [7816,"7944.45","9","ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse liquido da fatura do mês 06/2026.\nfatura 06/2026 - r$ 7.944,45","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [7817,"8735.58","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27740001 27826953 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3601.","marcio marinho nunes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000689","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.588.101-**"],
    [7818,"1900000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para a contratação de shows artísticos para a 41ª vaquejada do município de divinópolis de goiás que ocorrerás dos dias 22 a 26 de julho de 2026. beneficiario:  município de divinópolis de goiás/go modalidade: convênio nº 290/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de divinopolis de goias","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026190101800105","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.206/0001-00"],
    [7819,"308.28","15","refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doz\ne) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empres\na oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalida\nde de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura\nde telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.\npagamento conforme: fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026,  atestado:\n09/04/2026, valor: r$ 308,28 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [7820,"2009.95","13","pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985\n727, dare sei: 92985543","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [7821,"24528.60","8","pagamento da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7822,"14991.48","1","pagamento de nf n° 27789831 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3749.","guilherme da silva cardoso","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001061","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.506.551-**"],
    [7823,"4500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500254","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.049.618/0001-09"],
    [7824,"6000.00","1","processo 202600010055628 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010055628, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50954/2026/ses (sei 92765783).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","gerson vitor martins","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900465","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.874-**"],
    [7825,"12537.57","6","proc.201900010030076 - ebd\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. \n.\nrequisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. \n. \nfatura agrupada: 4000000654706202600....12.537,57 \n.\ntotal a pagar:\t12.537,57","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-07-16","julho","7","2026285006700043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [7826,"294986.20","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-07-17","julho","7","2026436201700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7827,"4010.40","26","ejsa/c\n.\npagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 4\n.\nnf 372 (nf 95 r$ 2342,4);\nnf 373 (nf 428 r$ 800);\nnf 374 (nf 37 r$ 171,52);\nnf 375 (nf 81 r$ 460,8);\nnf 378 (nf 8 r$ 160);\nnf 381 (nf 65 r$ 128);\nnf 388 (nf 100 r$ 312);\nnf 389 (nf 5 r$ 96,48);\n.\ntotal a pagar:\t4.471,20\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [7828,"1766.13","4","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec\nservidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68\nprocesso sei: 202600005011155\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7829,"49471.76","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio). parcela indenizatoria","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026406200900033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7830,"3160.00","2","despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n41\t3.3.90.30.35\t25/06/2026\t25/06/2026\t3.160,00\t3.160,00","alpha suprimentos e solucoes ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000276","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [7831,"11272.71","1","parcela 26/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026319000500378","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [7832,"525.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","organizacao preciso de oportunidade - pop","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [7833,"7773.78","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27766021 e 27766068 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5654","jean rodrigue de souza","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101347","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.074.271-**"],
    [7834,"0.00","1","processo: 202600010032831 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n67244........985,24","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200367","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [7835,"130000.00","1","202600025002469 - pagamento diarias regional","departamento estadual de transito","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026296102000149","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7836,"56097.16","3","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  \n.\nrd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217\n.\naluguel/junho/26....56.097,16 \n.\ntotal a pagar:\t56.097,16","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [7837,"6.62","2","processo: 202600010047059 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27890..........6,62\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202379","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200507","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7838,"1104.48","13","pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417).\n.\n1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 1.028,38\nissqn: r$ 467,45\nirrf: r$ 373,996\nvalor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00\n.\n2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025\ninss: r$ 76,10\nissqn: r$ 34,59\nirrf: r$ 27,67\nvalor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-07-14","julho","7","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [7839,"2199.04","52","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n775-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t2.199,04\t2.199,04","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7840,"8.99","12","recolhimento de irrf parcial da nota fiscal nº 1005330 ref.  a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [7841,"171.34","5","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100126\n.\nfatura......junho/2026\nvalor : 171,34\n.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","185","2026-07-01","julho","7","2026240118500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [7842,"41.29","12","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 287310 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [7843,"23336.96","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009754.\n.\nclenes de souza oliveira - junho/2026...............6.086,74\ngizela ramos faleiro - junho/2026...................6.308,08\nmaria da glória de oliveira netto -junho/2026.......4.744,72\nrosa monica da silva - junho/2026...................6.197,42\n.\ntotal..............................................23.336,96","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500469","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [7844,"2627.05","2","pagamento de nf n° 27588622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407","cleydson mauricio santana","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001566","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.036.431-**"],
    [7845,"7425.00","1","pagamento de diárias fora do estado, complemento 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.\nipof 2026285003241","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000342","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7846,"176.57","11","202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 176,57(92574901) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [7847,"900.03","13","bolsa estágio - referente rescisão - competência 07/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3406/2026/gagp(93290183) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-27","julho","7","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7848,"170.00","2","pagamento de taxa de rt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026. desp-67-sacr-rt.","conselho regional de medicina veterinario do estado de goias","2026","34","2026-07-10","julho","7","2026326203400004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.665.769/0001-91"],
    [7849,"455.17","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026430100300013","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7850,"2357.69","9","* ipof n. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 8367 (sei 92461610) e nota fiscal 2605 (\nsei 92461816) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 0\n3, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução\nde gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec\nimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo\nrnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for\nnecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c\nom fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra\n apagada.\n.\nrmvp\n.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [7851,"200000.00","1",".\nproc. 202300010023722. - hls.\n.\nrepasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto \"qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025.\n.\nportaria. 8849/2025  .incentivo financeiro política nacional de alimentação e nutrição.\n.\ntc/opas/3parc/ex.26  ......................................  r$ 200.000,00\n.","organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms","2026","144","2026-07-02","julho","7","2026285014400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.096.431/0001-54"],
    [7852,"31015.82","31","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n662................06/26.........28.331,42 \n676................06/26..........2.684,40 \ntotal............................31.015,82\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-07-30","julho","7","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7853,"950.00","1","processo - 202600010057704 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010057704. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52911/2026 (sei 93042870).\n.\nvalor: r$ 950,00","kely fernanda gourlart","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900498","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.687.921-**"],
    [7854,"805.10","4","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nvictoria amorim leao-609/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7855,"40.00","2","relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado \nda casa civil, para cobrir despesas  com material de  expediente \n(carimbo automático), conforme nota fiscal n° 3.541, no valor de \nr$ 40,00. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001897.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600041","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7856,"13006.21","7","reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 062026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - junho/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026145100500009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [7857,"1643.99","125","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jackson rodrigues de sousa, processo: 0702832-43.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, cc: 00082.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7858,"1458182.28","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). vencimento inativo 854.642,35;subsídio 350.886,62;complemento salário mínimo 1.375,62;representacão 152.211,99;provento inativo 99.065,70;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400117","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [7859,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","flavia vanessa silva lima pereira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500484","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [7860,"9.73","12","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nnota fiscal nº 1005339/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002621202293\n.\ntotal a pagar:\t9,73\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [7861,"155.52","12","proc.202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26.\n.\nrequisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434\n.\nemissão:01/07/2026\n.\nnota fiscal: 130/junho/26/iss....155,52 \n.\ntotal a pagar:\t155,52","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-07-15","julho","7","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [7862,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana alice de sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500368","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [7863,"2535.50","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7864,"52904.50","12","*ipof 2024170100071*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 104256.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-07-22","julho","7","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [7865,"9497.43","3","pagamento da notas fiscais nª 27560092 e 27801084 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953","alessandro valim de moraes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000187","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.705.111-**"],
    [7866,"336.00","28","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7867,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 9º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - freap 2º trimestre (88975260)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100437","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7868,"2227924.98","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n............................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 ,ref. a julho 2026 conf.sol. pag.93337473. \n.\nvalor pago.........r$ 2.227.924,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento complementar - julho 2026 - hugo (93337473).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 3207/2026/gab (sei nº 93313323).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-07-23","julho","7","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7869,"4394.00","2","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700124","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7870,"21723.26","8","pdf:2025295000488\n4464-05/26-ir.....................21.723,26.\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-07-02","julho","7","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [7871,"891.19","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 18 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7872,"3590.42","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 114/2025, da 09ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011052, nfs nº 3, nº 4 e nº 5.","construtora inga ltda","2026","79","2026-07-09","julho","7","2026436107900013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [7873,"2640.99","1","piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. proc. 202600010058595. jun/26.2.640,99\n.\napostila 15ª - piso de enfermagem (93552070)............r$ 2.640,99","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700137","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [7874,"216988.84","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7875,"0.00","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 10 1.039,46\n...ipof.....2026240100243\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-07-30","julho","7","2026240113400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [7876,"421285.94","21","202500025105783 liq. nf 414 ref.06/2026 assistente admistrativos.[ateste 93530704]r$ 421.285,94.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-07-30","julho","7","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [7877,"450.20","20","pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$472,90, deduzindo irrf de r$22,70, restando o líquido de r$450,20, conforme nfs-e nº146008. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [7878,"4398.34","4","despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .\nnota:\n188\t3.3.90.39.36\t03/07/2026\t03/07/2026\t4.398,34\t4.398,34","audimec - auditores independentes s s","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026409301000150","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.254.307/0001-35"],
    [7879,"700.14","1","processo sislog nº 117056 - mc\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330286), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho\n.\nnota: 539446\nemissão: 28/05/2026\nvalor: r$ 700,14\n.","drogafonte ltda","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [7880,"1975.00","94","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7881,"1245388.06","1","pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.91.13.15 - r$ 1.245.388,06","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026300100200016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [7882,"738.82","1","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tmikael borges de oliveira e silva\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t137557-11.2016.8.09.0206\nid:\t\t        081250000031724709\nfavorecido:\t\tjose brasil jacinto do carmo","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7883,"805.00","2","devolução de diárias: dare: 12100002618900709 - devolução parcial da diária 352/2026 - devido ao retorno antecipado - processo sei 202617647002029, dare 12100002618900741 - devolução de diária por viagem não realizada. diária ssd nº 337/2026, processo sei 202617647001851, e 12100002618900742 - devolução de diária por viagem não realizada. diária ssd nº 339/2026, processo sei 202617647001851","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026320100600086","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7884,"5837915.29","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo financeiro - empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100175","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [7885,"7733.15","28","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf45 8.140,16\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [7886,"5.85","7","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026436200500105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.391.654/0001-19"],
    [7887,"6956.63","2","pagamento de nf n° 27550444 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 304.","carla maria do nascimento","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000902","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.388.271-**"],
    [7888,"782.12","12","retenção do irrf referente ao recibo de junho/2026, de locação da unidade de\natendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva\n11,25 por cento. pdf: 2022180100013. dare nº 12100002619800736. asc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [7889,"404.98","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias -  mód. ii, no período de 01/04/2026 a  30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7890,"5987.12","14","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem).\n.\nipof: 2025285002568\n.\nfatura: 157042....5.987,12 \n.\ntotal a pagar:\t5.987,12","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [7891,"179.29","62","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1530-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t179,29 \t179,29 \n\ntotal a pagar: \t179,29","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7892,"458592.93","14","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) fundo de provisão..............r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7893,"214.41","1","pagamento nota fiscal n° 27610584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4824.","cionice batista silveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000759","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.685.051-**"],
    [7894,"50000.00","1","pagamento emenda parlamentar impositiva número 266.33 município gameleira de\ngoias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio da educ\nação na aquisição de materiais esportivos para atender a escola municipal be\nnedito lobo do município de gameleira de goiás/go, na modalidade transferênc\nia com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas part\nes; autorizo da despesa: despacho nº 2073/2026/seduc/coordastec-16768. conv\nênio n°. 366/2026 assinado e publicado (91987777).\nterezinha.","prefeitura municipal de gameleira de goias","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.223.461/0001-84"],
    [7895,"3529.60","43","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60.77.79/2026 - 202600020002022.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7896,"400.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100331","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7897,"2733.33","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026140100500033","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7898,"50.36","4","processo sei/sislog 202400005025455/107460\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d\ne campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr -\ntermo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses\n- termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota\nde empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 322\n7/2024\n.\npdf 2025285002239. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)\n.\nnota fiscal nº 3785/ir - emissão 15/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t50,36\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-07-14","julho","7","2025285017400041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [7899,"2000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700031","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7900,"14919.80","1","pagamento de nf n°27466073 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2950.","percilia dos santos rosa","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101067","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.512.541-**"],
    [7901,"37438.09","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026430100500035","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7902,"4435.62","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27737204 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.","sthefany dias de oliveira cardoso","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101205","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.504.301-**"],
    [7903,"22229.53","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. processo judicial nº 5651897-11.2024.8.09.0051. sei 202500066006879.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.......r$ 22.229,53.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400126","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [7904,"1094.50","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026430100600102","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7905,"6790.08","27","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n661.................06/26...........6.790,08\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-29","julho","7","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7906,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","abrigo evangelico jesus cristo e o senhor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.975.314/0001-00"],
    [7907,"52.02","27","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n765issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t52,02 \t52,02","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7908,"900000.00","1","processo: 202500005012261 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1333 \nmunicípio: santo antonio de goias \ndeputado: charles bento \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005660. daof 4938/2025. rd 1222/2025 (sei 84497896).\n.\nobs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4280 (84499303).\n.","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2026","216","2026-07-03","julho","7","2025285021600312","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [7909,"7561.90","604","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n712-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t7.561,90 \t7.561,90","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7910,"3544.11","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 06ª medição do irrf do contrato: 166/2025, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:  2025436101226. processo sei nº 202600036009821. nf. nº: 5665.","lcm construcao e comercio s a","2026","73","2026-07-17","julho","7","2026436107300021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [7911,"136.31","6","pagamento do imposto de renda da nf 203.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.","primecon construtora ltda - epp","2026","41","2026-07-01","julho","7","2026310104100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7912,"980.57","117","pagamento de honorarios advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129006620).\n\nvalor dos honorários ................ r$ 980,57\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7913,"4293.20","5","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.\n.\nnota fiscal nº 351/mai/26\n.\ntotal a pagar:\t4.293,20\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7914,"10288.66","24","ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 10.288,66 - ir","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [7915,"201.55","148","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 393 3.664,46\n...ipof.....2026240100899\n...processo 202500006057786\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7916,"166351.45","20","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a\nrmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn\nologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura\nnça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores ed\no público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços ase\nrem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [7917,"2100.00","7","valor que se paga  referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","renato borges pontes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.525.401-**"],
    [7918,"1283.29","3","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2026, no valor de.......r$ 1.283,29","manoel messias barbosa","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [7919,"1589.80","22","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199. \n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7920,"0.00","1","pagamento do liquido da nf 27670,\nprorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026260100600011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [7921,"489.29","24",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. junhho/2026\n.\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira\n.\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\n.\nvalor............................................r$ 489,29\n.\nobs.: correspondente a 20 por cento - proc sei 202500010043593.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7922,"13740.00","1","transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.","conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade","2026","385","2026-07-15","julho","7","2026240138500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.748/0001-06"],
    [7923,"129.90","7","contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go","cine net cb ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.659.654/0001-02"],
    [7924,"56083.32","1","\"destina-se ao pagamento \ndo auxilio alimentação r$ 56083,32.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026160100500016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7925,"0.00","3","pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 líquido.","bravia engenharia e arquitetura","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [7926,"226.63","64","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 739 ref.: abril/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 80,27\n..\nnf 869 ref.: maio/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18  ** issqn r$ 73,54\n..\nnf 952 ref.: junho/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18  ** issqn r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-23","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7927,"14997.43","1","pagamento nota fiscal n° 27853919 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5748","valdivino bernardes pinto","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001460","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.388.091-**"],
    [7928,"3618.00","224","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8/36126-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t3.618,00 \t3.618,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7929,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","john henry fredette","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500640","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.611-**"],
    [7930,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 474 município nova america deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. fornecimento de insumos hospitalares básicos e especializados para procedimentos clínicos e cirúrgicos. conforme manifestação favorável no parecer 704 (90345990), despacho 2656 (90643571) e despacho 769 (90980545). requisição de despesa 516 (91482506).","fundo municipal de saude de nova america","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300338","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.487.022/0001-89"],
    [7931,"10470524.55","1","pdf:\t2026290600454\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\ngrat. sist. est. das redes de gestão - grg - pes\ngrat. sist. est. das redes de gestão - grg - orca\ngrat. sist. est. das redes de gestão - grg - comp. cont.\ngrat. sist. est. das redes de gestão - grg -finan.\nsubsidio\n.\nvalor: r$ 10.470.524,55\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100253","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7932,"400.61","15","retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato\nnº 259/2025. \n\nnf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição\n\ninss: r$ 1.836,15\nissqn: r$ 1.669,23\nir: r$ 400,61\nlíquido: r$ 29.478,56\n.\nconforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-21","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [7933,"246826.52","1","portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026. requisição de despesa 229 (93163923), 202600010058564.\n.\napostila 12ª - piso de enfermagem hemu e hemnsl (93551733)......r$ 246.826,52","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7934,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mauro cesar da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500509","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [7935,"42790.28","3","destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de seguranç\na e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 42.790,28 (quarenta e dois mil, setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos),\nconforme nota fiscal nº 62.802 (sei 92390557). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2025295300900003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.928.511/0001-66"],
    [7936,"869.07","10",".\nipof:2025170100196\n.\nordem de pagamento referente a fatura do mês 06/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.\n.\njer\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [7937,"20030107.21","1","valor destinado ao pagamento termo de compromisso nº 2/2025/seinfra/subpppi para fins de processamento do pagamento da 11ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498 nf 166 liq.","tecpav engenharia ltda","2026","37","2026-07-03","julho","7","2026435003700003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [7938,"8350.57","2","cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a. publicações -(balanço 2025, 46º reunião do conselho de administração e aviso aos acionistas).","agencia brasil central","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026409100900022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.520.902/0001-47"],
    [7939,"2921.95","14","pagamento de custas judiciais (93240118), trata-se de cumprimento de sentença - autos nº 555xxxx-71.2022.8.09.00006, proposta por w.s. em face da agehab s/a., conforme despacho nº 185/2026/agehab/gjac(93239938). sei 202600031003384.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7940,"28334.69","11","valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25641 liq.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-09","julho","7","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7941,"333.74","32","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001532607136","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7942,"4994.09","2","processo sei nº 202600010042777 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (90873172). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 373/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90877153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002621201984\n.\nnota: 77450\nemissão: 31/07/2026\nvalor: r$ 4.994,09 \n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200449","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [7943,"807.45","4","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000436","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7944,"6514.43","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100205","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [7945,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","marcia sacramento rocha","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500612","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [7946,"31878.59","7","valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-07-17","julho","7","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7947,"203189.94","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 diesel comum e diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026436101000013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7948,"100694.58","3","pdf: 2025290600149\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido parcial.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n106353.........61440.............04/26.......100.694,58\n.\nipnm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700138","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [7949,"50000.00","1","processo: 202600042005233- vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio na área da saúde (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaberaí - go. \n.\nconforme despacho 330 (92583508), despacho 3838 (92594342) e requisição de despesa 765 (92677796).","fundo municipal de saude de itaberai","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [7950,"7671.75","10","contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto 12634956 - aquisição para o mês de 08/26 liq.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [7951,"114.46","2","fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral\nde governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100312. lmb","fundacao tiradentes","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200374","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [7952,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de combustível para o município de cristalina/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de cristalina/go  modalidade: convênio nº 258/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de cristalina","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026190101800097","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.138.122/0001-01"],
    [7953,"23730.76","43","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis e o subsecretário robson disarz, com a finalidade de participarem da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 368 e pdf n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 23.730,76. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [7954,"707.94","2","contrato nº 59/2025/dgpc (sei nº 82139562), de equipamentos de\ninformática para unidades da dgpc especializadas na repressão a\nlavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento do ir\nsobre a nf nº 9072.","brasill informatica e produtos ltda","2026","15","2026-07-14","julho","7","2025295501500005","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","03.618.435/0001-92"],
    [7955,"5610.56","19","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nemissão: 06/07/2026\nnota fiscal: 2787/junho/26....5.610,56 \n.\ntotal a pagar:\t5.610,56","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [7956,"2275.66","2","celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n757-irrf-06/2026\t3.3.90.33.04\t14/07/2026\t13/07/2026\t2.275,66\t2.275,66","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026420100100126","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [7957,"80811.78","3",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800268","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7958,"1592.88","6","proc.201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nrequisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). ipof: 2025285004059\n.\naluguel/junho/26reaj....1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7959,"500.37","4","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d\nespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\npagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref\nerencia: mês julho 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva\n de mel0.cpf: 025.973.161-73.***","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7960,"15411.00","21","contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, co\nmpreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e\nsobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizaç\nões e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no r\naio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender\nas necessidades da secretaria de estado da casa militar.\npagamento conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06\n/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 15.411,00 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [7961,"5000.00","6","* ipof nº. 2025170100039 *\n* processo contrato/pagamento 202500004032904 *\n.\npagamento da nfs-e 382 (sei 93083231) (ref. 25/05 a 24/06/2026) do contrato\nnº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.\n.\n(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)\n.\nrmvp\n.\n*********","pytax solutions ltda","2026","18","2026-07-23","julho","7","2026170101800011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [7962,"40.23","1",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\ntrata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\ndare nº 12100002619400901\n.\nnota fiscal nº 988716/mai/26 irpj...........r$ 40,23\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600085","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [7963,"542.52","7","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [7964,"80.75","11",".\nprocesso 202500010021641 - vpo\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661\n.\nnota fiscal 708/junho/2026......emissao 01/07/2026..............80,75","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [7965,"10644.21","12","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 155/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011940, nf-437.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [7966,"1155.99","100","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.\n\nvalor.....................r$ 1.155,99.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7967,"413.84","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634.\n.\n- reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred;\n- processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 65;\n- i.d. depósito: 081250000031801568.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-07","julho","7","2026240124200103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7968,"7494.50","2","pagamento referente á nota fiscal nº27495516 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4739.","otaviano dos santos neves","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001320","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.881.321-**"],
    [7969,"2488.80","8","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\npagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p\nara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan\nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda\npública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer\nente ao mês de jullho 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7970,"21037.68","5","valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7971,"409.07","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7972,"1289.06","2","despesa com o contrato n° 56/2025, referente ao serviço de limpeza e higienização de carpetes incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço, contratação sislog n° 114776 (processo nº 202500005018403) (pregão eletrônico nº 36/2025 ) (fornecedor: s. nolli comercio e servicos ltda) .\nnota:\n249\t3.3.90.39.57\t21/07/2026\t21/07/2026\t1.289,06\t1.289,06","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000139","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.566.923/0001-01"],
    [7973,"18068.20","1","despesas com pagamento em até 17/07/2026 do termo de rescisão de contrato de trabalho - trct (compulsória), do empregado(osvaldo bernardes leite - motorista - r$ 18.068,20), referente ao mês de julho/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 313/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n313/2026\t3.1.90.94.02\t10/07/2026\t10/07/2026\t18.068,20\t18.068,20","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026409300200092","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7974,"381379.56","1","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100167","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7975,"16975.20","25","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n661.................06/26.............16.975,20\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **","g c e s a","2026","27","2026-07-29","julho","7","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7976,"2199.94","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.199,94. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7977,"34668.30","7","#\nliquido (fração 1/2) da nota fiscal nº 107 (93140871)\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-22","julho","7","2026310107800010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [7978,"2740978.79","5","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200139","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7979,"200000.00","1",".\nproc. 202600010019666.\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são domingos - go, destinado ao custeio das ações de saúde (combustível) , conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 284/2026 (87856138) e despacho nº 672/2026/ses/cep (88348610).\n.\nvoluntario/sao domin  .......................... r$ 200.000,00.\n.","fundo municipal de saude de sao domingos","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.645.875/0001-52"],
    [7980,"5007.82","18","contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses\npagamento iss referente nota fiscal 376","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [7981,"200000.00","1","processo: 202600005010147 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 769 município goiania deputado lincoln tejota objeto da emenda, aquisição de medicamentos para a secretaria municipal de saúde de goiânia.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1466/2026 (90628927), despacho nº 2261/2026/ses/cep (92044413).","fundo municipal de saude de goiania","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300352","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [7982,"4309.44","1","202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.309,44 (92765746) ateste.","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-07-31","julho","7","2026296102000154","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [7983,"11245.06","17","pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [7984,"15231.24","6","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.\n..........................\nproc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio-resid.medica 5º ta ,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92191967. \n.\nvalor pago..............r$ 15.231,24.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 - heana (92191967).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026285005000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7985,"12025.55","21","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº\n1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada\nrealizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho\nde 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [7986,"763.49","13","retenção inss à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadr\na coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor j\nosé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato\nnº 259/2025.\nnf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição\ninss: r$ 763,49 (6.940,82*11%)\nissqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)\ni.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%)\nvalor líquido r$ 12.257,48\n.\nconforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-14","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [7987,"7725.00","3","pagamento de irrf 1,2%,  relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conforme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 76.063 unidades de estojos para este empenho.\nateste de nota fiscal nf 15211 - alfa (93084689), notificação 184 para pagamento ( 93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630.\n*nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026;\n*valor total da nf: r$643.750,00;\n*valor líquido parcial: r$467.668,75;\n*valor irrf 1,2%: r$7.725,00;\n*fundeb: 21.\nterezinha.","alfa papelaria eireli - epp","2026","93","2026-07-21","julho","7","2026240109300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [7988,"138672.66","19","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme fatura 3000528363 - sei 93326363, com vencimento em 30.07.2026 e atestado nº 72/2026 - sei 93326398. solipa - sei 93326489","saneamento de goias s a","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [7989,"140000.00","4","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).\n.\npagamento consultorio/julho/2026..............r$140.000,00\n.\nmunicipios.................valor\nanapolis...................r$40.000,00\ncatalão....................r$20.000,00\ngoiania....................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\nrio verde..................r$20.000,00\n.\ntrindade...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(85226075).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7990,"10682.00","22","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-87709454\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33120  r$ 1885,6 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11126 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33168  r$ 1885,6 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 850 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33169  r$ 6910,8 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 21 r$ 5839,8)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7991,"945.02","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mes de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$945,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7992,"799.00","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 270 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis (processo: 202618037006001). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700143","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7993,"0.00","1","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","370","2026-07-28","julho","7","2026240137000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [7994,"50000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1011 município anicuns deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de anicuns go, para aquisição de medicamentos destinados à unidade básica de saúde antônio gonçalves costa ? rio dos bois, conforme manifestação favorável no parecer 571 (89544712), despacho 2443 (90302338) e despacho 715 (90363850).\n.\ntotal a pagar:\t50.000,00","fundo municipal de saude de anicuns","2026","183","2026-07-06","julho","7","2026285018300329","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.587.269/0001-04"],
    [7995,"8305.33","29","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 66 liq - ref. o valor líquido  * * ordem de serviço nº 12/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [7996,"4287.20","4","pagamento referente á nota fiscal nº27896216 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629.","maria aparecida borges carneiro","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001793","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.766.106-**"],
    [7997,"8.11","21","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência..........valor\n453..............07/26...............8,11\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","devale engenharia ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [7998,"0.93","2","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra ana alvina de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 2.441,28\nretenção de irrf.......................r$ 0,93\nvalor líquido:.........................r$ 2.440,35.","ana alvina de oliveira goncalves","2026","34","2026-07-31","julho","7","2026326103400135","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.451.561-**"],
    [7999,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","deybiane souza santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500765","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.371-**"],
    [8000,"23815.46","6",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 334 e 335.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [8001,"3900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","pedro schaitl souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500295","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [8002,"1839.61","4","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - fes.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-07-30","julho","7","2026296101300025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8003,"14841.76","20","op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento líquido parcial da nota fiscal nº 1129 - até 24/06 - mês de junho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8004,"7227.28","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística referente ao mês  junho/2026- fatura nº 212652916492024- processo nº 202500055000727.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026319000500114","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [8005,"45765.70","117","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762\n202600025056522 maio amaelo nfag 681 r$ 32735,5 (tv gazeta nfvc 10 r$ 2800\n0)\n202600025056522 maio amaelo nfag 682 r$ 9353 (tv pai eterno nfvc 50 r$ 800\n0)\n202600025056522 maio amaelo nfag 683 r$ 3677,2 (jornal gazeta nfvc 25 r$ 3\n136)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8006,"29000.00","6","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: gratificação por exercício de cargo","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100175","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8007,"36.60","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026436200800003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8008,"62126.67","1","pagamento boleto projector audio e video sei 92897872\n#\naquisição de painel de led outdoor p3.9; 3,5m de largura x 2,5m de altura, com processador, fornecimento de equipamentos, cabos, conectores, acessórios, instalação, configuração, treinamento operacional e suporte técnico. contratação sislog 120215. dispensa de licitação.","self station áudio e vídeo ltda.","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026310105500002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","23.198.676/0001-37"],
    [8009,"6904.48","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do setor da reposição com  a manutenção automotiva.\n\nnf - 28126. valor liquido complementar. referência 06/2026.","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026300100600105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.469.404/0001-30"],
    [8010,"8848.39","20","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2136-inss-05/2026 \t3.3.90.39.08 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t8.848,39 \t8.848,39 \npagamento do inss da nf 2136-05/2026-ccon-atesto 91341288\naut.sgi 91488141","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8011,"0.00","2","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura...abril/2026\nvalor total bruto r$ 2.783,31\nirrf:133,60\nliquido: r$ 130,89 \n.\nfatura....maio/2026\nvalor total bruto r$ 3.650,16\nirrf: 175,21\nlíquido r$ 171,66\n.\nfatura....junho/2026\nvalor total bruto r$ 4.950,42\nirrf: 237,62\nliquido: r$ 232,81 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","149","2026-07-06","julho","7","2026240114900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [8012,"2128.00","4","pagamento do ir da nfe 9023\n#\naditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.888.247/0001-84"],
    [8013,"5018.19","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200203","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [8014,"218.16","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.\n.\n- reclamante: aline luiza de lacerda;\n- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 132;\n- i.d. depósito: 081250000031792283.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8015,"540.33","7","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.\nnota:\n08/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t540,33\t540,33","saymom teixeira oliveira","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [8016,"27352.20","16","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 386 liq.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-07-27","julho","7","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [8017,"2283.16","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130 e ipof nº 2024215300187. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8018,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","green target biosolucoes ltda","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","58.324.665/0001-30"],
    [8019,"148.40","34","#\nliquido da nfs-e 342 (sei 91818204). ateste sei 92306566\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8020,"180.00","197","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n183/35669-issqnveicu\t3.3.90.39.42\t08/07/2026\t26/06/2026\t180,00\t180,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8021,"102.08","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: julho/2026\n** ipof: 2026140100169","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026140100300038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8022,"13411.96","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100325. lmb","fundo previdenciario","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026400100300014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [8023,"2923.12","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: sidney cunha andere.","sidney cunha andere","2026","8","2026-07-02","julho","7","2026180100800241","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.464.691-**"],
    [8024,"4561.27","8","1/2 dare multa contratual - nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031004616, quanto ao descumprimento da cláusula décima, subcláusulas \"10.1.1 e 10.1.2\" do contrato nº 137/22 (31450638) (processo sei do contrato 202200031003952), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº2435/26 agehab/cooinsp. sei 202600031005212.","on incorporadora ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [8025,"456.96","11","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 33, \nde 10/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de \nr$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [8026,"127817.95","6","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd\ne/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate\nndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u\nsa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei\nnº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze\nmbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).\n.\npagamento samu/abril/2026..............r$127.817,95\n.\nmunicípios..........valor\nanápolis............r$ 58.192,87\nbela vista..........r$ 5.716,10\nedealina............r$ 5.716,10\nitapirapuã..........r$ 5.716,10\ngoiás...............r$ 12.034,75\njussara.............r$ 5.716,10\nformosa.............r$ 34.725,93\n.\ntotal a pagar:......r$ 127.817,95\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92287269).","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-17","julho","7","2026285004800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8027,"1509.97","6","pdf:2024295000127\n186-04 e 05/26 ir....................1.509,97.\n\n\n\nepn","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [8028,"24614.39","6","retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2025240101675\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...320\nvalor bruto:r$ 512.799,75\nirrf: r$ 24.614,39\nissqn: r$ 25.639,99\nliquido: 462.545,37\n\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026240102500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [8029,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500255","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0007-67"],
    [8030,"2805920.00","5","destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 2.805.920,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme notas fiscais nº 19.724 (sei 93064410) e nº 19.727 (sei 93064410). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.","mitren - sistemas e montagens veiculares ltda","2026","34","2026-07-29","julho","7","2025290303400002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","92.249.150/0001-51"],
    [8031,"3397.28","1","pdf: 2026290100308; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - fas - militar - ativo:...............r$ 3.397,28","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100311","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [8032,"650000.00","1","proc. 202600005009333 - lcs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 576.21 de autoria do deputado estadual charles bento evangelista, cujo objeto é custeio das consultas especializada e cirurgias oftalmológica - catarata e pterígio, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. conforme manifestação favorável: parecer 701 (90343519) e despacho 2280 (92075784).\n.\ntotal a pagar:\t650.000,00","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300345","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [8033,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ednaldo candido rocha","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.327.751-**"],
    [8034,"30.00","12","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 132","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [8035,"14997.42","1","pagamento nota fiscal n° 160620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5745.","carlos alberto terhorst","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001781","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.042.231-**"],
    [8036,"201015.75","6","destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a todas as regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026290602100005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8037,"75.00","2","valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600082","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8038,"2086444.77","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** ipof: 2026140100173","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100315","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [8039,"77396.03","20","pdf:\t2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\ntributos - inss - nf. 281118 emitida em 26/06/2026\nref. a junho/2026\nvalor.......................77.396,03","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [8040,"6307.39","1","processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107 (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 \"b\".\n.\nnf: 45142\n.\nvl: 6.307,39","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200491","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [8041,"10415.11","2","pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-\nfinanceiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.\n.\nnf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.\ninss r$ 38.188,73\nissqn r$ 3.471,70\nirrf r$ 10.415,11\nlíquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00\n.\nprocessos: 202500005003368 / 202600006017514\nipof: 2026240102047 \ncno: 90.028.96315/71\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","352","2026-07-08","julho","7","2026240135200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [8042,"7026.60","5","pagamento do serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. vigência 17/09/2025 até 16/09/2026 valor complementar da ipof 2025406200420, conforme nfe 1012 - sei 92837347 e atestado 21 - sei 92837429.","experts informatica eireli","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [8043,"4113.60","1","processo 202600010021138 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 134/2025. pregão eletrônico nº 126/2025. processo nº (202500005005317)   (202500010075069). vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (87741997). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 189/2026 (sei 87787159), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1883\n.\nemissão: 24/06/2026\n.\nvalor: r$ 4.113,60","wisdom farma distribuidora medicamentos","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200290","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.174.071/0001-37"],
    [8044,"564737.10","21","pdf:\t2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\nnf. 439 - emitida em 24/07/26\nref. a junho/2026\n\nvalor.......................564.737,10","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [8045,"19242.77","43","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan03 – r$ 19.242,77 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004031012\t412,78\t040061100032607179\n202600004031015\t180,00\t040253500752607176\n202600004031030\t877,50\t040422200012607171\n202600004031038\t2.063,90\t040253500762607179\n202600004031055\t2.545,05\t040253500772607171\n202600004031072\t1.238,34\t040001400172607173\n202600004031078\t2.545,50\t040253500782607174\n202600004031089\t2.500,00\t040253500802607174\n202600004031091\t2.063,90\t040001400192607179\n202600004031093\t4.815,80\t040080400042607174","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8046,"351.27","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás.\n\nfatura - 1327. irrf complementar. ref. 06/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [8047,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 922 município agua limpa deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municípal de água limpa objeto da emenda -custeio de combustível para o município de água limpa- go   modalidade: convênio nº 242/2026\nepi 922 con 242 julh","prefeitura municipal de agua limpa","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600108","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.173.053/0001-77"],
    [8048,"137017.86","2","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada (repactuação) nf 578 ref 05/2026  r$ 137.017,86(92093496) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026296101800149","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [8049,"9900.00","3","despesas relativa a  pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, para o ano de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026186301100014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8050,"1401.02","11","pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 15, 16 e 17 irrf.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [8051,"997621.58","7","juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 501/janeiro/economia/gdpr de 22/07/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 60.480,25;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 95.073,99;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 349.981,24;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 314.522,79;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 50.828,41;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 41.510,04;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 73.344,17;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 11.880,69.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026170203800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8052,"5661.52","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27685468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3901.","maria aparecida basilio oliveira","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101358","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.984.241-**"],
    [8053,"421534.92","18","202500025105783 liq.nf 281131 ref 05/2026 prestaçao de serviços  admistrativos, ateste 92453530 r$421.534,92.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-07-07","julho","7","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [8054,"97059.72","1","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao ao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nf 764081, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 97.059,72 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700299","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8055,"817.90","6","recolhiemnto do irrf  da nota fiscal nº 245 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069).  sei 202600031004202 (pagamento).\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 281 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031004799.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8056,"772.76","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026320100400007","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8057,"189.80","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100182","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100342","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [8058,"0.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","37","2026-07-17","julho","7","2026436103700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8059,"1738.39","21",".\n* ipof 2026170100001*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [8060,"29602.19","6","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re\nferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even\ntos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de\nserviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658\n- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 74 data de emissão: 24/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi\npes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$ 616.712,20\n** irrf r$ 29.602,19\n.\n\nobs.: dare vinculado","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8061,"48.53","7","op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 8468619 - período de 02/06 a 01/07/2026 - mês de junho/2026.","claro s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [8062,"11.96","2","processo: 202600010032831 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n67244........11,96\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200991","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200367","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [8063,"197563.85","1","folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp mensalidade plano de saúde 149.014,01;agmp uniodonto 973,50;agmp samp coparticipacão 23.441,85;agmp seguros 1.951,41;agmp taxa utilizacão unimed 1.059,24;agmp uti vida 140,00;agmp pensionistas13.811,42;ordem judicial 5.551,42;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400127","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8064,"7221.60","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27542891 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495.","osmando candido maximo","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000538","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.034.451-**"],
    [8065,"103.74","2","proc. 202600010036832 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 202500010056484 . vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (89988452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 338/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90606917), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente: \nnota fiscal: 146143\nvalor: r$103,74","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200450","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [8066,"33351.48","108","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nreferente liquido da nf 185-aresto93024583 e aut. sgi\n93058649","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-24","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8067,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","felipe correa silvano","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500913","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.600.111-**"],
    [8068,"2850.12","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519196 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854","ana maria avila da costa reis","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.331-**"],
    [8069,"266.37","11","pagamento de guia de locomoção nº 109/03379016-1 / nº 10144174-6/50 - guia vinculada ao processo 5213566-61.2020.8.09.0149 - despacho nº 3729/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 201900036000516","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8070,"0.00","10","pagamento cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.\n.\nnfe. 1453 - r$ 22.272,62 - liquido","golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2024300100600057","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.565.121/0001-34"],
    [8071,"113870.67","13","valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias(sei nº 93344164), referente à 20ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008921, nf 386.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-07-24","julho","7","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [8072,"9460.99","2","pagamento de nf n° 27553097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4048.","luceni rodrigues de souza","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000676","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.851.961-**"],
    [8073,"70035.21","6","202600025082444 - refere-s ao pagamento de fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica. nf 29 ref 06/2026 r$70.035,21. ateste (92153258).","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-07-07","julho","7","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [8074,"282.74","2","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\npagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de goiás,\n\nsolipa sei: 91008510\natestado sei: 91008472\ndare sei:91140759\ndespacho sei: 91140857","gesner comercial ltda","2026","37","2026-07-07","julho","7","2025406203700082","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [8075,"38402.63","6","pagamento liquido  com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o  acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf 2025240100740\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94 \ninss: r$ 34.061,42\nliquido parte:  38.402,63\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8076,"430.01","95","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8077,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500162","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.974.357/0001-69"],
    [8078,"1641.72","6","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndescontos/pessoal civil - desconto da 2ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/ gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão do juizado especial da vara cível comarca de piranhas mediante processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949.\n\nobs.: favor depositar na conta de titularidade de denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, informados abaixo:\nbanco sicredi (748) \nagência: 3950\nconta corrente: 24849-4\nrelativo a 2ª parcela, no valor de.........r$ 1.641,72.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100151","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8079,"13331.61","1","rescisão do contrato de trabalho.","marcos nader de araujo","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100425","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [8080,"84492.78","5","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8081,"32381.91","6","pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -\n.\nvigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025\n.\nipof: 2026240100103\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura..... junho /2026 \nvalor: r$ 32.381,91\nobs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000500132\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","39","2026-07-16","julho","7","2026240103900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [8082,"931.76","33","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento ir nota fiscal 769742.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [8083,"300.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação  orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.30.15 - r$    300,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100646","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8084,"799.50","4","contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.","hey servicos e administracao ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500131","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","60.103.241/0001-98"],
    [8085,"50318.84","8","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100210","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8086,"691.23","55","pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 29.252,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 691,23, conforme fatura nº 9972.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-15","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [8087,"1008.84","7","valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 28/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.....................r$ 1.008,84.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [8088,"23523.51","4","pagamento da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8089,"1352655.34","27","pagamento do líquido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 1.352.655,34 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8090,"14998.67","1","pagamento liquido nf 27480982 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4279.","lindomar ferreira franco","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000670","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.844.641-**"],
    [8091,"152888.04","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100323","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8092,"1349.86","13","pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.\n.\nnfe. 1453 - r$ 1.349,86 - tributos/irrf","golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2024300100600057","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.565.121/0001-34"],
    [8093,"2307.05","17","pagamento do líquido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [8094,"9388.47","1","pdf:\t2026290600475\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedido pelo estado do tocantins - to, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 9.388,47 (pagamento via dare - vencimento em: 07/08/2026.)\n.\nrmb","estado do tocantins","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100272","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [8095,"0.22","1","processo nº 202600006051460 \nportaria 4117, em complemento à portaria 4023, mantida rex 5331 \ntransferência de recursos financeiros à unidade executora cre-piranhas olimpia ferreira ribeiro, com objetivo de substituição da caixa d’água do ce francisco magalhães seixas / piranhas-go\n....\n\nafoap","cons reg olimpia ferreira ribeiro","2026","74","2026-07-01","julho","7","2026240107400061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.840.753/0001-29"],
    [8096,"1572.45","1","elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria\n* * nota fiscal 1195 liq - ref. o valor líquido sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026140100600048","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [8097,"2310.00","3","valor que se pga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wesley neres de souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500875","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.617.491-**"],
    [8098,"6282.05","15",".\nprocesso 202600010006209-vpo\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfatura 3000528932/jun/26/ir..........................6.151,12\nfatura 3000528934/jun/26/ir............................130,93\n.\ntotal................................................6.282,05","saneamento de goias s a","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [8099,"22716.58","51","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan11 – r$ 22.716,58 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004032476\t2.958,25\t040079100032607177\n202600004032630\t2.060,00\t040095400062607171\n202600004032708\t  321,43\t040253501372607172\n202600004032749\t2.063,90\t040253501382607175\n202600004032823\t2.545,50\t040253501392607178\n202600004032853\t  877,50\t040482200022607171\n202600004032856\t1.755,00\t040056600052607179\n202600004063569\t8.955,00\t040184600012607174\n202600004032700\t1.000,00\t040001400332607176\n202600004032715\t  180,00\t040271200182607172","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8100,"4626.09","2","pagamento referente á nota fiscal nº27491690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5824.","edimilson de souza santos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001244","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.574.201-**"],
    [8101,"661372.05","2","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100118","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026145100500119","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8102,"49654.92","14","pagamento ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [8103,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","dedierre goncalves da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500414","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [8104,"227602.77","4","pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300082","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8105,"374946.00","1","pdf:2025295200102\n21605-03/26-liq........................374.946,00.\n\n\nepn","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","2","2026-07-14","julho","7","2025295200200012","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","03.093.776/0001-91"],
    [8106,"168428.63","2","processo 202600010045851 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 10.146/2026\n.\ndespacho 1876 (93251986)\n.\ncerof/procedimento do mac/abr/26.......168.428,63\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-07-22","julho","7","2026285003700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8107,"234686.66","2","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nobservação favor creditar conforme dados bancários abaixo: \nbanco 341 \nagência: 8142 \nconta bancária: 97072-5\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","402","2026-07-29","julho","7","2026240140200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [8108,"882.63","3",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região  noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 380/maio/2026 - liq. complementar........r$ 882,63\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-27","julho","7","2026180100500188","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [8109,"2850.04","1","despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal \nde minaçu, do custo de salários e encargos da folha de \npagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**,\nà disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.850,04.\nipof n°2026110100203.\nprocesso n° 20260001300122.\n.\nras/gpf","prefeitura municipal de minacu","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100319","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [8110,"1764.02","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8111,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","victor souza de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500518","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [8112,"34624.88","32","retenção de issqn  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....54\nbruto: 692.497,53\nissqn: 34.624,88\nirrf: 16.619,94\ninss: 24.237,41\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8113,"4400.00","2","pagamento do liquido da nf 211,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa mix geradores ltda cnpj: 44.203.378/0001-68, conforme despacho nº 1236/2026/seel/supinfra-17595 (89793026).","mix geradores ltda","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.203.378/0001-68"],
    [8114,"1975980.24","3","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº\n036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/20\n26. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº\n81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 754972\nemissão: 06/07/2026\nvalor: r$ 1.975.980,24\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [8115,"23144.06","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100187","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8116,"43429.34","8","ipof:\t2024295000016\n926847-06/26dict-liq.......4.239,02 \n939723-06/26ssp-liq.......39.190,32 \nusuário: wdr","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [8117,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","eduarda de paula ferreira invernizzi neves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500768","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.121-**"],
    [8118,"8035.88","10","valor destinado de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 959, 960, 961 e 962 irrf.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-07-07","julho","7","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [8119,"425.00","13","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 252","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [8120,"5188.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27214373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2924.","nislany barros dos santos","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001269","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.436.531-**"],
    [8121,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","abrigo espirita maria madalena","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500212","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.458.222/0001-88"],
    [8122,"6.84","90","proc.: 202600010042745 - lvc - nf: 524 - ir: r$ 6,84. ref.: protagonismo reg. sec. exec. que conecta, articula e transforma\", realizado dia 18/06/2026, no lacen.\n\n**\n\ndare: nº 12100002621203066","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8123,"5031.77","19","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 281094 ref 05/2026  r$ 4.311,91 e  281120 ref 04/2026  r$ 719,86(92453530)-(92467093) ateste.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [8124,"20675.89","3","consultoria técnica necessária para obtenção da autorização de funcionamento de empresa (afe) junto anvisa, para distribuição de produtos e cosméticos e obtenção de alvará e cbpda para medicamentos com e sem controle especial- nota fiscal nº 25- processo nº 202500055000725.","ff consultoria e assessoria empresarial ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500081","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","44.179.425/0001-85"],
    [8125,"41801.27","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo.\n\nfatura - 1327. valor líquido parcial. ref. 06/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [8126,"36462.04","19","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do líquido da nf 3417 (93047151), através do boleto - sei 93047331. ateste sei 92625610 - jun/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-07-24","julho","7","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [8127,"129.90","5","contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.","hd2 telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.092.172/0001-20"],
    [8128,"5278.98","1","rescisão do contrato de trabalho.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100400","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [8129,"2132.95","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) silvania santos de jesus (cpf: 576.958.651-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) jeronimo santos de jesus (cpf:  534.448.251-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9345/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","silvania santos de jesus","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026240101000101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.958.651-**"],
    [8130,"191.82","2","pagamento de ir\nconvênio nº 971633/2024\n519-12/25-ir\nwdr","gesner comercial ltda","2026","54","2026-07-07","julho","7","2025290105400010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [8131,"44.06","2",".\nprocesso 202600010049002 - vpo\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.\n.\nnota fiscal 1562/junho/2026/ir.....emissao 26/06/2026.........44,06\n.\ndare 12100002621900807","mega soluções científicas e locação ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.086.330/0001-20"],
    [8132,"51608.65","4","valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036010299, nf nº 222 irrf.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8133,"11105.00","44","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1307\nnf 35586 r$ 11105 (nf 4747 site o popular ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8134,"132449.56","12","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).\n.\nrepasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668)  fundo de provisão..............r$ 132.449,56\n.","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [8135,"850.58","94","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005961.\n\nvalor....................r$ 850,58.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8136,"175837.52","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 03/07/26 valor r$ 175.837,52. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na\nforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação\ntecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002356, referente ao mês de maio de 2026. total secionado: r$ 175.837,52 - liquido. processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-07-13","julho","7","2026186301200015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [8137,"720.75","9",".\nprocesso 202600010057459 - vpo.\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (va\nle transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de trans\nporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-vers\na, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº\n9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidad\ne: nº 87/2025.\n.\nvale transporte/julho/2026/ir...........................720,75\n.\ndare 12100002621203988","redemob consorcio","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [8138,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","anniele camargo vilela dutra","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500753","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.481-**"],
    [8139,"3379.50","28","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. \npagamento da ios,referente ao (inss/2026-gt do dia:08/06/2026, referente \nao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)\nvalor bruto da nf.- 1536............r$ 96.557,11\nretenção de inss....................r$  3.379,50\nretenção de irrf....................r$  4.634,74\nretenção de issqn...................r$  4.827,86\nvalor líquido:......................r$ 83.715,01","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-07-15","julho","7","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [8140,"75023.82","23","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000528916 referente à junho do\nexercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [8141,"135018.63","1","despesa relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobrea folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100198","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8142,"72.15","22","curu-53-iss","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8143,"57262.41","2","processo 202600010036239 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89910899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 304/2026/ses/cmac-spj (sei 90082915), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 148883\n.\nemissão: 01/07/2026\n.\nvalor: r$ 57.262,41","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200389","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [8144,"5719.02","4","pagamento referente á nota fiscal nº27566825 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574.","higor ferreira borges nascimento","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001446","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.251-**"],
    [8145,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","felipe pamplona mariano","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500890","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [8146,"589510.95","5","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982346 (etanol), ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 591.033,84 bruto\nr$ 1.522.88 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 589.510,95 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600014","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [8147,"594.67","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.\nconforme a nf 20 emitida em 07/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200088. \nsei: 202500024002947.","pa arquivos ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [8148,"10875.85","12","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 3\n.\nnf 2406 r$ 144 (nf 72);\nnf 2407 r$ 144,02 (nf 17868);\nnf 2408 r$ 57,6 (nf 1685);\nnf 2409 r$ 43,2 (nf 145 r$ 230,4);\nnf 2410 r$ 172,8 (nf 84);\nnf 2414 r$ 57,6 (nf 1640);\nnf 2420 r$ 210,23 (nf 95);\nnf 2426 r$ 36 (nf 524);\nnf 2430 r$ 28,8 (nf 36);\nnf 2431 r$ 36 (nf 90);\nnf 2413 r$ 144 (nf 487);\nnf 2422 r$ 86,4 (nf 242);\nnf 2427 r$ 36 (nf 1244);\nnf 2419 r$ 72 (nf 66);\nnf 2418 r$ 28,8 (nf 251);\nnf 2432 r$ 36 (nf 870 r$ 192);\n.\ndare nº 12100002623200934\n.\ntotal a pagar:\t10.875,85\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [8149,"10792.41","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27873583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4624.","welton silva fonseca","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001240","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.232.891-**"],
    [8150,"17681.81","12","ipof:\t2025295000069\n226-06/26 liq.......17.681,81\nusuário: wdr","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-07-24","julho","7","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [8151,"3275.45","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento.\nservidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$  3.275,45 .\nprocesso sei nº: 202600007020674\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de divinópolis\ncnpj: 01.067.206/0001-00\n\nbanco do brasil: 001\nagência: 4130-0\nconta: 5371-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100123","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8152,"6220.92","15","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 - policlínica goiás (91825745) custeio.......r$  6.220,92","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8153,"211712.62","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês julho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026260100200013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [8154,"39612.12","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2026436102500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [8155,"33595.38","5","pagamento liquudo parte com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o  acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2025240100740\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19\nliquido: r$ 912.743,66\nvalor parte: 376.104,40\nvalor liquido parte : 33.595,38\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8156,"41406.77","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8157,"25948.05","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100220","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8158,"20672.33","1","pdf:\t2026290600462\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento...................................................................................valor\nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações................ 20.672,33 \ntoatl................................................................................................................ 20.672,33 \n.\nvalor: r$ 20.672,33\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290600300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8159,"9316.38","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 0377292.81.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 9.316,38 (nove mil trezentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) - em favor de djanne rodrigues moreira sociedade individual de advocacia cnpj 26.642.770/0001-21, conforme id 040253501592607104.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700121","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8160,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100328","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8161,"3693.21","14","pagamento de retenção de inss da empresa referencia engenharia comercio e\nequipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec\n-16768 (92378601).\n.\n.nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025\ninss r$ 3.693,21\nissqn r$ 5.304,05\nirrf r$ 1.272,97\nlíquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00\n.\nobs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,\n25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa: informação nº 169/2026/seduc/dofi-19007(92457831).\n.\nprocessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-14","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [8162,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","romulo acacio silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500364","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [8163,"86492.38","3","sol.  para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600185","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8164,"240533.74","2","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200146","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8165,"1584.73","9","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para\nsediar a 5ªdp-anápolis. pagamento do ir ref. 05/2026.","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [8166,"85572.77","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026180101400057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8167,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","anna paula alves de aquino","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500752","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.167.555-**"],
    [8168,"27.02","4","processo 202600010038528 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14282 - ir \n.\nemissão: 02/07/2026\n.\nvalor: r$ 27,02\n.\ndare: nº 12100002621202012","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200429","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8169,"12293805.68","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100188","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8170,"139732.69","1","pagamento do líquido da 56ª medição do contrato 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202100036012787, nf nº 11697 líquido.","dynatest engenharia ltda","2026","4","2026-07-14","julho","7","2026438000400001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [8171,"996.29","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância armado / diurno / 12x36 hora s e 01 (um) posto de vigilância armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e pdf nº 2024215300187. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$996,29..\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8172,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marcos guilherme medeiros pereira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500734","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.501-**"],
    [8173,"3445.00","6","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350836727, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 3.445,00. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). \nprocesso: 202418037010121 \nipof: 2024400100367.\ngec","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [8174,"2096.19","2","ipof:  2026160100143 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto \né a prestação do serviço de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro \ne quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar \nde 31 de maio de 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 778151, emissão: 13/07/2026, atestado: 17/07/2026, \nreferência: junho/2026, valor: r$ 2.096,19 - ir","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700262","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [8175,"7680.00","3","pagamento do irrf da nf 67,\nlocação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025","drr multi eventos ltda","2026","12","2026-07-21","julho","7","2025190101200004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.391.564/0001-11"],
    [8176,"347241.95","12","pagamento da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 -  (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8177,"105.98","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nfardamento militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100200","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [8178,"197038.45","1","pdf: 2026290100310; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 fundo financeiro rppm - empregado........r$ 197.038,45","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100315","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [8179,"10870.75","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27580635 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4790.","vilmar da rocha couto","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000796","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.414.701-**"],
    [8180,"4823.60","2","pagamento referente á nota fiscal nº27428355 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5130.","gilmar antonio ferreira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000568","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.961.321-**"],
    [8181,"657.34","16","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 657,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8182,"91471859.72","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal .......................10.406.749,59\ngrat ....................91.471.859,72\nproventos.................166.763.617,99\nvantagens..................3.365.755,21\n13 salario ................4.478.577,39\npensao ....................17.866.894,92\nvantagens ..................2.864.895,62\n\nvalor.........................297.218.350,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500066","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8183,"18962.30","10","pagamento da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8184,"14996.22","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 27255265 e nº27790453 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5956.","cleide ana jose de jesus","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001381","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.911.001-**"],
    [8185,"303.70","30","contratação de sistema (software) de gestão auvo chat-base,  para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº65761.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [8186,"2600.94","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-1668.","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [8187,"1158.84","19","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 195 - mês de abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8188,"13177.88","8","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810).\n. \n.nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go.\ninss r$ 13.177,88\nissqn r$ 11.979,89\nirrf r$ 2.875,17\nlíquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00\n. \nprocessos: 202400006131749/ 202500006108564\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8189,"8400.00","7","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme a nf 1000687 emitida em 04/05/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2024336200119. \nsei: 202400024000602.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [8190,"11538.21","23","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  52  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 96.874,76\ninss:\tr$ 3.196,87\n......\t\nnota fiscal:  53  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 252.767,77\ninss:\tr$ 8.341,34\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-07-13","julho","7","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8191,"47688.59","1","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf restante.\n.\nnº documento............ref.................valor\n528908..................06/26...........47.688,59\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-27","julho","7","2026290600700160","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [8192,"20663.66","15","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nissqn.\nnf - 655. r$ 66,68. ref. 05/2026.\nnf - 656. r$ 1.141,87. ref. 06/2026.\nnf - 662. r$ 162,48. ref. 06/2026.\nnf - 663. r$ 19.292,63. ref. 06/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8193,"450.00","1","solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) kenia cristina de ataide rodrigues carrijo, inscrito no cpf sob o nº xxx.906.571-xx , em\ndecorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91831443), do(a) senhor(a) carlos francisco da silva, inscrito(a) no cpf sob o\nnº xxx.264.981-xx, ocupante do cargo de técnico em gestão pública, da sead.","kenia cristina de ataide rodrigues carrijo","2026","14","2026-07-10","julho","7","2026180101400052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.906.571-**"],
    [8194,"356067.86","26","referente a nf 224 (91505185) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 01/06/2026, conforme extrato bancário (91319378). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-01","julho","7","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8195,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.5 município campinacu deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na reforma e ampliação do cmei vovó ana ? centro municipal de educação infantil do município de campinaçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1983/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2458/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 397/2026 assinado e publicado","prfeitura municipal de campinacu","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800296","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.145.789/0001-79"],
    [8196,"850.14","21","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000528917 referente à junho do\nexercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [8197,"24776.40","11","pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-17","julho","7","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8198,"505.68","23","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026","n r basso","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8199,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","anna vitoria perillo rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500197","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [8200,"89357.30","11","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),\n\nboleto redemob nº 100000089. valor irrf. referência 06/2026","redemob consorcio","2026","49","2026-07-08","julho","7","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8201,"200.00","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040422200032607134","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8202,"1597.35","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.597,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8203,"228464.08","18","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 em pdf 2025215300053. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$228.464,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014982.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-07-16","julho","7","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [8204,"739.86","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86\n3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100306","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8205,"7068.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3305.","jurailde caldeira da silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000683","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.507.881-**"],
    [8206,"101258.56","4","valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente  a  execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036009743, nf-40. liquido","stadium construtora ltda","2026","79","2026-07-17","julho","7","2026436107900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [8207,"1690.39","101","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8208,"980.00","4","pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 355 e ipof 2025210100153.\n. \nvalor da ordem de pagamento ..... r$ 980,00 \n. \nprocesso de pagamento 202500017017292 \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","32.877.104/0001-75"],
    [8209,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","tacio assis barros","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500365","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [8210,"8176.32","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27428011 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","altair enrique jacunda","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000854","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.060.261-**"],
    [8211,"80.84","112","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1582-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t80,84 \t80,84 \n\ntotal a pagar: \t80,84","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8212,"7553.84","2","pagamento de nfs n°27317927, 27484494 e 27620461 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6085.","onaldo barbosa de freitas","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000509","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.017.231-**"],
    [8213,"545.59","37","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1092 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8214,"799.85","7","pagamento irrf da nf 307/26, referente a hospedagem do período de 04 a 07/06/2026 - campos belos. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-07","julho","7","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8215,"730478.37","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. apropriação de despesa do irrf.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 348.150,42\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 730.478,37\n#","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100281","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [8216,"122.40","18","ipof:   2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais \ne com substituição de peças e acessórios, novos e originais \ndo fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819\nconforme dados á saber:\n- nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 122,40 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [8217,"927.74","11","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj:\n03.817.702/0001-50, no valor de r$ 927,74 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [8218,"45.00","13","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 117/2026 - 202600020010182","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8219,"0.00","1","* ipof nº. 2026170100438 *\n.\ncusteio de ajuda de custo para a participação do servidor gustavo henrique dos reis cardoso, auditor-fiscal e superintendente de fiscalização regionalizada, no esri user conference 2026, evento de alcance global a ser realizado no san diego convention center, san diego, califórnia, estados unidos, no período de 13 a 17 de julho de 2026.\n.\nrmvp\n.\n*********","gustavo henrique dos reis cardoso","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500354","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.111.496-**"],
    [8220,"5869.90","6","despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n65268\t3.3.90.30.35\t03/07/2026\t03/07/2026\t5.869,90\t5.869,90","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026409301000274","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [8221,"114.02","10",".\nprocesso 202500010060292- hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.  programas federais operacionalização do sistema nacional de transplantes -portaria 2922/2013 - portaria 2922/2013\n.\nn.f. 2213/maio/2026/ir  ................................. r$ 114,02.\n.\ndare. nº 12100002619800493.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-07-02","julho","7","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [8222,"8664.79","1","ressarcimento destinado a ressarcimento a planalto solar park s.a., referente diferença do mês de fevereiro de 2026 - servidor adercil dias junior (cpf nº 598.216.201-91 ) , conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 8.664,79.\nplanalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados\nbancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100195","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8223,"3300.00","6","202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 3.300,00 (92569480) ateste.","jose marcilio bernardino","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [8224,"63.67","32","retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição \n\ninss: r$ 3.501,61\nissqn: r$ 3.183,28\nir: r$ 763,99\nlíquido: r$ 56.216,68\n.\nconforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102056\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-21","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8225,"5050955.25","1","valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do líquido do contrato: 89/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101671. processo sei nº 202600036010630. nf nº: 594.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-08","julho","7","2026436102500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [8226,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100346","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8227,"818.14","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 213 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8228,"54156.04","27","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf416 61.331,86 \n.\n...processo 202500006138118\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8229,"3672.00","2","pagamento nota fiscal n° 27597066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5280.","jose mariano filho","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000698","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.729.304-**"],
    [8230,"26738.64","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026130100200013","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [8231,"2126.67","7","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  164  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t08/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 64.444,68\ninss:\tr$ 2.126,67\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-10","julho","7","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [8232,"1886.15","12","pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 361 iss.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-07-06","julho","7","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [8233,"111443.29","16","pdf: 2025290600140\n.\nnome beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: prestação dos serviços de manutenção preventiva através dos seguintes serviços: coleta, afastamento. pagamento inss.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n622...................05/26........111.443,29\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [8234,"99.90","7","contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [8235,"555771.63","92","pagamento do liquido da nf 443,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-02","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8236,"64052.32","6","retenção de irrf 2,4%  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....57- jatai\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.065.340,01\nirrf: r$ 25.568,16\nissqn: r$ 31.960,20\ninss: 20.974,53\nliquido: 1.004.615,63\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19\nliquido: r$ 912.743,66\n.\nnota fiscal....61- sao miguel do araguaia\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 635.591,73\nirrf: r$ 15.254,20\nissqn: r$ 19.067,75\ninss: 20.974,53\nliquido: r$ 599.363,00\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-13","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8237,"211200.00","7","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200394","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8238,"3750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao principe da paz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.975.258/0001-50"],
    [8239,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100536","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8240,"232.73","9",".\nordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 102 de 07/07/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nejs\n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [8241,"252.70","1","reembolso referente  despesa com pedágio paga pelo colaborador wallisson silva mendes,  em razão do deslocamento p/ a participação nos eventos goiás social nos municípios de anápolis, valparaíso, quirinópolis, mineiros, itumbiara, rio verde e morrinhos, entre os dias 09 a 26/06/2026 - proc 202600055000349.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026319000500339","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [8242,"1005965.85","16","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos  do mês de julho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8243,"3603572.24","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 13/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036009553. nf. nº: 22.","cnb construtora ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [8244,"81987.69","1","pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de junho/2026 - fatura nº 1000687839775/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2026436100332 - sei 202600036010737","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","9","2026-07-14","julho","7","2026436100900023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8245,"41378.79","16","202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 9 ref 05/2026  r$ 41.378,79(92046457).","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [8246,"2370575.13","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs de nº 283 a nº 292.","primor engenharia ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [8247,"4239.40","1","trata-se de pagamento do contrato nº 002/2026 firmado com a empresa  excelência educação e ensino ltda, através  de  inexigibilidade de licitação nº 002/2026, que tem por  objeto a prestação de serviços de capacitação, visando à participação do gerente de apoio administrativo da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos ? agr no congresso de excelência em contratações públicas ? conex 2026. conforme solicitação nº 121055. nf. nº 430.\nprocesso sei: nº 202600029002251.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800146","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","26.855.539/0001-16"],
    [8248,"156.23","10","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$3,35 e irrf no valor de r$8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n°24555. (pdf nº 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [8249,"683348.99","40","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1231\nnf 1298 r$ 79016 (nf 215 vero filmes ltda);\nnf 1322 r$ 137945,01 (nf 601 televisão anhanguera );\nnf 1342 r$ 358760 (nf 1163 televisão record );\nnf 1358 r$ 107627,98 (nf 1717 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8250,"1065.57","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8251,"3186.81","3","pagamento notas fiscais n° 27496830 e 27615110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.","jailma valeriano da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001119","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.612.591-**"],
    [8252,"120593.90","5","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catal\não, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para cus\ntear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do p\nlano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência:\nfevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).\n.\npagamento nasr-faiad/junho/2026.............r$120.593,90\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$920.419\n,87, referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despa\ncho nº 303/2026/ses/cades(91255519), processo 202600010038236.\n.\nadicionalmente, no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa anterior, r\neferente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitado por meio do d\nespacho nº 149/2026/ses/cades(88183066), processo 202600010011182, e aplicad\no a referida glosa, conforme despacho nº 1527/2026/ses/supecc (92585658) e parecer jurídico nº 532/ses/procset (92831030).","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-07-17","julho","7","2026285007600031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [8253,"1647.65","40","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020007483","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8254,"34.49","311","art nº  1020260200912, relativo a elaboração de fiscalização de anteprojetos grupo a25.3 - despacho nº 351/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-01","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8255,"9153.60","72","202600025016301 - refere-se ao pagamento liquido: nfag 33434 r$ 9153,6 (site tribuna do planalto nfvc 66 r$ 7725,6). ateste-ateste-93223520","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-27","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8256,"2886.78","1","rescisão do contrato de trabalho.","marcia regina da silva sousa","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100424","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [8257,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","cristal avila santos sousa","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.930.081-**"],
    [8258,"541.92","13","- pagamento do (irrj) da nf 57 de 01/07/2026 (92585926), com a locação deve\nículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:\njunho do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [8259,"130796.13","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nrpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100204","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [8260,"10469.78","82","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8261,"29215.97","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-16","julho","7","2026240143800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8262,"574775.77","5","pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa\navantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan\ndo à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório\nde projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000\n06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 74  data de emissão: 24/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi\npes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$ 616.712,20\n- valor total líquido  r$  574.775,77\n..\n dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8263,"23400.00","2","destina-se ao pagamento à empresa fortemil indústria e comércio ltda, cnpj:\n09.016.162/0001-92, no valor de r$ 23.400,00 (vinte e três mil, quatrocentos reais), conforme nota fiscal nº 1673 (sei 91115560). referente à aquisição de uniforme mirim (boné), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300169.","fortemil industria e comercio ltda","2026","23","2026-07-13","julho","7","2026290302300003","2026","2903","corpo de bombeiros militar","09.016.162/0001-92"],
    [8264,"411.17","45","pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilha sei: 93092665","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [8265,"12289.25","11","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento......... r$ 12.289,25. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004256. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8266,"26000.00","1","cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria  nº 172, de 26 de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026335100100054","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [8267,"620.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 070.738 - carboquima produtos quimicos.......valor r$ 270,00\nnf.- 071.733 - carboquima produtos quimicos...............valor r$ 350,00\ntotal geral...............................................valor r$ 620,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900207","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8268,"71.00","6","- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despe\nsas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: julho do corr\nente ano.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026330100500014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [8269,"6612.56","38","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n665.................06/26.............6.612,56\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [8270,"120.00","7","contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [8271,"413.52","20","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1069","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-30","julho","7","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [8272,"4548.86","42","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n760-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t26/06/2026\t4.548,86\t4.548,86","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8273,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). \n(...>>> ploa/2026 <<<....).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","almerinda da silva correia","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [8274,"1385.34","12","pagamento do irrf da fatura nº 759 referente a locação de veículos no mês de junho de 2026","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [8275,"1614.33","21","imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 1682- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [8276,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","adriana duneya diaz carrillo","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [8277,"12371.30","2","pagamento nota fiscal n° 27471167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4615","ordalia mendes da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000776","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.452.186-**"],
    [8278,"544.10","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [8279,"15.36","11","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (92937124) - nf 1001141/fatura 2959706 (sei 92936830 e 92937002) - diesel s-10 - jun/2026.\n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [8280,"1572745.22","1","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 94/2026/goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 16/06/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036010890. nf 1487 liq.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [8281,"778700.83","1","portaria 11686/2026 - piso de enfermagem.  gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana, 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 236 (93168140), 202600010058602.\n...............................\nproc. 202600010058602,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 34º apostilamento,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 778.700,83.\n.\napostila 34ª - piso de enfermagem (93547309).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8282,"347.45","9","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irr f, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 347,45. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790.\n . \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [8283,"350000.00","2","processo 202600005001186\n.\nemenda parlamentar impositiva número 819 município iaciara deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento - aquisição de uma ambulância e equipamentos hospitalares. conforme manifestação favorável no despacho 827 (88749427), ratificado pelo despacho 1925 (91139296).","fundo municipal de saude de iaciara","2026","182","2026-07-08","julho","7","2026285018200112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [8284,"2472.90","20","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento................ r$2.472,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8285,"89857.48","3","pagamento de líquido paracil da nf 456431 ( 89002199)de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadod a\neducação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento\natravés do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc\n/coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. no\nta fiscal nº 456431, de 13/04/2026; atesto em 14/04/2026 (89002384).\n*valor total : r$304.844,95;\n*valor parcial a pagar:89.857,48.\n.terezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","298","2026-07-06","julho","7","2026240129800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [8286,"4255.29","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27683984 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411","adenisio pereira vitor","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.482.431-**"],
    [8287,"129.90","7","contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500070","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [8288,"23172.66","14","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemissão: 17/06/2026\n.\ndare:12100002618900566\n.\nnota fiscal......valor r$\n93/maio/26/ir......2.032,14 \n94/maio/26/ir.....21.140,52 \n.\ntotal a pagar:\t23.172,66","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [8289,"1364.59","3","pagamento nota fiscal n° 27768491 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4645.","maria izabel monteiro","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.751.681-**"],
    [8290,"10105.50","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos (a) credores (a) igor de paula reginaldo, cpf nº xxx.662.221-xx, oab nº 45316-go,  sob o nº \n5296795-58.2016.8.09.0051. demais informações processo administrativo sei 202600066009308 e ipof 2026326100366. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor bruto............r$ 40.051,74\nretenção de irrf.......r$ 10.105,50\nvalor líquido:.........r$ 29.946,24.","igor de paula reginaldo","2026","34","2026-07-03","julho","7","2026326103400107","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.662.221-**"],
    [8291,"99.90","7","contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.","l & k informatica ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.624.801/0001-16"],
    [8292,"6511.76","13","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 6.511,76 (seis mil, quinhentos e onze reais e setenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 1002400 (sei 92961994 - r$ 38,49), nº 1002399 (sei 92962048 - r$ 3,06), nº 1002402 (sei 92962109 - r$ 6.334,56),nº 1002401 (sei 92962119 - r$ 126,06), nº 1002398 (sei 92962131 - r$ 6,86) e nº 1002397 (sei 92962154 - r$ 2,73). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). ir. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [8293,"57530.59","14","proc.202300010024614 - ebd\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. \n.\nipof: 2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689).\n.\nnota fiscal: 98/maio/26/ir....57.530,59 \n.\ntotal a pagar:\t57.530,59","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [8294,"34.49","329","art 1020260203641 referente projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 100.000 l, a ser implantado na obra do gt3 policia civil. - despacho nº 927/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-08","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8295,"232.37","12","- pagamento irrj da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serv\niços de locação de veículos, competência: junho/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [8296,"16519.36","8","referente pagamento de fornecimento de coquetel, realizado no dia 03 de julho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme nf 2291 emitida em 07/07/2026 - devidamente atestada","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600047","2026","1261","agência brasil central - abc","04.694.478/0001-10"],
    [8297,"120.00","1","contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026409100500151","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [8298,"34.49","356","art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 111 (93100124), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215630. despacho nº 1526/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-14","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8299,"92787.97","2","pagamento liquido da nfe 630339\n#\ncontratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","59.456.277/0001-76"],
    [8300,"1000.00","11","pagamento complemento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensinoe período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conformeplanilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378601).\n.\nnf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025\ninss r$ 1.216,06\nissqn r$ 1.746,47\nirrf r$ 419,15\nlíquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-14","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [8301,"12.62","12","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3106/2026/agehab/gagp (92618790) e despacho nº 3312/2026/agehab/grsg (92725804). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8302,"5167.30","1","trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora ivone barbosa gomes, inscrita com o cpf nº767. xxx.xxx-20 devido ao falecimento do cônjuge euclides de sousa gomes inscrito com o cpf n. º 056.xxx.xxx-15,servidor inativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo - pcr - 17.098 , ocorrido em 31 de maio de\n2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600005021177 . assinado eletronicamente conforme portaria nº 594, de 06 de abril de 2026. asc","ivone barbosa gomes","2026","14","2026-07-17","julho","7","2026180101400054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.841-**"],
    [8303,"59708.33","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","guia empreendimentos inovadores ltda","2026","25","2026-07-01","julho","7","2026316102500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","37.712.933/0001-11"],
    [8304,"829.79","13","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência.........valor\n442..............06/26.............829,79\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8305,"96600.00","5","pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês julho/2026, conforme ate\nstado nº 32/2026- sei 92986396.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-30","julho","7","2026406202800037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8306,"1256.73","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei.\nipof 2026280100080","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200060","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [8307,"710.95","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 710,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8308,"97849.90","109","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91892989 contabil-92567762\ndescrição para ordem de pagamento do líquido\n202600025056522 maio amaelo nfag 669  r$ 3741,2 (rádio 92 fm  nfvc 161 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 672  r$ 5611,8 (rádio brahma fm  nfvc 75 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 673  r$ 3741,2 (rádio mara rosa fm  nfvc 1041 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 674  r$ 3741,2 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 41 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 679  r$ 3741,2 (rádio vale da serra am  nfvc 453 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 675  r$ 7482,4 (rádio bandeirantes  nfvc 222 r$ 6400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 680  r$ 4676,5 (site reporter goiás  nfvc 6 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 677  r$ 44845 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 15225 r$ 38080)\n202600025056522 maio amaelo nfag 678  r$ 7175,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 138 r$ 6092,8)\n202600025056522 maio amaelo nfag 671  r$ 5611,8 (site os pequi de goiás  nfvc 207 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 670  r$ 3741,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 430 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 676  r$ 3741,2 (site costa filho  nfvc 100 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-16","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8309,"2193.24","1","relativo ao pagamento das notas fiscais n° 574, n° 575 e \nn° 576, todas no valor de r$ 731,08, emitidas em 22/06/2026, \nsendo o valor total do pagamento de r$ 2.193,24.\n.\nprocesso 202400005022845.\nipof 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600023","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [8310,"18058.62","4","pagamento do irrf da nfe 627247\n#\ncontratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","59.456.277/0001-76"],
    [8311,"16619.94","31","retenção de irrf 2,4%  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....54\nbruto: 692.497,53\nissqn: 34.624,88\nirrf: 16.619,94\ninss: 24.237,41\nliquido parte: 19.630,29","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8312,"6838.36","6","pagamento referente ao valor total da fatura de junho/2026,relativo\nao fornecimento de energia elétrica, para atenderas demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo -sead, uc:10009003337.pdf:2025180100276. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8313,"3020558.69","19","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência.........valor\n274..............06/26..............3.020.558,69\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-07-24","julho","7","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [8314,"3059.81","1","202600025111368 -v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.\nlaressa dutra ribeiro vicente\ndepositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0\ncnpj; 02.056.711/0001-30.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8315,"5606.26","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","flavio junior bonfim falcao","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [8316,"4608.75","13","ipof:\t2024295000068\n6668-06/26-liq.......4.608,75\nusuário: wdr","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [8317,"15216.92","41","pagamento issqn da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-13","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8318,"300.00","14","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do\nlíquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo\nda sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei\nro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026150100600015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8319,"2518.21","2","processo: 202600010040629 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27300........2.518,21","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200456","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [8320,"1950.00","1","202600010048967 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rita maria batista almeida. período de 01 a 10 de junho de 2026, processo 202600010048967, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44866 (91801337).\n.\nvl: 1.950,00","maria ines batista almeida","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900444","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.679.041-**"],
    [8321,"597.80","17",".\n- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo..- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedrob.neto/435.616.16100/8,34porcento/r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/\n8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre\nbraollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [8322,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026\nepi 1021.2 con 197 .","prefeitura municipal de cristalina","2026","16","2026-07-01","julho","7","2026190101600087","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.138.122/0001-01"],
    [8323,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wemerson goncalves de lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500871","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.336.421-**"],
    [8324,"1349.95","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8325,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro de formacao integral","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500368","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.106.940/0001-60"],
    [8326,"12403.20","11","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf da:\n- nfs-e 351 (sei 92140962) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);\n- nfs-e 275 (sei 92141053) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n**********","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-07-02","julho","7","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [8327,"897.93","10","processo pagto 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\ndare nº 12100002621201281\n.\naluguel/junho/26/ir..................897,93\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [8328,"10598.69","3","contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n223-liquido \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t10.598,69 \t10.598,69","funcional construcoes ltda","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026420100400005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [8329,"199.05","4","valor destinado a cobrir despesas do issqn do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: junho/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036011263. nf nº: 334.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026436100900027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [8330,"748.80","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700171","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8331,"1452.00","3","pagamento de ir\nconvênio nº 971633/2024\n167210-ir\nwdr","navesa veiculos ltda","2026","59","2026-07-07","julho","7","2025290105900003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [8332,"3011.88","15","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nliquido\n.\nnf: 23927\n.\nsei (92696474)\n.\nreferência: junho de 2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8333,"153595.55","4","pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. tv","cast informatica s a","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026180101900002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [8334,"11221.70","2","processo 202600010046538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2076068\n.\nemissão: 15/07/2026\n.\nvalor: r$ 11.221,70","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200510","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [8335,"78.44","20","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas\nfiscais: 23073 e 23074 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [8336,"34.49","324","art 1020260207298, referente execução das obras remanescentes de duplicação e restauração da go-213, trecho morrinhos / caldas novas, - despacho nº 3243/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-07","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8337,"0.00","2","processo: 202600005002429\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço de telemedicina. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e\ndespacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862)\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de planaltina","2026","183","2026-07-09","julho","7","2026285018300413","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.880/0001-89"],
    [8338,"76373.61","1","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100198. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8339,"0.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de helena jacinta da silva (cpf nº ***.773.601-**), divorciada, residente e domiciliada no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como \"vila grupinho\" (ou \"povoado grupinho\"), zona rural, caldas novas/go, cep 75690-000. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139, as quais não possuem registro imobiliário próprio (sem matrícula). processo sei 202600036002724. favor depositar no banco banco itaú unibanco s.a. (código 341), agência: 4343, conta corrente: 015. beneficiária:helena jacinta da silva cpf 440.773.601-10.","helena jacinta da silva","2026","85","2026-07-29","julho","7","2026436108500105","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.773.601-**"],
    [8340,"569.52","2","pagamento que se faz a modulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao período de 09/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61724 e ipof 2025215300143. (líquido). \n\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 569,52.\n. \nprocesso de pagamento 202400017007748.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [8341,"7000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servido\nres da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de ativi\ndades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos\nem lei.\nipof nº 2026336200166","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026336200700117","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8342,"137.96","99","sei 202600031006498, art nº - 1020260211166, boleto nº 28320690126219403, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jataí -go. conforme relatório n°  2828/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006498, art nº - 1020260223256, boleto nº 28320690126219406, referente a vistoria segurança de operações e serviços em castelândia -go. conforme relatório n°  2828/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006498, art nº - 1020260223267, boleto nº 28320690126219409, referente a vistoria segurança de operações e serviços em morrinhos -go. conforme relatório n°  2828/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031006498, art nº - 1020260223276, boleto nº 28320690126219413, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são miguel do passa quatro-go. conforme relatório n°  2828/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8343,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","thiarlen marinho da luz","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [8344,"5219.57","2","pagamento de gerenciador caixa do dia 16/07/2026. pagamento de rpv à inativos  civis - rpps.processo sei 202511129013067.\n\nvalor..................r$ 5.219,57.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-16","julho","7","2026188002100012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8345,"40860.10","16","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento da fatura (sei nº 92013703) referente ao período de uso 02/05/2026 a 01/06/2026 conforme segue: \n.\nr$ 42.920,27 bruto\nr$  2.060,17 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 40.860,10 líquido","claro s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [8346,"4.54","15","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..........valor\n1005346.............06/26.........4,54\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8347,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rennan pereira queiroz","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500452","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [8348,"7082.86","3","valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1719 inss.","lagotela ltda","2026","35","2026-07-13","julho","7","2026436103500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [8349,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","raquel dos santos canella","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500297","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [8350,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","hellen sandra rangel rocha","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500278","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [8351,"2350.00","1","processo sei nº 202600010051423 - mc\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente karolina pereira de sousa ramos. período de 28 de abril  a 08 de maio 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47298 (92189975). processo 202600010051423.\n.\nvalor: r$ 2.350,00\n.","karolina pereira de sousa ramos","2026","69","2026-07-09","julho","7","2026285006900450","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.666.961-**"],
    [8352,"310516.50","1","pdf:2026295000033\n20 - 06/26 liq........................310.516,50.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026295001100043","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [8353,"120.00","7","contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [8354,"291.46","6","pagamento irrf da nf 75/26, referente a estrutura para realização do festival de volleyball da praça spl. (boleto vinculado) \ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [8355,"3582.26","61","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1269\nnf 35714 r$ 3582,26 (nf 52 rádio mais top fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8356,"294576.58","165","pagamento de gerenciador da caixa do dia 13/07/2026. processo sei 202611129005560,202611129005673, 202611129004268, 202611129005757 pagamento  de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\n\nvalor.....................r$ 294.576,58.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-16","julho","7","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8357,"1272.52","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200130","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8358,"149.90","7","contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [8359,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","adriel de oliveira dias","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500350","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [8360,"812.18","12","pagamento da nota fiscal 1216 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2627/2026 - inspeção financeira (92810290). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [8361,"52223.55","28","pdf:2025295000470\n67-05/26-liq.........................52.223,55.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-07-02","julho","7","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [8362,"57.75","3","elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria\n* * nota fiscal 1195 iss - ref. retenção de iss sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026140100600048","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [8363,"274.40","75","202600025016301 nfag 33434 (site tribuna do planalto nfvc 66 r$ 274,4) \nmais negócios ltda. ateste-93223520\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-27","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8364,"4077.64","6","pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100118\n.\nfatura.....maio/2026\nvalor total da fatura:  r$ 45.192,15\nvalor por modalidade: 3.471,98\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00871 - mineiros\nconta para crédito: 4.077,64\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-07-01","julho","7","2026240118500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [8365,"960.15","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 3/96 (regime próprio) \n** ipof: 2026140100180\n* * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051\n* * processo sei nº 202600005014690","renato gomes imai","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100338","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","***.082.291-**"],
    [8366,"5320.12","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5622457-33.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj 58.284.794/0001-42, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de cobrança. pdf: 2026436100805, processo de pagamento sei nº 202500036012269","vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026436106900094","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.284.794/0001-42"],
    [8367,"809.79","16","op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento líquido complementar da nota fiscal nº 1129 - até 24/06 - mês de junho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8368,"140700.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.28 município minaçu deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda custeio da educação reforma de unidades escolares do município de minaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1982/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2451/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 350/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de minacu","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.215.275/0001-78"],
    [8369,"2000.00","7","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - julho/2026.","estado de goias","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026130100600021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8370,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [8371,"1476.07","1","202600010035035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89754778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 269 (89917503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 3861\n.\nvl: 1.476,07","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200407","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.269.791/0001-62"],
    [8372,"96950.00","1","despesa relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100183","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8373,"33614.50","1","este pagamento destina-se a cobrir com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de \ntecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as \ndemandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, \nconforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de \nserviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao \nprojeto de modernização, qualificação, racionalização, \ninformatização e integração do contingente tecnológico da junta \ncomercial do estado de goiás, conforme nota fiscal nº 226 -\nreferente ao mês de junho/2026.\nipof nº 2026336200170\nprocesso nº 202500024001486","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026336200700124","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.585.355/0001-03"],
    [8374,"34.49","325","art 1020260207965, referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 96 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anhanguera, cristianópolis e nova aurora), constantes do contrato nº 130/2026 - goinfra. - despacho nº 1442/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-07","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8375,"2820.94","9","pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200387","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8376,"71378.80","1","valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfgts - recolhimento por meio de pix da guia digital, no valor de..........r$ 71.134,66 - vencimento 20/07/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026326100100142","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [8377,"112.01","7","pagamento conforme a fatura nº 10024166, referente ao mês de julho/2026,\nrelativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt\nde caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [8378,"20108.37","1",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região nordeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 388/avr/mai/26-liq............r$ 20.108,37\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500186","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [8379,"36206.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100237","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8380,"3645.60","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509084 e 27509026 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5556","ricardo lucio da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001357","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.876.341-**"],
    [8381,"8326.45","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27624029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6551","nancy campos ferreira","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101259","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.139.041-**"],
    [8382,"0.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","karine de assis oliveira soares","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500329","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [8383,"600.00","65","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n9/1529/-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t600,00 \t600,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8384,"59439.93","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026436102500038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8385,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","thiago cavalcante de souza","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.775-**"],
    [8386,"13683.91","1","repasse financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 235 (93166796).  piso de enfermagem portaria 11686/2026, proc.202600010058597.\n.\napostila 14º- piso de enfermagem (93511452)..........r$ 13.683,91","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8387,"1100.00","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: bolsa estágio sead.\n\nvalor...................r$ 1.100,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186200100088","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8388,"43.97","12","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\niss\n.\nnf: 2770\n.\nsei (92747858)\n.\nreferência: junho de 2026","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [8389,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","victor jorge cardoso rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [8390,"7932900.00","5","programa bolsa estudo 2026-parcela julho/2026 - 9º ano ensino fundamental portaria 4198/2026processo: 202600006004777ipof: 2026240100501","naip instituicao de pagamento sa","2026","75","2026-07-08","julho","7","2026240107500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [8391,"449.95","6","contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns","technet networks ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500121","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [8392,"1157670.16","8","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 107 parte.","construtora milao ltda","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [8393,"201.13","7","valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto \ne a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções \nnos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222.\npagamento da sae, conforme despacho nº 084/2026-nugc de 27/07/2026, referente ao mês: 07/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 11179984 - matrícula: 60086-5 - venc: 21/08/26...valor r$ 112,07\nft.- 11207656 - matrícula: 1853-8 -  venc: 21/08/26...valor r$  89,06\nvalor total:.............r$ 201,13.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","11","2026-07-31","julho","7","2026326101100010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [8394,"74850.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis  militares. r$ 74.850,00\nrelativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8395,"3300.00","1","pagamento destinado aos estagiários  desta autarquia, no mês de julho de 2026, no valor de r$ 3.300,00.(ipof.2026426100213)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026426100600081","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8396,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 3ª cipm 2tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (88876119)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100452","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8397,"120.00","7","contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [8398,"1147.37","37","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2544\n.\nsei (93283461)\n.\ncompetência: junho de 2026.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8399,"68.57","3","pagamento do irrf retido da nf 8540358, emitida em 13/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 68,57 (valor total da nf r$ 1.428,61).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.","claro s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026400100700162","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [8400,"615.55","2","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  fundo protege goiás,  mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026260100300020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8401,"1500.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 34 - refrigeração center leste ltda..........valor r$ 1.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900226","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8402,"1967334.57","2","valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 117 liq.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-07-21","julho","7","2025436105300043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [8403,"11530.86","17","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 11.530,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8404,"478751.49","6","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100288\n#\npagamento líquido da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92948564.","memora processos inovadores s a","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026310107800030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [8405,"1142.23","17","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n211..................06/26..........1.142,23\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**\n**","mrl construtora ltda","2026","26","2026-07-27","julho","7","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [8406,"1815.84","1","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste -93006806\n202600025045478- nf 727 - hospedagem para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb gabriela amorim","afefe turismo ltda","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800059","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [8407,"19707.49","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20\n26 - descontos. - smm","estado de goias","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400055","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [8408,"1102085.66","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100424. como segue:\nfundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.102.085,66.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100157","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [8409,"517.79","48","recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023\n(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de\ngoiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra\ntação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen\nto, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena\nmento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema\nna, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 82997 data emissão: 01/06/2026\n- referência: maio/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 4.911,39 ** issqn r$ 147,34\n.\n- nf 83019 data emissão: 01/06/2026\n- referência: maio/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** issqn r$ 65,78\n.\n- nf 83344 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - goianira\n- vl dos serviços r$ 9.822,78 ** issqn r$ 300,41\n..\nobs: em razão da incidência de juros e multa no valor de r$ 4,26 sobre as du\nams das notas fiscais nº 82997 e nº 83019 (bela vista de goiás), o referido\nvalor foi deduzido da liquidação da nota fiscal nº 83344, referente ao iss\ndo município de goianira.\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-21","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [8410,"1014.00","41","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525687abrliqsine \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t21/05/2026 \t1.014,00 \t1.014,00 \n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8411,"54265.20","2","processo 202400010040287 - crs\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792.   serviço unidades assitenciais. ..\n.\nnota fiscal......emissão..........valor\n339..............21/06/2026......5.190,43 \n338..............21/06/2026......2.946,71 \n340..............21/06/2026......8.953,68 \n341..............21/06/2026......5.095,02 \n324..............21/06/2026......9.718,68 \n326..............21/06/2026......12.805,70 \n329..............21/06/2026......5.571,08 \n323..............21/06/2026......3.983,90 \n\ntotal a pagar:\t54.265,20","combate extintores ltda","2026","67","2026-07-08","julho","7","2026285006700064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [8412,"139.93","5","processo: 202600010016769 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n177183.......139,93\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202770","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [8413,"8318519.60","1","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - subsidio efetivo.......................r$ 8.318.519,60.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100330","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8414,"25.32","6","processo sei nº 202600010013417 - mc\n.\naquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 \"a\", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202718\n.\nnota: 43337\nemissão: 07/07/2026\nvalor: r$ 25,32\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-07-27","julho","7","2026285012400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8415,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","eunice pereira","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [8416,"36262.24","11","fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel. nf 3954 liq 06/26.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [8417,"16983.96","3","valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme  tr -termo  de  referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 liquido","gesner comercial ltda","2026","12","2026-07-17","julho","7","2026436101200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","55.216.226/0001-16"],
    [8418,"8613.87","6","pagamento liquido  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/\n2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem espor\ntiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento es\nportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaci\nonal, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do es\ntado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2026240100870\n.\nnota fiscal...51\nvalor bruto: 280.151,55\nissqn: 8.613,87\nliquido: r$ 271.512,13\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02256 - vila nova\nconta para crédito: 05781113114\n.\nweyder\n.\ninformamos que  a duam foi paga pelo fornecedor e enviado o comprovante bancario.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","25","2026-07-01","julho","7","2026240102500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [8419,"2503915.31","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da\nueg referente ao mês de julho de 2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400296","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [8420,"160.00","98","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91865911\n\n202600025056522 nfag 696  r$ 75 (programa politheia  nfvc 120 r$ 160)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8421,"1612.80","9","o pagamento é referente a contratação de empresa especializada com 4,8% irrf no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.\nconforme a nf 12788 emitida em 10/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200104. \nsei: 202500024001217.","3am it services ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [8422,"1281.60","90","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n186-irrf\t3.3.90.39.05\t09/07/2026\t02/07/2026\t1.281,60\t1.281,60","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8423,"553898.16","7","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 parte.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-07-10","julho","7","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [8424,"799.36","11","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nf nº 812. ipof:2025150100035","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [8425,"1885.32","1","irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, no valor 1.885,32\nipof: 2026400100311\ngec","estado de goias","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200371","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [8426,"4935.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche menino jesus de praga","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.244.112/0001-01"],
    [8427,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","amanda de sousa atanazio","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [8428,"26367.60","12","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 172.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-07-30","julho","7","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [8429,"24858.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100339","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8430,"2806.26","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100382. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:.....r$ 2.806,26.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026326100200029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [8431,"0.00","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) julidelma campos lourena - cpf nº 976.547.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068060.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5501795-45.2026.8.09.0135;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8432,"50542.95","5","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do irrf do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº:105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. dare: 8582 0000 505-0 4295 0008 210-7 0002 6212 017-8 2131 4960 000-8.","construtora milao ltda","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [8433,"0.00","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026\n- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026\n- valor total r$ 614,90\n- valor fatura r$ 496,22\n- valor líquido r$ 466,70\n..\ndados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [8434,"6000.00","1","processo sei nº 202600010054154 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202600010054007.\n.\nvalor: r$ 6.000,00\n.","elias nascimento da silva","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900469","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [8435,"154.50","11","pagamento  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de junho/25, conforme fatura 3000528925 emitida em 15/07/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [8436,"309.62","93","pagamento de ir sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005389.\n\nvalor...................r$ 309,62.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8437,"0.00","2","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis  - willian baleeiro (91218697)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600086","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [8438,"833528.61","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: vencimento e salários.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100224","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8439,"7087.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500414","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.929/0001-38"],
    [8440,"14954.70","1","pagamento da nota fiscal nª 27832315 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3678","divina lucia alves do nascimento","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000131","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.874.001-**"],
    [8441,"1009500.37","9","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: vencimentos e salários;\n\nvalor..................r$ 1.009.500,37.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400189","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8442,"13728.04","7","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000418","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8443,"2100.00","7","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),\nreferente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 62/2026 - sei 92989219","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-15","julho","7","2026406202800015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8444,"7670.48","4","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2822 639.206,93\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [8445,"18054.78","1","portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos, 17º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente ao mês de junho de 2026.requisição de despesa 242 (93179460), 202600010058691.\n.\napostila 17ª - piso de enfermagem (93547192)...............r$ 18.054,78","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700141","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8446,"31605.22","30","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\n.\npagamento do inss mes de junho, referente as notas fiscais:\n.\n.\nnf.2200.inss\tr$ 25.347,32  sei - 91473245\nnf.2201.inss\tr$ 3.733,69   sei - 91473306\nnf.2202.inss\tr$ 2.524,21   sei - 91473338\n.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8447,"25813.96","22","serviço de limpeza e conservação referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1707- processo nº 202300055000410.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [8448,"5625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","desafio jovem ebenezer","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500243","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.456.870/0006-52"],
    [8449,"141338.63","17","202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço de telecomunicação de tráfego de dados  e aplicações corporativas nf 438 ref 06/2026  r$ 141.338,63(93193346) ateste.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-07-29","julho","7","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [8450,"14834.90","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221 e nº 1222.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800029","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [8451,"9281.36","1","rescisão do contrato de trabalho.","gustavo henrique da silva lima","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100410","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [8452,"1255.45","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira  (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8453,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jalmir junio nascimento cardoso","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500791","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.441-**"],
    [8454,"13650.33","4","pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas com adesão à ata de registro de preços nº 001/2025  tem por objeto a contratação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp, por um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos constantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a nf nº 3278.","prover service center ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [8455,"6103.98","2","pagamento nota fiscal n° 27645645 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4585.","diogo batista dos santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.091-**"],
    [8456,"0.00","2","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o  rela-\ntório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026188000700008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [8457,"3880.97","6","pagamento via siafic - recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento\nde energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa\nhorosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 4000000652505202600 - sei 92140045 e atestado nº 60/2026 - sei 92140197. dare - sei 92173331.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000086","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [8458,"16212.91","17","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 786 lq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [8459,"39165.39","6","pdf: 2025295200048\npasep -06/26 \njbr","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026295200900001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [8460,"17.02","6","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço\npúblico de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo.\npagamento do irrf sobre a fatura nº 2252264 ref. 06/2026.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700051","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [8461,"120.50","6","retenção do irpj da fatura 2026065654556, referente a julho/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica\npara vv. praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a,l.\n2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.\npdf nº 2025180100281 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8462,"36185.65","11","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 5\n.\nnf 2389 r$ 36185,65 (nf 147 curta mais);\n.\ntotal a pagar:\t36.185,65\n\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [8463,"6021427.53","2","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n................................\nproc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183.\n.\nvalor pago...........r$ 6.021.427,53.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183).\n.\naut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026285005000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8464,"34.49","8","(arts) 1020260228579 dos lotes 06 e 07 do gmp, sob os números (93621575) e (93621876), respectivamente, vinculadas às atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional tiago montalvão ribeiro. despacho nº 334/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8465,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01ª companhia independente de polícia militar/16ºcrpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100370","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8466,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","thais oliveira soares","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500572","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [8467,"2004.39","2","pagamento da duam 92407358;2026\n#\npagamento de taxas para a emissão do alvará de funcionamento e de licenciamento sanitário junto à prefeitura de goiânia, da efg josé luiz bittencourt para a regulariação da obra da escola junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). licenciamento sanitário de 2025 e 2026.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000067","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.414.465/0001-51"],
    [8468,"57756.00","1","valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-07-21","julho","7","2026316101200029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8469,"7404.51","6",".\nprocesso 201900010028887 - hls.\n.\nmanutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças.  p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511).  manutenção preventiva\n.\n952/junho/2026  ..............................  r$ 7.404,51.\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [8470,"2692.80","91","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n168-irrf\t3.3.90.39.05\t08/07/2026\t02/07/2026\t2.692,80\t2.692,80 \n\ntotal a pagar:\t2.692,80","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8471,"700.91","3","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 2026059026192 e ipof nº 2026215300107. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 700,91. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008891. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8472,"10298.71","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5406006-48.2021.8.09.0085, em favor de graciela parreira sociedade individual de advocacia, cnpj: 34.681.051/0001-48, referente a honorários sucumbenciais. pdf nº 2026436100715, processo de pagamento sei nº 202100036011825","graciela parreira sociedade individual de advocacia","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026436106900081","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.681.051/0001-48"],
    [8473,"53718.00","66","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617\n202600025056522 maio amaelo nfag 494  r$ 53718 (site jornal o hoje  nfvc 2834 r$ 45600)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8474,"5830.00","7","empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. \n\nreferente a nota fiscal nº 350860588 - liquido parcial - junho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [8475,"2815.05","1","pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.815,05. \n. \nprocesso de pagamento 202600017009387. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026210103000013","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.895.525/0001-56"],
    [8476,"30.27","6","pagamento do imposto de renda da nf 187.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026310100600022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8477,"110201.27","8","processo 202500006141244 ipof 2025240101856 contrato 256/2025 \nagir saúde/ projeto ouvir e acolher \nrecolhimento de issqn alíquota de 5% >> sobre o valor total da nota fiscal, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de processo educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização.   \n\nnf 09, data emissão 08/07/2026, referência junho/2026  \nvalor total    r$ 2.204.025,48 \nvalor iss      r$   110.201,27 \nvalor líquido  r$ 2.093.824,21 \n\nfundeb >> 33 \n.... \nafoap","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","40","2026-07-23","julho","7","2026240104000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [8478,"2268.72","5","pagamento do liquido da nf 349,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8479,"39312.12","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026290202800007","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8480,"1875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","casa de acolhimento bethania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.736.263/0001-17"],
    [8481,"3830.40","19","proc. 202600010045781 - lvc. nf: 175 - líq, emitida em 03/06/2026,\nreferente à oficina de capacitação interna, realizado dia 08/06/2026, \nna ueg de formosa.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [8482,"1090.87","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8483,"2966.25","12","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 13 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: 60 visitas - junho/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** issqn r$ 2.966,25\n.","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-07-15","julho","7","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [8484,"0.00","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ata de registro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem por objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industria e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/0004-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrado, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo como seu representante  sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constitutivos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  000.148.405\t\ndata de emissão:\t24/02/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t03/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.984,00\nirrf:\tr$ 71,81\n......\t\nprocesso 202200006022930","maqmoveis industria e comercio de moveis ltda","2026","169","2026-07-01","julho","7","2025240116900003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.826.367/0004-30"],
    [8485,"5220.60","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27648715 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251","luzia duarte de oliveira bessa","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000566","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.539.011-**"],
    [8486,"4333.24","7","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182602. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [8487,"3602.26","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: prevcom","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100179","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [8488,"0.00","1","proc. 202600005009102\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1027.7 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação parecer 757 (90790031) e despacho 2575 (92677527).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de iaciara","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [8489,"243280.65","2","valor destinado ao pagamento termo de compromisso nº 2/2025/seinfra/subpppi para fins de processamento do pagamento da 11ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498 nf 166 irrf.","tecpav engenharia ltda","2026","37","2026-07-03","julho","7","2026435003700003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [8490,"5565.32","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [8491,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","matheus bezerra parente","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500835","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.631-**"],
    [8492,"1232.49","1","contrato nº 008/2026 (sei nº 91451719), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.232,49 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.232,49 líquido","geraldo caetano de amorim","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700172","2026","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [8493,"1930.66","13","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnf 78918 tcn jun 26","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [8494,"10012.62","6","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  \nnota:\n3000528957_06/2026\t3.3.90.39.01\t21/07/2026\t16/07/2026\t10.012,62\t10.012,62","saneamento de goias s a","2026","10","2026-07-27","julho","7","2026409301000126","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [8495,"615.45","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 38 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000031796467.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8496,"1653.99","29","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn (devolução de valor para beneficiária mediante apresentação de comprovante de pagamento).\n.\nfatura...........referência...........valor\n445..............07/26.............1.653,99\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-07-31","julho","7","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [8497,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","anderson nogueira de araujo","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000057","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.600.541-**"],
    [8498,"336.00","56","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1398/1450-irrfveicul \t3.3.90.39.42 \t09/07/2026 \t03/07/2026 \t336,00 \t336,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8499,"4592.13","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche e educandario espirita recanto de paz paula prado","2026","35","2026-07-21","julho","7","2026300103500510","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.318.968/0001-00"],
    [8500,"26.20","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100179","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [8501,"3652.06","36","pagamento irrf da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8502,"14184.59","13","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf.\n.\nnota fiscal..........ref...........valor\n76...................06/26.........14.184,59\n.\njppm\n **\n **\n **","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [8503,"166763617.99","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal .......................10.406.749,59\ngrat ....................91.471.859,72\nproventos.................166.763.617,99\nvantagens..................3.365.755,21\n13 salario ................4.478.577,39\npensao ....................17.866.894,92\nvantagens ..................2.864.895,62\n\nvalor.........................297.218.350,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500067","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8504,"18391.87","21","pagamento do líquido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8505,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","carolina ferreira vaz","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500761","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.751-**"],
    [8506,"79.90","7","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500078","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [8507,"1500.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100384","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8508,"12488.98","8","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e i\nnstalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre\nendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re\nde estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor\nme nota fiscal:\n..\n- nf 31  data de emissão: 10/07/2026\n- vl. do serviço:r$ 1.040.748,00\n** irrf: r$ 12.488,98\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [8509,"502290.50","3","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100348","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8510,"2614376.40","11","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\nboleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-07-08","julho","7","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8511,"399.60","6","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.","sette telecom ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [8512,"7069.26","5","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 irrf e 53 irrf.","mr gestao e construcao ltda","2026","62","2026-07-21","julho","7","2026436106200053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [8513,"799547.49","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100292","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8514,"34.49","358","art  1020260216510 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do  aeródromo de quirinópolis. despacho nº 670/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-14","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8515,"16863.37","7","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nno transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en\nsino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô\nnia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão\neletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024\n00006076954, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 102  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - uruaçu\n- valor dos serviços r$ 46.441,47\n- valor líquido parte r$ 16.863,37 \n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2026240102700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [8516,"3638.50","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [8517,"10936.55","1","pagamento ao credor referente ao 13° termo aditivo contrato \nde locação n°191/2009 do imóvel que abriga as instalações do \ncolégio estadual alfa ômega, município de trindade(go).\nesta despesa refere-se ao período 01-31/07/2026\n.ipof 2025240101536\n.processo 201600006019030\n....\n\nafoap","ana maria carvalho luz oliveira","2026","355","2026-07-30","julho","7","2026240135500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [8518,"16723.00","8","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - ac2..............................r$ 16.723,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100327","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8519,"13624.41","109","pagamento issqn da nf 400/26, referente ao ginásio de uruaçu. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8520,"12.31","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8521,"7969.16","5","pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300083","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8522,"2857.20","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2026, da 01ª parcela, referente à fornecimento e a instalação de ar condicionado, incluindo todos os materiais necessários para a sua instalação, visando atender as demandas da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinra. processo de pagamento sei nº 202600036009612, nf nº 1301.","souza weiss equipamentos eletricos ltda","2026","12","2026-07-23","julho","7","2026436101200011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.896.864/0001-03"],
    [8523,"120.30","12","pagamento issqn da nf 339/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização de iniciações esportivas 2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8524,"33036.81","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 51/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500395","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8525,"558.44","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 117/2024, referente à prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de junho/2026. processo sei nº 202600036010743, nf-1681.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600107","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [8526,"31722.93","6","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100280","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8527,"11887.47","1",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 101 do contrato nº 021/2025/economia (sei 83372395), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nbsa","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-07-23","julho","7","2026170101800013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [8528,"834.52","25","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [8529,"11550.00","6","pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","escola creche sao francisco de assis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.887.815/0001-22"],
    [8530,"990.98","44","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8531,"10765.93","2","pagamento nota fiscal n° 27879556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3377.","debora goveia menezes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001178","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.828.181-**"],
    [8532,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","vanessa cristiane de santana amaral","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900207","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.421-**"],
    [8533,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.","dacio rogerio fernandes cintra","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500367","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.456.348-**"],
    [8534,"469102.60","14","processo pagamento 202200010026387 - crs\n. \nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nnota fiscal.............emissão...........valor\n2375/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2376/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2377/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 \n2379/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 \n2380/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2381/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2383/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2384/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2385/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 \n2386/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2387/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2388/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2389/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2390/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 \n2391/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 \n2392/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n2393/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 \n\ntotal a pagar:\t469.102,60\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8535,"1402.72","8","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nservidor\tvalor\tn solicitação\nantonio borba munim\t115,00\t637/2026\njunileno luan de araujo goncalves\t575,00\t639/2026\ncarlos patricio rosa santos\t690,00\t644/2026\nfabricio pessone albino\t22,72\t603/2026\n\t\t\n\t1.402,72","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8536,"17524.95","2","ipof:\t2026295000086\n75-06/26- irrf.......17.524,95\nusuário: wdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-24","julho","7","2026295001400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [8537,"7600.00","12","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026150100600002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8538,"353.14","1","ipof: 2025295000310\n998-05/26-ir.......353,14\nusuário: wdr","gesner comercial ltda","2026","31","2026-07-24","julho","7","2026295003100007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [8539,"2213.35","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27361367; nº27361454; nº27362921; nº27363174; nº27363281; nº27363358; nº27361534; nº27362636; e nº27364043 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790.","juscineide cruz nascimento","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001819","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.581-**"],
    [8540,"14180.32","23","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de\njunho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e\njardinagem para atender unidades adm. - sead. dare n° 12100002621501085. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8541,"331.12","2","ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 385, emio 01/06/26, atesto 14/07/26, ref. 05/2026, \nguia de recolhimento nº 12602542621201499, \nvalor 331,12 - líquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026160101000001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [8542,"14625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao missionaria evangelica vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.139.179/0001-25"],
    [8543,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.289.394/0001-51"],
    [8544,"1355.82","37","prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades da estação experimental araçu. pagamento iss nota fiscal 219-araçu. o valor complementar de r$ 5,49 se refere à nf 2019 e não 232.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [8545,"158.21","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,\noriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000005599545.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8546,"134830.95","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026320100100147","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [8547,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289).  relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8548,"96.66","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700422","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [8549,"324846.56","6","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8550,"8275.91","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100308","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [8551,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","willian de arruda souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500307","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [8552,"7477.84","6","irrf dos encargos da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002621202517.","banco do brasil s a","2026","46","2026-07-21","julho","7","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8553,"21914.25","6","valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026436100800016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8554,"363.80","1","pagamento de reembolso ao colaborador fransérgio rodrigues nascimento, referente a gastos com pedágio em viagens p/ participação no evento goiás social, promovido pelo governo de goiás, no período de 16 a 30 de junho/2026 - proc 202600055000369.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026319000500405","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [8555,"2946.56","11","recolhimento inss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei91892725. nota fiscal 15 - sei 91660067.\n\ndespacho nº 1099/2026 sei: 91892823","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-09","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [8556,"24229.93","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves\ntimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre\nços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2\n025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114\n930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;\n..\n- nf 0001489 data de emissão: 06/07/2026\n- referência: 25.559  unidades tênis\n- valor total r$ 2.019.161,00\n** irrf r$ 24.229,93\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-16","julho","7","2026240131700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8557,"0.00","111","pagamento irrf da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8558,"160.17","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100330","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8559,"13864.26","7","pagamento da nota fiscal nº 39, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviços complementares (parcela única), para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 21/08/2025 até 31/08/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (92818593) e relatório 2723/26/cooinsp. 202600031006085.","bela mares incorporacoes ltda","2026","16","2026-07-24","julho","7","2024436201600011","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [8560,"2129334.54","11","202400025069790-pagamento irrf: oficio 182/2026 - 06/2026 tarifas de arrecadações. ateste-93091417","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [8561,"28481.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8562,"40844.58","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","89","2026-07-17","julho","7","2025436108900020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [8563,"220.00","4","pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.\n881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de coo\nperação nº 13/2024, no mês de junho/2026 (16° mês de atividades em contrapar\ntida à bolsa), conforme atestado nº 33/2026 - sei 92481132.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-07-09","julho","7","2026406204600009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8564,"7155.11","3","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti\nnado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0\n8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador\neventual, 06/05/2026 a 10/05/2026, no valor de r$ 7.536,04, sendo deduzido de irrf o valor de r$380,93, restando liquido o valor de r$ 7.155,11, conforme fatura nº 22214. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600015","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8565,"27547.15","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026150100100138","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8566,"7875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500071","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.113.810/0001-17"],
    [8567,"1863.76","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nipasgo saude..............41.029,44","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600081","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8568,"130.99","10","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27251 e pdf nº 2025215300365. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 130,99.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [8569,"3975.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar sao vicente de paulo de niquelandia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500413","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.149.431/0001-99"],
    [8570,"4840.81","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300114 parcela 30/05/26 no valor de 4.840,81.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a \nempresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objetos,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao períodomês de abril de 2026. boleto nº 501632. referen\nte ao período de 15/05/2026 a 30/05/2026.\ntotal selecionado: r$ 4.840,81.\nprocesso sei: 202600029002107.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026186300800122","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [8571,"381.86","19","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526173,\nref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 401,11 bruto\nr$  19,25 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 381,86 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [8572,"3859.03","1","rescisão do contrato de trabalho.","luana di paula avelar e souza","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100422","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [8573,"3245.41","3","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de  goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o rela-\ntório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026188000700008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [8574,"88652.17","2","portaria 11417/2026\n.\nprocesso: 202400010024227 - ebd\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 20/\n2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria\nde estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes bars\nanulfo ? inmceb. pns/maio/26. processo: 202600010047942.\n.\nrd 204/2026 - ses/gemod (91642772). ipof: 2026285002671.\n.\nreferencia: maio/26\n.\npiso/incemb/maio/26....88.652,17\n.\ntotal a pagar: 88.652,17","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","39","2026-07-01","julho","7","2026285003900028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [8575,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","luciana prado maia andraus","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.997.726-**"],
    [8576,"6317.31","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\npensão alimentícia","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100186","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8577,"142679.70","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nrpps patronal-07/2026.\n.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026250100200013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [8578,"5841.55","12","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331,\nref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans,\nde 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a \ninformação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir:\n(etanol - líquido) - valor bruto:.................r$ 53.964,25\nvalor com desconto:............................r$ 51.543,73\nretenção de irpj...............................r$    129,51\nvalor líquido:.................................r$  5.841,55\nvalor líquido:.................................r$ 45.572,67.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-07-07","julho","7","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [8579,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. \nreferente ao mês de julho/2026.","adriane pereira vinhal","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026316102300009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [8580,"104.05","2","lvc - proc.: 202600010035649 - nf: 194 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 2.081,00, referente ao evento: oficina com os cerests de goiás encontros presenciais, realizada em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.","ms eventos ltda","2026","125","2026-07-22","julho","7","2026285012500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [8581,"637260.00","3","pagamento do valor líquido da nf 103472, relativo ao contrato 24/2025, refer\nente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município\ns goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent\nre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d\ne estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento\nreferente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora.","xcmg brasil industria ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026430100900003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [8582,"160196.66","14","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de julho de 2026.\n- inativos - pensionistas \ngl","estado de goias","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8583,"229474.79","2","inss (empregado) - referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100190","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8584,"428736.67","2","202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 373171\n.\nvl: 428.736,67","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200455","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [8585,"57750.00","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da parcela única, referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) inscrições de servidores das diretorias ligadas à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra no 28º encontro nacional de conservação rodoviária (enacor), na 51ª reunião anual de pavimentação (rapv) e na 7ª expo enacor rapv, a serem realizados, de forma presencial, no município de goiânia/go, no período de 22 a 25 de junho/2026, promovidos pela abder - associação brasileira dos departamentos estaduais de estradas de rodagem, pela abpv - associação brasileira de pavimentação e pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de 22/06/2026 à 25/06/2026. processo sei nº 202600036009140, nf-1112.","abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026436101100031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.804/0001-66"],
    [8586,"105856.31","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês julho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100211","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [8587,"275700.00","1","proc. 202600005009643\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1013 município mozarlandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio . aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. requisição de despesa 700 (92563714) conforme parecer 1152 (89344130), despacho 2355 (90052893) e despacho 692 (90254936).\n.\ntotal a pagar:\t275.700,00","fundo municipal de saude de mozarlandia","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300410","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.688/0001-60"],
    [8588,"27200.18","5","pagamento do liquido da nf 306,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-02","julho","7","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8589,"1187.50","7","contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n396-liquido06/26 \t3.3.90.39.15 \t07/07/2026 \t02/07/2026 \t1.187,50 \t1.187,50","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100082","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.320.891/0001-00"],
    [8590,"63040.27","5","pagamento liquido  despesa referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. \n.\nipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal....373\nvalor bruto: r$ 63.040,27\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\"\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01340 - serra dourada\nconta para crédito: 03000025280\n.\nweyder","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026240101100052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [8591,"1255.45","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564).  relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8592,"202.28","2","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nantonio borba munim\tgeacg\tbrasilia/df\t202.28","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026420100100135","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8593,"17.83","7","pagamento do iss da nota fiscal 187.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026310100600022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8594,"27461.15","9","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 103816.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [8595,"0.00","2","pagamento do irrf da nf 3381,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-07-07","julho","7","2026260102300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8596,"10000.00","11","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\ncpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 1.000,00(hum mil reais) - parcial\n.\ncpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-07-08","julho","7","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8597,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 32.9 município aparecida de goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiário: associacao resgatar objeto da emenda -custeio das atividades de iniciação esportiva em futebol desenvolvidas pela associação resgatar  modalidade:  termo de fomento 446/2026\nepi 32,9 jun 2026","associacao resgatar","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500336","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.256.827/0001-54"],
    [8598,"77613.06","25","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 25. valor liquido. referência 06/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-07-03","julho","7","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [8599,"406500.00","1","valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rural - parceria cemig - 202510267000105.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-07-08","julho","7","2026316101200010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8600,"486534.66","13","pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-07-21","julho","7","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [8601,"6525.55","1","proc.: 202600010018976 - lvc - nf: 177, r$ 6.525,55. ref.:  curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas.","ms eventos ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [8602,"1510.04","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27525066 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6027","adenite ferreira de santana","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001247","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.921-**"],
    [8603,"1608213.54","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [8604,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luane garcia batista","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500819","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.271-**"],
    [8605,"7665.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","abrigo nosso lar","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500422","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.793/0001-17"],
    [8606,"34.49","312","art 1020260201417, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-02","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8607,"45315.40","8","destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do liquido no valor de 45.315,40,  nf 316 já descontados o valor da duam-iss, referente a  4ª medição do termo aditivo do contrato principal.","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-28","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [8608,"1591329.70","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 1.591.329,70","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8609,"200.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.","go telecom ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [8610,"17877.68","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 80/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010301, nf nº 231","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2026436102500027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8611,"473024.11","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [8612,"1997.18","11","ipof:\t2025295000069\n225-06/26 iss........1.513,99 \n226-06/26 iss.......483,19\nusuário: wdr","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-07-24","julho","7","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [8613,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","fabiana martins kattah","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500879","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.091-**"],
    [8614,"882470.23","11","valor para pagamento do líquido do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nfs de nº 204 a nº 223, de nº 225 a nº 244 e nº 247.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [8615,"17783.07","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de junho/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026260100100190","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [8616,"26392.11","4","pagamento irrf da nf 874/26. \nsolicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 874, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-07-07","julho","7","2026260104400021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [8617,"4508.46","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 32ª medição do irrf do contrato: 97/2023, o objeto deste contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101189. processo sei nº 202600036011452. nf nº: 1203. dare: 8581 0000 045-5 0846 0008 210-6 0002 6243 002-9 9030 4160 000-4.","egetra engenharia ltda","2026","78","2026-07-27","julho","7","2026436107800052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [8618,"295403.68","73","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nfs 55 ref 05/2026  r$ 218.743,11 e 56 ref 06/2026  r$ 76.660,57(92135578) ateste.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-03","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [8619,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","tatianne ferreira de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [8620,"27372.01","11",".\nipof:2025170100080\n.\nordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 396, de\ncontratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com\nfornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas(maas serviços ltda)\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [8621,"789138.21","16","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 159\n.\nsei (93292441)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [8622,"8282.97","1","pagamento líquido parte à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição\n.\ninss: r$ 2.508,79\nissqn: r$ 3.258,17\nir: r$ 781,96\nlíquido: r$ 58.614,47\n.\nconforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101803 e 2026240101805\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 25\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-07-15","julho","7","2026240114300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8623,"1479.12","11",".\nipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\nejs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [8624,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","denis richter","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900153","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.750-**"],
    [8625,"14223.95","213","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35049-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t1.767,80 \t1.767,80 \n35331-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t1.216,04 \t1.216,04 \n35466-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t2.457,72 \t2.457,72 \n35472-liqagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t4.912,84 \t4.912,84 \n35669-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t3.869,55 \t3.869,55 \n\ntotal a pagar: \t14.223,95","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8626,"1035.00","5","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\ndonato jose do carmo melo\t620/2026\t115\nleandra adriano de assis\t633/2020\t575\nleandra adriano de assis\t632/2026\t345\n\t\t\n\t\t1035","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8627,"209300.00","3","pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 92521791.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-08","julho","7","2026406202800026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8628,"630.00","1","ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para \ncustear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa exclusiva prime 85 referente material \npara copa da sapplt através do pix nº 111545. nota fiscal eletrônica \nn° 25.016, série 1, folha 01-01, data 11/06/2026. processo nº 06/t2/2026\nvalor: r$ 630,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700280","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8629,"681581.96","8","pagamento da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 parte líquida.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-07-02","julho","7","2025435000500006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [8630,"314.16","28","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número 00029410210001175651 - vencimento 26/07/2026\n.\nreferente a publicação do ofício 11865563 enviado em 06/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t314,16\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [8631,"1383775.68","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100167","2026","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [8632,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.4 município flores de goias deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento na construção de cobertura metálica na quadra poliesportiva da escola municipal do distrito de santa maria. do município de flores de foiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa:despacho nº 1307/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°351/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de flores de goias","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.497/0001-47"],
    [8633,"3681.75","7","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [8634,"1246.19","12","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.como segue segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19. total selecionado:..............................................r$ 1.246,19 processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [8635,"11267.44","1","valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.","dx construtora ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [8636,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","milena moraes de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [8637,"39582.52","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de julho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026160100200013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [8638,"10322.40","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de santo antonio de goias","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700336","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [8639,"1492.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100332","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8640,"5119.59","5","pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -\n.\nvigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025\n.\nipof: 2026240100103\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura..... junho /2026 \nvalor: r$ 5.119,59\nobs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000500132\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","185","2026-07-16","julho","7","2026240118500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [8641,"1736849.09","1",".\npagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -\nempregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc\n.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026180100800239","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [8642,"315.84","14","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1466 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [8643,"455.55","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8644,"1112.15","27","pdf:\t2025295200011\n1705-06/26-issqn.......1.112,15\nwdr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [8645,"43.20","218","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33779-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t43,20 \t43,20","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8646,"1636653.65","1","processo sei nº 202600010003487 - mc\n.\nprogramas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026  - adesão a ata de registro de preço nº 1037/2023 decon -  estado do paraná - software autodesk collection autodesk architecture - licença subscrição por 36 meses. ipof - 2026285001045.\n.\nnota: 9456\nemissão: 21/07/2026\nvalor: r$ 1.636.653,65\n.","cs cad cam servicos de software ltda","2026","15","2026-07-27","julho","7","2026285001500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.324.543/0001-60"],
    [8647,"16024.17","12","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026.\n.\npagamento liquido da fatura 3000528913, agua/esgoto mês maio. sei - 93227524.\n.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [8648,"751.26","1","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição \ninss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) \nissqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%)\ni.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 56.657,72\n.\nconforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [8649,"224.59","21","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 14960, 14963 e 14976 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nfevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8650,"4496.94","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27621228 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3272","yara xavier de sousa","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000396","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.186.991-**"],
    [8651,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 1º bpmchoque - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88973213)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100435","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8652,"15.51","11","pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.978 de 02/07/2026 (92669126), referente ao\nfornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [8653,"103.50","6","pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab de competência junho/2026, conforme despacho nº 1309/2026/agehab/nfct-(92641313). sei 202600031000222.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026436200700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [8654,"24347.85","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8655,"133053.37","12","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nnota fiscal nº 10053338/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t133.053,37\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8656,"1899.26","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2833\n.\n...processo 202500006094199\n.\n81640000018992648642026081703512683400000000\n.\n17/08/2026\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","76","2026-07-30","julho","7","2026240107600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [8657,"892.78","1","ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa drogaria olímpica ltda referente a itens \npara o ambulatório da sapplt através do pix nº 141406. nota fiscal \neletrônica n° 000.000.903, série 1, folha 01-01, data 13/05/2026\nprocesso nº 03/t2/2026.\nvalor: r$ 892,78","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700229","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8658,"6.54","12","pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 9290\n9481 dare sei: 92909282","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [8659,"3188.45","10","retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição \ninss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) \nissqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)\ni.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.977,41\n. \nconforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-07-03","julho","7","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [8660,"404.98","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira  (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8661,"1463.83","6","pagamento do líquido referente as faturas nº 191289620 , 191289625 , 193330641 \n, 193330644 e 193373533 da contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [8662,"29700.00","1","pagamento destinado a despesas com diárias fora do estado, conforme  portaria economia nº 172, 26 de junho de 2026 - diário oficial nº 24810 de 30 de junho de 2026, para atender as demandas da goiás turismo -agência estadual de turismo, no valor de r$ 29.700,00.(ipof.2026426100171)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026426100600074","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8663,"964932.07","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-07-28","julho","7","2026188000400021","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8664,"720.00","127","devolução de pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wilmar otaviano da silva cpf: 363.659.711-68, processo: 5551016-55.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3596 conta: 587145158-2","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8665,"131533.01","35","ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf 1149. valor líquido. ref. 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [8666,"9.00","198","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n35049-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/07/2026\t26/06/2026\t9,00\t9,00 \n\ntotal a pagar:\t9,00\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n35049-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/07/2026\t26/06/2026\t9,00\t9,00 \n\n\ndébito:    \t \ntipo:\t\ncute","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8667,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","welkison weslis evangelista da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500870","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.121.785-**"],
    [8668,"26732.60","2","pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5483 e 5488 irrf.","cel engenharia ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026438000600015","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [8669,"290.00","1","reembolso referente a despesa com hospedagem paga pelo colaborador wallisson silva mendes ao hotel bons tempos,  em razão da participação no evento goiás social na cidade de rio verde-go, no dia 25/06/2026 - proc 202600055000353.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026319000500338","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [8670,"12357.88","2","pagamento referente á nota fiscal nº27683169 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6254.","irene oliveira rezende machado","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000813","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.443.691-**"],
    [8671,"337.58","11","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n06/2026-irrf \t3.3.90.36.05 \t07/07/2026 \t03/07/2026 \t337,58 \t337,58 \n\ntotal a pagar: \t337,58","larisse andrade moraes","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [8672,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de missões especiais - cme, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do cme - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88335719).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100678","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8673,"442.18","12","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n548371377\t48,78 \n548650486\t393,40 \n--------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [8674,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 621 município jandaia deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio aquisição de 100 milheiros de alevinos de espécies nativas (caranha, piau e matrinxã), destinados ao repovoamento dos rios capivari e turvo, no município de jandaia/go. modalidade: convênio nº 237/2026 - serint/gecei-14659\n\nepi 621.8/2026","prefeitura municipal de jandaia","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026190101600103","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.879.138/0001-38"],
    [8675,"1518.21","4","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047\n/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s\necretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel\ns-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura....maio/2026\nvalor total bruto r$ 3.650,16\nirrf: 175,21\nlíquido r$ 1.785,08\n.\nvalor faltando r$ 266,87 - será enviado posteriormente\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-07-06","julho","7","2026240103900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [8676,"92000.17","1","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês junho/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100394","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [8677,"430.75","21","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 1069.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-31","julho","7","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [8678,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100655","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8679,"1014.49","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.\n.\n- reclamante: leandro dos santos silva - me;\n- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;\n- parcelas: 34 de 52;\n- i.d. depósito: 020260000004952071.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700354","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8680,"10605.54","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf46 212.110,73\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n...código fundeb 26\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","239","2026-07-03","julho","7","2026240123900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [8681,"518.07","3","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695\n.\ndare: nº 12100002621202153\n.\nfatura.....valor r$\n157251/ir...127,62\n157463/ir....38,26\n156896/ir...352,19 \n.\ntotal a pagar:\t518,07","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026285006900307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8682,"722.00","44","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020005320.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8683,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro espirita serapiao ribeiro","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500158","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.112.556/0001-32"],
    [8684,"168543.01","1","despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100186","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8685,"920.38","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8686,"34.49","17","art 1020260233388 do profissional responsável pela fiscalização de empresa supervisora, contrato 90/2024, supervisão dos lote 08, 09, 10, 11 de manutenção rodoviária. despacho nº 352/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-31","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8687,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","hanstter hallison alves rezende","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [8688,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.16 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na área da educação, precisamente, para a escola municipal vila guaira, no município de valparaíso/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1887/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2335/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº395/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de valparaiso de goias","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600153","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.319/0001-09"],
    [8689,"24712.82","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/05/26, valor de 24.712,82.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 230.\nprocesso nº 202300029005957.\ntotal selecionado: r$ 24.712,82.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [8690,"7566.75","2","202400025050257 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 104288 ref 06/2026  r$ 7.566,75(93289186) ateste.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","35","2026-07-27","julho","7","2026296103500018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [8691,"45.07","14","trata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação\nde serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peç\nas por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos\nde ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 1\n0º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) me\nses. pagamento conforme: nf 406, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 0\n6/2026, valor 45,07 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [8692,"127.50","17","ipof:   2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais \ne com substituição de peças e acessórios, novos e originais \ndo fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819\nconforme dados á saber:\n- nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 127,50 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [8693,"39380.07","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n22\t3.3.90.39.04\t14/07/2026\t14/07/2026\t39.380,07\t39.380,07","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026409300800013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [8694,"4421.94","12",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do líquido fatura nº20260000473122, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás,\npor intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme\nbrasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [8695,"55.20","10","pagamento issqn da nf 349/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do goiás bom de bola 2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8696,"272.91","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 153, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 272,91. total selecionado:................................................r$ 272,91. processo sei:nº 202500029003683.\natria solucoes integradas ltda.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [8697,"350.00","1","202600010051295 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  maria luiza ribeiro de paula. período de 18 a 19 de junho 2026, processo 202600010051295, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47183 (92170287).\n.\nvl: 350,00","fabiula bernardes ribeiro de paula","2026","69","2026-07-15","julho","7","2026285006900455","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.602.781-**"],
    [8698,"656.88","2","processo: 202600010019517. - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. \n.\nnota.........valor(r$)\n113926..........656,88\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200285","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [8699,"117.75","30","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n764-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t117,75 \t117,75","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8700,"515.66","1","processo sei nº 202600010038617 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165  202600010024113. vigência da arp01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90629786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 359/2026/ses/cmac-spj (sei 90675403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621203024\n.\nnota: 385135\nemissão: 08/07/2026\nvalor: r$ 515,66\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200462","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [8701,"10501.10","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100206","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8702,"1029.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","aurelio alyson alves resende","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100354","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.870.881-**"],
    [8703,"17700.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100218","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8704,"2500.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8705,"3.54","12","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n* * fatura 60 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [8706,"27931.20","1","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00626 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 000.015.210   data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 22500 unidades de mochilas\n- valor total r$ 853.875,00\n- valor líquido parte r$ 27.931,20\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: brasil 001 ag.3648-x c/c-107939-5 \n.","alfa papelaria eireli - epp","2026","181","2026-07-17","julho","7","2026240118100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [8707,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao evangelica de viuvas do brasil","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [8708,"18913.46","1","pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de junho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026300100100272","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.360.305/0001-04"],
    [8709,"44.44","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 149, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 44,44. total selecionado:.................................................r$ 44,44. processo sei:nº 202500029003683.\natria solucoes integradas ltda.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800059","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [8710,"6824.66","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700402","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8711,"0.00","1","despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 1234. valor liquido. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026300100600189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [8712,"3108.02","1","relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 10, \nde 12/06/2026, no valor de r$ 3.108,02, sendo o valor \ntotal da nota de r$ 5.000,00.\n.\nprocesso 202600005011832.\nipof 2026110100085.\n.\nms/gpf.","64.287 .945 valdirene alves de resende souza","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600058","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","64.287.945/0001-19"],
    [8713,"959.00","5","processo 202500010086801- ejsa\n.\nfornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial\n.\nnota fiscal nº 765/junho/26\n.\ntotal a pagar:\t959,00\n.","gas e mais comercio ltda","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [8714,"19.50","77","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1594-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t19,50 \t19,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8715,"17.76","15","op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [8716,"55.68","2","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nª25947. sei - 92304533\n.\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [8717,"162241.69","1","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100150, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026436104500060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [8718,"3293.81","50","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n767-irrf agencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t3.293,81\t3.293,81","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8719,"3329.58","1","destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de\njunho de 2026:\n- fgts via pix .............. r$ 3.329,58.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290300100176","2026","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [8720,"56112.00","1","pagamento liquido do nfe 71 ( boleto)\n#\ncontratação de consultoria especializada para diagnóstico dos fluxos de compras e contratações da secti e realização de capacitação prática\n(bootcamp) voltada à qualificação institucional, com foco em contratações públicas inovadoras, planejamento, elaboração de instrumentos técnicos e estruturação de núcleo interno de referência. inexigibilidade de licitação. sislog 114544.\n\npdf 2025310100278.","associação jataí","2026","6","2026-07-08","julho","7","2025310100600140","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","43.722.464/0001-14"],
    [8721,"450.01","49","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des\nerviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respectiv\no edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goi\nasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em\njunho de 2026, no valor de r$18.835,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$\n450,01, conforme fatura nº 9944. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [8722,"1596.00","26","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº  6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253503532607139","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8723,"1224.00","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27590192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.","adriene cristina silva amaral","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.861-**"],
    [8724,"4553.50","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njulho de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 4.553,50.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100213","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8725,"236284.64","1","pdf: 2025290600149\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido restante.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n106353.........61440.............04/26.......236.284,64\n.\nrt","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700155","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [8726,"1713.94","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8727,"99.99","7","contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [8728,"10813.01","4","pagamento relativo a soldos militar – subsídio efetivo \nmilitar da folha de pagamento dos servidores do regime \npróprio de previdência social – rpps  da secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, \nno valor de r$ 10.813,01.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n°202600013002020\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100294","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8729,"1186.26","10","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente.\n\nnf - 1183. issqn. ref. 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [8730,"10730.24","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86\n3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100304","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8731,"115.00","5","#\npagamento para retorno de vlr ao saldo do empenho, considerando a devolução de adiantamento de diárias, por servidor, em função da viagem não ter acontecido, conforme prestação de contas apresentada no ssd\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8732,"335.95","11","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nretenção de ir. fatura 1328 (92927690). ateste (92927864). locação de veículos. ref: 06/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [8733,"202238.08","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 105, 108, 109, 111, 112, 110 parte.","construtora milao ltda","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [8734,"3360.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500425","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.328.237/0001-15"],
    [8735,"1959.20","14","pdf:2024290100213\n4496 - liq...................1.959,20.\n\n\nepn","jr aguas eireli","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [8736,"13118.60","15","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 72758 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);\nnf 72780 r$ 13118,6 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 72795 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [8737,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lavinia lais correa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500813","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.201-**"],
    [8738,"137.50","5","pagamento do liquido da nf 721.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.\ndespesa referente a materiais de limpeza.","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [8739,"7998.43","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27551977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6398","rayanna carolina queiroz rabelo","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001479","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.728.541-**"],
    [8740,"34.49","96","sei 202600031006286, art nº - 1020260216039, boleto nº 28320690126212214, referente a jaraguá - projeto de sistema de drenagem para obra de patamarização. conforme relatório nº 2778 / 2026 agehab/cooinsp-20050.","crea-go","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8741,"4602.53","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 148 ref 05/2026  r$ 4.602,53(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8742,"0.00","11","pagamento de recibo de 12 dias do mês de junho/2026, referente a\nlocação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo\naditivodo contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [8743,"99895.31","1","pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1268\nnf 45144 r$ 48750 (nf 26 radiola produções ltda);\nnf 45145 r$ 9520 (nf 416 rádio positiva fm);\nnf 45147 r$ 4714 (nf 113 rádio rural de são joão );\nnf 45148 r$ 2307,97 (nf 222 rádio cidade );\nnf 45149 r$ 6983,78 (nf 63 rádio moov fm );\nnf 45150 r$ 6599,6 (nf 144 rádio jornal de inhumas am );\nnf 45151 r$ 4714 (nf 128 rádio rede rural de comunicação );\nnf 45152 r$ 5712 (nf 334 rádio paz fm 89,5 );\nnf 45153 r$ 7542,4 (nf 1634 rádio tropical );\nnf 45154 r$ 3051,56 (nf 25 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900051","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8744,"101252.00","6","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 350874017/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t101.252,00\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00127 e 2026.2850.010.00327.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [8745,"457.64","16","202200025080929-pagamento issqn: nf 319751(32,33, 34,97,1500,5864- 06/2026 mao de obra frota detran\nateste-92897975 sei contab.93096623\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-07-27","julho","7","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [8746,"0.00","1","processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or  x 120 ml ? contém frasco x 120ml  + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025\n.\nnf: 27363\n.\nvl: 4,75\n.\ndare: 12100002621203014","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200498","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [8747,"3624.20","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel   \nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a  custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700041","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8748,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.","mateus carlos batista","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500931","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.191-**"],
    [8749,"20296.57","9","pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 irrf.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-07-03","julho","7","2025435000500006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [8750,"2278.52","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8751,"47526.96","14","referente a nf 245 (93087751) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/05/2026 a 20/06/2026,  por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.897-84, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi a23, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 09/07/2026, conforme extrato bancário (83023540). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-24","julho","7","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8752,"497302.46","8","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n90155\t3.3.90.34.01\t26/06/2026\t26/06/2026\t497.302,46\t497.302,46","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8753,"504.82","54","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra\nde conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de\ngoiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição\ninss: r$ 504,82 (4.589,24*11%)\nissqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)\ni.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%)\nvalor líquido r$ 8.104,60\n.\nconforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006049670\npdf: 2025240100094\ncno:\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-07-14","julho","7","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8754,"623.10","10","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.como segue \nabaixo:\ni.n.s.s...........................................................r$ 623,10.\ntotal selecionado:................................................r$ 623,10. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [8755,"3675.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao polivalente sao jose","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500280","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.922.582/0001-42"],
    [8756,"1611.24","55","pagamento de guia de locomoção 9959122-7/50. guia vinculada ao processo 5567042-04.2026.8.09.0157. processo sei nº 202600036005217. código de barra: 34191.09032 27853.374422 21905.220006 2 15150000161124","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8757,"445654.53","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100285","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8758,"11225199.02","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuição patronal para o fundo de previdência estadual – ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026285000600013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [8759,"2536.80","14","recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.536,80 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 1002402 (sei 92962109). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviço / issqn. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [8760,"2460.00","13",".\nprocesso 202300010053603 - vpo\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nnota fiscal 6667/junho/2026/ir.....emissao 08/07/26.....2.460,00\n.\ndare 12100002621203075","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [8761,"14994.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27821363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6222","cheron lopes da silva farias","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101285","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.210.584-**"],
    [8762,"651.62","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2546 e ipof 2025215300318. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8763,"11357.29","5","portária:10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi\ntal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor\nme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa\nis-03083 (75631213) . recurso federal .\n.\nipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75\n631213)\n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº\n 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026\n.\nreferência: junho/2026\n.\nheeb/integras/jun/26....11.357,29 \n.\ntotal a pagar:\t11.357,29","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-07-08","julho","7","2026285003700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [8764,"157206.85","4","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\nipof 2026188000088\npagamento via nexxera......157.206,85","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-07-31","julho","7","2026188001700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8765,"15070.58","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da seds.\n\nreferência 07/2026.\nnf - 252. valor liquido. r$ 14.660,66\nnf - 278. valor liquido. r$ 409,92","noar turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026300100600137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.780.623/0001-90"],
    [8766,"6687.80","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 427. valor líquido parcial. ref. 06/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026305201400001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [8767,"2065732.50","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500443","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8768,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luiz fernando goncalves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.986-**"],
    [8769,"431200.00","1","transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 718.11  do deputado estadual  lucas pinheiro brandao calil , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  aparecida de goiania - go, objeto da emenda custeio fornecimento de fraldas descartáveis aos usuários atendidos pelo serviço de atenção domiciliar.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300366","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [8770,"38815.21","6","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.\n.\nreajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).\n.\nnota fiscal nº 1856/jun/26\n.\ntotal a pagar: 38.815,21\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00008.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-21","julho","7","2026285001400024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [8771,"260.64","8",".\nprocesso 201900010037422 - vpo\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.\n.\nfatura 119895/julho/2026............................61,22\nfatura 121396/julho/2026...........................199,42\n.\ntotal..............................................260,64","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [8772,"4741.38","4","pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto\n- contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água trata\nda e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolar\nes da rede estadual, localizadas no município de catalão/go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-pof 2025240101475\n.\nfatura....maio/2026\nvalor r$ 4.741,38\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00564 - catalao\nconta para crédito: 06000013605\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","185","2026-07-07","julho","7","2026240118500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [8773,"10941.35","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, pensão judicial.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290400500036","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8774,"21037.68","5","valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694 irrf .","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8775,"400000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 390 município goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de goias - go,  requisição de despesa 705 (92569818) conforme parecer 851 (91540443), despacho 3450 (92165298) e  despacho 3468 (92184488).","fundo municipal de saude de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300412","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [8776,"125.79","10","pagamento de guia de locomoção nº 109/03376794-6 - nº 10139317-2/50 - guia vinculada ao processo 5694291-59.2026.8.09.0149 - despacho nº 3718/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036015613","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8777,"3472.46","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura\nde bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de paga mento do mês de junho de 2026.","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026336200200180","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.186.708/0001-04"],
    [8778,"0.00","12",".\nprocesso 202500010058065 - vpo\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses. \n.\nnota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70\n.\ndare 12100002621203082","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-07-29","julho","7","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [8779,"698.77","9","valor destinado ao pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 734 irrf.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-10","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [8780,"24079.96","4","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\ninss 3248 prover  05/26","prover service center ltda","2026","20","2026-07-15","julho","7","2026190102000009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [8781,"2682.31","108","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.\n\nvalor...................r$ 2.682,31.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8782,"1073.72","40","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129005961.\n\nvalor.....................r$ 1.073,72.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-07-10","julho","7","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8783,"0.00","5","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1005295/fatura 2982352.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [8784,"89757.46","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8785,"859.77","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes\n.\nprocesso: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5\n.\nvalor.....................................r$ 859,77\n.\nobs.: processo 202600010032140.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8786,"23999.76","4","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº  036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\ndare nº 12100002621202692\n.\nnota: 754972\nemissão: 06/07/2026\nvalor: r$ 23.999,76\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [8787,"115135.08","3","pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 93127279; solicitação de pagamento através do despacho nº 185/2026/seduc/gei-18291 e \ndespacho nº 3043/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof-2026240101851.\n.\nnota fiscal 1818, de 13/07/2026;\nvalor r$ 115.135,08.\n.fundeb 25.\nterezinha.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","290","2026-07-22","julho","7","2026240129000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [8788,"112903.56","43","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 197\n.\nsei (93283831)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-07-23","julho","7","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [8789,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","casa de apoio mana de deus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500334","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.497.625/0001-34"],
    [8790,"53888.78","18","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-07-06","julho","7","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8791,"21424417.06","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500446","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8792,"6595.66","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº220520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4323.","lucimar candido maximo","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000669","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.886.541-**"],
    [8793,"569589.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - consignados. sei\n202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100179","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8794,"10598.53","38","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2959381- diesel s-10 \t3.3.90.30.05 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t10.598,53 \t10.598,53 \n\ntotal a pagar: \t10.598,53","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [8795,"231.66","4","pdf:2026295000059\n1460-06/26 liq.......................231,66\n\n\n\nepn","brasil publicidade legal ltda","2026","3","2026-07-22","julho","7","2026295000300011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.263.928/0001-82"],
    [8796,"700.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros  vale transporte estagiario","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000220","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8797,"5250.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro promocional todos os santos do bairro capuava","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500477","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.418.715/0001-69"],
    [8798,"5606.26","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","edson andrade cabral","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [8799,"5880.75","42","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529060junhcerart \t3.3.90.39.01 \t22/07/2026 \t21/07/2026 \t5.880,75 \t5.880,75","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8800,"40000.00","1","depósito judicial a indenização por desapropriação de jonilton queiroz de freitas, cpf nº 060.109.381-04, aparecido francisco pacheco, cpf nº 349.546.431-04 e cmoc brasil mineração, indústria e participações ltda, cnpj/me nº 26.108.898/0001-00, proprietários imóvel rural, denominado ?fazenda matinha?, objeto do processo judicial nº 5599982-18.2026.8.09.0029. processo sei 202600036002416.","tribunal de justica do estado de goias","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500133","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8801,"40519.64","4","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005284, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho \nnº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, \nde acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - líquido)  \nvalor bruto:............................r$ 43.446,34\nvalor com desconto:.....................r$ 40.623,91\nretenção de irrf:...................... r$    104,27\nvalor líquido:..........................r$ 40.519,64.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-31","julho","7","2026326101900006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [8802,"304.09","28","pagamento inss da nf 410/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8803,"461.26","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.\n.\n- reclamante: banco j. safra s/a;\n- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;\n- parcelas: 2 de 425;\n- i.d. depósito: 081250000031801649.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-07-07","julho","7","2026240125100144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8804,"21297.50","8",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n314.......142,38....aparecida goiânia\n315.......387,29.......catalão\n317.......379,97.......formosa\n318.......113,84......goianésia\n319.....1.192,71........goiás\n320.......547,23........iporá\n321.....1.700,64......itumbiara\n322.....1.391,95........jataí\n323.......715,63.......luziânia\n324.......495,75......porangatu\n325.......645,48......rio verde\n326.......547,23......são simão\n327.......919,10.......anápolis\n334.......437,78......aragarças\n335....11.680,52.......goiânia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [8805,"17615.61","1","processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 \nnota informativa dofi 201\nrepasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, \nmunicípio de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, \natendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 \ne nº 2904/2026.\nfundeb >> 26\n....\n\nafoap","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","412","2026-07-21","julho","7","2026240141200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [8806,"277089.12","11","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1620...............06/26...........277.089,12\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [8807,"230.05","10",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\nnota fiscal nº 197039426 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds\n.\nvalor liquido.........................................230,05","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-07-31","julho","7","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [8808,"2184.28","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s...........................................................r$ 2.184,28 . total selecionado...............................................r$ 2.184,28 . processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800098","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [8809,"14985.80","1","pagamento da nota fiscal nª 27832295 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5814","francivaldo goncalves de sousa","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000350","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.326.881-**"],
    [8810,"26433.11","4","pagamento de irrf 4,8%, relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atualde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, emconformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 92644617; ; solicitação de pagamento através do despacho nº 430/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2909/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100727.\n*nf 10023, de 02/07/2026;\n*valor total: r$550.689,75;\n*valor líquido r$524.256,64\n*val.or irrf 4,8 r$26..433,11.\nterezinha.","centro de autoria e cultura ltda","2026","117","2026-07-07","julho","7","2026240111700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [8811,"51.99","1",".\npagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de julho/2026. efc.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800273","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [8812,"108271.79","40","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1271\nnf 35589 r$ 2317 (nf 26 site goiás em cena );\nnf 35707 r$ 3671,04 (nf 53 site brasil 24 horas );\nnf 35819 r$ 2357 (nf 429 site folha de jaraguá.com );\nnf 35686 r$ 3671,04 (nf 54 site brasil 24 horas );\nnf 35614 r$ 16499 (nf 193 site jornal universo online );\nnf 35704 r$ 14142 (nf 37 programa de frente );\nnf 35827 r$ 3299,8 (nf 392 portal isso é goiás (paulo melo) );\nnf 35711 r$ 3299,8 (nf 393 portal isso é goiás (paulo melo) );\nnf 35668 r$ 2357 (nf 75 giro brasília );\nnf 35811 r$ 3299,8 (nf 70 site lupa política );\nnf 35812 r$ 2357 (nf 428 site folha de jaraguá.com );\nnf 34708 r$ 9428 (nf 28 tv metrópole tv cmn);\nnf 35884 r$ 22797,31 (nf 25 neo comunicação );\nnf 35706 r$ 14142 (nf 38 programa de frente );\nnf 35937 r$ 4634 (nf 158 jornal gazeta do estado ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8813,"15815.94","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100323. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026400100500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8814,"432784.05","11","valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 977 a nº 1053.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-07-14","julho","7","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [8815,"37.10","32","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n669.................06/26.............37,10\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [8816,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","danyelle oliveira fonte","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500478","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [8817,"2000000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [8818,"1736.66","6","locação de impressoras do mês maio/2026- nota fiscal nº 468- processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500135","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [8819,"2188.63","9","pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 07/07/26 valor de r$ 2.188,63.de\nscrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest\ne sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto\na prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, po\nr empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, siste\nma de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, v\nisando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqu\nivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13401, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: nº 202400029000189.total selecionado r$ 2.188,63.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [8820,"41805.56","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nirrf ...................342.331,15","estado de goias","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600101","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8821,"1394.24","10","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. junho/2026:\nnf 5953 r$ 1394,24 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [8822,"6534.88","39","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf419 118.815,92\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-15","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8823,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","rosenilde nogueira paniago","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [8824,"3063.74","5","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a gasolina.\n* * fatura 2983382 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026140100600034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [8825,"19358.30","8","retenção de issqn c om contratação de empresa especializada no transport\ne escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f\nor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes\n, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue\nl do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d\no pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202\n4/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19\nliquido: r$ 912.743,66\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-13","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8826,"7331.67","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27263038 e nº27553504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744.","jose fernando vieira da cruz","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001597","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.411-**"],
    [8827,"85956.00","1","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"b\" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1033580\nemissão: 30/06/2026\nvalor: r$ 85.956,00\n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [8828,"125.22","32","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026. nf 2280, no valor de r$ 106,08 (valor total geral da nf:r$ 8.840,00);nf 354, no valor de r$ 8,28 (valor total geral da nf: r$ 690,00)e ;nf 2283, no valor de r$ 10,86 (valor total geral da nf: r$ 905,35).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380.jccr.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [8829,"12.48","5","processo sei nº 202600010008676 - mc\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202337\n.\nnota: 43307\nemissão: 03/07/2026\nvalor: r$ 12,48\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-07-22","julho","7","2026285012400036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8830,"4149600.00","1","processo sei nº 202600010036774 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010036774), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118348, referente ao pregão eletrônico nº 034/2026, que tem como objeto aquisição de veículos tipo sedan. autorização 90120757.\n.\nnota...................valor\n.\nnota 857134 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857147 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857219 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858026 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858812 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858815 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858822 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858823 .............................. r$ 98.800,00\nnota 855214 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857135 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857136 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857437 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857138 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857141 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857142 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857143 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857144 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857145 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857146 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857148 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857221 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857222 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858020 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858021 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858022 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858023 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858025 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858813 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858814 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858817 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857133 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858018 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858818 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858821 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858820 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858816 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857139 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858024 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858819 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857220 .............................. r$ 98.800,00\nnota 857140 .............................. r$ 98.800,00\nnota 858019 .............................. r$ 98.800,00\n.\nvalor: r$ 4.149.600,00\n.","volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda","2026","32","2026-07-14","julho","7","2026285003200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.104.422/0103-84"],
    [8831,"1085285.83","22","pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação d\ne serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de\n1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de\nsustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód\nicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...84- emissao 09/07/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-07-21","julho","7","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [8832,"7739.19","3","recolhimento do inss da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual  no período de  01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500145","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [8833,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.18 município goiania deputado wagner neto objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e móveis. aquisição de cadeiras para estruturação da associação maná assistência socialm modalidade: termo de fomento nº 459/2026 - serint\nepi 1024.18/2026","associacao mana assistencia social","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700110","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","23.065.076/0001-09"],
    [8834,"12166.09","20","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2197-inss0526-pireno \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n2194-inss-0526-sede \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t4.866,43 \t4.866,43 \n2195-inss0526-+empre \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n2196-inss-0526sine \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t2.433,22 \t2.433,22","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8835,"4544.11","4","pagamento nota fiscal n° 27751821  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665.","ana lourdes silva moraes","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101156","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.133-**"],
    [8836,"0.00","3","pagamento da primecon construtora ltda referente à nf 207 - sei 92690931.","primecon construtora ltda - epp","2026","28","2026-07-21","julho","7","2025406202800001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [8837,"288823.97","13","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.................................\nproc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026-2026 conf.sol. pag. 93293205.\n.\nvalor pago..............r$ 288.823,97.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93293205).","fundacao pio xii","2026","50","2026-07-17","julho","7","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [8838,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","sonia maria de magalhaes","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900202","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.597.316-**"],
    [8839,"13755.92","1","processo 202600010040978 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 156/2025. pregão eletrônico nº 265/2025 processo nº 202500005024269 202500010083303. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (90595737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 355/2026 (sei 90657120), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 77464\n.\nemissão:01/07/2026\n.\nvalor: r$ 13.755,92","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200434","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [8840,"1586.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","bruno bufaical marra","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100309","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.317.361-**"],
    [8841,"8360.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.\n\nnf - 4917. irrf. ref. 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8842,"2653046.16","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700058","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8843,"350.42","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100371","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8844,"2630.39","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 parcela 30/06/26 valor de 2.630,39.\ntrata-se do contrato n º 001/2026, firmado com a empresa oi/sa cujo objeto e a  prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2607.000123919, referente ao período de 28/05/2026 a 17/06/2026.\nprocesso sei nº 202600029002404.\ntotal selecionado: 2.630,39.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800128","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [8845,"1697.77","17","202500025173084 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 2164 ref 04/2026  r$ 1.697,77(93150130) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-07-27","julho","7","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [8846,"36202.02","1","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 102736, referente ao reajuste dos meses 04/2025 a 09/2025, conforme segue:\n.\nr$ 38.027,33 bruto\nr$  1.825,31 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 36.202,02 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700168","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [8847,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (89611387)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100611","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8848,"49.95","5","solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. julho - 2026 irrf redemob julho","redemob consorcio","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026190101000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [8849,"63095.16","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100162","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [8850,"300.13","9","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota 270075.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-01","julho","7","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [8851,"2205.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500305","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.461.958/0001-01"],
    [8852,"5074721.30","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700180","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8853,"70.81","8","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 988778.\ndare nº 12100002623200039","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-06","julho","7","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [8854,"19206.65","1","pdf:\t2026290600489\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nfuncam - fundo de capacitação - consignações?????????????????????????..??.?. 19.206,65 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 19.206,65 \n.\nvalor: r$ 19.206,65\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290600300037","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8855,"3097.43","13",".\n*ipof 2025170100113*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1023278 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]\n.\n.\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [8856,"224.40","25","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número: 00029410210001168945\n.\nreferente a publicação do ofício 11843200 enviado em 25/06/2026\n.\nvencimento 15/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t224,40\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [8857,"470400.00","3","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - ampla concorrência e pcd, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 92599938.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-09","julho","7","2026406202800027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8858,"28.72","1","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao período de 09/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61724 e ipof 2025215300143. (irrf). \n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,72.\n. \nprocesso de pagamento 202400017007748.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [8859,"14995.30","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299966 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5944.","daniela antunes krauzer","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000686","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.140.530-**"],
    [8860,"31789.45","103","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n170-liquido \t3.3.90.39.05 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t31.789,45 \t31.789,45","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8861,"1312.50","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500143","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.113.253/0001-83"],
    [8862,"1296.13","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100243","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [8863,"2487.12","4","pagamento do liquido da nota fiscal n 27134468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233","rickson okamoto yokoy","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101240","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.312.761-**"],
    [8864,"17369.39","6","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de preços do contrato nº 034\n2024,cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar dos\nalunos da rede pública estadual de ensino e professores,no município de caia\npônia. pdf: 2026240101751 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 17 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n- valor líquido parte r$ 17.369,39\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-07-17","julho","7","2026240102700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [8865,"10372.99","36","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1320 data de emissão: 18/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor\nma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio abertu\nra do mês de abril\n- valor total dos serviços r$ 10.896,00\n- valor líquido da nfs-e: r$ 10.372,99\n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [8866,"1386.00","1","pagamento da nf 48 líquido referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600043","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [8867,"429.74","3","pagamento do irrf retido da fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, no mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 429,74, no valor total da fatura r$ 170.998,87.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700238","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [8868,"120000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.1 município uraçu deputado dr. george morais beneficiario:benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade objeto da emenda custeio da equipe multiprofissional do benjamim&deolinda - centro de apoio multiprofissional a comunidade- acolher. modalidade: termo de fomento nº 361/2026\nepi 1048.1 tf junho","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500283","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","19.400.995/0001-06"],
    [8869,"26931.53","18","valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços \nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\nipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão\nde serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.922, emitida em: 01/07/2026, referente \nmês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor das peças.................r$ 32.830,73\n          valor bruto:....................r$ 26.965,62\n          retenção de irrf................r$     34,09\n          valor líquido...................r$ 26.931,53.\ncredenciadas da carleto - (peças), conforme discriminação abaixo:\nbrasauto peças para autos ltda.........cnpj nº 01.442.086/0001-75\nnf.- 22.155 - valor bruto:.....r$ 2.841,08 - retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 34,09 - valor líquido.........r$ 2.806,99.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [8870,"6188.00","1","pagamento líquido da nf: 1033 da contratação de inscrição de servidor no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, promovido pelo instituto negócios públicos, em foz do iguaçu/pr, de 22 a 25 de junho de 2026, visando à capacitação e atualização de profissionais que atuam em licitações, compras públicas e gestão e fiscalização de contratos, com foco na lei nº 14.133/2021, jurisprudência, boas práticas e inovações aplicáveis às contratações públicas. assinado conforme portaria nº 594/2026. tv","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","1","2026-07-13","julho","7","2026180100100011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.498.974/0002-81"],
    [8871,"113565.01","10","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100186","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8872,"68869.40","2","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000038 e pdf n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 68.869,40. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [8873,"15245.70","32","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004032953\t5967197-41.2025.8.09.0006\t040001400272607167\n202600004032955\t5950195-09.2025.8.09.0087\t040001500132607160\n202600004032963\t5576135-41.2025.8.09.0087\t040001500142607163\n202600004033006\t5641916-78.2024.8.09.0011\t040271200192607167\n202600004033159\t5755181-53.2022.8.09.0100\t040080400042607166\n202600004034046\t5426370-45.2025.8.09.0006\t040001400282607160\n202600004034294\t5987858-40.2025.8.09.0168\t040305200022607160\n202600004034292\t5612401-38.2025.8.09.0051\t040253502222607167\n202600004034289\t5749003-70.2024.8.09.0051\t040253502232607160\n202600004034288\t5616071-84.2025.8.09.0051\t040253502242607162","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8874,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar maria da penha, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88521527)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100625","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8875,"333958.92","8","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1298\nnf 1598 r$ 333958,92 (nf 697 televisão anhanguera ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8876,"7351.12","10","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [8877,"27475.94","11","pagamento do liquido da fatura nº 759 referente a locação de veículos no mês de junho de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [8878,"49.07","2","processo sei nº 202600010038714 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (90268227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 320/2026/ses/cmac-spj (sei 90276745), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202234\n.\nnota: 14372\nemissão: 06/07/2026\nvalor: r$ 49,07\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200452","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8879,"597.00","1",".\nipof:2026170100054\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material de tecnologia da informação\n.\nprocesso de restituição:202600004037792\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500159","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8880,"27246.81","3","valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 iss.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026436100600121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [8881,"924.92","40","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 090/2026 - 202600020010660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8882,"5928.00","5","pagamento liquido da nf 000.002.289 de 03/07/2026 (92751275), com o forneci\nmento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)\nem atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e\nserviços.","ltba comercio e servicos ltda","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026335101200007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [8883,"1340284.20","7","principal da parcela nº 137/216 do contrato de dívida interna nº 12.2.1361.1, bndes proinvest, conforme despacho nº 431/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","12","2026-07-15","julho","7","2026170201200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [8884,"0.00","12","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses.\n.\nnfe. 4912 - r$ 32.309,55 - liquido","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [8885,"86.40","217","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n36126-irrfnagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t86,40 \t86,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8886,"2288.65","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27542275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232","celeste costa oliveira gomes","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000490","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.082.345-**"],
    [8887,"409.07","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8888,"400000.00","3","processo 202600042009996 - mmrm \n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  britania - go. conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641).\n.\nvalor a pagar: r$ 400.000,00","fundo municipal de saude de britania","2026","199","2026-07-10","julho","7","2026285019900073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [8889,"189243.23","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100174","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100317","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [8890,"394863.74","1","valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência junho 2026, no valor de.....r$ 394.863,74 - darf - vencimento em 20/07/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026326100100135","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8891,"358162.60","1","pagamento liquido da nfe 627247\n#\ncontratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","59.456.277/0001-76"],
    [8892,"289.40","8","pagamento do valor líquido nf n° 370, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de junho/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [8893,"42412.38","2","contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nfs-e 52390.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [8894,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","filipe pereira oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500483","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [8895,"24739.13","15","pagamento da contribuição social da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic\n(65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº\n14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boleti\nm de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao val\nor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviço\ns de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno\nminado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso\nde goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [8896,"848796.65","14","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.......................\nproc.202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº76128526),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91990183 .\n.\nvalor pago.........r$ 848.796,65.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8897,"343.45","2","proc.: 202600010018976 - lvc - nf: 177 - issqn: r$ 343,45. ref.: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas.","ms eventos ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [8898,"0.00","37","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 035","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8899,"80.61","6","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 80,61.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3627. (1ª parcela).\nprocdesso sei 202400029001004.\ntotal selecionado: r$ 80,61.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [8900,"291.68","7","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº3990978.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026409100900006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [8901,"599.40","8","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [8902,"8727.12","5","pagamento de nf n° 27491519,27533664,27576747,27620100 e 27700247 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.","clesia fatima vieira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001483","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.057.971-**"],
    [8903,"45390.00","1","pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es\npecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026.\n-\narquivo: 16089\nprocesso: 202400006027983\n.\naurélio","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-15","julho","7","2026240126200017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8904,"52.32","1","processo sei: 202600010038976 - vvf. \n.\naquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. \n.\nnota.........valor(r$)\n3204/ir........52,32\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200314","esfera master comercial eireli epp","2026","80","2026-07-02","julho","7","2026285008000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.527.362/0001-29"],
    [8905,"435.00","14","hospedagem no município de quirinópolis/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 16 e 17 de junho/2026- fatura nº 62987- processo nº 202600055000280.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [8906,"266798.62","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100174","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [8907,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","milena de paula faria guimaraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500449","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [8908,"95076.11","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200196","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8909,"1268.13","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8910,"1266.27","84","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 636, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8911,"951879.90","7","juros da parcela nº 138/216 do contrato de dívida interna nº 0398.089-64, cef proinvest, conforme despacho nº 477/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026170200900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [8912,"2333.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100306","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [8913,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.6 município palmeiras de goiás/go deputado henrique cesar beneficiário: loja maconica adolfo ribeiro valadares 168 objeto da emenda - aquisição de equipamentos para a loja maçonica adolfo ribeiro valadares 168 de palmeiras de goiáis ? go.  modalidade de aplicação: termo de fomento nº 429/2026,\nepi 374.6 tf 429 jul","loja maconica adolfo ribeiro valadares 168","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700094","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","35.020.175/0001-45"],
    [8914,"225.00","3","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\n\nwiviane coutrim alves\t636/2026\t225","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026420100100135","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8915,"15645.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","acao social diocesana de ipameri","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500519","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.269.041/0001-03"],
    [8916,"3827.48","12","pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a\nserem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois sa\nlários-mínimos mensais, período de junho/2026 conforme boleto 12452484 emitid\no em 30/06/2026 devidamente atestado","redemob consorcio","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [8917,"21569661.94","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100187","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8918,"9102.36","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100297","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8919,"5.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8920,"10650745.97","7","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000405","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8921,"2402.62","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céu a agrodefesa, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2026, no valor de........r$ 2.402,62.","flavio donizeti peres","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [8922,"16555.40","120","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92125327 sei contb.92822006\n202600025056522 maio amaelo nfag 738  r$ 9073 (programa na marca do penalty  nfvc 143 r$ 7720)\n202600025056522 maio amaelo nfag 723  r$ 3741,2 (jornal realidade news  nfvc 1484 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8923,"1916.64","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026326200500035","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8924,"131450.17","13","pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de julho de 2026.\n- inativos r$ 676- pensionistas \ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8925,"475.87","7","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 487 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [8926,"331057.85","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)\n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100334","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8927,"34.49","342","art 1020260212470, referente a serviços de fiscalização  do contrato 92/2024/goinfra (sei nº 64033293), constante do processo sei nº 202400036010792, cujo o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária - lote 2. - despacho nº 317/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8928,"350.86","12","pagamnto de guia de locomoção nº 109/03382641-1 / 10151568-5/50 - guia vinculada ao processo 5148318-31.2020.8.09.0091 - despacho nº 3753/2026/goinfra/pr-proset-gepra- - sei 201800036007258","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8929,"100124.15","9","ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse da nota do mês 05/2026.\nnf 8556 complementar - r$ 100.124,15","cast informatica s a","2026","25","2026-07-29","julho","7","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [8930,"170000.00","1","proc. 202600005009352 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 595 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 501 (91458803), parecer 661 (89988551) e despacho 2126 (91484487).\n.\ntotal a pagar:\t170.000,00","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [8931,"230.00","9","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade\nabaixo especificada:\ndia 10/06/2026 - pontalina-go, conforme ordem de tráfego (91699994)\ndia 17/06/2026 - alexânia-go, conforme ordem de tráfego (92228809).","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-07-08","julho","7","2026335101200002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [8932,"156035.81","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 irrf","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026436100800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [8933,"1240827.99","14","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [8934,"5872.92","13","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 1331 - r$ 5.872,92","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [8935,"25093.52","39","pagamento de gerenciador caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005395. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor).\n\nvalor....................r$ 25.093,52.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8936,"378.18","15","retenção de irrf do recibo de junho/2026 de locação que sedia\nunidade de atendimento o vapt vupt de quirinópolis, conforme\nportaria 261/2023 de retenção de irpj , base de cálculo 7.878,81\nalíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. dare nº 12100002619800751. asc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [8937,"122.40","26","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº\n202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003856  data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 300 unidades camisetas\n- valor total dos produtos r$ 10.200,00\n** irrf r$ 122,40\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-22","julho","7","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [8938,"661960.00","1","pagamento do valor líquido da nf 61806, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.","covezi caminhoes e onibus ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.963.155/0001-08"],
    [8939,"51.84","2","processo: 202600010040921 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n45039.........51,84\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202386","uni hospitalar ceara ltda","2026","90","2026-07-29","julho","7","2026285009000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [8940,"2606.59","13","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 2.606,59.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8941,"286570.01","21","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 201, conforme segue:\n.\nr$ 304.861,72 bruto\nr$   3.658,34 irrf\nr$  10.060,44 inss\nr$   4.572,93 issqn\nr$ 286.570,01 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-07-15","julho","7","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [8942,"5606.18","1","pdf:\t2026290600499\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de  junho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.a.\n.\nvalor: r$ 5.606,18 (pagamento via duam - vencimento em: 31/07/2026)\n.\nrmb","municipio de goiania","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100285","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [8943,"15298.59","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 \n07/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 \n07/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026300100300037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8944,"18000.00","83","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/17-18/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8945,"405.25","7","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: janeiro a dezembro/2026).\nnota:\n08/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t405,25\t405,25","eugenia de souza goncalves","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [8946,"1493.32","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27531804 e  27683112 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","heles resende silva","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.221-**"],
    [8947,"42.21","13","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n\nirrf\n.\nnf: 2770\n.\nsei (92747858)\n.\nreferência: junho de 2026","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [8948,"140.10","6","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1507 conforme segue:\n.\nr$ 140,10 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 140,10 líquido","cva empreendimentos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700042","2026","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [8949,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","fabiana ramos dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.178-**"],
    [8950,"66.51","227","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 1112 r$ 23,76 (nf 1);\nnf 1208 r$ 42,75 (nf 24);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-29","julho","7","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8951,"1100000.00","1","licitação não aplicável: convênio com sesc para administração e operacionalização do cine teatro são joaquim, 36 meses, localizado no município de goiás-go, à rua moretti foggia, cep 76.600-000. nesse contexto, a secult atuaria como concedente, enquanto o sesc desempenharia o papel de convenente. ipof 2026255000016.\n.\nrepasse referente ao convênio 01/2025 com sesc, solicitado no despacho nº347 - sei 93348246.","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","32","2026-07-23","julho","7","2026255003200001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","03.671.444/0001-47"],
    [8952,"344821.12","8","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-07-23","julho","7","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [8953,"796100.00","1","despesa para aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split hi wall, nas capacidades de 12.000, 18.000 e 24.000 btus, com tecnologia inverter, com instalação completa inclusa conforme especificações da ata n.º 7001/2025 (sei n.º 87806788).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 2031.","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026290200800004","2026","2902","polícia militar","24.487.206/0001-56"],
    [8954,"16858.44","3",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009381.\n.\nariadna costa oliveira- junho/2026.........6.736,57\nbrasilino jose da silva - junho/2026.......3.284,23\nricardo dias teixeira - junho/2026.........6.837,64\n.\ntotal.....................................16.858,44","fundo municipal de saude de campos belos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500369","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [8955,"3032.67","2","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268\n#\npagamento do ir da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [8956,"231199.20","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8957,"544.56","1","despesa com pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026.\n.\napuração: 30/06/2026\n.\ncomplementar","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-07-22","julho","7","2026305201300002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [8958,"0.00","135","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: welbert batista de oliveira, processo: 5174793-48.2026.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8959,"5312.00","6","pagamento do liquido da nf 453,\ntrata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026260100600039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [8960,"4580.14","2","pagamento referente á nota fiscal nº27261373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3599.","simone rodrigues da silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000632","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.115.951-**"],
    [8961,"204.65","8","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n. \nnota fiscal nº 3652/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t204,65\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [8962,"85838.25","9","pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1295\nnf 1533 r$ 36772 (nf 55 site revista bula );\nnf 1537 r$ 44797 (nf 110 site mais goiás );\nnf 1597 r$ 4269,25 (nf 214 site jornal opção ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8963,"34080.00","4","recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 34.080,00 (trinta e quatro mil, oitenta reais), conforme notas fiscais nº 19.706 (sei 92565229) e nº 19.707 (sei 92566274). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.","mitren - sistemas e montagens veiculares ltda","2026","34","2026-07-14","julho","7","2025290303400002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","92.249.150/0001-51"],
    [8964,"11979.89","6","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810).\n. \n.nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go.\ninss r$ 13.177,88\nissqn r$ 11.979,89\nirrf r$ 2.875,17\nlíquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00\n. \nprocessos: 202400006131749/ 202500006108564\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8965,"1465.40","11","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 53 (ref. junho/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza\nção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento\ns diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi\na, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena\ndos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em\n software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(\ntrinta e seis) meses.\n.\nmfo","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [8966,"340.00","10","pagamento da taxa de registro das anotações de responsabilidade técnica \n(art) junto ao conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás\n(crmv-go), referentes aos biotérios do campus central – sede anápolis cet \ne da unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 60 - sei 92822158 \ne boletos sei 92721708 e 92722196.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8967,"78622.85","20","valor para pagamento do irrf da 9ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 10/06/2026 a 11/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036010583, nf nº 1443 irrf.\ndare: 85840000786228500082100002619800487302950000","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-01","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [8968,"36326.77","50","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1263-liquido0626-cca \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t36.326,77 \t36.326,77","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8969,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da pm/4 - 2º trimestre  2026 (88131422).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100668","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8970,"8092.00","11","pagamento líquido do recibo do mês de junho/2026, a favor da\nccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da\nunidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na\navenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia- go\nconforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)\n26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [8971,"1820.68","8","recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá\nrio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati\nzação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in\nternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten\ndências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses\npdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 707  data de emissão 08/07/2026\n- referência: maio/2026\n- vl. total dos serviços r$ 36.413,56\n** iss r$ 1.820,68\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [8972,"1009.40","2",".\nipof:2023170100327\n.\nordem de pagamento referente à nf nº 17945, contratação de serviços\nde publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em\njornal de grande circulação no estado de goiás, editora diário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\n.\njer\n.","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500326","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [8973,"730181.85","1",".\npagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -\nempregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc\n.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026180100800224","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [8974,"8445.25","1","valor para pagamento de despesas na manutenção  preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos -  labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132.\npagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto:.................................r$ 9.362,80\nbase de cálculo ir...........................r$ 9.362,80\nretenção de irrf (1,2 por cento).............r$   449,41\nretenção de issqn............................r$   468,14\nvalor líquido:...............................r$ 8.445,25.","quimilab com e representacoes ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026326101900019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.248.206/0001-35"],
    [8975,"100000.00","1","processo: 202600005009591 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 888 município goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio , para aquisição de insumos e materiais hospitalares.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 778/2026 (90892933), despacho nº 2371/2026/ses/cep (92257885).","fundo municipal de saude de goias","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300354","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [8976,"859.46","4","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\nservidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.\nconforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163\nprocesso sei 202600005004334\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta corrente: 10415-7\n - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026300100100303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8977,"231.60","14","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 22315.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-07-30","julho","7","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [8978,"0.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","richard douglas rodrigues ferreira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500693","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.241-**"],
    [8979,"25951.52","9","pagamento liquido da nota fiscal nº 64235, referente, maio/2026 conforme 2º\nta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com\nsuporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. tv","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [8980,"12409.42","22","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n444..............06/26.............12.409,42\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8981,"3.00","1","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","prefeitura municipal de faina","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500168","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.141.318/0001-13"],
    [8982,"15891.79","1","processo 202600010034868 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 \"c\". pregão eletrônico nº103/2025. processo nº202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89731748). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 267/2026 (sei 89911236), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 376910\n.\nemissão: 23/06/2026\n.\nvalor: r$ 15.891,79","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200363","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [8983,"2517.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100302","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [8984,"4017.12","12","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002621201197\n.\ntotal a pagar:\t4.017,12\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [8985,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300252","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [8986,"4929435.65","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs - 163 e 164 parte líquida.","rs engenharia ltda","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [8987,"0.00","6","pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf). \n. \nconsumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h0111) - quantidade: 2 caixas \n. \nvalor .......................................... r$ 67,68. \n. \nprocesso de pagamento.......... 202500017010159.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","27","2026-07-24","julho","7","2025210102700010","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.377.455/0001-20"],
    [8988,"7413.76","57","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43977  r$ 7413,76 (site todo tempo noticias  nfvc 13 r$ 6271,36)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8989,"62246.76","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025436101317. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026436102500037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8990,"0.00","1","pagamento da nfe 122\n#\naquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8991,"289598.38","19","pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviço de\nbuffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço\n, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, co\nnfraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e\ncidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses,\npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06/2026, re\nferência: junho/2026, valor: r$ 289.598.38 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [8992,"39147.78","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 390. valor liquido. referência 06/2026.","liliane aragao ribeiro","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [8993,"7500.00","2","trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022  com empresa especializada\nna prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06\n(seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650,  eel023683,\neel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo\nvico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã\no dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta  comercial\nda elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0\n2/06/26, atesto 08/07/26, valor 7.500,00 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026160100800015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [8994,"20596.71","2","pagamento de irrf da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 e 217 irrf.","etica construtora ltda","2026","62","2026-07-17","julho","7","2026436106200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [8995,"136154.42","13","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento liquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1005348.............06/26........136.154,42\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8996,"8088.89","1","pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente\na julho/2026.\n. decisão judicial\n. parcela 16\n. gean carlos l. souto - cpf: 487.071.633-04 - pagamento feito para:\n. miguel szaroas neto - cpf: 551.833.019-72\n- deposito judicial conforme processo 0000218-12.2000.8.10.0022\n- processo sei: 202500004017388","gean carlos lacerda souto","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000412","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.071.633-**"],
    [8997,"185.86","6","pagamento de retenção de iss, referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em even\ntos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de en\nsino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 3144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768.\n- processo nº 202400006076489.\n- pdf 2025240102118.\n.nota fiscal nº 79, de 03/07/2026;\n.valor total: r$9.293,00;\n.valor líquido: r$8.661,08;\n.valor irrf 4,8% r$446,06;\n.valor iss: r$185,86.\nterezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-07-09","julho","7","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8998,"2489.76","2","processo sei nº 202600010036777 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581, 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (89980778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 299 (90064015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2722\nemissão: 08/07/2026\nvalor: r$ 2.489,76\n.","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200396","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [8999,"3158.00","32","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9000,"585.05","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026.\n.\njurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento\n.\nprocesso: 5582250-95.2023.8.09.0007/conta: 0014/ 040/ 01544708-7\n.\nvalor..................................r$ 585,05","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500435","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9001,"22457.30","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9002,"709.80","36","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n668.................06/26.............709,80\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9003,"661960.00","2","pagamento do valor líquido da nf 61807, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.","covezi caminhoes e onibus ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.963.155/0001-08"],
    [9004,"14994.00","1","pagamento de nf n° 27739807 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5628","uemerson da silva moraes","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101319","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.777.621-**"],
    [9005,"11856.10","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/06/2026 valor de 11.856,10.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 19216. referente ao período de \n01/06/2026 a 07/06/2026.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidor es de middleware).\ntotal selecionado: r$ 11.856,10.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [9006,"4862.99","1","pdf:\t2026290600433\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\ninss empregador\n.\nvalor: r$ 4.862,99 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290600100246","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9007,"47.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026130100300037","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9008,"466.70","8","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026\n- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026\n- valor total r$ 614,90\n- valor fatura r$ 496,22\n- valor líquido r$ 466,70\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [9009,"920.00","6","contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n466-06/2026 \t3.3.90.40.30 \t23/07/2026 \t13/07/2026 \t920,00 \t920,00 \n\ntotal a pagar: \t920,00\n\nprocesso - sislog 115874.","thera telecom limitada","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026420100100024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","51.404.328/0001-04"],
    [9010,"25791.56","6","op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 44 - 8ª/24ª parcela - mês de junho/2026.","instituto stela","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026316100600011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [9011,"25843.92","1","sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026190101000030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9012,"3.35","9","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº24555. (pdf n°2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [9013,"8661.08","4","pagamento ao credor acima, referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em even\ntos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de en\nsino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 3144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768.\n- processo nº 202400006076489.\n- pdf 2025240102118.\n.nota fiscal nº 79, de 03/07/2026;\n.valor total: r$9.293,00;\n.valor líquido: r$8.661,08;\n.valor irrf 4,8% r$446,06;\n.valor iss: r$185,86.\nterezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-07-09","julho","7","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9014,"20097.84","6","valor destinado ao pagamento do iss da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026438000700014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [9015,"0.00","21","pagamento irrf da nf 4898/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas da praça spl do mês 06/2026. (boleto vinculado)\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [9016,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","gabriel felipe alencar de araujo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500274","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [9017,"381.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100196","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [9018,"458.99","31","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000528923 ref 06/2026  r$ 458,99 sei 202200025003733 ateste (93186602)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [9019,"20870.11","8","pagamento da nota fiscal nº 598, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei  202600031005404","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9020,"150.00","2","processo 202600010047276\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010047276.\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","aida martins da costa","2026","69","2026-07-09","julho","7","2026285006900446","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.385.011-**"],
    [9021,"162.29","16","202600025081926-pagamento issqn: nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e\ncorretiva nobreak. ateste-92967502 sei contb. 92983942\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-07-23","julho","7","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [9022,"2155230.37","9","valor destinado a cobrir despesas com parte da 14ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 202600036008509, nf 6935, 6936, 6937 e 6938.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [9023,"48.64","2","pagto. ir globali distribuicao e comercio ltda\nconvênio n° 971633/2024\n1028-11/25 ir\nwdr","globali distribuicao e comercio ltda","2026","54","2026-07-07","julho","7","2025290105400011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.826.585/0001-80"],
    [9024,"14643.75","6","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350898860, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75 (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [9025,"90265.75","1","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n211..................06/26..........83.639,81\n212..................06/26...........6.625,94 \ntotal...............................90.265,75\n.\nrt","mrl construtora ltda","2026","29","2026-07-24","julho","7","2026295102900001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [9026,"133800.45","1","ipof: 2026160100146 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato \nnº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de \ncaráter semi-público de adesão de fornecimento de \nenergia elétrica em alta tensão segundo a estrutura \ntarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios \npedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para \no período de 3 (três) meses. conforme dados\ná saber:\n- fatura:2026054270355, emissão: 08/06/2026,\natestado: 17/07/2026, referência: 06/2026, \nvalor: r$ 133.800,45 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700343","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [9027,"1200000.00","1","202600042004776 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadiania -go.  requisição de despesa 480 (91211678), anexo ii rd 480 (91584649).\n.\nvl: 1.200.000,00","fundo municipal de saude de abadiania","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.278.171/0001-99"],
    [9028,"40359.86","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200183","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9029,"1114.93","5","4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\nirrf sobre as notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 187 r$ 734,18 - sei 91833590\nnf. 188 r$ 380,75 - sei 91836109.\n.\nempresa:plana projetos e servicos ltda\ncnpj:10.315.413/0001-19.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-07-23","julho","7","2026255001600002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [9030,"72.82","61","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 870 ref.: maio/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..\nfavor creditar na conta abaixo:\nbanco do brasil 01 agência 0988-1 conta 19958-3\nprefeitura municipal de silvânia - cnpj 01.068.030/0001-00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9031,"846.08","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5368498-16.2026.8.09.0175.\n- depositante: anderson caetano de morais (cpf: 951.206.451-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 846,08.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100220","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [9032,"350.32","48","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n771-irrfagencia","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9033,"21523.54","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor.\n\nvalor...............r$ 21.523,54.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400184","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [9034,"13594.82","7","ipof:\t2024295200043\n504802-07/26-liq1.......13.594,82\nwdr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600035","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [9035,"10951.90","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010957.\n.\njosivan josé sarmento júnior - junho/2026.................10.951,90","fundo municipal de saude de buritinopolis","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.534.361/0001-34"],
    [9036,"166.95","6","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 13 13.912,78\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [9037,"27.25","11","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº\n23568632, referente ao mês de agosto de 2026. como segue abaixo:\ni.r..............................................................r$ 27,25.\ntotal selecionado:...............................................r$ 27,25. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [9038,"4848.81","2","proc.202500010036369 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03.\n.\nrd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758\n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nnota fiscal: 708/rej1ºad/1ºano....4.848,81 \n.\ntotal a pagar:\t4.848,81","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-08","julho","7","2026285008000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [9039,"8.89","9","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme .extrato bb/2026. de 31/07/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-07-31","julho","7","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9040,"14997.95","1","pagamento de nf n° 27741177 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4844.","ana gessica barros pereira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000312","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.341.561-**"],
    [9041,"4660.04","77","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025088251 carnaval 2026 nfag 36116  r$ 4660,04 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2401 r$ 4236,4)\nateste (93339362)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-30","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9042,"41879.23","29","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es\ntado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços\nde transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen\ntos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi\nás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de\nled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20\n2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;\n..\n- nf 1317 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia\n- valor total dos serviços r$ 56.137,00\n** irrf r$ 2.694,58\n..\n- nf 1318 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia\n- valor total dos serviços r$ 31.961,80\n** irrf r$ 1.534,17\n..\n- nf 1319 data de emissão: 18/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor\nma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber\ntura do mês de abril.\n- valor total dos serviços r$ 27.084,48\n** irrf r$ 1.300,06\n..\n- nf 1320 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor\nma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber\ntura do mês de abril\n- valor total dos serviços r$ 10.896,00\n** irrf r$ 523,01\n..\n- nf 1346 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05\ntrindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21\na 24\n- valor total dos serviços r$ 83.516,60\n** irrf r$ 4.008,80\n..\n- nf 1347 data de emissão: 18/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05\ntrindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21\na 24\n- valor total dos serviços r$ 34.620,00\n** irrf r$ 1.661,76\n..\n- nf 1448 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es\ntudantis - morrinhos\n- valor total dos serviços r$ 35.068,00\n** irrf r$ 1.683,26\n..\n- nf 1449 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia\n- valor total dos serviços r$ 247.413,50\n** irrf r$ 11.875,85\n..\n- nf 1451 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis\n- valor total dos serviços r$ 139.596,60\n** irrf r$ 6.700,64\n..\n- nf 1452 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia\n- valor total dos serviços r$ 42.685,50\n** irrf r$ 2.048,90\n..\n- nf 1453 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis\n- valor total dos serviços r$ 18.779,00\n** irrf r$ 901,39\n..\n- nf 1454 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda\nmento da parte diversificada do currículo.\n- valor total dos serviços r$ 7.569,48\n** irrf r$ 363,34\n..\n- nf 1455 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino\naprendizagem e formação alfa mais goiás\n- valor total dos serviços r$ 47.428,76\n** irrf r$ 2.276,58\n..\n- nf 1456 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino\naprendizagem e formação alfa mais goiás\n- valor total dos serviços r$ 36.640,00\n** irrf r$ 1.758,72\n..\n- nf 1457 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra\nm","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [9043,"10416.44","12","pagamento do líquido da nf 33, emitida em 23/06/2026, referente à prestação\nde serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 10.416,44 (valor total geral da nf r$ 10.672,58). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. jccr.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [9044,"259.98","7","contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [9045,"247672.26","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300235","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [9046,"300525.59","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nirrf ...................342.331,15","estado de goias","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600100","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9047,"1114.66","22","pagamento do irrf retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9048,"249.44","24","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 157192, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, \nvalor 249,44 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [9049,"14034.41","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27522470 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6341","joaquim de moura filho","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.454.851-**"],
    [9050,"2536.98","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.  \n\nnf - 104618. valor liquido complementar. referência 06/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-07-31","julho","7","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [9051,"1656.44","71","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9052,"387.04","7","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n354(ir)............05/26........387,04\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [9053,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","clarice backes","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900150","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.502.639-**"],
    [9054,"1025.40","1","descontos com ipasgo saúde cerrado \nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300226","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9055,"5904.28","7","processo sei/sislog 202400005025455/107460\n.\ncontratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019\n.\npdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950)\n.\nnota fiscal nº 3822/líquido\n.\ntotal a pagar:\t5.904,28\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","174","2026-07-14","julho","7","2025285017400042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [9056,"817.90","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895).  relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9057,"225.00","132","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025056522 nfag 684 r$ 72 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ )tes\nte-91892989 sei contab.93122043\n202600025056522 nfag 705 r$ 144 (tv capital nfvc 80 r$ )ateste-91876846 se\ni contab.93122043\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9058,"5.48","12","retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 25806 de 17/07/23026 ref. período\nde 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 5,48.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [9059,"400.00","54","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n6/1406issqnveiculo\t3.3.90.39.42\t01/07/2026\t26/06/2026\t400,00\t400,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9060,"29083.89","14","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6990, emitida em 03/07/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 29.083,89. (valor total da fatura r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [9061,"13.50","41","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9062,"13184.18","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-07-13","julho","7","2026436105200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [9063,"94.44","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026336200400041","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9064,"871365.22","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 148 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026438000600016","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [9065,"3239115.38","6","gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 3.239.115,38","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [9066,"423.34","7","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026.\n.\nauxilio transporte estagiarios - 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026250100600045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9067,"117752.03","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 20ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036009664, nf nº 14.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-07-03","julho","7","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [9068,"2561.90","7","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100209","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9069,"277.04","26","destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 277,04(duzentos e setenta e sete reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [9070,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  951.25 município santa isabel deputado antonio gomide beneficiário: municipio de santa isabel objeto da emenda - aquisição de mata-burros para o município de santa isabel- go modalidade de aplicação: convênio  nº 202/2026\nepi 951.25 con 202 j","municipio de santa isabel","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400077","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.027.722/0001-30"],
    [9071,"1046.59","2","valor destinado ao pagamento do irrf  da 01ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011330 nf: 2559 -irrf","construtora centro leste s a","2026","22","2026-07-23","julho","7","2026435002200004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [9072,"6079.42","2","pagamento referente á nota fiscal nº27772647 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5138.","cleide tome de lima camelo","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001515","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.157.814-**"],
    [9073,"16000.00","5","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 35/2026 - sei 92249888.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-07-06","julho","7","2026406201500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9074,"16373.92","62","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 16.373,92 -  dcw\nprocesso sei\t  valor\t          id_deposito\n202600004034787\t  438,75\t040125400072607249\n202600004034783\t2.545,50\t040344400032607249\n202600004035120\t2.063,90\t040253502002607249\n202600004035130\t1.272,75\t040253502012607241\n202600004035136\t1.527,30\t040253502022607244\n202600004035113\t  548,43\t040056600102607240\n202400004109081\t2.193,75\t040449600102607246\n202200004049622\t2.000,00\t040363900022607241\n202500004059357\t2.545,20\t040001500052607245\n202500004086804\t1.238,34\t040001400272607248","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9075,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","fellipe rodrigues de alvarenga","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500775","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.581-**"],
    [9076,"9388.14","9",".\nprocesso 202500010060292- hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.  programas federais operacionalização do sistema nacional de transplantes -portaria 2922/2013 - portaria 2922/2013\n.\nn.f. 2213/maio/2026  ................................. r$ 9.388,14.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-07-02","julho","7","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [9077,"668.41","11","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.\n.\nnº documento......ref............valor\n11140928 .........06/26.........668,41\n.\nipnm","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [9078,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","fernando nunes belchior","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500892","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [9079,"42.56","12","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nnota fiscal nº 1005337/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002621202292\n.\ntotal a pagar:\t42,56\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9080,"14719.24","15","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento do boleto (sei nº 92411024) referente a fatura nº 188557127007, período de uso 02/05/2026 a 01/06/2026 conforme segue: \n.\nr$ 15.461,39 bruto\nr$    742,15 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 14.719,24 líquido","claro s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [9081,"2486.25","1","#\npagamento de issqn sobre as nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 1.773,35 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 1.271,25, nº 96 (sei 92505151) de r$ 2.597,02 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 1.215,00.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [9082,"19.83","6","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn.\n.\nnf...............ref..........valor\n426..............06/26........19,83\n.\nrt","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [9083,"1697.13","34","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2543\n.\nsei (93283383)\n.\nreferência: junho de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [9084,"12162.00","1","ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento efetuado à empresa geraldo forros pvc ltda, \nreferente a prestação de serviços de forro pcv para a superintendência \ndo serviço aéreo, por meio de pix id da transação: \ne00360305202605062046fe59cf11997, conforme nota fiscal eletrônica \nn ° 21, de 04/05/2026. processo nº 10/2026 (92396476)\nvalor: r$ 4.125,80\n- pagamento efetuado referente a retenção de issqn, dare de nota fiscal \nde prestação de serviço, relativo ao pagamento efetuado pela secretaria de \nestado da casa militar – nfe 21 – empresa: geraldo forros pvc ltda, \npor meio de dare, código da operação: 68789101, no valor de r$ 84,20 \nprocesso nº 10/2026 (92396476)\nvalor: r$ 84,20\n- pagamento efetuado à empresa inov'arte - cortinas de vidro, referente \naos serviços prestados para as portas de vidro da superintendência do \nserviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605221603aa83d394fc6, \nconforme nota fiscal eletrônica n ° 47, de 20/05/2026.\nprocesso nº 11/2026 (92396539)\nvalor: r$ 7.952,00\nvalor total: r$ 12.162,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700245","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9085,"300000.00","1","proc. 202600005001293 - lcs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1026.11 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de goianapolis - go. conforme manifestação favorável: parecer 306 (88025372), parecer 1373 (90249422) e despacho 2260 (92044311).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de goianapolis","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300335","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [9086,"566.13","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fes","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026320100300021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9087,"716.40","7","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000438","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9088,"5371.16","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27525236 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332.","sonia maria goncalves rodrigues","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000093","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.511-**"],
    [9089,"102126.06","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 102.126,06(cento e dois mil cento e vinte e seis reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1005332(sei93031635), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300025","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [9090,"8790.50","1","pagamento de nf n° 27686326 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6529.","jose ferreira borges","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000775","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.977.761-**"],
    [9091,"758.02","17","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1685 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [9092,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 522 município crixas deputado wagner neto beneficiário: prefeitura municipal de crixas objeto da emenda -aquisição de um veiculo para o municipio de crixás go modalidade: convênio  241/2026\nepi 522 con 241 julh","prefeitura municipal de crixas","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400065","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.382.067/0001-63"],
    [9093,"18921.56","4","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de 2ª periodicidade relativo\nao contrato nº 001/2024, 71986360, celebrado entre o estado de goiás, por me\nio desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica terraço servi\nços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pi\nrenópolis. pdf: 2026240101090 processo nº 202400006076467, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 65 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis\n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n- vl. líquido parte r$ 18.921,56\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9094,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 17º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (89267117)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100515","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9095,"21931.83","1",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 920859939, do contrato nº 016/2024 - contratação de empresa para prestação de serviço de seguro veicular.\n.\nbsa","gente seguradora s a","2026","55","2026-07-31","julho","7","2026170105500346","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","90.180.605/0001-02"],
    [9096,"14997.01","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3926","raiane pereira da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001554","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.557.951-**"],
    [9097,"1680328.48","7","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026188000800003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9098,"97195.15","1","pdf 2026290100306; destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido\n01 - 13º salário militar.....................r$ 97.195,15\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100304","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9099,"8894.71","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026436100600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [9100,"263675.90","11","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 270.159,73\n- valor líquido r$ 263.675,90\n..","redemob consorcio","2026","83","2026-07-07","julho","7","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [9101,"188374.59","3","pagamento liquido  referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses -  assessoria técnica.\n.\nreferente aquisição de solução em robótica educacional\npara o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios\nestaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr\nodutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica.\n.\nipof 2026240101326\n.\nnota fiscal....6617\nvalor bruto: r$ 197.872,47\nirrf: r$ 9.497,88\nliquido: 188.374,59\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03306 - corporate parana\nconta para crédito: 00002112108\n.\nweyder","positivo tecnologia s a","2026","117","2026-07-06","julho","7","2026240111700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [9102,"4595.35","191","202500025017457 rpv hermes rocha de assis, cpf 290.615.121-15 pago online [ restituição] ateste e parecer 91788862 - 92182455.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9103,"1574084.99","4","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12\n5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe\nrente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula\ndo ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai -\nserviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47 data de competência: 01/07/2026\n- vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 1.574.084,99\n..\nfundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-07-10","julho","7","2026240110000028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [9104,"13.16","10","retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 23140 de 21/06/2026.  ref. períod\no de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635. ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [9105,"1550.26","23","ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 06/2026\nnf 732 - r$ 1.550,26","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [9106,"27383.36","14","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202500003015212 e 202600003010056. obs: quitar guias judiciais: 120682000062607013 e 120682000072607016.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [9107,"16842.88","22","pagamento da nota fiscal nº 736 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº  08/2024 - (84862775), e relatório 2504/26/cooinsp. 202600031005302.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [9108,"38965.06","1","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026436104500061","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [9109,"6917.50","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27631504 e nº 27631412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6556.","janete pereira braga de castro","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001513","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.181-**"],
    [9110,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar de idosos sao sebastiao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500418","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.712.875/0001-41"],
    [9111,"429.80","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9112,"800.00","121","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5500109-08.2026.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9113,"106.18","19","retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv\niços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita\nrde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro\ncesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram\na físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado\npelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274)..nf 42 r$ 214.4\n97,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34issqn r$ 6.434,\n91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,\n00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.02\n6.68038/76\n\nparte 2","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-07-17","julho","7","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [9114,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","juana boari","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.975.101-**"],
    [9115,"245.82","14","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............ref............valor\n616416..............07/26..........245,82\n.\njppm\n **\n **\n **","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [9116,"66046.69","27","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 749. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [9117,"19112.30","3","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200381","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9118,"36678.65","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9119,"3867.15","1","pagamento de antecipação salarial referente ao mês de junho de 2026, da servidora tânia batista da cunha, cpf nº 905.013.811-04, conforme solicitado via ofício 62787 (92538824) e demonstrativo financeiro (92730847).\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026240100700391","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9120,"2279.38","83","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nfs 60 ref 07/2026  r$ 1.826,61 e  nf 61 ref 07/2026  r$ 452,77(92764356)-(92770475) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-23","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [9121,"584.56","3","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada \"zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação).","zenite informacao e consultoria s a","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500153","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","86.781.069/0001-15"],
    [9122,"400000.00","1","processo: 202600005009700 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 661.6 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é custeio aquisição de combustível (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de guarani de goiás -go. requisição de despesa 681 (92408875).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 296 (90603971), parecer 734 (90619303), despacho 3264 (91800497).","fundo municipal de saude de guarani de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300379","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.310.264/0001-68"],
    [9123,"0.00","8","pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-07-08","julho","7","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [9124,"13151.25","1","destina-se ao pagamento de ajuda de custo internacional à diego alves batista (cpf: 013.912.806-95), no valor de r$ 13.151,25 (treze mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), para cobrir despesas diversas, durante visita à feira mundial voltada à atividade de bombeiros, à interschutz, realizada no período de 01 a 06 de junho de 2026, no centro de exposições de hannover (hannover exhibition grounds), na alemanha. deslocamento autorizado pelo governador do estado de goiás, na autorização governamental (sei 91148082) e no despacho n. 3286 cbm/sg (sei 91949091). pdf nº 2026290300190.","diego alves batista","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290300700041","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.912.806-**"],
    [9125,"1500000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização da temporada de praia 2026 no município de aragarças a ser realizada no mês de julho para contratações artísticas com início no dia 11/07/2026 e término no dia 18/07/2026. beneficiario: município de aragarças/go  modalidade: convênio nº 279/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de aragarcas","2026","24","2026-07-03","julho","7","2026190102400005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.125.227/0001-99"],
    [9126,"160.17","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100182","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100341","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [9127,"1474927.64","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100186","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026140100200013","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [9128,"20167.53","13","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n399-liquidoi062026 \t3.3.90.39.20 \t07/07/2026 \t02/07/2026 \t20.167,53 \t20.167,53","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [9129,"7350.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao obra do berco","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.906.564/0001-49"],
    [9130,"1242.00","84","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.20.21/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9131,"436389.00","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 98/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado. período de 04/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010822, nf-600.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9132,"73.87","2","processo 202600010025362 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº10/2026 \"c\" pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº202500005028806 - lrs, aquisição de medicamentos 202600010008844 vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88363810). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 210/2026/ses/cmac-spj(sei 88370015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 26699\n.\nvl: 73,87\n.\ndare: 12100002621202524","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200312","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [9133,"372500.62","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - inss empregado (desconto).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100158","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [9134,"3107.26","20","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de\ngerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e\ncorretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento do ir sobre a nf\nnº 288611-peças e nf nº 288610-serviço, ref. 04/2026.","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [9135,"25155.12","30","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1234\nnf 44382 r$ 14142 (nf 179 site jornal universo online );\nnf 45093 r$ 11013,12 (nf 47 site brasil 24 horas ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9136,"11756.01","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27771182 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5717","luiz antonio ferreira da cunha junior","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101278","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.373.961-**"],
    [9137,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","larissa viana ues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [9138,"615.61","130","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: magbis ferreira borges, processo: 5570051-35.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 3659-5, c/c 19429-8 em nome de: jakelinne rodrigues ferreira cpf: 983.284.501-78","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9139,"9048.92","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9140,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","luis enrique perez","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500545","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [9141,"4742.40","1","202600025067665-pagamento : nf 477- 052026 -eferente ao serviço: serviços de coffe break. ateste-90426585","doranice distribuidora ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800102","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.687.366/0001-92"],
    [9142,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º batalhao de policia militar de goias - 04º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 04º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88510014).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100525","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9143,"55755.64","69","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617\n202600025056522 maio amaelo nfag 488  r$ 7233,44 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 96 r$ 6151,04)\n202600025056522 maio amaelo nfag 490  r$ 8969 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1596 r$ 7616)\n202600025056522 maio amaelo nfag 491  r$ 35812 (site o hoje  nfvc 411 r$ 30400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 492  r$ 3741,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2201 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9144,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","adileia garcia ramos","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000056","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.568.961-**"],
    [9145,"129800.00","1",".\nprocesso 202600010028887-vpo\n.\npagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-07-30","julho","7","2026285013000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9146,"5178.12","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). sei 202600036002728","herico martins alves","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500148","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.463.361-**"],
    [9147,"3063090.88","10","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/julho/2026............r$3.063.090,88\n.\nobs; no pagamento de julho de 2026, o município de acreúna teve seu pagament\no executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valo\nr total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (\n86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento:\n-r$14.241,50 (glosa restante de maio/2025); \n- r$5,85 (glosa parcial de junho/2025).\n.\nno pagamento de julho de 2026, teve aplicação de glosa no valor de r$2.986,75 (valor restante), conforme solicitação do despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau(80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025(80187600), referente ao município de piranhas, conforme detalhamento:\n- r$2.986,75 (glosa restante, referente a competência de setembro de 2025).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-08","julho","7","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9148,"15960.00","3","\"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005346/202600031005347/202600031005496/202600031005375/202600031005497/202600031005522/202600031005739/202600031005741/202600031005742/202600031005743/202600031005762/202600031005798/202600031005813/202600031005838/202600031005841/202600031005810/202600031005806/202600031005703/202600031005514/202600031005516/202600031005511/202600031005353/202600031005299/202600031005269/202600031004475/202600031005289/202600031005956/202600031005827/202600031005824/202600031005542/202600031003914/202600031005889/202600031005881/202600031005934/202600031005864/202600031005846/202600031005786/202600031005510/202600031005493/202600031005440/202600031005249/202600031003854/202600031003794/202600031005861/202600031005854.\t\t\"","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9149,"7800.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","ong salve a si","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [9150,"8158.16","99","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9151,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","anne araujo vilela","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500353","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [9152,"97872.31","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 14/02/2026 a 30/04/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (91299475). relatório 2347/2026 - inspeção financeira. sei 202600031004981.","spe agehab bom jesus ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400463","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [9153,"474.22","7","pagamento do liquido da nf 67,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [9154,"50.92","21","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento parcial do inss da nota fiscal nº 201 - mês de maio/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9155,"361.33","2","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf68 30.110,78\n.\n...processo pagamento 202600006036101\n...ipof...............2026240101253\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-07-03","julho","7","2026240109000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [9156,"810.50","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.............>>> ploa/2026) <<<.........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t810,50\t810,50","julia alves de araujo","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [9157,"7080.12","18","pagamento que se efetua referente à decisão judicial, tj goiás.\n                                                                            \n                                                                          \n - comarca de goiania / go \n- jurisdicionado:walm** c***** c******* / z**a a***** s*******\n- conta: 2535.040.01927596-3\n- enviar ted judicial, utilizar id:040253504172607092/040253504152607097 \n- folha: maio e junho/2026 \n- código de barras:                                                       \n  10498392757300010004718351308947415240000354006                        \n  10498392757300010004718351302312815240000354006\n- zita - folha 06/2026 - pensionista\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9158,"10049.10","1","valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 186, 187 e  188 irrf.","tecpav engenharia ltda","2026","85","2026-07-21","julho","7","2026436108500126","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [9159,"500000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de apresentações artísticas musicais e locação de estrutura de palco para realização do 2° gameleira show nos dias 31 /07/2026 e 01/08/2026 beneficiario: município de gameleira de goiás/go modalidade:  convênio nº 280/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de gameleira de goias","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026190101800100","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.223.461/0001-84"],
    [9160,"43648.90","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9161,"10775.82","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795899 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6435","cleber paulo de oliveira","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001033","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.715.761-**"],
    [9162,"60436.79","4","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n1)nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição \ninss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) \nissqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%)\ni.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 56.657,72\n****************************************\n2)nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade\ninss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) \nissqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%)\ni.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 3.779,07\n.\nconforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [9163,"9712.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500257","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0044-08"],
    [9164,"746.20","12","imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [9165,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","nicolas andres gualtieri","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.131.091-**"],
    [9166,"14092.85","19","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar\npara atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o\ncaso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes\nprioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nnº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076\n960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n** irrf r$ 14.092,85\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [9167,"5500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (89611387)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100612","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9168,"206382.12","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.","cs brasil frotas s a","2026","52","2026-07-14","julho","7","2026436105200019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [9169,"27060.47","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9170,"221.49","1","pdf:2024295200003\n173202360-12/25 ir...................32,97 \n173202418-12/25 ir...................38,44 \n173202362-12/25 ir...................13,51 \n173202417-12/25 ir...................51,18 \n173202364-12/25 ir...................33,25 \n173202363-12/25 ir...................46,73 \n173202361-12/25 ir....................5,41 \n\ntotal a pagar.......................221,49\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026295200600068","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [9171,"157.60","9","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n596553\t3.3.90.30.35\t06/07/2026\t06/07/2026\t157,60\t157,60","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [9172,"41981.52","1","pagamento liquido da nfe 178\n#\nsolicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600043","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.685.980/0001-52"],
    [9173,"100000.00","1","202600005008976 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 623 município corumba de goias deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio, para aquisição de medicamentos, conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1470/2026 (90636995) e despacho nº 2263/2026/ses/cep (92044542).","fundo municipal de saude de corumba de goias","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300357","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [9174,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de ______________/__________.","vitoria de oliveira arruda","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500941","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.235.301-**"],
    [9175,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ellen de sousa monteiro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500769","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.346.721-**"],
    [9176,"66293.77","1","despesa relativa ao  reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 089/2026 -  presidência e despacho nº 10611/2026 - sead /gepag. referente ao mês de junho de 2026. processo sei nº 202310270000016.","planalto solar park sa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100204","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","27.509.809/0001-08"],
    [9177,"6171.78","5","pagamento de nfs n° 27620008, 27720370 e 27720442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594","renata fernandes ribeiro rodrigues","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001492","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.271-**"],
    [9178,"30669.65","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara.\n\nnf - 1737. valor líquido. ref. 06/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026305200600014","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [9179,"6490.95","18","pagamento do inss retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9180,"5688.58","12","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182601. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [9181,"10445.61","2","prestação de serviços voltados à formação técnico profissional de jovens aprendizes referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 3790- processo nº 202600055000350.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500178","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.595.331/0001-38"],
    [9182,"2157.99","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055344.\n.\n- reclamante: josé cunha nascimento;\n- processo judicial: 0010541-14.2024.5.18.0006;\n- parcelas: 2 de 14;\n- i.d. depósito: 032555002612607068.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9183,"663.84","13","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de junho/2026, conforme nf 410 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [9184,"1255.45","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9185,"99.90","4","contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.","speedfast telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500077","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.822.797/0001-24"],
    [9186,"12372.08","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 12.372,08.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9187,"4888.81","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-07-01","julho","7","2026436105200021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [9188,"388.34","12","recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de senador canedo, referência - junho/2026.\nbase de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [9189,"6821.78","12","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\n\nnf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição\n.\ninss: r$ 7.503,96\nissqn: r$ 6.821,78\nir: r$ 1.637,23\nlíquido: r$ 120.472,66\n.\nconforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9190,"5404.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9191,"14238.50","1","pagamento nota fiscal n° 27135892 e 27731397 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4627.","sebastiao cardoso dos santos","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000543","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.450.261-**"],
    [9192,"240.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.\n e","ilimitech itapirapua ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [9193,"14442.55","11","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000528894\t14.425,50 \n3000528895\t17,05\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [9194,"11625.44","7","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026:  férias (licença prêmio indenizadas)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100178","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9195,"3823371.54","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\ncontrib prev.........................21.231.734,25","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400071","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9196,"712.33","10","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf401 59.361,18\n...processo 202600006047547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9197,"0.00","129","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: fabiana dias das chagas chaves, processo: 5213391-07.2026.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9198,"19930.98","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nf-2550.\t\ndare: 8588 0000 199-3 3098 0008 210-1 0002 6243 002-9 3830 2950 000-3","construtora centro leste s a","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9199,"651031.73","5","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001500 data de emissão: 20/07/2026\n- referência: 8.341 unidades tênis\n- valor total r$ 658.939,00\n- valor líquido r$ 651.031,73\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-28","julho","7","2026240131700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9200,"6805.34","1","202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para tct. arp nº 138/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 373175\n.\nvl: 6.805,34","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [9201,"1573.07","28","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n675.................06/26...........1.573,07\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-29","julho","7","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9202,"81679.03","14","valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 irrf, nf 929 irrf, nf 928 irrf, nf 927 irrf e nf 926 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [9203,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.43 município\ngoiatuba deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves\ntimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para  escola\nmunicipal ministro alfredo nasser para educação  do  município  de\ngoiatuba - go, na modalidade transferência com finalidade definida,\nconforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da des-\npesa: despacho  nº  1831/2026/seduc/coordastec-16768. convênio  n°\n361/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de goiatuba","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800147","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.753.722/0001-80"],
    [9204,"810.50","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(........>>>> ploa/2026 <<<.......).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t810,50\t810,50","gercina rosa araujo","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [9205,"0.00","1","adiantamento de numerário no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300011.\n- favorecido: marcus vinicius borges silva.\n- cpf: 996.863.841-20.\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............... 104;\n* agência ...................... 0013;\n* operação ..................... 006;\n* conta ........................ 063-9.\n- valor total .......................... r$ 1.000,00.","marcus vinicius borges silva","2026","2","2026-07-01","julho","7","2026295300200029","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","***.863.841-**"],
    [9206,"2800000.00","1","apoio financeiro para a realização da temporada araguaia/2026, a ocorrer no mês de julho.","prefeitura municipal de aruana","2026","41","2026-07-02","julho","7","2026420104100008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.081/0001-00"],
    [9207,"150000.00","2","processo sei nº 202600042004634 - mc\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para contratação de serviços (exames laboratoriais) , com destinação ao fundo municipal de saúde de  iaciara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 902/2026 (92056101) e despacho nº 2505/2026/ses/cep (92547836).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de iaciara","2026","197","2026-07-15","julho","7","2026285019700031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [9208,"9575.72","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 15/2026, o objeto e a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431, km 25, no município de pirenópolis, no estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000057. processo sei nº 202600036010652. nf nº: 43.","al almeida engenharia ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.468.845/0001-06"],
    [9209,"216.37","15","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026056667005 ref 06/2026  r$ 216,37 sei 202200025000705 ateste (93015164)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [9210,"9656.51","3","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100311. lmb","estado de goias","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200373","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [9211,"250968.14","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-1668 a 1674.","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [9212,"61.15","3","retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade\n.\ninss: r$ 196,18\nissqn: r$ 254,78\nir: r$ 61,15\nlíquido: r$ 4.583,39\n.\nconforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240102110\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","417","2026-07-17","julho","7","2026240141700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [9213,"6625.18","7","op - para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 199423674 - mês de julho/026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026316100600001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [9214,"35907.58","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100210","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9215,"675.00","20",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 248/26 flavia rodrigues reis e silva......... 675,00 \n.\ntotal........................................................675,00\n.\t\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9216,"3100.00","1","202600010050626 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de  01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010050626, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46499 (92056391). \n.\nvl: 3.100,00","fernanda fernandes vieira","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900489","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [9217,"328.29","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de julho/202\n6.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento serárecol\nhida para conta única atraves de dare.... smm **","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400057","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9218,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.13 município rubiataba deputado wagner neto beneficiário: associação brigada de rubiataba go. objeto da emenda- promoção da inclusão social, qualificação profissional, fortalecimento comunitário, assistência à saúde e ações socioassistenciais destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 441/2026\nepi 1024.13 tf 441 j","associacao brigada de rubiataba-go","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500349","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.196.301/0001-14"],
    [9219,"260000.00","5","processo 202600010002203 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). \n.\npagamento pop. do campo/julho/2026............r$260.000,00\n.\nmunicipios..................valor\naraguapaz...................r$20.000,00\nbom jardim de goiás.........r$20.000,00\ncristalina..................r$20.000,00\ndoverlândia.................r$20.000,00\nflores de goiás.............r$20.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiás.......................r$20.000,00\nmontividiu do norte.........r$20.000,00\nniquelândia.................r$20.000,00\npadre bernardo..............r$20.000,00\nporangatu...................r$20.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão joão d'aliança..........r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:..............r$260.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9220,"200.00","7","contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500083","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [9221,"7517.90","3","restituição ao fundo rotativo-despesa com material para manutenção, reparos\ne conservação de bens imóveis, nf. nº118, emitida aos 14.07.2026, atestada\naos 14.07.2026.-processo ordinário: 202600006060729processo pagamento: 20260\n0006005266 ipof: 2026240100067; 2026240101719","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026240101100113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9222,"880.65","9","pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da \nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência\nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao \nmês de julho de 2026, no valor de r$ 880,65.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100299","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9223,"550884.10","3","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9224,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","rafael martins de marcelo fallone","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [9225,"167095.09","13","pagamento da fatura 5808076477.\n-*---------------------------------*---------------*-------------*--------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [9226,"24816.73","10","pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada par\na a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção prev\nentiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado\nda educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor\nmatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac\nessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos d\no setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da sedu\nc. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 14182 – seviços\ndata de emissão: 01/07/2026;\nreferência: junho/26;\nvalor total da nota: r$ 24.816,73;\nlíquido: r$ 24.816,73.\nterezinha.\nprocesso 202400006024818.","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [9227,"6447.13","1","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.13.20 - r$ 6.447,13","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100316","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [9228,"130796.13","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nrpps patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026210100200014","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [9229,"137892.16","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9230,"146627.78","34","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n786liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t92.452,24 \t92.452,24 \n778liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t54.175,54 \t54.175,54","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9231,"3882.66","17","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e ipof nº 2024215300175. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3.882,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9232,"189091.24","2","valor para pagamento de despesas com férias abono, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nférias abono - liquido\t\nadicional férias..............   5.041,18\nadiantamento adic.ferias...... 184.050,06\ntotal......................... 189.091,24.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100163","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9233,"242.59","29","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9234,"237.18","12","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2983369, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 237,18 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9235,"2000.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao somos 1","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [9236,"15071.04","1","pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040282. ipof: 2026285003014. rd 34/2026 (90944637).............r$ 15.071,04","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-07-06","julho","7","2026285005600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9237,"720.00","88","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1577-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t720,00 \t720,00 \n\ntotal a pagar: \t720,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9238,"6.48","13","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de junho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 402 e ipof n.º 2025215300360. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [9239,"1037.05","10","retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição\n\ninss: r$ 2.281,52\nissqn: r$ 1.037,05\nir: r$ 825,24\nlíquido: r$ 64.626,39\n.\nconforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\ncno: 90.026.81824/71\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-07-30","julho","7","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [9240,"61819.58","9",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço  (92116459).\n.\nnota fiscal n° 5536 - liq..........r$ 61.819,58\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [9241,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500345","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.466.440/0001-00"],
    [9242,"206.39","5","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100126\n.\nfatura......junho/2026\nvalor : 206,39\n.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","39","2026-07-01","julho","7","2026240103900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [9243,"500000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 576.17 município\nitaucu deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda in\nvestimento ma construção de salas na escola municipal visão de  fu-\nturo do município de itauçu - go, na modalidade  transferência  com\nfinalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas par-\ntes; despacho nº 2180/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação or-\nçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2685/2026/seduc/coor-\ndastec-16768. convênio nº 432/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de itaucu","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800337","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.167.437/0001-14"],
    [9244,"876378.04","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026.\n#\npagamento do líquido das notas fiscais abaixo:\nnf 18698 - ref: abr/2026 - r$ 192.863,25\nnf 18699 - ref: abr/2026 - r$ 683.514,79\n#","g4f solucoes corporativas ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.094.346/0001-45"],
    [9245,"126985.98","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf46 212.110,73\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n...código fundeb 26\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","239","2026-07-03","julho","7","2026240123900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [9246,"1360.04","2","pagamento do líquido da nf 8540358, emitida em 13/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.360,04 (valor total da nf r$ 1.428,61).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.","claro s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026400100700162","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [9247,"73806.58","7","pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1236\nnf 44958 r$ 73806,58 (nf 43 cities soluções ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-07-02","julho","7","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9248,"389640.29","10","gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100216","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9249,"1804.62","4","pagamento de retenção de irrf referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. maio/26, conforme nf 622 emitida em 01/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026126100700008","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [9250,"1461.89","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) \n** ipof: 2026140100181","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100340","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [9251,"219861.70","14","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [9252,"872.23","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e pdf 2024215300087. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 872,23. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9253,"14997.88","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27808513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4834","claudiana conceicao da rocha","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001795","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.391.081-**"],
    [9254,"7214.38","16","op -  para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [9255,"0.00","1","pagamento cobrir despesa como pagamento de auxílio funeral referente a servidora maria rosa mendes cpf nº 069.343.312-49.","italo neres da silva","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026300100500049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.893.091-**"],
    [9256,"6740.27","9","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005883.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-17","julho","7","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9257,"111289.82","2","pagamento do restante do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.","msr engenharia ltda","2026","15","2026-07-09","julho","7","2026430101500001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [9258,"4396.52","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 180/180- processo nº 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026319000100206","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9259,"9520.32","11","pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2026, relativo ao contr\nato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de\nplanaltina. pdf: 2024180100627. asc","premier shopping ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [9260,"1171.86","4","pagamento de inss da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022).\n.\nnf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc.\ninss r$ 1.171,86\nissqn r$ 532,66\nirrf r$ 946,669\nlíquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202500005018318 / 202600006025715\nipof: 2025240100641\ncno: 90.028.10188/72\n.\ndalcy","marsou engenharia ltda","2026","90","2026-07-15","julho","7","2026240109000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [9261,"7491.27","2","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c\nontratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagem colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 7.868,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 377,71 , restando líquido o valor de r$ 7.491,27,conforme fatura nº 9980 (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-28","julho","7","2026426101600020","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [9262,"88.24","9","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de fornecimento de água\ntratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do ir sobre a\nfatura nº 209683/1 ref. 03/2026.","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [9263,"3818.82","2","pagamento do liquido da nf 972995,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026260100600063","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [9264,"32989.49","1","valor para pagamento de despesa com requisições de pequeno valor - rpv referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica, cnpj nº 54.632.463/0001-03. s rpv's de que tratam os autos, são originárias da ação judicial promovida por emanoel tome regis ramos e ricardo ribeiro alves  em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5722556-04.2024.8.09.0000. \nsei 202500066016314. ipof 2026326100394. pagamento referente ao\nhonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade\nadvocacia, no valor de:.......r$ 32.989,49.","nubia alves sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-16","julho","7","2026326103400117","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.632.463/0001-03"],
    [9265,"250000.00","1","proc. 202600010017348\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antônio de goiás - go para realização de procedimentos cirúrgicos. conforme manifestação no parecer ses/gae nº 411/2026 (88597770) e despacho nº 2457/2026/ses/cep (92450932), despacho 3121 (91592034), despacho do gabinete nº automático 2703 (92624305).\n.\ntotal a pagar:\t250.000,00","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [9266,"100216.02","9","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2366977\t3.3.90.30.05\t26/06/2026\t26/06/2026\t100.216,02\t100.216,02","vibra energia s a","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [9267,"52360.69","12","202400025069790-pagamento irrf: oficio 182/2026 - 06/2026 tarifas de arrecadações. ateste-93091417","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [9268,"1703.26","21","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 206 34.065,15\n...processo 202500006073447\n...ipof.....2026240100063\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-07-01","julho","7","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [9269,"5913.64","14","pdf:2025290100393\n08-06/26 liq...5.913,64\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [9270,"114366.81","14","202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 1022356 - 06-2026 - sistema de no\ntificação eletronica - sne. - ateste (93161617 e  93297031).","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-07-24","julho","7","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [9271,"13026125.09","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026290200600008","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9272,"76286.65","33","pagamento liquido  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....55\nbruto: 179.253,72\nissqn: 5.377,61\nirrf: 4.302,09\ninss: 6.273,88\nliquido parte: 76.286,65\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [9273,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go - processo nº 202618037005322.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500348","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [9274,"0.00","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) matias oliveira monteiro e lago, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 08.654.926/0001-02. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais sob o nº 5826441-12.2023.8.09.0051, proposta por thiago faustino gomes. sei 202500066013783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. matias oliveira monteiro no valor de:......r$ 33.403,99(líq).","matias oliveira monteiro & lago advogados associados","2026","34","2026-07-31","julho","7","2026326103400134","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.654.926/0001-02"],
    [9275,"2293.23","1","rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.","alex schweigert pinheiro cleto","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100447","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [9276,"491149.45","3","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - consignações diversas - tarifas bancárias.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100193","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9277,"104192.12","37","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n765-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t6.432,12 \t6.432,12 \n764-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t14.684,21 \t14.684,21 \n771/liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t43.639,57 \t43.639,57 \n770/liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t30.412,08 \t30.412,08 \n766liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t9.024,14 \t9.024,14 \n\ntotal a pagar: \t104.192,12\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9278,"2100.00","8","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [9279,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","robson rodrigues gomes filho","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900197","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.351-**"],
    [9280,"293.42","11","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são\nmiguel do araguaia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [9281,"194.05","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9282,"3466.19","6","valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 397 irrf.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","65","2026-07-23","julho","7","2026436106500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9283,"8702.21","48","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1261liqu.junmemprego \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t8.702,21 \t8.702,21","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9284,"8022.45","1","pdf:\t2026290600493\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\n verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  ????????????????????????????..??.?. 8.022,45 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 8.022,45 \n.\nvalor: r$ 8.022,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290600500041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9285,"649.50","1","recurso de apelação, ref. ação: luciana luiza nogueira do nascimento(5069578-96.2023.8.09.0174), em face da metrobus, devido condenação desta empresa ao pagto de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, e a autora, foi condenada ao pagto de honorários advocatícios em favor dos patronos da metrobus, fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência, conf.comun. 227/2026-metrobus/gjur-19658.\nnota:\n227/2026\t3.3.91.47.06\t13/07/2026\t13/07/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026409301100028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9286,"0.00","4","pagamento no valor de r$3.385,02 da duam-iss nº 26053, nf 316 a prefeitura de são domingos-go, referente a6ª medição do contrato ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59\ntomada de preço","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [9287,"264.39","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.\n.\n- reclamante: hospital evangélico de rio verde;\n- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 24 de 135;\n- i.d. depósito: 081250000031795584.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9288,"1663.80","14","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00157190. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [9289,"11589.05","8","contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b exercício 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [9290,"21723.26","10","ipof:\t2025295000488\n4499-06/26 ir.......21.723,26\nusuário: wdr","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-07-24","julho","7","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [9291,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mariana fernanda silva de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500831","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.379.511-**"],
    [9292,"36302.17","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregador relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026285000500431","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9293,"5000.00","3","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. \n.\ncnpj: 32.746.693/0001-52\nnome:  secretaria de estado da cultura\nbanco: 104\nagência: 4204\nconta 574175615-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026255000700002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9294,"2929.81","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100334","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9295,"230.00","6",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 235/26 alexandre freitas da silva..............57,50 \nsolicitação n° 236/26 alexandre freitas da silva..............57,50 \nsolicitação nº 237/26 marcos antonio braz cristino...........115,00\n.\ntotal........................................................230,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9296,"14990.94","1","pagamento de nf n° 27846124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4872.","leidivane rodrigues da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001262","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.627.573-**"],
    [9297,"0.00","1","processo: 202600042009996 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  britania - go. \n.\nconforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641).","fundo municipal de saude de britania","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [9298,"7960.28","10","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\nnf.1005354.gasolina\n.\nsei (93078753)\n.\nreferência: junho de 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [9299,"285.59","333","art 102026019430 referente referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 02 do programa goiás em movimento - despacho nº 1462/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-08","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9300,"811.80","13","trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço\ns técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador\nes, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de\nmauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº1\n14686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 696 de 01/07\n/2026 ref. junho/2026. processo nº 202600029000008 ipof 025186300125. total selecionado r$811,80.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [9301,"106533.32","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026326200500033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9302,"492.11","3","pdf:2025295200054\n118-01-05/26-iss....................492,11.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600081","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [9303,"16495.46","11","processo 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nnota fiscal nº 1005337/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t16.495,46\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9304,"4334.32","3","despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 1234. valor issqn. referência 07/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026300100600189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [9305,"139.00","7","contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500067","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [9306,"7051.59","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº6 e 7 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5681","andre brunckhorst","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101339","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.306.148-**"],
    [9307,"14.28","2","contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses).\nnota:\nirrf/nf/4141\t3.3.90.39.75\t10/07/2026\t10/07/2026\t14,28\t14,28","aqualit tecnologia em saneamento sc","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000393","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.657.265/0001-20"],
    [9308,"11227.45","7",".\n2025170100083\n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 49, de contratação de uma empresa\nespecializada em locação de veículos automotores(gyn), com fornecimento de\nmonitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(gyn)\n.\njer\n.","gyn transportes e eventos ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [9309,"76614.82","7","202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de m\nateriais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026.\n202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento de ma\nteriais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026.\n202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de m\nateriais de engenharia e telecomunicações nf 207 ref 05/2026.\nateste-91468326","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-07-08","julho","7","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [9310,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","juliana guimaraes faria","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.844.501-**"],
    [9311,"39.25","113","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.\n\nvalor...................r$ 39,25.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9312,"38.22","5","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005287 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 38,22. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [9313,"2192.21","6","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 iss.","mr gestao e construcao ltda","2026","62","2026-07-22","julho","7","2026436106200053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [9314,"355.18","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100372","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9315,"15834.00","2","processo: 202600010048801 - vvf.\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. \n.\nnota.........valor(r$)\n324433.........15.834,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202212","bayer s a","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [9316,"1257.48","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 8ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária , neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf:2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036011552, nf nº71. irrf","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-07-23","julho","7","2026436104000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [9317,"1719.41","10","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\nservidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35\nprocesso sei: 202500005036445\n.\nminuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005\n1\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 09077 (personnalite go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026300100100303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9318,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","fabio henrique almeida da silva","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000054","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.425.251-**"],
    [9319,"1088.24","2","pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101416\n.\nnota fiscal....50\nvalor r$ 1.088,24\nsituação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025\n.\ndados bancarios para credito\nbanco: caixa economica 104\nconta corrente: 5744221030\nagencia: 3725\n.\nweyder","são miguel comercial ltda","2026","85","2026-07-10","julho","7","2026240108500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [9320,"12828.98","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. ação judicial de protocolo nº 5862493-70.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202600066009405 e ipof 2026326100370.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto.............................r$ 49.955,29\nretenção de irrf........................r$ 12.828,98\nvalor líquido:..........................r$ 37.126,31.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-07-03","julho","7","2026326103400109","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [9321,"546.20","1","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 185\nemissão: 03/07/2026\nvalor: r$ 546,20\n.","licitate solucoes ltda","2026","12","2026-07-21","julho","7","2026285001200007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.360.634/0001-23"],
    [9322,"16959.04","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 25 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91293645), e relatório nº 2464/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004972.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9323,"638345.63","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de julho de 2026.\nfardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700061","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [9324,"34579.73","24","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com inde\nnização administrativa, via regularização de despesa,cujo objeto é a presta\nção de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zo\nna rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas,\ndestinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino\nem estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de cri\nxás, caiapônia e ivolândia, conforme notas fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 50  data de emissão: 01/06/2026\nreferência: maio/26  – crixas\natesto: 15/06/2026\ndespacho: ensino fundamental\nvalor total da nota: r$ 691.594,65\nissqn: r$ 34.579,73\n.....","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-01","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [9325,"269895.97","1","pagamento de inss da folha de junho/226. (empregado)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-07-16","julho","7","2026170105000367","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [9326,"2860.32","6","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n\na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet\nerminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan\nte no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi\na elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento l\níquido referente nota fiscal 194586815 liq - junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026326200600016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [9327,"494751.59","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) fundo de provisão..............r$ 494.751,59","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9328,"397.14","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.\n.\n- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;\n- titular da conta: danilo de oliveira mendes;\n- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;\n- banco: 077 - inter;\n- agência: 0001;\n- conta: 1237826-7;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 8 de 34;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9329,"14932.50","1","pagamento nota fiscal n° 27763869 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3914","jailma silva de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000964","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.783.774-**"],
    [9330,"1932.65","15","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.932,65 \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9331,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) scompanhia de policiamento especializado - 20ªcipm - cpe(11ºcrpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 20ª cipm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88565725).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100417","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9332,"16986.85","4","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 liq.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-07-09","julho","7","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [9333,"180.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 016.433 - mundo das coisas papelaria..........valor r$ 180,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900057","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9334,"1515.50","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material de expediente (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700205","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9335,"30333.75","1","pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es\npecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026.\n-\narquivo: 16090\nprocesso: 202400006027982\n.\naurélio","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-15","julho","7","2026240126200016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9336,"432784.06","10","valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 654 a nº 727, nº 729 a 731 e nº 739.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-07-14","julho","7","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [9337,"1000000.00","1","proc. 202600005001236 \n.\nemenda parlamentar impositiva número 603 município rubiataba deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio demandas da saúde.  oferecer condições necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde da população,  eduzindo as enfermidades, controlando as doenças, dando, assim, mais qualidade de vida aos munícipes. requisição de despesa 701 (92565119) conforme parecer 1306 (89905045) e parecer 1306 (89905045) e despacho 3675 (92435679) e despacho 695 (90293430).\n.\ntotal a pagar:\t1.000.000,00","fundo municipal de saude de rubiataba","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300405","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.279.755/0001-93"],
    [9338,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500628","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [9339,"0.00","8","pagamento liquido parte  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100358\n.\nnota fiscal....165\nvalor bruto: r$ 61.222,45\nirrf: r$ 1.469,34\ninss: r$ 2.020,34\nissqn:  r$1.224,45\nliquido:  57.732,77\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01842 - apinajes\nconta para crédito: 03000020732\n.\nweyder","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [9340,"0.00","4","pagamento liquido da nfe 1\n#\naquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9341,"6825.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto nasce","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500220","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.450.948/0001-51"],
    [9342,"4652.80","6","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 310520001 e 100620001 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081","hiury galvao da silva pinto","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001775","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.517.821-**"],
    [9343,"4103.45","20","processo 202600010011708 - crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal.....emissão............valor\n198.............18/06/2026.........4.103,45\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [9344,"21574.79","12","pagamento da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e  relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9345,"7542.71","6","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 44919 r$ 36 (nf 31);\nnf 44920 r$ 45,47 (nf 292 r$ 242,53);\nnf 44921 r$ 86,4 (nf 33);\nnf 44922 r$ 22,51 (nf 616);\nnf 44924 r$ 28,8 (nf 439);\nnf 44926 r$ 36 (nf 228);\nnf 44927 r$ 83,92 (nf 601);\nnf 44928 r$ 27,74 (nf 289);\nnf 44930 r$ 36 (nf 107);\nnf 44931 r$ 41,04 (nf 471);\nnf 44932 r$ 36,92 (nf 37);\nnf 44933 r$ 57,6 (nf 19);\nnf 44934 r$ 44,93 (nf 122);\nnf 44935 r$ 28,8 (nf 14);\nnf 44923 r$ 43,2 (nf 96);\nnf 44925 r$ 144 (nf 172);\nnf 44929 r$ 36 (nf 97);\nnf 44936 r$ 43,2 (nf 449);\nnf 44937 r$ 28,8 (nf 85);\nnf 44938 r$ 23,3 (nf 20);\nnf 44939 r$ 273,6 (nf 129);\nnf 44940 r$ 17,63 (nf 187);\nnf 44941 r$ 41,04 (nf 529);\nnf 44942 r$ 27,24 (nf 47);\nnf 44944 r$ 34,2 (nf 166);\nnf 44945 r$ 37,88 (nf 411);\nnf 44946 r$ 43,2 (nf 146 r$ 230,4);\nnf 44947 r$ 86,4 (nf 158);\nnf 44961 r$ 28,8 (nf 517);\nnf 44963 r$ 53,05 (nf 162);\nnf 44970 r$ 41,56 (nf 162 r$ 221,66);\nnf 44971 r$ 46,95 (nf 64 r$ 250,4);\nnf 44973 r$ 68,4 (nf 418);\nnf 44974 r$ 41,56 (nf 1696 r$ 221,66);\nnf 44975 r$ 46,05 (nf 47 r$ 245,61);\nnf 44976 r$ 82,08 (nf 860);\nnf 44977 r$ 28,8 (nf 13);\nnf 44978 r$ 37,89 (nf 45);\nnf 44979 r$ 46,05 (nf 1693 r$ 245,61);\nnf 44980 r$ 41,56 (nf 134 r$ 221,66);\nnf 44982 r$ 41,56 (nf 342 r$ 221,66);\nnf 44983 r$ 42,96 (nf 111);\nnf 44984 r$ 57,6 (nf 16);\nnf 44985 r$ 144 (nf 189);\nnf 44986 r$ 91,38 (nf 43);\nnf 44987 r$ 50,4 (nf 133);\nnf 44988 r$ 60,63 (nf 161);\nnf 44989 r$ 46,95 (nf 95 r$ 250,4);\nnf 44990 r$ 37,89 (nf 33);\nnf 44991 r$ 20,79 (nf 513 r$ 110,9);\nnf 44992 r$ 63,04 (nf 497 r$ 336,21);\nnf 44993 r$ 33,7 (nf 88);\nnf 44995 r$ 108 (nf 280);\nnf 44996 r$ 36 (nf 24 r$ 192);\nnf 44997 r$ 75,79 (nf 384 r$ 404,21);\nnf 44999 r$ 28,8 (nf 2613);\nnf 45000 r$ 28,8 (nf 388);\nnf 45001 r$ 144 (nf 368);\nnf 45002 r$ 20,79 (nf 14);\nnf 45003 r$ 43,2 (nf 76);\nnf 45004 r$ 57,6 (nf 250);\nnf 45005 r$ 97,47 (nf 299);\nnf 45010 r$ 28,8 (nf 361);\nnf 45011 r$ 57,6 (nf 48);\nnf 45012 r$ 108 (nf 400);\nnf 45013 r$ 108 (nf 214);\nnf 45014 r$ 22,81 (nf 419);\nnf 45015 r$ 28,8 (nf 174);\nnf 45016 r$ 54,72 (nf 78);\nnf 45017 r$ 90,95 (nf 324);\nnf 45018 r$ 34,2 (nf 2863);\nnf 45019 r$ 36 (nf 339 r$ 192);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9346,"3362553.67","1","202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 93 (sei 91850426 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais:\nmedicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnf: 273597\n.\nvl: 3.362.553,67","glaxosmithkline brasil ltda","2026","91","2026-07-27","julho","7","2026285009100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.247.743/0044-50"],
    [9347,"46347.01","1","pagamento  relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026186300100169","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [9348,"24712.82","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/26, valor de 24.712,82.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 254.\ntotal selecionado: r$ 24.712,82.\nprocesso nº 202300029005957.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [9349,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rosangela pereira de melo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500853","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.121.241-**"],
    [9350,"637260.00","1","pagamento do valor líquido da nf 103470, relativo ao contrato 24/2025, refer\nente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município\ns goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent\nre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d\ne estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento\nreferente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora.","xcmg brasil industria ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026430100900003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [9351,"91876.74","1","1ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de julho/2026 -\n proc 202600055000005.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100211","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9352,"2688.28","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva, cpf: 014.367.691-16 por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 \ne demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959.\nipof 2026326100383. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no \nvalor de:....................r$ 2.688,28.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026326100200030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [9353,"138.64","6","pagamento retido do irrf da fatura 2026063839259, emitida em 01/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 138,64. (valor total da fatura r$ 11.571,66). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163.jccr.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [9354,"717.84","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 23 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000031796530.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9355,"10118.01","1","pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de junho de\n2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 5279/202\n6 - dicor/dipre em 07/07/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cp\nf: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166\n642, no valor de r$ 10.118,01. (ipof nº 2026426100212).\ncnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:\n104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100193","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9356,"88544.82","119","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91922408 sei contab. 92810884\n202600025056522 maio amaelo nfag 732  r$ 44845 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2373 r$ 38080)\n202600025056522 maio amaelo nfag 728  r$ 2918,14 (tribuna news goais tocantins  nfvc 32 r$ 2496)\n202600025056522 maio amaelo nfag 731  r$ 3741,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 130 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 729  r$ 18706 (sucesso rádio e televisão  nfvc 652 r$ 16000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 730  r$ 3676,88 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 34 r$ 3135,68)\n202600025056522 maio amaelo nfag 726  r$ 3587,6 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 52 r$ 2892,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 725  r$ 3587,6 (rádio 105 fm  nfvc 46 r$ 2892,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 727  r$ 3741,2 (blog do badinho  nfvc 907 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 733  r$ 3741,2 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 956 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9357,"6825.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [9358,"15872.08","6","1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.\n.\nnf:48\n.\nsei (92606464)\n.\nreferência: junho de 2026","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [9359,"19.56","3","contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).\n* * nota fiscal 1116 - ref. retenção de irrf\n* * ordem de fornecimento nº 7/2026","gesner comercial ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026140100600050","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","55.216.226/0001-16"],
    [9360,"760.00","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria do socorro marinho da costa silva - cpf nº 507.251.901-59, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068085.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5517949-02.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9361,"236824.83","2","valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 188.","tecpav engenharia ltda","2026","85","2026-07-23","julho","7","2026436108500126","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [9362,"3427.72","6","pagamento liquido com aditivo de serviços ao contrato 037/2024 (76616166), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios de cavalcante, crixás e ivolândia. o acréscimo de serviços se destina ao atendimento complementar da demanda de transporte escolar no município de cavalcante - go. processo principal: 202100006076257.\n.\nipof- 2025240102240\n.\nnota fiscal....55\nbruto: 179.253,72\nissqn: 5.377,61\nirrf: 4.302,09\ninss: 6.273,88\nliquido parte: 3.427,72\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [9363,"217.91","1","pagamento da nf 1815 líquido, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600051","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [9364,"0.84","8","regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 06/2026. sei  202200031003274/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9365,"31303.58","7","pagamento do liquido da nf 218.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.","primecon construtora ltda - epp","2026","45","2026-07-22","julho","7","2026310104500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [9366,"2536.26","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e  relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228.\n \nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9367,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","davi lima fernandes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500697","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.041-**"],
    [9368,"1715.02","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27118402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350","joaquim pereira de sousa","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001134","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.851-**"],
    [9369,"1891.03","12","refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação\nde serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o  sistema\nde  ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo perío\ndo  de  12 (doze) meses. vigência do contrato anterior de até 02/09/2025.\npagamento conforme: nf 405, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26,  ref. 06/20\n26, valor 1.891,03 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [9370,"78000.00","1","valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-07-23","julho","7","2026316101200016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9371,"1900.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [9372,"168237.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100308","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9373,"76836.19","166","pagamento de gerenciador da caixa do dia 16/07/2026. processos sei 202611129005560,202611129005673, 202611129004268, 202611129005757.pagamento de  rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\n\nvalor....................r$ 76.836,19.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-16","julho","7","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9374,"60439.73","1","pdf:\t2026290600456\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nquinquenio - vi - r$  2.585,47 \nquinquenio - caixego - r$  57.854,26 \n.\nvalor: r$ 60.439,73\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100255","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9375,"9180.86","2","pagamento referente á nota fiscal nº27581172 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5248.","leonardo xavier de paula","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000389","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.659.841-**"],
    [9376,"360.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$360,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008706.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600083","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [9377,"51.12","17","op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 1129 - até 24/06/2026 - mês de junho2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [9378,"10000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cs - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88717287).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 10.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100441","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9379,"49.20","7","pagamento do iss da nf 722.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [9380,"5438.55","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27358913 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148.","lucidalva gusmao vieira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000829","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.757.361-**"],
    [9381,"595.27","25","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040123800072607138","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9382,"128184.01","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-07-03","julho","7","2026436103500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [9383,"682.98","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuições para o fundo protege goiás - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026285000700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9384,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de missões especiais - cme, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do cme - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88335719).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100489","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9385,"1391.06","7","retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo\n\ninss: r$ 1.071,12\nissqn: r$ 1.391,06\nir: r$ 333,86\nlíquido: r$ 25.025,25\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-07-27","julho","7","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [9386,"1478248.35","1","referente aos proventos\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-07-28","julho","7","2026188000400019","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [9387,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.526/0001-40"],
    [9388,"661605.38","11","proc.202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal nº 1856/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t661.605,38\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-21","julho","7","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [9389,"10070.35","1","rescisão do contrato de trabalho.","fernanda martins ferreira","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100408","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [9390,"9994196.81","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100193","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9391,"0.00","4","pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial.\n.\nfatura........valor bruto.......irrf..........liquido\n000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 \nvalor pago parte nesta op : r$ 238,99\n.\no valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [9392,"1760.74","10","pdf:2025290100110\n35-05/26 liq...................1.760,74.\n\n\nepn","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-07-06","julho","7","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [9393,"6169.78","1","rescisão do contrato de trabalho.","jaime barsanulfo ribeiro","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100414","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [9394,"1255.45","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1-abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9395,"2025.00","19",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 240/26 cecilia alves de oliveira.............. 675,00 \nsolicitação n° 241/26 graziela rodrigues dias.................675,00 \nsolicitação nº 242/26 rogerio rodrigues rezende...............675,00 \n.\ntotal........................................................2.025,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9396,"445635.92","5","processo 202600010040982 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 64734\n.\nemissão: 30/09/2026\n.\nvalor: r$ 445.635,92","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [9397,"200000.00","2","202600005001663 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1051 município portelandia deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de portelândia, go. conforme requisição de despesa 517 (91482971), parecer 674 (90054967) e despacho 2047 (91449697).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de portelandia","2026","183","2026-07-15","julho","7","2026285018300320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.732.193/0001-08"],
    [9398,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 503 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9399,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","laura vilela rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.036.001-**"],
    [9400,"1652.34","21","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículo\ns pertencentes à frota da pcgo. pagamento/recolhimento do issqn retido das notas fiscais dos serviços prestados no mês de junho/2026, (nf serviço link: 332953) conforme segue:\nr$ 37.333,18 bruto\nr$ 2.641,18 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 1.652,34 issqn\nr$ 33.039,66 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [9401,"80000.00","1","transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  393.18  de autoria do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde da cidade ocidental  - go.  conforme manifestação favorável: despacho 244 (90642780), despacho 818 (91470369) e despacho 2259 (92044086).","fundo municipal de saude de cidade ocidental","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300347","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.332.874/0001-62"],
    [9402,"2166.48","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-1193.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [9403,"6457.50","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500191","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.923.377/0001-12"],
    [9404,"300000.00","1","202600005009026 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veiculo tipo ambulancia,   devidamente equipada para o transporte de pacientes, conforme as normas e especificações técnicas exigidas para veículos de atendimento pré-hospitalar. requisição de despesa 652 (92372857), conforme parecer 699 (90340085), despacho 2658 (90648543) e  despacho 775 (91026650).","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [9405,"13644.11","9",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\nnota fiscal nº 197039423 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds\n.\nvalor liquido........................................13.644,11","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-07-31","julho","7","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9406,"18410.00","2","restituição ao fundo rotativo-despesa com material de expedientenf. nº1205\nemitida aos 30.06.2026, atestada aos 01.07.2026.-processo ordinário: 202600006070817 processo estimativo:  202600006005182 ipof: 2026240101290","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9407,"161.10","6","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda \npessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela euatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições \ngerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.\npagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho \nnº 081/2026, em: 21/07/2026, com vencimento: 25/08/2026, referente ao mês junho de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 21/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto:.......................r$ 8.387,14\nbase de cálculo irrf...............r$ 8.370,30\nretenção de irrf...................r$   161,10\nvalor líquido......................r$ 8.226,04.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [9408,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100492","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9409,"2049904.20","1","pdf: 2026290100324; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - rpps - empregado...........................r$ 2.049.904,20.\njomc","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100350","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [9410,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","eloiza da silva nunes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.103.361-**"],
    [9411,"12994.91","6","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026055586027, da\navenida universitária nº 609, st. universitário, mês de\njunho/2026. pdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9412,"1400.87","8","pagamento irrf da nf 306/26, referente ao serviço de hospedagem do período de 04 a 07/06/2026 - cavalcante. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-07","julho","7","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9413,"0.00","24","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [9414,"19558.80","10","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 4\n.\nnf 2393 r$ 13902 (nf 108 site folha z );\nnf 2433 r$ 5656,8 (nf 1111 produtora cantuária sites );\n.\ntotal a pagar:\t19.558,80\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [9415,"11659.71","25","recolhimento de issqn aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para\natender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da\neducação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari\namente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba\nconforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô\nnico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076\n959, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 60 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - iporá\n- valor total r$ 233.194,24\n** issqn r$ 11.659,71\n.","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9416,"74510.52","10","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9417,"38652.24","1","pdf:\t2026290600463\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento?????????????????????.valor\nipasgo saúde ? patrocínio. ??????38.652,24 \ntotal???????????????????????..38.652,24 \n.\nvalor: r$ 38.652,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290600300036","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9418,"18544.52","11",".\nipof 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 6995, de contratação\nde uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil).\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [9419,"103.47","22","taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026.pagamento referente boletos constantes nos despachos 68 e 69 sacr\n-arts.","crea-go","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [9420,"6000.00","1","processo - 202600010056143 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira. processo 202600010007717. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício51469/2026 (sei 202600010056143).\n.\nvalor: r$ 6.000,00","daniela martins viana","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900482","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [9421,"3937.79","5","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2025, ressarcimento.\nservidor: josé catarino de souza neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$  3.937,79.\nprocesso sei nº: 202600007028900\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de divinópolis\ncnpj: 01.067.206/0001-00\n\nbanco do brasil: 001\nagência: 4130-0\nconta: 5371-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100123","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9422,"3075.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro de apoio a carentes silvestre linares","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500355","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.267.856/0001-04"],
    [9423,"11805.41","26",".\n* ipof 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais\nabaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 e\n674.\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [9424,"1.63","6",".\nipof 2025170100216\n.\npagamento do boleto (92783254)conforme ateste de nf nº 92783428, contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- maio/2026.......r$ 1,63 - fatura.........503400\n.\nejs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500203","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [9425,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","paulo henrique amorim constante","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500293","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [9426,"49.00","42","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9427,"1267041.34","1","processo 202100010047625 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado c/ a secretaria municipal de saúde de catalão, com à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital são nicolau ? cnes nº 2442620. plano de trabalho (91717542). valor mensal estimado: r$1.346.571,89. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 217/2026 (91956647). anexo ii(92087737).\n.\npagamento sn/catalão/julho/2026............r$1.267.041,34\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441) e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 4ª(4/8).","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-07-15","julho","7","2026285007600058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [9428,"19240.23","19","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 1679 r$ 2877,12;\nnf 1680 r$ 1743,12;\nnf 1682 r$ 97,53;\nnf 1683 r$ 4276,21;\nnf 1684 r$ 3475,44;\nnf 1685 r$ 6770,81;\nnf 1685 r$ 5,11;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9429,"110104.03","1","pagamento do líquido da 3ª medição, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011454, nf nº 467 líquido.","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-07-23","julho","7","2026436106000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [9430,"1836.12","189","202500025015130 rpv pedro henrique btedini brandão, cpf 007.456.071-95,pago online [restituição]ateste e parecer 91668898- 92183782.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9431,"1384.60","10","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 103816.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [9432,"7540071.62","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) custeio………….r$ 7.540.071,62","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9433,"2510.90","6","recolhiemnto do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9434,"71.83","9","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12543593-07/2026-irr \t3.3.90.49.01 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t71,83 \t71,83","redemob consorcio","2026","12","2026-07-14","julho","7","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [9435,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 952.12 município itapuranga deputado antonio gomide  beneficiário: prefeitura municipal de itapuranga objeto da emenda -custeio para secretaria de cultura para fomentar as atividades culturais semanais da feira da lua realizada pela associação gastronômica artística de itapuranga - agai. modalidade: convênio nº 199/2026\nepi 952.12 con 199 j","prefeitura municipal de itapuranga","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600102","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.146.604/0001-03"],
    [9436,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","casa da crianca pao de santo antonio","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.093.716/0002-61"],
    [9437,"6803.77","12","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [9438,"3612.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026285000500397","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9439,"5500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar maria da penha, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88521527)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100624","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9440,"640074.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100343","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9441,"142309.49","15","processo pagto 202500010051411 - crs\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\npagamento de inss\n.\nnumero do documento:07.16.26194.3515037-5\n.\nnota fiscal............emissão.........valor\n1001023/maio/26/inss..25/06/2026.....142.309,49\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-07-16","julho","7","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [9442,"58011.49","47","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1261\nnf 1420 r$ 58011,49 (nf 1235 televisão record ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9443,"907.18","29","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040079500032607130","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9444,"2550.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 095.96/2026 - 202600020009759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000064","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9445,"856.80","4","contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 1453 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - ordem de serviço nº 15/2026 - 26/06/2026","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","13.138.891/0001-99"],
    [9446,"3608.73","6","pagamento de parte do valor da fatura n°350881001, em favor de cs brasil fro\ntas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a presta\nção de serviços de locação de veículos automotores, no mês de junho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [9447,"2305.02","1","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182601. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [9448,"0.00","4","202600010003076 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 112821\n.\nvl: 56.642,04","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [9449,"214987.47","3","pagamento de líquido paracila da nf 456431 ( 89002199)de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadod a\neducação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento\natravés do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc\n/coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. no\nta fiscal nº 456431, de 13/04/2026; atesto em 14/04/2026 (89002384).\n*valor total : r$304.844,95;\n*valor parcial a pagar: r$214.987,50;.\n.terezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","265","2026-07-06","julho","7","2026240126500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [9450,"503.16","57","pagamento de guia de locomoção 9987414-8/50. guia vinculada ao processo 5582706-71.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002728.\ncódigo de barra: 34191.09032 29330.444422 21905.220006 4 15200000050316","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9451,"1890.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500500","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [9452,"3939.40","14","pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nr. 081250000031735727 , mandado de intimação: 3790194,constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. asc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [9453,"3227.34","1","pdf:\t2026290600478\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.227,34 (pagamento via duam - vencimento em: 17/08/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100276","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.215.474/0001-13"],
    [9454,"511.07","2","pagamento da nota fiscal 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077","fego engenharia e consultoria ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.343.804/0001-63"],
    [9455,"6250.00","1","pagamento referente a transferencia de recursos  para o conselho escolar são domingos i para atendimento emergencial na manutenção no sistema de fossas do colégio estadual em período integral ismael silva de jesus.","conselho escolar sao domingos i","2026","69","2026-07-02","julho","7","2026240106900055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.648.812/0001-48"],
    [9456,"7024.42","5","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel comum\nateste-91963669","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800066","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [9457,"3300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.078.589/0001-27"],
    [9458,"2514.26","13","pagamento de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (gasolina)em veículos, conforme atestado 495 - sei 92777330 e solipa sei 92778710","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9459,"180000.00","1","processo processo 202600042004688 - mmrm \n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos, materiais e hospitalar e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  aruana  - go. requisição de despesa 710 (92572866), conforme manifestação favorável no parecer 780 (90940819), despacho 313 (92299163), despacho 3590 (92342582).\n.\nvalor a pagar: r$ 180.000,00\n.","fundo municipal de saude de aruana","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.213.549/0001-43"],
    [9460,"1599.26","2","pagamento do imposto de renda da nf 204.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás","primecon construtora ltda - epp","2026","55","2026-07-01","julho","7","2026310105500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [9461,"7804.11","26","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para\natender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da\neducação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari\namente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba\nconforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô\nnico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076\n959, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 58  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - moipora \n- valor total r$ 91.977,07\n** irrf r$ 2.207,45\n..\n- nf 60  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - iporá\n- valor total r$ 233.194,24\n** irrf r$ 5.596,66\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9462,"1630544.72","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n..........................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91834243 .\n.\nvalor pago..............r$ 1.630.544,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243).\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [9463,"7500.00","1","pagamento nota fiscal n° 27807357 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2978.","maria jose rosa gomes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000942","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.651.171-**"],
    [9464,"4582.39","6",".\nipof 2024170100312\n.\npagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóve\nl localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center\n tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade\n fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/2026..........r$ 4.582,39\n.\nejs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [9465,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","guilherme barros souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500379","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [9466,"4181235.96","1","pdf: \t2026290100327; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - imposto de renda ret. na fonte..............r$ 4.181.235,96.\njomc","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100353","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [9467,"4039.71","3",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes - consignações, do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026180101200027","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9468,"49484.64","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nressarcimento pela disposição do profº claudio lelles.\n\n***informamos que este pagamento é referente ao mes de junho 2026.\no pagamento é sempre realizado no mes subsequente à referencia***.","universidade federal de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [9469,"18.53","6","recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 191289620,191289625, 19337\n3533, 193330644 e 193330641 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,\nreferente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026320100600032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [9470,"22254.95","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ncontribuição ao ipasgo saude. regime geral.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400304","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [9471,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maria gabriela alves de melo lemes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500829","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.871-**"],
    [9472,"27961.69","14","retenção de irrf de 4.8 %\nnº dare: 12100002621202943\n.\nreferente a prestação de serviçosde locaçao de veículos automotores\n.\no objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n-nf nº302 - emitida aos 01/06/2026 - atestada aos 02/06/2026\nvalor bruto: r$ 582.535,27\nvalor líquido: r$ 554.573,58\nvalor irrf: 27.961,69\nalíquota: 4.8 por cento\n-processo: 202500006140141\n-processo: 202500005016539\n-ipof: 2025240101992","maas servicos ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [9473,"3148.59","60","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 971 (nf 44 r$ 585);\nnf 989 (nf 123 r$ 320);\nnf 990 (nf 59 r$ 320);\nnf 991 (nf 2232 r$ 1200);\nnf 1015 (nf 44 r$ 98,4);\nnf 1029 (nf 26 r$ 78,4);\nnf 1038 (nf 78 r$ 546,79);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9474,"978617.29","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário\ndo período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800257","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9475,"47776.11","1","pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\n fgts \nvalor: r$ 47.776,11\n.\nrt","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290600100227","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [9476,"23485.48","29","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nnf - 997. valor liquido. referência 06/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [9477,"28885.16","3","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à\ns necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período\nde junho/26, conforme fatura 1000687840330 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026126101600003","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [9478,"13267.75","21","pagamento de irrf, conforme despacho 1332 - sei 93181755 e dare - sei 93181613.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [9479,"28433.85","6","pagamento da fatura agrupada nº 4000000220006202600 à empresa equatorial energia, cnpj:01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês junho/2026, conforme contrato n° 02/2022 (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 2763/2026-inspeção financeira. 202600031001074.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [9480,"3363.11","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210321-69.2025.8.09.0051, em favor de wagner rodrigues cardoso, cpf nº  ***.175.706-**, o valor de r$ 3.363,11, referente a indenização por danos morais. pdf: 2026436100777, processo de pagamento sei nº 202500036005190","wagner rodrigues cardoso","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026436106900082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.175.706-**"],
    [9481,"62399.95","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido\nreferente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100338","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9482,"713749.49","6","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.........................\nproc.202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº76128526),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91990183 .\n.\nvalor pago...........r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183).\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9483,"112500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de combate ao cancer em goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500543","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.585.595/0001-57"],
    [9484,"20443.00","66","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 20.443,00 – dcw\nprocesso sei\t  valor\t            id_deposito\n202400004077210\t  950,00\t040001400282607240\n202100004097569\t1.000,00\t040194300042607240\n202600004037241\t4.350,00\t040344400042607241\n202600004037264\t1.778,70\t040313600192607240\n202600004037286\t1.527,30\t040253503172607248\n202600004037290\t2.060,00\t040271200282607247\n202600004034804\t3.290,60\t040253503182607240\n202600004034995\t  877,50\t040313600202607248\n202600004040018\t2.545,00\t040253503202607240\n202600004035148\t2.063,90\t040253503392607247","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9485,"85847.25","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.128 inss empreg \t3.1.90.11.18 \t23/06/2026 \t23/06/2026 \t90.768,60 \t85.847,25 \n\ntotal a pagar: \t85.847,25","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026420100800190","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9486,"400665.62","163","gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005731 / sei nº 202611129005750 / sei nº 202611129006148 / sei nº 202611129005832).\n\nvalor líquido ...................... r$ 400.665,62\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-13","julho","7","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9487,"22840.49","4","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100349","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9488,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","monica arce da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [9489,"1805.97","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700407","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9490,"14993.66","1","pagamento de nfs n° 27739670,  27739763 e 27739852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3242.","kelma paula rodrigues da silva rocha","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101271","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.592.411-**"],
    [9491,"5568.97","12","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............ref.............valor\n616416..............07/26...........4.875,38\n615268..............07/26...........693,59\ntotal...............................5.568,97\n\njppm\n **\n **\n **","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [9492,"8918.30","1","pagamento referente á nota fiscal nº27357810 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5138.","cleide tome de lima camelo","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001515","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.157.814-**"],
    [9493,"10361.10","2","pagamento de nf n° 27632117 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3281.","nayara iramar alves da mota","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000740","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.199.341-**"],
    [9494,"25.00","94","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91853550\n202600025039176 nfag 645  r$ 25 (site portal papo aberto  nfvc 16)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9495,"228071.93","15","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse  parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377)  fundo de provisão..............r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9496,"6585.60","12","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 6.585,60 (seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme fatura nº 3000529146 (sei 93537560), do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000529146 6.585,60 06/2026 30/07/2026\nvalor total ......................... r$ 6.585,60.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [9497,"2166.23","2","202300025072997-pagamento irrf: nf 2133 - 04/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596 - sei cont.91676260","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-07-23","julho","7","2026296103100016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [9498,"801.50","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700147","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9499,"63598.83","2","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 140 e 141.","bravia engenharia e arquitetura","2026","78","2026-07-23","julho","7","2026436107800031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9500,"1.30","14","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. junho/2026:\nnf 4344 r$ 3,51 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 145106 r$ 1,3 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026120100600007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [9501,"34650.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","santa casa de misericordia de goiania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.619.790/0001-50"],
    [9502,"44823.43","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300227","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [9503,"392.30","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9504,"1562.68","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27636914 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476","raliane lima nascimento","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.641-**"],
    [9505,"23169.28","20","ipof:  2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas \nda secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026,\n atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, \nvalor: r$ 23.169,28 - inss","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [9506,"515.66","2","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182886. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026150100600061","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [9507,"0.00","1","pagamento da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio ltda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191b","globali distribuicao e comercio ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026326203000002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.826.585/0001-80"],
    [9508,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao resgate de jaragua","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500331","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [9509,"82325.27","3","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000422","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9510,"34.49","327","art 1020260207344 , referente execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof)., - despacho nº 420/2026/goinfra/sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-07","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9511,"455.82","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2833\n.\n...processo 202500006094199\n.\n8584 0000 004-3 5582 0008 210-1 0002 6224 007-6 2530 2530 000-1\n.\n12/08\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","76","2026-07-29","julho","7","2026240107600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [9512,"1621.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.621,00.","luis carlos marques","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100218","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [9513,"1032.20","44","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 16 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9514,"4.08","5","recolhimento do iss da nota fiscal 888, a empresa  goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente  aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).","goiascert certificados digitais ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500106","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.705.958/0001-46"],
    [9515,"15509.79","11","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100298","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9516,"15616.61","2",".\nportaria 6824/2025\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo: sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa aéreo)\n.\nprogramas federais: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 \n.\n.\nfatura: 157039....15.616,61 \n.\ntotal a pagar:\t15.616,61","r moraes agencia de turismo ltda","2026","125","2026-07-02","julho","7","2026285012500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [9517,"10050.00","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9518,"1615.51","22","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45804 (93047466) jun/2026 - ateste sei 92625610. locação de equipamentos p/ acesso à internet. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-07-24","julho","7","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9519,"15477.10","4","pagamento liquido, prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-pof 2025240101475\n.\nfatura....maio/2026\nvalor r$ 15.477,10\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00564 - catalao\nconta para crédito: 06000013605\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","99","2026-07-07","julho","7","2026240109900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [9520,"38.50","18","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\nnfe. 655 - r$ 38,50 - tributos/inss","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [9521,"88.20","1","pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. duam - sei 92574391.","popmed medicina e saude - eireli","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026406205500015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.862.228/0001-51"],
    [9522,"12701.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9523,"1500000.00","1","convênio nº 288/2026 - serint/gecei-14659 - celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais para realização da 32ª expoagro luziânia 2026, a ser realizada nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro de 2026.\nconvenio nº 288/2026","prefeitura municipal de luziania","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026190101800101","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.169.416/0001-09"],
    [9524,"9701.53","88","processo: 202600010046756 - lvc. nf 539, emitida em 13/07/2026. \nevento: seminário de atualização em hepatites virais, realizado \ndia 10/07/2026, na escola de saúde de goiás.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9525,"29999.49","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300254","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [9526,"10138.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente -  julho - rpps","fundo previdenciario","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800206","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [9527,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lucas silva vieira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500444","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [9528,"1126.32","83","lvc \nproc.: 202600010040525 - nf 528, emitida em 30/06/2026 -\nr$ 1.140,00, referente ao evento: festa junina da ses, dia 19/06/2026,\nna sede da secretaria.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9529,"43.20","107","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1586-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t43,20 \t43,20 \n\ntotal a pagar: \t43,20","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9530,"88572.74","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:    07/2026,    referente:   adicional    noturno\n(r$ 11.263,51) e adicionais diversos(r$ 77.309,23).\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100218","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9531,"53876.85","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 57.","energy energia e construcoes ltda","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026436101900013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [9532,"1715.07","8","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 361.544,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 108.903,55 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 77.115,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.501,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 135.506,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 19.782,98","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100233","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9533,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100504","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9534,"45.00","55","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go,conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92200453).\n.\nnf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade\n- go - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 121,90\nissqn r$ 44,33\nirrf r$ 26,60\nlíquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006136306\nipof: 2025240100094\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-07-14","julho","7","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9535,"6888.35","2","op - ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100335","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [9536,"2513.35","8",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n210/maio/2026  ................................... r$ 2.513,35\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [9537,"14998.83","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27687862  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2827","adercides soares de andrades","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101186","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.731.381-**"],
    [9538,"27.70","14","- pagamento do (irrj)da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929(, com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [9539,"13908.20","11","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia boleto 12477794 ref 07/2026  r$ 13.908,20 (92629056) ateste.","redemob consorcio","2026","15","2026-07-08","julho","7","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [9540,"2323.93","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128 e pdf 2024215300178. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.323,93. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9541,"37.03","12","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [9542,"95.36","2","202600010042756 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or ? embalagem com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais).\n.\nnf: 754369\n.\nvl: 95,36\n.\ndare: 12100002621202240","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200495","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [9543,"109.90","6","contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.","nova conexao telecom ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500059","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","40.236.078/0001-24"],
    [9544,"6000.00","1","processo - 202600010055414 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavínia rodrigues bueno. processo 202600010055414. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50783/2026 (sei 92739513).\n.\nvalor: r$ 6.000,00","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900497","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [9545,"18712.66","11",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\npagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de\n01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda\n- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).\n.\nfatura n° 1326/junho/2026...............r$ 18.712,66\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [9546,"0.00","5","reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823","daniel bispo peixoto","2026","60","2026-07-03","julho","7","2025320106001811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.771-**"],
    [9547,"99.90","6","contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500090","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [9548,"3954.20","2","pdf:2025290100356\n78-07/26-liq1  3.954,20\njbr","construtora queiroz ltda","2026","20","2026-07-22","julho","7","2026290102000003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [9549,"436.33","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674.\n.\n- reclamante: simone aparecida rodrigues dias;\n- processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007;\n- parcelas: 3 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000031795452.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-07-07","julho","7","2026240125100144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9550,"4304.69","1","pagamento de fora dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/gadja.\nipof 2026280100075","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200056","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [9551,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","ana carolina mendes lourenco","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500586","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [9552,"5146.62","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9553,"32259.78","2",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012328.\n.\nalessandra crhystina ramos reboucas - mar a junho/2026......14.420,95\nlorrainy garcia ferreira - março a junho/2026...............17.838,83\n.\ntotal.......................................................32.259,78","fundo municipal de saude de jussara","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [9554,"99.25","3","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100189","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9555,"15133.87","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700056","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [9556,"39375.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [9557,"321391.50","1","pagamento à empresa acima, referente ao   contrato nº 074/2026 (89380255), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai para a oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica (ept), destinados a estudantes do ensino médio do turno noturno, do ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja – 3ª etapa), da rede pública estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  4010\t\ndata de emissão:\t22/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t29/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 321.391,50\nlíquido:\tr$ 321.391,50\ncódigo fundeb: 21\taquisição de material didático-escolar.\n.\nprocesso 202600006001497","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","145","2026-07-06","julho","7","2026240114500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [9558,"14534.56","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100419, como segue:\nressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 10107/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000994. no valor de........r$ 14.534,56.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026326100200031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.474.419/0001-00"],
    [9559,"15347.60","41","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1276\nnf 34436 r$ 15347,6 (nf 397 site o hoje ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9560,"59.96","2","pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101416\n.\nnota fiscal....51\nvalor r$ 59,96\nsituação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025\n.\ndados bancarios para credito\nbanco: caixa economica 104\nconta corrente: 5744221030\nagencia: 3725\n.\nweyder","são miguel comercial ltda","2026","211","2026-07-10","julho","7","2026240121100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [9561,"12925.06","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026210100500037","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9562,"6457.50","6","pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao pestalozzi de catalao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.373/0001-75"],
    [9563,"4182.02","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: hora extra.\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100219","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9564,"672318.33","13","pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual \n- rpps mês de julho de 2026. \ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026188001000001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9565,"624281.77","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à adicionais diversos do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800258","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9566,"973.33","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.666,67\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 973,33\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600114","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9567,"87.00","1","despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 40/2025(supressão e renovação)(vigente até: 24/07/2027), no valor de r$ 12.211,50, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693)(processo: 202600053000165)(pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof_2026409300636).\nnota:\n65427\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t87,00\t87,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000550","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [9568,"3715.16","9","- pagamento do contribuição social da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de serviços continuado, competência: maio/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [9569,"135.23","10","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura..............emissão..........valor\n2266715/junho/2026...23/06/2026......135,23\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [9570,"3795.00","3","#\npagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis  - willian baleeiro (91218697)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026310100600086","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [9571,"86421.04","9","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.\n\nnf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição\n\ninss: r$ 9.780,05\nissqn: r$ 8.896,68\nir: r$ 2.133,83\nlíquido: r$ 157.008,47\n.\nconforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-07-24","julho","7","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [9572,"192794.58","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9573,"27.50","11","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n1005355.............06/26.........27,50\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9574,"12801.16","34","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf57 16.632,80\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [9575,"199.99","7","contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.","netfibra br ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.750.472/0001-08"],
    [9576,"24198.12","24","retenção de issqn 5%  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de\n1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de\nsustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód\nicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...84- emissao 09/07/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-07-21","julho","7","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [9577,"15062952.32","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.......................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035.\n.\nvalor pago..........r$ 15.062.952,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [9578,"11126.40","6","retenção ir 1,2% do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8288 - 927.200,00\n...processo 202500006144969\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-07-02","julho","7","2025240111000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [9579,"805.33","17","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, fatura nº 4448 e demais termos constantes nos autos.\npdf 2024150100060","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [9580,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","mariana pires de campos telles","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900188","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.581-**"],
    [9581,"0.00","6","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026\n- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026\n- valor total r$ 614,90\n- valor fatura r$ 496,22\n- valor líquido r$ 466,70\n..\ndados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [9582,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 17º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (89267117)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100514","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9583,"57.00","4","pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03951255 e ipof 2025210100128.\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$57,00.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026210100600010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","61.600.839/0001-55"],
    [9584,"6071.16","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo 13º salário - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 6.071,16. (ipof.2026426100207).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100182","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9585,"8.50","2","processo sislog nº 117056 - mc\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330286), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202335\n.\nnota: 539446\nemissão: 28/05/2026\nvalor: r$ 8,50\n.","drogafonte ltda","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [9586,"32905.87","3",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010016336.\n.\nchrystiane castella - junho/2026.....................32.905,87","fundo estadual de saude de mato grosso","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500365","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.441.389/0001-61"],
    [9587,"94853.12","1","pagamento da fatura 187260833(92892595). competência: março/2026. venc: 15/07/2026. \n#\n3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","78","2026-07-14","julho","7","2026310107800048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [9588,"37.13","6","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.\n\nnf - 1307. valor irrf. referência 06/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [9589,"239.22","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. \n. ,\nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9590,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 327 município niquelandia deputado wilde cambão beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda - implantação, disponibilização e operação assistida de solução tecnológica integrada destinada ao apoio à organização, comunicação, gestão operacional, infraestrutura digital, monitoramento e documentação das atividades da romaria de nossa senhora da abadia do muquém 2026. modalidade:  termo de fomento nº 456/2026\nepi 327 tf 456 julho","associacao cultural muquem- acm","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500350","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.885.049/0001-95"],
    [9591,"2740752.09","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2026436102500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [9592,"0.00","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nfundo.previd.-rpps ativo civil empregado-07/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100170","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [9593,"81557.50","1","pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026430100100169","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [9594,"8568.97","1",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1830,do contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nbsa","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500249","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [9595,"32.67","13","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n744-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/07/2026 \t02/07/2026 \t32,67 \t32,67","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9596,"4620.00","1","ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa fort soluções tecnológicas ltda, \nreferente a aquisição de fechaduras para o pplt, através do pix nº 061153. \nnota fiscal eletrônica n° 000704, série 001, página 01-01 - data 06/05/2026\nprocesso nº 02/t2/2026\nvalor: r$ 4.620,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700234","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9597,"169.91","4",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\nnota fiscal nº 5337.........r$ 169,91\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [9598,"34.49","364","art 1020260219497 referente a elaboração dos estudos de mce (memorial de caracterização do empreendimento), pgrs (plano de gerenciamento de resíduos sólidos) e rtc ambientais (instalação de empreendimento em zona de segurança aeroportuária, impacto sobre serviços públicos, material particulado, ruídos e vibrações) que irá compor o processo de licenciamento ambiental do aeródromo de quirinópolis/go. despacho nº 681/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-17","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9599,"7007.67","11","processo nº 202600006076958 contrato nº 180/2025 modulo predial ltda \npagamento líquido ao fornecedor acima para suportar despesas com  \nfornecimento de bens, materiais e serviços - serviço de manutenção \npreventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores \ndas escolas vinculadas à seduc goiás.\nsislog 110870 ipof 2025240100746 \n\nnota fiscal nº 62281 \nvalor total:   r$ 7.361,00   \nvalor irrf:    r$   353,33 (4,8%) \nvalor líquido: r$ 7.007,67 \n.... \n\nafoap","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [9600,"90000.00","9","contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°. 3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este pagamento no valor de r$ 90.000,00, referente a 6ª etapa realizada na cidade de inaciolândia-go, dia 06/06/2026, conforme nota fiscal nº 74 e despacho nº 339/2026/goiásturismo/gecont.pdf 2026426100051","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [9601,"93.15","2","retenção de issqn  5% primeiro termo aditivo ao  contrato nº 129/2025, contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.\n.\n codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...240\nvalor bruto: r$ 3.029,42 \nissqn: 93,15\nliquido: r$ 2.936,27\n.\nweyder","castros eventos ltda me","2026","39","2026-07-21","julho","7","2026240103900049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [9602,"117618.58","1","pagamento da 1ª medição do contrato nº 110/2026, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás. relativo ao período de 20/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036008703, nf nº 35 líquido.","mme servicos e montagem industrial ltda","2026","19","2026-07-09","julho","7","2026436101900024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.915.678/0001-65"],
    [9603,"319076.95","6","processo 201900010011930 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).\n.\npagamento santa casa de catalão/julho/2026............r$319.076,95\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-07-21","julho","7","2026285007600030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [9604,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [9605,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 721 município goiania deputado antonio gomide beneficiario: instituto brasileiro de benemerência e integração do ser - ibbis objeto da emenda -custeio para pagamento de aluguel da sede administrativa da entidade. modalidade: termo de fomento nº 366/2026\nepi 721 tf 366 junho","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500306","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.882.451/0001-01"],
    [9606,"1885.42","10","contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [9607,"2000000.00","5","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).\n.\npagamento accg/junho/2026............r$2.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-07-17","julho","7","2026285007600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [9608,"3750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500228","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0008-70"],
    [9609,"10000.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de estagiários e monitores, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000350","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9610,"1026.85","43","pagamento issqn da nf 461/26, referente incêndio - centro de excelência. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-13","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9611,"7035.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500339","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [9612,"3696.48","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27671852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408.","jean carlos alves de oliveira","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101220","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.130.541-**"],
    [9613,"1633.83","6","proc.201800010024534 - crs.\n.\napostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).\n.\naluguel/junho/2026...........1.633,83\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [9614,"599804.02","4","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 -  parcial (91649106) fundo de provisão..............r$ 599.804,02","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9615,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","gabriela rezende fernandes","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.436-**"],
    [9616,"10948.00","8","proc.202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918\n.\nnota fiscal:51473/junho/26....10.948,00 \n.\ntotal a pagar:\t10.948,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [9617,"164149.17","98","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nreferente liquido da nf 90-claque cultural-entrega de abadas\natesto 92773689 e aut.sgi92847554","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-16","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9618,"38948.34","19","pagamento liquido nf 231 - ref. maio/2026 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [9619,"5186.31","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3615-3\nconta: 60246-9.\"","prefeitura municipal de palmas","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026240100700330","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.851.511/0001-85"],
    [9620,"9712.90","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026 3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100311","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [9621,"2734.20","2","processo: 202600010041951 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n2064317.........2.734,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002622600564","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200484","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [9622,"872.00","9","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9623,"3269.86","108","pagamento irrf da nf 400/26, referente ao ginásio uruaçu. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9624,"10000.00","1","complementação de cota de diárias para pagamento da alta demanda de viagens no mês corrente, dentro do estado.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9625,"4355.21","12","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2832 362.934,30\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-29","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [9626,"92080.38","7","valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2205 parte.","coplan construtora planalto ltda","2026","86","2026-07-15","julho","7","2026436108600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [9627,"27368.86","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 151 ref 05/2026  r$ 27.368,86(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800140","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9628,"52699.15","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552.\ndare: 8584 0000 526-6 9915 0008 210-4 0002 6243 002-9 3530 2950 000-1","construtora centro leste s a","2026","24","2026-07-17","julho","7","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9629,"296916.67","4","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100170","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9630,"34.49","351","art nº 1020260213910 elaboração de projeto, mem. descritivo e lista de materiais e equipamentos de sistema de ar comprimido, da reforma e ampliação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna.contempla o bloco boxes e camarotes 01 (5672,08m²), boxes e camarotes 02 (2579,43m²)despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9631,"100000.00","1","transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 834.3 de autoria do deputado estadual jose machado dos santos, cujo objeto é  investimento para aquisição de bicicletas elétricas (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 729 (92658726), conforme manifestação favorável  parecer 388 (91857776), despacho 3357 (91964829).","fundo municipal de saude de uruana","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200145","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [9632,"2522.93","19","pdf:2025295000107\n566-05/26 inss........................523,49 \n569-05/26 inss......................1.015,48 \n576-05/26 inss........................491,98 \n613-05/26 inss........................491,98 \n\ntotal a pagar.......................2.522,93\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-15","julho","7","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9633,"124.93","3",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\nreajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.\n.\n210 reaj./maio/2026  ...................................  r$ 124,93.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [9634,"517.35","21","taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026.\npagamento referente boletos constantes nos despachos 63, 64 e 65 sacr-arts","crea-go","2026","34","2026-07-06","julho","7","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [9635,"2613.82","48","pagamento inss da nf 451/26, referente ao aditivo de ar condicionado no centro de excelência. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-16","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9636,"50.46","2","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982344 (arla), ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 51,10 bruto\nr$ 0,64 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 50,46 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600018","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [9637,"12757.21","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: anuênios.\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100220","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9638,"1426.93","8","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2837 118.911,24\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-07-30","julho","7","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [9639,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino  beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal  modalidade: termo de fomento \nepi 880.19 tf junho","associacao desportiva e do bem estar do menor","2026","15","2026-07-01","julho","7","2026190101500272","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.410.795/0001-08"],
    [9640,"25429.40","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100428. como segue:\nfundo previdenciário do rpps/empregador - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.429,40.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026326100200033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [9641,"460.00","9",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n.\nsolicitação nº 253/26 clayton honostorios bastos......... 345,00\nsolicitação nº 256/26 alexandre freitas da silva......... 115,00\n.\ntotal...................................................460,00\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9642,"3900.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","fabiana vieira da silva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500660","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.222.471-**"],
    [9643,"4834.71","5","valor para pagamento do irrf da 29ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023-goinfra - referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011450, nf nº 295 irrf.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","78","2026-07-27","julho","7","2026436107800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [9644,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","jadson diogo pereira bezerra","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [9645,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","bruno garcia de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500265","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [9646,"105.15","2","processo 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nref.: iss\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n12/iss...............10/06/2026.....105,15\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [9647,"1265.00","3","destina-se a cobrir despesas com diárias geral 2º trimestre 2026 , no valor total de r$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) , sendo o valor de r$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) dentro do estado e r$ 4.000,00 (quatro mil reais)  fora do estado, conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).","departamento estadual de transito","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800098","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9648,"0.00","6","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).\n.\nnf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2026 /seduc.\ninss r$ 2.072,45\nissqn r$ 1.884,05\nirrf r$ 452,17\nlíquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006094554\nipof: 2026240102056\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9649,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","nicole camapum billerbeck","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [9650,"118.75","9","pagamento do valor issqn nfs n° 245, em favor de s. nolli comércio\n e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto\nprestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a\nr-condicionado, referente o mês junho/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [9651,"415369.17","1","pdf: 2026290100323; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - fundo previdenciário empregado.........r$ 415.369,17.\njomc","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100349","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [9652,"119.99","6","contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.","technet networks ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500123","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [9653,"29075.36","2","ipof:\t2025295000310\n998-05/26-liq.......29.075,36\nusuário: wdr","gesner comercial ltda","2026","31","2026-07-29","julho","7","2026295003100007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [9654,"97200.00","8","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100174","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9655,"1505.09","13","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9656,"2404.37","6","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar\na dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700046","2026","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [9657,"32.13","29","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13424 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,\nna unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.\njj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [9658,"6000.00","2","processo - 202600010056195 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202600010056195. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51497/2026 (sei 92832021).\n.\nvalor: r$ 6.000,00","leni silva lemos","2026","69","2026-07-30","julho","7","2026285006900492","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.301-**"],
    [9659,"60129.17","11","proc.202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate\n.\nemissão: 07/07/2026\n.\nnota fiscal: 2235....60.129,17 \n.\ntotal a pagar:\t60.129,17","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [9660,"23578.17","22","ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 23.578,17 - inss","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [9661,"100089.74","1","processo nº 202500006040618  portaria seduc nº 4637  rex nº 5357 \ntransferência de verba emergencial para a execução de piso cimentado \nno entorno da quadra do cepi deputado professor josé luciano, \njurisdicionado ao conselho escolar ação e crescimento - cre goiânia.\nfundeb >> 26\n....\n\nafoap","conselho escolar acao e crescimento","2026","385","2026-07-17","julho","7","2026240138500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.498.451/0001-14"],
    [9662,"4813.47","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 \n07/2026\t3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 \n07/2026\t3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9663,"7301.16","2","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-07-01","julho","7","2026240113400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [9664,"2400000.00","1","licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento edital pnab nº 02/26 -(manutenção continuada de cias e grupos de ar),processo sei 202517645004353. desp. 822. \n.\nproponentes cnpj abaixo:\n.\n\n28.561.147/0001-70 valor: 400.000,00 atelie do gesto plataforma criativa ltda\n44.900.969/0001-94 valor: 400.000,00 taynna silva de oliveira 97539503220 \n13.215.335/0001-79 valor: 400.000,00 igor a de melo estudio e producoes musicais\n19.568.988/0001-18 valor: 400.000,00 catavento equipe circense ltda\n41.107.849/0001-46 valor: 200.000,00 coletivo tonus producoes culturais ltda\n35.953.812/0001-36 valor: 200.000,00 35.953.812 rafaela campos peralta\n30.866.872/0001-06 valor: 200.000,00 silvestre produtora cultural ltda\n55.130.602/0001-55 valor: 200.000,00 leon fernando marques jaime\n.\nautorizado no despacho 822 - sei 202517645004353.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-07-29","julho","7","2026250105600009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9665,"342.60","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60\n3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66\n3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66\n3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100284","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9666,"2000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500449","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [9667,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mauri goncalves junior","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500508","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [9668,"32263.65","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf nº:  69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85.","construtora norte brasil ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026438000600023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","31.596.625/0001-91"],
    [9669,"21830.32","42","202500025100072 refere-se ao pagamento do iss:  nf 1163 ref 06/02026  r$ 21.830,32(92884018) ateste.\npagamento on line","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9670,"2.54","34","destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.sendo este pagamento referente ao dare-irrf nf 1005310-alcool no valor de 2,54, já descontados o valor do liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [9671,"810.00","1","unidade central - goiania\nformalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável   \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-07-23","julho","7","2026326202100064","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9672,"6300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","recanto cristo vivo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [9673,"8092.25","95","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 634, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 77.160,31 bruto\nr$ 3.703,69 irrf\nr$ 8.092,25 inss\nr$ 2.314,81 issqn\nr$ 63.049,56 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9674,"25.12","18","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n26027..............07/26............25,12\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [9675,"10956788.65","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400290","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9676,"447749.42","10","pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente\ns, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu\nel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital\ndo pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20\n24/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....57- jatai\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.065.340,01\nirrf: r$ 25.568,16\nissqn: r$ 31.960,20\ninss: 20.974,53\nliquido: 1.004.615,63\nliquido parte: 447.749,42\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder\n.","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9677,"229.96","3","proc.202500010036369 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03.\n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758\n.\ndare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5\n.\nemissão: 19/06/2026\nnota fiscal: 708/rej/1ºad/1ºano/inss....229,96 \n.\ntotal a pagar:\t229,96","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-16","julho","7","2026285008000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [9678,"1604.31","6",".\n* ipof 2026170100225 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo\nde descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de\nempresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de\nserviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,\ncorretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,\nmateriais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,\nequipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital\ne  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  junho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [9679,"1373.75","9","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nservidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 202500005029195\n.\nconforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n - conta crédito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9680,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","renata alessandra evangelista","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.026-**"],
    [9681,"13000.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026330100600029","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9682,"706844.32","7","juros da parcela nº 137/216 do contrato de dívida interna nº 12.2.1361.1, bndes proinvest, conforme despacho nº 431/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026170201100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [9683,"43165.63","4","pagamento à empresa acima, referente a nf 3083, emitida em 14/07/2026, referente à manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor total de nf r$ 43.165,63. processo: 202400005006466 ipof: 2026400100050. gcsb.","ecovel ltda - epp","2026","19","2026-07-25","julho","7","2026400101900003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [9684,"322980.39","1","valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 601 liq.","js construtora e locadora ltda","2026","73","2026-07-17","julho","7","2026436107300011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9685,"130000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 878 município itaguaru deputado lineu olimpio objeto da emenda investimento em aquisição de ambulância. conforme manifestação favorável parecer 598 (89623167),  despacho 2323 (90000084), despacho 677 (90077959).","fundo municipal de saude de itaguaru","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.352.368/0001-35"],
    [9686,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","rodrigo da rocha goncalves","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500905","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [9687,"158703.33","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100323","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9688,"13311.28","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100347","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9689,"1890.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [9690,"99.90","6","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500094","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [9691,"294.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente ao mês de junho de 2026.","secretaria de estado da saude","2026","21","2026-07-16","julho","7","2026285002100022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9692,"650.32","18","proc. 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal n° 2014/jun/2026/ir - emissão06/07/2026\n.\ndare nº 12100002621201632\n.\ntotal a pagar:\t650,32\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [9693,"208.13","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-07-01","julho","7","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [9694,"396.54","9","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d\nespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\n202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d\noe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0\n051 referente ao mês de julho 2026.serem pagas na conta bancária indic\nadapela parte exequente .\n***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51\n4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)***","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9695,"164.76","6","recolhimento de irrf da nota fiscal fatura nº 191148064 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026320100600033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [9696,"5253.34","7","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n.\nbolsa estagiarios - 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026250100600047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9697,"197.17","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.\n.\n- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;\n- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;\n- parcelas: 3 de 139;\n- i.d. depósito: 081250000031792194.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-07-07","julho","7","2026240125100132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9698,"5576.81","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 194886550 e ipof 2026215300087. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 5.576,81 \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011818. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9699,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente,  laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.","lais de castro viana","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500346","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [9700,"60000.00","1","processo nº 202600028000047\n***portaria nº 172, de 26 de junho de 2026***\n3° trimestre\nref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi\ndas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás.\n\ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026126100700014","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9701,"25518.23","1","valor para pagamento de despesas com o ressarcimento na folha da agrodefesa,\nrelativo ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100418, como segue:\nressarcimento à centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência. no valor de........r$ 25.518,23.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100150","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [9702,"1328922.00","1",".\nrepasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo\nao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para\nexecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa\nde proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de\npagamento – tesouro, do mês de junho/2026. ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf:\n2025180200005. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026180200500007","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9703,"828.98","22","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9704,"2866.37","6","pagamento do liquido da nf 525,\n contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026260100600027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [9705,"809.96","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9706,"4584.62","1","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 25947. sei - 92304533\n.\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [9707,"15605.93","1","rescisão contrato de trabalho por prazo determinado da colaboradora, eliety rodrigues pereira- processo nº 202600055000367.","eliety rodrigues pereira","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026319000100199","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.079.161-**"],
    [9708,"16286.54","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).","incorporadora novo horizonte ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700179","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [9709,"0.00","1","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026255000700001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9710,"176.40","4","despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).\n* * nota fiscal 17936 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600046","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","24.946.442/0001-93"],
    [9711,"1480326.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","138","2026-07-29","julho","7","2026240113800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9712,"78995.07","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal......21.824,65\ngrat........154.195,93\nproventos.....209.404,21\nvantagens......53.866,31\n13 sal ........15.452,08\npensao ......... 66.715,65\nconsig...........4.519,15\n\nvalor...............533.738,25","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600075","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9713,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maykon rodrigues dos anjos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500448","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [9714,"2625.00","8","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxilio financeiro a entidades - referente: junho/2026","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-07-13","julho","7","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [9715,"853.55","8","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268\n#\npagamento do iss da nf 81 (93003090), conforme ateste nº 93003239.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-17","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [9716,"382247.60","2","#\npagamento do líquido da nf 2380 (sei 93075753).\n#\n4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-07-22","julho","7","2026310108100002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [9717,"1036.27","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000443","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [9718,"1394.87","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000031795630.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9719,"2700.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","movimento de reintegra o do hanceniano","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500263","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.688.746/0001-00"],
    [9720,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","kamylla stephany ribeiro campos da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500806","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.062.621-**"],
    [9721,"933.33","1","pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-cejur, em favor da estagiária bruna eduarda lisboa ferreira virgolino, cpf nº 048.834.011-03, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008266.","bruna eduarda lisboa ferreira virgolino","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500107","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","***.834.011-**"],
    [9722,"1372.50","2","pdf:2026295000041\n1724-06/26 liq.....................1.372,50.\n\n\nepn","labmed comercio e representacoes eireli - me","2026","29","2026-07-08","julho","7","2026295002900010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.567.378/0001-74"],
    [9723,"1125.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500293","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0010-62"],
    [9724,"8325.71","11","202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 8.325,71 (92595252) ateste.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [9725,"737.92","45","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9726,"170404.80","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400288","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9727,"5250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","caixa esc centro pastoral do menor - cepami","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500159","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.343.402/0001-51"],
    [9728,"0.00","3","pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1129\n.\nsei (93172712)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026250100600016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.808.153/0001-71"],
    [9729,"150.87","34","pagamento irrf da nf 313/26, referente as hospedagens do período de 29 a 31/05/2026 - brasília/df.\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9730,"312.00","2","recolhimento de irpj da nf: 1033 da contratação de inscrição de\nservidor no 21ºcongresso brasileiro de pregoeiros e agentes de\ncontratação, promovido peloinstituto negócios públicos, em foz do\niguaçu/pr, de 22 a 25 de junho de 2026, visando à capacitação e\natualização de profissionais que atuam em licitações, compras\npúblicas e gestão e fiscalização de contratos, com foco na leinº\n14.133/2021, jurisprudência, boas práticas e inovações aplicáveis\nàs contratações públicas. tv","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026180100100011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.498.974/0002-81"],
    [9731,"4547027.72","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2544,2545,2546,2547,2548,2549 líquido e 2550 parte.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9732,"4666.56","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho/20\n26.parcela: 22..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas\ntro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak\nenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce\nsso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita\ndo em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus\ntria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-\n25.1994.8.09.0051...smm\n **\n10492.14950 00046.665683 92773.000100 0 41830161791 515ec8a8e5438f80abcc4013\n0 r$ 4.666,56","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300082","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9733,"40000.00","1","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad\nos - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi\nos de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh\na financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi\ngência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an\nexo ii (92061743).\n.\npagamento pop.migrante/junho/2026.............r$40.000,00\n.\nmunicípios.................valor\ngoiania....................r$20.000,00\nanápolis...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$40.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(88010615).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9734,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","cleibianne rodrigues dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500629","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [9735,"5239.18","5","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100181","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9736,"6863.76","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia  do mês de maio de 2026,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100195","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9737,"7155.48","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92530526), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de  gabriel machado sociedade individual de advocacia, cnpj nº 35.836.306/0001-67, o valor de r$ 7.155,48, para honorários sucumbenciais,  conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863750 - banco do brasil - processo sei 202100036001221","gabriel machado sociedade individual de advogacia","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026436106900090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.836.306/0001-67"],
    [9738,"100000.00","1","processo: 202600042004789 - vvf. \n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são domingos , cujo objeto é  investimento para aquisição de 01 (um) veículo.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 638/2026 (89925441) e despacho nº 2354/2026/ses/cep (92233572).","fundo municipal de saude de sao domingos","2026","200","2026-07-02","julho","7","2026285020000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.645.875/0001-52"],
    [9739,"150004.91","1","valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.","dx construtora ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [9740,"3476563.01","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de abono de férias - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500444","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9741,"3307.89","2","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100218\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-07-15","julho","7","2026400100200316","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [9742,"4624.76","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: prevcom","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100180","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [9743,"10128.81","9","valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4901 e 4902 inss.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-07-13","julho","7","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [9744,"99.92","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100170","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.882.625/0001-73"],
    [9745,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 698 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para área da educação do município de anápolis/go para atender ao cmei amélia jacob, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 505/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 823/2026/seduc/coordastec.convênio nº340/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [9746,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","vitor hugo marani","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.529-**"],
    [9747,"5917.74","15","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n944-inss-05/2026 \t3.3.90.39.20 \t22/06/2026 \t22/06/2026 \t5.917,74 \t5.917,74 \npagamento do inss da nf 944-05/2026-atesto 92119181 e aut. sgi 92120615","procel ltda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [9748,"645427.99","5","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\nvencimentos 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100153","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9749,"62.75","14","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e pdf 2025215300329. (irrf) \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008973. \n\n.\n\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9750,"7356.67","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-29","julho","7","2026170105500373","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9751,"200000.00","1","processo: 202600005010386 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município guarani de goias deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde.  aquisição de exames (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. requisição de despesa 706 (92570489).\n.\nconforme parecer 877 (91940180) e despacho 3501 (92230088).","fundo municipal de saude de guarani de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300406","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.310.264/0001-68"],
    [9752,"700673.55","7","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100173","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9753,"33.62","29","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n676.................06/26...........33,62\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-29","julho","7","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9754,"34.49","336","art 1020260198814 referente a projetos elétrico de 150,48 kva do pavimento superior do bloco da presidência da goinfra com área\nconstruída 17.398,82 m² - despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9755,"21112.79","6","pagamento liqudo prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ê\nnfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretari\na de estado da educação, por um período de 60 meses.\n.\nipof- 2021240100351\n.\nfatura..- junho /2026.. nº498831...valor r$ 21.112,79\n.\nweyder","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [9756,"135247.84","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 107.314,35) e (dependentes r$ 27.933,49) (total r$ 135.247,84), competência: 07/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.\n...........>>>(processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100211","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [9757,"1387.13","2","pagamento referente á nota fiscal nº27362888 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076.","wanderlenice ferreira camelo rezende","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.181-**"],
    [9758,"11473.29","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100200","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9759,"62049.16","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica - cnpj: 54.632.463/0001-03, que é originária de ação judicial promovida por fernanda ferreira de andrade borges e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 5279684-46.2025.8.09.0051. sei 202500066017765.pagamento referente aohonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 62.049,16.","nubia alves sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400127","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.632.463/0001-03"],
    [9760,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vitor ferreira miola","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500398","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [9761,"68.16","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100185","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9762,"1575.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","casa da esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [9763,"8085.00","1","processo sei nº 202600010045543 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 321/2025. processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (91296199). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 389/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91301919), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 19\nemissão: 23/06/2026\nvalor: r$ 8.085,00\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (93267317)\n.","triplus medical ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200464","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","57.366.582/0001-41"],
    [9764,"118.50","115","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1579-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t118,50 \t118,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9765,"832.00","5","despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).\nnota:\n12318\t3.3.90.30.51\t06/07/2026\t06/07/2026\t832,00\t832,00","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000095","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [9766,"42795.99","26","retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  50  –  crixas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 691.594,65\ninss:\tr$ 24.205,81\n......\t\nnota fiscal:  51  –  cavalvcante\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 200.644,57\ninss:\tr$ 7.022,56\n......\t\nnota fiscal:  52  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t16/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 330.503,30\ninss:\tr$ 11.567,62\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-13","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [9767,"1209.60","107","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n154-irrf \t3.3.90.39.05 \t17/07/2026 \t16/07/2026 \t1.209,60 \t1.209,60","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-24","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9768,"1298.26","18","contrato vigilância armadapagamento iss referente nota fiscal 732 iss 03/26.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [9769,"283.00","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. \n.\npagamento liquido da nf. 4060 - sei 89857251.\n.\nrecomposição ao fundo rotativo secult.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600089","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9770,"532.00","17","ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos do \npalácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado \nna cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. \nsislog: 114577. conforme dados á saber:\n- nf 262, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 532,00 - líquido","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [9771,"47454.53","6","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes as com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de junho/2026. \n. \nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 47.454,53. \n. \npdf 2025215300208. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2026","53","2026-07-23","julho","7","2026215305300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [9772,"1058.44","7",".\nipof 2025170100180\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri\nga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece\nssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç\não anexa ao processo.\n.\n- junho/2026...........r$ 1.058,44\n.\nejs\n.","delma martins costa teixeira","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [9773,"1294.75","40","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es\ntado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços\nde transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen\ntos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi\nás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de\nled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20\n2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;\n..\n- nf 1491  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e\nfesta junina sede da seduc\n- valor total dos serviços r$ 25.895,00\n** issqn r$ 1.294,75\n..\n.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-16","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [9774,"304.00","6","contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente\nde integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03972951 referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 304,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 304,00 líquido","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700022","2026","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [9775,"1159.35","1","taxa de controle e fiscalização ibama (tcfa) referente ao 2º trimestre do ano 2026. taxa é cobrada anualmente e segundo a lei nº 10.165/2000, art.17-c é sujeito passivo da tcfa todo aquele que exerça atividades constantes do anexo viii desta lei. no anexo consta a categoria de indústria química e a descrição de fabricação de produtos.","instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500320","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.659.166/0001-02"],
    [9776,"6470.10","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9777,"175901.27","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-16","julho","7","2026240143600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9778,"55571.10","5","pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700148","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [9779,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","kamila silva mendes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500441","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [9780,"553.87","9","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22342 data emissão: 16/06/2026\n- referência: passagens aereas\n..\n** tam linhas aéreas\ngyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026\ngig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026\n** gol linhas aéreas\ncgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026\n** azul linhas aéreas\ngyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026\n..\n- valor total r$ 19.796,18\n- valor líquido r$ 553,87\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [9781,"2210.92","18","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços \nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 75 conforme segue:\n.\nr$ 49.676,84 bruto\nr$ 596,12 irrf\nr$ 2.210,92 inss\nr$ 1.490,31 issqn\nr$ 45.379,49 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-07-16","julho","7","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [9782,"3912.89","1","op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 1130 - a partir 25/06/2026 - mês de junho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [9783,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.4 município anapolis deputado coronel adailton beneficiario: associação missionária evangélia vida  objeto da emenda -custeio de folha de pagamento da equipe técnica, operacional e administrativa para continuidade da execução das atividades institucionais continuadas na unidade de anápolis/go, garantindo a manutenção da rede de proteção social especial do estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 375/2026\nepi 985.4 tf 375 jul","associacao missionaria evangelica vida","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500319","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.139.179/0001-25"],
    [9784,"68.98","91","sei 202600031005776, art nº - 1020260198592, boleto nº 28320690126195427, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor-go. conforme relatório n°  2539/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031005776, art nº - 1020260198501, boleto nº 28320690126195341, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor-go. conforme relatório n°  2539/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-01","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [9785,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diárias em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.","lais de castro viana","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500353","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [9786,"18.66","176","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n\nnf. 62665 r$ 18,66 \n.\nempresa: warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9787,"9006.66","1","despesa relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100191","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9788,"2250.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joana evangelista galvão (cpf: 530.606.011-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) filho, o(a) senhor(a) elmo rodrigues galvão (cpf:  324.112.431-20.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8464/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joana evangelista galvao","2026","246","2026-07-02","julho","7","2026240124600176","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.606.011-**"],
    [9789,"63735.00","2","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600090","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9790,"3855.90","6","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente junho de 2026.\n\nfatura equatorial nº 687839694. valor liquido. referência 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600096","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [9791,"48694.12","1","pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.","meta servicos e projetos ltda","2026","78","2026-07-21","julho","7","2026436107800056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [9792,"155.93","2","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de\nenergia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº\n10039945454 (deaem). pagamento de ir sobre a fatura nº 47141199\nref. 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700073","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9793,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100494","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9794,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500217","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0012-56"],
    [9795,"4817.91","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400282","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9796,"103600.00","2",".\nprocesso 202600010044847- vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1698 (92534623)\n.\nvila/faec - complemento anestesia /abril/2026..............103.600,00","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-07-23","julho","7","2026285003500015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [9797,"4870.18","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27006837 27433704 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","julia conceicao das neves","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001067","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.611-**"],
    [9798,"106516.26","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n........................\npolicl.goianesia-funev,rep. fund.rescissorio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91801987.\n.\nvalor pago...........r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9799,"2000.00","3","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100454","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9800,"569.37","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go.\n\nnf - 809 irrf. referência 06/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600190","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0001-92"],
    [9801,"41.42","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [9802,"7082.93","2","processo 202600010047990 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14465 - ir\n.\nemissão: 13/07/2026\n.\nvalor: r$ 7.082,93\n.\ndare: nº 12100002622600567","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200511","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9803,"13807.80","1","pagamento de nf n°27776116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4907.","reinaldo xavier moreno","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001759","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.167.391-**"],
    [9804,"1877.95","20","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.877,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9805,"73034.93","14","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento da nf 74-parte, conforme segue:\n.\nr$ 198.122,08 bruto\nr$   2.377,46 irrf\nr$  10.299,57 inss\nr$   9.906,10 issqn\nr$ 175.538,95 líquido\n.\nr$ 102.504,02 foram pagos no empenho nº 2026.2904.015.0003","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-07-16","julho","7","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [9806,"2481.14","1","valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004103518 que registra solicitação de contribuinte martins comercio e servicos de distribuicao s/a, cpf/cnpj: 43.214.055/0062-29. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.","martins comercio servico de distribuicao s a","2026","10","2026-07-23","julho","7","2026170401000005","2026","1704","encargos especiais","43.214.055/0062-29"],
    [9807,"1413643.72","12","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n..................................\nproc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep.custeio tc nº 03/22 (sei nº000036569085),ref.julho-2026 conf.sol.pag.92006326 .\n.\nvalor pago.......r$ 1.413.643,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).","fundacao pio xii","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [9808,"105400.00","1","pagamento à empresa acima, referente ao despacho 308/2026, emitida em 01/07/2026, relativo ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 2ª parcela, conforme despacho 308/2026/sgi, relativo ao mês julho/2026, no valor total de r$ 105.400,00.\nprocesso: 202600060000002\nipof: 2026400100204.\ngec","agencia goiana de gas canalizado s a","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026400100100002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.583.057/0001-11"],
    [9809,"13187.92","11","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, .\n\nrecibo global 06/2026. valor liquido.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [9810,"6707.09","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:07/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100221","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9811,"376.73","1","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis\n (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l\niquido.\n.\nnf...............ref...........valor\n426..............06/26........376,73\n.\nrmb","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [9812,"41076.16","1","pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100118","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026145100500122","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [9813,"16796.00","27","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos\npdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n..\n- nf 003857  data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 500  unidades camisetas\n- valor total dos produtos r$ 17.000,00\n- valor líquido r$ 16.796,00\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-22","julho","7","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [9814,"50.16","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100184","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9815,"14727.16","1","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil\nmetropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da\nfolha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf:\n***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa\ncivil, referente  ao mês  de junho/2026, conforme detalhamento \nabaixo:\n.\nduam n° 26083101610006360.\nvalor : r$ 14.727,16.\ndata de vencimento: 31/08/2026.\nipof n° 2026110100205.\nprocesso n° 202600013000124.\n.\nras/gpf.","municipio de goiania","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100321","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [9816,"680757.70","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100219\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-07-15","julho","7","2026400100200317","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [9817,"1600.00","11","proc.202500010047954 - ebd\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\nipof: 2025285000903\n.\nemissão: 02/07/2026\n.\ndare:12100002621201666\n.\nnota fiscal: 6582/junho/26/ir....1.600,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.600,00","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [9818,"361.50","51","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9819,"17.01","8","recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 17,01 (dezessete reais e um centavos), conforme fatura nº 627076 (sei 93281056). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n627076 17,01 07/26 27/07/2026 8715-7\nvalor total ............................ r$ 17,01.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [9820,"408.00","12","retenção do irrf do recibo do mês de junho/2026, referente\na locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base\nde cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por cento\nno valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de\nretenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [9821,"169.00","7","despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [9822,"2526.40","56","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 43843 (nf 134 r$ 800);\nnf 44129 (nf 61 r$ 558);\nnf 44337 (nf 74 r$ 320);\nnf 44340 (nf 34 r$ 98,4);\nnf 44463 (nf 8 r$ 128);\nnf 44425 (nf 10 r$ 80);\nnf 44718 (nf 4 r$ 1100);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9823,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<..........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","renato flavio goncalves da silva","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [9824,"1349.95","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 118/2025 (id. 91527009) e errata ao contrato nº 118/2025 (id. 91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9825,"8393.34","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12\n5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe\nrente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula\ndo ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai -\nserviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47 data de competência: 01/07/2026\n- vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 8.393,34\n..\nfundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-13","julho","7","2026240109900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [9826,"10398.77","5","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  15  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjul/05\natesto: \t22/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 183.961,75\ninss:\tr$ 6.070,74\n......\t\nnota fiscal:  16  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjan. a mai 2026\natesto: \t22/06/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 131.152,38\ninss:\tr$ 4.328,03\n......\t\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-07-10","julho","7","2026240102700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [9827,"1.00","10","fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200406","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9828,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  sebastião bernardes da silveira (cpf: 278.111.151-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) geraldo bernardes da silveira (cpf:  311.168.841-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9531/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","sebastiao bernardes da silveira","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026240101000102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.111.151-**"],
    [9829,"81.60","9","pdf:2024295200030\n500-05/26 ir.....................81,60.\n\n\nepn","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [9830,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","karine rodrigues de carvalho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [9831,"3750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao popular de saude de itapuranga - apsi","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.210.665/0001-92"],
    [9832,"175.43","58","pagamento de guia de locomoção 9995855-4/50. guia vinculada ao processo 5567114-25.2026.8.09.0178. processo sei nº 202000036011803.\ncódigo de barra: 34191.09032 29953.654422 21905.220006 1 15210000017543","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9833,"13732.23","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200194","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9834,"121.90","56","retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviç\nos executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go,\nconforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado p\nelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-1676\n8 (92200453).\n.\nnf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade\n- go - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 121,90\nissqn r$ 44,33\nirrf r$ 26,60\nlíquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006136306\nipof: 2025240100094\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-07-14","julho","7","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9835,"9694.61","10","fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente mês agosto/2026  - processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026319000400003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [9836,"23479.77","12","pagamento da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9837,"7293.32","12","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref.: ir\n.\ndare nº 12100002621201301\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n2333/junho/26/ir....02/07/2026.....7.293,32\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [9838,"105821.54","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400293","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9839,"0.00","2","pdf: 2026290600367\ndata do empenho:10/06/2026\n.\nobjeto: trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional, em razão da reforma e readequação de seus espaços físicos. a medida visa garantir sinalização visual adequada, facilitando a localização dos setores e a orientação do público usuário dos serviços públicos, promovendo maior organização, acessibilidade, eficiência no atendimento e padronização da comunicação visual da unidade.\n.\nvalor: r$ 912,00\n.\nipnm","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700166","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9840,"1294.23","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: julho/2026\n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026140100300041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9841,"54359.09","7","pdf:2025295000069\n205-06/26 liq....................54.359,09.\n\n\n\nepn","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-07-02","julho","7","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [9842,"73.22","9","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 766044.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [9843,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 935 município cristalina/go deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual adelvina flores ribeiro (inep 52045617) (00.755.917/0001-04 - conselho escolar adelvina flores ribeiro) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4006, rex 5329.  autorizo da despesa e indicando a dotação orçamentária: despacho nº 2656/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar adelvina flores ribeiro","2026","259","2026-07-01","julho","7","2026240125900141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.755.917/0001-04"],
    [9844,"394.54","12","recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt goianira, ref. junho/2026. base de cálculo r$ 6.000,00\ne alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [9845,"219.34","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100224","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9846,"0.00","41","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9847,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de julho/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100150","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [9848,"3136.57","22","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9849,"1590194.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","208","2026-07-29","julho","7","2026240120800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9850,"6820.00","1","contratação de empresa especializada para a confecção de camisetas personalizadas, confeccionadas em malha 100% algodão, fio 30.1 penteado,de identificação visual e fortalecimento da identidade institucional do distrito de inovação da secti. dispensa eletrônica nº 187/2026. sislog 120754 -202614304000976. ipof 2026310100245.\n#\npagamento da nf 63 (93194213). ateste sei 93194296.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","88","2026-07-29","julho","7","2026310108800006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.659.975/0001-46"],
    [9851,"28033.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rpps)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100325","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [9852,"666.67","1","contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº 17101.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [9853,"127.89","19","pagamento do issqn retido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 127,89 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [9854,"2118.45","12","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -\nsaas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas\ncontemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão\nde indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade\nem mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026\n..\n- nf 831  data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 4ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local\njunho/2026\n- valor do serviço r$ 23.760,00\n** irrf r$ 1.140,48\n..\n- nf 832 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis\ntema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026\n- valor do serviço r$ 20.374,43\n** irrf r$ 977,97 \n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [9855,"4.26","10","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n360-issqn\t3.3.90.39.11\t07/07/2026\t06/07/2026\t4,26\t4,26","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [9856,"41.32","1","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944405 (arla), ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 41,85 bruto\nr$  0,53 irrf\nr$  0,00 inss\nr$  0,00 issqn\nr$ 41,32 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-16","julho","7","2026290401600018","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [9857,"191855.02","15","ordem de pagamento para quitar despesa mensal com a tarifa de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 529121. valor liquido.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9858,"2473.35","2","pagamento relativo a irrf militar da folha de pagamento dos\nservidores do regime próprio de previdência social – rpps da\nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho \nde 2026, no valor de r$ 2.473,35.\nipof n°2026110100185\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100303","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [9859,"127040.89","2","recolhimento de issqn aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, refe\nrente ao 1º termo aditivo  ao contrato n° 125/2025, cujo objeto  a prorroga\nção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de\ntransporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n.\n019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se\ncretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem\nindustrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47   data de competência: 01/07/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 2.540.817,82\n** issqn r$ 127.040,89\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-10","julho","7","2026240109900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [9860,"0.00","2","pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curs\no gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified interna\nl auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de\npessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do\nsislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamen\nto refere-se a nf nº 201. ipof: 2025150100066.","licitapro consultoria ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026150101100011","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","60.342.095/0001-53"],
    [9861,"5.11","13","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 1685 r$ 5,11;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9862,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","nayara ferreira carvalho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500450","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [9863,"475.20","3","pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 475,20. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 00036 do dia 27/06/2026. liquido. instalação e configuração de equipamentos de acesso para 2 (duas) catracas com leitor facial e 1 portinhola pcd. total secionado: r$ 475,20. processo sei: 202600029002106.","unlock acessos digitais ltda","2026","12","2026-07-13","julho","7","2026186301200012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","30.943.436/0001-85"],
    [9864,"899.47","39","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3922 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9865,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","osmar patrick branquinho loures","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500843","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.764.321-**"],
    [9866,"294947.48","4","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505\ninss-ret.dativ.06/26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026195000100001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [9867,"3900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","laura duarte santana","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500288","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [9868,"1930094.35","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 139.","bravia engenharia e arquitetura","2026","78","2026-07-23","julho","7","2026436107800031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9869,"156.99","3","pagamento da fatura:\nnº documento\tvalor a ser pago\n9959419\t52,33 \n9959420\t52,33 \n9959421\t52,33 \n------------------------------------------------------------------------\ntrata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás.\nsislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026   -   seq.7","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700012","2026","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [9870,"172283.47","8","pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-07-21","julho","7","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [9871,"152950.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da  diretoria de obras rodoviárias\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","91","2026-07-08","julho","7","2026436109100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9872,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","leticia martins lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500503","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [9873,"400000.00","2","processo sei nº 202600042005365\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de  equipamentos, (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de porteirão - go. requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648).\n.\nrequisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330),\n despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648).\n.\ngoiasc/porteirao:..................400.000,00\n.","fundo municipal de saude de porteirao","2026","200","2026-07-09","julho","7","2026285020000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [9874,"2984.22","5","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).\nnota:\n1355\t3.3.90.39.57\t06/07/2026\t06/07/2026\t2.984,22\t2.984,22","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","21.876.089/0001-24"],
    [9875,"0.00","4","recolhimento de inss aliquota 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, refe\nrente ao 1º termo aditivo  ao contrato n° 125/2025, cujo objeto  a prorroga\nção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de\ntransporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n.\n019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se\ncretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem\nindustrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 47   data de competência: 01/07/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 2.540.817,82\n** inss r$ 83.846,99\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-13","julho","7","2026240109900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [9876,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 33.18 município goianira/go deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario:associação efúgio centro de acolhimento referencial de mulheres adolescentes e crianças vítimas de violência do estado de goiás  objeto da emenda- fortalecimento da rede de proteção e atendimento especializado às mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência em goianira-go modalidade: termo de fomento nº 389/2026\nepi 33.18 tf 389 jun","associacao efugio - centro de acolhimento referencial de mulheres adolescentes e","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500289","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.785.351/0001-06"],
    [9877,"2400.00","4","pagamento relativo a devolução de recursos  realizada aos cofres públicos na conta : banco 001, ag. 0086-8, cc 014580-7,  pela professora cleunice pereira da silva, cpf 807.757.481-53 ,  que foi repassado à professora, indevidamente, pelo conselho escolar caixa escolar escola municipal jardim imperial,   a título de bonificação do prêmio leia 2025, que é a  premiação das escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. conforme documentos anexo ao processo 202200006077736  (sei  92546046 e 92673409).\nconselho escolar caixa escolar escola municipal jardim imperial , cnpj: 00.669.035/0001-18, banco do brasil, ag. 1934, conta corrente 00024944-0.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","48","2026-07-13","julho","7","2026240104800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9878,"24.07","4","202600025090939-pagamento irrf conforme nota fiscal nº 1142, fornecimento de\nguardanapos de papel no valor r$24,07 ateste (92785898)\n\nmais negocio ltda cnpj-094556.840/0001-8\nagencia -1626\nproduto - 4995","gesner comercial ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800096","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [9879,"2750.00","1","pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor do estagiário geraldo batista gondim neto, cpf nº 035.239.821-38, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202400003011670.","geraldo batista gondim neto","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026145100500117","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","***.239.821-**"],
    [9880,"5606.26","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","edson andrade cabral","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [9881,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","joao pedro dos santos silva","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.439.048-**"],
    [9882,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","yohanny souza silva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [9883,"30513.80","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como àatualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de junho de 2026, conforme faturas nº16597 e 16827.\npdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [9884,"1200.00","9","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1425 (sei 93157039) (ref. junho/2026) (item 1)\n do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (softwar\ne as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem\ncomo a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na\n utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de\ncustomização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n.\nmfo\n.","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [9885,"743.62","10","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [9886,"4965.30","1","202400025099668-sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade\nde araarças. ateste-92159836","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-07-03","julho","7","2026296102800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [9887,"3075.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obra unida a sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.167.765/0001-46"],
    [9888,"2250.00","1","diárias para jéssica sara santos peloso  referente à viagem a serviço da procuradoria da goiastelecom no  (curso de capacitação com extrema relevância para a goiastelecom junto com a equipe multidisciplinar que atuam nas contratações da estatal) em foz do iguaçú - pr periodo de 25/04/2026  a 30/04/2026.","jessica sara santos peloso","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026409100400047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [9889,"8858226.25","13","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial- julho/ retificada (92386415) custeio………….r$ 8.858.226,25","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [9890,"11247177.39","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, irrf.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100169","2026","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [9891,"265000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 650.2 município ceres deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para implantação de sala multissensorial pela associação de pai e amigos dos excepicionais, inscrita no cnpj sob o nº 02.381.911/0001-31, sediada no município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº  1268/2026/seduc/coordastec-16768.\ntermo de colaboração n°446/2026 assinado e publicado.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","259","2026-07-03","julho","7","2026240125900093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.381.911/0001-31"],
    [9892,"21068.23","4","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695\n.\nfatura.......valor r$\n157251......5.189,87\n157463......1.556,11\n156896.....14.322,25\t\n.\ntotal a pagar:\t21.068,23","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [9893,"6193.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500272","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.561.185/0001-50"],
    [9894,"2828.43","4","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  \n.\nrd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217.\n.\nemissão: 30/06/2026\n.\ndare: 12100002620500570\n.\naluguel/junho/26/ir.....2.828,43 \n.\ntotal a pagar:\t2.828,43","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [9895,"1273.07","30","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 997. valor irrf. referência 06/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [9896,"7815.25","7","valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do líquido do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036008101. nf nº: 1238.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-07-02","julho","7","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [9897,"146.80","1","pagamento de boleto de taxa de uso de solo p/ festa e evento, evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445","municipio de goiania","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026180100100013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [9898,"4499.83","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 27/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700157","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9899,"1334.32","4","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000402","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9900,"4641382.94","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de consignação – empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500457","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9901,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do  fundo rotativo da 2ª seção do estado-maior estratégico - pm/2, conforme a descrição da requisição de despesa 16 (88964038)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100618","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9902,"1043638.16","11","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100475, processo sei nº: 202600036010083, nf:25624 liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-06","julho","7","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [9903,"1725.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro terapeutico fica vivo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500264","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.018.663/0001-03"],
    [9904,"14994.14","2","pagamento nota fiscal n° 27077488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3469.","aucirene xavier borges de souza","2026","60","2026-07-03","julho","7","2025320106001263","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.551-**"],
    [9905,"233342.20","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - ipasgo. processo se\ni 202600036001213.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100183","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [9906,"256736.47","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-07-17","julho","7","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [9907,"576.00","4","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9908,"29618.18","9","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\ndespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi\ndor horacio ferreira martins - 06/2026. (92880932).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9909,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","hamilton barbosa napolitano","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.768.501-**"],
    [9910,"7.48","1","processo sei nº 202600010040654 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº 44/2026 \"e\", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida, 0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202227\n.\nnota: 28281\nemissão: 03/07/2026\nvalor: r$ 7,48\n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [9911,"33783.64","7","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  férias  abono clt, mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100205","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9912,"362.25","10","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel\npara sediar a dpca-anápolis. pagamento do ir ref. 05/2026.","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [9913,"100000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [9914,"1373.75","8","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\nservidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 20250\n0005029195\n.\nconforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0\n051\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n - conta crédito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026300100100303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9915,"600.44","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000031795940.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9916,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","joao felipe mota","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.316.068-**"],
    [9917,"26521.44","1","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de maio/26. nf. nº 7616.\ntotal selecionado: r$ 26.521,44.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [9918,"1370.72","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300229","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [9919,"4519.10","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neila godoi marques reis (cpf: 342.054.971-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) iradi de godoi marques (cpf:  936.703.201-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9255/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","neila godoi marques reis","2026","246","2026-07-13","julho","7","2026240124600182","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.054.971-**"],
    [9920,"2625.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","asilo sao vicente de paula","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500267","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.810.947/0001-26"],
    [9921,"50000.00","2","pdf:2025295000389\n328-04/26.......................50.000,00.\n\n\nepn","mwd negocios & soluções ltda","2026","32","2026-07-13","julho","7","2025295003200002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.157.698/0001-38"],
    [9922,"566.67","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, estagiários-ciee e sead bolsa-vr.líquido + auxilio transporte, referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026326200600079","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9923,"159.90","4","contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.","love fibra internet ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500127","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","51.241.202/0001-66"],
    [9924,"2057.52","10","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000429","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9925,"2678.13","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.","lima servicos ambientais ltda","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026436100800032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [9926,"600.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300253","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [9927,"10768.87","9","férias abono – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6786/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3756/2026/agehab/grsg (93513351). sei 202600031006519.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100215","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9928,"3868.99","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [9929,"88899.14","1","folha de pagamento ref. julho/2026 - apropriação de despesas - irrf","estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300147","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [9930,"240.00","7","contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [9931,"2951604.55","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf. nº:  142, 143, 144, 145, 146, 149, 153, 156, 159, 158 parte, 160, 157, 147, 154, 152, 150, 148 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026438000700011","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [9932,"404.98","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9933,"542453.69","4","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 1\n.\nnf 2371 r$ 542453,69 (nf 1166 televisão record );\n.\ntotal a pagar:\t542.453,69\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [9934,"367799.68","12",".\nipof 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6995, de contratação\nde uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil).\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [9935,"4249.48","77","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 56 ref 06/2026  r$ 4.249,48(92135578) ateste.\npagamento on line.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-06","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [9936,"123.16","27","lvc\n\n**\n\n01) proc.: 202600010004660 - nf 181 - issqn: r$ 56,28, emitida em 14/06/2026. evento: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde\", realizado dia 11/06/2026, em jataí.\n\n**\n\n02) proc.: 202600010035799 - nf 184 - issqn: r$ 66,88, emitida em 21/06/2026. evento: oficina de preenchimento da ficha de notificação e ferramenta go.data para evali e anemia falciforme, realizado dia 18/06/2026, na unifan, em aparecida de goiânia.\n\n**\n\nportaria 8476/2025.contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. \npregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde.","ms eventos ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [9937,"4771.16","2","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\ncondomínio julho 2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026190101100077","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [9938,"296.32","100","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9939,"366.42","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento julho 2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800217","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [9940,"12334.24","7","recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re\nferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even\ntos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de\nserviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658\n- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 74  data de emissão: 24/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi\npes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$ 616.712,20\n** issqn r$ 12.334,24\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9941,"809195.20","5","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600180","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9942,"3051.99","7","pagamento relativo a adicional variável – subsídio de \ncargo militar e abono farda mento da folha de pagamento \ndos servidores do regime próprio de previdência social \n– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente \nao mês de julho de 2026, conforme valores detalhados abaixo:\nsubsídio cargo militar r$ 3.000,00\nabono fardamento       r$    51,99\ntotal..................r$ 3.051,99\nipof n°2026110100184\nprocesso n°202600013002020\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100297","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9943,"1097.01","11","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para\nsediar o depósito para guarda de materiais das unidades da\ngerência de assessoria pcgo. pagamento do ir ref.\n05/2026.","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [9944,"6927.58","12",".\n*ipof:2025170100111*\n.\nordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 755, do\ncontrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qu\nalitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representaçã\no para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vin\nte)meses (03/07/2025 à 07/03/2027).\n.\nmfo\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [9945,"5880.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500493","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.518.880/0001-01"],
    [9946,"2500.00","1","ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de junho.\n- pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente \nà compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do \npix 67736436038 , conforme nota fiscal eletrônica n° 31,113 , série 1, \nfolha 1/1, de 30/06/2026. processo nº 04/2026\nvalor: r$ 2.500,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700306","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9947,"25025.25","5","pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.\n\nnf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo\n\ninss: r$ 1.071,12\nissqn: r$ 1.391,06\nir: r$ 333,86\nlíquido: r$ 25.025,25\n.\nconforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006120519\npdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311\ncno: 90.026.12858/74\ncod. pagto: 26\n.\nisabel","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-07-27","julho","7","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [9948,"2394.76","9","pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\nfaturas/liquido - ref.: mês junho/2026:\nprotege 60%\n.\n2606.000118745 - r$ 1.078,56\n2606.000118746 - r$ 934,52\n2606.000118904 - r$ 381,68","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [9949,"50996.96","1","pdf: 2026290100311; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - ipasgo pm............................r$ 50.996,96","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100316","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [9950,"83193.18","1","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - ateste-91963669","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800115","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [9951,"5250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associa o de prote o e assistencia a infancia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.486.587/0001-16"],
    [9952,"15051.92","1",".\nproc pgto 202500005009930-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 384/abr/26 - liq...............r$ 15.051,92\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500187","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [9953,"2440265.01","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200132","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9954,"35609.72","18","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9955,"1411.30","14","pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin\nha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta\nsecetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061\n20687, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.754 data de emissão: 03/07/2026\n- referência: 11 unidades\n- valor total r$ 1.411,30\n- valor líquido r$ 1.411,30\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5","gas e mais comercio ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [9956,"0.00","15","pdf:\t2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\npla.vale trans/07/26\nref. a julho/2026\n\nvalor........................2.115,19","redemob consorcio","2026","8","2026-07-02","julho","7","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [9957,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.7 município jesupolis deputado lineu olimpio beneficiário: prefeitura municipal de jesupolis objeto da emenda - aquisição de uma prensa enfardadeira para  município de jesúpolis. modalidade de aplicação: convênio nº 268/2026\nepi 884.7 con 268 ju","prefeitura municipal de jesupolis","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400072","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.623.501/0001-34"],
    [9958,"9600.00","201","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n52/35511-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t07/07/2026\t02/07/2026\t9.600,00\t9.600,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9959,"1572.46","12","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 103031.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [9960,"4116.78","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27675282 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6514","edineia alves rocha","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001232","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.297.861-**"],
    [9961,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","medlely miranda carvalho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500239","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [9962,"14992.00","1","pagamento nota fiscal n° 27733759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3800","heuda maria lopes luz","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000099","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.537.943-**"],
    [9963,"7940.31","1",".\npagamento de encargos referente ao fgts, da secretaria de estado da administração-sead, ao período de junho/2026.\n.","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026180100800253","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [9964,"100.00","7","contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [9965,"932.82","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104;\n- parcelas: 1 de 9;\n- i.d. depósito: 081250000031801401.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-07","julho","7","2026240120700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9966,"13115.55","5","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria\n-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200411","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9967,"1425.79","4","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf419 118.815,92\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9968,"920.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700190","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [9969,"143088.02","1","pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.","etica construtora ltda","2026","65","2026-07-24","julho","7","2026436106500011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [9970,"2288.49","41","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 041","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [9971,"265.55","8","processo 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 2015/jun/2026/ir - emissão 06/07/2026\n.\ndare nº 12100002621201633\n.\ntotal a pagar:\t265,55\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-07-15","julho","7","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [9972,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 13ª cipm  - 2º trimestre 2026 (88549818)\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100339","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9973,"65524.79","3","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  ferias-abono, mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100201","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9974,"8000.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","carolina janet pastor humpiri","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500658","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.600.061-**"],
    [9975,"15337.86","1","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100562. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 parte.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [9976,"5305.18","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27796536 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5224.","salvador luiz antonio de sousa junior","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001706","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.356-**"],
    [9977,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ludmila nascimento da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500505","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [9978,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500599","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [9979,"12318.49","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 153 ref 05/2026  r$ 12.318,49(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9980,"649.50","1","trata-se da ação cível nº 5502756-78.2025.8.09.0051, ajuizada por beatriz coutinho brito em desfavor da metrobus, na qual a autora pleiteia indenização por danos morais e materiais, pensionamento e custeio integral de tratamento médico, em razão de alegada queda ocorrida em 25/02/2025. faz-se necessária a interposição de agravo interno, com o respectivo recolhimento da guia de preparo.\nnota:\n211/2026\t3.3.91.47.06\t30/06/2026\t30/06/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-01","julho","7","2026409301100027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9981,"3662.04","1","despesa  relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100203","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [9982,"6723.14","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59,  relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","23","2026-07-15","julho","7","2024436202300126","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [9983,"2840.08","17","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675).\n.\n.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.\ninss r$ 2.840,08\nissqn r$ 1.549,14\nirrf r$ 619,65\nlíquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006121084 .\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9984,"166.60","5","valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na\nprestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras \nmatérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa \nnº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.947, do dia: 03/07/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho \nnº 275/2026-geals - 13/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 13/07/2026, no valor de:............r$ 166,60.","editora diario do estado eireli - me","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026326100900172","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.946.442/0001-93"],
    [9985,"1173.76","5","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndescontos/pessoal civil - desconto da 2ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara das fazendas públicas comarca de turvânia-go, processo nº 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. \n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados bancários:\nbanco: 104\nagência: 4418\noperação: 040\nconta: 01502331-4, relativo a 2ª parcela, no valor de.....r$ 1.173,76.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100151","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9986,"27368.15","10","pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 15, 16 e 17 líquido.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [9987,"4500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","conferencia s o vicente de paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500242","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.697.175/0001-25"],
    [9988,"3761465.51","1","pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-24","julho","7","2026436107800046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [9989,"238.20","2","prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103\nvigência: março/2026 a março/2027.\n#\npagamento da nf 03951417(93053083) e nf 03973170 (93051862). conforme despacho nº 524 (93051911). competencia: 05/2026 e 06/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600062","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [9990,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.18 município estrela do norte deputado antonio gomide beneficiario: município de estrela do norte/go objeto da emenda - aquisição de instrumentos musicais p/ fanfarra do programa peti - sec. mun. de assistência social, município de estrela do norte/go modalidade: convênio nº 190/2026\nepi 951.18 con 190ju","prefeitura mnicipal de estrela do norte","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400049","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.800.465/0001-90"],
    [9991,"14622.88","28","ipof:\t2025295000107\n625 - 06/26 - liq.......3.769,16 \n628 - 06/26 - liq.......7.311,43 \n673 - 06/26 - liq.......3.542,29\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9992,"121074.20","10","proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na \nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf: 901 - junho/2026........................ r$ 121.990,77.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [9993,"120.00","8","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci","ilimitech itapirapua ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [9994,"22694.65","31","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004033824\t5976290-87.2025.8.09.0051\t040253502392607168\n202600004033830\t5687981-74.2025.8.09.0051\t040253502402607165\n202600004033833\t5198015-05.2024.8.09.0051\t040253502412607168\n202600004033839\t5594891-89.2024.8.09.0069\t040482200032607166\n202600004033841\t5928678-63.2025.8.09.0178\t040125400082607160\n202600004033842\t5273487-89.2025.8.09.0014\t040478200012607169\n202600004033910\t6041776-06.2024.8.09.0099\t040430500012607166\n202600004033935\t5208020-67.2026.8.09.0164\t040422200022607166\n202600004033946\t5382500-81.2024.8.09.0006\t040001400332607168\n202600004033973\t5862451-25.2025.8.09.0006\t040001400342607160","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9995,"56585.25","4","pdf: 2026290600146\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nfatura...........ref...............valor\n350885831........06/26.............56.585,25\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290600700120","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [9996,"50979.60","8",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 30 de 19/06/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para a secretaria de estado da economia. prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nejs\n.","oxford business masters no brasil ltda","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026170101400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [9997,"163307.00","9","202600010009457 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 28/liquido - emissão 23/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t163.307,00\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-07-03","julho","7","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [9998,"53.87","6","valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato\nnº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o \nfornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local da agrodefesa de chapadão do céu, rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante nexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho \nnº 076/2026-geals, do dia: 14/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato \nem: 14/07/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 510004753851-0.....vencimento: 17/08/2026....valor.....r$ 53,87.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026326101100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [9999,"61182.10","1","ordem de pagamento para complemeto do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 07/2026\nnf 667 - r$ 61.182,10","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026305200800003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [10000,"2019.84","4","pagamento irrf da nf 304/26, referente ao fornecimento de recursos humanos - copa quilombola campos belos. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-07","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10001,"3965.08","11","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 126202/mai/26/liquido\n.\ntotal a pagar:\t3.965,08\n\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-07-21","julho","7","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [10002,"0.00","1","processo 202600005009776 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município colinas do sul deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de colinas do sul - go. requisição de despesa 528 (91487533), conforme parecer 246 (90035693), despacho 2373 (90108487) e despacho 688 (90250378).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [10003,"234530.76","3","valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1748 e 1749.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-07-24","julho","7","2025436104800097","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [10004,"12007.66","5",".\nproc. 201900010030076. hls.\n. \nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. \n.\n65474/maio/2026  ....................... r$ 12.007,66.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-07-02","julho","7","2026285006700043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [10005,"32644138.43","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nipasgo saude.......................35.340.420,45","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600104","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10006,"310.41","21","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126179840, 28320690126179964, 28320690126180981, 28320690126181086, 28320690126181435, 28320690126184307, 28320690126184585, 28320690126184611 e 28320690126186677). despacho nº 228. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-07-06","julho","7","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [10007,"497.00","23","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10008,"35300.10","1","pagamento de indenização por desapropriação de rogério moretti mariano (cpf nº ***.605.271-**), casado em comunhão parcial de bens com íris vieira da silva mariano, residentes e domiciliados no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como \"vila grupinho\" (ou \"povoado grupinho\"), zona rural, caldas novas/go. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139. processo sei 202600036002724. favor depositar no banco: caixa econômica federal (código 104), agência: 1839, operação: 3701, conta corrente: 582133473-6. beneficiário: rogerio moretti mariano cpf \t603.538.561-34.","rogerio moretti mariano","2026","85","2026-07-29","julho","7","2026436108500107","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.538.561-**"],
    [10009,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","plinio silva de sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500513","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [10010,"28015.70","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: adicionais diversos; \n\nvalor...................r$ 28.015,70.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400186","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10011,"1600.00","1","pagamento do líquido da nf 34478, emitida em 23/06/2026 referente a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais(material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis), relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.600,00 (valor total da nf r$ 15.190,00). processo 202600005008519 ipof:2026400100203.jccr.","copel comercial de pecas ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700246","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.528.743/0001-64"],
    [10012,"2223.16","2","retenção de irrf alíquota 18,53% sobre o valor mensal constante \nno contrato de locação do imóvel nº 207/2018, celebrado entre\na seduc goiás e a locadora flavia rezende 895.567.121-00\nperíodo de 01-31/07//2026\n.ipof 2025240101538\n.processo 201800006005220\n....\n\nafoap","flavia resende","2026","355","2026-07-30","julho","7","2026240135500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [10013,"1351.35","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. \n.\npagamento liquido da nf.68132, referente a despesa com fundo rotativo da secult.\n.\nrecomposição ao fundo rotativo - sei nº92359533.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600038","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10014,"233910.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da  diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026436109200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10015,"2485244.11","7","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","8","2026-07-07","julho","7","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [10016,"6692.27","1","pagamento conforme a fatura n° 2026054270312 do mês de\njunho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100234. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600104","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10017,"360.65","93","pagamento do inss da nf 376,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10018,"90.00","6","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.","a l a informatica ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [10019,"844.99","6","valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de junho/2026, pdf 2024436101533, processo de pagamento sei nº 202600036011807 fatura 504673 liquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [10020,"33299.76","86","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 62 ref 07/2026  r$ 33.299,76(93349778)-(93374274)ateste.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-27","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10021,"328.02","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397).\n\nfatura conta tim nº 5782720600 irrf. referência 05/2026.","tim s a","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [10022,"341666.66","1","parcela 24/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500387","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [10023,"14.32","4","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.\n*\npagamento do issqn da  nota fiscal nº 347 - referente a passagem aérea - no mês de julho/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026316100700007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [10024,"40.25","4","valor para pagamento do iss do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026436100600046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [10025,"615.94","2","processo sei nº 202600010040654 - mc \n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº 44/2026 \"e\", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida, 0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42.\n.\nnota: 28281\nemissão: 03/07/2026\nvalor: r$ 615,94\n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200496","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [10026,"4500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro de reabilitacao do preso e egresso","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500390","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.857.994/0002-48"],
    [10027,"326.88","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026420101100007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10028,"1420.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100119","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026145100300008","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [10029,"308.28","18","ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato \nn. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, \ncelebrado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa oi s.a referente à aquisição de \nsolução de telefonia voip, com a finalidade de atender \nas necessidades de expansão e modernização da \ninfraestrutura de telecomunicações da secretaria \nde estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 308,28 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [10030,"13125.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","fundacao assistencia do menor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500492","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.573.297/0001-58"],
    [10031,"565.53","2","processo 202600010016811 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (88800170). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 239/2026/ses/cmac-spj (sei 88819904), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 80996\n.\nemisão: 29/06/2026\n.\nvalor: r$ 565,53","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200339","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [10032,"3165.89","6","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar\na deam-formosa. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 3.165,89 líquido","glaicon brito freire","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700066","2026","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [10033,"3505.68","2","pagamento irrf da nf 83/26, referente a estrutura do evento paradesporto 2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto paradesporto 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","23","2026-07-17","julho","7","2026260102300006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [10034,"209652.35","6","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2026. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2026","36","2026-07-22","julho","7","2026170203600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [10035,"2031.67","21","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el\netricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de\ninstalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic\no e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr\nico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 em\nitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-07-16","julho","7","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10036,"300000.00","1","processo 202600042004904.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis e exames  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guaraíta -go. requisição de despesa 640 (92277436), conforme manifestação favorável parecer 300 (90698880), parecer 745 (90748475), despacho 2964 (91239092).\n.\ngoiasc/guaraita:....................300.000,00 \n.","fundo municipal de saude de guaraita","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.284.175/0001-94"],
    [10037,"406.68","4","pdf:2025290100172\n731 - liq........................406,68.\n\n\nepn","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290100700131","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [10038,"2894.81","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100189","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10039,"2208.50","2","pagamento referente á nota fiscal nº27535515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6402.","luzimar olveira martins dos santos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001353","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.109.471-**"],
    [10040,"601692.00","4","pagamento do valor líquido da nf 1018, relativo ao contrato 27/2025, referen\nte à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios\ngoianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre\n o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de\nestado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento r\neferente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.","forza distribuidora ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.135.499/0001-45"],
    [10041,"24611047.40","6","principal da parcela nº 104/120 do contrato de dívida interna nº 0473.716-43, celg-par, conforme despacho nº 433/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026170200800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [10042,"200.00","1","solicitação de reembolso , relativo a despesa realizada com hospedagem no planalto's hotel ltda, pelo colaborador, wallisson silva mendes  no dia 30 de junho de 2026, durante a realização do programa goiás social na cidade de goianésia/go- processo nº 202600055000368.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500385","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [10043,"36746.26","6","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal.  aluguel\n.\nipof: 2024285002688\n.\nalguel/junho/26....36.746,26 \n.\ntotal a pagar:\t36.746,26","cis participacao e investimentos ltda","2026","109","2026-07-16","julho","7","2026285010900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [10044,"1650.00","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 104.105/2026 - 202600020009801","universidade estadual de goias - ueg","2026","24","2026-07-01","julho","7","2026406202400009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10045,"4522597.83","4","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nvencimentos e salários - líquido\nvencimentos efetivo............\t6.923.353,46\ndescontos (-36,31%)............\t2.382.601,06\ntotal..........................\t4.540.752,40.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100165","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10046,"1296.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","josiane machado santos","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026409300200095","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.723.846-**"],
    [10047,"527.37","11","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000529053 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [10048,"2372.04","16","pagamento do irrf retido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10049,"1177.96","2","202600025045478- nf 733 - hospedagem para servidores participarem arena and\n2026, em joão pessoa/fabiano ribeiro bueno. ateste- 93134920","afefe turismo ltda","2026","18","2026-07-22","julho","7","2026296101800059","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [10050,"2916.99","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/07/26 no valor de 2.916,99.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializadano\nfornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.conform\ne solicitação nº 108503 - sislog.nota fiscal nº 43432. referente aà aquisiçã\no de passagens aéreas no trecho goiânia/go – são paulo/sp, para participação do  3º encontro nacional dos contadores do setor de saneamento básico - enconsab, a ser  realizado no período de 19 a 20 de agosto de 2026.\nprocesso sei nº 202600029001958.\ntotal selecionado: r$ 2.916,99.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800064","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [10051,"909.65","3","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nliquido\n.\nnf: 25976\n.\nsei (92620507)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [10052,"241.89","12","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2983371, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 241,89 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [10053,"6.50","1","pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go - go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.","prefeitura municipal de sao francisco de goias","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500167","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.468.437/0001-80"],
    [10054,"1970.82","2","pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 824 irrf.","enapa - empresa nacional de pavimentação ltda","2026","131","2026-07-27","julho","7","2025436113100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.264.925/0001-14"],
    [10055,"18.72","105","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1594-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t18,72 \t18,72","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [10056,"1763841.56","6",".\n* ipof 2024170100142 *\n.\npagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme  apresentação\nda nfs-e 54 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [10057,"2005.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100385","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10058,"29.52","4","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de\nreserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na\ncionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis\nsão de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes\ntaduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des\nlocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524\n0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026\n- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026\n- valor total r$ 614,90\n** irrf r$ 29,52\n..\nobs.: boleto vinculado\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [10059,"18960.50","8","valor destinado a cobrir despesas de parte da 20ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de junho/2026, 2025436101386, processo de pagamento sei nº 202600036010963, nf nfs-e nºs 404 e 52.","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [10060,"1206.20","1","processo 202400010040287- crs\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027,  contrato  entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof.  2026285000790   serviços unidades adm.,\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n327/iss.............21/06/2026.....104,70 \n328/iss.............21/06/2026.....41,50 \n331/iss.............21/06/2026.....177,94 \n332/iss.............21/06/2026.....347,67 \n333/iss.............21/06/2026.....71,60 \n334/iss.............21/06/2026.....84,17 \n335/iss.............21/06/2026.....73,17 \n336/iss.............21/06/2026.....305,45 \n\ntotal a pagar:\t1.206,20","combate extintores ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000238","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [10061,"73487.68","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-07-01","julho","7","2026436105200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [10062,"1720.10","63","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10063,"8786.44","12","serviço jovem aprendiz - repactuação- recibo nº 389719- proc nº 202000055000453.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-07-10","julho","7","2025319000500002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.600.839/0001-55"],
    [10064,"518.47","29","op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 213 - mês de junho/2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [10065,"2207.97","28","ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. referese ao pagamento do irrf do mês 06/2026.\nnf 724 - r$ 519,65\nnf 725 - r$ 353,89\nnf 726- r$ 298,14\nnf 727 - r$ 3361,82\nnf 728 - r$ 343,11\nnf 729 - r$ 331,36","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [10066,"3050.36","1","pagamento do irrf da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.","msr engenharia ltda","2026","15","2026-07-08","julho","7","2026430101500001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [10067,"9733.11","17","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss referente nota fiscal n.° 389 - 05/2026.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [10068,"13791.58","97","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.65.73-74.78/2026 - 202600020002022.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10069,"2350.00","1","processo 202600010041295 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  sara marques oliveira. período de 03 a 15 de maio de 2026, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 38037 (90641587).\n.\nvl: 2.350,00","jessica kalyta de oliveira marques","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900407","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.245.411-**"],
    [10070,"1111.11","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300231","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [10071,"713.33","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de vale tranporte de estagiários e monitores, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000349","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10072,"1468.70","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026210100300019","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10073,"8925.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500441","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [10074,"13393.53","24","pagamento da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [10075,"3.49","2","processo 20260010036278 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp  25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89915579). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 303/2026(sei 90079801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 283212 - ir\n.\nemissão: 11/06/2026\n.\nvalor: r$ 3,49\n.\ndare: nº 12100002621200435","ativa comercial hospitalar ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200401","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [10076,"54465.17","1","parte 2/2 do pagamento de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700207","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [10077,"2256.00","12","202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.256,00(92557859) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [10078,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a julho/2026.","fabiane nascimento de jesus","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [10079,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 838.16 município orizona/go deputado josé machado beneficiário: prefeitura municipal de orizona objeto da emenda - contratação de show artístico para realização das festividades em comemoração aos 176º  aniversário do nosso município de orizona-go  modalidade de aplicação: convênio nº 251/2026","prefeitura municipal de orizona","2026","16","2026-07-04","julho","7","2026190101600109","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.385.839/0001-10"],
    [10080,"186934.70","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de junho/2026, proc. nº 202600055000008.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026319000100192","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10081,"5629.42","3","pagamento referente á nota fiscal nº27567383 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4129.","cleuziane pereira tavares fernandes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000630","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.187.121-**"],
    [10082,"1124273.24","1","pdf:\t2026290600433\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\ninss empregador\n.\nvalor: r$ 1.124.273,24 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290600100230","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10083,"4410.00","7","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","liga dos amigos do jardim guanabara","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500437","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [10084,"18545.34","3","pagamento  da prestação de serviços de manut. predial preventiva, cor\nretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e nece\nssária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesd\ne manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha\ne a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do\ncentro cul tural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-07-07","julho","7","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10085,"459831.05","9","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 09/05/2026 a 25/06/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 92656864), e relatório 2719/26/cooinsp. 202600031005916.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-07-24","julho","7","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [10086,"1491.23","2","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 26.739 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 320,14\nnf.- 26.747 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 1.171,09\ntotal geral......................................valor r$ 1.491,23.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10087,"8022.45","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026420101200026","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10088,"6133.76","1","pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locaç\não de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para\nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, se\nguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de ca\nrga - renault master furgão) conforme: fatura: 1332, emissão: 01/07/2026, at\nestado: 02/07/2026, ref: 06/2026, valor: r$ 6.133,76 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700314","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [10089,"4237059.66","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 64/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010778, nf nº 598.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [10090,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 595 município goiatuba deputado veter martins objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de insumos hospitalares e produtos farmacológicos. requisição de despesa 474 (91179637), conforme manifestação favorável no parecer 1122 (89218675) e parecer 1122 (89218675) e despacho 624 (89677827).","fundo municipal de saude de goiatuba","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.814.099/0001-28"],
    [10091,"12035.50","5","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.035,50(doze mil trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme fatura nº 195968179(sei\n92475787), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do\ncaebm. pdf n° 2026290300001.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora\n195968179    12.035,50   29/06/2026    06/2026        4.344.274.012-16\n\nvalor total ..................................................r$ 12.035,50","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290300700014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [10092,"10500.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500491","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.625.000/0001-26"],
    [10093,"1893.60","10","pagamento líquido do issqn da nf 305/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização da copa quilombola cavalcante 2026. (guia será paga pela empresa). \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-24","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10094,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 606.13 município goiania deputado clécio alves objeto aquisição de 01 (um) veículo automotor, do tipo utilitário leve, para uso institucional da liga esportiva inhumense, visando ao fortalecimento das atividades de coordenação esportiva, transporte de materiais e apoio logístico nas ações desenvolvidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 443/2026 - serint\nepi 606.13/2026","liga esportiva inhumense","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700111","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.317.774/0001-76"],
    [10095,"9862.19","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100236","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [10096,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","vinicius halmenschlager","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500906","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [10097,"10600.43","6","licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).\n.\npagamento da taxa de condominio referencia mês de junho. sei - 92782048.\n.","condominio do edificio parthenon center","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600059","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [10098,"4350.00","6","pagamento para quitar com para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.001.883/0001-54"],
    [10099,"41787.14","8","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 244- liquido \t3.3.90.39.33 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t16.464,54 \t16.464,54 \nnf 245- liquido \t3.3.90.39.33 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t3.212,83 \t3.212,83 \nnf 246- liquido \t3.3.90.39.33 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t20.371,40 \t20.371,40 \n247 - liquido \t3.3.90.39.33 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t1.738,37 \t1.738,37 \n\ntotal a pagar: \t41.787,14","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [10100,"13971.01","63","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 34177 r$ 28,8 (nf 34);\nnf 34342 r$ 17,63 (nf 131);\nnf 34379 r$ 45,47 (nf 203 r$ 242,53);\nnf 34056 r$ 1080 (nf 621 r$ 5760);\nnf 34446 r$ 227,52 (nf 4477 r$ 1213,44);\nnf 34265 r$ 72,06 (nf 2694 r$ 384,31);\nnf 34822 r$ 129,6 (nf 372 r$ 691,2);\nnf 34370 r$ 273,6 (nf 94);\nnf 34896 r$ 28,8 (nf 1984);\nnf 34850 r$ 50,4 (nf 45);\nnf 34285 r$ 37,89 (nf 52);\nnf 34249 r$ 28,8 (nf 47);\nnf 35003 r$ 36 (nf 117);\nnf 35002 r$ 66,53 (nf 3798 r$ 354,82);\nnf 35014 r$ 108 (nf 490);\nnf 35032 r$ 144 (nf 449);\nnf 35105 r$ 28,8 (nf 62);\nnf 35074 r$ 10,8 (nf 667);\nnf 35075 r$ 10,8 (nf 191);\nnf 35077 r$ 21,6 (nf 96);\nnf 35043 r$ 14,4 (nf 128);\nnf 35042 r$ 36 (nf 60);\nnf 35130 r$ 144 (nf 74);\nnf 35076 r$ 9,98 (nf 176);\nnf 35004 r$ 28,8 (nf 15);\nnf 35078 r$ 14,4 (nf 51);\nnf 35138 r$ 18 (nf 64);\nnf 35139 r$ 21,6 (nf 553);\nnf 35140 r$ 10,8 (nf 525);\nnf 35148 r$ 108 (nf 2765 r$ 576);\nnf 35168 r$ 28,8 (nf 2843 r$ 153,6);\nnf 35147 r$ 10,8 (nf 121);\nnf 35144 r$ 21,6 (nf 422);\nnf 35142 r$ 18,72 (nf 82);\nnf 35172 r$ 14,4 (nf 1688);\nnf 35170 r$ 21,6 (nf 122);\nnf 35169 r$ 36 (nf 110);\nnf 35167 r$ 10,8 (nf 72);\nnf 35232 r$ 14,4 (nf 39);\nnf 35234 r$ 144 (nf 152);\nnf 35228 r$ 15,84 (nf 1689);\nnf 35389 r$ 32,4 (nf 129);\nnf 35334 r$ 28,8 (nf 278);\nnf 32978 r$ 144 (nf 1697 r$ 768);\nnf 35372 r$ 62,21 (nf 263 r$ 331,78);\nnf 35388 r$ 37,88 (nf 266);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10101,"81408.43","3","pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 -  vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.","incorporadora novo horizonte ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700179","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [10102,"7700.43","1","despesa com o  6º termo aditivo ao contrato nº. 39/2022 para supressão / renovação, vigência a partir de  27/04/2026, no valor global de r$ 197.175,50, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).\nnota:\n33544\t3.3.90.39.21\t25/06/2026\t25/06/2026\t7.700,43\t7.700,43","renove recauchutagem de pneus ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000375","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.749.514/0001-56"],
    [10103,"430.00","21","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10104,"10143.42","6","pagamento do imposto de renda da 03ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010501 nf 230 irrf.\n\ndare: 8584 0000 101-5 4342 0008 210-8 0002 6212 002-0 2030 2530 000-5","primor engenharia ltda","2026","58","2026-07-01","julho","7","2026436105800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10105,"3806.58","96","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10106,"31045.77","18","202500025105783 liq.nf 281094ref 05/2026 prestaçao de serviços admistrativos ateste 92453530 r$ 31.045,77.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-07-07","julho","7","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [10107,"1731.81","3","ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706\npagamento referente acréscimo de aproximadamente \n23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 \ndo contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação \nde empresa para o fornecimento de equipamentos e \nmateriais para a modernização da academia espaço saúde, \nincluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, \nconforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) \ne termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) \nmeses, vinculado às condições e especificações estabelecidas \nno edital. conforme dados á saber:\n- nf 46200, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, \nvalor 1.731,81 - ir","panthera leo equipamentos ltda.","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026160100800013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.962.266/0001-30"],
    [10108,"11874.70","7","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100200","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10109,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ricardo costa de santana","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.440.451-**"],
    [10110,"17163.33","1","pagamento  para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente estagiários e monitores mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026260100600064","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [10111,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","jennifer cristhine oliveira cabral","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500602","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [10112,"500.00","1","pagamento referente a guia de recolhimento da união – gru referente ao pagamento da taxa de fiscalização da aviação civil (tfac), destinada à homologação do aeródromo de goiatuba, informamos que o valor de r$ 500,00 (quinhentos reais)(92297530), com vencimento em 24/07/2026, conforme autorização (92459165). processo sei 202000036009717","fundo aeroviario - anac","2026","32","2026-07-16","julho","7","2026436103200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.471.457/0001-96"],
    [10113,"75.02","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localiza das em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses. pagamento liquido referente nota fiscal 602023247150-0 05/26.","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026326200600073","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","44.621.400/0001-90"],
    [10114,"28.85","12","pagamento do irrf retido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 28,85(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.\njccr.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-07-20","julho","7","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [10115,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 831 município sao luiz do norte deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de são luiz do norte, a ser designado para uso do distrito de lavrinhas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 666/2026 (91219360) e despacho nº 1965/2026/ses/cep (92634494).","fundo municipal de saude de sao luiz do norte","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.203.159/0001-20"],
    [10116,"13173.20","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [10117,"4830.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.","centro de educacao comunitaria de meninas e meninos","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500417","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.106.295/0001-06"],
    [10118,"1159.10","7","202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.159,10 (92557064).","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [10119,"552.99","12","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - junho/2026.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [10120,"889.10","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10121,"656.99","1","pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente\na julho/2026.\n. decisão judicial\n. parcela 23\n. luiz carlos de melo silva - cpf: 532.635.961-87 - pagamento feito para:\n. ana paula de oliveira lopes - cpf: 939.681.751-15\n- deposito judicial conforme processo 0702936-49.2023.8.07.0011\n- processo sei: 202400004082037","luiz carlos de melo silva","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000396","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.635.961-**"],
    [10122,"8564.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de 1 (uma) câmera dslr com lente, 1 (uma) mochila de transporte para a câmera, 1 (um) colete de trabalho para o fotógrafo, 2 (dois) cartões de memória, 2 (dois) carregadores portáteis e 2 (dois) bastão led para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 11 devidamente atestada.\n\nipof nº 2025336200098\nprocesso sei nº 202500024002290","63.886.028 anna gabrielly peres morais","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026336200800004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","63.886.028/0001-98"],
    [10123,"179100.52","9","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nno transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en\nsino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô\nnia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão\neletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 2024\n00006076960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n- valor líquido parte r$ 179.100,52\n..\ndados bancários: cef 104  ag 3723  c/c: 577935741-9\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [10124,"438.75","1","processo sei nº 202600010008731 - mc\n.\ndepósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais fixado no valor de r$ r$ 438,75 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), relativo ao processo nº 5893263-75.2025.8.09.0127 ajuizado por joaquim antonio goncalves requerendo o fornecimento de transporte e medicamentos.\n.\nprocesso nº 58932637520258090127\n.\nconta: 1827.040.01509609-0 \n.\nid: 040182700012607170\n.\nvalor: r$ 438,75\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200563","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10125,"2642.02","14","valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 iss.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-07-06","julho","7","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [10126,"15941.54","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo exercicio anterior - rra /estatutários (líquido), no valor de r$ 15.941,54. (ipof.2026426100197)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100170","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10127,"29943.30","14","pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de julho de 2026.\n- inativos r$ 676- pensionistas \ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10128,"80552.34","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para ipasgo saúde mês julho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100219","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [10129,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","lana de souza cavalcanti","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.454.801-**"],
    [10130,"294.00","11",".\nipof 2025170100045.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.\n.\nejs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [10131,"3887.52","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/2024 a 08/05/2025, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) , e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.","on incorporadora ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [10132,"12168.55","7","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 14 13.388,21\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [10133,"5074.76","9",".\nipof 2025170100223\n.\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - josé carlos rampelotti\n.\nejs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [10134,"25265.34","13","pagamento do liquido da nf 988772,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [10135,"145.78","1","fgts – referente rescisão - competência 07/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026436200100239","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10136,"146.80","1","taxas de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia do empreendimento conjunto habitacional madre germana – 2ª etapa, na plataforma simplifica goiânia, destina-se ao início do processo de inclusão da nova atividade econômica (cnae) no cadastro nacional da pessoa jurídica – cnpj da agência goiana de habitação s/a – agehab, em julho de 2026, conforme despacho nº 1387/2026/agehab/nfct-20038 (93254816). sei 202600031003486.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026436200500175","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [10137,"22297.38","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700420","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10138,"6345.08","11","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 431 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [10139,"17238.92","6","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n85liquidocomplemento \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t23/07/2026 \t17.238,92 \t17.238,92","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026420102800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10140,"48849.93","8","valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026438000030, processo  sei nº202600036009526, nf nº 52,57,58,59,60,61 e 62 -irrf \ndare: 8580 0000 488-2 4993 0008 210-4 0002 6211 008-3 4130 2530 000-5 \n-,48.849,93","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [10141,"13869.00","3","pagamento retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referente a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","14","2026-07-22","julho","7","2026126101400068","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10142,"2031.25","6","solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. julho - 2026 redemob julho 2026","redemob consorcio","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026190101000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [10143,"2899.78","21","processo 202300010062924-ejsa\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges\ntão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,\ngestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação\nde imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri\ncos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnota fiscal 111/jun/26 - emissão 06/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.899,78\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-07-21","julho","7","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [10144,"16531.39","34","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n665.................06/26.............16.531,39\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [10145,"2061.72","3","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10146,"188.57","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada \"zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação).","zenite informacao e consultoria s a","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500153","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","86.781.069/0001-15"],
    [10147,"115.28","13","refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços\nde impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipament\nos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneame\nnto de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção prev\nentiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de\ngerenciamento, visando atender as demandas da secami.\npagamento conforme: nf 548, emissão 02/07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/20\n26, valor 115,28 - ir","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [10148,"504.98","3","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis\n (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l\niquido.\n.\nnf...............ref...........valor\n427..............06/26........504,98\n.\nrmb","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [10149,"854.31","16","pagamento do imposto irrf da nfe 0091\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [10150,"3750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","casa de apoio sao luiz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500351","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.508.684/0001-25"],
    [10151,"360.83","18","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, nota fiscal nº 00146156 e demais termos constantes nos autos.\npdf 2024150100060","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [10152,"1094.28","9","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de\ntelefonia fixa. pagamento do ir sobre a nf 9580.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [10153,"2096.91","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: \ni.r.............................................................r$ 2.096,91. total selecionado...............................................r$ 2.096,91. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800098","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10154,"486674.77","4","pagamento liquido    ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando.\n.\nipof-2025240102470\n.\nnota fiscal...20\nvalor bruto: r$ 522.183,22\nirrf: 25.064,79\nissqn: 10.443,66\nliquido: 486.674,77\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00996 - republica do libano\nconta para crédito: 03000045196\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","59","2026-07-06","julho","7","2026240105900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [10155,"0.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500311","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.548.228/0001-34"],
    [10156,"127708.65","1","pagamento da nf 571 de 16/06/2026 (93241474), para aquisição de eletrodomés\nticos com fornecimento, entrega, descarregamento e instalação para o mercado goiano - feira coberta no município de santo antônio do descoberto-go, referente a contratação sislog 118387, mediante pregão eletrônico nº 1/2026.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","4","2026-07-23","julho","7","2026335000400002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","51.116.702/0001-76"],
    [10157,"1900.22","15","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000035 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.900,22. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [10158,"1810.96","1","liquidação uc: 79.803.012-96, ref. julho/2026, relativo à energia elétrica do galpão jd novo mundo, goiânia - go. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600123","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10159,"2321.52","1","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04 \n    condm-df-ago 2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026190101100088","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [10160,"1333.80","2","processo sei nº 202600010037254 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010037254), do processo de registro de preços (sei nº 202500005003763 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112432, referente à ata de registro de preços nº 081/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 86/2025, ambos do processo (sei nº 202500010043330) que tem como objeto aquisição do correlato provox shower aid - protetor de banho para estomas no valor de r$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).\n.\nnota: 65211\nemissão: 25/06/2026\nvalor: r$ 1.333,80\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200482","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [10161,"321.29","3","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20\n26 - descontos. - smm - fes","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400059","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10162,"21867.60","43","pagamento retenção inss referente ao mês de maio/2026, conforme \ndespacho nº 1163/2026 - sei 92123521.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [10163,"169762.86","21","ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, \nref. 06/2026, valor 169.762,86 - líquido","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [10164,"8000.00","7","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","robson cardoso vieira","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026316102300005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [10165,"34472.88","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para ipasgo saúde.\n\nvalor.......................r$ 34.472,88.\n\naco","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400178","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [10166,"4633.60","47","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1305\nnf 36177 r$ 4633,6 (nf 9 rurax ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10167,"7700.00","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: bolsa estágio ciee.\n\nvalor..................r$ 7.700,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186200100088","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10168,"0.00","1","202600042004634 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para contratação de serviços (exames laboratoriais) , com destinação ao fundo municipal de saúde de  iaciara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 902/2026 (92056101) e despacho nº 2505/2026/ses/cep (92547836).","fundo municipal de saude de iaciara","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [10169,"3640.87","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição contrato nº 30/2026, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente). período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036010651, nf-406.","everest engenharia ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026436102500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.635.536/0001-70"],
    [10170,"4124.00","7","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2\n024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender\nà demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação\nbásica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na\nzona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações\nestabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd\nf: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 102  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - uruaçu\n- valor dos serviços r$ 46.441,47\n- valor líquido parte r$ 4.124,00 \n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-07-28","julho","7","2026240108700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [10171,"24016.65","1","pagamento relativo a  auxílio alimentação civil- lei 19.951 \nda folha de pagamento dos servidores do regime geral de \nprevidência social – rgps da secretaria de estado da casa civil,\nreferente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 24.016,65.\nipof n° 2026110100181\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026110100500038","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10172,"1800.00","9","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\nprocesso judicial: 5533489-28.2026.8.09.0007\n.\nservidor: frederico augusto martins - cpf.: 902.750.801-10\nprocesso sei: 202610319004178\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 336 (banco c6 s/a)\n - agência: 0001\n - conta corrente: 28729271-1\n - nome: casa de cred - cnpj: 18.314.213/0001-53","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026300100100303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10173,"9217.23","10","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a \nlinuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação \nabaixo: (inss) - valor bruto:..........r$ 263.349,37\nretenção de irrf.......................r$  12.640,77\nretenção de inss.......................r$   9.217,23\nvalor líquido..........................r$  67.638,84\nvalor líquido..........................r$ 173.852,53.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [10174,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto abraco","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.350.965/0001-17"],
    [10175,"400.00","60","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10176,"27432.67","30",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,\n1159, 1160, 1161 e 1162.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [10177,"28327.98","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [10178,"266.55","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.\n.\n- reclamante: marconi moreira miranda;\n- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 60 de 299;\n- i.d. depósito: 081250000031792810.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700368","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10179,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564).  relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10180,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","hirlane lopes marques","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000052","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.496.533-**"],
    [10181,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.18 município\nsilvania deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves\ntimento em aquisição de equipamentos e/ou mobiliário ao centro mu-\nnicipal de educação infantil maria teresa no município de silvânia\ngo, na modalidade transferência com finalidade definida,  conforme\nplano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1251/2026/se-\nduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despe\nsa: despacho nº 1557/2026/seduc/coordastec-16768. convênio  355/20\n26, assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de silvania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.030/0001-00"],
    [10182,"3768.48","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. julho - 2026 \npessoa.estadual.julh","secretaria da saude","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600201","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [10183,"13890.28","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  isadora fonseca ferreira, advogada, oab-go nº 64480.  ação de cobrança protocolizada sob o processo nº 5148872-13.2025.8.09.0051, interposta pelo servidor  fiscal estadual agropecuário carlos henrique rocha costa, titular do cpf nº 050.196.266-27. sei 202500066012861.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total...........r$ 17.905,59\nretenção de irrf....................r$ 4.015,31\nvalor líquido:......................r$ 13.890,28.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400125","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [10184,"25652.29","15","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 703 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\t\nnf 704 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [10185,"6569.75","13","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067460","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [10186,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","leandro sales santana","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500502","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [10187,"125916.13","38","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1451 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis\n- valor total dos serviços r$ 139.596,60\n- valor líquido da nfs-e: r$ 125.916,13\n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [10188,"255695.85","48",".\npagamento do líquido referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal\nn° 2323 a 2367, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. efc\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10189,"6000.00","1","processo: 202600010054476 mc.\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de  1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054476, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49934 (92604533).\n.\nvalor: 6,000,00","denner neves carvalho","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900473","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [10190,"15333.26","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: anuênios.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100226","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10191,"4253.54","10","pagamento do liquido da nf 2499,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [10192,"30062.36","9","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº\n12466583, ref. 06/2026 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 30.801,60 bruto\nr$    739,24 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 30.062,36 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [10193,"12861.04","5","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000417","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10194,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.12 município\nsao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da  emenda\ninvestimento na  aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a-\ntender a escola municipal professora ciran souza da paz no municí-\npio de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade\ndefinida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes.  auto-\nrizo da despesa: despacho nº 1451/2026/seduc/coordastec-16768. con\nvênio nº 360/2026, assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de sao domingos","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.014/0001-00"],
    [10195,"1036.42","12","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 319 e ipof 2025215300344. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016948.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-07-17","julho","7","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [10196,"958.35","3","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel attivus julho 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-07-06","julho","7","2026190101100073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [10197,"3.40","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10198,"8166.19","33","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - \nsei 92647334.\nprocesso judicial: 5656091-68.2019.8.09.0006 - r$ 6.040,71\nprocesso judicial: 5213893-63.2020.8.09.0130 - r$ 2.125,48","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-07-09","julho","7","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [10199,"155.70","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material de expediente (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700205","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10200,"2908677.06","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100192","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10201,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","comunidade terapeutica novo caminho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","41.723.985/0001-60"],
    [10202,"2099986.49","5","valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,pdf 2025436100253, processo sei nº202600036010950, nf:2244. liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-07-31","julho","7","2025436105300046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [10203,"96.00","200","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n202619222001584\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n35511-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t07/07/2026\t02/07/2026\t96,00\t96,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10204,"3405.60","16","auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3408/2026/agehab/gagp (93291219) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10205,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<.........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","joao botelho campos junior","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [10206,"282045.35","1","valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-07-08","julho","7","2026316101200014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10207,"31602.80","13","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215\n.\ndare: nº 12100002621202401\n.\nnota fiscal.........valor r$\n1518/junho/26/ir.....9.480,84\n1519/junho/26/ir.....3.160,28\n1520/junho/26/ir....18.961,68 \n.\ntotal a pagar:\t31.602,80","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [10208,"3.00","6","pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436200500127","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.163.055/0001-12"],
    [10209,"37247.60","4","processo 202600010041028 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1056836\n.\nemissão: 22/06/2026\n.\nvalor: r$ 37.247,60","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200477","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [10210,"19863.68","39","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020007483","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10211,"206.00","9","202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1445 prestção de serv\niço de publicidade legal - ateste - 92755275","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [10212,"10927.51","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","florenca amorim cunha borges arruda","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [10213,"20319.35","2","processo 202600010038502 - mmrm\n.\nportaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 75 (91502185), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 378601\n.\nemissão: 25/06/2026\n.\nvalor: r$ 20.319,35","cm hospitalar s a","2026","91","2026-07-17","julho","7","2026285009100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [10214,"945.00","1","pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de abril de 2026.? proc.202600010040289. rd 35/2026 (90944677). ipof: 2026285003008............r$ 945,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-07-06","julho","7","2026285005600021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10215,"0.00","16",".\nprocesso 202300010053600 - vpo\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76\n.\ndare 12100002621203073","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [10216,"2412.01","7","pagamento da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10217,"235242.80","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2026, da 01ª parcela, referente à fornecimento e a instalação de ar condicionado, incluindo todos os materiais necessários para a sua instalação, visando atender as demandas da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinra. processo de pagamento sei nº 202600036009612, nf nº 1301.","souza weiss equipamentos eletricos ltda","2026","12","2026-07-23","julho","7","2026436101200011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.896.864/0001-03"],
    [10218,"1435.51","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10219,"129.40","9","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). \nnota:\n2786\t3.3.90.30.06\t25/06/2026\t25/06/2026\t129,40\t129,40","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026409301000062","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [10220,"899.51","22","op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [10221,"7.20","2","202600010042355 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº 202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº 04/2026 \"a\", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais).\n.\nnf: 67498\n.\nvl: 7,20\n.\ndare: 12100002621202848","cirurgica alianca produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200488","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.088.996/0001-40"],
    [10222,"1299.31","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","matheus clement serra de almeida","2026","20","2026-07-10","julho","7","2026316102000011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.652.891-**"],
    [10223,"166.00","5","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200401","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10224,"1923716.65","13","pdf:2024295000008\n777176-05/26 liq..................1.584.069,58 \n777134-05/26 liq....................133.008,64 \n777407-05/26 liq....................206.638,43 \n\ntotal a pagar......................1.923.716,65\n\n\nepn","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [10225,"183.17","6","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a\ninstruçãonormativa nº2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o\nvalor totalda fatura de junho/2026, relativo ao fornecimento de\nenergiaelétrica, para atender as demandas da sede administrativa\nda escolade governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337.\npdf:2025180100278 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10226,"6224.74","16","refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12\n(doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e\na empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, c\nom a finalidade de atender as necessidades de expansão e  modernização\nda infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da  casa\nmilitar. vigência: 03/07/2025 a 02/07/2026\npagamento conforme: nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/\n26, valor 6.224,74 - líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [10227,"417633.23","1","pdf: 2026290100312; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - irrf pm..............................r$ 417.633,23","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100317","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [10228,"1.20","11","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 833901","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [10229,"2775.48","8","#\npagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 107 (93140871)\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-22","julho","7","2026310107800010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [10230,"500000.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nprogramas federais:\nincremento mac - proposta 36000707106202500 - portaria 8886/2025 -\nportaria 8886/2025 \n.\n repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 500.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","213","2026-07-03","julho","7","2026285021300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10231,"1.46","12","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n364-issqn \t3.3.90.39.11 \t21/07/2026 \t21/07/2026 \t1,46 \t1,46 \n\ntotal a pagar: \t1,46\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n364-issqn \t3.3.90.39.11 \t21/07/2026 \t21/07/2026 \t1,46 \t1,46 \n\ntotal a pagar: \t1,46","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [10232,"37.20","11","pdf:\t2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nirpj - nf. 547 emitida em 08/07/26\nref. a junho/2026\n\n\nvalor.......................37,20","brigth telecom","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [10233,"25657.09","20","pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal\n(inatvos) do mês de julho de 2026 (r$ 27.675,54)\n                                                                          \n                                                                            \n** pensionistas\ndescontos e consignações r$ 25.657,09                                      \npensão alimentícia : r$    810,50\nastcom - unimed\t   : r$ 21.957,97\nasmego             : r$    480,07\nasmego - sps 13º   : r$  2.408,55\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10234,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maria eduarda amaral silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500507","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [10235,"134507.06","3","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  consignação - empréstimos financeiros, mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100217","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [10236,"218.96","181","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf. 609 r$ 218,96\n.\nempresa: labodigital do brasil ltda\ncnpj: 40.355.586/0002-02\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341 agência: 1268 conta: 96302-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10237,"350.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sergio veloso gratão. período de 09 a 10 de junho 2026, processo 202600010048450, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44374 (91720356).\n.\ntotal a pagar:\t350,00","maura gratao honorio","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026285006900433","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.604.541-**"],
    [10238,"1163.30","7","auxilio transporte - ref.08/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 08/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 3479/2026/agehab/gagp (93562996), despacho nº 591/2026/ai (93581565), despacho nº 3786/2026/grsg (93587329) sei 202300031010273.","redemob consorcio","2026","4","2026-07-28","julho","7","2026436200400002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [10239,"3060.00","2","processo sei: 202600010039598 - vvf.\n.\naquisição de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus. \n.\nnota.........valor(r$)\n3465..........3.060,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621203012","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000293","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.797.967/0001-95"],
    [10240,"127911.56","13","pagamento do valor líquido da nf 57 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 8ª medição no período de 01 a 30/06/2026, do contrato n\nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade\nfrutas, na cidade de flores de goiás/go.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-07-31","julho","7","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [10241,"0.00","1","processo: 202600005001812 - vvf\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 709.8 de autoria do deputado estadual  cristovão vaz tormin, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e combustíveis, insumos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara -go. \n.\nconforme manifestação parecer 989 (88602606) e despacho 2407 (92363090).","fundo municipal de saude de iaciara","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300381","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [10242,"1488.36","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 68 de 938;\n- i.d. depósito: 040271100312607030.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10243,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","alessandra dos santos silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500260","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [10244,"2.90","8","pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [10245,"6352.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar da crian a marcondes dias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500347","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.103/0001-99"],
    [10246,"4161.09","1","pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre, recurso estadual/2026 - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic.\nipof 2026285003015","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000331","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10247,"421.79","13","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa\nturas nº 00182600, 00182602 e notas fiscais nº 813 e 811. ipof: 2025150100035","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [10248,"22692.95","16","pagamento da nota fiscal nº 135, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de junho/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2672/26/cooinsp. 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [10249,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.32 município piranhas/go deputado bia de lima objeto da emenda - aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados ao atendimento das pessoas idosas assistidas pelo centro dia para pessoa idosa aurora. modalidade: termo de fomento nº 378/2026\nepi 263.32 tf 378 ju","associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500304","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.081.323/0001-21"],
    [10250,"2530.07","24","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [10251,"1610.74","6","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.\n.\nnota fiscal nº 317/mai/26 \n.\ntotal a pagar:\t1.610,74\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [10252,"23770.00","18","pagamento da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10253,"614707.34","15","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nnota fiscal........emissão.........valor\n2332/junho/2026.....01/07/2026......550.738,81 \n2378/junho/2026.....01/07/2026......63.968,53 \n.\ntotal a pagar:\t614.707,34\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10254,"0.00","1","processo - 202600010058711 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente itallo gabriel lourenço costa. processo 202600010058711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53804/2026 (sei 93183333).\n.\nvalor: r$ 950,00","antonio rodrigo lourenco","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900502","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.219.501-**"],
    [10255,"210064.95","5","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810).\n. \n.nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go.\ninss r$ 13.177,88\nissqn r$ 11.979,89\nirrf r$ 2.875,17\nlíquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00\n. \nprocessos: 202400006131749/ 202500006108564\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10256,"6015.62","22","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [10257,"4458.46","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676618 e ipof nº 2026215300101. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento .............................. r$ 4.458,46.\n . \nprocesso de pagamento 202400017012872. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10258,"65775.00","5","locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor\nme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga\nstos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d\ne junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pe\nlo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600007","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10259,"3454.49","100","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 637, ref. 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$   202,75 irrf\nr$   439,91 inss\nr$   126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10260,"72000.00","7","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\njeton psv 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100155","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10261,"185.10","11","pagamento liquido da ft27951\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [10262,"95.58","19","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº\n00146156. pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [10263,"27807.63","2","pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 irrf.","construtora milao ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026438000600001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [10264,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","jordana emannuelly ferreira matias","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [10265,"172.36","24","pagamento irrf da nf 4156/26, referente a manutenção das piscinas da praça s\npl do mês 05/2026. (malote)\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-24","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [10266,"19319.82","11","pagamento do líquido da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas 81607 e  81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [10267,"9903.60","1","pdf:2024295000138\n5584-06/26-liq........................9.903,60.\n\n\nepn","merck s a","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026295001100035","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.069.212/0008-50"],
    [10268,"0.00","112","pagamento irrf da nf 443/26, referente ao assentos desportivos - seel. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10269,"13210.00","1","a aquisição dos kits visa oferecer suporte logístico e identidade institucional aos intercambistas selecionados para o programa de mobilidade internacional da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação. os itens serão utilizados antes e durante a viagem, garantindo organização, segurança e visibilidade do programa, além de representar institucionalmente o governo de goiás no exterior. camiseta, 100% em algodão, manga curta, impressão frente e costas. ipof:2026310100179\n#\npagamento da nf 645 (91747379), ateste 91747141.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","46","2026-07-14","julho","7","2026310104600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","45.282.447/0001-39"],
    [10270,"9728.10","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de uruacu","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026240100700340","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [10271,"4964.85","7","ipof 2025290100074\npagamento de inss referente a nota fiscal 77-05/26\nvalor total: 5.440,47.","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-07-17","julho","7","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [10272,"659286.22","12","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1869 (sei 93160255) (ref. 22/05 a 21/06/2026) ref\nere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), qu\ne tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e aten\ndimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigê\nncia de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-07-22","julho","7","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [10273,"2081.52","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 10/2026, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000114. processo sei nº 202600036010898. nf. nº: 133.","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026438000800003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [10274,"13403.94","1","proc.202600010058613 - ebd\n.\nlocação de imóvel para acomodação das administração regional de saúde nordeste ii no município de posse/go. contratação sislog 118495. inexigibilidade nº 7/2026. contrato xxx/2026. vigência: 36 meses a partir da publicação no pncp. \n.\nipof 2025285002095\n.\nreferência.......valor r$\naluguel/maio/26.....4.662,24\naluguel/junho/26....8.741,70 \n.\ntotal a pagar:\t13.403,94","maragato-indus comer e costr ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000280","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [10275,"340.53","15","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 340,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n. \nplano interno: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10276,"3841.10","2","pagamento irrf da nf 82/26, referente a estrutura do evento jogos indígenas 2026. (boleto vinculado) \ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto jogos indígenas 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026260102100002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [10277,"14203159.00","6",".\npagamento referente ao ofício nº 1444/2026/ovg do aditivo do 25º contrato d\negestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de açãodos p\nrogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),referente a\no universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a30/06/2026, refe\nrente ao mês de junho/2026. pdf 2025180200020. efc.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","14","2026-07-16","julho","7","2026180201400001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10278,"431037.82","6","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.........junho/2026\nvalor bruto: r$ 1.353.418,85\nirrf: r$ 32.178,53\nliquido: 431.037,82\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-07-23","julho","7","2026240109700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [10279,"5782.80","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27774219 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719","adriano rodrigues goncalves","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101362","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.075.201-**"],
    [10280,"21.06","23","pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [10281,"3600.00","12","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 113/2025,  referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de junho/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036011557 nf 1417-irrf\ndare: 8581 0000 036-6 0000 0008 210-4 0002 6211 007-5 7630 7390 000-4","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [10282,"35431.36","2","pagamento do liquido da nf 304,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-02","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10283,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","giovanna ferreira de sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500778","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.821-**"],
    [10284,"11797.34","16","retenção de inss da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/\nseduc/coordastec-16768 (92141274).\n.\nnf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.\ninss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.443,91\nirrf r$ 2.573,96\nlíquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011371 / 202500006117650\nipof: 2025240100449\ncno: 90.026.68038/76\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-07-13","julho","7","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [10285,"37468665.59","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 salario 19.967.296,08\ngrat ......4.685.964,54\nproventos .....37.468.665,59\nvantagens.............2.972.541,54\n13 salario ........825.477,15\npensao .........33.651.586,48\nvant.............1.084.773,99\n\nvalor ..................100.656.305,37","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600093","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10286,"36.16","18","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* * nota fiscal 124 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [10287,"98.66","13","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utiliza dos na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para o s servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês d e julho/2026, conforme boleto nº 12517611 e pdf nº 2024210100055. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$98,66.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [10288,"20643.28","14","retenção de issqn  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94 \ninss: r$ 34.061,42\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10289,"11428.27","1","pagamento de nf n° 27494043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4563.","adilair maria de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000095","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.592.591-**"],
    [10290,"246.79","1","processo 202600010038502 - mmrm\n.\nportaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 75 (91502185), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 378601 - ir \n.\nemissão: 25/06/2026\n.\nvalor: r$ 246,79\n.\ndare: nº 12100002621202011","cm hospitalar s a","2026","91","2026-07-17","julho","7","2026285009100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [10291,"58165.53","19","pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-07-21","julho","7","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [10292,"15336.34","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100118","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026145100500120","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [10293,"590.15","62","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10294,"396.95","28","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência...........valor\n445..............07/26...............396,95\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-07-31","julho","7","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [10295,"3917.89","5","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf241\n...processo 202600006025715\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","90","2026-07-30","julho","7","2026240109000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [10296,"1300.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 47295 - dare imposto de renda...........valor r$ 15,60\nnf.- 47295 - agropaiva comercio..............valor r$ 1.284,40\ntotal geral..................................valor r$ 1.300,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900267","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10297,"3900.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","morganny dutra alves de almeida","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500695","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.971-**"],
    [10298,"34.49","320","art 1020260204166, referente a elaboração do termo de referência (tr) e dos quantitativos para a restauração das rodovias do grupo r26.1, sendo (i) go-174 - despacho nº 3048/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-03","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10299,"690.00","1","solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202618037005323.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500364","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [10300,"596.12","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente funcam (consignados)  mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026260100300019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [10301,"5197.56","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-07-13","julho","7","2026436103500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [10302,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","ana gabrielle de albuquerque santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500262","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [10303,"525.00","6","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10304,"791.33","9","pagamento retenção iss conforme planilha sei: 93339208, são miguel do araguaia  nf: 2370 junho/2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-07-21","julho","7","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [10305,"2243.89","2","pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. duam - sei 92500569.","vertice construtora e energia solar ltda","2026","33","2026-07-09","julho","7","2026406203300002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.982.389/0001-10"],
    [10306,"99623.92","8","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nremuneração -abono por permanência em atividade - liquido\t\nabono permanência..............\t96.961,51\nabono permanência–dec.jud......  2.662,41\ntotal..........................\t99.623,92.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10307,"113255.00","4","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\n fcsist e grat.rede 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100152","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10308,"9269.66","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10309,"192.61","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [10310,"8364.03","2","pagamento de nf n° 27642049 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4423","joaquim damacena sales","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000552","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.277.101-**"],
    [10311,"12490.00","4","-pagamento liquido da fatura 10687 de 01/07/2026 (92844975), com o contrato\nde prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se\nte) lugares, motorização a diesel, competência: junho/2026.","mendes junior frotas ltda epp","2026","3","2026-07-09","julho","7","2026335000300002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.018.267/0001-37"],
    [10312,"399.00","3","pagamento da nota fiscal nº 03973086  à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597). relatório 2781/2026/cooinsp. 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026436200500114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [10313,"44.27","3","contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses).\nnota:\ncsll/nf/4141\t3.3.90.39.75\t10/07/2026\t10/07/2026\t44,27\t44,27 \n\n\nnota:","aqualit tecnologia em saneamento sc","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000393","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.657.265/0001-20"],
    [10314,"54697.86","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nfundo financeiro rpps empregado 14,25%","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [10315,"286.43","44","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2293, referente ao mês de\nmaio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10316,"13480.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27611362 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4227.","nercy rodrigues cabral","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101293","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.385.653-**"],
    [10317,"44644.15","1","pagamento de rescisão de contrato trabalho do empregado público osvaldo gonzaga pires, cpf ***.132101-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. tv","osvaldo gonzaga pires","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800296","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.132.101-**"],
    [10318,"5550.47","10","retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampl\niação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme cont\nrato nº 168/2025.\nnf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição\ninss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%)\nissqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)\ni.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%)\nvalor líquido r$ 89.110,22\n.\nconforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-07-14","julho","7","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [10319,"1371.43","4","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\treginaldo antonio dias\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5465203-02.2022.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031724903\nfavorecido:\t\talessandra cristina ramos dias","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10320,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","socia o filantropica tia euridice","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500273","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.099.760/0001-06"],
    [10321,"14633.25","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tereza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010681, nf nº 595","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [10322,"5126.23","5",".\nprocesso ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008583.\n.\nsarah bueno araújo garcez ramos - junho/2026...........5.126,23","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [10323,"59089.10","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 09 172.034,57\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-07-30","julho","7","2026240113400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [10324,"3348.43","4","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf69 60.880,62\n...processo pagamento 202600006041821\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-07-16","julho","7","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [10325,"140.35","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026130100300041","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10326,"10794.66","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº130520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4503","maria rodrigues maximo","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000714","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.259.631-**"],
    [10327,"27695.10","1","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 578 ref 05/2026  r$ 27.695,10\n(92093496) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [10328,"2015.52","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10329,"1050.00","7","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10330,"3240.64","8","processo 202500005010968 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\n.\nipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353\n.\nnota: 9232\n.\nemissão: 01/06/2026\n.\nvalor: r$ 3.240,64","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-07-16","julho","7","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [10331,"4374.75","2","pagamento de nf n° 27542548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4798","juracy dias azevedo","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.581-**"],
    [10332,"23930.20","13","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal.......ref............valor\n5105..............06/26..........23.930,20\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [10333,"6279.80","2","pagamento de nf n° 27135754 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4668.","jaqueline do nascimento","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000989","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.071-**"],
    [10334,"0.00","3","retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-07-01","julho","7","2026240113400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [10335,"23462.64","10","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100176","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10336,"285.59","29","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c\nrea/go, referente à art nº1020260208956.","crea-go","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [10337,"216.72","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10338,"1065.61","18","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ncsll/nf/65\t3.3.90.32.07\t10/07/2026\t10/07/2026\t1.065,61\t1.065,61","redemob consorcio","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [10339,"4725.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500274","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.813/0001-72"],
    [10340,"5141.45","19","retenção issqn à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição\n\ninss: r$ 5.090,05\nissqn: r$ 8.569,07\nir: r$ 2.056,58\nlíquido: r$ 155.665,87\n.\nconforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006103793\npdf: 2025240100486\ncno: 90.025.83173/72\ncod. de pgto: 28\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-07-22","julho","7","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [10341,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marta moreira silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500834","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.531.031-**"],
    [10342,"280.97","1","pagamento da fatura 635851.\n-------------------------------------------------------------------------\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800; para fornecimento de serviço de água e esgoto para as unidades da pmgo na cidade de ipameri- go.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290200700140","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [10343,"146.85","12","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, \nref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: \n(diesel - irrf) - valor bruto:..............r$ 61.189,15\nvalor com desconto:.........................r$ 58.357,25\nretenção de irpj........................... r$    146,85\nvalor líquido:..............................r$ 58.210,40.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [10344,"120.00","7","contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [10345,"1754.45","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007.\n- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 1.754,45.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100220","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [10346,"397.62","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 502 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10347,"1030.61","50","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10348,"4112.00","1","pagamento parte de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de julho 2026\n-\nprocesso: 202400006009097\nipof: 2026240102154\narquivo: 16093\n-\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","146","2026-07-27","julho","7","2026240114600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10349,"377.71","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados \npela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagem colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 7.868,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 377,71,conforme fatura nº 9980. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026426101600020","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [10350,"1978141.21","9","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/fixo/julho/2026............r$1.978.141,21\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores fixos julho de 2026(92563140).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-07-09","julho","7","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10351,"816.86","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524231 e 27524359 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573","alexsandra alves de sousa","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001534","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.231-**"],
    [10352,"1650.00","3","pagamento do líquido da nf 780, emitida em 23/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 (valor total geral da nf: r$ 1.650,00).\nprocesso: 202500005015757 \nipof: 2026400100199.\ngec","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700221","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [10353,"360988.19","3","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1291\nnf 35817 r$ 7542,4 (nf 113 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 35818 r$ 16719,47 (nf 134 site g 5 news ltda);\nnf 35822 r$ 13542 (nf 67 site poder goiás );\nnf 35906 r$ 7542,4 (nf 1825 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 35907 r$ 7542,4 (nf 1826 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 35936 r$ 3771,2 (nf 597 rádio difusora de jataí );\nnf 35903 r$ 3771,2 (nf 464 rádio 96 fm );\nnf 35860 r$ 4714 (nf 146 rádio band fm );\nnf 35864 r$ 5656,8 (nf 293 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 36065 r$ 5426,4 (nf 394 rádio vinha );\nnf 35910 r$ 9428 (nf 342 rádio interativa );\nnf 35820 r$ 7235,2 (nf 359 rádio paz fm 89,5 );\nnf 35844 r$ 3617,6 (nf 1998 fm 94,9 itajá );\nnf 35845 r$ 9044 (nf 1994 televisão tv serra dourada );\nnf 35821 r$ 4714 (nf 282 rádio bandeirantes 98,7 fm);\nnf 35801 r$ 5560,32 (nf 36 jornal correio de notícias );\nnf 36079 r$ 5426,4 (nf 49 rede aleluia);\nnf 35816 r$ 7235,2 (nf 423 rádio positiva 98,9 fm );\nnf 35848 r$ 3617,6 (nf 1997 fm  90,7 rio quente );\nnf 35796 r$ 3771,2 (nf 323 rádio corumbá fm );\nnf 35823 r$ 7542,4 (nf 190 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 35861 r$ 3617,6 (nf 158 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 35850 r$ 3617,6 (nf 1996 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 35849 r$ 3617,6 (nf 1995 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 35959 r$ 9428 (nf 281 rádio sucesso );\nnf 35960 r$ 13902 (nf 73 programa podk liberados );\nnf 35961 r$ 9428 (nf 431 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 35962 r$ 5656,8 (nf 120 rádio sara brasil 93,9 fm );\nnf 36021 r$ 28284 (nf 17928 jornal diário do estado );\nnf 35963 r$ 47140 (nf 156 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 36029 r$ 11313,6 (nf 92 site anápolis diário );\nnf 36024 r$ 28284 (nf 42 programa de frente );\nnf 36025 r$ 4714 (nf 18 rádio nova liberdade fm );\nnf 36010 r$ 7542,4 (nf 102 rádio alpha fm goiânia );\nnf 35862 r$ 3617,6 (nf 210 rádio fm 88,5 );\nnf 36012 r$ 3771,2 (nf 488 rádio rio vermelho );\nnf 36017 r$ 3771,2 (nf 135 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 36044 r$ 7542,4 (nf 1513 programa coração de pescador );\nnf 36081 r$ 3771,2 (nf 160 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara );\nnf 36085 r$ 3771,2 (nf 159 rede sucesso buriti alegre );\nnf 36084 r$ 7235,2 (nf 569 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 36086 r$ 3771,2 (nf 565 rádio santelenense );\nnf 36087 r$ 3771,2 (nf 294 rádio fênix ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10354,"1783.72","20","retenção de issqn das nfs 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. junho/2026. despacho 576. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [10355,"2136.21","9","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 312526.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-16","julho","7","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10356,"8610.00","30","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2284 - mês de junho/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [10357,"82057.72","1","recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime geral).","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026140100100262","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10358,"944.88","22","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040422200022607131","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10359,"33871.30","1","parte 2/2 salários –  referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100213","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10360,"5300.00","3","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700075","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10361,"2794.22","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil. mês julho/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100212","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [10362,"1983.05","14","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n440..............06/26............1.983,05\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10363,"479.11","2","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pro.goi jul","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026190100800019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [10364,"2030.15","21","proc. 202600010036873 - lvc. nf: 190 - líq, emitida em 01/07/2026,\nreferente à oficina da planificação da aps, realizado dia 24/06/2026, \nem planaltina de goiás.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [10365,"378.54","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,  conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10366,"1983.45","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n.\nnf.1005354.etanol\n.\nsei (93078753)\n.\nreferência: junho de 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026250100600003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [10367,"241.04","4","imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 1251- processo nº 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500180","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [10368,"2095.49","2","pdf:\t2025295200035\n16-06/26 ir.......2.095,49\nwdr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026295200600071","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [10369,"3622.87","1","fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026436200200081","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10370,"71221.04","2","processo sei nº 202600010042679 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2026. pregão eletrônico nº 11/2026. processo nº 202500005039533. vigência da arp 18/05/2026 a 17/05/2027. dod (90860051). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spc (sei 91484942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 17621\nemissão: 25/06/2026\nvalor: r$ 71.221,04\n.","unika distribuidora de medicamentos ltda","2026","90","2026-07-14","julho","7","2026285009000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.734.682/0001-20"],
    [10371,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","adriano ferreira de faria","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500259","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [10372,"7255.88","6","valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4899 e 4900 inss.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-07-13","julho","7","2026438000100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [10373,"0.00","5","recolhimento de irrf da nota fiscal fatura nº 191148064 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [10374,"4600.10","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de protocolo nº 5957130-13.2024.8.09.0051, ajuizada pelo servidor público edio boel. sei 202500066016700. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.......................r$ 20.032,11\nretenção de irrf..................r$ 4.600,10\nvalor líquido:....................r$ 15.432,01.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400130","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [10375,"515.89","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  fes; \n\nvalor................r$ 515,89.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026186200800041","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10376,"1534.99","21","pdf:2025295200005\n133-06/26 iss....................1.534,99.\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [10377,"200.00","8","contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [10378,"540.33","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t540,33\t540,33","belmiro rezende de oliveira","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [10379,"13370.75","2","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 26.866,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 13.370,75","agencia brasil central","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026126100500036","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10380,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","marcelo augusto moraes da luz","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500611","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [10381,"14252.97","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-07-02","julho","7","2025240111000006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [10382,"4690.06","6","pagamento de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof: 2025240101461\n.\nmês referência: junho/2026\nvalor : r$ 89.424,52\nirrf: r$ 957,86\nvalor modalidade: r$ 4.690,06\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","219","2026-07-09","julho","7","2026240121900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [10383,"225.25","6","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 231 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [10384,"500.00","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500-3;\n- conta: 28.723-7;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 21 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10385,"55794.36","3","pagamento da nota fiscal nº 77, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição de vigilância (1 mês e 13 dias) e entrega final, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 30/03/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783) e relatório 2460/26/cooinsp. 202600031004688","fcr construtora ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [10386,"4730.54","3","202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids   código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido   código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089\n.\nnf: 6226\n.\nvl: 4.730,54","santana farma distribuidora de medicamentos ltda","2026","89","2026-07-29","julho","7","2026285008900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.007.465/0001-66"],
    [10387,"14999.25","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26978870 e 27517307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4452.","edson pereira da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001011","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.815.611-**"],
    [10388,"6505.77","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397).\n\nfatura conta tim nº 5782720600. valor liquido complementar. \nreferência 05/2026.","tim s a","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [10389,"38948.34","21","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº244  - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [10390,"34.49","360","art 1020260217310 (anotação de responsabilidade técnica) (93159541), referente a serviços de fiscalização referente aos serviços de implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: água fria de goiás, mimoso de goiás, padre bernardo, planaltina e vila propício, lote 11 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), constantes do contrato nº 138/2026 - goinfra. despacho nº 319/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-15","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10391,"733.12","6","202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 733,12 (92558377).","armelinda maria de moraes","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [10392,"659.59","29","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 743. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [10393,"26.58","18","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2223 emitida em 12/05/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [10394,"3937.79","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, ressarcimento.\nservidor: josé catarino de souza neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2026, no valor de r$  3.937,79.\nprocesso sei nº: 202600007028900\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de divinópolis\ncnpj: 01.067.206/0001-00\n\nbanco do brasil: 001\nagência: 4130-0\nconta: 5371-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026290400100146","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10395,"75153.25","1","pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186300100170","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10396,"0.00","3","ipof:\t2026295000086\n75-06/26-liq.......327.497,58\nusuário: wdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-24","julho","7","2026295001400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [10397,"1777.80","4","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n167-issqn \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t22/07/2026 \t1.777,80 \t1.777,80","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026420102800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10398,"0.01","6","processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995  ipof: 2026240100365 \nproescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola \nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026  \nliberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) \n.... \n \nafoap","secretaria de estado da educacao","2026","277","2026-07-22","julho","7","2026240127700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10399,"558074.71","1","irrf- referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100189","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [10400,"0.00","19","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n440..............06/26.............37.202,07\n441..............06/26..............2.694,20\ntotal..............................39.896,27\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10401,"2120.06","106","refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91865911\n202600025056522 nfag 660  r$ 60 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 80 r$ )\n202600025056522 nfag 659  r$ 30 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 107 r$ )\n202600025056522 nfag 658  r$ 30 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 252 r$ )\n202600025056522 nfag 657  r$ 22,5 (rádio morrinhos  nfvc 391 r$ )\n202600025056522 nfag 656  r$ 30 (rádio vale fm 92,5  nfvc 342 r$ )\n202600025056522 nfag 655  r$ 30 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 346 r$ )\n202600025056522 nfag 654  r$ 30 (rádio aliança  nfvc 75 r$ )\n202600025056522 nfag 651  r$ 30 (rádio transaraguaia  nfvc 184 r$ )\n202600025056522 nfag 650  r$ 30 (rádio corumbá fm  nfvc 286 r$ )\n202600025056522 nfag 649  r$ 37,5 (rádio fogaréu fm  nfvc 140 r$ )\n202600025056522 nfag 647  r$ 30 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 173 r$ )\n202600025056522 nfag 648  r$ 30 (rádio minha fm  nfvc 219 r$ )\n202600025056522 nfag 653  r$ 150 (jornal diário central  nfvc 75 r$ 320)\n202600025056522 nfag 652  r$ 52,5 (rurax  nfvc 8 r$ 112,56)\n202600025056522 nfag 716  r$ 225 (jornal o popular  nfvc 4784 r$ 480)\n202600025056522 nfag 713  r$ 30 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 657 r$ )\n202600025056522 nfag 715  r$ 30 (rádio maracá fm  nfvc 92 r$ )\n202600025056522 nfag 714  r$ 30 (site correio vale do araguaia  nfvc 538 r$ )\n202600025056522 nfag 712  r$ 225 (programa brasil urgente  nfvc 40 r$ )\n202600025056522 nfag 696  r$ 75 (programa politheia  nfvc 120 )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10402,"23024.40","6","pagamento de ressarcimento referente mês junho/2026 e adiantamento do 13º salário, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026436100100030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [10403,"18000.00","7","pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. \narquivo 16094 - bolsas de julho/2026.\ndespacho nº 3126/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-27","julho","7","2026240126200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10404,"14905.78","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59, referente o processo judicial n° 5125635-81.2024.8.09.0051 movido por josé amarildo alves - \ncpf: 301.984.961-68. sei 202500066014376. ipof 2026326100391.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:......r$ 14.905,78.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-16","julho","7","2026326103400114","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [10405,"80601.31","1","pagamento de parte do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.","msr engenharia ltda","2026","16","2026-07-08","julho","7","2025430101600003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [10406,"25.87","11","pagamento do irrf da nf 1005327, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de junho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [10407,"15019.76","1","pdf:\t2026290100294\n10-05/26 liq 1...15.019,76\njbr","eleve engenharia ltda","2026","53","2026-07-22","julho","7","2026290105300003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [10408,"2648.67","11",".\nipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\nejs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [10409,"1836.37","2","retenção de irrf 1,2%  despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101417\n.\nnota fiscal 1734\nvalor bruto: 153.030,78\nirrf:  1836,37\nliquido: 151.194,41\n.\nweyder","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","85","2026-07-10","julho","7","2026240108500017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [10410,"8729.27","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27804636 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5472.","jose mariano de sousa","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101274","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.147.851-**"],
    [10411,"0.00","2","trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor\nadevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de\n2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026","ruver cordeiro da silva","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026180101400053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.293.651-**"],
    [10412,"13330.00","1","pagamento de diárias no país. conforme cota para o 3º trimestre de 2026 -portaria 172/economia de 26/06/2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026140100600085","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10413,"34.49","9","art  1020260230638 do profissional responsável pela fiscalização dos projetos executivos de engenharia do viaduto, com extensão de 175,00 m, integrante do empreendimento de duplicação e restauração das rodovias existentes go-020 e go-139, objeto de termo aditivo. despacho nº 3773/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-29","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10414,"65639.13","4","3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.\n..........................\nhugo-einstein,rep. gratif. e desp. cust. diverso 3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go ,ref. a junho, sol. pag.93304589 .\n.\nvalor pago..........r$ 65.639,13.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - hugo (93304589).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-07-23","julho","7","2026285005000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [10415,"3684.28","9","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nno transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro\nfessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en\nsino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás,\npdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 26  data de emissão: 10/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiás\n- valor total r$ 23.685,70\n- valor líquido parte r$ 3.684,28\n..","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-07-17","julho","7","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10416,"217803.58","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - férias clt. sei\n202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100180","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10417,"73898.35","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 13ª parcela do irrf do contrato: 94/2026, o objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 24/06/2026 a 25/06/2026,  pdf: 2025436101041. processo sei nº 202600036011181. nf. nº: 1484. dare: 8580 0000 738-5 9835 0008 210-3 0002 6212 024-0 4830 2950 000-0.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [10418,"18060.00","2","contrato nº 30/2025 dgpc (sei nº 80331757), referente à sistema de\ndetecção de celulares, modelo lifeseeker mini / easycatcher,\nincluso suporte técnico por 01 ano (renovável) e treinamento, com\nkit de integração com drone dji matrice 300/350. pagamento do ir\nsobre a nf nº 49142.","helisul táxi aéreo ltda","2026","15","2026-07-14","julho","7","2025295501500001","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","75.543.611/0001-85"],
    [10419,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","fellipe kennedy alves cantareli","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500597","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [10420,"1277.19","10","pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.978 de 02/04/2026 (92669126), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [10421,"31300.00","1","pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.","meta servicos e projetos ltda","2026","54","2026-07-17","julho","7","2025436105400072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [10422,"7542.40","64","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 45133  r$ 3771,2 (radio mais top  nfvc 23 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 45156  r$ 3771,2 (rd riio pires do rio nfvc 51 r$ 3200) \nateste (93353800)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-30","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10423,"204.03","6","valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222. \npagamento da sae, conforme despacho nº 069/2026-nugc de 26/06/2026, referente ao mês: 06/2026, atestada pela gestora em: 26/06/2026 conforme discriminação abaixo:\nft.-11138184-matrícula 1853-8.....valor.....r$ 113,51...venc. 20/07/26 ft.-11108773-matrícula 60085-5....valor.....r$  90,52...venc. 20/07/26 \ntotal das fatura:.................valor.....r$ 204,03.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [10424,"3770.82","24","ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 06/2026\nnf 231 - r$ 3.770,82","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [10425,"2781.52","5","despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).\nnota:\n251\t3.3.90.39.15\t28/07/2026\t28/07/2026\t2.781,52\t2.781,52","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.562.747/0001-15"],
    [10426,"23056.60","42","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan02 – r$ 23.056,60 – cmdf 426 - dcw\n\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004030988\t2.545,50\t040253500692607175\n202600004030990\t2.000,00\t040001400142607175\n202600004030994\t2.063,90\t040001400152607178\n202600004030995\t1.500,00\t040271200092607173\n202600004030996\t1.000,00\t040271200102607170\n202600004031002\t5.265,00\t040061100022607176\n202600004031004\t2.545,50\t040253500702607172\n202600004031006\t2.545,50\t040253500712607175\n202600004031007\t1.527,30\t040253500722607178\n202600004031009\t2.063,90\t040253500742607173","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10427,"96.00","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp.  sei 202500031009487 (pagamento).","gopliance ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [10428,"64641.64","2","pagamento da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.","meta servicos e projetos ltda","2026","73","2026-07-17","julho","7","2025436107300010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [10429,"1652.67","5","valor para pagamento do irrf da 5ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra - referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101226, processo de pagamento 202600036009818, nf nº 5157 irrf.\ndare: 85880000016526700082100002620500575356060000","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-07-09","julho","7","2026436105600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [10430,"162961.40","16","pagamento da engeporto engenharia e tecnologia ltda conforme nfe 26 - sei 92924012 e ateste de nfe - sei 92924350.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [10431,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.1 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na construção de quadra poliesportiva na comunidade de bucaina município de flores de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1914/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2366/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 448/2026.\nterezinha.","prefeitura municipal de flores de goias","2026","258","2026-07-03","julho","7","2026240125800282","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.497/0001-47"],
    [10432,"3504219.22","9","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000407","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10433,"2926.46","139","refere-se ao pagamento irrf:ateste-91922408 sei contab. 9281088\n4\n\n202600025056522 nfag 732  r$ 360 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2373 r$ 1920)\n202600025056522 nfag 728  r$ 22,46 (tribuna news goais tocantins  nfvc 32 r$ )\n202600025056522 nfag 731  r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 130 r$ )\n202600025056522 nfag 729  r$ 144 (sucesso rádio e televisão  nfvc 652 r$ )\n202600025056522 nfag 730  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 34 r$ )\n202600025056522 nfag 726  r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 52 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 725  r$ 28,8 (rádio 105 fm  nfvc 46 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 727  r$ 28,8 (blog do badinho  nfvc 907 r$ )\n202600025056522 nfag 733  r$ 28,8 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 956 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10434,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rodrigo ferreira medeiros","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500851","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.876-**"],
    [10435,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100473","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10436,"19863.08","1","pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ....................... r$ 19.863,08\n\n                              crg","fundo previdenciario","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026186200500014","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [10437,"943.50","12",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\npagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de\n01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda\n- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).\n.\ndare nº 12100002619800725\n.\nfatura n° 1326/junho/2026 - irpj...............r$ 943,50\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [10438,"352330.66","22",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 381 e 397.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [10439,"8022.45","6","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795340 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725","andressa ariane de brito pires","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001441","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.231-**"],
    [10440,"5178.12","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","nelson guiar alves","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500150","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.889.731-**"],
    [10441,"819.60","1","inss-pf/mei-jun-0188","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026406201000193","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10442,"119505.91","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100181","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10443,"244.48","22","pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontinuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação\nde toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o forneciment\no, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o forne\ncimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipa\nmentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços,  conforme\ntermo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valo\nr 244,48 - ir","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [10444,"3381.63","3","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1990-06/2026 \t3.3.90.37.01 \t10/07/2026 \t08/07/2026 \t3.381,63 \t3.381,63","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [10445,"6252.91","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 13ª medição do contrato nº 63/2025, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011848, nf-436.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [10446,"2000.00","1","ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre/2026.\n- pagamento efetuado à empresa janaina souza guimarães, \ncnpj 66.457.308/0001-79 referente ao fornecimento de café da \nmanhã para as autoridades, via pix, conforme nota fiscal de serviço \nnº 6, de 12/05/2026. doc sei nº 91846924\nvalor: r$ 2.000,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700224","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10447,"17788.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [10448,"62945.99","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-216.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-07-29","julho","7","2026436101900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.945.776/0001-23"],
    [10449,"4558.18","19","retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente ao fornecimento\nde conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) me\nsa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norm\na abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto al\nuno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação\nde laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje\ntada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo p\norta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont\nados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a\ns salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal 92779833, solicitação de pagamento através do despacho nº 233/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2923/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 17.849/2026, de 01/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$37+9.848,00;\n.valor líquido: r$375.289,82;\n.valor irrf: r$4.558,18;\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396.\nfundeb 16.\nterezinha.","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-07-16","julho","7","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [10450,"17975.83","6","pagamento de retenção de inss prestação de serviços de limpeza, conservação\ne higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de co\nleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056\n/26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestada","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-07-16","julho","7","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [10451,"2028.25","15","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf:92471 - álcool– gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026436101000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [10452,"6450.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao emaus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500250","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.293.641/0001-70"],
    [10453,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","andrea goncalves da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [10454,"570.00","7","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de\nserviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de\nestudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025\n00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03951250 data de emissão: 01/06/2026\n- referência: maio/2026\n- valor total r$ 285,00\n- valor líquido r$ 285,00\n..\n- nf 03972988  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total r$ 285,00\n- valor líquido r$ 285,00\n..\nimunidade tributária instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12\nservicos de assistencia social\ndados bancários: cef 0104 ag 03154-2 c/c: 03009424610\n.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-07-15","julho","7","2025240100900300","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.600.839/0001-55"],
    [10455,"810.50","7","despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.\nnota:\n08/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t810,50\t810,50","elaina maria da silva","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [10456,"35685.23","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf378 83.283,08\n...processo 202600006035460\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10457,"6446.25","3","pagamento nota fiscal n° 27786834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311","simone nunes da silva rodrigues","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001245","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.740.611-**"],
    [10458,"399.60","1","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.","sette telecom ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500147","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [10459,"660.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social .\n\nnf - 341. valor issqn. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","40","2026-07-07","julho","7","2026305104000007","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [10460,"129775.25","12","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1005347.............06/26........129.775,25\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [10461,"2837.29","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3334/2026/agehab/gagp (93066274) e despacho nº 3498/2026/agehab/grsg (93093856). sei 202500031002276.","municipio de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100225","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [10462,"5820.40","7","contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [10463,"1441.27","21","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.\nipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) - \nvalor bruto..........................................r$ 30.026,46\nbase de cálculo......................................r$ 30.026,46\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.441,27\nvalor total líquido:.................................r$ 28.585,19.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [10464,"832303.92","1","inss (patronal) – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100202","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [10465,"638.00","4","proc.202500010009506 - ebd\n.\nreajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 \n.\nrd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 \n.\nemissão: 02/07/2026\nnota fiscal:360/junho/26/reajuste....638,00 \n.\ntotal a pagar:\t638,00","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [10466,"119027.01","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290200300020","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10467,"1490.72","4","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10468,"1032.20","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 17 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-30","julho","7","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10469,"6269.88","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 74/2026, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011852, nf-1522.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [10470,"19630.29","7","pagamento liquido despesa com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.\n\n.\nipof-2026240101134\n.\nnota fiscal....54\nbruto: 692.497,53\nissqn: 34.624,88\nirrf: 16.619,94\ninss: 24.237,41\nliquido parte: 19.630,29\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-07-17","julho","7","2026240108700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10471,"2250.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","desafio jovem restauracao shalom","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500354","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.785.456/0001-00"],
    [10472,"1883.88","12","imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [10473,"29572.31","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-15","julho","7","2026436201200004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [10474,"22406.92","12","pagamento do liquido da nf 308,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [10475,"3750.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500315","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.840.378/0001-19"],
    [10476,"132.92","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-07-29","julho","7","2026240132600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10477,"480.20","1","202600025077683- refere-se ao pagamento liquido: nfs 1929-1930-1931 e 1932 - 06/2026 serviço de emissão de certificado digital icp-brasil tipo a3, armazenado em mídia criptográfica (token) com validade de 3 anos;ateste: 93302549 - contabil: 93442202.","ar rp certificacao digital ltda","2026","35","2026-07-30","julho","7","2026296103500012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","21.308.480/0001-22"],
    [10478,"149257.35","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000447","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [10479,"106.89","16","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do iss do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 291.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-07-22","julho","7","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [10480,"17.11","1","obrigações patronais - despesas com pagamento de multas e juros sobre obrigações patronais não recolhidas no prazo legal - natureza de despesa\n3.1.90.13.07 - referentes à nota fiscal nº 1660 referente a maio de 2026 - empresa terra forte controle de pragas ltda - 08.264.064/0001\n01.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600098","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10481,"3671180.17","14",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-16","julho","7","2026240113700152","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10482,"45634.33","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100163","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [10483,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1023.16 município goiania deputado amilton filho beneficiário servico nacional de aprendizagem comercial - senac objeto da emenda  realização de cursos de qualificação profissional na área da beleza, mediante contratação de serviços de instrutoria, aquisição de materiais e insumos para aulas práticas, fornecimento de lanches e concessão de vale-transporte às participantes modalidade termo de fomento nº 400/2026\nepi 1023.16 tf 400 j","servico nacional de aprendizagem comercial - senac","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500327","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.608.475/0001-53"],
    [10484,"58107.90","14","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 7\n.\nnf 2417 r$ 9044 (nf 30  alo tv brasil);\nnf 2424 r$ 9428 (nf 460 site anápolis notícias );\nnf 2438 r$ 5636,06 (nf 751 rádio morada do sol );\nnf 2458 r$ 26652 (nf 4787 site o popular );\nnf 2459 r$ 7347,84 (nf 59 site brasil24hnet );\n.\ntotal a pagar:\t58.107,90\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [10485,"53377.03","2","pagamento de irrf da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 irrf.","tecpav engenharia ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026438000100013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","22.782.061/0001-90"],
    [10486,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marcelo peixoto de abreu","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500826","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.720.911-**"],
    [10487,"668.68","1","processo: 202600010040927 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n26507........668,68","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [10488,"1269099.85","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700153","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10489,"75.00","99","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1578-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t75,00 \t75,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [10490,"3687144.85","4","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em abril/2026, conforme ofício do tjgo nº 652/2026/caj de 26/06/2026, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026170400600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10491,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 633 município nazario deputado cristiano galindo beneficiario: sindicato rural de nazário objeto da emenda -custeio das atividades institucionais do sindicato rural de nazário, mediante contratação de serviços de alimentação, locação de imóvel para funcionamento da entidade e consultoria especializada para apoio técnico, administrativo e financeiro.  modalidade: termo de fomento nº 379/2026\nepi 633 tf 379 julhh","sindicato rural de nazário","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500314","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.908.939/0001-60"],
    [10492,"972.60","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,sendo pensão alimentícia - estatutários (descontos), no valor de r$972,60. (ipof.2026426100198).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100171","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10493,"500000.00","1","proc. 202600005009612 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 52 município aracu deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. conforme requisição de despesa 497 (91455061), parecer 228 (89735485), parecer 1407 (90359198) e despacho 2118 (91480952).\n.\ntotal a pagar:\t500.000,00","fundo municipal de saude de aracu","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.810.277/0001-48"],
    [10494,"30000.00","3","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.\n.\ndados bancários do beneficiário:\n.\ncnpj: 32.746.693/0001-52\nnome:  secretaria de estado da cultura\nbanco: 104\nagência: 4204\nconta 574175615-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026255000700001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10495,"2286.29","14","pagamento refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de eq\nuipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e es\ncaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutençã\no preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares origin\nal de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período d\ne 24 (vinte e quatro) meses.  sislog 109046. conforme: nf 548, emissão 02/\n07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/2026, valor 2.286,29 - líquido","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [10496,"507.84","17","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\ndare: nº 12100002621202870\n.\nfatura: 157246/ir...507,84 \n.\ntotal a pagar:\t507,84","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [10497,"11594.47","2","pagamento nota fiscal n° 27704062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","antonio casagrande baptista","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001078","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.681-**"],
    [10498,"19068.40","13","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \t\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 22315.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-07-30","julho","7","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [10499,"19181.75","52","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c\nontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf\norme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic\no nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202\n500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 19.653,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 471,67 , restando líquido o valor de r$ 19.181,75, conforme fatura nº 9971. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [10500,"2457.64","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10501,"25504.68","21","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25197, 25198, 25199,\n25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25209, 25210, 25211, 25212, 25213, \n25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10502,"181.31","2","202500005009356 - lrs. aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e\nmasculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/\n2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos\nitens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (3237\n09)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrument\no contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da\nlei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\nnf: 63332\n.\nvl: 181,31\n.\ndare: 12100002619600602\n.","industria e comercio colchoes orthovida ltda","2026","67","2026-07-08","julho","7","2026285006700008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.628.070/0001-38"],
    [10503,"59.28","15","pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme despacho 1327 - sei 93139632 e dare - sei 93139632 e 93139556.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [10504,"362.78","1",".\nordem de pagamento referente a ressarcimento de despesa com \"uber\" da servidora ana paula saragossa correa, para participação no mundogeo connect 2026 e eu esri 2026, realizado no período de 15 a 19 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp. os deslocamentos ocorreram entre aeroporto, local de hospedagem, local do evento e retorno à residência.\n.\nejs\n.","ana paula saragossa correa","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500363","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.944.968-**"],
    [10505,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","pedro henrique debs de morais","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500737","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.298.871-**"],
    [10506,"3865.33","17","pdf:2024290100230\n24668-05/26 inss....................3.865,33.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-07-23","julho","7","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [10507,"399080.00","1","202600025002469 - diarias 3º trimestre engenharia de transito dentro do estado  - ateste-92581485","departamento estadual de transito","2026","29","2026-07-09","julho","7","2026296102900029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10508,"57384.54","14","juros/encargos da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-07-20","julho","7","2026170201900004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [10509,"26401.76","14","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10510,"24656.73","4","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026.\n#\npagamento do ir da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92843151.","memora processos inovadores s a","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026310107800030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [10511,"23624.35","9","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1005296/fatura 2982351.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [10512,"184.57","86","lvc\n01) proc. 202600010037314 - nf 485 - ir, emitida em 18/05/2026 - \nr$ 855,00, referente ao evento: reunião de alinhamento quadrimestral \nda sgi, dia 15/05/2026, na assessoria administrativa da superintendência \nde gestão integrada;\n**\n02) proc.: 202600010039287 - nf 495 - ir, emitida em 29/05/2026 - \nr$ 2.071,32, referente ao evento: staff ampliada, realizado dia \n25/05/2026, no  auditório hub goiás;\n**\n03) proc.: 202600010037761 - nf 502 - ir, emitida em 29/05/2026 - \nr$ 1.710,00, referente ao evento: oficina de compartilhamento, realizado \ndia 29/05/2026, na superintendência da escola de saúde de goiás – sesg/go.\n**\n04) proc.: 202600010023138 - nf 513 - ir, emitida em 11/06/2026 - \nr$ 9.604,23, referente ao evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado dia 26/05/2026 (auditório da escola de saúde) \ne 27/05/2026 (centro de especialidades odontológicas sebastião alves \nribeiro) e\n**\n05) proc.: 202600010040525 - nf 528 - ir, emitida em 30/06/2026 - \nr$ 1.140,00, referente ao evento: festa junina da ses, dia 19/06/2026, na sede da secretaria.\n**\ndare nº 12100002621202304","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10513,"0.00","3","202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 113929\n.\nvl: 26.142,48","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [10514,"271155.95","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622 e nº 624.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026435001800003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [10515,"685.16","10","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\ncumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045\n.\nservidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501.34 \nprocesso: 202500005025930","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10516,"70866.49","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 \n07/2026\t3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 \n07/2026\t3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10517,"2017920.13","4","pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - subsido efetivo pm..........................r$ 2.017.920,13","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100307","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10518,"5197.00","5","ipof: 2026295000085\n002.286-06/26 liq.......1.197,00 \n002.290-07/26-liq.......4.000,00\nusuário: wdr","ltba comercio e servicos ltda","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.694.478/0001-10"],
    [10519,"0.00","1","processo 202600005001538\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 948.6 de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. requisição de despesa 625 (92256225), conforme manifestação favorável no parecer 147 (88859904), despacho 1810 (89028411), despacho 548 (89260713).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de iaciara","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [10520,"4037.00","5","pdf:2025290100166\n24649-06/26-inss.................4.037,00.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-07-23","julho","7","2026290101400022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [10521,"901.19","20","#\npagamento do inss da nota fiscal 597.\n#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [10522,"44260.85","1","deposito judicial - requisição de  pequeno valor - rpv (92777682), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0459983-09.2009.8.09.0102, em favor de maria natalicy braz mothé, cpf ***.764.711-**, o valor de r$ 44.260,85, referente a  honorários sucumbenciais,  conforme despacho 3366 (92777954) e autorização pr-06101. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031902470)","maria natalicy braz mothe","2026","69","2026-07-23","julho","7","2026436106900096","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.712.771-**"],
    [10523,"1438.33","102","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10524,"8224.36","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700426","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [10525,"50.00","12","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia, correspondente à 16ª parcela do contrato nº049/2025– referente  à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716 -iss","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [10526,"167.40","2","processo: 202600010037259 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n25956..........167,40\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200608","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200418","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [10527,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88714707)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100582","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10528,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","ari lazzarotti filho","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900146","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.948.129-**"],
    [10529,"1163119.88","2","pagamento do líquido da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 líquido.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","88","2026-07-31","julho","7","2025436108800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [10530,"6147.07","1","pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás. \nipof 2026285003023","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000333","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10531,"1345.08","22","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25197, 25198,\n25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25209, 25210, 25211, 25212,\n25213, 25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de junho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10532,"693.97","15","retenções de terceiros (csrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [10533,"117.50","12",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\no valor total desse issqn é 122,74 tem 5,24 em outra op.\n211/maio/2026/iss  ............................... r$ 117,50.\n.\ndata da nf. 12/06/2026","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [10534,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lucas alves caetano","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500732","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [10535,"8.12","2","processo: 202600010040927 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n26507........8,12\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200998","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [10536,"116500.00","1","prefeitura de guarinos - go, por meio do ofício 107/2026 (91334807), referente ao pedido de apoio financeiro para a realização da ?festa da romaria em louvor a nossa senhora da penha?, a ocorrer no período de 02 a 06 de julho de 2026.","prefeitura municipal de guarinos","2026","41","2026-07-03","julho","7","2026420104100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.494.178/0001-07"],
    [10537,"5125.50","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 018/26 - panaftosa-centro pan..........valor r$ 5.031,00\nnf.- 026.839 - jklab produtos e soluçôes............valor r$ 94,50\ntotal geral.........................................valor r$ 5.125,50.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900211","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10538,"1253722.49","1","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1253722,49.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  julho/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026160100600023","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10539,"128.24","6","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 2607.000124773 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026140100600041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [10540,"221.50","13","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 221,50\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [10541,"10455.00","1","repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 17 (dezessete) lavadora de alta pressão profissional, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 645/2026/ses/gpat-18356 (90279521). proc.202300010023416. rd 83/2026 - ses/gertel (92266076). ipof  2026285002794.\n..............................\nproc.202600010037080,einstein-hugo, investimento aquisição 17 lavadora de alta pressão profissional. \n.\nvalor pago............r$ 10.455,00.\n.\nportaria numeração automática 2291 (92881380) e extrato publicação portaria (92989263).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-14","julho","7","2026285006000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [10542,"165624.80","1","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 766045.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900037","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [10543,"12994.91","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps empregador","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026320100200015","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [10544,"114717.52","19","processo 202600010041508 - crs3\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal.......emissão..........valor\n209...............18/06/2026.......114.717,52\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [10545,"1532.40","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de\nmateriais de higiene, copa e cozinha, para atender as\nnecessidades da juceg.\nconforme nota fiscal nº 986.\npdf n°2026336200113\nprocesso nº 202600024001479","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026336200700109","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.765.359/0001-00"],
    [10546,"45550.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, da escola de saúde de goiás, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.\n.\nprograma educação permanente - pcv sesg - profgestão","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026280100800009","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [10547,"442.77","12","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,conforme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [10548,"6120.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5635","aparecida gomes dos santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000575","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.179.311-**"],
    [10549,"1137.95","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 12ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-206.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026436101900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.945.776/0001-23"],
    [10550,"6689.63","2","processo: 202600010038692 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n839255.......6.689,63","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200442","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [10551,"960.00","1","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 483 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 960,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10552,"25301.18","87","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14-21/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10553,"51467.05","5","trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a s\necretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veícu\nlos ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecime\nnto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03\n(três) meses. pagamento conforme: nf 2310, emissão 06/07/26, atesto , ref.\n06/2026, valor 51.467,05 - líquido","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700199","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [10554,"24069.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10555,"49.00","43","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5 em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10556,"81847.37","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario civis. r$ 81847,37. \nrelativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100138","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10557,"2575.95","3","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000526212, referente\nao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220.\njj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [10558,"791.20","7","tarifa bancária referente ao envio arquivo da folha de pagamento do mês junho.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026319000500117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10559,"17990.00","9","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2492, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036012092","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [10560,"1500.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","lar espirita sabina andrade ribeiro","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.294.817/0001-45"],
    [10561,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88114403)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100359","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10562,"1.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/26 no valor de 1,00.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado\ncom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº\n003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez\n)veículos, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2026. nf.\nnº 7710. (restante).\ntotal selecionado: r$ 1,00.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [10563,"1975332.56","1","pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5483 e 5488 líquido.","cel engenharia ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026438000600015","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [10564,"700.00","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nilson francisco de oliveira - cpf nº 331.366.961-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020967.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5553314-14.2026.8.09.0150;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10565,"19334.88","16","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n8018..............06/26..........19.334,88\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [10566,"28735.68","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026240100900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10567,"50974.43","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300244","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [10568,"1616.30","15","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.616,30.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10569,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100500","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10570,"1358.01","36","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001502607138","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10571,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","gibran da silva teixeira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500893","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [10572,"131.05","13","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/06/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total..................r$ 2.730,30 \nretençãode irpj..............r$ 131,05\nvalor líquido................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [10573,"239.95","14","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 417 e pdf 2024215300041. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$239,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017016941.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-07-17","julho","7","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [10574,"18876.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  06/2026, referente:  consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.876,00).\n.\n....>>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 131.546,48).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026409300100191","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10575,"1344.14","2","valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva cpf: 014.367.691-16, por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo \nsei 202400066006959. ipof 2026326100384. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: júlio césar macedo, no valor de:....r$ 1.344,14.","julio cesar macedo ramos silva","2026","32","2026-07-16","julho","7","2026326103200038","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.691-**"],
    [10576,"22071.00","13","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra\nreferente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622,\n fatura nº 2982315 liquido  - alcool","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [10577,"4331.31","11","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000528891, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 4.548,56). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-20","julho","7","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [10578,"7.91","35","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 342 (sei 92306544). emitida em 18/06/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [10579,"4184.52","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026330100200015","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [10580,"18953.39","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026140100100295","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [10581,"1021516.69","1","pdf: 2026290100314; servidores civis: destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.\n01 - indenização/ac5...................r$ 1.021.516,69.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290100500028","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10582,"4407.76","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 6671. valor liquido. referência 06/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [10583,"1410.03","64","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10584,"0.00","4","pagamento liquido de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 13.792,01\nirrf: r$ 662,02\nliquido total : 13.129,99\nliquido modalidade : 3.207,46\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","99","2026-07-23","julho","7","2026240109900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [10585,"932545.44","11","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-07-08","julho","7","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [10586,"1337.65","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10587,"2008.91","2","pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de  de goiânia  - go, expedida nos autos do processo n.º 0094167-05.2015.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor tabajara pòvoa sociedade individual de advocacia, inscrito no cnpj nº 18.870.2160001-73. conforme despacho nº 538/2026/agr/procset - 06066.\nconforme ipof: nº 2026186300257.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026186302000006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10588,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","giovana de pina siqueira afiune","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500359","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [10589,"4266.18","6","pagamento do liquido da nf 338,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10590,"105300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868 município goiania deputado vivian naves objeto da emenda custeio -  execução de ações socioeducativas e de atendimento interdisciplinar, compreendendo serviços de pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e práticas terapêuticas destinados a crianças, adolescentes e jovens neurodivergentes, com apoio às respectivas famílias.  termo de fomento nº 445/2026 - serint \nbeneficiário: instituto cfz de brasilia\nepi 868.16 jun 26","instituto cfz de brasilia","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500343","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.671.213/0001-50"],
    [10591,"12897.72","1","pagamento nota fiscal n° 27683766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5283","maria de fatima alves de carvalho","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000540","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.301-**"],
    [10592,"1335.38","17","retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato\nnº 259/2025. \n\nnf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição\n\ninss: r$ 1.836,15\nissqn: r$ 1.669,23\nir: r$ 400,61\nlíquido: r$ 29.478,56\n.\nconforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-23","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [10593,"10060.44","22","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 201, conforme segue:\n.\nr$ 304.861,72 bruto\nr$ 3.658,34 irrf\nr$ 10.060,44 inss\nr$ 4.572,93 issqn\nr$ 286.570,01 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [10594,"10396.50","1","pagamento da nf 32.\n\naquisição da assinatura do software canva pro+, por um período de 12 meses, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. pregão eletrônico nº 2/2026 - sgg. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.","61.841.915 eduarda pereira dos santos","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800039","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.841.915/0001-14"],
    [10595,"6000.79","18","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n130-liquido062026 \t3.3.90.39.20 \t07/07/2026 \t03/07/2026 \t6.000,79 \t6.000,79","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [10596,"419.14","12","pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 16 iss.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-07-06","julho","7","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [10597,"9741.96","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 9.741,96. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a em\npresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/20\n23, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma contin\nuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de\nmotoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana d\ne reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás\ne distrito federal. referente ao mês de junho de 2026. nf nº00835 - líquido.\nprocesso sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 9.741,96.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10598,"113772.42","8","202600025026249-pagamento : nf 223 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26. ateste-92975704","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-07-15","julho","7","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [10599,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","martins arao lima","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000061","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.220.883-**"],
    [10600,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 693 município anapolis deputado antonio gomide beneficiário: associacao pestalozzi de anapolis objeto da emenda - custeio para manutenção e qualificação dos atendimentos multiprofissionais especializados destinados a crianças e adolescentes com deficiência atendidos pela associação pestalozzi de anápolis.  modalidade de aplicação: termo de fomento\n \nepi 693 tf 365 junho","associacao pestalozzi de anapolis","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500357","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","41.574.691/0001-14"],
    [10601,"754.36","1","trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, quetem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.fatura nº 1000687839703 de 03/07/2026 ref. junho de 2026. processo nº 202500029004580 ipof 2024186300159 total selecionado r$ 754,36.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026186301000004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [10602,"438710.86","1","pagamento de parte da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 parte líquida.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-07-24","julho","7","2025435001900048","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [10603,"6750.00","1","#\npagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600105","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10604,"112350.00","13","34ª transferência de recursos - repasse financeiro referente a reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de junho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 602/2026/agehab/gsas (92852274), despacho nº 604/2026/agehab/gsas (92929760), manifestação da ai - despacho nº 549/2026/agehab/ai (92968359) e autorização do presidente - despacho nº 3453/2026/agehab/grsg (93019332). sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-07-17","julho","7","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [10605,"1243.44","53","referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/202\n3 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servid\nores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,\npara a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em prog\nramas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresent\nações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste co\nntrato 19/01/2026 a 19/01/202\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10606,"241287.29","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100164","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [10607,"31.50","106","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1581-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t31,50 \t31,50 \n\ntotal a pagar: \t31,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [10608,"704823.87","11","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n306.................06/26............704.823,87\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-07-24","julho","7","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [10609,"11550.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500539","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [10610,"809.97","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342).  relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10611,"77.53","1","pagamento de taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego matriz - processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026319000600017","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [10612,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","maira lopes almeida","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.062.236-**"],
    [10613,"167458.75","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fisca, re\nferente ao fornecimento de 100 (cem) licenças de uso da solução autodesk aec\narchitecture, engineering and construction collection, na modalidade de subs\ncrição, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo direito de uso,\natualizações, manutenção evolutiva e suporte técnico oficial do fabricante,\ndestinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação\nde goiás - seduc/go relacionadas às atividades de arquitetura, engenharia,\nmodelagem digital, compatibilização, documentação técnica. pdf:\t2026240101\n812 processo nº 202600006075036, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 7931 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: licença de uso de software\n- vl. do serviço: r$ 3.488.724,00\n** vl. irrf: r$ 167.458,75\n..","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.198.254/0001-17"],
    [10614,"5278.00","2","pagamento de nf n° 27613247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6014","geni rodrigues martins","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000017","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.407.101-**"],
    [10615,"3908.67","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","catarina goncalves silveira","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100233","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [10616,"1321.31","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10617,"65619.91","3","3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.\n..........................\nhugo-einstein,rep. gratif. e desp. cust. diverso 3º t.a tc nº97/2024-ses-go ,ref. a maio-26 conf.sol. pag. 91834359. \n.\nvalor pago.............r$ 65.619,91.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 - hugo (91834359).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026285005000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [10618,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","lilian laurencia leite","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500290","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [10619,"2765.45","2","valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 irrf, nf 82 irrf e nf 83 irrf.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-07-17","julho","7","2026436103500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [10620,"2458.02","9","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 103661, \nde 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.458,02, \nsendo o valor total da nota de r$ 2.581,95.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [10621,"2744.96","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva\n.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1\n.\nvalor.........................................r$ 2.744,96","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10622,"162.46","9","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 255, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 162,46.\ntotal selecionado:................................................r$ 162,46. processosei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [10623,"794902.41","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nvalor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\n13º salário, no valor de...........r$ 794.902,41.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100162","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10624,"4500.30","11","pagamento com despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.\n.\nnfe. 1453 - r$ 4.500,30 - tributos/inss","golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2024300100600057","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.565.121/0001-34"],
    [10625,"296.44","3","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.\n.\npagamento irrf sobre a fatura 2607.000124784 - r% 296,44 - sei 92797480.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600082","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [10626,"118.54","2","202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids   código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido   código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089\n.\nnf: 6226\n.\nvl: 118,54\n.\ndare: 12100002621203270","santana farma distribuidora de medicamentos ltda","2026","89","2026-07-29","julho","7","2026285008900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.007.465/0001-66"],
    [10627,"35633.14","13","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es\ntado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms\nserviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans\nporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân\ndia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total r$ r$ 1.484.714,27\n** irrf r$ r$ 35.633,14\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [10628,"17597.16","2","pdf:2026295000033\n20-06/26 ir.....................17.597,16.\n\n\nrpn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026295001100043","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [10629,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.556-**"],
    [10630,"35791.70","3","pagamento  referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. maio/26, conforme nf 622 emitida em 01/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026126100700008","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [10631,"319.92","12","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 431 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [10632,"3259.01","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njunho de 2026:\n- inss empregado .................... r$ 3.259,01.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290300100178","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10633,"1612.19","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000399","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10634,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.6 município pontalina/go deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de pontalina objeto da emenda aquisição de kit irrigação para projeto açaí, município de pontalina. modalidade: convênio nº 198/2026\nepi 951.6 con 198 ju","prefeitura municipal de pontalina","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.791.276/0001-06"],
    [10635,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","apae de posse bruno borges da conceicao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.769.217/0001-75"],
    [10636,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","gerley adriano miranda cruz","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500277","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [10637,"34.49","326","art  1020260207977, referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 101 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, carmo do rio verde, mara rosa, palestina de goiás, santa bárbara de goiás e três ranchos), constantes do contrato nº 141/2026 - goinfra - despacho nº 1443/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 2026000360\n00075","crea-go","2026","42","2026-07-07","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10638,"730.57","3","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf69 60.880,62\n.\n...processo pagamento 202600006041821\n...ipof...............2025240102304\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-07-03","julho","7","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [10639,"1033.56","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10640,"52749.30","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-07-29","julho","7","2026240132600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10641,"1152.00","2","a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal  nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031.\nirrf nfe 343101","tudo comercio de veiculos ltda","2026","25","2026-07-02","julho","7","2026190102500002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [10642,"16074271.69","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de julho de 2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700066","2026","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [10643,"4462.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obras sociais da associacao espirita chico xavier","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500160","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.609.248/0001-29"],
    [10644,"11287.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao atletica rubiatabense","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [10645,"3421363.50","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100161","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10646,"106.04","26","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 13166 e 13178 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [10647,"555.61","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 4 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000012607034.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10648,"48026.13","1","transferência de recursos à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de rio verde para fins de celebração do segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2025/seduc, celebrado entre o conselho escolar amélia fonseca rattes e a empresa js construtora ltda., cujo objeto consiste na reforma colégio estadual miltes furquim de oliveira, no município de rio verde - go; conforme: portaria 4370, rex 5354,  despacho nº 2925/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.","conselho regional de educacao de rio verde","2026","430","2026-07-17","julho","7","2026240143000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [10649,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (\n\n88526444\n\n)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100623","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10650,"85282.87","5","reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go\nobjeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).\nep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00\nuo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 189.","plana projetos e servicos ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2025190101100044","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [10651,"14986.46","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27710640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3024.","joao dos santos pereira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000917","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.596.431-**"],
    [10652,"90000.00","1","processo: 202600042010497 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo, com destinação ao fundo municipal de saúde de novo planalto  - go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 451/2026 (90244131) e despacho nº 1967/2026/ses/geaal (92636275).","fundo municipal de saude de novo planalto","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.038.582/0001-11"],
    [10653,"3672.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27622480 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337","vany lopes justo lemes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.267.831-**"],
    [10654,"4862340.11","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-6946 e 6951.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","85","2026-07-08","julho","7","2026436108500085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [10655,"41302.87","11","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo\ndelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa\nda em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei\nro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação\nde informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155\n2 processo nº 202600006038026\n..\n- nf 831  data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 4ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local\njunho/2026\n- valor do serviço r$ 23.760,00\n- valor líquido r$ 22.619,52 \n..\n- nf 832 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis\ntema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026\n- valor do serviço r$ 20.374,43\n- valor líquido r$ 18.683,35 \n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [10656,"7745748.44","6","recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil para conta do poder executivo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei nº 21.821/2023, conforme despacho nº 738/2026/economia/ste de 21/07/2026.\nobs. à caixa: favor creditar o valor desta op na conta nº 23.600-4, da agência 0086-8 do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38.)","banco do brasil s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100006","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [10657,"51412.48","1","4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\npagamento liquido da nf. 187, conforme sei - 91833590.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-07-23","julho","7","2026255001600002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [10658,"24797.68","11","ordem de pagamento para quitar o quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 257 parcial - r$ 24.797,68","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [10659,"58.00","1","folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). ipasgo dependentes 58,00;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400130","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10660,"28077.16","15","valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 inss, nf 929 inss, nf 928 inss, nf 927 inss e nf 926 inss.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [10661,"7356.33","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime próprio)\n\n-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49 r$ 2.465,48\n-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49 r$ 1.973,20 \n-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20 r$ 2.917,67","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400283","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10662,"20997.74","41","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1188mais empinss0526 \t3.3.90.37.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t1.473,22 \t1.473,22 \n1189-inss-0526-sede \t3.3.90.37.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t3.262,28 \t3.262,28 \n1190-inss-0526-cca \t3.3.90.37.01 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t5.178,94 \t5.178,94 \n1187-iinss-05/2026 \t3.3.90.37.01 \t19/06/2026 \t15/06/2026 \t11.083,30 \t11.083,30 \nprocessos :202619222000550,551,552 e 553","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10663,"55.18","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº 202600036009770 nf 1016 irrf","construtora s & v ltda","2026","56","2026-07-21","julho","7","2026436105600043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.419.365/0001-02"],
    [10664,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm ambiental - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88665903)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100444","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10665,"13256.70","10","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.............valor\n11140928..........06/26.......13.256,70\n.\nipnm","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [10666,"0.00","7","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-07-10","julho","7","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [10667,"61.77","10","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1005296/fatura 2982351.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [10668,"300000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 824.9 município iaciara deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de iaciara objeto da emenda -pavimentação asfáltica  modalidade de aplicação: transferência especial  \nepi 824.9 te junho","prefeitura municipal de iaciara","2026","14","2026-07-23","julho","7","2026190101400079","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.448/0001-04"],
    [10669,"899.62","10","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do iss do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [10670,"14999.72","1","pagamento referente á nota fiscal nº27709897 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4294.","luciana de brito barros reis","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001651","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.180.781-**"],
    [10671,"1983.68","4","op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. \n*\npagamento líquido fatura nº 3000528928 - mês de junho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026316100600050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [10672,"2430.67","6","contrato oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de\nenergia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do ir sobre a\nfatura nº 683828057 ref. 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700076","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [10673,"5933.77","2","pagamento referente á nota fiscal nº27323639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id - 4717.","jacinto jose da silva moura","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000185","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.997.961-**"],
    [10674,"513000.00","11","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai\nxo:\n..\n- ensino fundamental\n- referência: junho/2026\n..\n* arquivo valores nº 16081 / 16082 - categoria i - estadual r$ 30.000,00\n* arquivo valores nº 16083 / 16084 - categoria ii - regional r$ 123.000,00\n* arquivo valores nº 16085 / 16086 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10675,"35.61","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores d o contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e pdf 2025215300348. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$35,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10676,"491.75","16","pdf:2025295000074\n0312566-05/26 iss.......................491,75.\n\nconforme planilha sei (91294467)","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [10677,"26578.15","9","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\ninss:\tr$ 26.578,15\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-13","julho","7","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10678,"3086.83","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 17/06/26 no valor de 3.086,83.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se\nrefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipa\nmentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte\nmplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser\nviços. nf. nº 255 - manutenção corretiva, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [10679,"647.31","19","pagamento de irrf da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 irrf.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2025305200500004","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.678.241/0001-82"],
    [10680,"2174.39","5","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000528931, referente\nao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220.\njj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [10681,"4208.51","16","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 4.208,51. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [10682,"238604.43","7","pagamento do liquido da fatura 3000526068,\n regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-07-03","julho","7","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [10683,"14928.33","97","pagamento do inss da nf 409,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10684,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","giovana souza oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500435","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [10685,"729.08","22","pagamento da nf 1210 iss, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [10686,"10874.16","4","valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog\nnº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa\nasbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, par\na identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves \n(s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal \nnº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto:.................................r$ 11.137,00\nbase de cálculo:.............................r$ 11.137,00\nretenção irrf: (1,2 por cento)...............r$    133,64\nglosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$    129,20\nvalor líquido:...............................r$ 10.874,16.","abase comercio e representacoes ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026326101900009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","63.982.896/0001-71"],
    [10687,"67.23","4","pagamento do irrf retido da nf 7302459, emitida em 27/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 67,23 (valor total da nf r$ 1.400,65).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.","claro s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026400100700162","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [10688,"40000.00","1",".\nprocesso 202600010028887-vpo\n.\npagamento de gratificações por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-07-30","julho","7","2026285003400031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10689,"3100.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","sarah bueno de castro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500298","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [10690,"569200.00","1","valor que se paga referente a fomento de até r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 03 propostas de elaboração de livros técnicos científicos.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900090","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10691,"297973.07","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100149","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10692,"25891.76","1","deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), processo sei de pagamento 202600036002728","otil rosa da silva","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500138","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.281.181-**"],
    [10693,"1560.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1 com autorização de 22/07/2026, referente\na gêneros alimentício. (processo: 202618037007056). processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2026400100170. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026400100700211","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10694,"2574.95","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne limade sousa,atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. efc.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800291","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.164.804/0001-51"],
    [10695,"7877.12","73","inss-pj-jun-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10696,"1330.02","3",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.\n.\nproc judicial n° 56031062120188090051 - francisco assis paulo dos santos\n.\nefc","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10697,"12595.29","2","férias abono-clt – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100206","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10698,"45261.09","16","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 8\n.\nnf 2399 r$ 4633,6 (nf 30 programa viver goiás );\nnf 2412 r$ 6599,6 (nf 63 site rota policial anápolis );\nnf 2434 r$ 6319,6 (nf 90 site notícia toda hora );\nnf 2442 r$ 4634 (nf 133 site jornal folha metropolitana );\nnf 2443 r$ 15839,04 (nf 67 tv pai eterno );\nnf 2460 r$ 7235,25 (nf 251 site brasil em folhas );\n.\ntotal a pagar:\t45.261,09\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [10699,"152114.91","1","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","77","2026-07-01","julho","7","2026240107700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [10700,"3212.75","1","despesa com o contrato nº 21/2026, no valor de r$ 3.212,75, referente ao fornecimento de bens e materiais (itens de organização para informática: adaptadores, conectores, cabos e outros), com projeção de 12 meses. (processo nº. 202600053000210), (dispensa de licitação nº. 11/2026) (empresa: za.com comercio e solucoes empresariais ltda).\nnota:\n2321\t3.3.90.30.20\t13/07/2026\t13/07/2026\t3.212,75\t3.212,75","za com comercio e solucoes empresariais eireli","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026409301000448","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.314.811/0001-28"],
    [10701,"0.00","1","processo 202600005002398 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 433 município itapirapua deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, custeio de exames de ultrassonografia, contratação de serviços especializados em oftalmologia. requisição de despesa 595 (92091093), conforme manifestação favorável no parecer 314 (90802613), despacho 456 (91122964),parecer 801 (91096715), despacho 268 (91258513), despacho 3039 (91382967).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.500.000,00","fundo municipal de saude de itapirapua","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300353","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.239.210/0001-53"],
    [10702,"225239.70","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300248","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10703,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","amanda rodrigues mendonca","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500270","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [10704,"1250.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 047 - vasos sensacionais ltda..........valor r$ 1.250,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900257","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10705,"25058.00","7","pagamento diárias referente ao mês de junho/2026 - 2ª quinzena - prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 93306504. solipa - sei 93308340.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [10706,"554.59","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27360294 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5933.","lucia helena rodrigues de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000624","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.212.581-**"],
    [10707,"70418.44","9","pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....55\nbruto: 179.253,72\nissqn: 5.377,61\nirrf: 4.302,09\ninss: 6.273,88\nliquido parte: 70.418,44\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10708,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076","paulino das neves leite siqueira","2026","60","2026-07-03","julho","7","2025320106000904","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.361-**"],
    [10709,"2250.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","assistencia social arca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.919.363/0001-68"],
    [10710,"0.00","1","pagamento referente à nf 207 - sei 92690931 e atestado 16 - sei 92690903, do contrato da empresa de engenharia primecon construtora ltda, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos.","primecon construtora ltda - epp","2026","35","2026-07-21","julho","7","2026406203500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [10711,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 177 município pira-\ncanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na\naquisição de um parquinho infantil ao centro municipal de educação in\nfantil (cmei) lar das crianças, município de piracanjuba/go, na moda-\nlidade transferência com finalidade definida., conforme plano de tra-\nbalho assinado pelas partes;  despacho  nº 2020/2026/seduc/gcr-17181,\nindicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 24 92/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 354/2026 assinado e publi\ncado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800305","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [10712,"2196.50","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora vania marcia lopes barreto e melo valadao cpf: 004.804.891-73, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 73 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 160.344,50), conforme decisão proferida pelo 6ª  juizado especial cível comarca de goiânia/go, processo n: 5524497-43.2026.8.09.0051. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil, \nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.196,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10713,"472.00","34","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10714,"55641.12","8",".\nportaria 10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p\nortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/202\n4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) -\n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146\n/26\n.\nipof: 2024285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616\n).\n.\nreferência: junho/2026\n.\ninmceb/antecipação/leito psiq/junho/26...55.641,12\n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-07-08","julho","7","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [10715,"124.40","1","mandato judicial de penhora de salario referente a rescisão contrato de trabalho.","tribunal regional do trabalho da 23 regiao","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100446","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.115.425/0001-56"],
    [10716,"440000.00","1",".\nproc. 202600042005017. hls.\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  terapias especializadas e serviços de fonoaudiologia, com destinação ao fundo municipal de saúde de quirinopolis - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 694/2026 (90275551) e despacho nº 2583/2026/ses/cep (92677702).\n.\ngoiasc/quirinopolis  ............................  r$ 440.000,00\n.","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [10717,"2208.27","14","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.208,27. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10718,"49632.02","2",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191.\n.\ncassio henrique alves de oliveira - maio/2026........21.002,51\njoana d arc da costa ferreira - maio/2026............15.106,86\nmarina medeiros carvalho  - maio/2026................13.522,65\n.\ntotal................................................49.632,02","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500421","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [10719,"16595.62","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755.","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-07-27","julho","7","2026436105000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [10720,"3185.73","150","retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábil\nda competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação de crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional.....nf493......74.842,15...inss.......4.116,36 (3.1\n85,73 abatido na referência 07/2026 com vencimento 08/2026)...ir.........898\n,12...issqn......3.742,15...líquido....66.086,29","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-07-28","julho","7","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10721,"21.52","90","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005389.\n\nvalor....................r$ 21,52.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10722,"12609.38","1","pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra.\nipof 2026280100069","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026280100200051","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [10723,"159.17","4","ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas \npelo período de 12 (doze) meses, visando atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar \n(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1123, emissão: 17/07/2026, \natestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 159,17 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700209","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [10724,"6200.00","1","processo 202600010050900 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010050900, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46781/2026/ses (sei 92109201).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","gerson vitor martins","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900448","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.874-**"],
    [10725,"2313087.99","1","valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10726,"17783.25","46","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 29 (93085188), para as servidoras: isabella alves monteiro, ádria kaline pereira carvalho e rosangela alves resende, com a finalidade de participarem do “seminário nacional de recursos humanos e departamento de pessoal no serviço público”, a ser realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2026, na cidade de fortaleza/ce, sei nº (91406163), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 371 e pdf n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 17.783,25. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [10727,"0.00","2","pagamento do valor líquido da nf 1018, relativo ao contrato 27/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.","forza distribuidora ltda","2026","33","2026-07-07","julho","7","2026430103300001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.135.499/0001-45"],
    [10728,"3461.54","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.\nservidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2026, no valor de r$  3.461,54.\nprocesso sei nº: 202600007017267\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco do brasil: 001\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026290400100146","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10729,"54.56","20","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10730,"7288.54","23","pagamento da nota fiscal 121 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso locação de veículos relativo ao mês de maio/2026 (veículo sedan médio e compacto), para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório 2729/26/cooinsp. 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [10731,"1450.51","6","pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d\ne imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para\nfornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa\ncruz e ses, no per. de junho/26, conforme fatura 1000687840342 emitida em 03/07/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400031","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [10732,"582.50","1","pagamento prorrogação do contrato nº 17/2025 - secami de fornecimento de gás\nglp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud\novico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)\n e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12\n(doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as  demais pa\nrcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055.\nconforme: nf 757, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, valor 582,50 - líquido","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700192","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.485.159/0001-20"],
    [10733,"4944.33","7","pagamento do liquido da nf 339,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10734,"361544.48","5","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 361.544,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 108.903,55 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 77.115,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.501,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 135.506,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 19.782,98","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100230","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10735,"4056.59","4","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676620 e pdf nº 2026215300094. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.056,59. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013038. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700053","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10736,"100000.00","1","pagamento emenda parlamentar impositiva número 682 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação da escola municipal rosevir ribeiro de paiva, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 955/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1321/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 345/2026 assinado e publicado.","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [10737,"350000.00","1","processo 202600010017294 \n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianápolis - go, cujo objeto será a aquisição de medicamentos. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 671/2026 (90048969) e despacho nº 2451/2026/ses/cep (92418404).\n.\nvoluntário/rianapoli..........350.000,00\n.","fundo municipal de saude de rianapolis","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.383.544/0001-33"],
    [10738,"205.70","29","contratação de sistema (software) de gestão canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom,conforme nfs-e nº65180","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [10739,"3617.60","51","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1248\nnf 45108 r$ 3617,6 (nf 246 site leo machado verdade ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10740,"1079811.63","6","repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.\n......................\nproc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio 3º ta (sei nº 72953494),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92006326.\n.\nvalor pago.........r$ 1.079.811,63.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).","fundacao pio xii","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [10741,"21931.24","46","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan06 – r$ 21.931,24 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004031676\t2.000,00\t040253500972607175\n202600004031680\t5.265,00\t040001400262607172\n202600004031685\t2.193,74\t040271200132607179\n202600004031716\t2.036,90\t040253500982607178\n202600004031724\t2.545,50\t040253500992607170\n202600004031730\t1.500,00\t040095400032607173\n202600004031732\t1.272,50\t040095400042607176\n202600004031733\t509,10\t        040056600042607176\n202600004031734\t2.063,00\t040001400272607175\n202600004031746\t2.545,50\t040253501022607173","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10742,"3832.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","apae - associa o de pais e amigos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500401","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.820/0001-09"],
    [10743,"7000.00","1","participação de 03 (três) servidores no curso de ?gestão e fiscalização de contratos na lei nº 14.133/2021?, nos dias 25 e 26 de junho de 2026, em brasília/df, referente ao atestado sei 92653702.","silp - solucoes integradas licitacoes publicas ltda","2026","32","2026-07-15","julho","7","2026406203200003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.338.961/0001-41"],
    [10744,"5606.87","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6507","daniel santos gomes","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001547","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.278.103-**"],
    [10745,"5971.76","2","pagamento de nf n° 70520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4723","diana muniz martins","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.181-**"],
    [10746,"5775.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao das maes setor goiania park sul","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.907.701/0001-22"],
    [10747,"55910.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps serv. sei 2026\n00036001213.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100190","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [10748,"2200.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac rodrigues. período de 01 a 22 de maio de 2026, processo 202600010048550, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44454 (91737608).\n.\ntotal a pagar:\t2.200,00","maria nilza rodrigues da silva","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026285006900432","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.284.371-**"],
    [10749,"62138.69","1","portaria 11686/2026 -piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 229 (93163923), 202600010058564.\n.\napostila 12ª - piso de enfermagem hemnsl (93551733).......r$ 62.138,69","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10750,"72840.00","4","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de   julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600179","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [10751,"184142.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10752,"50318.12","20","processo 202300010062924-ejsa\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges\ntão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,\ngestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação\nde imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri\ncos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnotas fiscais................valores\n110/jun/26/ir................43.358,65 \n111/jun/26/ir................6.959,47\n.\ndare nº 12100002621202285\n.\ntotal a pagar:\t50.318,12\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-07-21","julho","7","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [10753,"962.67","8","op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote\nde serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com liga\nções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições con\nstantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº\n024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diári\no oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (\ntrinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 8468619 - período de 02/06/2026 a 01/07/2026 - mês de junho/2026.","claro s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [10754,"391691.52","226","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n36126liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t178.041,60 \t178.041,60 \n36128-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t213.649,92 \t213.649,92","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10755,"89275.82","4","valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-07-24","julho","7","2025436104800097","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [10756,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","samiris pereira da silva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500698","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.415.791-**"],
    [10757,"9877.12","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njulho de 2026:\n- i r r f ......................... r$ 9.877,12.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100208","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [10758,"548.80","4","valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa \nnº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof \nnº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal \nnº 17.910, do dia: 08/06/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 247/2026-geals - 22/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, no valor de:............r$ 548,80.","editora diario do estado eireli - me","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900172","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.946.442/0001-93"],
    [10759,"9659.00","1","contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº350771038.","cs brasil frotas s a","2026","15","2026-07-08","julho","7","2026409101500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [10760,"4672.50","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","creche nossa senhora de nazare","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500475","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.108.143/0001-42"],
    [10761,"6190549.46","7","valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 47 e 51.","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-07-17","julho","7","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [10762,"100.00","7","contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.","cdm telecom e solucoes ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.227.305/0001-24"],
    [10763,"11500.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026430100600099","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10764,"96.23","31","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\narquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantament\nos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da sec\nretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf54 6.208,40\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [10765,"104.85","4",".\nproc. 202500010041836. hls.\nreajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof -  2026285001196.\n.\n241reaj/jun/2026  .............................  r$  104,85.\n,","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [10766,"2779.92","36","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1256\nnf 35725 r$ 2779,92 (nf 55 site empreender em goiás ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10767,"100.40","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel   \nsolicitação refere-se  a emissão de ordem de pagamento referente a pag. da guia d.u.a.m prefeitura de goiânia de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700028","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10768,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","meyje ltda","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.903.769/0001-04"],
    [10769,"628603.62","1","repasse de recursos para o aditivo ao contrato 28/2022, da primeira periodicidade  e  reajustes  da obra de  demolição da unidade de placa e construção de alvenaria  do colégio estadual professora marinete silva, no município de goiânia, conforme solicitação e autorização através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768. portaria  seduc nº 4315/2026 e rex 5347., informação nº 182/2026/seduc/dofi-19007conforme soliictação através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768,despacho nº 6459/2026/seduc/spf-00417.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","386","2026-07-09","julho","7","2026240138600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [10770,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500426","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.236.028/0001-09"],
    [10771,"108852.86","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio \n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100335","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10772,"614.40","4","contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277.\n#\npagamento do ir da nota fiscal nº 3246 (93226601), ateste sei 93226653.","rd telecom ltda - me","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.426.902/0001-33"],
    [10773,"1579118.60","1",".\npagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do período de julho/2026. efc.","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026180100900013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [10774,"4145.37","2","proc.202600010053611 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic)  . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2025285000452.\n.\nemissão: 06/07/2026\n.\nnota fiscal: 10/junho/26/iss....4.145,37 \n.\ntotal a pagar:\t4.145,37","kgr engenharia","2026","80","2026-07-14","julho","7","2026285008000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.734.616/0001-38"],
    [10775,"3675.00","6","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500467","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [10776,"86557.35","10",".\n* ipof nº. 2024170100395 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2607 (sei 92466297) (ref. maio/2026) refere-se a\no contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de g\nerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; li\nnks de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apa\ngada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de lici\ntação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes\n do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [10777,"496.68","1","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 188\nemissão: 08/07/2026\nvalor: r$ 496,68\n.","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000276","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.360.634/0001-23"],
    [10778,"129.99","7","contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [10779,"1032929.71","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) -folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100184","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10780,"14400.12","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 77, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição de vigilância (1 mês e 13 dias) e entrega final, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 30/03/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783) e relatório 2460/26/cooinsp. 202600031004688\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 85 à empresa  fcr construções ltda, cnpj  33.585.148/0001-94, referente a 1º reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 92122506), e relatório nº 2567/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005518.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [10781,"40320.00","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026180101000023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10782,"49471.76","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026210100500036","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10783,"3885.36","5","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas pelo fgm-propag no período de junho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 129/2026-geconte.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-07-22","julho","7","2026170203100010","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [10784,"28839.54","6","pagamento a empresa acima referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111\n2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas,englo\nbando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água\nvisa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado\nda educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um perí\nodo de 12 (doze) meses, pdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 707  data de emissão 08/07/2026\n- referência: maio/2026\n- vl. total dos serviços r$ 36.413,56\n- valor total líquido  r$ 28.839,54\n..\ndados bancários: cef 104  ag: 2234 c.c: 2919-2\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [10785,"2879.64","138","refere-se ao pagamento do irrf:ateste-92015114 sei. contab.92815841\n202600025056522 nfag 736  r$ 50,4 (programa microfone aberto  nfvc 65 r$ )\n202600025056522 nfag 735  r$ 28,8 (rádio mais fm  nfvc 2864 r$ )\n202600025056522 nfag 734  r$ 2736 (televisão record  nfvc 1164 )\n202600025056522 nfag 737  r$ 35,64 (rádio 91 fm  nfvc 102 r$ )\n202600025056522 nfag 739  r$ 28,8 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 336 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10786,"39.99","15","recolhimento de irrf sobre a nota fiscal 146149  - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [10787,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1034.3 município planaltina- go deputado lucas calil beneficiario: instituto um olhar para o futuro ? planaltina objeto da emenda - o objeto compreende a aquisição de óculos de grau, bem como a distribuição gratuita desses equipamentos ópticos diretamente aos beneficiários, garantindo acesso à saúde ocular e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos atendidos. modalidade: termo de fomento nº 357/2026\nepi 1034.3 tf 357 ju","instituto um olhar para o futuro","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500293","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.794.223/0001-61"],
    [10788,"523.07","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 101/2024 (id. 91285889) . relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10789,"69356.27","8","pagamento refere-se ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com\nempresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção pr\neventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para\na subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e d\nas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. parcelas ref\nerentes ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empen\nhadas no exercício de 2027. conforme: nota fiscal: 10, emissão: 30/06/202\n6, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 69.356,27 - lí\nquido","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [10790,"83901.95","24","valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-06","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [10791,"180643.05","1","valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026436100600120","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [10792,"4860.00","4","proc.202600010020053 - ebd\n.\ncontratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação\n.\nipof:2025285005196\n.\nemissão: 07/07/2026\n.\nnota fiscal:1054/junho/26....4.860,00 \n.\ntotal a pagar:\t4.860,00","bsb tic solucoes ltda","2026","14","2026-07-17","julho","7","2026285001400010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.202.019/0001-71"],
    [10793,"993.00","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 649, de 25/06/2026, \nno valor total de r$ 993,00.\n.\nprocesso n° 202600005015484.\nipof n° 2026110100144.\n.\nms/gpf.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600063","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","45.282.447/0001-39"],
    [10794,"7167.35","10","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100362","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10795,"488.41","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.\n.\n- reclamante: marciene correia santos;\n- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 7 de 458;\n- i.d. depósito: 081250000031791791.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10796,"3900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","nayara christyan maximiano santos","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [10797,"170.00","1","taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026\npagamento referente boleto informado no despacho64-sacr-arts/cr","conselho regional de medicina veterinario do estado de goias","2026","34","2026-07-06","julho","7","2026326203400004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.665.769/0001-91"],
    [10798,"17121.16","30","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034384\t5486505-66.2025.8.09.0024\t040253502172607169\n202600004034390\t5477854-77.2025.8.09.0175\t040364300032607160\n202600004034470\t5523438-67.2022.8.09.0113\t040001400242607169\n202600004034474\t5584344-10.2025.8.09.0051\t040253502182607161\n202600004032988\t5472371-75.2020.8.09.0067\t040095300012607163\n202600004033269\t5906720-14.2025.8.09.0051\t040253502192607164\n202600004033237\t5718172-32.2025.8.09.0042\t040124000072607167\n202600004032728\t5882370-86.2025.8.09.0139\t040363100012607167\n202600004032937\t5314283-49.2025.8.09.0006\t040001400252607161\n202600004032947\t5417504-48.2025.8.09.0006\t040001400262607164","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10799,"81659.74","6","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura.........junho/2026\nvalor bruto: r$ 1.353.418,85\nirrf: r$ 32.178,53\nliquido: 81.659,74\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-07-23","julho","7","2026240118400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [10800,"62.44","12","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n734issqnagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t12/06/2026\t62,44\t62,44","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10801,"8000.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marco antonio acevedo barona","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [10802,"478.87","1","pdf:\t2025290100156\n1623-05/26 liq2....478,87\njbr","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-07-30","julho","7","2026290101400017","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [10803,"1.74","10","processo 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c\nomum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad\no (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand\no atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n\nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000\n5006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal nº 930589/jan/26/ir\n.\ndare nº 12100002620500525\n.\ntotal a pagar: 1,74\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [10804,"419.80","5","contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500091","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [10805,"55641.12","10","proc.202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\nlizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c\nnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d\ne 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022\n - cib (60052021).\n.\nipof:2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)\n. recurso tesouro.\n.\nreferência: junho/2026\n.\ninmceb/antecipação/contra partida/junho/26....55.641,12\n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-07-08","julho","7","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [10806,"7596.98","11","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400343","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [10807,"3546369.49","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100178","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10808,"933832.24","7","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1005295/fatura 2982352.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-31","julho","7","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [10809,"568.14","9","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para\nsediar a dp-silvânia. pagamento do ir ref. 05/2026.","paulo cesar abreu","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [10810,"2422406.17","4","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 2.422.406,17.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100197","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10811,"1255.45","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1  - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e  relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700140","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10812,"32237.20","1","processo sei 202600010041804 - mc\n.\nportaria 10206/2026 - compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"b\" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. proc. nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). prog. federal: medicamento alto custo - ceaf, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1035736\nemissão: 02/07/2026\nvalor: r$ 32.237,20\n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","91","2026-07-17","julho","7","2026285009100011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [10813,"4687.27","6","renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 619 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026140100600037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [10814,"0.00","5","4ª reemissão da ordem de pagamento referente à notas fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076","paulino das neves leite siqueira","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000904","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.361-**"],
    [10815,"6000.00","1","processo - 202600010055827 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente cassia carvalho costa . processo 202600010055827. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51182/2026 (sei 92792395).\n.\nvalor r$ 6.000,00","cassia carvalho costa","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900486","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [10816,"428.68","6","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nanexo boleto  aluguel - maio - 2026 (92477216)\n.\ntotal a pagar:\t428,68\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00004.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-07-02","julho","7","2026285004500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [10817,"89070.60","1","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n...código fundeb 26\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","133","2026-07-01","julho","7","2026240113300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [10818,"17114.70","8","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004028786\t5093571-48.2026.8.09.0083\t040340300012606265\n202600004028796\t0386129-43.2013.8.09.0004\t040344400022606266\n202600004028800\t5926976-12.2024.8.09.0051\t040253500312606260\n202600004028803\t5611884-64.2020.8.09.0162\t040243700142606263\n202600004028806\t5071814-72.2025.8.09.0102\t040449600012606267\n202600004028808\t5346877-19.2025.8.09.0006\t040001400022606260\n202600004028809\t5827464-22.2025.8.09.0051\t040253500322606263\n202600004028814\t5113133-61.2026.8.09.0174\t040313600032606262\n202600004028817\t5450295-32.2025.8.09.0051\t040253500342606269\n202600004028821\t5691133-11.2024.8.09.0102\t040449600022606260","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10819,"5245.80","3","ipof:\t2025295000328\n50433-05/26 ir.......5.107,80 \n52966-06/26 ir.......138,00\nusuário: wdr","torino informatica ltda","2026","39","2026-07-28","julho","7","2025295003900001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [10820,"55300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 587.7 município valparaiso de goias deputado dra. zeli beneficiário: companhia teatral vem viver objeto da emenda -realização do projeto mosaico sócio cultural com música, teatro, artesanato, literatura e culinária em um único espaço, promovendo a arte e a economia criativa em valparaíso de goiás. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 419/2026\nepi 587.7 tf 419 jul","companhia teatral vem viver","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500326","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.460.932/0001-78"],
    [10821,"28281.13","7","ipof: 2025295000011\n12303-06/26 liq.......28.281,13\nusr: wdr","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [10822,"0.00","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27303056 27484563 e 27619766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.","aurora rodrigues dos santos","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001433","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.740.531-**"],
    [10823,"1756.80","6","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346 irrf.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [10824,"10771.20","62","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 15/07/2026 data do documento: 15/07/2026\n- valor total nf r$ 10.771,20 \n- valor líquido r$ 10.771,20 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [10825,"279.90","2","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 11619,\nde 23/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de\nr$ 279,90, sendo o valor total da fatura de r$ 6.942,00.\n.\nprocesso 202300013000608.\nipof 2025110100046.\n.\nms/gpf.","voar turismo eireli - epp","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600027","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [10826,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 765.3 município aparecida de goiania/go. deputado lincoln tejota. beneficiário:  instituto cerrado nativo. objeto da emenda realização de evento para a comemoração da 30ª festa biker da cidade de goiás. modalidade: termo de fomento nº 410/2026\n\nepi 765.3 tf 410 jul","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500313","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [10827,"2074.50","7","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, conforme previsão na loa para 2025.\nipof 2024326100210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026, ref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nnf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\notal geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52.","radar logistica e servicos ltda","2026","19","2026-07-01","julho","7","2026326101900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [10828,"102.60","79","processo 202600010030324 - crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\npagamento de ir - \n.\ndare nº 12100002619600596\n.\nnota fiscal......emissão........valor\n517/ir...........15/06/2026.....102,60\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10829,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a agosto/2027. referente ao mês de ______________/__________.","felipe walter pereira","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500927","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.237.459-**"],
    [10830,"54.25","6","pagamento retido do irrf da fatura 1000687839732, emitida 03/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 54,25. (total geral fatura: 4.805,83).processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167.jccr.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026400101200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [10831,"16710.98","5","pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5477, 5479, 5480, 5481 5482, 5484, 5485, 5486, 5487 e 5490 irrf.","cel engenharia ltda","2026","45","2026-07-14","julho","7","2026436104500054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [10832,"5843.67","3","pagamento referente á nota fiscal nº27840958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.","marinalva gomes camargo da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001796","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.122.981-**"],
    [10833,"545.59","41","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1084 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [10834,"17788.67","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e ipof 2024215300178. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10835,"1080.00","5","pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.\n881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de coo\nperação nº 13/2024, no mês de junho/2026 (16° mês de atividades em contrapar\ntida à bolsa), conforme atestado nº 33/2026 - sei 92481132.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-07-09","julho","7","2026406204600005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10836,"34.19","4","pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf).\n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. \n. \nprocesso de pagamento 202600017009387. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","30","2026-07-30","julho","7","2026210103000013","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.895.525/0001-56"],
    [10837,"206542.89","1","pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de \tjunho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186300100171","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10838,"2434.14","14","pagamento do líquido referente à fatura 12463284  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [10839,"2558.48","2","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (café em pó, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 3578 - proc 202500055000163.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500185","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [10840,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","stefani rosalem mendes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500515","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [10841,"17501.20","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.127 fgts junho \t3.1.90.13.01 \t23/06/2026 \t23/06/2026 \t18.013,68 \t17.501,20","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026420100800189","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [10842,"303151.42","1","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e\nexecutivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi\nsão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\n\nnf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição\n\nissqn: r$ 7.869,97\nir: r$ 3.777,48\nlíquido: r$ 303.151,42\n.\nconforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240102222\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","402","2026-07-31","julho","7","2026240140200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [10843,"38653.27","9","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-07-31","julho","7","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10844,"200000.00","1","proc. 202600010021852 - lcs\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itajá - go para investimento. conforme requisição de despesa 114 (89090815) e manifestação despacho 989 (89090888).\n.\ntotal a pagar:\t200.000,00","fundo municipal de saude de itaja","2026","200","2026-07-02","julho","7","2026285020000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [10845,"21871.12","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por allan eduardo fideles viana, protocolada sob o nº 5842908-32.2024.8.09.0051. sei 202500066020839.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:.......r$ 21.871,12.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400133","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [10846,"3413.23","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 \n07/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 \n07/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026300100300039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10847,"814.26","2","proc.202500010009506 - ebd\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (peças sob demanda). \n.\npof: 2025285001969\n.\nnota fiscal: 316....814,26 \n.\ntotal a pagar:\t814,26","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [10848,"63.68","6","despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 503124 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [10849,"4467.67","7","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2\n024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender\nà demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação\nbásica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na\nzona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações\nestabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd\nf: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 102  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - uruaçu\n- valor dos serviços r$ 46.441,47\n- valor líquido parte r$ 4.467,67 \n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2026240102700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [10850,"5.04","12","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 517310 ref 07/2026  r$ 5,04 sei 202300025103227 ateste (92924494)\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [10851,"288.00","23","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 5\n.\nnf 2389 r$ 288 (nf 147);\n.\ndare nº 12100002623200938\n.\ntotal a pagar:\t288,00\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [10852,"795.59","13","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253502812607130","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10853,"3125.34","206","202300025079986 rpv  ricardo bernardes fernandes, cpf sob o nº 688.461.501-04 pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e ateste 92559233 e 92982130.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-23","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10854,"1081.42","11",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 427297 de 08/07/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-07-14","julho","7","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [10855,"78676.10","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\ngrat ................9.182,88\nproventos ...............6.696.898,85\nvantagens.................143.463,02\n13 sal ................2.511.993,19\nproventos...............78.676,10\n\nvalor..................9.440.214,04","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400069","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [10856,"153926.73","4","processo 202600010048859 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\nclimer/contra/abr/26 \n.\ntotal a pagar:\t153.926,73\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","36","2026-07-14","julho","7","2026285003600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [10857,"5207.09","6","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025\n- goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 2.207,09 conforme fatura de locação nº 350791717(mês de junho/2026) (ipof nº 2025426100057).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [10858,"292405.85","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de juhho/2026 - processo nº 202600055000010.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100220","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10859,"1068.06","7","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n595827\t3.3.90.30.35\t06/07/2026\t06/07/2026\t1.068,06\t1.068,06","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [10860,"1727800.68","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 106, 113.","construtora milao ltda","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [10861,"360.00","7","processo: 202500010098013 - vvf. \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n32813........360,00\n.\nobs: valor referente a compensação relativo a nf 23020,processo 202500010096159, pois foi pago o ir a maior.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10862,"0.00","2","ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, \nluciano soares do nascimento, \nprocesso 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55  \n\ncnpj 00.418.160/0001-55 \nbanco - 341 \nagência - 9338 \nconta - 33574-9 \nvalor: 3.036,19","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-02","julho","7","2026290100100284","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10863,"40944.08","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10864,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","daianna lima da mata","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500590","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [10865,"3489.53","12","valor para pagamento do iss da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233 iss.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [10866,"340.69","26","pagamento do issqn retido da nf 1141, emitida 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10867,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","leandro campelo de moraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [10868,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","katia aparecida de pinho costa","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900175","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.141-**"],
    [10869,"5441.79","29","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf54 6.208,40\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [10870,"311859.28","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755.","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-07-24","julho","7","2026436105000032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [10871,"11521.51","35","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2541\n.\nsei (93283118)\n.\nreferência: junho de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [10872,"9864.70","12","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).\n. \n.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  conclusão do colégio estadual princesa daiana.\ninss r$ 9.864,70\nissqn r$ 8.967,91\nirrf r$ 2.152,30\nlíquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006057781.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10873,"605.00","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10874,"1534.16","21","contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).\npagamento iss referente nota fiscal 769751 junho/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-24","julho","7","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [10875,"23320.95","85","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.27/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10876,"3609.69","76","pagamento do inss da nf 622,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10877,"16980.43","52","pagamento inss da nf 454/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-16","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10878,"75330.22","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","39","2026-07-30","julho","7","2026406203900006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10879,"2596.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2312 - supermercado julião eireli me..........valor r$ 2.596,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900258","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10880,"97833.75","38","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 1330. sei - 92422593\n.\nreferencia mes de maio.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10881,"611.26","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051.\n- depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 611,26.","renato gomes imai","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100219","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [10882,"100000.00","1","proc. 202600005009113 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1027 município campos belos deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículo. conforme requisição de despesa 496 (91454622), parecer 257 (90108357) e despacho 2101 (91466280).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de campos belos","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [10883,"696.88","1","trata-se de decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.0051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da  importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).","luciene mendes de oliveira fernandes do carmo","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100241","2026","1261","agência brasil central - abc","***.096.261-**"],
    [10884,"78000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","nanoterra ltda","2026","25","2026-07-29","julho","7","2026316102500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.638.378/0001-89"],
    [10885,"39018.47","2","renovação do contrato nº 11/2025/pge (76278238),  que tem por objeto a assinatura da biblioteca virtual denominada coleção vlex brasil premium, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de julho de 2026.\n* * nota fiscal 307 liq - ref. o valor líquido","v3 services informacao e consultoria ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026145100500109","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","12.422.562/0001-02"],
    [10886,"190009.24","2","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos ser188.074,96vidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - adic, tempo serviço....................r$ 190.009,24","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100319","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10887,"21037.68","5","valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de\nobras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [10888,"30.53","2","processo 202600010046102 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (91374407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 399/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91390599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 43272 - ir \n.\nemissão: 30/06/2026\n.\nvalor: r$ 30,53\n.\ndare: nº 12100002621201606","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200463","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [10889,"13014.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","243","2026-07-29","julho","7","2026240124300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [10890,"1252.97","1","ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 07/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 305/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n250/2026-marcos\t3.3.90.93.16\t07/07/2026\t07/07/2026\t1.252,97\t1.252,97","marcos alberto do valle","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026409301000538","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [10891,"2000.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 71 - studio 7 comunicação visual ltda..........valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900229","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10892,"4500.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500184","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.214.867/0001-38"],
    [10893,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","thiago henrique costa silva","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [10894,"46675.14","27",".\nprocesso 202600010031284 - vpo - nf 237, emitida em 13/07/2026, r$ 13.176,00 referente ao 1º cong. de regionalização da ses, 29/06 a 04/07/2026, centro de convenções de goiânia. \n.\nprocesso 202600010031284 - vpo - nf: 238, emitido em 13/07/2026, r$ 33.499,14 referente ao 1º cong. de regionalização da ses, 29/06 a 04/07/2026, centro de convenções de goiânia.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [10895,"25891.76","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","onicia rosa da silva","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500145","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.074.461-**"],
    [10896,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","kassia lorrany marques de paula","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500929","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.809.761-**"],
    [10897,"2456.76","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27599266 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350","joaquim pereira de sousa","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001134","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.851-**"],
    [10898,"594.68","2","pagamento do imposto de renda da nf 186.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.","primecon construtora ltda - epp","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026310104500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10899,"1817.03","6","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 605- processo nº 202600055000111.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500198","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [10900,"5045.36","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10901,"3160.44","24","pdf:2025295200005\n112-05/26 inss.....................3.160,44.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [10902,"1401.61","4","#\npagamento do inss da nota fiscal 186.\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.","primecon construtora ltda - epp","2026","45","2026-07-16","julho","7","2026310104500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10903,"888619.78","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20\n26 - proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400052","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10904,"62627.24","19","gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular. nf 2974394 liq 06/26.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026326200800011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [10905,"12568.31","3","processo sei 202600010016769 mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  06/2026 \"h\". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 166/2026/ses/cmac-spj (sei 87544167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota:174084\nemissao:26/06/2026\nvalor:12568,31\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [10906,"165907.23","1","portaria 11686/2026, piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa), 27º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 250 (93193076).\n..............................\nproc. 202600010058777,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne  27º apostilamento,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 165.907,23.\n.\napostila 27ª - piso de enfermagem (93551986).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700138","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [10907,"3690.84","1","despesas com pagamento em até 10/07/2026 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct, do empregado (antônio gilberto bores r$ 3.690,84 - fiscal de transorte), ref. ao mês de julho /2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e com. n. 299/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n299/2026\t3.1.90.94.02\t06/07/2026\t06/07/2026\t3.690,84\t3.690,84","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026409300200088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10908,"3600.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.785.841/0001-10"],
    [10909,"9397.30","1","pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de irrf, com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica, com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5894 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$9.397,30.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010852.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","sccon geospatial ltda","2026","14","2026-07-17","julho","7","2026215301400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.652.284/0001-02"],
    [10910,"26521.44","1","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de junho/26. nf. nº 7710.\ntotal selecionado: r$ 26.521,44.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [10911,"3412.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche comecinho de vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500112","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.740.366/0001-46"],
    [10912,"1122.50","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700403","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10913,"16770.02","1",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região  noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 380/mai/26 - liq.............r$ 16.770,02\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500188","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [10914,"2718.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026240100700382","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [10915,"4700.00","2","valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600078","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10916,"295521.36","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100205","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [10917,"2265.83","24","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 1029  -  prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [10918,"11389.15","3","pagamento referente á nota fiscal nº27631421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3211.","geovana alves macedo","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000013","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.970.631-**"],
    [10919,"200000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [10920,"17341.69","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 17.341,69. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a em\npresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/20\n23, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma contin\nuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de\nmotoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana d\ne reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás\ne distrito federal. referente ao mês de junho de 2026. nf nº00835 - líquido- complemento. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 17.341,69.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800098","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10921,"403.82","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de\nembarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato\nnº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema\nde registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à\natualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com\nos demais estados. a despesa refere-se ao período de restante do mês de junho/2026, conforme fatura nº 16827.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700122","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [10922,"1000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 107 parte.","construtora milao ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026438000700001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [10923,"1141.49","12","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011895, nf-5233.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [10924,"9894.35","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10925,"2000.00","4","pagamento complemento do líquido da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizo pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).\n.\nnf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026\ninss r$ 4.021,34\nissqn r$ 1.827,88\nirrf r$ 1.562,85\nlíquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202300006089840 / 202600006039492\nipof: 2025240101450\ncno:90.029.05648/73\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","168","2026-07-13","julho","7","2026240116800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [10926,"2887.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500377","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.234.308/0001-27"],
    [10927,"8934.44","10","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra\nco-goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$ 1.905,19 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.934,44 líquido","p m amorim","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [10928,"2535.48","7","recolhiemnto do pis/cofins/cssl  da nota fiscal nº 245 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069).  sei 202600031004202 (pagamento).\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 281,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031004799.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10929,"432732.14","20","pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93104484 e 93113064),solicitação de pagamento através do despacho nº238/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3019/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396.\n.\n.nf 17.903/2026, de 08/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$218.994,00;\n.valor líquido: r$216.366,07;\n.valor 1,2% irrf: r$2.627,93;\n*\n.nf 17.904/2026, de 09/07/2026;\n.valor da nota fiscal: r$218.994,00;\n.valor líquido: r$216.366,07;\n.valor 1,2% irrf: r$2.627,93;\n.\n.fundeb 16.\nterezinha.","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-07-16","julho","7","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [10930,"41825.00","1","portaria 11686/2026, piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia,  13º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 231 (93164570), 202600010058571.\n..........................................\nproc. 202600010058571,policl.goianesia-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 13º apostilamento,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago............r$ 41.825,00.\n.\napostila 13ª - piso de enfermagem (93547362).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10931,"1342.98","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.376,00, deduzindo irrf no valor de r$ 33,02, restando um líquido de r$ 1.342,98, conforme recibo do sacado nº 12373802. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026426100500021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [10932,"15133.13","19","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ninss/nf/367.\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t15.133,13\t15.133,13","globo administracao eireli","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [10933,"0.00","1","processo 202600005009698 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva nº 661.1 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de caldazinha - go. requisição de despesa 610 (92233849), conforme manifestação favorável no parecer 655 (89979728), despacho 2516 (90427993), despacho 814 (91462234).\n.\nvalor a pagar: r$ 400.000,00","fundo municipal de saude de caldazinha","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.915/0001-84"],
    [10934,"276.88","51","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2352, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10935,"475.93","17","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência.........valor\n440..............06/26.............475,93\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10936,"2249.20","15","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nfatura n.º 380611 hidrômetro n.º a25dm0242117\nsequencial fatura: 8502412072026001\n\nleitura atual: 16/07/2026 1123\nleitura anterior: 16/06/2026 1015","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-07-31","julho","7","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [10937,"58660.42","9",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens\n para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis\nsão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod\n153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.\n.\n(suvisa/aérea)\n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025\n.\nipof: 2025285002576\n.\nfatura: 157040....58.660,42 \n.\ntotal a pagar:\t58.660,42","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-07-01","julho","7","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [10938,"11680.41","45","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 27 (93081686), para as servidoras: ana cláudia lima de sousa e nadine de paula santos, com a finalidade de participarem “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (90363733), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 370 e pdf n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 11.680,41. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [10939,"1096.32","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a  folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno\n.\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9)\n.\nvalor.............................................r$ 1.096,32.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500435","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10940,"20036.00","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-lin\ne.referente ao inss - parte empregado do período de junho/2026. efc\n.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026180101000021","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [10941,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 46º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 46º bpm - 2º trim 2026 (88703986)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100553","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10942,"5165.91","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de  vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400489","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10943,"154230.75","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 00001483   data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 1.976 unidades de tênis\n- valor total r$ 156.104,00\n- valor líquido r$ 154.230,75\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-07-06","julho","7","2026240121800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10944,"2440.64","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 5429529.31.2020.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 2.440,64 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) - em favor de carlos roberto da silva cpf 022.440.778-37, conforme  id 040253506482607070.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026336200700118","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10945,"160.00","7","contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500109","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [10946,"53800.00","1","proc. 202600005008999\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1094 município nova veneza deputado coronel adailton objeto da emenda custeio aquisição de exames, com destinação  ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 886/2026 (91987532) e despacho nº 2501/2026/ses/cep (92547534).\n.\ntotal a pagar:\t53.800,00","fundo municipal de saude de nova veneza","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300402","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.868.932/0001-62"],
    [10947,"94044.27","8",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800264","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10948,"88533.38","7","pagamento de nota fiscal 35 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, parcela 2 da subetapa 3d  de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 01/03/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório nº 2568 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005443.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400617","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10949,"1995.29","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf344 120.927,07\n...processo pagamento 202600006023167\n...código fundeb 26\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","30","2026-07-16","julho","7","2026240103000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [10950,"13768.10","11","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 13.768,10(treze mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [10951,"340822.21","115","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92015114 sei. contab.92815841\n202600025056522 maio amaelo nfag 734  r$ 340822,21 (televisão record  nfvc 1164 r$ -14592)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10952,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.53 município goiania deputado bia de lima beneficiário:  associação viver bem do estado de goiás objeto da emenda aquisição de equipamentos e mobiliário para fortalecimento institucional   modalidade:  termo de fomento 440/2026\nepi 263.53 tf 440 ju","associação viver bem do estado de goias","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700102","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.106.519/0001-80"],
    [10953,"4384.41","8","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1445 iss.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-07-22","julho","7","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [10954,"701.72","2","promova o pagamento da complementação das custas de locomoção referente ao boleto anexo nº 109/03349350-1 - guia vinculada ao processo 5761888-66.2025.8.09.0024 - sei de pagamento 202400036015975","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [10955,"34.49","331","art 1020260208944 referente  projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 10.000 l, a ser implantado no ginásio de santa teresinha de goiás. - despacho nº 927/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-08","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10956,"600.40","6","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026. refere-se ao repasse da nota do mês 06/2026.\nnf 1820 - r$ 600,40","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026300100600119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [10957,"2923.12","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: sílvio anderi.","silvio anderi","2026","8","2026-07-02","julho","7","2026180100800240","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.141.321-**"],
    [10958,"16478.50","1","pagamento de rescisão de contrato de trabalho do empregado público hamilton carvalho de melo, cpf ***.425.391-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. tv","hamilton carvalho de melo","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800295","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.425.391-**"],
    [10959,"2055.77","18","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 153 ref 05/2026  r$ 2.055,77(92235083) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [10960,"1550000.00","1","licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento edital pnab nº 03/26 - (manutenção continuada de espaços e culltura),processo sei 202517645004354. desp. 823.\n.\nproponentes cnpj abaixo:\n.\ncnpj: 04.002.114/0001-21 valor: 300.000,00 nome: instituto rizzo\ncnpj: 02.843.290/0001-60 valor: 300.000,00 nome: união brasileira de escritores de goiás\ncnpj: 01.706.965/0001-67 valor: 300.000,00 nome: coepi comunidade educacional de pirenopolis\ncnpj: 10.680.513/0001-44 valor: 300.000,00 nome: casa de cultura cavaleiro de jorge\ncnpj: 22.428.357/0001-08 valor: 150.000,00 nome: cereja do cerrado produções ltda\ncnpj: 44.900.969/0001-94 valor: 150.000,00 nome: taynnã silva de oliveira (três em cena)\ncnpj: 37.911.936/0001-84 valor:  50.000,00 nome: alexandre augusto da silva.\n.\nautorizado no despacho nº823 - sei 202517645004354.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-07-29","julho","7","2026250105600014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10961,"5835.21","11","pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [10962,"1175.18","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5259280-65.2024.8.09.0032, em favor de  vitória da costa santos, para honorários sucumbenciais. pdf: 2026436100781, processo de pagamento sei nº 202400036005065","vitoria da costa santos","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026436106900093","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.360.701-**"],
    [10963,"4378.64","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores do mês de junho 2026 - inss patronal complemento - ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026296101100179","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10964,"1762.34","30","ordem de pagamento para quitar o  mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao repasse do issqn do mês 06/2026.\nnf 727 - r$ 904,56\nnf 728 - r$ 857,78","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [10965,"1255.45","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012).   sei - 202600031003050 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10966,"280000.00","1","processo: 202600010017679 - vvf.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goianápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para custeio de combustível, exames, medicamentos. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 374/2026 (88365178), despacho nº 988/2026/ses/cep (89090385).","fundo municipal de saude de goianapolis","2026","197","2026-07-02","julho","7","2026285019700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [10967,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao eterna juventude","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500471","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.043.256/0001-08"],
    [10968,"3043.00","1","trata-se de despesa referente à autorização de compra nº 02/2026, no valor de r$ 3.043,00, destinada à contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de 170 unidades metros lineares de concertina, a serem instalados no muro divisório da área de estocagem da frota convencional da metrobus com o clube asbus, visando ao reforço da segurança patrimonial do local  (processo nº. 202600053000247) (dispensa de licitação nº. 13/2026) (empresa- fabrisio de assis lagares). \nnota:\n111\t3.3.90.39.18\t09/07/2026\t09/07/2026\t3.043,00\t3.043,00","61 426 725 fabrisio de assis lagares","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000457","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","61.426.725/0001-30"],
    [10969,"9191.68","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). ipasgo dependentes 9.191,68;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400122","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10970,"4399.88","11","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203.\ndare: 8587 0000 043-0 9988 0008 210-7 0002 6243 002-9 4135 6060 000-0","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-07-17","julho","7","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [10971,"1444.61","51","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n759/202-irrf veiculo\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t26/06/2026\t1.444,61\t1.444,61","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10972,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.9 município iaciara deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de iaciara objeto da emenda -pavimentação asfáltica  modalidade de aplicação: transferência especial  \nepi 824.9 te junho","prefeitura municipal de iaciara","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400079","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.448/0001-04"],
    [10973,"60690.00","1","processo sei: 202600010039598 - vvf.\n.\naquisição de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus.\n.\nnota.........valor(r$)\n3465.........60.690,00","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000293","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.797.967/0001-95"],
    [10974,"39655.96","2","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra  - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-06","julho","7","2026436103800015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [10975,"62.40","195","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35629-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/07/2026 \t02/07/2026 \t62,40 \t62,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10976,"1162.01","37","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529062junliqsine \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t21/07/2026 \t1.162,01 \t1.162,01 \n\ntotal a pagar: \t1.162,01\n\n\ndébito:     \t \ntipo: \t\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10977,"29480.48","12","proc.201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nrequisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492\n.\naluguel/junho/26....29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [10978,"5732.85","1","folha pagamento ref. julho/2026 - fundo previdenciário do rpps ref. empregador","fundo previdenciario","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026440100400014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [10979,"1950.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável\nsolicitação refere-se ordem de pagamento referente a  custeio  de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater viii ? regional  vale do parana - posse, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-07-23","julho","7","2026326202100046","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10980,"141222.87","14","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 62 liq.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-07-24","julho","7","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [10981,"63196.61","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100353","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [10982,"45628.98","13","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cromograma físico financero apresentado pelo gestor dda despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675) .\n.\n.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.\ninss r$ 2.840,08\nissqn r$ 1.549,14\nirrf r$ 619,65\nlíquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006121084 .\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10983,"13853045.00","6",".\npagamento complementar referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás,o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a junho/2026. pdf 2025180200006. efc.\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026180200600001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10984,"0.00","9","processo 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal nº 930589/jan/26/ir \n.\ndare nº 12100002618103628\n.\ntotal a pagar:\t1,74\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [10985,"505.68","18","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 199 - maio/2026*.","n r basso","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [10986,"674.56","15","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 7\n.\nnf 2458 (nf 4787 r$ 480);\nnf 2459 (nf 59 r$ 194,56);\n.\ntotal a pagar:\t674,56\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [10987,"17219.34","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2369921\t3.3.90.30.10\t22/07/2026\t22/07/2026\t17.219,34\t17.219,34","vibra energia s a","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026409301000503","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [10988,"67.56","39","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1003, emissão: 16/07/2026, \natestado: 23/07/2026, valor: r$ 67,56 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [10989,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","adivania cardoso da silva","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500923","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.671-**"],
    [10990,"1762.69","24","recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,\ncnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.762,69(mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 333038 (sei91939932) - peças no valor de r$ 1.013,89(mil treze reais e oitenta e nove centavos) e nº 333039(sei91940493) - serviços no valor de r$ 748,80 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado como cbmgo. ref. junho/26. ir. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-07-13","julho","7","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [10991,"10739.92","6","pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100118\n.\nfatura.....maio/2026\nvalor total da fatura:  r$ 45.192,15\nvalor por modalidade: 10.739,92\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00871 - mineiros\nconta para crédito: 05752839781\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-07-01","julho","7","2026240109900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [10992,"126.50","2","valor para pagamento do inss do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [10993,"113.29","6","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.34354 r$  7,30 - sei 92838624\nnf.35004 r$ 78,72 - sei 93263671\nnf.35005 r$  1,54 - sei 93263719\nnf.35204 r$ 25,73 - sei 93361664\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-23","julho","7","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10994,"649.50","11","pagamento de custas judiciais (92612584), trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de a. c. p. sob o nº 541xxxx-22.2022.8.09.0011, conforme ofício nº 6213/2026/agehab/pj (92513457). sei 202600031005878.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10995,"150000.00","1","pagamento emenda parlamentar impositiva número 40.14 município minacu deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários a aquisição de equipamentos eletrônicos para secretaria municipal de educação e escola municipal jovino seabra campos ? no município de minaçu, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo de despesa despacho nº 2144/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 347/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de minacu","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800251","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.215.275/0001-78"],
    [10996,"65435.18","13","retenção de irrf 2,4%  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94 \ninss: r$ 34.061,42\n\n.\nnota fiscal...64- são miguel do araguaia\nvalor bruto: r$ 583.355,18\nissqn: r$ 17.500,66 \nirrf: r$ 14.000,52\ninss: r$ 19.250,72\n\n\n.\nnota fiscal.....66- jatai\nvalor bruto: r$ 1.110.946,85\nissqn: r$ 33.328,41 \nirrf: r$ 26.662,72\ninss:r$ 36.661,25\n\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10997,"14548298.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100172","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10998,"5043.74","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100176","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100319","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [10999,"13576.10","1","pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc.\nipof 2026280100083","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026280100200065","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11000,"5892.85","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27449152 e 27103842 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721","rosimar de lourdes de souza camargo","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.671-**"],
    [11001,"68899.51","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de devolução de outros descontos - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500465","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11002,"800000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 752 município aparecida de goiania deputado delegado eduardo prado beneficiário: instituto caravana au movel. objeto da emenda:  execução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 1.600 procedimentos de castração cirúrgica 1.600 microchipagens, ações educativas e capacitação de equipes municipais em municípios do estado de goiás modalidade: termo de fomento nº 404/2026.\nepi 752 tf 404 jul","instituto caravana au movel","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500315","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.120.311/0001-58"],
    [11003,"240.00","6","contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [11004,"2871158.88","12","pagamento da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 parte líquida.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-07-24","julho","7","2025435001900049","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [11005,"10234.35","37","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1165 ref 06/02026  r$ 10.234,35(92884018) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [11006,"200000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 774.3 município nova america deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda  investimento na construção da cobertura do centro municipal de educação infantil (cmei) gotinha do saber do município de nova américa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2082/2026/seduc, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2606/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 445/2026 assinado e publicado (92446059)","prefeitura municipal de nova america","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800325","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.135.409/0001-88"],
    [11007,"281227.90","11","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n..........................\nfun.pioxii-cora,rep. fund.rescissorio tc nº 03/2022 (sei nº 000036569085),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92006326.\n.\nvalor pago........r$ 281.227,90.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).","fundacao pio xii","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [11008,"1324.07","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5467032-76.2026.8.09.0051.\n- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 1.324,07.","renato gomes imai","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100219","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [11009,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","paula andressa vaz costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500915","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.079.191-**"],
    [11010,"27668.66","3",".\nordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 771 de 01/07/2026 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp.\n.\nejs\n.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500145","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","55.845.916/0001-34"],
    [11011,"400709.20","28","referente a nf 241 (93089317) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/07/2026, conforme extrato bancário (92849942). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-07-24","julho","7","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [11012,"219334.61","33",".\n*ipof 2025170100127*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 e 1162.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [11013,"11640.43","75","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 55 ref 05/2026  r$ 11.640,43(92135578).\npagamento on line","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-06","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [11014,"12785.00","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-46,47,45,42,50,48 e 43.\ndare: 8582 0000 127-5 8500 0008 210-1 0002 6212 002-0 8930 2530 000-9","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [11015,"30705.13","7","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121.(líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$30.705,13.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [11016,"6793.47","4","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe\ns, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colabor\nador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão\neletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo\nsei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$ 7.136,00, sendo\ndeduzido de irrf o valor de r$ 342,53, restando liquido o valor de r$ \n6.793,47, conforme fatura nº 9946. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11017,"405847.61","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100311","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11018,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 165 município doverlandia deputado rosângela rezende beneficiário: cooperativa agropecuaria integ.dos prod.famil.do assentamento ases do araguaia e regiao -cooperases objeto da emenda -aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede elétrica, destinado à unidade da cooperases, visando à redução das despesas com energia elétrica modalidade: termo de fomento nº 402/2026\nepi 165 tf 402 julho","cooperativa agropecuaria integ.dos prod.famil.do assentamento ases do araguaia e regiao-cooperases","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700085","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.271/0001-27"],
    [11019,"1092.00","6","pagamento liquido da nf 000.002.300 de 15/07/2026 (93201553), com o forneci\nmento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)\nem atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e\nserviços.","ltba comercio e servicos ltda","2026","12","2026-07-24","julho","7","2026335101200007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [11020,"1095.37","5","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526184 e ipof 2025215300135. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.095,37.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [11021,"0.00","1","#\npagamento de ajuda de custo internacional\n#\najuda de custo para que o titular desta pasta, possa realizar missão de trabalho no reino unido, a fim de acompanhar os alunos participantes do programa goiás pelo mundo e a execução deste programa nas cidades de londres, cambridge e brighton - localidades do intercâmbio, do dia 13/07/2026 ao dia 16/07/2026 (chegada na segunda e retorno na quinta). requisição de despesa 3 (sei nº 92895709).  ofício 2267/2026/secti autorizo governamental (92929118)","jose frederico lyra netto","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026310100600103","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.857.158-**"],
    [11022,"5790.25","1","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, \nrealizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra\nsistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para \nprestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100 mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170.\npagamento do (irref) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e\nsuporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas\nfiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços \nprestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto..........................................r$ 120.630,33\nbase de cálculo......................................r$ 120.630,33\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$   5.790,25\nvalor líquido:.......................................r$   2.923,78\nvalor líquido:.......................................r$ 111.916,30.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026326100900263","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [11023,"2104.06","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010020234.\n.\nana gabriela siqueira guerra - junho/2026.........2.104,06","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500467","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.973.965/0001-11"],
    [11024,"0.00","5","202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e\nelétrica nf 29 ref 06/2026 r$70.035,21 ateste (92153258)","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [11025,"4858.05","25","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência...........valor\n449..............07/26.............3.404,71 \n448..............07/26.............1.453,34 \ntotal..............................4.858,05\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-07-31","julho","7","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [11026,"796.61","11","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026.\n.\npagamento irrf sobre a nf. 3000528913 - r$ 796,61 - sei 93227524.\n.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [11027,"355.16","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60\n3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66\n3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66\n3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100287","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11028,"424.94","39","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\n* * documento 2026 1401 007 01 037","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11029,"297.60","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes com o primeiro \ntermo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial \ndo estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola \nciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal \nnº 03972860, relativo ao período de junho/2026\npdf: nº 2025336200056\nprocesso: nº 202500024000476","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026336200700047","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [11030,"600000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 795 município ouro verde de goiás deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de um ônibus para a secretaria municipal de educação e instalação de uma subestação para unidade escolar no município de ouro verde de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1717/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 441/2026 assinado e publicado(92446779)","prfeitura municipal de ouro verde de goias","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.485.531/0001-84"],
    [11031,"194.85","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial..\n\n. referente a folha julho/2026 .parcela: 10\n\n. . . .davi / eliza sander - processo sei 202500004074085\n \n \n. .- obs.: o valor desta op. deverá ser depositado na conta: eliza sander lolli sousa - cpf: 666.057.331-34\n\n. banco do brasil - 001\n. agencia: 3475-4\n. c/corrente: 120.702-4\n\n. conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001\n4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara..\n. smm","davi teixeira da silva","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000391","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [11032,"14003.06","8","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 768048.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [11033,"144.04","8","pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co\nbrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s\nuperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj\netivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe\ncial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante,\nsocioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for\nmação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal 3929\nvalor bruto: r$ 4.801,48\nvalor irrf: 230,47\nissqn: 96,03\n\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03037 - cerrado/go\nconta para crédito: 05789077028\n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-07-29","julho","7","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [11034,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100570","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11035,"702.50","1","contratação de empresa de engenharia especializada para elaborar estudos técnicos, projetos executivos, memórias de cálculo, desenhos, orçamento, bdi, especificações, cronograma físico - financeiro e suporte técnico, necessários ao cumprimento do tac nº 17/2022-ccma/pge. a contratação abrange serviços técnicos de engenharia, incluindo a adequação dos projetos do sistema de controle de fumaça aprovado pelo corpo de bombeiros de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n121-issqn006/2026 \t3.3.90.35.06 \t17/07/2026 \t13/07/2026 \t702,50 \t702,50","civilpro engenharia ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100096","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","57.715.452/0001-77"],
    [11036,"3105.39","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27619875 e 27791811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.","nilma barbosa dos santos araujo","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001657","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.183.051-**"],
    [11037,"1020214.97","1","valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição do líquido do contrato: 135/2025, o objeto e a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100779. processo sei nº 202600036011080. nf nº: 266.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-07-08","julho","7","2026436107300008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [11038,"54.20","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês julho/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100213","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [11039,"9420.41","1","folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário julho/2026\n\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 9.420,41 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100240","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [11040,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100325","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11041,"460.00","20","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6 -7/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11042,"174145.60","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995.\ndare: 8589 0001 741-7 4560 0008 210-5 0002 6212 003-8 2230 2530 000-0","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-07-03","julho","7","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [11043,"800000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [11044,"156.00","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11045,"134.48","7","aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n221-irrf \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t134,48 \t134,48","funcional construcoes ltda","2026","36","2026-07-24","julho","7","2026420103600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [11046,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a março/2027. referente ao mês de ______________/__________.","anamei silva reis","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500924","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [11047,"439556.89","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)\n** ipof:  2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100302","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11048,"2429.58","4","pagamento nota fiscal n° 27496437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220","robson emiliano barbosa","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001548","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.441-**"],
    [11049,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026  a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","sarah ribeiro de sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500855","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.531-**"],
    [11050,"3224.25","21","pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me\ndição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço\ns técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora\nmento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç\nões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfr\na. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento\n de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-07-22","julho","7","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [11051,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","luiz gustavo medeiros de lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [11052,"1970.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali  com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 484 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 1.970,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900200","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11053,"12734.99","1","pagamento referente á nota fiscal nº27494974 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3939.","davina monteiro de araujo","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101208","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.155.131-**"],
    [11054,"127935.56","15","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [11055,"34.49","368","(art 1020260200957), referente a serviços de gestão da contratação de empresa(s) especializada(s) na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos. despacho nº 471/2026/goinfra/sv-gerop - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-22","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11056,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 33.9 município niquelândia/go deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda -apoiar a realização da romaria de nossa senhora da abadia do muquém 2026, no município de niquelândia/go, mediante a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de bombeiro civil destinados à execução de ações preventivas durante a fase preparatória da romaria modalidade de aplicação: termo de fomento nº 461\nepi 33.9 tf 461 julh","associacao cultural muquem- acm","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500344","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.885.049/0001-95"],
    [11057,"3019.01","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100315","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11058,"1718.73","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11059,"5250.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao filantropica vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500277","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [11060,"92533.02","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100341","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11061,"817926.65","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da\nueg referente ao mês de julho de 2026","fundo previdenciario","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400301","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [11062,"1810.86","6","202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.810,86 (92594799) ateste.","ari silvio fernandes dos santos","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [11063,"946.72","19","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 786 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [11064,"2643633.18","10","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n.....................\nproc. 201900010008727,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92005715.\n.\nvalor pago...........r$ 2.643.633,18.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 heelj (92005715).\n.\naut.despacho nº 1161/2026/gab.","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11065,"4377.30","10","pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via\nsatélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da ab\nc,no per. maio/2026, conforme nf 0365 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-07-22","julho","7","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [11066,"3377.20","85","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 635, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 67.544,05 bruto\nr$ 3.242,11 irrf\nr$ 6.954,54 inss\nr$ 3.377,20 issqn\nr$ 53.970,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [11067,"6671.03","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [11068,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 72 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para custear despesas da associacao vem viver  termo de fomento 465   \nobjeto: recurso destinado para custear despesas da associacao vem viver \nvepi 72/2026","companhia teatral vem viver","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500362","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.460.932/0001-78"],
    [11069,"9225.00","1","diárias fora do estado 3º trimestre 2026 - complemento para superintendência de planejamento/splan.\nipof 2026285003147","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026285001100024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11070,"258769.76","1","execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente recolhimentos previdenciários- processo nº 202500055000496","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026319000100208","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [11071,"1551994.71","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - irrf. process\no sei 202600036001213.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100184","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [11072,"1024.02","9","fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês agosto/2026- processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026319000400004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [11073,"2971.29","2","pdf:\t2026186200050\ncontratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinu\nm da empresa de correios e telégrafos\nfatura 504389 emitida em 30/06/2026\nref. a junho/2026\nvalor....................................2.971,29","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026186200100047","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [11074,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","nathalia silva beda","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500511","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [11075,"2963.10","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27585597 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5265.","jeovane gomes rosa","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000456","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.131-**"],
    [11076,"2640.00","2","valor para pagamento de despesas com segundo termo aditivo ao contrato 04/20\n24 entre a agrodefesa e a vetmax produtos agropecuários ltda-me, através de\npregão eletrônico 008/2024, para fornecimento de ração em sacos de 20 kg, \npara a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses. processo sei 202400066008483 e ipof 2025326100146.\npagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5194 de: 07/07/2026, despacho nº 086/2026-labvet de: 13/07/2026, atestada pelo gestor do \ncontrato em: 13/07/2026, no valor de..............r$ 2.640,00.","vetmax produtos agropecuarios ltda-me","2026","16","2026-07-28","julho","7","2026326101600010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.049.833/0001-11"],
    [11077,"747.50","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 747,50(setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 1005335(sei93032352), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. junho/26. pdf nº 2025295300044.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300027","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [11078,"5754.97","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, \nreferente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de quetratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por silvio afonso da silva, protocolada sob o\nnº 5141126-94.2025.8.09.0051. sei 202500066012799. ipof 2026326100390.\npagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do \nadvogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 24.231,61\nretenção de irrf....................r$  5.754,97\nvalor líquido:......................r$ 18.476,64.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-22","julho","7","2026326103400113","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [11079,"6493504.03","5","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200136","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [11080,"19.00","1","202500025166193 - refere-se a diferença entre a planlha sead e a nota fiscal nº 3907272 atestada em fevereiro de 2026 -ateste - 87758085","centro de integracao empresa escola cie e","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800090","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [11081,"34.49","349","1020260213282 projetos elétrico do comando de policiamento rodoviário - cobertura com anexo - padrão goinfra 2026, de 3,4 kw e com área construída 578,81 m². implantada em várias localidades no estado de goiás. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11082,"57130.00","3","programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria 128/2022.\n.\n202600010012006 - ejsa\n.\ncontratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go.\n.\nnota fiscal nº 682/líquido - emissão 24/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t57.130,00\n.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2026285012400016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.885.451/0001-94"],
    [11083,"20619.78","5","pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de\npagamento dos servidores do regime geral de previdência \nsocial – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.619,78.\nipof n° 2026110100181\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100327","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11084,"9638.97","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27471373 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4684","thais do nascimento","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000369","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.311.731-**"],
    [11085,"12156.55","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2532,2533,2534,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2543,2554.\ndare: 8586 0000 121-3 5655 0008 210-0 0002 6243 002-9 3630 2950 000-9","construtora centro leste s a","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [11086,"99.90","6","contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.","c v de melo fnet","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500106","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.644.713/0001-28"],
    [11087,"26.70","37","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nir2959381 diesel s10 \t3.3.90.30.05 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t26,70 \t26,70","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [11088,"722.49","1","contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 190.\ndare nº 12100002623200558","plana projetos e servicos ltda","2026","2","2026-07-23","julho","7","2026190100200004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [11089,"340000.00","1","processo 202600005009150 - crs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1011.25 de autoria do deputado estadual wagner camargo neto, cujo objeto é aquisição de veículo tipo van (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de carmo do rio verde - go. requisição de despesa 763 (92677768), conforme manifestação favorável no  parecer 897 (92046463), despacho 3477 (92213257).\n.\nemenda/carmo do rio.............340.000,00\n.","fundo municipal de saude de carmo do rio verde","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.335.591/0001-74"],
    [11090,"10828.00","1","a aquisição dos kits visa oferecer suporte logístico e identidade institucional aos intercambistas selecionados para o programa de mobilidade internacional da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação. os itens serão utilizados antes e durante a viagem, garantindo organização, segurança e visibilidade do programa, além de representar institucionalmente o governo de goiás no exterior. ipof: \n#\npagamento da nf 104 (92241334), ateste 92239961.","malc importacao e comercio ltda","2026","46","2026-07-14","julho","7","2026310104600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.485.167/0001-16"],
    [11091,"26.54","10","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2026. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-07-17","julho","7","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [11092,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.","lais de castro viana","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500358","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [11093,"2678.04","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27553955 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626","jorjua teixeira de andrade","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.156.111-**"],
    [11094,"0.84","6","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de junho/2026, conforme nf 18817 emitida em 15/06/2026- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400016","2026","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [11095,"2347594.60","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007578, nfs-478 a 487.","c. s. a. construtora ltda","2026","8","2026-07-07","julho","7","2026438000800016","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [11096,"4172.84","1","processo 202600010035538 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 \"i\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 02500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90207794). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 318/2026 (sei 90215153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 375761\n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: 4.172,84","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-14","julho","7","2026285009200395","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [11097,"4988.98","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/2024 a 08/05/2025, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) , e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.","on incorporadora ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [11098,"1875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","desafio jovem resgate de anapolis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.286.051/0001-94"],
    [11099,"50189.35","14","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n687................06/26..............50.189,35\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [11100,"1970.82","3","pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 irrf.","meta servicos e projetos ltda","2026","73","2026-07-17","julho","7","2025436107300010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [11101,"216.54","17","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 14949, 14953, 14967 e 14968 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11102,"88.09","6","destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 06/2026.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026295500600002","2026","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [11103,"800000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 551.2 município guapo deputado cairo salim objeto contratação de apresentações artísticas musicais para realização do rodeio show de guapó/go, no município de guapó/go, nos dias 27 a 29 de agosto de 2026. modalidade:convênio nº 255/2026 - serint/gecei-14659","prefeitura municipal de guapo","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600113","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.373.497/0001-56"],
    [11104,"13862.30","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5140","elizabeth pereira vieira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000873","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.083.491-**"],
    [11105,"115.26","33","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 033","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11106,"3504.00","33","usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5 a 7/2026 - 202600020005150","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11107,"50415.66","12","202600025026249 - refere-se ao pagamento liquido nfs: 237 e 238 - 06/2026 - serviço de implementação de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes metálica, óptica e elétrica com fornecimento de material;ateste: 93260476 e parecer contabil :93421247. r$ 50.415,66.","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-07-27","julho","7","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [11108,"9683.58","4","valor para pagamento do (líquido) através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet,  na rua joão rincon, qd l, lt 12, \ncampus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 068/2026, em: 22/06/2026, com vencimento: 25/07/2026, referente ao mês maio de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...........r$ 9.965,88\nbase de cálculo irrf.......................r$ 9.949,17\nretenção de irrf...........................r$   282,30\nvalor líquido..............................r$ 9.683,58.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026326101100014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [11109,"117014.13","1","folha de pagamento - junho/2026 - outros - fgts\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tvalor a ser pago\nfolha junho/26 fgts\t3.1.90.13.01\t25/06/2026\t25/06/2026117.014,13","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026126100100190","2026","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [11110,"30.00","1","solicitação de reembolso referente a despesa realizada com remendo de pneu do veículo da iquego, placa sdi-8b08, paga pelo colaborador wallisson silva mendes- processo nº 202600055000379.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500398","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [11111,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 264 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: realização da arena burguer e circuito x em goiânia. sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog. \ntermo de fomento 466","sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700115","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","73.988.024/0001-74"],
    [11112,"750.00","1","processo - 202600010058122 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente angelo gabriel rodrigues zago. processo 202600010058122. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53304/2026 (sei 93099850).\n.\nvalor: r$ 750,00","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900494","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [11113,"1199221.79","21","pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94 \ninss: r$ 34.061,42\nliquido parte:  429.922,10 \n\n.\nnota fiscal...64- são miguel do araguaia\nvalor bruto: r$ 583.355,18\nissqn: r$ 17.500,66 \nirrf: r$ 14.000,52\ninss: r$ 19.250,72\nliquido parte: 264.281,23 \n\n.\nnota fiscal.....66- jatai\nvalor bruto: r$ 1.110.946,85\nissqn: r$ 33.328,41 \nirrf: r$ 26.662,72\ninss:r$ 36.661,25\nliquido parte:  505.018,46 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [11114,"0.00","122","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025056522 maio amaelo nfag 684  r$ 9353 (d c r moreir dpa produções  nfvc 47 r$ 8000)ateste-91892989 sei contab.93122043\n202600025056522 maio amaelo nfag 705  r$ 18706 (tv capital  nfvc 80 r$ 16000)\nateste-91876846 sei contab.93122043","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11115,"10131.59","15","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 irrf, 385 irrf e 386 irrf.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-07-27","julho","7","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [11116,"28378.83","1","despesa relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100190","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11117,"79.28","2","pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 1129\n.\nsei (93172712)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026250100600016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.808.153/0001-71"],
    [11118,"244646.93","24","pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviço de\nbuffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço\n, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, co\nnfraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e\n cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses\n, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, re\nferência: junho/2026, valor: r$ 244.646,93 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [11119,"1002.19","1","pagamento da taxa emitida pela vigilância sanitária de goiânia (visa goiânia), referente à análise do projeto sanitário de adequação de fluxos do almoxarifado de produtos terminados- processo nº 202600055000384.","lais de castro viana","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026319000500404","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [11120,"2598.07","9","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27251 e ipof nº 2025215300365. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.598,07. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [11121,"403.92","8","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in\nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí\ncio eletrônico nº11901100.","imprensa nacional","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026430100600007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [11122,"0.00","3","processo: 202600010041509 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27362.......1,34\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002622600554","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-30","julho","7","2026285009200451","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [11123,"8644.76","10","pagamento da fema 12602542620400919. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026, referente ao licenciamento ambiental da go-515 (pista dos romeiros), entre os municípios de panamá e goiatuba. ipof 2026436100020. despacho 621. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8581 0000 086-2 4476 0250 260-0 2542 6204 009-5 1955 1100 000-9","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-07-03","julho","7","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11124,"5200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","anna caroline baiao malaquias","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500264","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [11125,"111916.30","2","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor bruto..........................................r$ 120.630,33\nbase de cálculo......................................r$ 120.630,33\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$   5.790,25\nvalor líquido:.......................................r$   2.923,78\nvalor líquido:.......................................r$ 111.916,30.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026326100900263","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [11126,"28877.96","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de  thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59. os autos tratam do processo judicial nº 5810567-50.2024.8.09.0051, em fase de cumprimento de sentença, proposta por suzette domith chein. sei 202500066008236.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:....r$ 28.877,96 (líq).","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-31","julho","7","2026326103400138","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [11127,"11675830.58","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo financeiro - patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026290400200016","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [11128,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 920 município maurilandia deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municipal de maurilandia objeto da emenda - construção de calçadas no município de maurilândia/go modalidade de aplicação: convênio nº 261/2026 \nepi 920 con 261 julh","prefeitura municipal de maurilandia","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400071","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.752/0001-08"],
    [11129,"87.39","4","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676620 e pdf nº 2026215300094. (irrf).\n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 87,39. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013038. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700054","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11130,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","pedro almeida reis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [11131,"73660.73","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 110 parte.","construtora milao ltda","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [11132,"15432.66","25","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) .\n\nnf - 4915. valor issqn. referência 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11133,"2143.67","19","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026.\nnf 666 - r$ 2.143,67","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [11134,"3900.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-07-27","julho","7","2026316101500884","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [11135,"677.41","17","proc. 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 2014/jun/2026/iss\n.\ntotal a pagar:\t677,41\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [11136,"0.00","1","processo - 202600010056195 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202600010056195. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51497/2026 (sei 92832021).\n.\nvalor: r$ 6.000,00","leni silva lemos","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900492","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.301-**"],
    [11137,"19068.91","1","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nalug df agost 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026190101100089","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [11138,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","warica santos souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500300","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [11139,"16786.32","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.\ndare: 8586 0000 167-1 8632 0008 210-7 0002 6243 001-0 5430 7390 000-7","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-07-03","julho","7","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [11140,"23896.08","1","data do empenho: 28/01/2026\npagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato\nnº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de\nestado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são\nvicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para\nabrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves\ncarvalho, município de jataí/go, período desta despesa de 01-31/07/2026.\n.processo: 201900006067070\n.ipof: 2025240101541\n....\n\nafoap","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","355","2026-07-29","julho","7","2026240135500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [11141,"497700.31","1",".\nordem de pagamento, do valor líquido da nota fiscal nº 8511, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","55","2026-07-22","julho","7","2026170105500097","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [11142,"13131.16","6","despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de caldas novas\tvirginia araujo moraes","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000388","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11143,"53839.08","164","gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005750 / sei nº 202611129005832).\n\nvalor líquido ...................... r$ 53.839,08\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-13","julho","7","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11144,"96.48","5","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de fornecimento de\nenergia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade\nconsumidora nº 12433251 (decon). pagamento do ir sobre a fatura nº\n45600586 ref. 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700047","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [11145,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","luis vinicius costa silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500610","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [11146,"114073.09","22","ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 732 - r$ 114.073,09","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11147,"820.82","13","retenções de terceiros (inss) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [11148,"12075.00","6","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026","apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s","2026","35","2026-07-10","julho","7","2026300103500311","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.548.228/0001-34"],
    [11149,"212.51","10","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, \nref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: \n(gasolina - irrf) - valor bruto:.................r$ 88.547,47\nvalor com desconto:..............................r$ 84.574,30\nretenção de irpj................................ r$    212,51\nvalor líquido:...................................r$ 84.361,79.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [11150,"6818.26","4","pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei\ns e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em\ncomodato, no mês de junho/2026. fatura 170497631 go - sei 92138504. boleto 1\n70497631028 go - sei 92382050. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa -\nsei 92146949.","claro s a","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026406201000167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [11151,"0.00","14","pagamento da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda conforme atestado 95 - sei 92711456 e nfe 9891 - sei 92711403.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [11152,"5606.26","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [11153,"3372.61","202","202500025050772 rpv arthur magalhaes fernandes, cpf sob o nº 702.102.121-60, pago online[ danos morais]ateste e parecer 92380785-92462432.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11154,"0.00","13","processo 202500010058065 - vvf\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de\ninformações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos.\natravés de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliaç\não das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do e\nstado de goiás. contratação 108080. período 24 meses.\n.\nnota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70\n.\ndare 12100002621203082","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-07-30","julho","7","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [11155,"65003.66","12","pagamento de iss da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-07-22","julho","7","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [11156,"136265.55","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  adicionais diversos, mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100200","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11157,"1060.94","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11158,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500403","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.493.881/0001-92"],
    [11159,"27.35","5","ordem de pagamento para quitar a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds. refere-se ao liquido do boleto do mês 06-2026.\nboleto 505596 - r$ 27,35","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [11160,"42312.49","58","referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr\nestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nota fiscal...413\nvalor bruto: r$ 859.911,95\nirrf: r$ 20.637,89\ninss: r$ 28.242,28\nliquido: r$ 810.896,97\n.\nnota fiscal...414\nvalor bruto: r$ 855.826,54\nirrf: r$ 20.539,84\ninss: r$ 28.242,28\nliquido: 807.044,43\n.\nnota fiscal...412\nvalor bruto: r$ 47.281,83\nirrf: r$ 1.134,76\ninss: r$ 28.242,28\nliquido: r$ 1.560,30\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11161,"7355.47","1","pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás.\nipof 2026280100081","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026280100200063","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11162,"15432.01","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de protocolo nº 5957130-13.2024.8.09.0051, ajuizada pelo servidor público edio boel. sei 202500066016700.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor total............................r$ 20.032,11\nretenção de irrf.......................r$ 4.600,10\nvalor líquido:.........................r$ 15.432,01.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400130","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [11163,"9825.24","1","pagamento de liquído parcial\nconvênio nº905657/2020\nnf 09\nwdr","eleve engenharia ltda","2026","53","2026-07-06","julho","7","2026290105300002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [11164,"3365755.21","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal .......................10.406.749,59\ngrat ....................91.471.859,72\nproventos.................166.763.617,99\nvantagens..................3.365.755,21\n13 salario ................4.478.577,39\npensao ....................17.866.894,92\nvantagens ..................2.864.895,62\n\nvalor.........................297.218.350,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500068","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11165,"37.82","11","recolhimento do iss da nota fiscal 1216 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2627/2026 - inspeção financeira (92810290). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [11166,"17633.10","2","pagamento de salários (ref. a folha de pgto julnho/2026) da servidora:\n.\n. alyne rodrigues borges : total de r$ 17.633,10\n. .\n.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604\n. - conta corrente 02989-4\n. - cnpj : 01.616.929/0001-02\n\n.\n.\nhvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000387","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11167,"6500.00","1","processo nº 202600006019180 portaria nº 4669 rex nº 5358 despacho spf 6750 \nrepasse financeiro para suprir despesas para retirada de árvore da espécie \njambolão (syzygium cumini) localizada nas dependências do cepi jayme câmara, \njurisdicionada ao conselho escolar são domingos ii, em goiânia (go).\n>> código fundeb >> 25\n....\n\nafoap","conselho escolar sao domingos ii","2026","385","2026-07-29","julho","7","2026240138500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.634.465/0001-02"],
    [11168,"2337.78","12","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020001660.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11169,"4552.05","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20\n26 - descontos. - smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400056","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [11170,"250.00","7","contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [11171,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.56.  deputada: bia de lima. beneficiário: associação dos trabalhadores rurais pa simolândia. objeto: aquisição de maquinários para a associação dos trabalhadores rurais pa simolândia. termo de fomento nº 394/2026 - serint. gnd: investimento.\nepi 263,56 jun 2026","associação dos trabalhadores rurais pa simolândia","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700116","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.053.723/0001-38"],
    [11172,"8022.45","1","folha pagamento ref. julho/2026 - parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026440100600016","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11173,"5462.41","10","retenção de inss da empresa única construtora e incorporadora ltda, pela\nimplantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução\nde salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé\ngio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de\nmoraes, no município de anápolis - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, processo principal n° 202200006040817\n..\n.\n.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua\nl vinícius de moraes -anápolis -go\ninss r$ 5.462,41\nissqn r$ 9.265,47\nirrf r$ 2.223,71\nlíquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00\n.\nprocesso principal: 202500005003115\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-07-13","julho","7","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [11174,"2823.12","1","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\n2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027.\n.\nfatura nº 1364/jun/26 - liquido\n.\ntotal a pagar:\t2.823,12\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n125 e 2026.2850.010.00128.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [11175,"739.81","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652.\n.\n- reclamante: mirian costa da silva gomes;\n- processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012;\n- parcelas: 2 de 48;\n- i.d. depósito: 032555000942607030.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11176,"4733.61","2","pagamento irrf da nf 3750/26.\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto quilombola.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","32","2026-07-16","julho","7","2026260103200007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [11177,"17547.48","2","pdf:2025295000454\n9198-05/26 liq.....................17.547,48.\n\n\nepn","brasill informatica e produtos ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2025295002300028","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [11178,"667658.12","32","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal........ref.................valor\n661................06/26..........542.074,58 \n675................06/26..........125.583,54 \ntotal.............................667.658,12\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-07-30","julho","7","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11179,"34226.49","22","pdf:\t2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\nirrf - nf. 439 emitida em 24/07/26\nref. a junho/2026\n\nvalor...................34.226,49","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [11180,"8892.00","7","pagamento do valor líquido da nf 131764 de complemento da nf 103474, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [11181,"1150.00","2","pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo:202618037000049 ipof: 2026400100243. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026400100700253","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11182,"1853.61","5","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref...............valor\n553................06/26..........1.853,61\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [11183,"6730.71","11","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [11184,"100000.00","1","proc. 202600005009023 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 588 município anicuns deputado dra. zeli objeto da emenda investimento, conforme parecer 249 (90059684), requisição de despesa 495 (91453109) e despacho 2099 (91465379).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de anicuns","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200109","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.587.269/0001-04"],
    [11185,"38188.73","5","pagamento de inss da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-\nfinanceiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.\n.\nnf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.\ninss r$ 38.188,73\nissqn r$ 3.471,70\nirrf r$ 10.415,11\nlíquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00\n.\nprocessos: 202500005003368 / 202600006017514\nipof: 2026240102047 \ncno: 90.028.96315/71\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [11186,"1827.13","1","pdf:\t2024295200032\n16-06/26liq3.......1.827,13\nwdr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600085","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [11187,"373736.68","22","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n410\t3.3.90.34.01\t16/07/2026\t16/07/2026\t373.736,68\t373.736,68","globo administracao eireli","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [11188,"127817.95","3","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd\ne/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate\nndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u\nsa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei\nnº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze\nmbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).\n.\npagamento samu/julho/2026..............r$127.817,95\n.\nmunicípios..........valor\nanápolis............r$ 58.192,87\nbela vista..........r$ 5.716,10\nedealina............r$ 5.716,10\nitapirapuã..........r$ 5.716,10\ngoiás...............r$ 12.034,75\njussara.............r$ 5.716,10\nformosa.............r$ 34.725,93\n.\ntotal a pagar:......r$ 127.817,95\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92287269).","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-17","julho","7","2026285004800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11189,"2933.00","26","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701559-29.2026.8.07.0014.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú unibanco (341)\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/0001-39\n.\nvalor: r$ 2.933,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11190,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","martina inez sanchez tolaba","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.118.891-**"],
    [11191,"3532.02","5","pagamento da fatura 114.\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700061","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [11192,"14978.20","6","pdf:2025295000069\n204-06/26 liq....................14.978,20.\n\n\nepn","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-07-02","julho","7","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [11193,"13457.44","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº280420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6074","wanderly pereira da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001630","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.801-**"],
    [11194,"0.00","9","recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [11195,"2388.87","44","pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilha sei: 92869897","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [11196,"291432.61","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de abono de férias - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500448","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11197,"51064.94","3","valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/\ngecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.\nipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005286, referente ao \nperíodo do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho\nnº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026,\nde acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: \n(diesel - líquido)\nvalor bruto:............................r$ 56.379,65\nvalor com desconto:.....................r$ 51.200,25\nretenção de irrf:...................... r$    135,31\nvalor líquido:..........................r$ 51.064,94.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-31","julho","7","2026326101900007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","25.165.749/0001-10"],
    [11198,"150.00","1","contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026409100500150","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [11199,"53.84","21","ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nreferência: 05/2026, valor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [11200,"5606.26","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jammila chaves costa","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [11201,"3513881.59","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 3.513.881,59","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11202,"99.90","8","contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.","niqturbo telecom scm ltda","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026409100500068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.584.868/0001-25"],
    [11203,"114.09","3","pagamento parcial das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n517667\t83,28 \n517621\t30,81 \n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290200700102","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [11204,"654.64","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 22 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000192607034.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11205,"0.00","13","- pagamento do (irrj)da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929(, com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [11206,"7833.34","10","pagamento do liquido da nf 304,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [11207,"2090.49","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e ipof 2025215300323. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11208,"2168.16","3","pagamento referente á nota fiscal nº27649488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.","daniela tobias de carvalho","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001290","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.341-**"],
    [11209,"1349470.24","1","pdf:\t2026290600465\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento????????????????????????????????.?.valor\nfundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o \nfdo previdenciario - ativo civil (14,25%).????????????????.? 1.349.470,24 \ntotal????????????????????????????????????????? 1.349.470,24 \n.\nvalor: r$ 1.349.470,24\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100259","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [11210,"0.00","3","processo 202400010040287 - crs\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792.   serviço unidades assitenciais. ..\n.\n339/iss\n.\nemissão:21/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t107,77","combate extintores ltda","2026","67","2026-07-08","julho","7","2026285006700064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [11211,"0.00","8","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 14 13.388,21\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026240107800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [11212,"1638.91","6","pagamento mensal do pasep, sobre receitas - 2026, conforme o atestado 9 - sei 92875434 e despacho 1293 - sei 92875628.","universidade estadual de goias - ueg","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026406203800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11213,"222.24","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 6671. valor irrf. referência 06/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [11214,"8874.00","2","pagamento de nf n° 27516409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4554","nivaldo luiz borges","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001088","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.375.471-**"],
    [11215,"6966.88","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás.\n\nfatura - 1327. valor líquido complementar. ref. 06/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [11216,"112.50","70","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1529-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t112,50 \t112,50 \n\ntotal a pagar: \t112,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11217,"1216.06","12","pagamento de retenção de inss da empresa referencia engenharia comercio e e\nquipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro\nde ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go\n, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec\n-16768 (92378601).\nnf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025\ninss r$ 1.216,06\nissqn r$ 1.746,47\nirrf r$ 419,15\nlíquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00\n.\nporcessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-14","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [11218,"10328.86","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27721124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5708","luiz paulo lima santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001564","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.896.041-**"],
    [11219,"229897.00","1","202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil ateste - 92161172 - 92168027.\nadriana dos santos\t r$ 5.678,20 \nadriano bernardes da silveira\t r$ 509,08 \naguinaldo josé de souza\t r$ 3.295,67 \nalan cruz fonte barros\t r$ 5.678,20 \naleandro muniz\t r$ 3.660,57 \namanda costa nascimento\t r$ 1.828,06 \nana paula caetano\t r$ 3.875,95 \nandré luiz capuzo de souza\t r$ 4.190,12 \nangela maria garcia de jesus\t r$ 1.311,42 \nangelita camilo de souza\t r$ 3.031,34 \nantônio marcos dos santos\t r$ 5.380,05 \naparecida vanessa ferreira da silva\t r$ 4.237,29 \nbenício rodrigues batista júnior\t\" 2.366,07\n2.380,75 \"\nbreno amaro da silva\t\nbruna arêba simão\t r$ 3.100,76 \ncarita bessa de souza cruvinel\t r$ 1.461,83 \ncarlo alves alencar peixoto\t r$ 1.218,41 \ncarlos magno moraes da conceição\t r$ 3.041,13 \nclaudia fernandes de araujo\t r$ 5.678,20 \nclaudio teles\t r$ 3.800,75 \ncristianne aparecida carneiro ribeiro\t r$ 3.077,62 \ndaniel garces de brito\t r$ 2.360,28 \ndarla franco de carvalho\t r$ 5.160,22 \ndilaila stefani barbosa da silva\t r$ 3.789,18 \ndiogo machado dos reis\t r$ 4.298,26 \nedivania eterna ribeiro\t r$ 3.297,45 \neliane maria severo\t r$ 636,35 \neliel marques borges\t r$ 5.581,19 \nerika martins leal\t r$ 2.904,07 \nesmeralda maciel silva ferreira leal\t r$ 3.980,08 \neusebbyo henrique silva barbosa cortes\t r$ 1.799,14 \nfabiana lago de oliveira\t r$ 2.710,94 \nflaviany mesquita de oliveira\t r$ 2.580,11 \ngeorge lucas de almeida\t r$ 1.018,16 \ngilson de souza carvalho\t r$ 5.678,20 \ngislane guimarães marques\t r$ 2.523,15 \ngláucia martins da paz\t r$ 4.587,51 \ngleice kelly lacerda de jesus\t r$ 3.563,56 \nhérica alves siqueira\t r$ 4.315,61 \nherly sousa campos melo\t r$ 2.383,42 \nhuelson paraguassu serradourada\t r$ 5.111,27 \nioledy teodoro de souza ribeiro\t r$ 4.507,85 \njakerson xavier dos santos\t r$ 983,45 \njoão marcos parreira rocha\t r$ 439,66 \njoão victor souza de jesus\t r$ 2.493,34 \njonatas santos souza\t r$ 4.072,64 \njorge wanderson parlandin dos santos\t r$ 4.442,88 \njosé augusto lustoza reis\t r$ 732,47 \njose marcio lopes flor\t r$ 2.244,58 \nkalita morgana barbosa da silva\t r$ 3.245,39 \nlaianny gleicy viana ramos dos santos\t r$ 1.203,28 \nlaionel aparecido ferreira de brito\t r$ 4.417,07 \nlais amaral de castro\t r$ 231,40 \nlivia assis pereira do prado\t r$ 3.251,17 \nlorena pacheco santos borges\t r$ 1.816,49 \nlucas pavio da silva amorim\t r$ 3.800,75 \nludmilla de jesus pereira\t r$ 2.499,12 \nluiz fernando domeneguete pereira\t r$ 3.835,46 \nluzinete de souza farias\t r$ 1.619,80 \nmairon cezar divino satiro\t r$ 1.399,97 \nmarcos antonio ribeiro dos santos\t r$ 4.074,87 \nmardem lopes da silva\t r$ 2.249,92 \nnayara gonçalves barbosa assunção\t r$ 1.133,86 \npaulo pedro gomes\t r$ 3.930,24 \npolyanna lacerda da silva barbosa\t r$ 4.645,36 \nrenan diógenes vieira do prado\t r$ 2.967,71 \nrennata morgana correia da silva\t r$ 4.120,26 \nshelda mariane moreira\t r$ 2.597,47 \nsoraia cristina medeiros\t r$ 705,77 \ntainá silva ferreira\t r$ 2.985,06 \ntatiane duraes loiola\t r$ 3.459,43 \nuiles francisco da costa\t r$ 4.994,24 \nvaleria ferreira pires gomes\t r$ 1.990,04 \nwalisson rodrigues de souza\t r$ 3.754,02 \nwallance souza matos da silva\t r$ 3.077,62 \nweuller filho de moraes\t r$ 937,17 \nwliane josé da silva\t r$ 3.576,02 \nzilma nunes bandeira junior\t r$ 2.452,84","departamento estadual de transito","2026","24","2026-07-27","julho","7","2026296102400014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11220,"11718.19","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\np\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho\n/2\n026.parcela: 11..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c\nu\nnha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1\n49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t\notal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq\nu\nina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.\n8.09.0160 ...smm\n10496.14950 00117.181983 92773.000100 0 41830161627 d155c3bf4f438b227eee4013\n0 r$ 11.718,19","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300082","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11221,"122.77","18","pagamento do irrf retido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [11222,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","leandro da fonseca prudente","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.441-**"],
    [11223,"7419.68","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio / 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.419,68.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11224,"8119.31","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100176","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [11225,"9982.60","3","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 578 ref 05/2026  r$ 9.982,60(92093496) ateste.\npagamento on line.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-23","julho","7","2026296101800149","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [11226,"14583.18","58","pis/cofins nf 3860\n3861\n3862\n3863\n3864\n3865\n3866\n3867\n3868\n3874\n3875\n3876\n3880\n3882\n3883\n3884\n3885\n3886\ntrip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [11227,"68.98","94","sei 202600031006211, art nº - 1020260213542, boleto nº 28320690126209812, referente a levantamento planialtimétrico em bonfinópolis-go. conforme relatório n°  2777/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031006211, art nº - 1020260212327, boleto nº 28320690126208615, referente a levantamento planialtimétrico em bonfinópolis-go. conforme relatório n°  2777/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11228,"296.60","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para custeio despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11229,"3150.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto semear","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [11230,"427739.02","1","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - ac4.................................r$ 427.739,02.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026290100600014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11231,"117.83","13",".\nproc. 202500010041836. hls. \n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n241/jun/2026/ir  ...............................  r$ 117,83.\n.\ndare.  nº 12100002621201592.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [11232,"113.76","91","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1579-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t113,76 \t113,76","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11233,"11958.73","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nfundo previdenciario rpps empregado 14,25%","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [11234,"128238.89","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nipasgo saude","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100208","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [11235,"19995.00","1","processo pagto 202600010051667 - mmrm \n.\ntrata-se de procedimento referente à emissão de empenho estimativo do fundo rotativo da ses para o exercício de 2026. rd n°4/2026 - ses/sgi-03079.\n.\nressarcimento ao fr/ses referente ao pagamento da \nnf: 149 - ld distribuidora e serviços (sei 92459707)\n.\nvalor: r$ 19.995,00","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026285001000228","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11236,"85753.72","15","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n91316\t3.3.90.34.01\t27/07/2026\t27/07/2026\t85.753,72\t85.753,72","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [11237,"4543.11","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº 202600036009770 nf 1016 liquido","construtora s & v ltda","2026","56","2026-07-21","julho","7","2026436105600043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.419.365/0001-02"],
    [11238,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.5 município carmo do rio verde/go deputado bia de lima beneficiário: associação banda marcial carmo do rio verde  objeto da emenda - aquisição de uniformes de gala e transporte para a banda marcial carmo do rio verde. modalidade: termo de fomento\nepi 263.5 tf 372 jun","associacao banda marcial carmo do rio verde","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500309","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.345.383/0001-01"],
    [11239,"30664.48","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 65/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010829, nf nº 34.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [11240,"18065.79","1","#\nliquido (fração 2/2) da nota fiscal nº 107 (93140871)\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-22","julho","7","2026310107800026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [11241,"347.04","10","retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição \ninss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) \nissqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)\ni.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.257,48\n.\nconforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-03","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [11242,"1431.57","6","pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658263197890-0, 37225658263197963-0, 37225658263198079-4, 37225658263198272-0, 37225658263198511-7, 37225658263198585-0, 37225658263198781-0, 37225658263198958-9, 37225658263199066-8, 37225658263199282-2, 37225658263199488-4, 37225658263199663-1, 37225658263199985-1, 37225658263200189-7, 37225658263200286-9, 37225658263200394-6, 37225658263200475-6, 37225658263200591-4, 37225658263200639-2, 37225658263200668-6 e 37225658263200724-0). despacho 363. liq. e.p. pdf: 2025180100153","crea-go","2026","3","2026-07-17","julho","7","2026180100300003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [11243,"15330358.29","16","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de julho/2026, parcela acordo, conforme despacho nº 500/2026-gdpr.\nobs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela \"acordo\":\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-07-23","julho","7","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11244,"72.30","11","lvc. proc.: 202600010024402 - nf: 169 - issqn, emitida em 01/06/2026, \nr$ 1.446,00, referente ao evento: capacitação do programa nacional \nde vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, \nrealizada em 28/05/2026. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.","ms eventos ltda","2026","125","2026-07-22","julho","7","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11245,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jorge luiz monteiro rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500802","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.380.011-**"],
    [11246,"15158.49","34","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034286\t5003217-48.2025.8.09.0006\t040001400292607162\n202600004034280\t5147077-06.2024.8.09.0051\t040253502252607165\n202600004034274\t5026004-38.2022.8.09.0051\t040253502262607168\n202600004034253\t6123971-36.2024.8.09.0006\t040001400302607160\n202600004034247\t5580843-23.2024.8.09.0006\t040001400312607162\n202600004034233\t5109907-16.2026.8.09.0023\t040473500032607166\n202600004034233\t5109907-16.2026.8.09.0023\t040473500042607169\n202600004034221\t5215123-23.2025.8.09.0177\t040486900012607167\n202600004034212\t5376307-05.2025.8.09.0139\t040363100022607160\n202600004034205\t5486955-25.2025.8.09.0051\t040356200042607163","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11247,"2950.00","2","pagamento de fornecimento acessórios de rádio e tvvisando substituição, mod\nernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí\nsticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for\nnecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre\nventiva, conforme nf 004  devidamente atestada","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600025","2026","1261","agência brasil central - abc","26.079.645/0001-55"],
    [11248,"297.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11249,"71718.23","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 26/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100308. processo sei nº 202600036009546. nf. nº: 229, 230, 231, 232, 233, 234. dare: 8582 0000 717-6 1823 0008 210-0 0002 6212 021-6 6630 2530 000-4","etica construtora ltda","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [11250,"3202.83","20","lvc\n\n**\n01) proc. 202600010048564. nf: 208 - líq, emitida em 13/07/2026,\nreferente à oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, \nrealizado dia 07/07/2026, em jataí.\n\n**\n02) proc. 202600010045888. nf: 191 - líq, emitida em 01/07/2026,\nreferente à reunião do comitê gestor macrorregional centro sudeste do \nano de 2026, realizado dia 25/06/2026, aparecida de goiânia","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11251,"41.66","14","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 146149  -1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [11252,"1865.76","3","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1005307, \nde 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.865,76, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.870,62.\n.\nprocesso n° 202500013001451.\nipof n° 2025110100048.\n.\nms/gpf.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.165.749/0001-10"],
    [11253,"1365.96","12","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 56.914,80\n- irrf: r$ 1.365,96\n..","redemob consorcio","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [11254,"19000.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) , sendo o valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) dentro do estado e  r$ 30.000,00 (trinta mil reais)  fora do estado, conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).","departamento estadual de transito","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800144","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11255,"11431.09","6","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para\nfornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº\n10017968460 (espc). pagamento fatura nº 60342853 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 11.700,14 bruto\nr$ 269,05 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 11.431,09 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290400700062","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [11256,"376.78","15","retenções de terceiros (irrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [11257,"3558.20","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 3558,20. \nrelativo à folha do mês de julho/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026160100600026","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11258,"519.72","4","recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 519,72 (quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 62.802 (sei 92390557). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2025295300900003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.928.511/0001-66"],
    [11259,"1369.64","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100220","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [11260,"443246.48","1",".\nproc. 202300010023722. hls.\n.\nrepasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto \"qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025\n.\nportaria. 8476/2025. \n.\ntc/opas/3parc/ex.26  ................................. r$ 443.246,48.\n.","organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms","2026","143","2026-07-02","julho","7","2026285014300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.096.431/0001-54"],
    [11261,"48940.00","2","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visand\no o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 p\ndf n.° 2026180100015. asc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-07-15","julho","7","2026180101600131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11262,"10696.60","1","despesa  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026186300700025","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11263,"410689.31","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100188","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11264,"129.72","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 194886550 e ipof 2026215300091. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 129,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011818. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11265,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mauro cunha xavier pinto","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.466-**"],
    [11266,"13667.61","2","pagamento referente á nota fiscal nº110520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5183.","cleiton pereira alves","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001238","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.088.861-**"],
    [11267,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.42 município santo antonio de goias deputado bia de lima beneficiario: municipio de santo antônio de goiás objeto da emenda aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a secretária municipal de esportes de santo antônio de goiás/go modalidade: convênio nº 225/2026\nepi 263.42 con 225 j","municipio de santo antonio de goias","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.623.485/0001-80"],
    [11268,"6647.73","9","pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 107/07/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,\nvisando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 1336, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [11269,"27360.00","4","processo 202600010045851 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci\n.\ncerof/faec oci/abril/2026................27.360,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-07-22","julho","7","2026285003700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11270,"117342.39","1","202600010038552 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (90602899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 341/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90615414), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200438","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11271,"17867.09","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal militar ativo r$ 17867,09.\nrelativo à folha do mês de julho/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026160100600025","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11272,"5074.93","6","valor para pagamento do iss do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 627 e nº 735.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-09","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [11273,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","giovanna brito de oliveira nogueira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [11274,"78.52","33",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 150 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\n\nobs:.o número real da nota fiscal é 150, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [11275,"590.43","5","pagamento complementar de recibo do mês de junho/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [11276,"1396.06","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026336200700126","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11277,"675.18","7","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025.pagamento do aluguel de pirenópolis,referente ao período do dia: 01 a 14/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor......r$ 675,18.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [11278,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 14ª cipm - 2º trimestre 2026 (88114021)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100397","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11279,"1077.02","4","pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n> código 25\n.\nipof-2026240100124\n.\nfatura....maio /2026\nvalor r$ 1.077,02\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01240 - jussara\nconta para crédito: 06000000687\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-07-10","julho","7","2026240103900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [11280,"19203.75","1","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005137/202600031005064/202600031004834/202600031005236/202600031005050/202600031004966/202600031004694/202600031005274/202600031005114/202600031005103/202600031005128/202600031005085/202600031005198/202600031004779/202600031004793/202600031005129/202600031005041/202600031005034/202600031004906/202600031004898/202600031004894/202600031004879/202600031004893/202600031004171/202600031004134/202600031004043/202600031004976/202600031004904/202600031000345/202600031005204/202600031005305/202600031005279/202600031005113/202600031005100/202600031005226/202600031005072/202600031005360/202600031004911/202600031005426/202600031005344/202600031005350/202600031005314/202600031005298/202600031005300/202600031005316/202600031005287/202600031005278/202600031005043/202600031005464/202600031005698.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11281,"18864.80","15","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias \n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004030026\t5539032-34.2021.8.09.0024\t040183900032606304\n202600004030037\t5431949-75.2025.8.09.0134\t040095400042606307\n202600004030263\t6079505-39.2024.8.09.0011\t040271200202606303\n202600004030272\t5765285-12.2024.8.09.0011\t040271200212606306\n202600004030277\t5036256-95.2025.8.09.0051\t040253501332606302\n202600004030296\t5413052-84.2020.8.09.0033\t040129800012606308\n202600004030305\t5360470-03.2025.8.09.0011\t040271200222606309\n202600004030313\t6061198-61.2024.8.09.0003\t040362000022606307\n202600004030320\t5114008-44.2025.8.09.0084\t040124000052606300\n202600004030325\t5361143-93.2025.8.09.0011\t040271200242606304","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11282,"81.84","6","pagamento de nf n° 27508452 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751","lourival camilo","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.531-**"],
    [11283,"720.44","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700049","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11284,"200000.00","1","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100055.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025190101100005","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [11285,"97.97","20","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº\n00146507 e nota fiscal nº4461. pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [11286,"4500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500398","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.862.811/0001-49"],
    [11287,"1199655.20","2",".\nprocesso 202600010044847 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1698 (92534623)\n.\nvila/mac/abril/2026.......................1.199.655,20","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-07-23","julho","7","2026285003700029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11288,"539.30","7","contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. \nreferente liquido da nf 237-atesto93356837 e aut. sgi93179784","funcional construcoes ltda","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026420100400005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [11289,"781.96","12","retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição\n.\ninss: r$ 2.508,79\nissqn: r$ 3.258,17\nir: r$ 781,96\nlíquido: r$ 58.614,47\n.\nconforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101803 e 2026240101805\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 25\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-07-15","julho","7","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [11290,"6010.30","18","pdf:\t2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nirpj - nf. 847 - emitida em 10/07/26\nref. a jun/26\n\nvalor......................6.010,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [11291,"27676.11","7",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 e 327.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [11292,"1430.40","3","pagamento irrf da nf 3381/26, referente ao fornecimento de alimentação. (boleto vinculado) \nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-07-09","julho","7","2026260102300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [11293,"0.00","1","despesa com o  2º termo aditivo ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, vigente até 18/07/2026, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) .\nnota:\n1063\t3.3.90.30.35\t28/07/2026\t28/07/2026\t1.518,00\t1.518,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000277","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [11294,"700.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 47.294 - dare imposto de renda...........valor r$ 8,40\nnf.- 47.294 - agropaiva comercio..............valor r$ 691,60\ntotal geral...................................valor r$ 700,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900266","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11295,"570.29","40","pagamento irrf da nf 451/26, referente ao aditivo instalações de ar condicionado do centro de excelência. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11296,"19488.79","11","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 642 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11297,"1199.06","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 30 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000031791937.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700354","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11298,"8249.89","1","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - ac4 geai..........................r$ 8.249,89.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","30","2026-07-29","julho","7","2026290103000007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11299,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.25 município caldas novas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  custeio para aquisição de material de construção para pequenos reparos na escola municipal limirio rosa e escola municipal valdir arantes do município de caldas novas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa despacho nº 2117/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 305/2026 assinado e publicado (91853560).\nterezinha.","prefeitura municipal de caldas novas","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.787.506/0001-55"],
    [11300,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luciene goncalves de moraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [11301,"16105.36","1","pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-07-17","julho","7","2026186200400144","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [11302,"1636.80","100","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91796951\n202600025056522 nfag 637  r$ 28,8 (rede serra dourada rio quente  nfvc 1706 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 633  r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 867 r$ )\n202600025056522 nfag 632  r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 291 r$ )\n202600025056522 nfag 631  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 34 r$ )\n202600025056522 nfag 630  r$ 28,8 (rádio veredas fm  nfvc 72 r$ )\n202600025056522 nfag 629  r$ 28,8 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 14 r$ )\n202600025056522 nfag 628  r$ 28,8 (rádio santelenense  nfvc 516 r$ )\n202600025056522 nfag 623  r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910  nfvc 279 r$ )\n202600025056522 nfag 624  r$ 43,2 (inova comunicacao  nfvc 41 r$ )\n202600025056522 nfag 625  r$ 28,8 (rádio rio bonito  nfvc 12 r$ )\n202600025056522 nfag 621  r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 159 r$ )\n202600025056522 nfag 619  r$ 43,2 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 89 r$ )\n202600025056522 nfag 634  r$ 57,6 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 65 r$ )\n202600025056522 nfag 636  r$ 43,2 (site anápolis notícias  nfvc 459 r$ )\n202600025056522 nfag 618  r$ 28,8 (site aparecida noticias  nfvc 64 r$ )\n202600025056522 nfag 620  r$ 43,2 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda  nfvc 15 r$ )\n202600025056522 nfag 627  r$ 28,8 (site alo tv web  nfvc 24 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 626  r$ 72 (site folha z  nfvc 101 r$ )\n202600025056522 nfag 622  r$ 144 (site jornal diário do estado  nfvc 17899 r$ )\n202600025056522 nfag 644  r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 136 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 643  r$ 108 (rádio sucesso  nfvc 231 r$ )\n202600025056522 nfag 642  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 245 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 641  r$ 28,8 (site jornal somos  nfvc 293 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11303,"104.90","7","contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.","supera informatica ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.834.319/0001-76"],
    [11304,"2955.00","12","nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026.....\n.... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [11305,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obras sociais da diocese de uruacu","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500295","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.357.507/0001-22"],
    [11306,"4391.18","24","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11307,"14452.90","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11308,"3443.20","1","aquisição de kits de uniformes para atletas da ueg em representação à universidade nas competições esportivas regionais e nacionais, conforme o atestado 11 - sei 93047918 e a nf 000000189 - sei 93015372.","confecções e uniformes impacttus ltda","2026","20","2026-07-17","julho","7","2026406202000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","52.338.689/0001-62"],
    [11309,"7037.10","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27549203 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5713","marlene felix de araujo","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001285","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.362.751-**"],
    [11310,"157850.00","1","processo 202600005009328\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 576.23 de autoria do deputado estadual charles bento evangelista, cujo objeto é custeio aquisição  de cirurgias eletivas  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. requisição de despesa 697 (92557063), conforme manifestação favorável no parecer 916 (92139925), despacho 3544 (92283388).\n.\nvalor a pagar: r$ 157.850,00","fundo municipal de saude de nova veneza","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300399","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.868.932/0001-62"],
    [11311,"8.41","2","processo 202600010038568 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 83/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 175064 - ir \n.\nemissão: 01/07/2026\n.\nvalor: r$ 8,41\n.\ndare: nº 12100002621202294","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [11312,"923.49","23","pagamento de retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-07-22","julho","7","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [11313,"3044.03","2","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf69 60.880,62\n.\n...processo pagamento 202600006041821\n...ipof...............2025240102304\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-07-03","julho","7","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [11314,"24000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços\n#\najuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).","joao victor dias de sousa","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026310101000030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.492.611-**"],
    [11315,"187.02","16","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025215300331. (inss – repactuação). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 187,02. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11316,"59176.36","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300249","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11317,"15712.96","2",".\nproc pgto 202600005021364-efc\n.\ntrata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.\n.\nnota fiscal n° 988716/mai/26 liq...........r$ 15.712,96\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-06","julho","7","2026180101600085","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.165.749/0001-10"],
    [11318,"14995.18","1","pagamento de nf n° 27760473 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4382","dominga ribeira de freitas","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000423","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.710.401-**"],
    [11319,"5174.90","10","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 126201/abr/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t5.174,90\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-07-21","julho","7","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [11320,"250.34","57","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados \npela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.430,81, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 250,34,conforme fatura nº 9981. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11321,"2742.08","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho /2026\n.\njurisdicionados: condominio e edificio ouro branco / anderson cesar partata e outros\n.\nprocesso 0338098-44.2005.8.09.0142 - conta 1254. 040. 01512086-8\n.\nvalor.................................................2.742,08\n.\nobs.: processo 202200010023417","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11322,"7350.00","6","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras sociais do centro espirita o consolador","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500483","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.809.360/0001-05"],
    [11323,"16375.20","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11324,"19370.34","11","processo: 202500010060292 - ebd\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox\n.\nipof: 2024285004511\n.\nemissão: 07/07/2026\nnota fiscal: 2236......19.370,34 \n.\ntotal a pagar:\t19.370,34","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [11325,"55.22","8","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf.\n.\nfatura.............ref..............valor\n227................06/26............55,22\n.\njppm\n **\n **\n **\n **","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-07-13","julho","7","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [11326,"104482.51","5","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - quinquênio........................r$ 104.482,51","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100324","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11327,"529.02","19","pagamento iss sanclerlância, conforme planilha p1 - sei 92925291.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11328,"199482.67","6","valor destinado a cobrir despesas da 21ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de junho de 2026. processo sei nº 202600036011497, fatura de locação n° 350850195.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [11329,"377275.57","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a pres\ntação de serviços de arte final,incluindo criação e alteração em modelos grá\nficos e eletrônicos,como também, a elaboração de artes-finais de peças promo\ncionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás,\nfolders). ipof nº 2025240102156 processo nº 202100006044631, conforme notas\nfiscais abaixo:\n..\n- nf 2083   data de emissão: 16/07/2026\n- referência: os no 57/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 381.857,86\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 377.275,57\n..\ndados bancários: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1\n.","grafica e editora qualyta ltda","2026","41","2026-07-24","julho","7","2026240104100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [11330,"36635.20","27","pagamento da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [11331,"18883.42","21","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004029354\t5757666-80.2023.8.09.0006\t040001400012606306\n202600004029358\t6057582-69.2024.8.09.0006\t040001400022606309\n202600004029362\t5009598-82.2019.8.09.0006\t040001400032606301\n202600004029367\t6155418-27.2024.8.09.0011\t040271200012606302\n202600004029368\t5350558-56.2025.8.09.0051\t040253500162606309\n202600004029373\t5360224-41.2024.8.09.0011\t040271200022606305\n202600004029374\t5272345-39.2023.8.09.0105\t040087100022606309\n202600004029386\t5275710-39.2025.8.09.0006\t040001400042606304\n202600004029397\t5041331-81.2023.8.09.0182\t040079100012606302\n202600004029402\t5273547-23.2024.8.09.0006\t040001400052606307","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11332,"1255.45","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289).  relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11333,"20137.80","2","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\nprimeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).\n.\naluguel/jun/26/líquido\n.\npagamento conforme recibo junho de 2026. (92486877)\n.\ntotal a pagar:\t20.137,80\n.","empreendimentos imobiliarios jm ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026285001000297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.145.705/0001-40"],
    [11334,"157.61","6","retenção do irpj da fatura 2026055586027 referente a junho/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a\nunidade consumidora n° 99.632.012-01 de fornecimento de\nenergia elétricapara av. universitária, nº 609 - anexo\nsead universitário.pdf: 2025180100362. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11335,"113772.63","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregador), no valor de r$ 113.772,63. (ipof nº 2026426100156).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026426100100148","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11336,"556.90","3","valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 06.399 - iluminare materiais ltda..........valor r$ 146,40\nnf.- 01.905 - sos materiais para construção.....valor r$ 12,50\nnf.- 133 - marcelino materiais e ferragista.....valor r$ 200,00\nnf.- 01.916 - sos materiais para construção.....valor r$ 198,00\ntotal geral.....................................valor r$ 556,90.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900067","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11337,"1725.86","7","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2824 34.517,19\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [11338,"546.12","3","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  fundo estadual de saúde - fes mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026260100300021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11339,"7076.59","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601726-84.2023.8.09.0051, em favor de eney curado brom filho sociedade individual de advocacia, cnpj nº. 01.207.512/0001-96, para honorários sucumbenciais. pdf: 2026436100791, processo de pagamento sei nº 202300036009365","berquo brom advogados associados","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026436106900095","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.207.512/0001-96"],
    [11340,"9459.26","11","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nfat18241 braz jun 26","braz & braz s a","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [11341,"1358.01","36","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 05/2026.\nnf 1025 - r$ 1.358,01","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [11342,"8000.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","hedenir monteiro pinheiro","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500664","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.331.311-**"],
    [11343,"3888.93","19","pagamento referente contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valores não faturados)","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [11344,"106.48","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026150100500029","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11345,"427.20","2","despesa para custear aquisição de beliches metálicas em aço, através de adesão à ata de registro de preços nº 693/2025 ? amgesp (sei n.º 87794241), oriunda do pregão eletrônico nº 91.255/2024 (sei n.º 87792107), conduzido pela agência de modernização da gestão de processos do estado de alagoas. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n.º 3/2026 - pm/dp-calti-09848 - (sei n.º 87800856).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 3956.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026290200800005","2026","2902","polícia militar","03.963.184/0001-83"],
    [11346,"143.71","12","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-47 dpla jun 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [11347,"14999.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27707677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5210.","tatiane veloso de medeiros","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001213","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.234.298-**"],
    [11348,"18.00","1","despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - enconsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento da atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibilidade nº 121438    022/2026 - agr.   boleto nº  4484900373. complemento. ipof  nº 2026186300309. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 18,00.","assoc bras agencias regulacao","2026","15","2026-07-28","julho","7","2026186301500023","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.657.354/0001-00"],
    [11349,"25949.99","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: auxílio alimentação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026320100500037","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11350,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) scompanhia de policiamento especializado - 20ªcipm - cpe(11ºcrpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 20ª cipm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88565725).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100416","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11351,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","jose henrike andreatta fernandes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500641","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.983.131-**"],
    [11352,"1070125.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700429","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [11353,"2759.12","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente retido faltas/consignáveis funcam-natureza mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026260100400007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11354,"1278.08","6","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\ndare arrecadação: 07.16.26194.3515037-5\n.\nemissão: 10/06/2026\nnota fiscal: 68/maio/26/inss.....1.278,08 \n.\ntotal a pagar:\t1.278,08","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-07-16","julho","7","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [11355,"17136.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de envio de mensagens sms para dispositivos móveis, incluindo gerenciamento da plataforma, licenciamento de uso, aplicativos, infraestrutura tecnológica e suporte técnico, com o objetivo de atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 24 meses,.\n\nnf - 143. valor liquido. referência 06/2026.","best conexao e desenvolvimento ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.935.184/0001-00"],
    [11356,"414.96","1","processo: 202600010044471 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n176186.......414,96","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200473","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [11357,"11634.98","2","pagamento de nf n° 27723861 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4920","sandra josefina pereira rodrigues","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001108","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.811-**"],
    [11358,"335122.71","1","despesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de  julho - 2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100196","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [11359,"7214.38","16","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termoaditivo ao \ncontrato nº 03/2022, para a contratação de empresaespecializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme nota fiscal nº 23685, referente ao mês de maio de 2026.\npdf: 2025336200032\nprocesso sei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [11360,"45044.36","5","darf-cofins s/faturamento referente ao mês 06/2026.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [11361,"253.67","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 634 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [11362,"1211393.41","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221 e nº 1222.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800029","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [11363,"759.20","7","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.","wgo multimidia ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [11364,"1620.02","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316.\ndare: 8587 0000 016-2 2002 0008 210-0 0002 6243 001-0 5530 2070 000-0","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-07-03","julho","7","2026436103500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [11365,"1216.12","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11366,"76049.15","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.\n.\nférias 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100151","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11367,"81815.27","4","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2026, conforme boleto doc nº 164984 e ip of 2025215300209. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81.815,27.\n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","itapema predial ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [11368,"25093.10","70","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617\n202600025056522 maio amaelo nfag 496  r$ 3581,2 (site paulo menegazzo news  nfvc 40 r$ 3040)\n202600025056522 maio amaelo nfag 497  r$ 9353 (portal lauro ferreira  nfvc 104 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 498  r$ 3741,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 185 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11369,"49.94","43","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n765irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t03/07/2026\t49,94\t49,94","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11370,"5717.29","22","pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m\nedição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç\nos técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor\namento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a\nções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinf\nra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejament\no habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-07-22","julho","7","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [11371,"298.91","2","retenção de irrf 1,2% despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral ac ondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\nipof: 026240101417-codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal 1736\nvalor bruto: 24.909,07\nirrf: 298,91\nliquido: 24.610,16\n.\nweyder","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","211","2026-07-10","julho","7","2026240121100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [11372,"848.78","2","valor para pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036014961, nf 91 irrf.\ndare: 85810000008487800082100002619800505302530000","nsa engenharia","2026","19","2026-07-01","julho","7","2026436101900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [11373,"1235.68","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de julho/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100217","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [11374,"300000.00","3","emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026.\nepi 1021.2 con 197 .","prefeitura municipal de cristalina","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026190101600087","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.138.122/0001-01"],
    [11375,"1592.21","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.\n.\n- reclamante: fesurv universidade de rio verde;\n- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;\n- parcelas: 11 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000031796017.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11376,"14700.00","6","pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao pestalozzi de goiania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500399","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.287.416/0001-03"],
    [11377,"655424.94","1","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado com a secretaria mun. de saúde de goiás, com vistas à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital de caridade são pedro d?alcantara ? cnes nº 2343525. plano de trabalho(91726178). valor mensal estimado: r$655.424,94. rd 221/2026 (92209672). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027.\n.\npagamento sao pedro/julho/2026.............r$655.424,94\n.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-07-15","julho","7","2026285007600061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [11378,"2489.30","1","pdf:2026290100161\n1623-05/26 liq1  2.489,30\njbr","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-07-30","julho","7","2026290101400023","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [11379,"2559.31","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e ipof 2024215300009. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.559,31. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11380,"200.00","7","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - julho/2026.","estado de goias","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026130100600020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11381,"186790.69","2","ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706\npagamento referente acréscimo de aproximadamente \n23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 \ndo contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação \nde empresa para o fornecimento de equipamentos e \nmateriais para a modernização da academia espaço saúde, \nincluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, \nconforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) \ne termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) \nmeses, vinculado às condições e especificações estabelecidas \nno edital. conforme dados á saber:\n- nf 46201, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, \nvalor 186.790,69 - líquido","panthera leo equipamentos ltda.","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026160100800013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.962.266/0001-30"],
    [11382,"0.00","15","recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1186 ref. a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [11383,"34.49","352","despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - art  1020260213652 de elaboração do projeto da estrutura da grelha metálica do fosso ventilação na reforma/ampliação do autódromo internacional ayrton senna, em goiânia, goiás. levantamento de quantitativos dos materiais desse projeto. sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11384,"786062.70","13","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [11385,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","juliana ramalho barros","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.271-**"],
    [11386,"5383.69","6","despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). \nnota:\n141872\t3.3.90.37.05\t26/06/2026\t26/06/2026\t5.383,69\t5.383,69","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026409300800007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [11387,"10462.34","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil e inativo civil - juros sobre diferenças salariais.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200126","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [11388,"5412.58","6","processo 202600010040982 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 64734 - ir \n.\nemissão: 30/09/2026\n.\nvalor: r$ 5.412,58\n.\ndare: nº 12100002621202288","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [11389,"6711.36","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002356, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 6.711,36. \ntotal selecionado:.......................................r$ 6.711,36. processo sei: nº202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-07-16","julho","7","2026186301200015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [11390,"1600.56","3","pagamento relativo a empréstimos financeiros militar da \nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de \nprevidência social – rpps da secretaria de estado da casa \ncivil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de \nr$ 1.606,56.\nipof n°\t2026110100191\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100308","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11391,"4111.98","3","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200399","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11392,"6015.85","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos-f.previdenciário-empregdos referente à competência de julho de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100381","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [11393,"1738.39","17",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  maio/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-07-02","julho","7","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [11394,"25655.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. programa nacional de imunização em estadual, ipof 2026285003338.","fundo estadual de saude - fes","2026","140","2026-07-23","julho","7","2026285014000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11395,"52965.53","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100320","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11396,"51261.32","2","valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do irrf do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36 - dare: 8580 0000 512-9 6132 0008 210-8 0002 6212 009-7 3930 2530 000-7.","stadium construtora ltda","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026436104500051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [11397,"622.67","10","*ipof 2025170100531*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [11398,"789559.30","1",".\npagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de julho/2026. efc.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800272","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [11399,"700.00","6","202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 700,00 (92570632) ateste.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta\nde contrato nº 000015330111/202.","elias ferreira silva","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [11400,"34.15","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700161","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [11401,"8192.59","1","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.\nipof: 2026310100318\n#\npagamento do iss da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [11402,"810896.97","56","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal...413\nvalor bruto:  r$ 859.911,95 \nirrf:   r$ 20.637,89 \ninss:   r$ 28.242,28 \nliquido:  r$ 810.896,97\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11403,"54.39","10","pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\ntributos/irrf\n2026.000118745 - r$ 54,39 - parcial","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [11404,"9.00","10","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 44, de\n01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 9,00,\nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [11405,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","karoline alves de freitas","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500253","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [11406,"69926.41","14","pagamento da nota fiscal 114 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo (16 x 5.149,22), 1 posto de auxiliar administrativo (admissão 07/05/2026) r$858,20, no período de junho de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 2815 /26/cooinsp. 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [11407,"67.09","1","valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004096947 que registra solicitação de contribuinte j 3 comercio de produtos agropecuarios e ferragens ltda, cpf/cnpj: 15.226.267/0001-79. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.","j 3 comercio de produtos agropecuarios e ferragens ltda me","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026170401000004","2026","1704","encargos especiais","15.226.267/0001-79"],
    [11408,"414.21","6","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2824 34.517,19\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [11409,"15119.26","86","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 633, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 302.385,18 bruto\nr$ 14.514,49 irrf\nr$ 31.504,11 inss\nr$ 15.119,26 issqn\nr$ 241.247,32 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [11410,"16845.82","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.\n...............................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio-resid.medica 17º ta,ref. a maio -2026 conf.sol. pag.92268273. \n.\nvalor pago..........r$ 16.845,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hdt (92268273).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026285005000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [11411,"2983.10","1","pagamento do líquido da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas  81607 e  81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600106","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [11412,"11459.87","10","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda,\nacondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo\ndocumental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a\nfinalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação\ncontempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema\ninformatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos\npreviamente definido. conforme nota fiscal nº 28, referente ao mês de junho de 2026.\npdf: nº 2025336200088\nprocesso: nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [11413,"500000.00","1","202600005010205 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 878 município posse deputado lineu olimpio objeto da emenda realização de exames laboratoriais e de imagem no município.  custeio. requisição de despesa 672 (92395350) conforme parecer 294 (87999507) e despacho 3345 (91950249)\n.\ntotal a pagar:\t500.000,00\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300394","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [11414,"0.00","1","202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 113927\n.\nvl: 266.815,82","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [11415,"13283.33","2","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo auxilio alimentação - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 13.283,33. (ipof.2026426100207).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026426100500027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11416,"225.00","3","pdf: 2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2054 - emitida em 01/07/26\n\nvalor..........................225,00","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100005","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [11417,"300000.00","1","processo 202600010020418 - mmrm \n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piranhas - go. requisição de despesa 276 (90101840), conforme manifestação favorável no  despacho 941 (89334313), despacho 2278 (89918060).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de piranhas","2026","197","2026-07-02","julho","7","2026285019700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [11418,"1044.99","4","pagamento referente á nota fiscal nº26669551 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793.","flavia oliveira damaceno de paula","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.581-**"],
    [11419,"100000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [11420,"33.30","11","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (líquido) da fatura nº 369555, mês ref.: 06/2026, despacho nº 67/2026-nugc, de 17/06/2026, atestada em: 17/06/2026, vencimento 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto......................r$ 34,98\nbase de cálculo irpj.............r$ 34,98\nretenção de irpj:................r$  1,68\nvalor líquido:...................r$ 33,30.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [11421,"1772909.70","16","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref...................valor\n28(liq)...........06/26..........1.772.909,70\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [11422,"2866.50","3","pagamento de nf n° 27519314 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237","josilda de almeida noberto","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101335","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.244.991-**"],
    [11423,"159.86","11","pagamento issqn da nf 304/26. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [11424,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 09ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 9ª cipm - 2º trimestre 2026 (88305141)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.5000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100343","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11425,"21767.95","174","pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processos sei 202611129006349, 202611129005829. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor..................r$ 21.767,95.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11426,"25891.76","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","odnir rosa da silva","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500144","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.545.961-**"],
    [11427,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026316102300011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [11428,"23100.00","77","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29.31/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11429,"500000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [11430,"14276.87","32","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf55 15.028,28\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [11431,"3771.20","65","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1285\nnf 35713 r$ 3771,2 (nf 139 rádio popi fm 104,9 uruaçu ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11432,"1759.05","12","\"pagamento à empresa acima,  referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\n\nnota fiscal:  6320\t\ndata de emissão:\t19/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t19/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.936,45\nlíquido:\tr$ 1.759,05\n......\t\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [11433,"200000.00","1","processo: 202600042008043 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo e equipamentos  (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa cruz de goias - go. \n.\nconforme manifestação parecer 822 (91370513) e parecer 362 (91430872).","fundo municipal de saude de santa cruz de goias","2026","200","2026-07-03","julho","7","2026285020000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.549.446/0001-96"],
    [11434,"14998.50","1","pagamento da nota fiscal nª 27813166 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6281","severiano inacio de alvim","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000227","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.802.101-**"],
    [11435,"6457.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","fundacao lions clube de quirinopolis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500095","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.006.775/0001-74"],
    [11436,"354.43","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 337,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031005333.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11437,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100499","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11438,"482158.88","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400289","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11439,"23625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500360","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0019-05"],
    [11440,"1500.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto maanaim - i m","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [11441,"3943.36","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27665080 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3513.","jose maria crisostomo de moura","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001090","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.796.891-**"],
    [11442,"18205.63","2","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição \n\ninss: r$ 20.026,19\nissqn: r$ 18.205,63\nir: r$ 4.369,35\nlíquido: r$ 321.511,45\n.\nconforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102144\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-29","julho","7","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11443,"750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","comunidade terapeutica feminina talita cume","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.630.490/0001-69"],
    [11444,"274904.16","11","pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos \n(inativos) do mês de julho de 2026.                                        \n                                                                      \ncapemisa - pecúlio          7.008,68                                             \nasmego - chamada pecúlio    3.070,40\nasmego               \t    4.320,63                                        \nabracom                     2.925,00                             \nasmego - sps               32.430,84\nastcom - unimed           223.438,61\natricon                     1.050,00                                     \naudtcm/go                     160,00                              \naudicon                       500,00\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11445,"290422.09","29","ipof: 2025295000107\n624 - 06/26 - liq.......8.958,32\n630 - 06/26 - liq.......24.402,31\n632 - 06/26 - liq.......24.951,61\n637 - 06/26 - liq.......13.263,42\n654 - 06/26 - liq.......13.263,42\n656 - 06/26 - liq.......13.263,42\n658 - 06/26 - liq.......13.263,42\n660 - 06/26 - liq.......13.263,42\n662 - 06/26 - liq.......13.263,42\n663 - 06/26 - liq.......13.263,42\n639 - 06/26 - liq.......13.263,42\n641 - 06/26 - liq.......13.263,42\n643 - 06/26 - liq.......13.263,42\n646 - 06/26 - liq.......13.263,42\n648 - 06/26 - liq.......13.263,42\n652 - 06/26 - liq.......13.263,42\n666 - 06/26 - liq.......13.263,42\n668 - 06/26 - liq.......13.263,42\n670 - 06/26 - liq.......13.263,42\n677 - 06/26 - liq.......19.895,13\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11446,"203555.46","23","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 irrf e 129 irrf.","construtora milao ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [11447,"9607.13","12","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100364","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11448,"597340.78","1","despesa relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100184","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11449,"38.00","6","destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-0 2984. sendo este pagamento boleto nº 1924050 junho 2026 referente a nf 03956129 no valor total de r$ 38,00. pdf:2025426100171 **","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026426100600021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [11450,"1037.57","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2472 e ipof 2025215300327. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11451,"3982.57","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-07-21","julho","7","2026300103500287","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0013-03"],
    [11452,"2906.06","1","\"destina-se ao pagamento de \nfes - fundo estadual de saúde r$ 2906,06  \nno mês de julho/2026 ? patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026160100300014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11453,"285.32","21","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2275401 ref 07/2026  r$ 285,32 sei 202200025002291 ateste (92808654)\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [11454,"350.00","1","recomposição do fundo rotativo complementar referente a despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) copos térmicos de inox para atendimento da subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005017563. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026180101600113","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11455,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 18º comando regional de polícia militar do estado de goias - 18º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 18º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88973652).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100497","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11456,"1302316.17","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do líquido do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007 parte.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [11457,"2605.52","6","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao  mês junho/2026- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500107","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [11458,"0.02","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500479","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11459,"74.81","1","valor solicitado para pagamento de despesas, através do 8º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2026 a 28/06/2027). sei 201800066004785. ipof 2025326100076.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 29 a 30/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.....................r$ 74,81.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [11460,"5337.35","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo previdenciário (empregador) - estatutários, no valor de r$ 5.337,35. (ipof.2026426100205).","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026426100200014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [11461,"10080.12","8","aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado\nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n221-liquido \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t10.080,12 \t10.080,12 \n\ntotal a pagar: \t10.080,12","funcional construcoes ltda","2026","36","2026-07-24","julho","7","2026420103600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [11462,"12291.36","2","pagamento de nf n° 27537467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2870.","jose domingos goncalves","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000618","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.471-**"],
    [11463,"20350.28","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nressarcimento pela disposição de cristina rebouças","prefeitura municipal de sao luis de montes belos","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100135","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","02.320.406/0001-87"],
    [11464,"7045.35","2","pagamento do irrf da 56ª medição do contrato 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202100036012787, nf nº 11697 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","4","2026-07-14","julho","7","2026438000400001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [11465,"12125.45","74","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 55 ref 05/2026  r$ 12.125,45(92135578) ateste.\npagamneto on line.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-06","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [11466,"45753.80","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11467,"134019.70","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800195","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11468,"1401.16","1","pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado\ncom a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contra\ntação de empresa especializada para executar os serviços de  tv por ass\ninatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: fatura 010/018330739-10/07, emissão 24/06/26, atesto 30/06/26\n, ref. 06/2026, valor 1.401,16 - líquido","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700264","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [11469,"17088.85","9","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de maio de 2026, conforme fatura nº16465.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [11470,"374.86","16","valor para pagamento do inss do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nf nº 702.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [11471,"12872.96","5","pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1267\nnf 45099 r$ 5656,8 (nf 10 rádio terra );\nnf 44943 r$ 7216,16 (nf 223 rádio bandeirantes 98,7 fm);\nnf 1506 r$ 9353 (nf 651 site portal zap catalão notícias ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11472,"4203.13","1","diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc.\nipof 2026280100071","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026280100200052","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11473,"0.00","5","agamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047\n/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s\necretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel\ns-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura....maio/2026\nvalor total bruto r$ 3.650,16\nirrf: 175,21\nlíquido r$ 1.785,08\n.\nvalor complementar  r$ 266,87 - será \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-07-10","julho","7","2026240103900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [11474,"5038.23","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps/rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100385","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [11475,"256361.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100282","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [11476,"4731.08","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de junho/2026. nf. nº 7710.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [11477,"5152.81","1","despesa relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de julho - 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100194","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [11478,"324.00","2","processo 202600010044802 - mmrm\n.\nportaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? \"a\", \"b\" e \"c\" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27504 - ir \n.\nemissão: 17/07/2026\n.\nvalor: r$ 324,00\n.\ndare: nº 12100002622600551","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-07-27","julho","7","2026285012400063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [11479,"473.02","24","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n452..............07/26...............473,02\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","devale engenharia ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [11480,"129.64","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 4911. valor irrf. referência 06/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [11481,"693342.30","6","processo 202100010033618 dmr\n.\nplano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).\n.\npagamento valparaiso/junho/2026............r$693.342,30 (parcial)\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$1.872,70 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº337/2026/ses/cades(92163927), processo 202600010043220.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-07-08","julho","7","2026285007600017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [11482,"5299.04","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 11.437/2026. \n. \nipof 2026210100224. \n. \n*** observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 4679-5\n- conta corrente: 6257-x\n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo\n- cnpj: 25.107.525/0001-51\n- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04\n- referência: 06/2026.\n. \n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100211","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [11483,"800.00","106","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11484,"4398.34","5","despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .\nnota:\n193\t3.3.90.39.36\t28/07/2026\t28/07/2026\t4.398,34\t4.398,34","audimec - auditores independentes s s","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000150","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.254.307/0001-35"],
    [11485,"624.00","1","pagamento do irrf da nf 988 em favor do instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda., relativo à duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026430100600076","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.498.974/0002-81"],
    [11486,"30554.88","53","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 43838 (nf 63 r$ 426);\nnf 43846 (nf 94 r$ 820);\nnf 43875 (nf 19 r$ 128,64);\nnf 43881 (nf 40 r$ 160);\nnf 43882 (nf 32 r$ 96);\nnf 43884 (nf 16 r$ 480);\nnf 43926 (nf 40 r$ 400);\nnf 43934 (nf 86 r$ 160);\nnf 43940 (nf 67 r$ 686);\nnf 43944 (nf 21 r$ 600);\nnf 43952 (nf 9 r$ 800);\nnf 43961 (nf 100 r$ 4000);\nnf 43970 (nf 31 r$ 128,64);\nnf 43935 (nf 40 r$ 120);\nnf 43945 (nf 18 r$ 96,48);\nnf 43967 (nf 414 r$ 320);\nnf 43993 (nf 64 r$ 274,4);\nnf 43995 (nf 28 r$ 640);\nnf 43998 (nf 19 r$ 440);\nnf 44000 (nf 68 r$ 411,6);\nnf 44009 (nf 77 r$ 85,44);\nnf 44022 (nf 44 r$ 1600);\nnf 44024 (nf 31 r$ 4000);\nnf 43932 (nf 8 r$ 48);\nnf 44044 (nf 112 r$ 942);\nnf 44045 (nf 65 r$ 2097,6);\nnf 44047 (nf 94 r$ 1092);\nnf 44050 (nf 5 r$ 160,8);\nnf 44052 (nf 47 r$ 96);\nnf 44054 (nf 37 r$ 213,6);\nnf 43877 (nf 265 r$ 1000);\nnf 43925 (nf 31 r$ 160);\nnf 43972 (nf 35 r$ 938,4);\nnf 43973 (nf 18 r$ 314,4);\nnf 43975 (nf 62 r$ 96);\nnf 44007 (nf 22 r$ 171,2);\nnf 44011 (nf 264 r$ 2400);\nnf 44123 (nf 69 r$ 311,2);\nnf 44046 (nf 39 r$ 466,8);\nnf 44121 (nf 74 r$ 320);\nnf 44133 (nf 77 r$ 345,6);\nnf 44202 (nf 6 r$ 64);\nnf 43987 (nf 42 r$ 390);\nnf 44122 (nf 1628 r$ 1600);\nnf 44040 (nf 81 r$ 213,6);\nnf 44342 (nf 19 r$ 96,48);\nnf 43958 (nf 21 r$ 144);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-07-13","julho","7","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11487,"588.63","11","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nconforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044\nprocesso sei: 202510319004343\n.\nservidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11488,"3000.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500394","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.851.947/0001-31"],
    [11489,"48609.60","2","processo sei nº 202600010048542 - mc\n.\ncompra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 00\n2/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (91736188).\n.\nprograma federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026\n.\nnota: 14305\nemissão: 02/07/2026\nvalor: r$ 48.609,60\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","91","2026-07-13","julho","7","2026285009100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11490,"867835.54","6","proc.201200010014715 - ejsa\n.\nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).\n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - junho/2026 (93244633)\n.\npasep/junho/26\n.\ntotal a pagar:\t867.835,54\n.","estado de goias","2026","115","2026-07-22","julho","7","2026285011500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [11491,"853.65","12","pdf:2025295200114\n\n2147-04/26-liq 2..........................41,85 \n2448-05/26-liq...........................811,80 \n\ntotal a pagar............................853,65\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [11492,"110000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841.4  município goiania deputado josé machado objeto a destinação de recursos financeiros para apoio à execução das atividades finalísticas de interesse público da associação cultural e ambiental de municípios de goiás ? acam. modalidade: termo de fomento nº 453/2026 - serint.\nepi 841.4/2026","associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500347","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.460.524/0001-04"],
    [11493,"1610.00","11","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n_____________________________________\nsolicitação 1301/2026\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 805,00 \n______________________________________\nsolicitação 1306/2026\ncecilia viana de sousa\ncpf: 04238456165\nvalor: r$ 805,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-07-29","julho","7","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [11494,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","leandro de lima santos","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.181-**"],
    [11495,"9792.42","1","pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351\n     * ressarcimento - junho/2026 - r$ 9.792,42\n** ipof: 2026140100178","sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100331","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","42.498.675/0001-52"],
    [11496,"353041.14","2","valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 187.","tecpav engenharia ltda","2026","62","2026-07-17","julho","7","2026436106200060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [11497,"38.80","14","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001\n* * fatura 12517608 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [11498,"817.91","21","recolhimento do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-23","julho","7","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11499,"26.54","8","trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de\n energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 100\n7 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo d\na secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses.\n(sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012.\npagamento conforme: fatura: 197336022, emissão: 30/06/2026, atestado: 03/07/\n2026, uc:684901296, referência: 06/2026, valor: r$ 26,54 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [11500,"1431.04","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400562","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11501,"0.00","120","pagamento de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202611129006999).","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11502,"968.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndio de segundo nível, para atender a legislação vigente quanto a segurança do trabalho, garantindo-se aos servidores e usuários dos serviços da juceg a segurança dos mesmos.\nnota fiscal nº 442 referente ao mês de julho/2026.\npdf: 2026336200103\nprocesso: 202500024001217","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026336200700093","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.778.850/0001-40"],
    [11503,"500000.00","1","202600010020704 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anicuns - go. requisição de despesa 110 (88930229), conforme manifestação favorável no  parecer 373 (88362285), despacho 1517 (88447406).","fundo municipal de saude de anicuns","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.587.269/0001-04"],
    [11504,"6609.71","1","proescola das cre's - 1ª parcela\nconselho da coordenação regional de educação\nde mineiros\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931 - liberada aos 25.06.2026\n.....\nkc","secretaria de estado da educacao","2026","203","2026-07-01","julho","7","2026240120300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11505,"512.53","5","202200025123413  refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 512,53 (92593300).","silvania batista ramos bastos de lima","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [11506,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 694 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para a área da educação do município de anápolis/go para atender a escola municipal inácio sardinha de lisboa, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 825/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº338/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [11507,"14719.54","11","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 331 - r$ 14.719,54 - liquido","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [11508,"3000.00","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux.aliment.-lei-19.951 e verba indenizatória -referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026326200500031","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11509,"67965.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da  diretoria de obras civis\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026436101600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11510,"25890.98","14","pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m\nedição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç\nos técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor\namento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a\nções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfr\na. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração\nde projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-07-22","julho","7","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [11511,"2.09","2","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026:\nnf 2927911 r$ 2,09 (combustível - etanol);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900037","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [11512,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","helena martinho coradini","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500784","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.563.868-**"],
    [11513,"7185.00","4","\"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031006020/202600031006025/202600031006027/202600031005865/202600031006037/202600031006036/202600031006035/202600031005908/202600031005887/202600031005891/202600031006043/202600031005855/202600031005234/202600031005859/202600031005799/202600031006026/202600031005431/202600031005979/202600031005898/202600031006028/202600031006039/202600031005803/202600031006166/202600031006090/202600031006091/202600031006059/202600031006071/202600031006047/202600031005958/202600031005905/202600031005821/202600031006024/202600031006050/202600031006041/202600031005833/202600031005843/202600031005981.\t\t\"","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11514,"139.07","8","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 0/07/2026 no valor de\n139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procw\nork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regi\nsto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impr\nessão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação d\ne equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, m\nonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. fat\nnº 4431- locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [11515,"116.64","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo a\no contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados\npela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a deman-\nda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.330,01 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 116,64, conforme fatura nº 22343. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [11516,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.17  município abadiânia/go deputado coronel adailton beneficiário: comunidade terapêutica reino unido - c t r objeto da emenda -contratação de serviços especializados visando atendimento individual e coletivo, de forma continuada, para homens em situação de acolhimento institucional para tratamento terapêutico no município de abadiânia - goiás modalidade: termo de fomento nº 363/2026\nepi 985.17 tf 363 ju","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500302","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.287.716/0001-60"],
    [11517,"23197.06","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência.\n.........................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio-resid.medica 17º termo aditivo,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92153791.\n.\nvalor pago............r$ 23.197,06.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer consolidado mai26 (92153791).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026285005000084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [11518,"105818.71","53","pagamento do liquido da nf 488,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-16","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11519,"123756.73","12","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemnsl/hmtj (91934347) fundo de provisão.......r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11520,"311859.28","10","valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [11521,"76524.69","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). ipasgo saúde básico 10.953,81;ipasgo saúde especial 65.570,88;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400123","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11522,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","felippe clemente","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500891","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [11523,"142452.79","11","pagamento do liquido da fatura 3000526068/26,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-07-03","julho","7","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [11524,"9000.00","6","pagametno para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500261","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0001-83"],
    [11525,"680.25","12","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [11526,"2310.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500262","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.098/0001-48"],
    [11527,"641.62","2","pagamento referente á nota fiscal nº27562541 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6481.","carlos mauricio dos santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001587","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.222.441-**"],
    [11528,"2885.38","1","rescisão do contrato de trabalho.","anna clara borges de franca","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100399","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [11529,"150.00","114","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1601-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t150,00 \t150,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11530,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","raimundo marcos cirilo pereira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500391","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [11531,"6651.30","13","- pagamento do liquido da fatura 2982323 de 03/07/2026 (92758866), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.554,83 litros álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [11532,"15316.42","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200199","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [11533,"1027.40","67","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11534,"34.49","316","art 1020260201863, referente às obras de reforma, adequação e ampliação do taxa do aeródromo de goiatuba. - despacho nº 608/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-02","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11535,"0.00","1","ipof:\t2026295000154\nrd-04-07/26 liq...........60.000,00\nusuário: wdr","joneval gomes de carvalho junior","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026295000400026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.591.521-**"],
    [11536,"115.78","24","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 127 irrf - ref. retenção de irrf\n* * ordem de serviço nº 32/2026\n* * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge\n* * data: 17/06/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [11537,"1778.81","66","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11538,"112021.51","1","pagamento de parte da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 190 parte líquida.","tecpav engenharia ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026438000100018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","22.782.061/0001-90"],
    [11539,"41.25","61","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n758-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t26/06/2026 \t41,25 \t41,25","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11540,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841 município pirenopolis deputado josé machado objeto da emenda custeio no instituto cultural das cavalhadas de pirenópolis - go.   beneficiário: instituto cultural cavalhadas de pirenopolis\n  termo de fomento 434  a presente parceria tem por finalidade assegurar as condições materiais necessárias para a preservação, manutenção e continuidade das atividades culturais desenvolvidas pelo instituto cultural cavalhadas de pirenópolis, \nepi 841. 16 jun 2026","instituto cultural cavalhadas de pirenopolis","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500351","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.379.891/0001-05"],
    [11541,"788.25","1","trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº 12/2025 (75881436), visando assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica às unidades localizadas nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana -go, ceres- go e rialma - go, bem como a eventuais novas unidades que venham a ser instaladas na região do vale do são patrício. vigência 30.06.2026 a 29.06.2027.\npagamento líquido referente faturas: 2286950 - liq 07/26; 2280779 - liq 07/26 e 2280780 - liq 07/26","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026326200600070","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [11542,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jakson santos marinho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500380","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [11543,"17881.16","4","ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.\n\nnf - 4917. inss. ref. 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026300100600124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11544,"133.00","1","pagamento ref. à ipof nº 2026186300259 parcela 08/07/26 no valor de 133,00.\ndescrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392. 003/2026 - agr. aquisição de bobinas térmicas. nf nº 00123 de 02/07/2026 - líquido. processo sei:nº 202600029002106. total selecionado: r$ 133,00.","57.717.981 pedro caique francisco torres","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800143","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","57.717.981/0001-00"],
    [11545,"25789.39","2","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200138","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [11546,"0.00","1","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\nipof 2026188000088\nvalor duas gru boletos .....22.760,50","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026188001700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11547,"162.82","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....junho/2026\nvalor parte: r$ 162,82\nvalor total: r$ r$ 2.209,92\nempresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-07-16","julho","7","2026240114900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [11548,"400.25","51","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 10 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000004952004.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11549,"22027.06","1","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c\nontratação de serviço de agenciamento de viagens, hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 23.137,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.110,61 , restando líquido o valor de r$ 22.027,06,conforme fatura nº 9973. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600019","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11550,"90287.01","11","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2983371, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 90.287,01 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [11551,"1611.24","56","pagamento de guia de locomoção 9987734-1/50. guia vinculada ao processo 5596757-91.2026.8.09.0157. processo sei nº 202600036008723.\ncódigo de barra: 34191.09032 29403.044422 21905.220006 3 15200000161124","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [11552,"457.40","6","pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, entre 1/1/2026 e 31/12/2026.\n.\nreferente fatura 108395288 - mês junho/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11553,"61993.08","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre.\nipof 2026280100074","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200055","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11554,"24.37","7","recolhimento do irrf da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [11555,"227808.27","5","pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 227.808,27. total geral da nf r$ 235.012,62.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026400100900014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [11556,"67480.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60\n3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66\n3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66\n3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100283","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11557,"2201.62","47","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1263-irrf062026-cca \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t2.201,62 \t2.201,62 \n\ntotal a pagar: \t2.201,62","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [11558,"1035358.33","25","ipof: 2025295000120\n21-07/26-liq.......1.035.358,33\nusuário: wdr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [11559,"63175.04","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.","a g mello engenharia ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700206","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [11560,"36.24","5","pagamento retenção irrf via siafic, despacho nº 1282/2026/ sei:  92814658, dare sei: 92814603","mbm seguradora sa","2026","24","2026-07-15","julho","7","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [11561,"87439.48","1","pdf:\t2026290100279\n184-fgts 06/2026\njbr","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290100100288","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [11562,"3930.65","6","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 00\n35/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é\na prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu\n- go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760\n..\n- nf 92 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total serviços r$ 163.777,39\n** irrf r$ 3.930,65\n..","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [11563,"2072.45","12","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto\nr a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).\n.\nnf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20\n26 /seduc.\ninss r$ 2.072,45\nissqn r$ 1.884,05\nirrf r$ 452,17\nlíquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006094554\nipof: 2026240102056\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-13","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11564,"11756.24","14","pagamento issqn da nf 221/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 04/2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [11565,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1055.6 município goiania deputado julio pina beneficiário: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 418/2026\nepi 1055.6 tf 418 ju","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500346","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [11566,"2270592.68","6","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 parte.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-07-09","julho","7","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [11567,"21118.71","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 21.118,71","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290300300021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11568,"6604.39","7","pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1283\nnf 45127 r$ 2986,79 (nf 73 rádio itajá fm );\nnf 45181 r$ 3617,6 (nf 304 rádio centro américa fm 99,9 ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11569,"1393.08","2","processo 202600010012718 - mmrm\n.\naquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 b , do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144.  a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 1323134\n.\nemissão: 03/06/2026\n.\nvalor: r$ 1.393,08","merck s a","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [11570,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","thalles fernando rocha ruiz","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900205","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.829.978-**"],
    [11571,"6634.56","12","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re\nferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even\ntos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de\nserviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658\n- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 78 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi\npes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$  138.220,09 \n** irrf r$ 6.634,56\n.\nobs.: dare vinculado","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11572,"3768.23","14","valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 inss e 25641 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [11573,"1583.78","3","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati\nvo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen\ntes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº\n0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 101  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - piracanjuba\n- valor dos serviços r$ 93.267,91\n- valor líquido parte r$ 1.583,78\n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-07-28","julho","7","2026240108700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [11574,"0.00","2","pagamento de nf n° 27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [11575,"16738.61","51","pagamento inss da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-16","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11576,"4280.56","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11577,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","geraldo marcio da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500600","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [11578,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100520","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11579,"715.57","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,funcam -capac.faltas referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026326200400007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11580,"23771.04","9",".\nprocesso 202200010016799 - vpo\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)\n.\nnota fiscal 6065/junho/2026.....emissao 02/07/2026.......23.771,04","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-07-28","julho","7","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [11581,"1339.59","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n°  59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11582,"16279.00","11","pagamento relativo a abono permanência civil da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 16.279,00.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100301","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11583,"10242.76","9","pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de junho/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira  (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).\n\npagamento da nota cobrança do iptu parcela 06/11- mes 06/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira  (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [11584,"11416.67","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.\n\nauxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11585,"10015.10","9",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800265","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11586,"0.98","20","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n539.................06/26............0,98\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [11587,"913.88","5","pagamento referente à nota fiscal nº27531705 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406.","jose ferreira gomes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.811-**"],
    [11588,"6948.99","2","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [11589,"54.00","2","pagamento da nf 48 iss, referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600043","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [11590,"1.11","12","retenção do irpj destacado na boleto 920896063, com alíquota\nefetiva de 2,40 por cento = r$ 1,11 base de cálculo r$ 46,33\nreferente aos serviços de seguro estagiário prestados de\n26/05/2026 a 26/06/2026. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2026","16","2026-07-24","julho","7","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [11591,"147435.00","14","pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual \n- rpps mês de julho de 2026. \ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026188001000002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11592,"76036.07","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.","perkons s a","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026436105000015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [11593,"5829.55","5","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 5.829,55 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.","autech construtora ltda","2026","123","2026-07-14","julho","7","2025436112300014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [11594,"2865.81","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho /2026\n.\njurisdicionados: paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72\n.\ntransferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51 - conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor........................................r$ 2.865,81","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11595,"0.00","3","pagamento liquido da nfe 5\n#\naquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11596,"70543.20","1","destina-se ao pagamento à empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0013-16, no valor de r$ 70.543,20 (setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 53 (sei 92440031). referente à aquisição de capacete de salvamento, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300101.","resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2025295300900006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","15.453.449/0013-16"],
    [11597,"83.08","12","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água\ntratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do ir\nsobre as faturas nº 11048450, 11048479 e 11083945 ref.\n05/2026.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [11598,"8022.45","2","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 28.016,66 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 8.022,45","agencia brasil central","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026126100500039","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11599,"6314.31","1","fgts referente a folha  rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100453","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [11600,"2706.14","2","proc. 201900010030076 - ebd\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda...\n.\nipof: 2026285002688\n.\ndare: 12100002621202151\n.\nimposto renda...................valor r$\n654706202600/junho/26/1,2ir.....1.536,59 \n654706202600/junho/26/4,8ir.....1.169,55 \n.\ntotal a pagar:\t2.706,14","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [11601,"200000.00","1","202600005001522 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 451 de autoria do deputado estadual wilde lopes roriz, cujo objeto é custeio aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de cidade ocidental - go. conforme manifestação parecer 1668 (91587815) e despacho 2361 (92238592).","fundo municipal de saude de cidade ocidental","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300377","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.332.874/0001-62"],
    [11602,"4750.00","1","processo pgto 202500010037291 - mmrm\n.\naquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos. sislog 117158.\n.\npdf: 2025285004693  . inexigibilidade nº 1000551/2025.informações para nota de empenho.285932\n.\nitem 001\naquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos\n.\nnota: 1\n.\nemissão: 25/05/2026\n.\nvalor: r$ 4.750,00","academia estadual de cuidados paliativos do estado de goias  go aecp go","2026","30","2026-07-21","julho","7","2025285003000015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.815.139/0001-36"],
    [11603,"14592.67","2","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por diegles silva vidal e outros. processo 6015099-83.2024.8.09.0051. sei 202500066013215.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........r$ 56.368,70\nretenção de irrf....................r$ 14.592,67\nvalor líquido:......................r$ 41.776,03.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400122","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [11604,"42030.07","6","ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria- geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 213/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200423","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [11605,"15530.38","6","pagamento do liquido da nf 307,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-03","julho","7","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11606,"8644.00","33","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1265\nnf 45109 r$ 8644 (nf 19 alô tv alô canedo ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11607,"1000000.00","1","processo nº 202500006103312  portaria n° 4683  rex nº 5359  despacho spf nº 6788 \nrepasse de recursos para a reforma e ampliação do centro de ensino em período \nintegral bartolomeu bueno, no município de paranaiguara – go, conforme contrato \nnº 001/2026 , celebrado entre a coordenação regional de educação de quirinópolis \ne a empresa waf engenharia ltda. \ncódigo fundeb >> 26\n....\n\nafoap","cons da regional de educacao de quirinopolis","2026","369","2026-07-23","julho","7","2026240136900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.868.767/0001-50"],
    [11608,"229033.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fgts -processo sei 202600036001213.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436100100154","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [11609,"79.30","12","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [11610,"4203.67","2","valor destinado a cobrir despesas do inss da 60ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., processo sei nº 202600036010622, nf 1179 inss","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-07-14","julho","7","2026436105000025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [11611,"84242.29","6","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n\nnf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição\n\ninss: r$ 3.071,82\nissqn: r$ 4.654,27\nir: r$ 1.117,02\nlíquido: r$ 84.242,29\n.\nconforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-24","julho","7","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [11612,"4266.72","3","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n167-irrf \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t22/07/2026 \t4.266,72 \t4.266,72","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026420102800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11613,"1300.68","11","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a notafisc\nal nº. 230, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [11614,"418.50","102","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91796951\n202600025056522 nfag 531  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 122 r$ )\n202600025056522 nfag 530  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 121 r$ )\n202600025056522 nfag 529  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 120 r$ )\n202600025056522 nfag 527  r$ 148,5 (jornal daqui  nfvc 7038 r$ )\n202600025056522 nfag 526  r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1638 r$ )\n202600025056522 nfag 525  r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1639 r$ )\n202600025056522 nfag 524  r$ 30 (rádio fênix  nfvc 236 r$ )\n202600025056522 nfag 523  r$ 30 (radio nova era fm uruacu  nfvc 80 r$ )\n202600025056522 nfag 522  r$ 30 (rádio pousada  nfvc 77 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11615,"445.76","7","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 01 a 12/2026)(ploa/2026).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t445,76\t445,76","gregory alves dos santos","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [11616,"284.70","2",".\nipof:2026170100058\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 1831, do contrato\nnº 13/2020/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos\nna área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as\ndemandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\njer\n.","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11617,"3950.00","6",".\nipof 2025170100052\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 136, de contratação de empresa\nespecializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de\nmonitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e\nquilometragem livre.\n.\nprocesso:202500004038683-ômega\n.\njer\n.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [11618,"2489.76","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se  a emissão de ordem de pagamento referente de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700044","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11619,"120.96","2","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. dare - sei 92574350.","popmed medicina e saude - eireli","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026406205500015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.862.228/0001-51"],
    [11620,"1374.82","2","pagamento de nf n° 27614366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677","silvano pereira pinto","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001414","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.851-**"],
    [11621,"37580.21","7","principal + juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago, conforme despacho nº 420/2026/economia/gdpr de 22/07/2026.\n- inscrição nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 9.121,94;\n- inscrição nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.276,20;\n- inscrição nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.520,56;\n- inscrição nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 14.287,93;\n- inscrição nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.248,43; e\n- inscrição nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.125,15.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026170400500001","2026","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [11622,"9489.00","2","pagamento de nf n° 27727517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3638","joana gomes soares silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001374","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.710.001-**"],
    [11623,"27188.18","1","202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n. \nnf: 20735\n.\nvl: 27.188,18","accord farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-14","julho","7","2026285009200215","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [11624,"4479.11","2","valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194b irrf.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026436102500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [11625,"56462.00","4","processo 202600010045851 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia\n.\ncerof/anestesia/abr/26........56.462,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-07-23","julho","7","2026285003500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11626,"685.16","6","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\ncumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045\n.\nservidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.501.34 - processo: 202500005025\n930","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026300100100303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11627,"11362.00","2","ipof:\t2025295000328\n52966-06/26 liq............11.362,00\nusuário: wdr","torino informatica ltda","2026","39","2026-07-27","julho","7","2025295003900001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [11628,"6037.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro espirita apostolo paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500281","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [11629,"46783.68","17","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definido s, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 349 e ipof nº 2025215300050. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$46.783,68.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [11630,"2507.04","6","reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente\nà contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli\ncações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do\nestado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia\nno processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav\nés do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu\nramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo\nnível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p\narcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c\nentavos) da despesa total dessa uo.\n.\ndeste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor\nia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da\ns faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de\nspesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).\n.\nfatura........valor bruto.......irrf..........liquido\n000000097........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n000000106........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n000000107........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n.\ndados bancarios:\n.\nnome: oi s.a. - em recuperacao judicial\ncnpj: 76.535.764/0001-43\nagência: 4497\noperação: 1292 – conta correte pj\nconta: 0005769958614\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [11631,"2131.46","12","202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal n°....................valores\n695/jun/ceesmi/ir\t........\tr$\t326,04 \n696/jun/cara/ir\t........\tr$\t326,04 \n698/jun/cremic/ir\t........\tr$\t705,88 \n699/jun/paili/ir\t........\tr$\t121,42 \n700/jun/siate/ir\t........\tr$\t326,04 \n697/jun/coeg/ir\t........\tr$\t326,04 \n.\ndare nº 12100002621201312\n.\ntotal a pagar:\t2.131,46\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11632,"2250.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro de recuperacao vida nova","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500465","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.597.747/0001-20"],
    [11633,"2152.30","11","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).\n. \n.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  conclusão do colégio estadual princesa daiana.\ninss r$ 9.864,70\nissqn r$ 8.967,91\nirrf r$ 2.152,30\nlíquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006057781.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11634,"4738.40","59","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n760issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t26/06/2026 \t4.738,40 \t4.738,40","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11635,"250.00","2","processo pgto 202500010037291 - mmrm\n.\naquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos. sislog 117158.\n.\npdf: 2025285004693  . inexigibilidade nº 1000551/2025.informações para nota de empenho.285932\n.\nitem 001\naquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos\n.\nnota: 1 - issqn\n.\nemissão: 25/05/2026\n.\nvalor: r$ 250,00\n.","academia estadual de cuidados paliativos do estado de goias  go aecp go","2026","30","2026-07-21","julho","7","2025285003000015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.815.139/0001-36"],
    [11636,"5250.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro beneficente de educacao infantil uriel","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500157","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.201.858/0001-38"],
    [11637,"5533.00","6","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:\n07/2026.\n--->> estagiários.\n(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -\nprocesso: 202500005021065 - sislog.: 115248) \n(.....>> ploa/2026 <<<....)","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026409300800009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11638,"74797.46","1","ipof: 2025160100073 - processo: 202300015001045\npagamento referente ao aditivo quantitativo de 25% do \ncontrato 30/2023 /secami, cujo objeto é a e locação \nlocação de veículos automotores blindados tipo suv \ngrande 4x4 diesel, com capacidade para 07 (sete) \npassageiros com blindagem iii-a, sem motorista, com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, guincho, seguro e quilometragem livre.\nconforme dados á saber:\n- nf 351008186, emi 14/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 74.797,46 líquido parcial o rest. no emp 2026.7.271","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700057","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [11639,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","paula maria santos ferreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500844","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.521-**"],
    [11640,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","claudio brondani","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.360-**"],
    [11641,"825800.56","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..............................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. fund.rescissorio 17ºta,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035.\n.\nvalor pago...........r$ 825.800,56.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [11642,"828124.30","15","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n687.................06/26...........828.124,30\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [11643,"0.00","1","202600010047276 - lrs pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010047276.\n.\nvl: 150,00","aida martins da costa","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900446","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.385.011-**"],
    [11644,"31550.39","4","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da\ncelgpar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,39\n.\n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000387","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11645,"26194.20","8","ipof:  2026160100005 - processo:   202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa \nmilitar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4547, emissão: 14/07/2026, \natestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 26.194,20 - líquido","jr aguas eireli","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [11646,"160.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 22/06/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 616 (processo: 202618037005593).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100096.jccr.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700168","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11647,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 8º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 08° crpm - 2° trimestre 2026 (88205405).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100654","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11648,"5234.42","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27560625 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5232","simara da silva nunes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001579","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.685.421-**"],
    [11649,"8617.60","8","agamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e\ntv visando substituição, modernização, atualização tecnológicapara atendimen\nto às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da a\ngência brasil central , conforme nf 178 emitida em 29/04/2026 devidamente at\nestada","licitate solucoes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600034","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [11650,"51462.26","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 64/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010778, nf nº 598.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11651,"2115521.41","5","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 00001478 data de emissão: 22/06/2026\n- referência: 27.104 unidades de tênis\n- valor total r$ 2.141.216,00\n- valor líquido r$ 2.115.521,41\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-07","julho","7","2026240131700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11652,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","nadia felix felipe da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.861-**"],
    [11653,"238.99","7","reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente\nà contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli\ncações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do\nestado de goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia\nno processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav\nés do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu\nramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo\nnível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p\narcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c\nentavos) da despesa total dessa uo.\n.\ndeste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor\nia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da\ns faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de\nspesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).\n.\nfatura........valor bruto.......irrf..........liquido\n000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 - parte\n.\ndados bancarios:\n.\nnome: oi s.a. - em recuperacao judicial\ncnpj: 76.535.764/0001-43\nagência: 4497\noperação: 1292 – conta correte pj\nconta: 0005769958614\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [11654,"63.50","2","processo: 202600010046121 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n251534..........63,50\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621201892","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200460","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [11655,"269866.36","1","repasse financeiro visando o 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. rd 233 (93165838). piso de enfermagem - portaria 11686/2026 .\n..................................\nproc. 202600010058578,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 36º apostilamento,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 269.866,36.\n.\napostila - 36º apostilamento /hel (93515003).","instituto patris","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [11656,"8270926.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-16","julho","7","2026240108100154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11657,"32587.20","33","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 8\n.\nnf 407 r$ 5426,4 (nf 42 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 408 r$ 13326 (nf 700 site g1 goiás );\nnf 409 r$ 4634 (nf 11 site feras do esporte );\nnf 410 r$ 9200,8 (nf 63 jornal tj goias);\n.\ntotal a pagar:\t32.587,20\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-08","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [11658,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar maria de nazare","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500453","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.154/0001-88"],
    [11659,"99.99","6","contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go","linfortel internet ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500103","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [11660,"79283.23","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20\n26 - descontos. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400053","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11661,"273.60","18","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 7\n.\nnf 348 r$ 43,2 (nf 280 r$ 230,4);\n.\ndare nº 12100002619800567\n.\ntotal a pagar:\t273,60\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [11662,"380.00","35","inss-pf/mei-jun-0056","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11663,"20341.79","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700176","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11664,"1170.07","105","pagamento irrf da nf 365/26, referente a quadra de esporte do conjunto fabiana. (malote) \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11665,"2195.95","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo:\ni.n.s.s........................................................r$ 2.195,95.\ntotal selecionado:.............................................r$ 2.195,95.\nprocesso sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026186301300003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [11666,"14609.76","14","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1005287 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 14.609,76\n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [11667,"2577.30","1","piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010058556. jun/26.\n.\napostila 36ª - piso de enfermagem (93552000).............r$ 2.577,30","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11668,"407460.52","2","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [11669,"1500.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1275 - nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 1.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900227","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11670,"125.88","5","refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv),  inclu\nindo o fornecimento  e instalação de equipamentos para climatização da acade\nmia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludov\nico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materi\nais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção prev\nentiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislo\ng 115387 pagamento conforme: nota fiscal: 19, emissão: 20/06/2026, atestado:\n03/07/2026,valor: r$ 125,88 - issqn","confortline engenharia termica ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [11671,"5799.50","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27601453 e nº27667498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929.","jhon ysley vieira da cruz e lima","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001368","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.835.501-**"],
    [11672,"4170.57","18","recolhimento do iss da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11673,"99087.25","1","ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antônio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 06/2026.\nprocesso: 202210269000039).\nipof: 2026400100330\ngec","planalto solar park sa","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200421","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.509.809/0001-08"],
    [11674,"8688.70","3","pagamento de nf n° 27570425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766.","eliane volpato mendes souza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.779.511-**"],
    [11675,"1.47","10","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 19025\n.\nsei (92898917)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [11676,"3833.49","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5135803-11.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (80796317), proposta  por everton vargas de andrade. sei 202500066017598. ipof 2026326100404. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total.........................r$ 17.244,41\nretenção de irrf....................r$  3.833,49\nvalor líquido:......................r$ 13.410,92.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026326103400119","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [11677,"70000.00","18","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf426 84.407,07\n.\n...processo 202500006094733\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11678,"500000.00","1","transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.8 de autoria do deputado estadual  lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio de insumos, materiais e medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. requisição de despesa 759 (92677741), conforme manifestação favorável no despacho 1694 (92516151), despacho 328 (92530339).","fundo municipal de saude de mozarlandia","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300420","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.688/0001-60"],
    [11679,"319421.19","7","pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203;-go, no período de 17/04/26 a 25/05/26, de acordo com o contrato nº 32/25 (89185053) e relatório 2436-inspeção financeira. sei 202600031005216","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [11680,"583.38","9","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nneoenergia-06/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [11681,"1252.57","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/05/26 valor de 1.252,57.\ntrata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2607.000123919, referente ao período de 18/05/2026 a 27/05/2026.\nprocesso sei nº 202000029003798.\ntotal selecionado: 1.252,57.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [11682,"4879.20","15","lvc. proc.: 202600010030952 - nf: 189 - líq, emitida em 01/07/2026, \nr$ 5.136,00, referente a oficina tutorial xii planificação de atenção \nà saúde, realizada em 23/06/2026.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11683,"6.61","48","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 369 e pdf n° 2026210100058. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 6,61. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [11684,"5039.30","7","pagamento da nota fiscal nº 81 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 4ª medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 25/05/26, conforme contrato nº 124/25 (91718130) e relatório 2438/26/cooinsp. 202600031005239.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-07-02","julho","7","2025436202400530","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [11685,"6904.39","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 5ª medição do contrato nº 16/2026, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-108, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011992, nf-469.","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-07-23","julho","7","2026436106000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [11686,"272029.89","14","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100366","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11687,"479.82","48","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11688,"1981.93","3","202600025090939-pagamento conforme nota fiscal nº 1142, forneimento de guard\nanapos de papel folha simples no valor r$1.981,93 ateste (92785898)","gesner comercial ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800096","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [11689,"68.49","8","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a cópias chave yales, troca de miolo simples, confecção chave simples, manutenção fechadura eletrônica, instalação moças areas e baterias controles, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-306.","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [11690,"34.15","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [11691,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 622 município goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda: aquisição de instrumentos musicais para fortalecimento da formação musical, inclusão social, desenvolvimento cultural e apoio às apresentações da banda phoenix em pirenópolis. modalidade: termo de fomento nº 406/2026 - serint\nepi 692/tf 406 -2026","escola e banda de musica phenix do mestre propicio","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700091","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.527.851/0001-12"],
    [11692,"1885.60","46","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1308\nnf 35267 r$ 1885,6 (nf 182 blog destaque df).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11693,"10242.97","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 22ª medição do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011582, nf-350893410.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [11694,"11224.96","13","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1000034 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 11.224,96\n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [11695,"5089.07","1","processo 202600010053425 - crs\n.\nprestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nnota fiscal.......emissão........valor\n12................10/06/2026....5.089,07\n.","creative editora e servicos eireli","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.703.330/0001-05"],
    [11696,"14955.30","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27602195 e 27772576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 4734","vanilda pais de alvarenga ataides","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101384","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.369.371-**"],
    [11697,"3186801.08","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700165","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [11698,"94848.00","3","a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal  nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031.","tudo comercio de veiculos ltda","2026","25","2026-07-08","julho","7","2026190102500002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [11699,"76.61","2","processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107 (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 \"b\".\n.\nnf: 45142\n.\nvl: 76,61\n.\ndare: 12100002621202156","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200491","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [11700,"7217.58","17","processo 202300010053602 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nref.: ir \n.\ndare : nº 12100002621201273\n.\nnota fiscal........emissão...........valor\n758/ir.............01/07/2026......7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [11701,"23618.94","5","ordem de pagamento para quita a despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao liquido das faturas do mês 05/2026.\nfaturas 06/2026 - r4 23.618,94","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","36","2026-07-01","julho","7","2026300103600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [11702,"29335.95","12",".\nipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\nejs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [11703,"10397.20","1","pagamento da nota fiscal nº103, em favor da empresa jgs buffet e locações ltda, relativo ao contrato nº28/2026, referente ao fornecimento de 170 coffee break, conforme ordem de serviço nº 44/2026.","jgs buffet e locacoes ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026430100600091","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","51.554.345/0001-28"],
    [11704,"73.55","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 10 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11705,"1270.67","15","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 10\n.\nnf 417 (nf 29 r$ 1270,67);\n.\ntotal a pagar:\t1.270,67\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [11706,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 989 município aruana deputado wagner neto beneficiário: prefeitura municipal de aruana objeto da emenda- aquisição de equipamentos de sonorização, estrutura de palco, microfones, tenda e demais equipamentos destinados à realização de eventos públicos, culturais, esportivos, educacionais, sociais e institucionais promovidos pelo município de aruanã  modalidade de aplicação: convênio 227\nepi 989 con 227 junh","prefeitura municipal de aruana","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.081/0001-00"],
    [11707,"195425.37","2","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [11708,"74700.00","8","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 59/2026 - sei 92326253.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-09","julho","7","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11709,"26156.94","2","valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 irrf.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026436100600121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [11710,"261.06","35",".\nipof:2025170100159 (diesel)\n.\nordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005340, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [11711,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jodely borges de lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500799","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.167.251-**"],
    [11712,"628.32","58","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 30/06/2026    data do documento: 30/06/2026\n- valor total nf r$ 628,32\n- valor líquido r$ 628,32\n.","imprensa nacional","2026","13","2026-07-03","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11713,"48900.00","1",".\nrepasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição dos módulos app assistencial e farmácia mobile no sistema mv para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. processo 202300010023416. termo de colaboração 97/024/ses/go. \n.\na. mv - app assistencial mobile - serviços de instalação para até 70 dispositivos ........r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)\n.\nb.mv - app assistencial mobile - serviço de implantação e treinamento ...r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)\n.\nc. mv - app farmácia mobile - serviços de instalação para até 40 dispositivos ......r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)\n.\nd. mv - app farmácia mobile - serviço de implantação e treinamento ....r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)\n. \nvalor total....r$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais)\n.\npdf 2024285005707. daof 4908/2850/2024. rd 830/2024/ses/gemod (68405778).\n..............................\neinstein-hugo, investimentos nota fiscal nº 7040/2025/1065/2026-7041/2021-1066/2026, conf.desp. nº 99/2026/ses/gesad-21 :\nnota fiscal nº 7040/2025 (sei nº 89431544, pág. 13), no valor de r$ 5.250,00 .\nnota fiscal nº 1065/2026 (sei nº 89431544, pág. 7), no valor de r$ 19.200,00\nnota fiscal nº 7041/2021 (sei nº 89431544, pág. 16), no valor de r$ 5.250,00 \nnota fiscal nº 1066/2026 (sei nº 89431544, pág. 10), no valor de r$ 19.200,00 \n.\nvalor pago..........r$ 48.900,00.\n.\ndespacho nº 99/2026/ses/gesad-21289- sei 89731227","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","64","2026-07-24","julho","7","2024285006400696","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11714,"352653.77","3","pagamento de parte líquida da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf nº 65 parte líquida.","construtora norte brasil ltda","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026438000800035","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","31.596.625/0001-91"],
    [11715,"1485920.10","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026:\n- i p a s g o .................... r$ 1.485.920,10.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100217","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [11716,"36842.16","54","crs\n.\npagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 15\n.\nnf 45007 r$ 266,4 (nf 7215 r$ 1420,8);\nnf 45020 r$ 144 (nf 208);\nnf 45021 r$ 43,2 (nf 117);\nnf 45022 r$ 244,5 (nf 395 r$ 1303,99);\nnf 45023 r$ 432 (nf 632);\nnf 45024 r$ 541,73 (nf 186 r$ 2889,22);\nnf 45038 r$ 286,24 (nf 513 r$ 1526,63);\nnf 45039 r$ 199,17 (nf 255 r$ 1062,22);\nnf 45040 r$ 232,2 (nf 437 r$ 1238,4);\nnf 45041 r$ 103,51 (nf 183 r$ 552,04);\nnf 45042 r$ 3422,29 (nf 598 r$ 18252,21);\nnf 45064 r$ 17,55 (nf 102);\nnf 45065 r$ 420,61 (nf 633 r$ 2243,25);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [11717,"1872.67","6","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nf 288626.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-13","julho","7","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11718,"999930.00","1","pagamento do termo de fomento visando ao apoio à realização das competições oficiais de categorias de base da federação goiana de futebol (fgf), por meio do custeio de despesas de arbitragem, materiais esportivos e uniformes, no âmbito do projeto \"governo na base\".","federa o goiana de futebol-fgf","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026260104500002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.606.110/0001-64"],
    [11719,"114898.26","13","pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da subetapa 4b (parcela 02)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia-go, correspondente ao período de 18/04/2026 a 19/06/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2798/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031005480.","apicy incorporacoes ltda","2026","30","2026-07-29","julho","7","2023409403000033","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","20.514.671/0001-88"],
    [11720,"40000.00","2","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad\nos - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi\nos de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh\na financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi\ngência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an\nexo ii (92061743).\n.\npagamento pop.migrante/julho/2026.............r$40.000,00\n.\nmunicípios.................valor\ngoiania....................r$20.000,00\nanápolis...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$40.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(88010615).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11721,"2546.30","1","pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.546,30. total geral da nf r$ 235.012,62.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100329.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700079","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [11722,"9301.72","1","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani\natur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de\njunho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofí\ncio nº 428/2026/goianiatur em 06/07/2026, no valor de r$ 9.301,72, (ipof.2026426100203).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100179","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11723,"40960.23","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 221 819.204,67\n...ipof.....2026240102152\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-07-28","julho","7","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11724,"6812.65","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de julho de 2026. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700067","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [11725,"456054.86","1",".\npagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026180101400059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11726,"625981.97","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700200","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [11727,"16.20","1","processo sei nº 202600010037254 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010037254), do processo de registro de preços (sei nº 202500005003763 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112432, referente à ata de registro de preços nº 081/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 86/2025, ambos do processo (sei nº 202500010043330) que tem como objeto aquisição do correlato provox shower aid - protetor de banho para estomas no valor de r$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621203025\n.\nnota: 65211\nemissão: 25/06/2026\nvalor: r$ 16,20\n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200482","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [11728,"2165.45","16","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tluiz carlos santana\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\n\t\nprocesso:\t\t0000942-20.1981.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031838976\nfavorecido:\t\tcaixa economica federal","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11729,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marco antonio pacheco barros","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500384","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [11730,"70.89","6","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. ipof 2024326100198.  pagamento da demae, referente ao mês de junho de 2026, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 070/2026-nugc, do dia: 26/06/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 9975641....vencimento: 06/07/2026....valor r$ 70,89.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [11731,"8798.40","3","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000185","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11732,"2905.87","4","recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços\ncontinuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de \nbeneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000133","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [11733,"28.51","14","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagameto irrf nota fiscal 3386.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-30","julho","7","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [11734,"2776.78","5","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982345 (diesel comum), ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.783,94 bruto\nr$ 7.16 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 2.776,78 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600017","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [11735,"14996.18","2","pagamento de nf n°27744474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5916","walmir macedo santana","2026","60","2026-07-03","julho","7","2025320106001424","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.541-**"],
    [11736,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º batalhão de polícia militar - 01º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 01º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88833023).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100477","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11737,"1328.21","5",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. \n.\n514/junho/2026/lacen  ..................................  r$  1.328,21.\n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [11738,"405.99","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à juros da folha do mês de março de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026290200100088","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [11739,"63.72","22","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n735-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t63,72 \t63,72","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11740,"30243.47","8","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do líquido do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51, 52, 53.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-07-03","julho","7","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [11741,"121217.80","1","pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317).\n.\n.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.\ninss r$ 7.481,81\nissqn r$ 3.400,82\nirrf r$ 1.632,39\nlíquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006128009\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11742,"1216.12","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11743,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88710508)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100583","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11744,"4333.33","4","contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº17101.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [11745,"3126.21","3","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  90  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tmaio a dezembro/2025\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 64.681,53\ninss:\tr$ 2.134,49\n......\t\nnota fiscal:  91  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tjaneiro a maio de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 30.052,29\ninss:\tr$ 991,73\n......\t\nprocesso  202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-07-10","julho","7","2026240102700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [11746,"43047.95","2","202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 20734\n.\nvl: 43.047,95","accord farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [11747,"28513.29","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007578, nfs-478 a 487.\ndare: 8589 0000 285-1 1329 0008 210-5 0002 6243 001-0 5630 3380 000-6","c. s. a. construtora ltda","2026","8","2026-07-07","julho","7","2026438000800016","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [11748,"14999.39","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27764405 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6480","jose roberto dias","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001767","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.074.401-**"],
    [11749,"8.12","12","pagamento do irrf da nf. 1005345 referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [11750,"329.70","7","contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.","olv brasil comercio e servicos ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.735.196/0001-65"],
    [11751,"96.34","108","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1580-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t96,34 \t96,34 \n\ntotal a pagar: \t96,34","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11752,"47635.59","3","pagamento parcial no valor de r$ 47.635,59, relativo ao \ninss empregado da folha de pagamento dos servidores do \nregime geral de previdência social – rgps da secretaria \nde estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, \nconforme detalhamento abaixo:\n.\ndarf n° 07.16.26194,5999642-8.\nvalor total do darf: r$ 150.886,91.\ndata de vencimento: 20/07/2026.\nipof n° 2026110100155.\nprocesso n° 202600013001678.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026110100100252","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11753,"34.49","14","art  1020260232958, referente à fiscalização da obra da esefego.despacho nº 2699/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-31","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11754,"97545.92","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\ninss empregado","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026210100100159","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11755,"375.46","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 18 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000031795673.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11756,"279.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho/2026 - processo sei 202600036\n001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do c\npf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600\n14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei\n202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100177","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11757,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","euripedes ferreira de carvalho junior","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026316102300008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.858.541-**"],
    [11758,"23117.23","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026186300100210","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.671/0001-73"],
    [11759,"679279.74","5",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba fixa  do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800261","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11760,"341812.40","2","pdf: 2026290600155\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n629(liq).............06/26.........341.812,40\n.\nrmb","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [11761,"35673.72","15","pagamento do liquido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11762,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 34ª companhia independente de polícia militar do estado de goias, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr da 34ª cipm - 02º tri 2026 (sei n.º 88224523).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100368","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11763,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","suleima rodrigues dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [11764,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marilia lourenco alves da silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500832","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.058.801-**"],
    [11765,"21074.14","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de julho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700053","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11766,"5168.10","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520130, 27518895, 27521189, 27520210, 27520641, 27520880, 27520990 e 27521116 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5632","sebastiana aparecida evangelista","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001394","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.139.511-**"],
    [11767,"6048.28","8","pagamento conforme a fatura nº 19070 do mês de junho/2026, referente\na aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu-pr para o\nevento: \"21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação\"\nentre os dias 22 e 25 de junho de 2026, conforme o contrato nº 042/2025.\npdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [11768,"4.10","16","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 196991712, no valor de r$ 4,10. \n. \nvalor da ordem de pagamento...... r$ 4,10. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11769,"0.00","1","a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal  nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031.","tudo comercio de veiculos ltda","2026","25","2026-07-02","julho","7","2026190102500002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [11770,"50000.00","3","emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento\nepi 882.9 tf junho","associacao desportiva e do bem estar do menor","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500271","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.410.795/0001-08"],
    [11771,"1999.85","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 03º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88640768)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100451","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11772,"1997.00","115","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11773,"36.98","39","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf59 15.625,84\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [11774,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","grupo espirita paulo de tarso","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.997.397/0001-01"],
    [11775,"3158.66","136","refere-se ao pagamento do iss:ateste-92015114 sei. contab.92815841\n202600025056522 nfag 736  r$ 52,5 (programa microfone aberto  nfvc 65 r$ 159,04)\n202600025056522 nfag 735  r$ 30 (rádio mais fm  nfvc 2864 r$ )\n202600025056522 nfag 734  r$ 2850 (televisão record  nfvc 1164 r$ )\n202600025056522 nfag 737  r$ 37,12 (rádio 91 fm  nfvc 102 r$ )\n202600025056522 nfag 739  r$ 30 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 336 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-24","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11776,"978.81","18","processos: 202600010034917 * 202600010040578 * 202600010033701 * 20260010038739 * 202600010030015 - lvc \n.\n\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nref. issqn\n.\n\nnota fiscal........emissão........valor\n183 - iss..........21/06/2026.....201,55 \n185 - iss..........09/07/2026.....218,21\n172 - iss..........01/06/2026.....263,40 \n180 - iss..........14/07/2026......81,90 \n160 - iss..........15/05/2026.....213,75\n\n.\n\ntotal a pagar:\t978,81","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11777,"229.00","12","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 23 (91121674), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1448 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 229,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017015985. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [11778,"3040.00","1","pagamento que se faz à wf licitacoes ltda para atender despesas com a aquisição de materiais de proteção individual e de apoio operacional destinados às ações institucionais da temporada araguaia 2026, compreendendo camisetas segunda pele com proteção uv 50+, conforme termo de referência (377102). sislog 120395, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 2149 e ipof 2026215300429. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$3.040,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007450.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","wf licitacoes ltda","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026215302100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.390.674/0001-02"],
    [11779,"14999.71","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27684765 e 27684891 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4265","oldino barbosa","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000522","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.520.891-**"],
    [11780,"34233.72","35","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1317 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia\n- valor total dos serviços r$ 56.137,00\n- valor líquido parte  r$ 2.806,85\n..\n- nf 1319 data de emissão: 18/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor\nma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber\ntura do mês de abril.\n- valor total dos serviços r$ 27.084,48\n- valor líquido parte r$ 1.354,22\n..\n- nf 1346 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05\ntrindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21\na 24\n- valor total dos serviços r$ 83.516,60\n- valor líquido parte  r$ 4.175,83\n..\n- nf 1448 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es\ntudantis - morrinhos\n- valor total dos serviços r$ 35.068,00\n- valor líquido parte r$ 1.753,40\n..\n- nf 1449 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia\n- valor total dos serviços r$ 247.413,50\n- valor líquido parte r$ 12.370,68\n..\n- nf 1451 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis\n- valor total dos serviços r$ 139.596,60\n- valor líquido parte r$ 6.979,83\n..\n- nf 1454 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda\nmento da parte diversificada do currículo.\n- valor total dos serviços r$ 7.569,48\n- valor líquido parte  r$ 378,47\n..\n- nf 1455 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino\naprendizagem e formação alfa mais goiás\n- valor total dos serviços r$ 47.428,76\n- valor líquido parte  r$ 2.371,44\n..\n- nf 1457 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra\nma pequi bank\n- valor total dos serviços r$ 40.860,00\n- valor líquido parte r$ 2.043,00\n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [11781,"56399.11","1","pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as carac\nterísticas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos refere\nntes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026\n, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400068","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11782,"65.29","17","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos  por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11783,"6492.08","22","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze).\n\nnf - 4916. valor inss. referência 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11784,"11914.25","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\ndescontos - pasep","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11785,"0.00","11","proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na\nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos\nde ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios \nnecessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf: 901 - junho/2026........................ issqn: r$ 5.044,76.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [11786,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","rosenilde nogueira paniago","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [11787,"21.94","12","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 744.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [11788,"34.49","354","art de gestão de contrato e fiscalização de obra referente ao gmm lote -102 (93101978), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215800. despacho nº 1527/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-14","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11789,"5606.26","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jammila chaves costa","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [11790,"77515.13","3","processo 202600010030018 - mmrm \n.\nprogramas federais:  medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.  compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).\n.\nnota: 52164\n.\nemissão: 22/06/2026\n.\nvalor: r$ 77.515,13","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","121","2026-07-27","julho","7","2026285012100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [11791,"1575.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"],
    [11792,"44.90","6","pagamento do liquido da nf 68,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [11793,"1100.00","7","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.39.43\t28/07/2026\t28/07/2026\t1.100,00\t1.100,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11794,"3370.02","101","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 638, ref. 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$   202,75 irrf\nr$   439,91 inss\nr$   211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [11795,"1600.56","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se  a emissão de ordem de pagamento referente a  custeio despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700043","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11796,"3700.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente clagilson dias dos santos e sua acompanhante darilene dos santos da paixão. período de 01 a 31 de maio 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46786 (92109921). processo 202600010050903. lcs.\n.\ntotal a pagar:\t3.700,00","clagilson dias dos santos","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900440","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.791.595-**"],
    [11797,"36.00","87","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1588-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t36,00 \t36,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11798,"265449.05","2","valor para pagamento da parte líquida da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 parte.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","93","2026-07-17","julho","7","2026436109300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [11799,"255.55","8","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso u\nrgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem\npor objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a p\nrocessos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, t\nrabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados d\na federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr.\nconf. requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 23140 de 23/06/2026.\nref. período de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [11800,"2600.00","6","202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.600,00 (92562948) ateste.","osvaldo favarin","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [11801,"419.15","7","pagamento de retenção de irrf da empresa referencia engenharia comercio e e\nquipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro\nde ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go\n, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec\n-16768 (92378601).\nnf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025\ninss r$ 1.216,06\nissqn r$ 1.746,47\nirrf r$ 419,15\nlíquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00\n.\nporcessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [11802,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0004-64"],
    [11803,"600.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro espirita fabiano de cristo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [11804,"3675.00","6","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obras sociais do centro espirita amor e luz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500468","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.103.276/0001-31"],
    [11805,"2902.76","4","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 208 241.896,33\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\n8581 0000 029-3 0276 0008 210-7 0002 6204 005-0 0530 2530 000-9\n.\n23/07/2026\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11806,"5759.81","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 159 ref 06/2026  r$ 5.759,81 complemento (93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11807,"1700.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta pasta - demais descontos pessoa\nl civil: decisão judicial.\n\n* referente a folha de julho/2026\n* parcela 02\n\n. réu: célio ricardo de mesquita - cpf: 304.998.011-72\n. para: orton rodrigues junior eirelli - cnpj: 18.314.213/0001-53\ndepositado na conta:\n\n* banco: 336 banco c6 s.a\n* ag. 0001\n* conta: 28729271-1\n\nconforme despacho: 4375/2026/sead/sgdp-18217, dentro do processo sei: 202600\n005020627","celio ricardo de mesquita","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000398","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.998.011-**"],
    [11808,"7794.98","1","pdf:2025295200054\n118-01-05/26-liq....................7.794,98.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026295200600081","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [11809,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do gestor do fundo rotativo da pm/5, conforme a descrição darequisição de despesa 2 pm/5 - 2º trimestre 2026 (88784855)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100565","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11810,"1512.20","17","pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 589 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 590 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-07-15","julho","7","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [11811,"862.59","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora istefane cristina vaz alves, cpf: 036.665.721-62, em favor de leiliene tizo arantes de medeiros e cia ltda, cnpj: 06.237.997/0001-84, em 2 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de santa helena de goiás, processo n: 5679581-26.2024.8.09.0142. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente indicada pela parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco btg pactual (nº 0208)\nagência: 0050\nconta corrente: 434066-3\ntitular: jéssica lima góis – sociedade individual de\nadvocacia\ncnpj: 46.440.105/0001-62\nvalor: r$ 862,59\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11812,"1058038.46","1","processo: 202600010033414 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n375199.......1.058.038,46","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200374","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [11813,"23201.26","1","pagamento de diarias dentro do estado 3º trimestre, recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.\nipof 2026285003039","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026285001100023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11814,"1609.52","5","pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020,\ncujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra\ntamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do\ncolégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni\ncípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed\nuc/coordastec-16768.\n.\n> código 25\n.\nipof-2026240100124\n.\nfatura....junho /2026\nvalor r$ 1.609,52\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01240 - jussara\nconta para crédito: 06000000687\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-07-30","julho","7","2026240103900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [11815,"158.00","12","valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020,\nfirmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet\ne conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em \ncláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2026, despacho nº 272/2026 de 07/07/2026, atestada pelo gestor em 07/07/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - ft.- 2607.000123340.....valor bruto.........r$ 3.291,71\nbase de cálculo irrf............................r$ 3.291,71\nirrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00\nvalor líquido ..................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [11816,"0.00","1","pagamento issqn da nf 358/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-07-22","julho","7","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11817,"38640.00","1","pagamento do líquido da nf 1071, emitida em 02/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (medalhas), referente ao mês de junho/2026. (valor total geral da nf: r$ 38.640,00). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100172. gcsb.","nova formalta ind e com de materiais militares eireli - epp","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700237","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","14.550.838/0001-63"],
    [11818,"2510.90","11","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11819,"0.00","24","ipof:\t2025295000120\n21-07/26-liq.......1.035.358,33\nusuário: wdr","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [11820,"21.37","1","parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100246","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [11821,"222.45","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100348","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11822,"28.62","14","pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5808138749. pdf\n:2024150100062.","tim s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [11823,"119.17","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e pdf 2025215300323. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$119,17.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11824,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rayanny gomes de andrade","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500738","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.164.201-**"],
    [11825,"220.29","5","pagamento de nf n° 27517123 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.","alair rosa maciel","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000828","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.271.381-**"],
    [11826,"10406749.59","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal .......................10.406.749,59\ngrat ....................91.471.859,72\nproventos.................166.763.617,99\nvantagens..................3.365.755,21\n13 salario ................4.478.577,39\npensao ....................17.866.894,92\nvantagens ..................2.864.895,62\n\nvalor.........................297.218.350,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500065","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11827,"72.57","6","despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).\nnota:\n06/2026\t3.3.90.91.03\t28/07/2026\t28/07/2026\t72,57\t72,57","maria aparecida das neves silva","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000206","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [11828,"2363.61","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009369.\n.\nvaldeir morais da silva - junho/2026...................2.363,61","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [11829,"4134.37","3","proc.202600010052007 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratór\nio central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242\n741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026.\n.\nipof: 2026285000454\n.\nemissão: 23/06/2026\n.\nnota fiscal:2109/jun/26/iss... 4.134,37\n.\ntotal a pagar: 4.134,37","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-07-02","julho","7","2026285008000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [11830,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marcelo fouad rabahi","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.141-**"],
    [11831,"522.39","27","op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 213 - mês de junho/2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [11832,"2862584.67","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento do 13º salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500438","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11833,"82500.00","5","processo 202100010008826 clp\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).\n.\npagamento itumbiara/julho/26......................... r$ 82.500,00\n.","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","76","2026-07-23","julho","7","2026285007600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [11834,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","vanessa fernandes machado","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500574","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [11835,"11727.14","64","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 14.272,64 -  plan2 – dcw\n\nprocesso sei\t  valor\t         id_deposito\n202600004034919\t2.545,50\t040253501902607247\n202600004034808\t2.250,00\t040124100092607240\n202600004034931\t  877,50\t040313600092607249\n202600004034924\t1.238,34\t040447500042607248\n202600004034906\t1.183,30\t040364300012607246\n202600004034893\t  877,50\t040313600102607246\n202600004034887\t  877,50\t040313600112607249\n202600004034852\t  877,50\t040313600122607241\n202600004034831\t2.545,50\t040253501922607242\n202600004034816\t1.000,00\t040253501942607248","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11836,"5562.84","2","processo 2026000100465058 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14577\n.\nemissão: 17/07/2026\n.\nvalor: r$ 5.562,84","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200503","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11837,"12931.88","9","#\nliquido da nota fiscal nº 106 (93140832)\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-22","julho","7","2026310107800009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [11838,"752.44","2","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 963 ref.: junho/2026 - anápolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 965 ref.: junho/2026 - goianesia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 967 ref.: junho/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 969 ref.: junho/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 971 ref.: junho/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 972 ref.: junho/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 974 ref.: junho/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026240101800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [11839,"81.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11840,"100.00","5","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 4793-4794-4795","j camara e irmaos s a","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026409100900021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [11841,"454.17","6","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de junho/26 conforme f\natura 1000687840330 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400029","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [11842,"1570.23","9","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do irrf do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51, 52, 53. - dare: 8580 0000 015-1 7023 0008 210-0 0002 6212 003-8 2630 2530 000-9.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-07-03","julho","7","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [11843,"2838.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11844,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88970063)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100587","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11845,"100000.00","1","proc. 202600042008034 - lcs\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bonfinopolis - go. conforme requisição de despesa 632 (92273830), parecer 813 (91298027) e despacho 2326 (92223654).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de bonfinopolis","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.213.822/0001-77"],
    [11846,"3937.50","9","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndesp 619 - auxilio financeiro - referente mês junho/2026","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-07-15","julho","7","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [11847,"3500.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700081","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11848,"2652.34","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27547830 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213","laura rodrigues da silva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001619","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [11849,"172.36","26","pagamento irrf da nf 4898/26, referente a manutenção das piscinas da praça s\npl do mês 06/2026. (malote)\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-24","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [11850,"1937.00","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 1.937,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11851,"625279.65","1","reversão de receita solicitada pela gerência do itcd, para alteração da receita do dare nº 12100000222800080, em nome de claudio paiva de oliveira, cpf nº 589.581.851-04, em razão de preenchimento incorreto pelo próprio contribuinte, que efetuou o recolhimento sob a receita 329(taxa de serviços estaduais), quando o correto seria o recolhimento na receita 78 itcd. a regularização está sendo realizada por meio de execução orçamentária, tendo em vista insuficiência de saldo na receita recolhida.","claudio paiva di ferreira","2026","27","2026-07-09","julho","7","2026170402700002","2026","1704","encargos especiais","***.581.851-**"],
    [11852,"4462.50","8","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\nconforme despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-07-10","julho","7","2026300103500117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [11853,"843.34","14","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan cald as novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (irrf). \n\n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,34\n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008930. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11854,"6655.77","10","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 329.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [11855,"11433.02","6","pagamento líquido da fatura 2026063839259, emitida em 01/07/2026, referente\nao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades\nda chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 11.433,02. (valor total da fatura r$ 11.571,66). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162.jccr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [11856,"1918.50","1","relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 6, de \n08/07/2026, no valor de r$ 1.918,50, sendo o valor total \nda nota de r$ 2.937,70.\n.\nprocesso n° 202600005016195.\nipof n° 2026110100137.\n.\nms/gpf.","show room vonder distribuidora ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600068","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","63.296.269/0001-87"],
    [11857,"58075.50","23","retenção de irrf 4,8%  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de\n1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de\nsustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód\nicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...84- emissao 09/07/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-07-21","julho","7","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [11858,"5719.54","2","pagamento líquido credor acima, alíquota 7,6415% referente ao  \nsétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel  \nnº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual  \nemília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). \nperíodo 01-31/ 07/ 2026 \n.processo nº 201600006021079 \n.ipof nº 2026240101243 \n.... \n\nafoap","marcos aurelio viana da cunha","2026","375","2026-07-30","julho","7","2026240137500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [11859,"141362.69","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11860,"18349.68","8","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727 irrf.\ndare \t85830000183496800082100002621900659302530000","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-07-23","julho","7","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11861,"8333.34","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619256 27619214 27684954 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743","leyff almeida gonzaga","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001128","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.591-**"],
    [11862,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.","ricardo aleandro pereira da costa","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500350","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.137.801-**"],
    [11863,"9000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500488","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.283/0001-67"],
    [11864,"350000.00","1","proc. 202600042005192 - lcs\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de medicamentos e combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de montividiu do norte  - go. conforme manifestação favorável no parecer 1476 (90644003), parecer 303 (90712746), parecer 764 (90810415) e despacho 2254 (92040388).\n.\ntotal a pagar:\t350.000,00","fundo municipal de saude de montividiu do norte","2026","197","2026-07-02","julho","7","2026285019700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.013.657/0001-03"],
    [11865,"32558.60","9","- pagamento do liquido nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de\nveículos, competência: junho do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [11866,"2361050.24","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 2.361.050,24.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290300500031","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11867,"1713.77","10","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água\ntratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 213234/1 ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.850,22 bruto\nr$ 86,41 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.713,77 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [11868,"50000.00","2","convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nconvênio 52 92339020 \t3.3.40.41.21 \t26/06/2026 \t26/06/2026 \t50.000,00 \t50.000,00 \n\n\n\n\nfavor creditar o valor de r$50.000,00,conforme dados bancários abaixo:\nbanco do brasil-001\nagência : 513-4\nconta corrente :48380-x\nbeneficiário : prefeitura municipal de formoso\ncnpj : 02.395.812/0001-09","prefeitura municipal de formoso","2026","41","2026-07-02","julho","7","2026420104100003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.395.812/0001-09"],
    [11869,"5200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","celia maria de almeida soares","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [11870,"25404.42","2","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias  - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026120100500035","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11871,"2567482.44","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento do vencimento e salários - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500450","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11872,"17397.65","1","pdf:\t2026290600461\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento ..............................................................................valor\nfes - fundo estadual de saúde - consignações............. 17.397,65 \ntotal.................................................................................... 17.397,65 \n.\nvalor: r$ 17.397,65\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290600300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11873,"6568.75","1","pagamento parcial da fatura 4000000211506202600.\n-------------------------------------------------------------------------\ngasto principal 05 parcelas de 12 - despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** - pendente de vinculação no sistema de compras comprasnet para emissão do empenho.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700067","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [11874,"36.00","10","pagamento irrf da nf 3380/26, referente ao fornecimento de alimentação. \nempenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [11875,"100000.00","1","processo: 202600042005213 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio aquisição de combustível (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de gouvelândia - go.\n.\nconforme manifestação: parecer 807 (91210828), parecer 349 (91293261) e despacho 2337 (92229680).","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [11876,"232720.50","1","pdf:2026295000107\n4697-06/26 liq.......................232.720,50.\n\n\nepn","suporte comercial atacadista ltda","2026","37","2026-07-02","julho","7","2026295003700005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.907.265/0001-21"],
    [11877,"0.00","16","pagamento do fornecimento de energia elétrica, prestados pela empresa chesp - companhia hidroelétrica são patrício, conforme atestado 12 - sei 93114050 e faturas - sei 931138408/93113925.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [11878,"1257.11","4","pagamento de retenção de irrf proveniente de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/05 a 15/06/2026 , conforme fatura 26/06/66000244-7 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600020","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [11879,"10786.73","1","ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiasprev.\n\n\nvalor.................r$ 10.786,73.\n\naco","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400179","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [11880,"6106.48","1","pagamento contratação de empresa especializada para a prestação de serviços\nde recarga, manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de\nsinalização de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único.\nsislog: 118532\nconforme: nf 10499, emissão 16/06/26, atesto 22/06/26, ref. , valor 6.106,48\n- líquido","potencia comercio de extintores ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700260","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.178.827/0001-52"],
    [11881,"26102.00","2",".\nproc 202400010037237- hls.\n.\ncontrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses.\n.\n\"rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026\".\n.\n11242/junho/julho/2026  .........................  r$ 26.102,00\n.","nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli","2026","65","2026-07-13","julho","7","2026285006500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.176.887/0001-27"],
    [11882,"1229.86","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 03ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente  a  execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036009743, nf-40.-irrf\ndare: 8582 0000 012-0 2986 0008 210-9 0002 6212 017-8 1230 2530 000-3 \nr$: 1.229,86","stadium construtora ltda","2026","79","2026-07-17","julho","7","2026436107900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [11883,"11497.76","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","85","2026-07-08","julho","7","2026436108500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [11884,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","hugo jose nogueira pedroza dias mello","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.039.408-**"],
    [11885,"9642.69","31","pagmento liquido de parte referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.......valor bruto...liquido parte\n2171.......r$ 10.869,48.......... r$5.559,44\n2179.......r$ 10.869,48...........r$ 4.083,25 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-07-01","julho","7","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [11886,"3162.63","2","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - descontos civil, vale transporte.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11887,"2400.00","9","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:\n- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100202","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11888,"247501.90","3","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100169","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11889,"392.71","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11890,"162694.85","5","pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c\nopa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g\nalhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em\n01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [11891,"67.56","1","processo 2026000100465058 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14577 - ir \n.\nemissão: 17/07/2026\n.\nvalor: r$ 67,56\n.\ndare: nº 12100002622600562","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200503","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11892,"0.00","11","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.\n.\nnota fiscal.......ref.............valor\n16................05/26..........228,42  \n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-07-01","julho","7","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [11893,"40000.00","1","202600025002469-pagamento referente diarias geral fora do estado.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800147","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11894,"877.82","81","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91712313\n202600025056522 nfag 471  r$ 30 (site edição go  nfvc 8 r$ 68,8)\n202600025056522 nfag 467  r$ 30 (site goianiaurgente.com  nfvc 118 r$ )\n202600025056522 nfag 469  r$ 112,5 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 330 r$ )\n202600025056522 nfag 468  r$ 30 (rádio vinha  nfvc 308 r$ )\n202600025056522 nfag 472  r$ 60 (site ponto +  nfvc 33 r$ 171,52)\n202600025056522 nfag 475  r$ 37,5 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 348 r$ )\n202600025056522 nfag 476  r$ 75 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 167 r$ )\n202600025056522 nfag 477  r$ 30 (site portal excelência  nfvc 971 r$ )\n202600025056522 nfag 478  r$ 60 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 396 r$ )\n202600025056522 nfag 479  r$ 37,5 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 115 r$ )\n202600025056522 nfag 480  r$ 37,5 (rádio legal fm ceres  nfvc 359 r$ )\n202600025056522 nfag 481  r$ 30 (editora lua  nfvc 95 r$ )\n202600025056522 nfag 482  r$ 30 (site portal da bola  nfvc 1337 r$ )\n202600025056522 nfag 483  r$ 37,5 (rádio ita fm ltda  nfvc 112 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-06","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11895,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","najla helen graff de araujo santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500552","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [11896,"10000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).\n#\najuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).","igor canavarro benite","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.234.921-**"],
    [11897,"236.78","3","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 062026001,\nreferente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 248,72 bruto\nr$ 11,94 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 236,78 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700119","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [11898,"374605.46","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para rpps - ativo civil - patronal.\n\nvalor....................r$ 374.605,46.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026186200500015","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [11899,"40000.00","3","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad\nos - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi\nos de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh\na financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi\ngência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an\nexo ii (92061743).\n.\npagamento pop.migrante/maio/2026.............r$40.000,00\n.\nmunicípios.................valor\ngoiania....................r$20.000,00\nanápolis...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$40.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(88010615).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11900,"3388838.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026240100800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11901,"1141.30","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700124","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11902,"3532723.74","14","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) custeio………….r$ 3.532.723,74","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11903,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.39 município\ngoiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves\ntimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para  escola \nnicipal marcos antônio dias batista para educação do município  de\ngoiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,\nconforme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da des-\npesa: despacho nº 2093/2026/seduc/coordastec - 16768. convênio  n°\n368/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de goiania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800224","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [11904,"1585135.34","3","pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154228 e ipof nº 2026215300079. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.585.135,34.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","positivo tecnologia s a","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026215300400002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","81.243.735/0009-03"],
    [11905,"21448.18","10",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 411216 de 08/06/2026 referen\nte a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet,\nna modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roub\no e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviç\nos continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-07-08","julho","7","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [11906,"754389.01","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11907,"1600.00","2","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000168","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11908,"87197.95","1","folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). banco do brasil 19096,35; alfa 14059,21; caixa economica federal 30902,82; itau 5412,60; bradesco 16128,72; sicoob 1598,25","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400132","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [11909,"7600.71","12","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427","saul rogerio filho","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [11910,"851.84","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026260100500042","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11911,"2505.94","1","ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.07/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. n. 309/2026/2026-metrobus/grh-19673\nnota:\n309/2026 - marcelo g\t3.3.90.93.16\t09/07/2026\t09/07/2026\t2.505,94\t2.505,94","marcelo guimaraes conte","2026","10","2026-07-10","julho","7","2026409301000543","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [11912,"17039.83","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100209","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11913,"500000.00","1","processo: 202600005009623 - vvf\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 52.13 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis, insumos e medicamentos  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de guaraíta - go. \n.\nconforme manifestação parecer 821 (91364466), despacho 2405 (92362495).","fundo municipal de saude de guaraita","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300378","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.284.175/0001-94"],
    [11914,"7500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88504401).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100641","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11915,"36437.00","3","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980).\n.\npagamento esp/junho/2026..............r$36.437,00\n.\nobs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11916,"8564.29","33","ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf. ref. 06/2026.\n\nnf - 1149. r$ 7.971,70.\nnf - 1145. r$ 592,59.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [11917,"14576.94","2","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte-\nprocesso sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436100100138","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [11918,"933.61","42","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sebastiao ferreira de moraes, processo nº  0707352-70.2022.8.07.0019 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040103904292607137","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11919,"2421.59","1","pdf: 2026290100308; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - abono fardamento:....................r$ 2.421,59","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100312","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [11920,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88710508)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100584","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11921,"64862.47","18","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n442..............06/26.............64.862,47\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11922,"216.54","18","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente \nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12660, 12662, 12664 e 12681 dos serviços de  \nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11923,"705.98","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). \n\nnf - 4913. valor irrf. referência 06/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [11924,"0.00","2","trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129005572. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026","maria conceicao de sousa","2026","14","2026-07-01","julho","7","2026180101400048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.564.991-**"],
    [11925,"1373.70","12","lvc - proc.: 202600010024402 - nf: 169 - líq, emitida em 01/06/2026,\nr$ 1.446,00, referente ao evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizada em 28/05/2026, em campos belos - go. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.","ms eventos ltda","2026","125","2026-07-22","julho","7","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11926,"2200452.96","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100183","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11927,"4768.61","1","contratação de solução dcim data center infrastructure management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. ipof:2026310100272\n#\npagamento do ir da nf 36777 (92771255), conforme ateste nº 92771347.","tecnocomp tecnologia e servicos ltda","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026310107800014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","54.892.252/0001-00"],
    [11928,"27496.33","21","valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 88/2025, referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km. processo sei nº 202600036007239.","construtora milao ltda","2026","10","2026-07-13","julho","7","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [11929,"333.33","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026336200600026","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11930,"404.98","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012).   sei - 202600031003050 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11931,"1517991.84","25","pagamento da 12ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social. relativo aos dias 18/06/2026 e 19/06/2026, processo sei 202600036010891, nf nº 1483 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [11932,"18349.68","7","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125 irrf.\ndare \t85800000183496800082100002621900660356060000","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-07-23","julho","7","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [11933,"1974.72","61","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 10/07/2026 data do documento: 10/07/2026\n- valor total nf r$ 448,80 \n- valor líquido r$ 448,80 \n..\n- fatura 13/07/2026 data do documento: 13/07/2026\n- valor total nf r$ 1.525,92 \n- valor líquido r$ 1.525,92 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-07-15","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11934,"4551.45","4","pagamento referente á nota fiscal nº27620549 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117.","maria de fatima silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001604","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.730.441-**"],
    [11935,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","altamiro lopes de menezes filho","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [11936,"375289.82","17","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que\ncelebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e\na empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição d\ne mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equi\npar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades d\nas unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências adminis\ntrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abai\nxo:\n.\nnota fiscal: 17768\ndata de emissão: 17/06/2026\nreferência: março\natesto: 22/06/2026\nvalor total da nota: r$ 379.848,00\nlíquido: r$ 375.289,82\nfundeb: código 20\n.\nprocesso 202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-07-01","julho","7","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [11937,"6418.50","47","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de jardinagem para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilha p3 - sei 93458098.\nobs.: excluindo uruaçu.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [11938,"300.00","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 018.639.391-13, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564.\n.\n- reclamante: zm sociedade de credito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 19125292-1;\n- processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168;\n- parcelas: 2 de 28;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11939,"5007830.62","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026406200500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [11940,"47049.66","7","pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processo sei 202611129005829 de rpv à inativos civis - rpps.\n\nvalor..................r$ 47.049,66.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026188002100012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11941,"3095.28","20","pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m\nedição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç\nos técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor\namento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a\nções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinf\nra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejament\no de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-07-22","julho","7","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [11942,"194.83","7","op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 199423674 - mês de julho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026316100600005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [11943,"40302.05","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11944,"300.19","2","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.\n.\n.\npagamento do irrf da fatura 2606.000114937. sei - 91445310\n.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026250100600082","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [11945,"1113.30","199","202400025138088 rpv banco rci brasil s/a, cnpj sob o nº 62.307.848/0001-15,pago online [custas processuais]atesto e parecer 92381981-92683760.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11946,"198.02","23","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [11947,"18134.16","34","pagamento do liquido da nf 461,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11948,"30.80","110","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.\n\nvalor...................r$ 30,80.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11949,"19895.91","6","valor para pagamento do iss do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nf nº 49.","matera engenharia ltda","2026","79","2026-07-09","julho","7","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [11950,"95416.75","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de\nengenharia em unidades escolares conforme cronograma físico\nfinanceiroapresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 40 101.507,19\n...processo 202600006036803\n.\naurélio","prospere construcoes ltda","2026","91","2026-07-24","julho","7","2026240109100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.947.260/0001-32"],
    [11951,"5406.62","1","pagamento de indenização por meio de regularização de despesa referente a utilização de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia em período sem cobertura contratual.\nrelatório final 16/2025 (sei nº 83093952) e despacho decisório 1296/2025 (sei nº 83954195).\n.\nr$ 5.406,62 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.406,62 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290400700185","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [11952,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","glaucia cristiane roque","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500780","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.271-**"],
    [11953,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","abja - associacao beneficente jesus e amor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500400","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.794.588/0001-28"],
    [11954,"4926.09","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011413.\n.\njuliana carrijo pessoa - junho/2026......................4.926,09","prefeitura municipal de vianopolis","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [11955,"63049.56","97","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 634, ref. 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 77.160,31 bruto\nr$  3.703,69 irrf\nr$  8.092,25 inss\nr$  2.314,81 issqn\nr$ 63.049,56 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [11956,"4303.48","1","pagamento do fgts referente ao mês de maio de 2026\n/////////////////////////////////////////////////////////\ndestina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de maio de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","37","2026-07-02","julho","7","2026290203700022","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [11957,"6412.67","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005883.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-17","julho","7","2025436202400498","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11958,"15251.54","10","valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 inss.","construtora milao ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [11959,"9900.00","6","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei:202600031005513/202600031006101/202600031006173/202600031006171/202600031006168/202600031006117/202600031005648/202600031006345/202600031006289/202600031006119/202600031005357/202600031006107/202600031005189/202600031004666/202600031006517.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11960,"42823.42","1","pdf: 2026186200047\nlocação de áreas dos imóveis de propriedade do ''ipasgo'' saúde, terá vigência de 12 meses.\n\n\nalug.ipasgo.04-2026\t\n\nvalor........................r$ 42.823,42","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026186200100055","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [11961,"85.63","1","destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de julho/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100158","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [11962,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 132 município goiania deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custear despesas.  beneficiário: associacao terra de canaa  termo de fomento 450 \naquisição de cestas básicas, 459 unidades, destinadas a doação à famílias carentes \nepi 132.2 junho 26","associacao terra de canaa","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500335","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.507/0001-60"],
    [11963,"3479.59","3","recolhimento de inss das notas fiscais nº 1124 e 1125 da repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600088","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [11964,"56638.05","54","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1240\nnf 35384 r$ 56638,05 (nf 7213 jornal o popular ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11965,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 93 município rialma deputado wilde cambão beneficiário: associacao automotiva do vale do sao patricio objeto da emenda -realização do evento extreme off-road 2026, mediante contratação de serviços de infraestrutura, divulgação, cobertura e suporte técnico necessários à realização da competição esportiva nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2026 no município de rialma/go. modalidade: termo de fomento nº 401/2026\nepi 93 tf 401 junho","associacao automotiva do vale do sao patricio","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500307","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.029.155/0001-28"],
    [11966,"15403.17","27",".\n* ipof 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [11967,"7873.64","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27711888 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","rita ferreira da silva landim","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000944","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.061-**"],
    [11968,"818.75","22","retenção de ir das nfs 2371, 2312, 2373, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2378, 2377, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. julho/2026. despacho 750. ir. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-07-29","julho","7","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [11969,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do age - 2º tri 2026 (87914112)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100425","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11970,"22121.72","1","rescisão do contrato de trabalho.","fabiano costa","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100406","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [11971,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao dos deficientes fisicos de trindade go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500268","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.567.335/0001-11"],
    [11972,"4164.97","12","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n06/2026-liquido \t3.3.90.36.05 \t07/07/2026 \t03/07/2026 \t4.164,97 \t4.164,97 \n\ntotal a pagar: \t4.164,97","larisse andrade moraes","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [11973,"122262.00","2","pagamento liquido : parcela 03/10 e parcela 01/10\n#\nlocação do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) - ploa 2026. sislog: 118150. ipof : 2025310100189.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.786.187/0001-99"],
    [11974,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100382","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11975,"13740.00","1","transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.","conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena","2026","385","2026-07-15","julho","7","2026240138500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.537.413/0001-91"],
    [11976,"726.49","22","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.14/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11977,"103209.55","2","pagemtento liquido da nfe 199009341\n#\n3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","78","2026-07-16","julho","7","2026310107800048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [11978,"600000.00","2","proc. 202600042004827 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis - go, conforme requisição de despesa 559 (91498436), parecer 215 (89600100), parecer 590 (89610176) e despacho 2078 (91457868).\n.\ntotal a pagar: 600.000,00","fundo municipal de saude de serranopolis","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.251.090/0001-72"],
    [11979,"27657074.00","3","parcela julho/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504462607079 anexa.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026170401600002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11980,"872158.72","1","pdf:\t2026290600472\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nipasgo???????????????????????????????????????????????????..??. 872.158,72 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 872.158,72 \n.\nvalor: r$ 872.158,72\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100265","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [11981,"6500.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","mariana borges de castro dias","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500689","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.388.061-**"],
    [11982,"8295.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","caixa escolar ecovam","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500380","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.382.348/0001-09"],
    [11983,"1940.01","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a cópias chave yales, troca de miolo simples, confecção chave simples, manutenção fechadura eletrônica, instalação moças areas e baterias controles, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-306.","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [11984,"1828.35","12","fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcin\ng. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, ex\nceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades ad\nministrativas da emater. nf 3954 ir 06/26.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [11985,"6918.93","2","pagamento referente á nota fiscal nº27427534 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621.","cleuza izabel oliveira de souza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000952","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.071-**"],
    [11986,"2178.74","131","devolução de pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: erick francisco marchetti nunes bandeira cpf: 953.638.581-34, processo: 5892524-74.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4398 conta: 0020323-4","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11987,"387.04","9","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n355(ir)............06/26........387,04\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [11988,"13.47","7","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 611 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [11989,"6552.00","2","pagamento do irrf retido da nf 278, emitida em 08/07/2026, referente à aquisição de equipamentos de contra-inteligência projetados para impedir a gravação não autorizada de conversas, referente ao mês de julho/2026. no valor de r$ 6.552,00(total geral da nf r$ 546.000,00). processo: 202618037001443. ipof: 2026400100093. jccr.","infinity safe tecnologia em seguranca ltda","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026400100900016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.035.444/0001-44"],
    [11990,"34977.67","13","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n31645(ir)...........06/26..........34.977,67\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [11991,"1916.50","108","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11992,"17506.51","16","retenção de issqn  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal...64- são miguel do araguaia\nvalor bruto: r$ 583.355,18\nissqn: r$ 17.506,61\nirrf: r$ 14.000,52\ninss: r$ 19.250,72\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [11993,"0.00","49","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [11994,"3900.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [11995,"370960.79","1","folha de pagamento - junho/2026 - outros\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nfolha junho/26 inss\t3.1.90.13.03\t25/06/2026\t25/06/2026\t370.960,79\t370.960,79","agencia brasil central","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026126100100189","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11996,"34136.85","6","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000404","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11997,"654.37","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 62.","somnium ltda","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026436101900012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [11998,"2458.66","43","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11999,"22555.36","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100329. lmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200420","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [12000,"8000.00","14","202600025013515- pagamento : nf 2135 - 04/2026 - suporte tecnico software -ateste-92763869","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-07-13","julho","7","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [12001,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","bianca ferreira goncalves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500356","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [12002,"31356.63","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: férias indenizadas (regime geral)\n** ipof: 2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100305","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12003,"51637.86","10","pagamento do liquido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [12004,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","bruno karasiaki filene","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [12005,"4940939.14","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.............................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91928855 .\n.\nvalor pago.............r$ 4.940.939,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","151","2026-07-03","julho","7","2026285015100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [12006,"123156.59","10","valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias (sei nº 91605924), referente à 19ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf 361, 362 e 363.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [12007,"198421.64","20","pagamento liquido da nota fiscal n.º 1179 a favor da office segurança ltda,\nreferente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissiona\nis uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,\nprestados para as unidades administrativas da sead, no mês de junho/2026. pd\nf 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [12008,"6404.07","18","pagamento brk pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme fatura 3000528364 - sei 93326363, emitida em 15.07.2026, com vencimento em 30.07.2026. atestado nº 72/2026 - sei 93326398. solipa - sei 93326489.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [12009,"6865.43","1",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 2º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). rd 60 (92642202). vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027.\n.\nnota fiscal 8/maio/2026/inss empregador......................6.865,43\n.\nconforme despacho 5429/2026 (92343623)","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [12010,"527902.46","28","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n665.................06/26...........527.902,46\n.\njppm\n **\n **\n **","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [12011,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.23 município alexânia/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiário: prefeitura municipal de alexania objeto da emenda - destinada a realização da festa junina da rua 10 nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2026 no município de alexânia/go  modalidade: convênio nº 249/2026\nepi 710.23 con 249 j","prefeitura municipal de alexania","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600112","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.975/0001-00"],
    [12012,"27764.15","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf346 30.129,29 \n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-07-27","julho","7","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [12013,"543529.36","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436100259. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 - 350879574 parte.","cs brasil frotas s a","2026","50","2026-07-14","julho","7","2026436105000022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [12014,"4898.53","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27631571 e 27631490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3674.","antonio da costa","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001032","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.317.971-**"],
    [12015,"5662.72","3","pagamento referente á nota fiscal nº27628652 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202.","elza helena lopes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000818","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.841.991-**"],
    [12016,"103346.27","9","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100284","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12017,"1047.23","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12018,"6288.06","1","pagamento de recibo de 18 dias do mês de junho/2026, referente\na locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 3º termo\naditivo do contrato nº 29/2023. pdf: 2025180100247 - wrn","humberto rosa boaventura","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500171","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.033.441-**"],
    [12019,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.27 município caturai deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola do municípal nivaldo ângelo da silva e cmei carolina da luz no município de caturaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2053/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2559/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº386/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de caturai","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600170","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.319.326/0001-49"],
    [12020,"1.64","15","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 1181,\nde 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 1,64,\nsendo o valor total da nota de r$ 46,88.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [12021,"198.00","4","contrato com link de internet para atender  a emater em caldas novas e ipameri.","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500129","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [12022,"21.17","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a junho/2026, conforme fatura nº 197097727 e ipof 2026215300113. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 21,17. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12023,"23642.85","101","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n186-liquido \t3.3.90.39.05 \t09/07/2026 \t02/07/2026 \t23.642,85 \t23.642,85","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12024,"26400.14","5","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\nnfs soluction 6036 e  6037","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-07-02","julho","7","2026190100400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [12025,"203092.22","4","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vencimentos - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 203.092,22.(ipof 2026426100207).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100185","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12026,"4668.62","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho 2026. inss empregador.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026420100800194","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12027,"8397.33","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100326","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12028,"0.00","2","contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida).\nnota:\n505595\t3.3.90.39.62\t07/07/2026\t07/07/2026\t28,90\t28,90","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026409301000487","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.028.316/0013-47"],
    [12029,"23.41","47","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 27 (93081686), para as servidoras: ana cláudia lima de sousa e nadine de paula santos, com a finalidade de participarem “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (90363733), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 370 e pdf n° 2026210100058. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 23,41. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [12030,"387.69","11","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 2607.000015845 liq - ref. valor líquido – junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [12031,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88114403)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100358","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12032,"475907.35","1","pdf:\t2026290600448\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nfuncao comissionada - fcgopps\ngrat. adic. tempo serviço - ocor\nfuncao comissionada - fcac\nadic. noturno\ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi\ntrienio - clt\ngrat. pres.conselho - psv - dgpp\nanuenio -  clt\ngrat.função \n.\nvalor: r$ 475.907,35\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100248","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12033,"644.84","11","manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumos.  nf 2769 liq 06/26.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [12034,"677.45","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de\nserviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio e junho de 2026, no valor de r$ 14.113,55, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 677,45, conforme fatura nº 9945. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026426101600018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12035,"288757.82","12","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 255 (ref.junho/2026)refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\n[mfo]\n.","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-07-22","julho","7","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [12036,"23356.87","15","valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [12037,"5258.55","9","este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de \nprestação de serviços de abastecimento de água tratada e \ncoleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa \nsaneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do \nestado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede \ndesta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes \nque regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta \nde esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura \nnº 3000528927, referente ao período de junho/2026.\nipof nº 2025336200154\nprocesso sei nº 202400024004489","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [12038,"358.05","8",".\nordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a\nprestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utili\nzação nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms.\n prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronog\nrama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a\n presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o praz\no de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a public\nação no pncp.\n.\nejs\n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-07-01","julho","7","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [12039,"20671.09","3","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - funcam faltas.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-07-30","julho","7","2026296101300023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12040,"6813.56","2","pagamento de nf n° 27268198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4924","luciane da silva nunes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001817","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.778.341-**"],
    [12041,"3928.24","42","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1188, 1190, 1193, 1197, 1199, 1200, 1202, 1210, 1211, 1215 e 1223 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capitale no interior do estado, referente ao mês de junho/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [12042,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100471","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12043,"5616.80","12","pagamento do liquido da nf 1334,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [12044,"213.55","29",".\n* ipof 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [12045,"2834.13","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 22/06/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 616 (processo: 202618037005593).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100201.jccr.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700232","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12046,"135.76","1","aquisição  de 02 unidades de coldre para colocar ferramentas (eletricista) para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - nota fiscal nº 8000-proc 202600055000148.","n-tech engenharia ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026319000500261","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","15.582.483/0001-57"],
    [12047,"74980.90","28","pagamento do issqn retido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 74.980,90 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [12048,"34.49","2","art  1020260229336 referente à fiscalização da obra do ginásio de avelinopolis. despacho nº 2638/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-28","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12049,"25586.94","20","- pagamento liquido da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência junho do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [12050,"4666.44","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf46 212.110,73\n...processo pagamento 202400006017455\n...código fundeb 26\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","239","2026-07-16","julho","7","2026240123900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [12051,"892.40","10","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 100 (sei 92992971) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [12052,"0.00","1","adiantamento de numerário no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300012.\n- favorecido: marcus vinicius borges silva.\n- cpf: 996.863.841-20.\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............... 104;\n* agência ...................... 0013;\n* operação ..................... 006;\n* conta ........................ 063-9.\n- valor total .......................... r$ 1.000,00.","marcus vinicius borges silva","2026","2","2026-07-01","julho","7","2026295300200030","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","***.863.841-**"],
    [12053,"2450.71","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011812, nf-423.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-07-14","julho","7","2026436105100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [12054,"2051.85","4","proc.202400010045362 - ebd\n.\nreajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses  com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092. vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029\n.\nrequisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). ipof:2025285003102\n.\nemissão: 30/06/2026\n.\ndare: 12100002621201271\n.\nnota fiscal: 1491/maio/26/ir...2.051,85 \n.\ntotal a pagar:\t2.051,85","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-07-15","julho","7","2026285001400016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [12055,"321.98","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100216","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12056,"29775.75","1","pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de \nequipamentos (05 switches de 48 portas gigabit com \ntecnologia poe+) de infraestrutura de tecnologia da \ninformação, visando a implantação do novo ambiente de rede\ne servidores da nova sede da junta comercial do estado de\ngoiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. \n016/2025 - processo sislog n. 202500005039209. conforme nf\n626.","b2w informatica ltda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026336200100008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","31.495.962/0002-73"],
    [12057,"5836.31","8","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\ndespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi\ndor jose luiz batista dos reis  - 06/2026. (92574222).\ncompanhia de urbanização de goiânia – comurg\ncnpj: 00.418.160/0001-55\nbanco: itaú\nagência: 9338\nconta corrente: 33.574-9.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12058,"52730.28","11","ordem de pagamento para quitar despesa mensal da fatura referente ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n\nfatura saneago nº 529044. valor liquido. referência 06/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [12059,"12030.48","8","pagamento irrf da fatura 3000526068 - 05/2026. \npagamento de regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-07-03","julho","7","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [12060,"16728.37","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)\n** ipof: 2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026140100500032","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12061,"5587368.67","5","juros da parcela nº 081/240 do contrato de dívida interna nº 12.2.1041.1, bndes propae, conforme despacho nº 430/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","13","2026-07-15","julho","7","2026170201300003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [12062,"404080.42","1","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n71415/1(rest).......06/26...........127.066,21 \n71416/1.............06/26...........277.014,21 \ntotal...............................404.080,42\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700179","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [12063,"2574.95","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026 3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100312","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [12064,"7851.64","1","202600010042756 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or ? embalagem com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais).\n.\nnf: 754369\n.\nvl: 7.851,64","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200495","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [12065,"85.13","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129 e pdf 2025215300318. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12066,"999.60","15","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5408 (sei 92897907). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [12067,"14674.59","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100316","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12068,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jordana candida macedo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500800","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.221-**"],
    [12069,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88504401).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100642","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12070,"1410666.80","1","pagamento à empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 34\nemissão: 27/07/2026\natesto: 28/07/2026\nvalor total da nota: r$ 327.600,00\nlíquido parte: r$ 323.668,80\n.\nnf 35\nemissão: 27/07/2026\natesto: 28/07/2026\nvalor total da nota: r$ 1.874.500,00\nlíquido parte: r$ 1.086.998,00\n.\nprocesso 202500006004323\n.","sisttech tecnologia educacional","2026","444","2026-07-31","julho","7","2026240144400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [12071,"64029.63","19","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n448..............07/26.............46.410,02 \n451..............07/26..............2.009,22 \n453..............07/26.............66.634,34 \n452..............07/26..............8.873,77 \n450..............07/26............6.6.102,28 \ntotal..............................64.029,63\n\n.\nrt","devale engenharia ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [12072,"26142.48","5","202600010029900 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-14","julho","7","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [12073,"7652.78","2","pagamento referente á nota fiscal nº27596128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309.","marisa lazaron christ","2026","11","2026-07-07","julho","7","2025320101101277","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.291-**"],
    [12074,"35555.09","3","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. junho/2026:\nnf 1653 r$ 31118,39 (serviços de comunicação institucional);\nnf 1705 r$ 4436,7 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900046","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [12075,"259896.00","7","valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição do líquido do contrato: 158/2025, o objeto desta empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101104. processo sei nº 202600036011325. nf nº: 1321.","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [12076,"1150397.16","1","processo 202600010046022 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91363037). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 394/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91371705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 837950\n.\nemissão: 30/06/2026\n.\nvalor: r$ 1.150.397,16","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200465","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [12077,"9673.36","16","ordem de pagamento para quitar despesa com mensal da tarifa de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 529121. valor irrf.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [12078,"214238.93","14","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf258 226.865,21\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-07-21","julho","7","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [12079,"4.26","3","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1005297.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900036","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [12080,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026330100500041","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12081,"5167.30","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jadomir jacinto da silva, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor do requerente andré luís santos da silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066008948. valor r$ 5.167,30.","andre luis santos da silva","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026326100700008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.122.101-**"],
    [12082,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marco aurelio ferreira dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [12083,"7171.93","9","pagamento do inss retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [12084,"47.78","32","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 356 - mês de junho/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [12085,"3257.09","113","pagamento irrf da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio\nda barra.(malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-24","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12086,"6200.00","1","processo 202600010050749 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900436","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [12087,"2283.16","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e ipof nº 2024215300187. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12088,"218110.02","6","pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público,\nem razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestru\ntura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lein\n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/\n06/2026 a 30/06/2026.","estado de goias","2026","25","2026-07-15","julho","7","2026435002500002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [12089,"100000.00","1","processo 202600005009329\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município itaberai deputado charles bento objeto da emenda custeio para  reforma e manutenção, com destinação  ao fundo municipal de saúde de itaberai - go conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 267/2026 (90360217) e despacho nº 2576/2026/ses/cep (92677564).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de itaberai","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300423","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [12090,"5646.61","3",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 1831, de contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nbsa","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-07-28","julho","7","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12091,"0.00","1","pdf:2025290100356\nnf 78-07/26-liq1  3.954,20\njbr","construtora queiroz ltda","2026","20","2026-07-21","julho","7","2026290102000003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [12092,"900175.08","12","despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025.\n.\nliquido\nfaturas referente ao mês junho/2026","saneamento de goias s a","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [12093,"3097.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","projeto vida nova","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [12094,"76975.67","4","parte 1/2 pagamento da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a  3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [12095,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","joao victor soares coriolano coutinho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500439","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [12096,"5513244.50","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.513.244,50.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100214","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12097,"200027.38","3","pagamento da nota fiscal nº 38  à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700138","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [12098,"208.00","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.","g1 telecom provendor de internet ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [12099,"2035446.57","8","pagamento da 10ª medição do contrato 106/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036011287, nf nº 274 líquido.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-07-15","julho","7","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [12100,"8928.04","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  adriano luis mendanha, oab-go nº 35238. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5852680-19.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor manoel de lima, inscrito no cpf sob o nº 095.879.691- 20, titular do cargo de fiscal estadual agropecuário. sei 202500066012657.\nipof 2026326100405. pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.....................r$ 35.770,07\nretenção de irrf.........................r$  8.928,04\nvalor líquido:...........................r$ 26.842,03.","adriano luis mendanha","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026326103400120","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.102.161-**"],
    [12101,"26000.00","1","depósito judicial de indenização por desapropriação direta em face de espólio de tarcília ferreira da rocha, representado por sua administradora provisória emilze ferreira da rocha, proprietária de uma gleba de imóveis rurais localizados no município de vianópolis/go, fazenda baixa grande, em  vianópolis/go, abrangida pelo decreto de utilidade pública nº 10.822/2025 (91479674), conforme decisão liminar tarcília (92763216), laudo de avaliação 113/2026(91033314). processo judicial 5596\n757-91.2026.8.09.0157. processo sei 202600036008723.","tribunal de justica do estado de goias","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500125","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12102,"52352.04","2","retenção ir 1,2% de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.\n.\n698582\n698583\n698584\n698585\n698586\n698587\n698628\n698629\n698630\n698691\n.\nvolkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - id 01409705000120.\n.\naurélio","volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda","2026","280","2026-07-29","julho","7","2026240128000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.020.318/0001-10"],
    [12103,"178056.10","3","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 178.056,10 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.600,62 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.479,83","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100236","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12104,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wender vinicius souza lopes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500872","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.690.105-**"],
    [12105,"33933.61","4","valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613 inss, 25614 inss, 25615 inss, 25616 inss, 25617 inss, 25618 inss, 25619 inss, 25620 inss, 25621 inss, 25622 inss e 25623 inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026436103800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12106,"918.00","7","pagamento referente á nota fiscal nº27502977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.","adriene cristina silva amaral","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.861-**"],
    [12107,"21410.59","13","nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor","zoeweb play ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [12108,"8000.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","mariana cristina de morais","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500670","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.077.211-**"],
    [12109,"270.86","44","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n759-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t26/06/2026\t270,88\t270,86","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12110,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","sumaia barbosa franco marra","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500857","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.296-**"],
    [12111,"5404.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","462","2026-07-29","julho","7","2026240146200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [12112,"932.59","7","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600182","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12113,"25.60","1","solicitação de reembolso de despesas com pagamento de pedágios, efetuados pelo chefe de gabinete da iquego, ricardo augusto peixoto  em razão da participação do evento goiás social, ocorrido na cidade de luziânia, no dia 29 de maio de 2026- processo nº 202600055000366.","ricardo augusto peixoto","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500383","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [12114,"10244.71","27",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais\nabaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n663.......805,70.......porangatu\n664.......483,42........formosa\n665.......815,08.......anápolis\n666.....6.162,26........goiânia\n667.......395,65.......morrinhos\n668.......158,26........catalão\n669.......237,39.......luziânia\n670.......316,52........jataí\n671.......237,39.......rio verde\n673.......237,39.......itumbiara\n674.......395,65........goiás\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [12115,"4000.00","1","processo nº 202600028000047\n***portaria nº 172, de 26 de junho de 2026***\n3° trimestre\nref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi\ndas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas.\n\ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026126100700015","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12116,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","larissa alves dos santos lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500383","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [12117,"5381.18","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100141","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12118,"14.40","33","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700), que havia sido estornada pelo siofi, por extravio.\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [12119,"1167.32","12","valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço\nmóvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, \nserviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para \n30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração\nnº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao \n(irrf) da fatura nº 5808085504, emitida dia: 08/07/2026, conforme despacho nº 279/2026/gt de 09/07/2026, ref. mês 06/2026, com vencimento em 30/07/2026, atestada pelo gestor em: 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) -  valor bruto:...............r$ 24.319,11\nbase de cálculo do ir........................r$ 24.319,11\nretenção de irrf:............................r$  1.167,32\nvalor líquido:...............................r$ 23.151,79.","tim s a","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [12120,"100000.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1232\nnf 1353 r$ 100000 (nf 6 aura music ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12121,"7000.00","22","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5484876-80.2020.8.09.0170, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202100036001339","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12122,"62935.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200187","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12123,"6950.68","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27543664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","alaide rodrigues ribeiro","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000804","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.047.541-**"],
    [12124,"2585.52","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27417866 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196","tatiane ferreira da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000887","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.971-**"],
    [12125,"3716.29","2","pagamento de nf n° 27855459 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3030.","alessandra rodrigues da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000885","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.178.131-**"],
    [12126,"25.47","23","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 25212 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\njunho/2026, na unidade vapt vupt de nerópolis - go, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12127,"4300.00","1","202600010045406 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 1º a 19 de maio de 2026, processo 202600010045406, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41762 (91279442).\n.\nvl: 4.300,00","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026285006900431","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [12128,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076","paulino das neves leite siqueira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000904","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.361-**"],
    [12129,"15695.50","18","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).\n.\n.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 15.695,50\nissqn r$ 7.134,32\nirrf r$ 3.424,47\nlíquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053520\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12130,"11590.08","13","pagamento issqn da nf 234/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [12131,"432.05","2",".\nipof:2026170100059\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 1830, do contrato\nnº 13/2020/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos\nna área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as\ndemandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\njer\n.","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-07-27","julho","7","2026170105500249","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12132,"14999.32","1","pagamento referente á nota fiscal nº27464196 e nº27774553 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos - paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6277.","sebastiao ferreira lima","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000682","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.153.481-**"],
    [12133,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marina chein muniz telho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500833","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.081-**"],
    [12134,"809.96","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12135,"6127.37","15","202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 398 ref 05/2026 r$ 6.12\n7,37(92733042) ateste.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-07-23","julho","7","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [12136,"100000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [12137,"34.49","341","art 1020260198170, referente a elaboração do orçamento para contratação de projetos de duplicação e restauração dos trechos do grupo r26.1- go 174: (i) go-174: início do trecho urbano de montevidiu / entr. go-050(a)/220 (montividiu);(ii) go-050: entr. go-174(a) / entr. go 174(b) (p/montividiu); (iii) go-174: entr. go-050(b) / entr. go-411; (iv) go-174: entr. go-411 / amorinópolis e (v) go-174: amorinópolis / entr. go-221 (iporá), incluindo orçamento de projeto de oaes com extensão total estimada de 290 m, - despacho nº 350/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12138,"10609.70","7","* ipof nº. 2025170100184 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal nº. 4511 (sei 92400444) referente ao fornecimento de 1.343 galões de 20 litros de água potável/mineral - , conforme contrato nº. 037/2025 (sei 77555527) resultante de adesão à ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, onde a secretaria da economia atuou na condição de órgão partícipe.\n.\nrmvp\n.\n********","jr aguas eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [12139,"1452.93","7","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tthalles barcelos de almeida\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0010048-59.2024.5.18.0128\nid:\t\t        081480000001169520\nfavorecido:\t\tlidiane frança barbosa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12140,"24411.89","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/05/2026 valor de 24.411,89.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. notafiscal nº 18764. referente ao mês de maio de 2026.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionaise servidor es de middleware). (restante).\ntotal selecionado: r$ 24.411,89.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026186301100006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [12141,"189.14","2","pagamento liquido da nfe 1869\n#\naquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti. dispensa eletrônica nº 173/2026. sislog: 119654. ipof 2026310100156.","ar rp certificacao digital ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600095","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.308.480/0001-22"],
    [12142,"18600.00","7","bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado 38 sei - 91982859 e despacho prp sei 91982863","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12143,"2539.52","6","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).\n(ipof 2025409300561).\nnota:\n05/2026\t3.3.90.39.31\t02/07/2026\t02/07/2026\t2.539,52\t2.539,52","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-07-07","julho","7","2026409301000179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [12144,"109346.21","7",".\nportaria:10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023228\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi\n tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo\nr me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s\npa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria\n- hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em lei\ntos de psiquiatria - hospitalar - (sih)\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26\n.\npdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756\n31213).\n.\nreferência: junho/2026 .\n.\nheeb/antecipação/leito psiquiátrico/jun/26....109.346,21 \n.\ntotal a pagar:\t109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-07-08","julho","7","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [12145,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 301 município corumba de goias deputado amauri ribeiro beneficiário: associacao das cavalhadas de corumba de goias objeto da emenda - aquisição de 03 (três) imóveis urbanos (lotes) destinados à instalação da sede administrativa, cultural e do centro de eventos e convenções da associação das cavalhadas de corumbá de goiás - asca.  modalidade: termo de fomento nº 432/2026\nepi 301 tf 432 julho","associacao das cavalhadas de corumba de goias","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700097","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.943.919/0001-07"],
    [12146,"800.00","49","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) viviane cristina de alencar tome - cpf nº 907.624.601-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020474.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5501784-83.2026.8.09.0048;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12147,"6875.37","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27679039, 27714517, 27759764 e 27804992 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485","maria de fatima mendes de andrade","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.198.701-**"],
    [12148,"84.45","8","\"pagamento à empresa acima,  referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  6320 - reajuste\t\ndata de emissão:\t19/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t19/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 0,00\nlíquido:\tr$ 84,45\n.\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [12149,"3000928.35","2","pagamento da folha de julho/2026 - cartorários","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300091","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12150,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0001-23"],
    [12151,"81715.53","10","pagamento liquido diesel de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos.nf 1005356 sei 92767410, solipa sei 92778710 referente a junho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [12152,"1700.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 206 - r1 construtora ltda......valor r$ 1.700,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900246","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12153,"4117.88","5","pagamento conforme as notas fiscais: 27127, 27128, 27129, 27130, 27131, \n27132, 27133, 27134, 27135, 27136, 27137, 27138, 27139, 27140, 27183\ndo mês de junho/2026, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por\nobjeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de\nextintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores\npara atender às necessidades da administração pública. pdf: 2025180100219.\njj","extil comercial de extintores ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [12154,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88118928)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100408","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12155,"7875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","sociedade assistencial de goias - sag","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.728.047/0001-20"],
    [12156,"43.20","219","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33678-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t43,20 \t43,20 \n\ntotal a pagar: \t43,20","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12157,"4474.67","11","ordem de pagamento para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 4676 - r$ 4.474,67","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [12158,"400926.83","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de junho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100279","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [12159,"20.25","203","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n35669-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/07/2026\t26/06/2026\t20,25\t20,25 \n\ntotal a pagar:\t20,25","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12160,"1660.81","6","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal................valor\n127622/jun/26/coeg\t......\tr$\t1.127,84 \n127622/jun/26/cremic\t......\tr$\t41,13 \n127622/jun/26/op.aer\t......\tr$\t29,68 \n127622/jun/26/siate\t......\tr$\t462,16 \n.\ntotal a pagar:\t1.660,81\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","67","2026-07-29","julho","7","2026285006700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [12161,"219463.61","2","13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200389","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12162,"6963.74","1","prestação de serviços voltados à formação técnico-profissional de jovens aprendizes  referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 3684- processo nº 202600055000350.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026319000500178","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.595.331/0001-38"],
    [12163,"51750.00","13","* ipof 2024170100237 *\n.\nrecolhimento do irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16538/2026/economia (sei 92562443).\n.\nsorteio 114\nvalor total r$ 1.500,00\nvalor irrf r$ 450,00\nvalor líquido r$ 1.050,00\n.\nsorteio 115\nvalor total r$ 62.500,00\nvalor irrf r$ 18.750,00\nvalor líquido r$ 43.750,00\n.\nsorteio 116\nvalor total r$ 108.500,00\nvalor irrf r$ 32.550,00\nvalor líquido r$ 75.950,00\n.\nrmvp\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-07-08","julho","7","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12164,"818.73","39","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  junho de 2026 id: 030015000102607130","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12165,"26296.92","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700200","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [12166,"290.66","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60\n3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66\n3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66\n3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100285","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12167,"4386.16","26","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços\nexecutados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go,\nconforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p\nelo gestor da despesa.\n.\nnf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202\n5/ seduc.\ninss r$ 4.386,16\nissqn r$ 1.993,71\nirrf r$ 956,98\nlíquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055139\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12168,"126780.00","1",".\nprocesso 202600010028887- vpo\n.\npagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-07-30","julho","7","2026285006300016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12169,"108.39","321","art  1020260205638, referente a fiscalização do contrato nº 86/2026/goinfra (sei nº 89034080), cujo objeto é elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.10, composto pelas rodovias: (i) go-320, trecho entr. go-444 (ivolândia) / entr. go-060 (iporá) - despacho nº 372/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-06","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12170,"518.94","1",".\nipof:2026170100054\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para cozinha, refeitório e afins\n.\nprocesso de restituição:202600004058411\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500161","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12171,"125361.30","1","proc.202600010053611 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic)  . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2025285000452\n.\nnota fiscal: 10/junho/26.....125.361,30 \n.\ntotal a pagar:\t125.361,30","kgr engenharia","2026","80","2026-07-14","julho","7","2026285008000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.734.616/0001-38"],
    [12172,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","acomgest solucoes em tecnologia para saude animal ltda","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900128","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","66.440.639/0001-04"],
    [12173,"475.62","1","ipof 2026290100303;\npagamento de encargos de multa e juros de contribuição patronal, referentes a nota fiscal 77-05/26.\nvalor total do tributo (inss): r$ 5.440,47.\nvalor da multa/juro: r$ 475,62.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290100700177","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12174,"211.06","9","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 0000000428, referente ao mês de junho de 2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [12175,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","camila beatriz faria","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026310100600045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.350.851-**"],
    [12176,"9122.02","4",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010762.\n.\nbrenda schroder de moura soares bessa - junho/2026...........9.122,02","prefeitura municipal de cocalinho","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [12177,"4291.60","4","202300025072997-pagamento irrf: nf 1646 - 02/2026 - remoção dos veiculos apreendidos. \n202300025072997-pagamento irrf: nf 1891 - 03/2026 - remoção dos veiculos apreendidos. \nateste-90473373","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-07-06","julho","7","2026296103100015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [12178,"49394.62","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).consignado","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400273","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12179,"32552.42","7","recolhimento do inss da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/0001-45, no valor de r$ 32.552,42 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.","r martins engenharia ltda","2026","94","2026-07-14","julho","7","2025436109400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.493.716/0001-45"],
    [12180,"400169.39","7","principal da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 501/janeiro/economia/gdpr de 22/07/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 42.126,21;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 37.882,47;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 127.383,17;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 106.911,52;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 18.718,52;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 15.473,50;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 44.598,31;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 7.075,69.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","40","2026-07-23","julho","7","2026170204000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12181,"12605688.02","4","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de julho/2026, conforme despacho n. 104/2026, da getmu. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-07-22","julho","7","2026400102300003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [12182,"4372.44","15","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 127622/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t4.372,44\n\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-07-29","julho","7","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [12183,"37219.28","2","ordem de pagamento para quitar o reajustar os valores praticados no contrato nº 08/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna). refere-se ao repasse complementar liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 257 complementar - r$ 37.219,28","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600109","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [12184,"122.11","12","pdf:\t2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nirpj - nf. 104172 - emitida em 30/06/26\n\nvalor.........................122,11","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [12185,"18146.72","13","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2832\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-29","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [12186,"134.43","13","valor para pagamento do iss do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nf nº 244","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-07-06","julho","7","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [12187,"348150.42","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. apropriação de despesa do irrf.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 348.150,42\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 730.478,37\n#","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100280","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [12188,"171401.31","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 parte.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-07-24","julho","7","2026436107300025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [12189,"2068.14","11","pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviç\nos continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedági\nos, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé\ns de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), compos\nto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos\nda secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas p\nor dia, pelo período de de 5 anos. conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, ates\nto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 2.068,14 - líquido","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [12190,"408.95","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 282 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987).  relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12191,"1900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","ronaldo damasceno de souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500255","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [12192,"1000000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [12193,"328.02","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397).\n\nfatura conta tim nº 5808145366. valor irrf. referência 06/2026.","tim s a","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [12194,"50.40","16","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0\n001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme\nnota fiscal nº 5408 (sei 92897907). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [12195,"295.66","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60\n3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66\n3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66\n3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100286","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12196,"5765.45","2","valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra  - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, para-úna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura  - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011355, nf 276 irrf.","primor engenharia ltda","2026","57","2026-07-14","julho","7","2026436105700013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [12197,"295703.42","7","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1280\nnf 1423 r$ 4676,5 (nf 42 site radar valparaiso news );\nnf 1460 r$ 9353 (nf 12 associação filhos do pai eterno);\nnf 1461 r$ 13453,5 (nf 65 jornal opção entorno );\nnf 1468 r$ 14029,5 (nf 153 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 1469 r$ 4676,5 (nf 156 site portal opinião brasília );\nnf 1471 r$ 7482,4 (nf 244 site goiás 365 );\nnf 1472 r$ 5611,8 (nf 427 site viva anápolis );\nnf 1473 r$ 5611,8 (nf 556 site diário da redação );\nnf 1475 r$ 3741,2 (nf 1129 produtora cantuária sites );\nnf 1477 r$ 46765 (nf 2 tv sucesso band goiânia );\nnf 1478 r$ 4676,5 (nf 11 site panorama da notícia.com);\nnf 1479 r$ 3741,2 (nf 25 site entorno urgênte);\nnf 1480 r$ 3741,2 (nf 36 site www.agenciapress.com );\nnf 1482 r$ 4595,3 (nf 54 portal go 020);\nnf 1483 r$ 5515,8 (nf 58 site zero ou dez);\nnf 1484 r$ 7354,4 (nf 71 site blog do jbl );\nnf 1485 r$ 5515,8 (nf 72 site enquanto isso em goiás );\nnf 1486 r$ 5611,8 (nf 75 site radar ocidental );\nnf 1494 r$ 4596,5 (nf 105 portal cerrado );\nnf 1495 r$ 18133,2 (nf 120 diário de goiás );\nnf 1496 r$ 4676,5 (nf 130 site notícias de fatos );\nnf 1498 r$ 27103,8 (nf 161 jornal a redação online);\nnf 1503 r$ 4676,5 (nf 528 site portal meganésia );\nnf 1511 r$ 5611,8 (nf 677 programa de olho no social );\nnf 1512 r$ 3741,2 (nf 935 site blog auto news );\nnf 1513 r$ 4676,5 (nf 1170 site goianesia agora 24h );\nnf 1514 r$ 3741,2 (nf 1281 site dito e feito );\nnf 1515 r$ 18194,62 (nf 2393 gráfica cgh comunicação );\nnf 1517 r$ 3741,2 (nf 49 site portal aqui news);\nnf 1520 r$ 3741,2 (nf 125 site portal federal);\nnf 1522 r$ 3741,2 (nf 141 blog policiamento inteligente );\nnf 1523 r$ 4676,5 (nf 255 blog conectado ao poder );\nnf 1527 r$ 5515,8 (nf 43 site de minuto a minuto );\nnf 1528 r$ 4676,5 (nf 45 site portal caldas net );\nnf 1534 r$ 3581,2 (nf 56 site paulo menegazzo news );\nnf 1536 r$ 5371,8 (nf 104 site diário tempo real ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12198,"300000.00","1","processo: 202600005010122 - vvf\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.4  de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio  para aquisição de combustível (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de santa terezinha de goiás- go. \n.\nconforme manifestação parecer 838 (91497666) e despacho 2435 (92408958).","fundo municipal de saude de santa terezinha de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300383","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.899.105/0001-40"],
    [12199,"70554.08","12","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n226................06/26...........66.414,66 \n227................06/26............4.139,42\ntotal..............................70.554,08\n.\nipnm","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-07-16","julho","7","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [12200,"55.20","4","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023,\nfirmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, \nnº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 082/2025 - labvet- 08/07/2026, \nref.- 06/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/07/2026, com vencimento dia: 06/08/2026, boleto nº 21.433, data: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nnf.- 7061....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 7065....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 8843....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 8844....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 8845....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\ntotal geral:...valor: r$ 4.601,80....irrf r$ 55,20......líq.r$ 4.546,60.","radar logistica e servicos ltda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026326101600005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [12201,"819.92","16","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040305200152607135","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12202,"296.19","4","pagamento relativo a associação de classe militar da folha \nde pagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor  de r$ 296,19.\nipof n°2026110100191\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100309","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12203,"395333.03","4","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [12204,"12816.00","1","contratação de equipamentos laboratoriais convênio n. 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara.","weblabor sao paulo materiais didaticos ltda -epp","2026","43","2026-07-15","julho","7","2026406204300021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","13.533.610/0001-00"],
    [12205,"91943.02","1","parcela 21/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026319000100205","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [12206,"160.20","24","refere-se ao pagamento do iss: ateste-87709454 \n202500025173286 nfag 33169  r$  (www.agenciacidades.com.br  nfvc 21 r$ 160,2)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nprodutmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12207,"1800.00","10","contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente ao complemento do liquido da nf 70, pois o credor pagou o iss. pdf 2026426100051","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-07-16","julho","7","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [12208,"26777.54","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 161 ref 06/2026  r$ 26.777,54(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800157","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12209,"250000.00","1","processo: 202500010080451 - vvf\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 769.3 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, rouparia e uniformes hospitalares (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de anicuns -go. \n.\nconforme manifestação parecer 698 (90338503), parecer 1458 (90593128) e despacho 2448 (92417076).","fundo municipal de saude de anicuns","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300384","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.587.269/0001-04"],
    [12210,"39457.39","15","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 2025285201434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemissão: 17/06/2026\n.\nnota fiscal: 93/maio/26.....39.457,39 \n.\ntotal a pagar:\t39.457,39","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12211,"172.80","210","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n183/35669-irrfveicul \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t172,80 \t172,80","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12212,"5600.00","6","pagamento da nota fiscal/fatura nº 407, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório 2673/26/cooinsp. 202500031007662.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.268.439/0001-53"],
    [12213,"26674583.75","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\n13 salario .........11.680.244,88\nproventos ..........109.890.268,51\npensionista ..........26.674.583,75\n\nvalor ...............148.245.097,14","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026188100300039","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12214,"1671.36","3","pagamento de contrato nº 117/118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contra\ntação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações c\norporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado\nde goiás, conforme abaixo.\n.\nipof-2026240102058\n.\neste empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia\nno processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav\nés do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu\nramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo\nnível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p\narcial.\n.\nfatura........valor bruto.......irrf..........liquido\n000000108........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n000000109........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68\n.\ndados bancarios:\n.\nnome: oi s.a. - em recuperacao judicial\ncnpj: 76.535.764/0001-43\nagência: 4497\noperação: 1292 – conta correte pj\nconta: 0005769958614\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [12215,"13555.39","3","pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, correspondente ao período\nde 19/06/2026 a 18/07/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado\nna avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para\nabrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2025180100237. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [12216,"172463.10","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100189","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12217,"1046.60","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.046,60. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12218,"461.78","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040001400292607138","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12219,"299581.81","30","pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2024240100355\n.\nnota fiscal....54\nbruto: 692.497,53\nissqn: 34.624,88\nirrf: 16.619,94\ninss: 24.237,41\nliquido parte: 299.581,81\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [12220,"58300.00","1","proc. 202600042007303 - lcs\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de insumos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação favorável no parecer 1600 (91249922), despacho 2270 (92065114).\n.\ntotal a pagar:\t58.300,00","fundo municipal de saude de campinorte","2026","197","2026-07-02","julho","7","2026285019700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.276.589/0001-71"],
    [12221,"17866894.92","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal .......................10.406.749,59\ngrat ....................91.471.859,72\nproventos.................166.763.617,99\nvantagens..................3.365.755,21\n13 salario ................4.478.577,39\npensao ....................17.866.894,92\nvantagens ..................2.864.895,62\n\nvalor.........................297.218.350,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500070","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12222,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500166","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [12223,"487071.33","19","pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 líquido.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-07-23","julho","7","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [12224,"443.18","3","valor para pagamento de despesas com consignaçãoes diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: \ndemais descontos/pessoal civil - desconto da 12ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 \nagência: 2535 \noperação: 040 \nconta: 02066473-0 - relativo a 12ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100151","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12225,"2163.26","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27637588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371","joao rosa da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000410","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.071-**"],
    [12226,"6300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto neoqav","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500226","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [12227,"14969.00","1","pagamento da nota fiscal nº 27416201 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6731.","dinamara ramos de freitas","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001429","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.361-**"],
    [12228,"2286.43","204","201900025046593 rpv  murillo dias cardoso, cpf sob o nº 037.183.581-07, pago online [ danos morais e honorários]ateste e parecer 92523972-92683234.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12229,"778.30","2","processo 202600010040988 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 003/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (90596607). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 344/2026 (sei 90628626), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28030 - ir \n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: r$ 778,30\n.\ndare: nº 12100002621201438","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200428","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [12230,"1810.82","22",".\n* ipof 2026170100001*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [12231,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","jessica santoro goncalves pena","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500896","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [12232,"92602.31","1","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12233,"309.47","5","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200383","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12234,"214.54","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026280100100036","2026","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [12235,"800.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de julho/2026.","cinthia silva rego","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500679","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.861-**"],
    [12236,"714605.58","1","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº  036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 754708\nemissão: 06/07/2026\nvalor: r$ 714.605,58\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-07-28","julho","7","2026285009000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [12237,"20.00","9","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo (gasolina e álcool) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 269932- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500032","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [12238,"1213.12","14","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2835\n.\n...processo 202500006094199\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-07-29","julho","7","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [12239,"0.00","6","ipof: 2026188000136\n\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npagamento gyn prev....................118.441,67","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-07-31","julho","7","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [12240,"0.00","5","\"recolhimento de issqn de 2% sobre o valor total da nota, referente a  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  72\t\ndata de emissão:\t22/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 622.774,22\nissqn:\tr$ 12.455,48\n......\t\nprocesso 202500006062326","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-07-06","julho","7","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12241,"2338.86","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot\nege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026436100300019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12242,"6505.77","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397).\n\nfatura conta tim nº 5808145366. valor liquido complementar. \nreferência 06/2026.","tim s a","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [12243,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100481","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12244,"25.23","1","processo 202600010038568 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 175065 - ir \n.\nemissão: 01/07/2026\n.\nvalor: r$ 25,23\n.\ndare: nº 12100002621202270","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200435","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [12245,"891129.73","4","pagamento liquido da nfe 2359\n#\n2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [12246,"44194.61","13","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 liq, 20 liq e 21 liq.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-07-27","julho","7","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [12247,"4413.67","7","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 072026-tc - ref. taxa de condomínio do mês de julho/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [12248,"30235.02","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600187","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [12249,"3661.13","15","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 749.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [12250,"46415.87","1",".\nproc 202600005022090 - efc\n.\nrescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público antônio alencar filho, cpf ***.316.001-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 6 de julho 2026 (92706468).\n.","antonio alencar filho","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026180100800249","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.316.001-**"],
    [12251,"2449.04","5","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12252,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","gino bertollucci colherinhas","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500894","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [12253,"1000.00","48","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosa maria da silva matias - cpf nº 831.995.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020889.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5526318-76.2026.8.09.0150;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12254,"17252.51","10","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [12255,"132.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 481 com autorização de 17/06/2026, referente a serviços gráficos (processo: 202618037005415). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100096. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700167","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12256,"90640.70","78","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 58 ref 06/2026  r$ 90.640,70(92630968)ateste.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-09","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [12257,"1320.62","8","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2296269 referente ao mês 07/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.335,60 bruto\nr$ 14,98 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.320,62 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290400700049","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [12258,"3154.70","4","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 2 e 3 da contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)","viacel serviços e telecomunicaçoes ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600053","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.676.056/0001-87"],
    [12259,"2875.17","7","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810).\n. \n.nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go.\ninss r$ 13.177,88\nissqn r$ 11.979,89\nirrf r$ 2.875,17\nlíquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00\n. \nprocessos: 202400006131749/ 202500006108564\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12260,"114228.63","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100217","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12261,"1.47","14","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 195946574 no valor de r$ 1,47.\n. \nvalor da ordem de pagamento...... r$ 1,47. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12262,"300.20","22","pagamento liquido   a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106\n/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta\nção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa\núde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d\ne adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí\ncipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501\ngerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme\ndespacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768.\ndaof 2550/2401/2025\n.\npdf 2025240100703\n.\nnota fiscal 1309\nvalor bruto: 315,00\nliqudo: 300,20\nirrf: 3,78\nissqn: 11,02\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00012 - anhanguera\nconta para crédito: 05793939454","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-07-16","julho","7","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [12263,"0.00","15","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 em pdf 2025215300053 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$228.464,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014982.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-07-08","julho","7","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [12264,"74635.00","1","refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares  que  empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2026).\ntotal selecionado r$ 74.635,00 - militar estado 07/2026","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700311","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12265,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 952.8 município planaltina-go deputado antonio gomide beneficiário: escolinha esporte clube transbatista objeto da emenda -aquisição café da manhã e lanches para crianças escolinha transbatista modalidade: termo de fomento\nepi 952.8 tf 370 jun","escolinha esporte clube transbatista","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500308","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.204.835/0001-40"],
    [12266,"17906.41","4","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 inss.","egl engenharia ltda","2026","52","2026-07-13","julho","7","2026436105200023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [12267,"3750.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","abrigo comendador walmor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500300","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [12268,"43790.14","1","202600010038532 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90318050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 323/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90357336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 205972\n.\nvl: 43.790,14","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200437","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [12269,"2.64","10","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 704249, referência 03/2026 conforme segue:\nr$ 44,00 bruto\nr$ 2,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 2,20 issqn\nr$ 0,44 multa e juros issqn\nr$ 39,69 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [12270,"15636.07","17","processo: 202600010025345 - lvc. nf 536, emitida em 13/07/2026. \nevento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado em 30/06/2026, \nna escola de saúde pública de goiânia.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12271,"150000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [12272,"240000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 838 município nova america deputado josé machado objeto locação de estrutura para aniversário de 68 anos do munícipio de nova américa/go que será realizada entre os dias 12, 13 e 14 de novembro 2026 na praça da bíblia - nova américa/go. convênio nº 286/2026 - serint/gecei-14659","prefeitura municipal de nova america","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600118","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.135.409/0001-88"],
    [12273,"273.60","58","pagamento do ir do processo 202600010038458 - lote: 16\n.\nnf 45120 r$ 43,2 (nf 78 r$ 230,4);\n.\ndare nº 12100002621202311\n.\ntotal a pagar:\t273,60","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [12274,"8010.67","86","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.16/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12275,"24610.16","1","pagamento liquido despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\nipof: 026240101417-codigo fundeb 25\n.\nnota fiscal 1736\nvalor bruto: 24.909,07\nirrf:  298,91\nliquido: 24.610,16\n.\ndados bancarios para pagamento\nbanco: 070 - brb\nag: 0018\nc/c: 0168231\n.\nweyder","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","211","2026-07-10","julho","7","2026240121100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [12276,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.003.381/0001-75"],
    [12277,"1244.18","21","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [12278,"1299.48","9","despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n\nreferente a nota fiscal nº 1005306 de junho 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [12279,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 827 município goiania deputado coronel adailton objeto aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para atender as demandas das obras sociais nihal chandradas do município de minaçu-go. modalidade:  \n\ntermo de fomento nº 426/2026 - serint","obras sociais da diocese de uruacu","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700106","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.357.507/0028-42"],
    [12280,"1765.43","86","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12281,"12048.86","1","pagamento relativo ao ipasgo saúde – civil da folha de pagamento \ndos servidores do regime geral de previdência social – rgps da \nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho \nde 2026, no valor de r$ 12.048,86.\n\nipof n° 2026110100186\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100332","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [12282,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100571","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12283,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12284,"4807.45","12","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea).\n.\nipof: 2025285002564\n.\nfatura: 157093....4.807,45 \n.\ntotal a pagar:\t4.807,45","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [12285,"1102.69","17","nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da retenção de irrf  proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [12286,"400428.33","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100423. como segue:\nipasgo saúde 6,81%..............r$ 232.889,77\nipasgo especial 12,48%..........r$  79.916,82\nipasgo saúde- plano cerrado.....r$  15.306,92 \nipasgo basico-dependente........r$  52.130,18\nipasgo especial-dependente......r$  20.184,64 total...........................r$ 400.428,33.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100156","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [12287,"425.95","3","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026\n.\n07/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 \n07/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 425,95 \n07/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 593,13","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026300100300044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12288,"62793.05","11","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n744-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t07/07/2026 \t02/07/2026 \t62.793,05 \t62.793,05 \n\ntotal a pagar: \t62.793,05","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12289,"84.77","18","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n212..................06/26..........84,77\nrmb\n**\n**\n**\n**\n**\n**\n**","mrl construtora ltda","2026","26","2026-07-27","julho","7","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [12290,"53511.15","10",".\n\n\n\n\n\nrecolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 13 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: 60 visitas - junho/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n..\ndados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-07-15","julho","7","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [12291,"48000.00","7","pdf nº 2025170100073\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 2163 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\nmfo\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","32","2026-07-23","julho","7","2026170103200002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [12292,"408.53","3","pagamento de nf n° 27733237 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5922","rubens da silva castro","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000214","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.491-**"],
    [12293,"2887.85","12","proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf 902 - junho/2026........r$ 2.887,85.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [12294,"34.49","355","art de gestão de contrato e fiscalização de obra referente ao encabeçamento da ponte do crixas mirim (93112284), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215980. despacho nº 1529/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-14","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12295,"20770.12","17","202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n.\nnota fiscal ........................valores\n675/jun/26/ir\t........\tr$\t14.663,59 \n676/jun/26/ir\t........\tr$\t447,46 \n677/jun/26/ir\t........\tr$\t447,46 \n678/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n679/jun/26/ir\t........\tr$\t447,46 \n680/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n681/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n682/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n683/jun/26/ir\t........\tr$\t379,83 \n684/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n685/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n686/jun/26/ir\t........\tr$\t379,83 \n687/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n688/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n689/jun/26/ir\t........\tr$\t121,42 \n690/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n691/jun/26/ir\t........\tr$\t326,04 \n692/jun/26/ir\t........\tr$\t121,42 \n693/jun/26/ir\t........\tr$\t379,83 \n694/jun/26/ir\t........\tr$\t121,42\n.\ndare nº 12100002621201152\n.\ntotal a pagar:\t20.770,12\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [12296,"1219.91","3","pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026.\ncomo segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.219,91.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.219,91.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800129","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12297,"19791.26","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [12298,"467668.75","2","pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conforme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 76.063 unidades de estojos para este empenho.\nateste de nota fiscal nf 15211 - alfa (93084689), notificação 184 para pagamento ( 93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630.\n*nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026;\n*valor total da nf: r$643.750,00;\n*valor líquido parcial: r$467.668,75;\n*valor irrf 1,2%: r$7.725,00;\n*fundeb: 21.\nterezinha.","alfa papelaria eireli - epp","2026","93","2026-07-21","julho","7","2026240109300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [12299,"998.34","94","pagamento do inss da nf 380,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12300,"201.60","23","proc.: 202600010045781 - lvc - nf: 175 - issqn: r$ 201,60. ref.: oficina de capacitação interna, realizado dia 08/06/2026, na ueg de formosa.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [12301,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jose alberto gobbes cararo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [12302,"261508.58","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700143","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12303,"10486.33","39","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 038","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [12304,"267.33","8","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 611 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [12305,"133.55","7","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 768047.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [12306,"250968.10","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-46,47,45,42,50,48 e 43.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [12307,"15430.93","7","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 08ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036008488, nf:6396.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [12308,"787.50","12","serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).\nreferente a hospedagem do goiás social em águas lindas nos dias 29 e 30 de maio, fatura 62769 processo n. 202600055000258","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [12309,"6147.00","11","pagamento líquido do recibo de locação do mês de junho/2026, a favor do sr. c\nelso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade\nde goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022\n180100018. asc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [12310,"14001.38","11","pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã\no de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir\nradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com\natendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,confo\nrme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [12311,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luis carlos dorneles lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500823","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.491-**"],
    [12312,"7337.43","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do  mês julho/2026. (leneide maria de sousa lima)processo sei 202210269000041","planalto solar park sa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100223","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.509.809/0001-08"],
    [12313,"5643.50","1","pagamento do liquido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 5.643,50 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100191. jccr.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700197","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [12314,"3147.06","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de julho/2026.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026160100400008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12315,"179.52","26","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número: 00029410210001168959\n.\nreferente a publicação do ofício 11843233 enviado em 25/06/2026\n.\nvencimento 15/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t179,52\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [12316,"13614.91","2","pagamento referente á nota fiscal nº290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5132.","acir do carmo pereira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001459","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.601.261-**"],
    [12317,"1218.30","13","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e ipof 2024215300083. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.218,30. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12318,"225115.80","1","processo: 202600010041951 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n2064317......225.115,80","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200484","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [12319,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  224.1 município goiania deputado clécio alves beneficiário: associacao cooperar + acao objeto da emenda -realizar a aquisição de 01 (um) veículo tipo camionete para uso geral, nas atividades institucionais, administrativas, operacionais e logísticas da associação cooperar + ação.  modalidade:  termo de fomento nº 442/2026\nepi 224.1 tf 442 jul","associacao cooperar + acao","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700099","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","23.784.954/0001-38"],
    [12320,"7716.17","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27803463 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5829","maria eduarda da silva ribeiro","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000293","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.599.881-**"],
    [12321,"19656.43","6","pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-07-06","julho","7","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [12322,"7936.69","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27631617 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4341","edvaldo antonio miranda","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000954","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.071.131-**"],
    [12323,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 994 município goiania deputado rosângela rezende beneficiário: instituto andrade bueno objeto da emenda - custeio da entidade e realização do projeto oftamologico mediante fomento para promover o atendimento oftalmològico e fornecimento de óculos na cidade de taquaral. modalidade: termo de fomento 377\nepi 994 tf 377 junho","instituto andrade bueno","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500310","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.251.961/0001-07"],
    [12324,"31733.26","9","proc.202500010047954 - ebd\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\nipof: 2025285000903\n.\nnota fiscal:6291/maio/26.....31.733,26 \n.\ntotal a pagar:\t31.733,26","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [12325,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mayara do nascimento rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500838","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.042.511-**"],
    [12326,"1202.20","2","processo sei nº 202600010009454 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 à 26/01/27. dod (85984862). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 89 (86125485), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 44502 \nemissão: 23/06/2026\nvalor: r$ 1.202,20\n.","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [12327,"1658.15","3","proc.202600010053611 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic)  . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2025285000452\n.\ndare: 12100002621202093\n.\nnota fiscal: 10/junho/26/ir.....1.658,15 \n.\ntotal a pagar:\t1.658,15","kgr engenharia","2026","80","2026-07-15","julho","7","2026285008000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.734.616/0001-38"],
    [12328,"255.22","4","#\npagamento do inss da nota fiscal 623.\n#\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [12329,"178181.99","1","pdf:\t2026290100293\n196-inss serv.06/26 \njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290100100302","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12330,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche beato arnaldo janssen","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500237","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.105.644/0001-75"],
    [12331,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.19 município niquelandia deputado lineu olimpio beneficiário asesg - associacao solidaria do estado de goias objeto da emenda aquisição de um veículo e/ou van modalidade termo de fomento nº 424/2026.\n\nepi 884.19 tf424 jul","asesg - associacao solidaria do estado de goias","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700095","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","19.753.354/0001-35"],
    [12332,"11250.31","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12333,"48212.28","14","valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 irrf e 540 irrf.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-07-24","julho","7","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [12334,"2674.15","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.\n\nverba indenizatoria frederico tormin.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12335,"756.00","17","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12336,"322254.57","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100354","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12337,"4010.85","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100311","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [12338,"5502.90","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27710457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479","atani jose de andrade","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.488.581-**"],
    [12339,"15195.95","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","145","2026-07-03","julho","7","2025436114500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12340,"8768591.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","51","2026-07-29","julho","7","2026170105100015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [12341,"15710.21","4",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.\n.\n941/rep/2026/ir  ......................r$  54,35\n942/rep/2026/ir  ......................r$  111,01\n943/rep/2026/ir  ......................r$  113,46\n944/rep/2026/ir  ......................r$  170,45\n945/rep/2026/ir  ......................r$  117,07\n946/rep/2026/ir  ......................r$  11.337,56\n947/rep/2026/ir  ......................r$  172,22\n948/rep/2026/ir  ......................r$  995,13\n949/rep/2026/ir  ......................r$  191,87\n950/rep/2026/ir  ......................r$  272,45\n951/rep/2026/ir  ......................r$  57,41\n952/rep/2026/ir  ......................r$  57,41\n953/rep/2026/ir  ......................r$  126,83\n954/rep/2026/ir  ......................r$  242,12\n955/rep/2026/ir  ......................r$  184,19\n956/rep/2026/ir  ......................r$  121,06\n957/rep/2026/ir  ......................r$  122,92\n958/rep/2026/ir  ......................r$  170,86\n959/rep/2026/ir  ......................r$  170,86\n960/rep/2026/ir  ......................r$  170,86\n962/rep/2026/ir  ......................r$  121,7\n965/rep/2026/ir  ......................r$  383,8\n967/rep/2026/ir  ......................r$  123,5\n968/rep/2026/ir  ......................r$  121,12\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  15.710,21.\n.\ndare. nº 12100002619700625.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000304","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [12342,"12.96","92","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1583-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t12,96 \t12,96","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [12343,"66.72","2","pagamento de irrf em favor da empresa wd distribuidora ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 907. ipof: 2024150100085.","wd distribuidora ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026150100700003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","21.832.151/0001-86"],
    [12344,"389.05","10","202600025026249-pagamento : nf 224 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26 - ateste-92975704\n202600025026249-pagamento : nf 223 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26 -  ateste-92975704","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-07-15","julho","7","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [12345,"1237.69","1","cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s/a, puclicações-(edital de convocação da 20ªassembleia geral extraordinaria e portaria gt).","agencia brasil central","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026409100900022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.520.902/0001-47"],
    [12346,"239592.68","21","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12347,"220000.00","1","202600025002469 - diarias geral dentro do estado. ateste-92581485","departamento estadual de transito","2026","18","2026-07-09","julho","7","2026296101800146","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12348,"8708.33","3","ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.\n\nnf - 4917. issqn. ref. 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12349,"452.40","5","processo 202600010041028 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1056836 - ir \n.\nemissão: 22/06/2026\n.\nvalor: r$ 452,40\n.\ndare: nº 12100002621201628","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200477","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [12350,"12736.48","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido\nreferente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100339","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12351,"100000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. controle de riscos e danos agravo e doenças. ipof 2026285003336","fundo estadual de saude - fes","2026","109","2026-07-23","julho","7","2026285010900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12352,"219.95","35","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 66 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026\n* * ordem de serviço nº 12/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [12353,"499.20","98","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12354,"10166.99","2","pagamento de nf n° 27688653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4394","thayna de souza monteiro","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000498","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.789.221-**"],
    [12355,"1.50","8","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 791408-791409","allrede participacoes s a","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [12356,"2338.91","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, funcam - faltas.","delegacia-geral da policia civil","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026290400400005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12357,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [12358,"1200.72","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e ipof 2024215300181. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.200,72. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-14","julho","7","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12359,"1491.01","1","pagamento destinado a cobrir despesas para ajuste/conciliação de saldos no scg - sistema de contabilidade geral cuja razão foi o pagamento de multa e juros na guia do fgts referente ao mês de outubro/2025, que deveria ter sido pago em novembro/2025, o valor para quitação da guia, valor esse que totalizou r$ 1.491,01 (mil quatrocentos e noventa e um reais e um centavo) .","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026336200200094","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [12360,"12639.66","1","pdf:\t2025295200034\n16-06/26 liq 1.......12.639,66\nwdr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600041","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [12361,"33.76","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 524, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 33,76.\ntotal selecionado:.................................................r$ 33,76. processo sei: nº 202400029005255.\nintegravox solucoes em comunicacao ltda.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [12362,"6618.00","1","ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de junho.\n- pagamento efetuado à ferragista macaúba ltda me, referente à \ncompra de material para manutenção, reparos e conservação de bens \nimóveis, através do pix nº 67565385935 (03/07/2026) e 67736555828 \n(06/07/2026) , conforme nota fiscal eletrônica n° 9801, série 1, \nfolha 1/1, de 30/06/2026. processo nº 02/2026\nvalor: r$ 6.618,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700305","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12363,"216311.34","1","despesa  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026186300200013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [12364,"5031.45","2",".\n* ipof 2026170100225 *\n.\nretenção de issqn, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo\nde descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de\nempresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de\nserviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,\ncorretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,\nmateriais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,\nequipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital\ne  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  maio/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [12365,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","douglas peres silveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500269","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [12366,"72.00","24","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 9\n.\nnf 411 r$ 72 (nf 587);\n.\ndare nº 12100002620500531\n.\ntotal a pagar:\t72,00\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [12367,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 794 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: federação de tiro de goiás - ftgo objeto da emenda - promover o fortalecimento, a organização e o desenvolvimento do tiro esportivo no estado de goiás, mediante a execução de ações de apoio técnico modalidade: termo de fomento nº 334/2026\nepi 794 tf 334 junho","federação de tiro de goiás","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500296","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.210.348/0001-39"],
    [12368,"288530.63","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de junho/2026. (guia)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026160100100134","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [12369,"84000.00","1","pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (3º trimestre\nde 2026).","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290400700178","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12370,"1717.36","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12371,"13134.00","1","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: locação de mobiliário e utensílios.\n* pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge\n* ipof 2025145100031 \n* sislog 115908\n* * nota fiscal 72 lote 1 - mobiliário e utensílios\n* * ordem de serviço nº 33/2026\n* * evento: semana típica junina\n* * data: 30/06 a 03/07/2026","stile perfetto eventos ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500084","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","20.366.436/0001-06"],
    [12372,"7239.88","3",".\nrepasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(fgts), referente ao mês de junho/2026. efc\n.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-07-15","julho","7","2026180200200006","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [12373,"5031.91","1","pdf:\t2026290600486\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.031,91\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100284","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [12374,"1121.94","1","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. dare - sei 92500514.","vertice construtora e energia solar ltda","2026","33","2026-07-09","julho","7","2026406203300002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.982.389/0001-10"],
    [12375,"1482.00","4","processo pagamento 202000010025278 - crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. \n.\nnota fiscal.......emissão......valor\n13658............03/07/2026....1.482,00\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-07-21","julho","7","2026285012700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [12376,"4092962.96","22","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 liq e 129 liq.","construtora milao ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [12377,"60522.78","1","ipof:\t2024295000043\n19-05/26-liq3.......43.365,73 \n19-05/26-liq2.......17.157,05\nusuário: wdr","gcr construtora ltda","2026","32","2026-07-27","julho","7","2026295003200005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [12378,"89508.33","1","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamen to líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - auxilio alimentação..................r$ 89.508,33.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290100500023","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12379,"2483.00","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247).  relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12380,"780.84","2","contrato nº 73/2025 dgpc (sei nº 84293379), de aquisição de\nprojetores para a espc e unidades de combate à lavagem de capitais\ne às organizações criminosas, com recurso oriundo do fesacoc.\npagamento do ir sobre a nf nº 25454.","microtecnica informatica ltda","2026","15","2026-07-14","julho","7","2025295501500010","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","01.590.728/0009-30"],
    [12381,"1000000.00","1","proc. 202600005001823 - lcs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 709.4  de autoria do deputado estadual cristovao vaz tormin, para custeio de consultas especializadas e óculos  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goiás. conforme manifestação favorável: parecer 798 (91086973) e despacho 2273 (92068116).\n.\ntotal a pagar:\t1.000.000,00","fundo municipal de saude de aguas lindas de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.460.294/0001-83"],
    [12382,"618299.07","12","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2\n024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de es\ntado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli, cujo objeto\né a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de\nalunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na\nzona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo\nnº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total r$ r$ 1.484.714,27\n- valor líquido parte r$ 618.299,07\n..\ndados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12383,"7355.47","1","diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 3º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis.\nipof 2026285003019","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12384,"13027.13","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3847","vanderlucia mota silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000871","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.987.681-**"],
    [12385,"61030.82","1","destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj\n: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 61.030,82 (sessenta e um mil, trinta reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","tecall engenharia e construções ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2025290302700001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [12386,"8.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 481 com autorização de 17/06/2026, referente a serviços gráficos (processo: 202618037005415). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700138","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12387,"150.72","3","pdf:\t2026295200006\n14335-05/26-ir.......150,72\nwdr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026295200600063","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [12388,"1913.57","6","pagamento de  fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho de 2026\n, conforme nf 195 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12389,"402.50","8",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 246/26 marcos antonio braz cristino......... 345,00 \nsolicitação nº 249/26 clayton honostorio bastos..............57,50 \n.\ntotal.......................................................402,50\n.\t\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12390,"1983.29","1","pdf:\t2025186200061\n1º aditivo de prorrogação do contrato nº 11/2023 de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com aparelhos, ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o plano de telefonia voip, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, com vigência de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 547 - emitida em 08/07/2026\nref. a junho/2026\n\nvalor.....................1.983,29","brigth telecom","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100038","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [12391,"185579.08","26","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente aao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nf 764080, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 185.579,08 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [12392,"27098.25","50","pagamento do irrf ref. junho/2026:\nnf 1239 (nf 210 r$ 4032);\nnf 1240 (nf 209 r$ 4032);\nnf 1241 (nf 58 r$ 3840);\nnf 1257 r$ 60,53 (nf 2318 r$ 1210,56);\nnf 1262 (nf 211 r$ 3984);\nnf 1269 r$ 53,94 (nf 123);\nnf 1270 (nf 213 r$ 3984);\nnf 1271 (nf 212 r$ 3984);\nnf 1272 r$ 28,8 (nf 81);\nnf 1273 r$ 8,64 (nf 100);\nnf 1274 r$ 36 (nf 118);\nnf 1275 r$ 16,42 (nf 125);\nnf 1276 r$ 19,87 (nf 133);\nnf 1277 r$ 28,8 (nf 138);\nnf 1278 r$ 36 (nf 152);\nnf 1279 r$ 15,84 (nf 157);\nnf 1281 r$ 216 (nf 30);\nnf 1282 r$ 36 (nf 161);\nnf 1283 r$ 288 (nf 634);\nnf 1284 r$ 10,8 (nf 1116);\nnf 1285 r$ 14,4 (nf 29);\nnf 1286 r$ 13,2 (nf 1790);\nnf 1287 r$ 14,4 (nf 534);\nnf 1288 r$ 36 (nf 220);\nnf 1289 r$ 35,28 (nf 95);\nnf 1290 r$ 28,8 (nf 64);\nnf 1292 r$ 67,34 (nf 115 r$ 359,16);\nnf 1297 r$ 14,76 (nf 2376 r$ 295,2);\nnf 1299 r$ 36 (nf 13);\nnf 1300 r$ 28,8 (nf 24);\nnf 1301 r$ 15,84 (nf 31);\nnf 1302 r$ 21,16 (nf 147);\nnf 1303 r$ 13,44 (nf 190);\nnf 1304 r$ 36 (nf 1163);\nnf 1306 r$ 12,96 (nf 15);\nnf 1307 r$ 36 (nf 23);\nnf 1308 r$ 28,8 (nf 135);\nnf 1309 r$ 20,7 (nf 30);\nnf 1310 r$ 28,8 (nf 39);\nnf 1311 r$ 19,01 (nf 48);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12393,"8624.83","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27595762, 27683128 e 27683773 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188","amanda ramos pinheiro","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.767.963-**"],
    [12394,"576.00","284","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-87170203 sei contb.93177620\n202500025173286 nfag 32678 (metropoles producoes nfvc 404 r$ 576,00 ) \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-07-27","julho","7","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12395,"17682.07","12","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 154 ref 05/2026  r$ 17.682,07(92235083) ateste.\npagamento on line.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12396,"2.16","16","recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1186 ref. a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [12397,"44744.00","11","202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 44.744,00 (92557859) ateste.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [12398,"452.17","8","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto\nr a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).\n.\nnf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20\n26 /seduc.\ninss r$ 2.072,45\nissqn r$ 1.884,05\nirrf r$ 452,17\nlíquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006094554\nipof: 2026240102056\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12399,"7.36","19","pagamento do iss da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de\nserviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme o\nrdem de serviço nº46/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [12400,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 12º crpm - 02º trimestre 2026 (88303363)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100488","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12401,"8777.57","11",".\n*pdf 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 334.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [12402,"140000.00","5","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).\n.\npagamento pop. migrante/julho/2026..........r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20\n.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12403,"3593759.55","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, refe\nrente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálti\ncos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás\nem movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo n\novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e espec\nificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e propos\nta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo d\ne pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-13","julho","7","2026436102500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [12404,"370884.09","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 49","matrix infraestrutura ltda","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026436107800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [12405,"57429.98","1",".\nprocesso 202600010058693 - vpo\n.\nportaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. parcela de junho/2026. processo solicitação 202600010058693. rd 243/2026 (93180547)\n.\npiso/hpet/junho/2026................................57.429,98","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","39","2026-07-29","julho","7","2026285003900033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [12406,"3700.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88180703)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100410","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12407,"39775.60","9","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof:2026310100268\n#\npagamento líquido da nf 81 (93002978), conforme ateste nº 93003239.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-17","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [12408,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","leon de assis silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500731","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.421-**"],
    [12409,"149.90","7","contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.","i2 telecom tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.128.581/0001-20"],
    [12410,"1929.55","3","pagamento nota fiscal n° 27777683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300","silvia patricia rodrigues pereira da paz","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001296","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.370.631-**"],
    [12411,"8108.36","8","pagamento da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 10/05/2026, contrato nº 97/2025 (id. 92133349). relatório 2546/26/cooinsp. 202600031005527.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12412,"3459.04","5","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 05/2026, no valor de r$ 3.459,04.\nprocesso sei nº: \nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira.\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco caixa economica federal: 104\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026290400100146","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12413,"1805.30","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa\nespecializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o\ntransporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e\ndemais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do\nestado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de ja\nneiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 505059 do mês de\njunho de 2026.\nprocesso sei nº 202400024005337.\npdf: 2025336200080.\nmodalidade de quitação: siofi","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [12414,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","hermes willyan parreira claro","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500688","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.801-**"],
    [12415,"836.00","1","solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de hospedagens em hotéis para participação nos eventos do goiás social, ocorridos nas cidades de itumbiara, morrinhos e nova crixas, promovido pelo governo de goiás,  nos períodos de 23 a 26 de junho e 02 e 03 de julho de 2026- processos nº 202600055000371.","weverson de oliveira","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500386","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.265.431-**"],
    [12416,"7731.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100214","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12417,"57375.56","7","pagamento liquido reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240101135\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94 \ninss: r$ 34.061,42\nliquido parte:  24.990,24 \n\n.\nnota fiscal...64- são miguel do araguaia\nvalor bruto: r$ 583.355,18\nissqn: r$ 17.500,66 \nirrf: r$ 14.000,52\ninss: r$ 19.250,72\nliquido parte: 11.694,86 \n\n.\nnota fiscal.....66- jatai\nvalor bruto: r$ 1.110.946,85\nissqn: r$ 33.328,41 \nirrf: r$ 26.662,72\ninss:r$ 36.661,25\nliquido parte:  20.690,46 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12418,"97619.18","1","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1274\nnf 35700 r$ 18056 (nf 159 jornal gazeta do estado );\nnf 35701 r$ 37712 (nf 490 jornal diário de aparecida );\nnf 35878 r$ 13887,18 (nf 143 programa politheia );\nnf 35765 r$ 5656,8 (nf 153 rádio sucesso ( interior));\nnf 35799 r$ 3771,2 (nf 198 rádio 92 fm );\nnf 35800 r$ 18536 (nf 85 jornal diário central ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900050","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12419,"4323.75","20","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\nirrf/nf/367.\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t4.323,75\t4.323,75","globo administracao eireli","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [12420,"18609.81","3","pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5478 irrf.","cel engenharia ltda","2026","49","2026-07-14","julho","7","2026436104900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [12421,"156751.79","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.........................\nproc. 200900010015421,hds-agir,rep. fund.rescissorio 13º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920053.\n.\nvalor pago.........r$ 156.751,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds jul26 (91920053).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [12422,"809.97","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12423,"2184.77","3","pagamento de nf n° 27808466, 27808662 e 27536985 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264","janio rosa mariano","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000529","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.979.851-**"],
    [12424,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100333","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12425,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88706683)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100586","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12426,"827.91","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27578929 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3624.","alessandra martins da costa dias","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001258","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.167.361-**"],
    [12427,"34.49","370","art nº 1020260224656 - atuação: relatório de visita técnica com foco de patologias estruturais no estádio olímpico pedro ludovico teixeira / centro de excelência do esporte. despacho nº 1010/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-23","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12428,"39993.97","6","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\njunho/2026.\nprocesso: 202600024000369.\npdf n°: 2025336200085.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026336200900003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [12429,"73.44","34",".\nipof:2025170100159 (etanol)\n.\nordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005341, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [12430,"7228.98","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27656100 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3041.","lucia linhares de lira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000419","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.168.524-**"],
    [12431,"6000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","nosso lar casa de apoio de jatai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500350","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.633.896/0001-10"],
    [12432,"2377.35","1","valor para pagamento de despesa com rpv, em favor do credor aleksanders rodrigues monteiro da gama, cpf nº 903.844.311-00, referente a condenação ao retorno do autor para a antiga lotação, com condenação ao ressarcimento das custas iniciais. visto que o requisitório, trata-se de ressarcimento das custas iniciais e foi emitido em nome do patrono da causa, tal valor deverá ser feito na conta do advogado. sei 202300066005807. ipof 2026326100379.\npagamento referente a ressarcimento das custas, no valor de:..2.377,35.","aleksanders rodrigues monteiro da gama","2026","34","2026-07-14","julho","7","2026326103400110","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.844.311-**"],
    [12433,"130.00","7","contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.","dcesary empreendimentos ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [12434,"100000.00","3","emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026\nepi 272 tf 346 junh","associacao beneficente irmas dorcas","2026","15","2026-07-14","julho","7","2026190101500303","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.857.765/0001-00"],
    [12435,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.22 município ceres deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de ceres/go objeto da emenda -aquisição de um veículo para atender as atividades do conselho tutelar do município de ceres/go. modalidade : convênio nº 203/2026\nepi 951.22 con junh","prefeitura municipal de ceres","2026","14","2026-07-02","julho","7","2026190101400060","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.131.713/0001-57"],
    [12436,"3832.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","instituto evangelico social e educacional oasis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500508","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [12437,"4066.28","33","destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005308-diesel no valor de 4.066,28, já descontados o valor do dare-irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [12438,"7500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao beneficente andre luiz - a b a l","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.607/0001-01"],
    [12439,"839738.38","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12440,"225.00","90","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1595-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t225,00 \t225,00 \n\ntotal a pagar: \t225,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [12441,"3150.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500502","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [12442,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","cyntia aparecida de araujo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500721","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.173.821-**"],
    [12443,"300000.00","1","processo: 202600005002351 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 689 município itumbiara deputado gugu nader cujo objeto é custeio contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, com destinação  ao fundo municipal de saúde de itumbiara - go.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 505/2026 (89145098) e despacho nº 2360/2026/ses/cep (92238145).","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300375","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [12444,"80.00","2","pagamento do issqn da nfe 99\n#\ncontratação de empresa para confecção de 02 placa de inauguração do distrito, em aço escovado, medidas: 120 x 60 cm. necessidade de atender às exigências de padronização e comunicação institucional do governo de\ngoiás em eventos oficiais de inauguração de espaços públicos.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","88","2026-07-22","julho","7","2026310108800003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12445,"5388.61","4","pagamento referente á nota fiscal nº27704518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528.","elcione darc da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000436","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.734.741-**"],
    [12446,"48134.68","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12447,"251264.78","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12448,"45224.75","13","pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025.\n.\ntributos/irrf - referente mês junho/2026","saneamento de goias s a","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [12449,"1886.15","12","pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57 iss.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-07-06","julho","7","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [12450,"2993.00","30","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor fabio\ndonizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce\nsso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12451,"269263.82","2","pagamento do liquido da nf 106.\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [12452,"173852.53","3","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) - valor bruto:..................r$ 263.349,37\nretenção de irrf...............................r$  12.640,77\nretenção de inss...............................r$   9.217,23\nvalor líquido..................................r$  67.638,84\nvalor líquido..................................r$ 173.852,53.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-07-03","julho","7","2026326102900002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [12453,"2188.21","84","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 60 ref 07/2026  r$ 1.753,55 e  61 ref 07/2026  r$ 434,66(927643560)-(92770475) atestes.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-07-23","julho","7","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [12454,"9732.72","1","data do empenho: 29/01/2026\npagamento a credora referente segundo termo aditivo ao contrato \nde locação de imóvel n°207/2018, celebrado entre seduc goiás e \na locadora flavia resende 895.567.121-00 relativo utilização de \nimóvel onde abriga as instalações do colégio estadual ricardo\nparanhos, catalão (go) - período 01-31/07/2026\n.ipof 2025240101538\n.processo 201800006005220\n....\n\nafoap","flavia resende","2026","355","2026-07-30","julho","7","2026240135500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [12455,"3000.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 21661 - comatel comercio de materiais para construções ltda..........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900232","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12456,"19178.91","2","pdf:2025290100156\n1624-05/26 liq......19.178,91\njbr","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-07-30","julho","7","2026290101400017","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [12457,"172858.68","16","adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100221","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12458,"37438.09","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 \n07/2026\t3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 \n07/2026\t3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12459,"919899.67","10","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n305.................05/26............929.899,67\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-07-24","julho","7","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [12460,"3.29","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo  \nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento referente pagamento de guia dare sec. economia de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015, para emissão de certificado digital e cnpj do tipo a1.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700045","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12461,"7560.08","2","pdf: 2026290100313;  servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas\ncom pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - ipasgo saude civil:................r$ 7.560,08","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290100300026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12462,"414.24","18","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 933.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-07-07","julho","7","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [12463,"3994.20","2","pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de monitores, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 60/2025/tce-sc (85664780), contemplando suporte técnico e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, destinados à renovação do parque tecnológico e ao atendimento das demandas institucionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154200 e ipof nº 2026215300080. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 3.994,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","positivo tecnologia s a","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026215300400003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","81.243.735/0009-03"],
    [12464,"280.51","1","trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nfes","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12465,"391.74","21","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000222006202600 ref 06/2026  r$ 391,74 sei 202200025005291 ateste (93107210)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [12466,"224.40","29","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nnosso número 00029410210001182045 - vencimento 05/08/2026\n.\nreferente a publicação do ofício 11886989 enviado em 16/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t224,40\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [12467,"2133.85","22","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23925. valor issqn. referência 06/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [12468,"558.79","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 558,79.","renato gomes imai","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100219","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [12469,"13791.37","36","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.2541.irrf: r$ 11.060,65 \n.\nnf.2543.irrf: r$ 1.629,25 \n.\nnf.2544.irrf: r$ 1.101,47 \n.\nsei (93283118)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [12470,"21220.87","1","rescisão do contrato de trabalho.","mateus henrique poloniato silva","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100428","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [12471,"484.86","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 988775, \nde 02/06/2026, período de 21 a 31/05/2026, no valor de r$ 484,86, \nsendo o valor total da nota de r$ 486,11.\n.\nprocesso 202500013001451.\nipof 2025110100048.\n.\nms/gpf.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.165.749/0001-10"],
    [12472,"1302.07","46","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n770-264-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t1.302,07\t1.302,07","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12473,"68.16","10","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n----------------------------------\nprestação de contas 890/2026\ncecilia viana de sousa\ncpf:04238456165\nvalor:68,16","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-07-13","julho","7","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12474,"1444.18","57","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12475,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","victor yuri da silva moreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500626","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [12476,"0.00","5","ipof: 2026188000136\n\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\npagamento gyn prev ref 06/2026 .......118.441,67","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [12477,"78.34","26","férias abono – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100176","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12478,"17414.36","21","pagamento da nota fiscal nº 735 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº  08/2024 - (84862775), e relatório nº 2504/26/cooinsp. 202600031005302.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [12479,"100000.00","2","processo 202600005009102 - mmrm\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1027.7 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação parecer 757 (90790031) e despacho 2575 (92677527).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de iaciara","2026","182","2026-07-15","julho","7","2026285018200143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [12480,"1241500.56","3","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - ferias clt.........................r$ 1.241.500,56","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100320","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12481,"25429.40","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100427. como segue:\nfundo previdenciário do rpps/empregado - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.429,40.","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100159","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [12482,"2.52","33","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 356 - mês de junho/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [12483,"4717.30","1","solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) kelly libia de ataide rodrigues, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.303.971-xx, em decorrência\ndo falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91831443), do(a) senhor(a) carlos francisco da silva, inscrito(a) no cpf sob o nº\nxxx.264.981-xx, ocupante do cargo de técnico em gestão pública, da sead.","kelly libia de ataide rodrigues","2026","14","2026-07-10","julho","7","2026180101400051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.303.971-**"],
    [12484,"377.37","13","pagamento de guia de locomoção nº 109/03382265-9 / 10150592-2/50 - guia vinculada ao processo 0258502-19.2015.8.09.0123 - despacho nº 3752/2026/goinfra/pr-proset-gepra- sei 202000036000835","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12485,"14996.40","1","pagamento de nf n° 27768002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5886.","luzia marta ferreira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001167","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.463.581-**"],
    [12486,"0.24","4","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026:\nnf 2927913 r$ 0,24 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [12487,"805.00","9","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n____________________________________\nsolicitação 1242/2026\ncassia ribeiro da cruz\ncpf:003.288.231-98\nvalor:805,00 (oitocentos e cinco reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-07-09","julho","7","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12488,"9057.49","1","pagamento nota fiscal n° 27185700 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6374","jose natal de sousa vasques","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000945","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.018.391-**"],
    [12489,"317161.64","1","parte 2/2 pagamento da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a  3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700144","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [12490,"11075.66","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 20ª medição do contrato nº 117/2024, referente à prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de junho/2026. processo sei nº 202600036010743, nf-1681.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600107","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [12491,"6114.50","3","reemissão da ordem de pagamento da nf 27477955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110","silezia morato","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000267","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.341-**"],
    [12492,"3782.61","11","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme a fatura nº 3000528948 e pdf nº 2025215300052. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.782,61. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [12493,"33000.00","8","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 194 500.000,00\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12494,"600.00","6","contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500119","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [12495,"1248.54","6","pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhas sei: 92656144 e 9265615\n9 exceto posse","g9 facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [12496,"964.47","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\ndevolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500439","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12497,"1545.00","101","refere-se ao pagamento do iss: ateste -  91851506\n202600025056522 nfag 637  r$ 30 (rede serra dourada rio quente  nfvc 1706 r$ )\n202600025056522 nfag 633  r$ 30 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 867 r$ )\n202600025056522 nfag 632  r$ 37,5 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 291 r$ )\n202600025056522 nfag 631  r$ 30 (rádio clube fm  nfvc 34 r$ )\n202600025056522 nfag 630  r$ 30 (rádio veredas fm  nfvc 72 r$ )\n202600025056522 nfag 629  r$ 30 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 14 r$ 64)\n202600025056522 nfag 628  r$ 30 (rádio santelenense  nfvc 516 r$ )\n202600025056522 nfag 623  r$ 30 (rádio paranaíba am 910  nfvc 279 r$ )\n202600025056522 nfag 624  r$ 45 (inova comunicacao  nfvc 41 r$ )\n202600025056522 nfag 625  r$ 30 (rádio rio bonito  nfvc 12 r$ )\n202600025056522 nfag 621  r$ 60 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 159 r$ )\n202600025056522 nfag 619  r$ 45 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 89 r$ )\n202600025056522 nfag 634  r$ 60 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 65 r$ )\n202600025056522 nfag 636  r$ 45 (site anápolis notícias  nfvc 459 r$ )\n202600025056522 nfag 618  r$ 30 (site aparecida noticias  nfvc 64 r$ )\n202600025056522 nfag 620  r$ 45 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda  nfvc 15 r$ 96)\n202600025056522 nfag 627  r$ 30 (site alo tv web  nfvc 24 r$ 160)\n202600025056522 nfag 626  r$ 75 (site folha z  nfvc 101 r$ 160)\n202600025056522 nfag 622  r$ 150 (site jornal diário do estado  nfvc 17899 r$ )\n202600025056522 nfag 644  r$ 30 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 136 r$ )\n202600025056522 nfag 643  r$ 112,5 (rádio sucesso  nfvc 231 r$ )\n202600025056522 nfag 642  r$ 30 (site brasil em folhas  nfvc 245 r$ )\n202600025056522 nfag 641  r$ 30 (site jornal somos  nfvc 293 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12498,"21914.24","6","valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801 iss.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026436100800019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [12499,"6132.27","2","pagamento nota fiscal n° 27647126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4016.","miriam reinalda vieira silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000482","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.216.011-**"],
    [12500,"180.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500137","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [12501,"519286.28","4","pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 91619423), e relatório nº 2388/26/cooinsp. 202600031005200.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [12502,"239.80","6","contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.","web martian telecom ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500071","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.946.521/0001-48"],
    [12503,"2475.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","abrigo filantropico alfredo julio","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500461","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.156.512/0001-04"],
    [12504,"120134.46","22","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 312507-peças, ref. 05/2026.\n.\nr$ 121.157,29 bruto\nr$   1.022,83 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 120.134,46 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [12505,"150000.00","1","iii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores\nlotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e\nportaria 172 de 26 de junho de 2026 - economia.\nipof  2026240102038","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-06","julho","7","2026240101100145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12506,"0.00","2","restituição ao fundo rotativo-despesa com material para manutenção, reparos\ne conservação de bens imóveis,nf. nº118, emitida aos 14.07.2026, atestada\naos 14.07.2026.-processo ordinário: 202600006060729processo pagamento: 20260\n0006005266ipof: 2026240100067; 2026240101719","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12507,"256.80","14","lvc. proc.: 202600010030952 - nf: 189 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 5.136,00, referente a oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizada em 23/06/2026.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [12508,"3449.16","15","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referenteo terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.449,16. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12509,"1574.39","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736997 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651","kleber jose da silva","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.771-**"],
    [12510,"2256.25","11","pagamento do valor líquido nf n° 267, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação\nde serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de junho/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [12511,"51908.27","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo 13º ferias - estatutários (liquidos), no valor de r$ 51.908,27. (ipof.2026426100196)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100165","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12512,"2340.90","1","pagamento referente á nota fiscal nº27480471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067.","sebastiao augusto","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.989.311-**"],
    [12513,"1050.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500406","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.504.302/0001-22"],
    [12514,"969.31","15","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio / 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 969,31. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12515,"150000.00","1",".\nproc. 202600042004678. hls.\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de  combustíveis, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de araguapaz -go. requisição de despesa 709 (92572528), conforme manifestação favorável no parecer 826 (91382088), despacho 3459 (92171845),.\n.\ngoiasc/araguapaz  ................................  r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de araguapaz","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.238.287/0001-09"],
    [12516,"3232.44","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)\n** ipof: 2026140100169","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100308","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12517,"11639.35","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo ipasgo - estatutários, no valor de r$ 11.639,35. (ipof.2026426100200).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100175","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [12518,"4885433.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700193","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [12519,"257260.38","5","pagamento líquido da nf 3382, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-07-02","julho","7","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [12520,"2340.00","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 107, de 16/06/2026, \nno valor total de r$ 2.340,00.\n.\nprocesso 202600005015318.\nipof 2026110100113.\n.\nms/gpf.","júlia coelho medeiros santos","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026110100700005","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","63.345.111/0001-50"],
    [12521,"69529.32","1","pagamento do liquido da nf 83,\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto paradesporto 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","23","2026-07-17","julho","7","2026260102300006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [12522,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de julho/2026.","steven alejandro valencia zuleta","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500686","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.671-**"],
    [12523,"12640.77","8","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto:..................r$ 263.349,37\nretenção de irrf.......................r$  12.640,77\nretenção de inss.......................r$   9.217,23\nvalor líquido..........................r$  67.638,84\nvalor líquido..........................r$ 173.852,53.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-07-07","julho","7","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [12524,"690.00","1","solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia/go- processo nº 202618037005871..","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500365","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [12525,"20961.84","2","processo 202600010041028 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1057301 - ir \n.\nemissão: 23/06/2026\n.\nvalor: r$ 20.961,84\n.\ndare: nº 12100002621201626","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200477","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [12526,"1139.00","42","recolhmento do iss da nota fiscal nº 3912 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3913 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3919 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3920 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3923 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 11/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [12527,"12031.40","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27558941 e nº27558832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6030.","jose donizete ramalho","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000471","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.833.728-**"],
    [12528,"587.69","5","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\nconforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044\nprocesso sei: 202510319004343\n.\nservidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026300100100303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12529,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (90360672)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100676","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12530,"26388.00","2","pagamento de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de julho 2026\n-\nprocesso: 202400006009097\nipof: 2026240101546\narquivo: 16093\n-\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","146","2026-07-27","julho","7","2026240114600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12531,"4889.56","6","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 1005298/fatura 2982349.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900027","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [12532,"179.80","6","contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500095","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [12533,"24342.92","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)\n** ipof:  2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100303","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12534,"51255.74","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100199","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12535,"2048.50","21","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23925. valor irrf. referência 06/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [12536,"2931.90","3","pagamento nota fiscal n° 27544302 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","rogerio souza da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001802","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.098.831-**"],
    [12537,"28059.00","141","refere-se ao pagamento do valor líquido:202600025056522 maio amaelo nfag 684\nr$ 9353 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ 8000)ateste-91892989 sei c\nontab.93122043202600025056522 maio amaelo nfag 705 r$ 18706 (tv capital nf\nvc 80 r$ 16000)ateste-91876846 sei contab.93122043","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-29","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12538,"8614.61","11","valor destinado a cobrir despesas com inss da 14ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 202600036008509, nf 6935 e 6936.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-07-13","julho","7","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [12539,"4160.42","87","pagamento issqn da nf 485/26, referente a exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (boleto vinculado)\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-07-22","julho","7","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12540,"11663.01","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200192","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12541,"236652.13","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho  de 2026. irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800213","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [12542,"1007.01","21","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 424.949, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho \nnº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto .............................r$ 20.979,31\nretenção de irrf (4,8 por cento).........r$  1.007,01\nvalor líquido............................r$ 19.972,30.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-07-16","julho","7","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [12543,"2224.78","1","processo 202600010038528 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14348\n.\nemissão: 03/07/2026\n.\nvalor: r$ 2.224,78","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200429","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12544,"307.20","223","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33878/130irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t307,20 \t307,20","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12545,"30.24","81","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1581-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t30,24 \t30,24","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [12546,"2000000.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n......................................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.\n.\nvalor pago.........r$ 2.000.000,00.\n.\n\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559)\n\nprogramas federais:\nincremento temporário - proposta 36000632480202400 - portaria 4963/202","instituto socrates guanaes - isg","2026","210","2026-07-03","julho","7","2026285021000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [12547,"3875.52","12","pagamento do irrf retido da fatura 763, emitida em 01/07/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 3.875,52 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [12548,"1758.68","82","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12549,"13040.21","16","pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhar sei: 92925291","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [12550,"57624.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 10 (dez) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao período de fevereiro a julho/2026, conforme nfs-e nº46.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-23","julho","7","2026409101600011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [12551,"1382429.02","2","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 27/2026 (87414272), que\ntem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial\n(senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissio\nnal técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação\ntécnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública\nestadual de educação de goiás. solicitação e ateste da nf através do despac\nho nº 209/2026/seduc/geep-16424 e encaminhamento para despacho nº 2913/2026/\nseduc/coordastec-16768, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 177, de 30/06/2026;\nreferência: junho;\natesto: 03/07/2026;\nvalor total da nota: r$ 1.382.429,02\nlíquido: r$ 1.382.429,02\ncódigo fundeb: 25.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem comercial - senac","2026","145","2026-07-08","julho","7","2026240114500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.608.475/0001-53"],
    [12552,"9143.28","1","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref...............valor\n1005355.............06/26..........9.143,28\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [12553,"30130.00","1","pagamento destinado a despesas com diárias dentro do estado, conforme  portaria economia nº 172, 26 de junho de 2026 - diário oficial nº 24810 de 30 de junho de 2026, para atender as demandas da goiás turismo -agência estadual de turismo, no valor de r$ 30.130,00.(ipof.2026426100171)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026426100600075","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12554,"799960.19","2","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários\ninss-patr.dat. 06/26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026195000100002","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [12555,"683503.56","3","valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg.\no recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim).","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026316101200023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [12556,"69197.50","2","contratação de empresa de engenharia especializada para elaborar estudos técnicos, projetos executivos, memórias de cálculo, desenhos, orçamento, bdi, especificações, cronograma físico - financeiro e suporte técnico, necessários ao cumprimento do tac nº 17/2022-ccma/pge. a contratação abrange serviços técnicos de engenharia, incluindo a adequação dos projetos do sistema de controle de fumaça aprovado pelo corpo de bombeiros de goiás.\nreferente liquido da nf 21-atesto93087772 e aut. sgi93113475","civilpro engenharia ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100096","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","57.715.452/0001-77"],
    [12557,"16706.65","16","recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/\n0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e\nsessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-07-14","julho","7","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [12558,"88.84","12","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11179513_ir paga em julho de 2026.\n----------------------------------------------------------------------\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [12559,"7562097.55","12","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n..........................\nproc. 202200010069828,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116.\n.\nvalor pago............r$ 7.562.097,55.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12560,"222380.27","13","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-07-28","julho","7","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [12561,"2400.00","6","pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","lar de idosos euripedes barsanulfo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.139.855/0001-11"],
    [12562,"187409.74","4","pagamento da nota fiscal nº 85 à empresa  fcr construções ltda, cnpj  33.585.148/0001-94, referente a 1º reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 92122506), e relatório nº 2567/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005518.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [12563,"3675.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro educacional social de apoio geral","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500221","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.106/0001-80"],
    [12564,"956.00","1","pagamento ref. à ipof nº 2026186300259 parcela 07/07/26 no valor  de 956,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392. 003/2026 - agr. aquisição de 2 (duas) impressoras térmicas não ficais. nf nº 00122 de 02/07/2026. processo sei: nº 202600029002106. total selecionado: r$ 956,00.","57.717.981 pedro caique francisco torres","2026","12","2026-07-13","julho","7","2026186301200013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","57.717.981/0001-00"],
    [12565,"203577.39","5","20250002510557- refere-se ao pagamento fatura 490398 - 03/2026 - serviços postais - ateste: despacho nº 3965/2026/detran/dirop-05033 (92908521).","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026296101800057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [12566,"711.70","24","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n786irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t711,70 \t711,70","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12567,"188815.90","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obr as de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goi ana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constante s no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627, nº 629 e nº 735.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-09","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [12568,"6787.06","15","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 150 ref 05/2026  r$ 6.787,06(92235083) ateste.\npagamento on line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800139","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12569,"280.00","7","regularização de cobrança de tarifa em 06/07/26 (91552337) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1329/2026/agehab/nfct (92771341). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026436200700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [12570,"150000.00","1","processo: 202600005009601 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 52 município pontalina deputado henrique cesar objeto da emenda custeio, cujo objeto é custeio para contratação de profissionais - plantões médicos, com destinação  ao fundo municipal de saúde de pontalina. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 651/2026 (89969370) e despacho nº 2340/2026/ses/cep (92230889).","fundo municipal de saude de pontalina","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300368","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.166.368/0001-40"],
    [12571,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","isadora freitas assis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500789","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.945.821-**"],
    [12572,"23097.18","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de matias oliveira monteiro e lago advogados associados, cnpj nº  08.654-926/0001-02, que é originária de ação judicial promovida por thiago vieira de oliveira, cpf nº. ***.103.061-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5052844-80.2025.8.09.0051. sei 202500066017593.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do\nsr. matias oliveira advocacia, no valor de:.......r$ 23.097,18.","matias oliveira monteiro & lago advogados associados","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400124","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.654.926/0001-02"],
    [12573,"943.23","3","licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583).\n.\npagamento conforme despacho nº244/26 - sei 93445444.\n.","fundacao radio e televisao educativa - rtve","2026","44","2026-07-30","julho","7","2026250104400001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.517.750/0001-06"],
    [12574,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","tarek chaher kalaoun","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [12575,"18677.95","1",".\nproc 202600006074024 - efc\n.\nrescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública oscarina rodrigues araujo, cpf ***.385.881-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2026.\n.","oscarina rodrigues araujo","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026180100800248","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.385.881-**"],
    [12576,"14996.48","1","pagamento da nota fiscal nª 27570215, 27614207 e 27687119 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4107","lucelia mateus da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001457","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.728.561-**"],
    [12577,"6956.13","1","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 6.956,13 (92599725) ateste.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-07-30","julho","7","2026296102000152","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [12578,"2746.34","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618943 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.","jose rubens nogueira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000639","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.901-**"],
    [12579,"10395.01","5","pagamento do irrf da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadora\neireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuç\não da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu\nfrança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n\nesta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","92","2026-07-03","julho","7","2025310109200001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [12580,"226.30","31","pagamento irrf da nf 308/26, referente a hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - caldas novas. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12581,"11169.01","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008753.\n.\nana paula pitombo ferreira - junho/2026.................5.217,27\ndanielly silvestre bitencourt e castro - junho/2026.....5.951,74\n.\ntotal..................................................11.169,01","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [12582,"2450.00","5","contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.\npinguim nf 379 06/26","despachante pinguim","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026190100400006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.387.850/0001-64"],
    [12583,"195425.37","4","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-02","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [12584,"8972.37","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2\n024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender\nà demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação\nbásica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na\nzona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações\nestabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd\nf: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 101  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - piracanjuba\n- valor dos serviços r$ 93.267,91\n- valor líquido parte r$ 8.972,37\n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2026240102700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [12585,"3332.09","5","retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a\na reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de\njataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição\ninss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%)\nissqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)\ni.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%)\nvalor líquido r$ 82.302,80\n.\nconforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240100256\ncno:\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","30","2026-07-15","julho","7","2026240103000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [12586,"113.34","8","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [12587,"4572.93","20","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.\npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 201, conforme segue\n.\nr$ 304.861,72 bruto\nr$ 3.658,34 irrf\nr$ 10.060,44 inss\nr$ 4.572,93 issqn\nr$ 286.570,02 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-07-09","julho","7","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [12588,"55300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 572.11 município inhumas/go deputado charles bento beneficiário: liga esportiva inhumense objeto da emenda -aquisição de troféus e contratação de serviços de arbitragem esportiva para a realização da 2ª copa regional de atletas 55+ ? 2026, no município de inhumas ? go. modalidade de aplicação: termo de fomento 411/2026\nepi 572 11 jun 2026","liga esportiva inhumense","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500359","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.317.774/0001-76"],
    [12589,"8475.82","6","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.\n.\nanexo boleto  aluguel - maio - 2026 (92477216)\n.\ntotal a pagar:\t8.475,82\n.\nparte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-07-02","julho","7","2026285004500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [12590,"129.57","22","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22752 e 22766 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados \nno mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12591,"10860.96","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12592,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500307","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.483.492/0001-90"],
    [12593,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação  orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.30.15 - r$    300,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100648","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12594,"339.07","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.\n.\n- reclamante: fabiana batista lima;\n- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 29 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000031792020.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700354","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12595,"1483378.26","3","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001499 data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 19.005 unidades tênis\n- valor total r$ 1.501.395,00\n- valor líquido r$ 1.483.378,26\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-21","julho","7","2026240131700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12596,"260.42","1","contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go","allrede telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500144","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [12597,"24497.46","1","pdf:2025290100332\n521-liq-12/2025\njbr","gesner comercial ltda","2026","35","2026-07-23","julho","7","2025290103500020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [12598,"56790.26","1",".\n .\n - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. \n.\n - cnpj: 01.409.580/0001-38 \n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12599,"113124.22","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100187","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100345","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [12600,"233125.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","unytlab ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026316101000026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.034.683/0001-76"],
    [12601,"0.00","1",".\npagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). \nefetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) ao conselheiro, frederico caetano resende, cpf 827.280.971-00, por meio do banco: bradesco net empresa, agência 0140, conta corrente 0011933-4.\n.\nipof 2026280100085 daof 76 cmdf 39","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-21","julho","7","2026280100200068","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [12602,"20031.97","7","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nnotas fiscais..............valores\n350/mai/26.................17.905,50\n352/mai/26.................2.126,47 \n.\ntotal a pagar:\t20.031,97\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [12603,"33.43","12","recolhimento de irrf parcial da nota fiscal nº 1005330 ref.  a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [12604,"376447.39","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400086","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12605,"1500.00","118","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: abizaias mendes de sousa neto, processo: 5481508-36.2026.8.09.0111.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12606,"1770.36","74","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12607,"339488.31","1","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n.............................\nh.e.formosa,rep. fund.rescissorio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183.\n.\nvalor pago...........r$ 339.488,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183).\n.\naut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026285005000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12608,"343005.02","5","processo 202600010032756 - crs\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nvila/iac/julho/2026.............343.005,02\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026285003700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [12609,"639463.64","1","repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sbibhae a título de investimento, cujo objeto é a obra de implantação da infraestrutura viva do sistema de cabeamento estruturado da uti 5, destinado ao  hugo, conforme despacho nº 316/2026/ses/gpinfra-21298 (90953041). proc.202300010016562. rd 74/2026 - ses/gertel (91661576) , ipof: 2026285002654.\n..........................\nproc. 202600010016562, einstein-hugo, investimento, obra implantação infraestrutura viva sistema cabe estruturado uti 5 .\n.\nvalor pago............r$ 639.463,64.\n.\nportaria numeração automática 1942 (92324571).\n.\nextrato publicação portaria (92815402).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-07","julho","7","2026285006000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12610,"0.00","2","recolhimento ir da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio ltda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191b.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026326203000002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.826.585/0001-80"],
    [12611,"0.00","18","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor issqn.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n539.................06/26...........0,41\n.\njppm\n **\n **\n **\n **","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [12612,"0.00","3","pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19.\n.\nprocesso de pagamento 202600017009387.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","30","2026-07-28","julho","7","2026210103000013","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.895.525/0001-56"],
    [12613,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jose eduardo barbieri","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500730","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.619.188-**"],
    [12614,"1500000.00","2","processo 202600005002398 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 433 município itapirapua deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, custeio de exames de ultrassonografia, contratação de serviços especializados em oftalmologia. requisição de despesa 595 (92091093), conforme manifestação favorável no parecer 314 (90802613), despacho 456 (91122964),parecer 801 (91096715), despacho 268 (91258513), despacho 3039 (91382967).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.500.000,00","fundo municipal de saude de itapirapua","2026","183","2026-07-13","julho","7","2026285018300353","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.239.210/0001-53"],
    [12615,"19590.38","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e pdf 2024215300009. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$19.590,38.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12616,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","raphael de aquino gomes","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500904","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [12617,"1050.00","42","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12618,"51749.98","2","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12619,"1425.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar paulo vi da ssvp","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.671.428/0001-91"],
    [12620,"12513.78","11","prestação de  serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 606- processo nº 202600055000185.","samma servicos ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [12621,"729.50","4","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, fatura nº 4448 e demais termos constantes nos autos.\npdf 2025150100041.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600054","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [12622,"47600.00","8","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \nreferente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1422 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [12623,"142586.05","1","ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706\npagamento referente acréscimo de aproximadamente \n23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 \ndo contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação \nde empresa para o fornecimento de equipamentos e \nmateriais para a modernização da academia espaço saúde, \nincluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, \nconforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) \ne termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) \nmeses, vinculado às condições e especificações estabelecidas \nno edital. conforme dados á saber:\n- nf 46200, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, \nvalor 142.586,05 - líquido","panthera leo equipamentos ltda.","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026160100800013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.962.266/0001-30"],
    [12624,"2427869.64","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100189","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12625,"25977245.95","1","pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524, 2525, 2526 e 2527 líquido.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-07-09","julho","7","2026436107800039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12626,"242.54","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;\n- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 12 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000031791589.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12627,"2599.25","12","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/06/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (líq) \nvalor total..................r$ 2.730,30 \nretençãode irpj..............r$ 131,05\nvalor líquido................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [12628,"7.78","2","processo 202600010046050 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14576 - ir \n.\nemissão: 17/07/2026\n.\nvalor: r$ 7,78\n.\ndare: nº 12100002622600561","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200509","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12629,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","voltaire vieira vasconcelos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500520","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [12630,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","natasha gomes moreira abreu","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500616","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [12631,"1583.94","27","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 25. valor issqn. referência 06/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-07-03","julho","7","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [12632,"183005.15","3","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000435","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12633,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","renatta pereira barbosa damasceno","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500937","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.271-**"],
    [12634,"160.37","13","ordem de pagamento para quitar a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao repasse do irrf do boleto do mês 06/2026.\nboleto 26473976 - r$ 160,37","redemob consorcio","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [12635,"703262.32","18","pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [12636,"9130.10","7","pagamento de inss(3,3%) da nf 042 da empresa script assessoria e-\nventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter-\nrestre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal  e  interestadual,  com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi-\nva de mão de obra, para atender as necessidades da rede  estadual\nde educação de goiás\n.\nnf 42\ninss  (3,3%): r$     9.130,10\nirrf  (1,2%): r$     6.640,07\nissqn (5,0%): r$    18.833,48\nlíquido     : r$   247.065,97 \n.\nvalor total : r$   276.669,62\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-10","julho","7","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [12637,"913199.04","1","repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109)\n.\nrepasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)fundo de provisão..............r$ 913.199,04","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","195","2026-07-17","julho","7","2026285019500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [12638,"3000.00","1","ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme \ndados, a saber: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 \n- tomador: higor alexandre guimarães moreira \n- cpf: 014.835.731-84 \n- banco: caixa econômica federal (banco 104) \n- conta: 2444/3703/000574185536-5 \nvalor: r$ 3.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700331","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [12639,"54771.92","7","juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria da economia - cnpj nº 1.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 502/janeiro/economia/gdpr.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","41","2026-07-23","julho","7","2026170204100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12640,"27496.72","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026, referente à cessão do servidor thiago fagury de sá, cpf nº xxx.931.501-xx, pelo tribunal de contas dos munícipios do estado de goiás, conforme decreto estadual de 02/06/2026 (93088043). requisição de despesa 42/2026 (93089490). (remuneração bruta: r$ 27.496,72 + contribuição previdenciária: r$ 2.415,52).","tribunal de contas dos municipios","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100277","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.600.963/0001-51"],
    [12641,"980.00","2","pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025210100153.\n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 980,00 \n. \nprocesso de pagamento 202500017017292 \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","32.877.104/0001-75"],
    [12642,"581.25","16","hospedagem no hotel plaza no município de mineiros/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 18 e 19 de junho/2026- fatura nº 63004- processo nº 202600055000276.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [12643,"96999.47","9","ordem de pagamento para quitar o terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 8325 - r$ 96.999,47","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600008","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [12644,"100000.00","1","processo 202600042004830.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de de goiânia - go. requisição de despesa 659 (92376601), conforme manifestação favorável no despacho 1510 (91862626), despacho 3406 (92074810).\n.\ngoiasc/goiania:.................100.000,00 \n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [12645,"156471.65","6","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - ac3...............................r$ 156.471,65","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100325","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12646,"2031.23","29","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 766046.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [12647,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","vanessa alves de araujo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [12648,"136070.05","6","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra - referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101226, processo de pagamento 202600036009818, nf nº 5157.","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-07-10","julho","7","2026436105600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [12649,"180880.00","7","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 3\n.\nnf 2429 r$ 180880 (nf 1104 metropoles produções);\n.\ntotal a pagar:\t180.880,00\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-28","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [12650,"14103.36","192","202100025042380 rpv unidas s/a, cnpj sob o nº 04.437.534/0001-30,pago online[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91667713- 92184602.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12651,"0.00","2","pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. \n. \nprocesso de pagamento 202600017009387. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026210103000013","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.895.525/0001-56"],
    [12652,"3279.70","18","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [12653,"18268.47","37","pagamento para quitar com 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 1027 - r$ 18.268,47 - tributos/inss","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [12654,"19.80","4","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025175679 nf 67587 r$ 19,80\n\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 ateste(92405654)","maeve produtos hospitalares ltda","2026","20","2026-07-03","julho","7","2026296102000052","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.034.672/0001-92"],
    [12655,"10000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo ao vice-diretor do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).\n#\najuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).","juliano de castro silvestre","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026310101000022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.869.941-**"],
    [12656,"666.67","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nférias clt-07/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100159","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12657,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","nayara virginia santos barcellos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [12658,"1905.19","9","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para\nsediar a draco-goiânia. pagamento do ir ref. 05/2026.","p m amorim","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [12659,"6831.13","2","processo 202400010040287 - crs\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. ..\n.\nnota fiscal......emissão.......valor\n330..............21/6/2026.....6.831,13","combate extintores ltda","2026","64","2026-07-08","julho","7","2026285006400006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [12660,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","eliane gouveia martins","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [12661,"5558.63","11","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar\na dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$ 362,25 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.558,63 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [12662,"19656.43","6","pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-07-06","julho","7","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [12663,"10.58","7","pagamento nf 2286950 - ir 07/26, 2280778 - ir 07/26, 2280779 - ir 07/26 e 2280780 - ir 07/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [12664,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","vanilda maria campos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500299","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [12665,"1190.00","6","202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.190,00 (92577840) ateste.","cleusa aparecida batista","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000047","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [12666,"823.44","1","202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 114362\n.\nvl: 823,44\n.\ndare: 12100002621202109","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-07-21","julho","7","2026285009200267","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [12667,"592.80","1","202600010042355 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº 202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº 04/2026 \"a\", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais).\n.\nnf: 67498\n.\nvl: 592,80","cirurgica alianca produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200488","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.088.996/0001-40"],
    [12668,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","alessandro ribeiro filho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500744","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.941-**"],
    [12669,"533.50","5","pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100126\n.\nfatura......junho/2026\nvalor : 533,50\n.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","99","2026-07-01","julho","7","2026240109900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [12670,"3872.00","1","processo nº 202600006061212/ portaria seduc nº 4361/ rex nº 5353/ \ndespacho spf 6543 \nrecurso emergencial destinado à contratação de empresa especializada \nem desentupimento e limpeza de fossa séptica, em atendimento ao \nce robinho martins de azevedo, conselho escolar esperança, \njurisdicionado à cre goiânia. \n\n.... \n\nafoap","caixa escolar esperanca","2026","70","2026-07-15","julho","7","2026240107000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.648.810/0001-59"],
    [12671,"21824.65","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal......21.824,65\ngrat........154.195,93\nproventos.....209.404,21\nvantagens......53.866,31\n13 sal ........15.452,08\npensao ......... 66.715,65\nconsig...........4.519,15\n\nvalor...............533.738,25","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600070","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12672,"2556.32","15","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\twelington alves da silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5031592-89.2023.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031888876\nfavorecido:\t\tbanco votorantim s.a.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12673,"172894.39","8","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 3\n.\nnf 2408 r$ 7542,41 (nf 1685 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 2409 r$ 5426,4 (nf 145 rádio fogaréu fm );\nnf 2410 r$ 22627,2 (nf 84 sausalito soluções inteligentes ltda);\nnf 2414 r$ 7542,4 (nf 1640 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 2420 r$ 26621,7 (nf 95 jornal tribuna do planalto );\nnf 2426 r$ 4714 (nf 524 site portal meganésia );\nnf 2430 r$ 3707,2 (nf 36 site de minuto a minuto );\nnf 2431 r$ 4714 (nf 90 rádio 91 fm );\nnf 2413 r$ 18856 (nf 487 site jornal goiás em destaque );\nnf 2422 r$ 11313,6 (nf 242 rádio sucesso );\nnf 2427 r$ 4714 (nf 1244 jornal informativo trindadense );\nnf 2419 r$ 9428 (nf 66 jornal de cristalina e entorno );\nnf 2418 r$ 3771,2 (nf 251 rádio canadá );\nnf 2432 r$ 4522 (nf 870 jornal sol nascente );\n.\ntotal a pagar:\t172.894,39\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [12674,"4542.48","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27567088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148.","lucidalva gusmao vieira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000829","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.757.361-**"],
    [12675,"957.16","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuições para fundo estadual de saúde - fes - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026285000700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12676,"43901.82","46","pagamento da presta construtora e serviços gerais referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92869897.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [12677,"6773.71","5","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 3661.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900022","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [12678,"9131.10","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação\nde empresa especializada em serviços continuados de manutenção \npreventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, \nmateriais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais\nou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, \ninstalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede\nda junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho\nde 2026, conforme nota fiscal nº 263.\ndocumento pdf nº 2025336200065.\nprocesso sei nº 202500024004308.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026336200700010","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.566.923/0001-01"],
    [12679,"49.38","2","processo: 202500005021631 - vvf.\n.\naquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). \n.\nnota.........valor(r$)\n1135.........49,38\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621201910","gesner comercial ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000285","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [12680,"1321.10","3","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12681,"25235.49","3","pagamento ao credor acima, referente ao reajustamento de 2ª periodicidade\nreferente ao contrato nº 002/2024 (75714410), firmado entre entre si cele\nbram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a\nempresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de ser\nviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pú\nblica estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do\nmunicípio de niquelândia - go. pdf: 2026240101093 processo nº 2024000060\n75153, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total r$ r$ 1.484.714,27\n- valor líquido parte r$ 25.235,49\n..\ndados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12682,"5681.62","3","pagamento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear) previstas no plano de trabalho do convênio nº 850017/2017 e convênio nº 909997/2021 celebrado entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes) e a universidade estadual de goiás (ueg).","lvm viagens e turismo ltda","2026","47","2026-07-15","julho","7","2026406204700005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.052.666/0001-03"],
    [12683,"2247.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-07-16","julho","7","2026285006300014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12684,"7220.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27581093 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4608.","janete alves de paiva","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001435","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.521-**"],
    [12685,"125.00","13","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 150","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [12686,"3553.74","21","- pagamento contribuição social da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência maio do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [12687,"4734.89","2","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura...abril/2026\nvalor total bruto r$ 2.783,31\nirrf:133,60\nliquido: r$ 1.157,66\n.\nfatura....maio/2026\nvalor total bruto r$ 3.650,16\nirrf: 175,21\nlíquido r$ 1.518,21\n.\nfatura....junho/2026\nvalor total bruto r$ 4.950,42\nirrf: 237,62\nliquido: r$ 2.059,02\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","99","2026-07-06","julho","7","2026240109900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [12688,"4185.74","35","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf58 4.406,04\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [12689,"564.02","2","pdf:2024290100146\n20450-05/26-ir...................564,02.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290100700118","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [12690,"735.98","28","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf416 61.331,86 \n.\n...processo 202500006138118\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12691,"4365.26","10","pagamento que se efetua referente à decisão judicial - tj goiás\n- inativos civil da folha de pessoal \n- comarca de goiânia / go \n- jurisdicionados: walm** c***** c******* / z**a a***** s******* \n- conta 2535.040.01927596-3 \n- enviar ted judicial, utilizar id:040253504072607090/040253504122607099\n- referente folha: maio/junho 2026 \n- nº do documento: 040253504072607090 - 040253504122607099\n- código de barras: \n  10498392757300010004718351289972215240000218263                         \n  10498392757300010004718351295946815240000218263\n- zita - folha 05 e 06/2026 - aposentada\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-13","julho","7","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [12692,"765.10","7","pdf:\t2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2054 - emitida em 01/07/2026\n\nvalor...................765,10","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [12693,"4580.57","42","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf378 83.283,08\n...processo 202600006035460\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-15","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12694,"136.44","7","pdf:2025186200109\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas\n pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nissqn - nf. 437 emitida em 13/07/26\n\nvalor..............................136,44","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [12695,"68.30","12","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de\njunho/2026. base de cálculo r$ r$ 5.190,72 e alíquota de  1,31\npor cento. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [12696,"60077.22","3","proc.202400010030843 - ebd\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\nipof: 2024285004555\n.\ndare: 12602542621200801\n.\nnota fiscal: 434/junho/26(92869202).....60.077,22 \n.\ntotal a pagar:\t60.077,22","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","206","2026-07-17","julho","7","2026285020600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [12697,"4484.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12698,"73386.68","12","pagamento da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [12699,"69.97","9","#\npagamento do liquido da nfs-e 2059 (sei 92998220)\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [12700,"141290.76","7","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.\nconta contábil nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-07-31","julho","7","2026170203100004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12701,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","douglas leonard passos olinto","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500766","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.827.551-**"],
    [12702,"2390.20","9","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 133.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [12703,"832.14","2","pagamento retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referente a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","14","2026-07-22","julho","7","2026126101400068","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [12704,"10748.08","14","- pagamento liquido da nf 57 de 01/07/2026 (92585926), com a locação de ve\nículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:\njunho do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [12705,"6912.25","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luciano nunes da silva","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026316101600026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [12706,"14992.98","2","pagamento nota fiscal n° 27664769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3694.","edivania ribeiro dos santos","2026","60","2026-07-03","julho","7","2025320106000995","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.611-**"],
    [12707,"4.80","8","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 34845/mai/26/ir - emissão 06/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t4,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-07-15","julho","7","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [12708,"2226.60","5","pagamento de nf n° 150520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081","hiury galvao da silva pinto","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001775","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.517.821-**"],
    [12709,"11471.56","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27711735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5369","vicente carlos da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000252","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.836.101-**"],
    [12710,"96615.53","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198.","egetra engenharia ltda","2026","65","2026-07-03","julho","7","2026436106500035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [12711,"0.00","23","pdf:2025295200011\n1674-05/26-ir...................222,43.\n\n\n\nepn","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [12712,"10035.42","1","valor para pagamento de despesas o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nfundo capacitação servidores públicos - desconto\t\nfuncam/faltas..................  5.934,36\nfuncam/consignações............  4.101,06\ntotal.......................... 10.035,42.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026326100600007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12713,"46350.01","4","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100278","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12714,"29717.88","3","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali\nzada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro\nfessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal\ne interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação\nexclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de\neducação de goiás. pdf:\t2026240100573 processo nº 202600006030639\n..\n- nf 48  data de competência: 03/07/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 1.238.244,95\n** irrf r$ 29.717,88\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","329","2026-07-16","julho","7","2026240132900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [12715,"24167.98","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás. \nipof 2026285003024","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000334","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12716,"358624.40","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198.","egetra engenharia ltda","2026","78","2026-07-03","julho","7","2026436107800052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [12717,"2391.62","21","processo 202600010042271 - crs\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal.........emissão......valor\n204..................18/06/2026...2.391,62\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12718,"22519.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom patron. sei\n202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100188","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [12719,"26360.67","7","pagamento da nf 1301 emissão: 01/07/2026 pagamento referenteá prestação dese\nrviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz\nação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de junho/2\n026  devidamente atestada pelo gestor","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400013","2026","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [12720,"150000.00","1","proc. 202600010021625\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de sanclerlândia - go, cujo objeto é custeio. conforme manifestação favoravel: parecer 333 (88156601), despacho 803 (88491870) e requisição de despesa 103 (88491586).\n.\ntotal a pagar:\t150.000,00","fundo municipal de saude de sanclerlandia","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.463.568/0001-49"],
    [12721,"8436.00","2","pagamento do imposto de renda das nf 278 (r$ 3.249,60) e 279 (r$ 5.186,40).\n\ncontratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes). vig.: 24/11/25 a 24/11/27. sub rogaçao 24.331/2026.","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","76","2026-07-29","julho","7","2026310107600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","30.430.146/0001-38"],
    [12722,"11128.26","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27889030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5682","elvanir alves de macedo","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101264","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.741-**"],
    [12723,"4662336.90","9","pdf:2024295000007\n\n350923176-06/26 -liq.......................2.667.847,52 \n350891853-06/26 -liq.........................970.869,70 \n350894938-06/26-liq..........................162.290,32 \n350884952-06/26-liq..........................296.481,24 \n350894942-06/26-liq..........................440.650,39 \n350856149-06/26-liq..........................124.197,73 \n\ntotal a pagar..............................4.662.336,90\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [12724,"76.80","208","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n483/35049-irrfveicul \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t76,80 \t76,80 \n\ntotal a pagar: \t76,80","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12725,"2871.67","8","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tlivia gonzaga barbosa santos\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0151243-50.2016.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031735395\nfavorecido:\t\tadoncia empreendimentos imobiliários s/a","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12726,"850000.00","1","iii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores \nlotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e\nportaria 172 de 26 de junho de 2026 - economia.\n\nipof  2026240102037","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-06","julho","7","2026240101100144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12727,"12033.67","1","pdf:\t2026290600492\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\n lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\nverba indenizatoria - 45% - lei 22.258 ??????????????????????????????..??.? 12.033,67 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 12.033,67 \n.\nvalor: r$ 12.033,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290600500040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12728,"189214.81","8","pagamento da dimivig vigilância e segurança patrimonial referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92902625.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-07-15","julho","7","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [12729,"1781725.45","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...............................\nproc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035.\n.\nvalor pago..........r$ 1.781.725,45.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035).\n.\nportaria 10.146/26","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [12730,"4690.98","21","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 152 ref 05/2026  r$ 4.690,98 (92235083).\npagamento on line.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800142","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12731,"294.40","10","recolhimento do irpj destacado na fatura n° 26095/junho/2026\nrelativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de\nserviços n°05/2023. pdf n.º2024180100232. tv","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [12732,"1575.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [12733,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","valeska cristina souza silva de assis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500743","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.563.461-**"],
    [12734,"41909.05","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.","lcm construcao e comercio s a","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700131","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0001-35"],
    [12735,"700700.00","1","processo: 202600005009219 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1007 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium objeto da emenda custeio saude,  para aquisição de insumos gerais.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 686/2026 (90176588), despacho nº 2285/2026/ses/cep (92116431).","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300355","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [12736,"26.14","15","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\npagamento irrf da nf. abaixo:\n.\nnf. 29400 r$ 26,14 - sei 90255802\n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 11620976/0001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12737,"732.80","2","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 1\n.\nnf 2377 (nf 122 r$ 160);\nnf 2378 (nf 103 r$ 572,8);\n.\ntotal a pagar:\t732,80\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [12738,"4.90","7","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000035 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 4,90. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [12739,"38.40","2","pagamento do irrf da nf 544997435\n#\ncontratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 -  contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026.","algar telecom s a","2026","78","2026-07-22","julho","7","2026310107800007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","71.208.516/0001-74"],
    [12740,"134.98","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12741,"562.80","13","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)07/072026 no valor de 562,80. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de\nequipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.nf nº 146032 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado\nr$ 562,80.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [12742,"2.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [12743,"7407.53","1","portaria 10206/2026.\n.\nprocesso: 202600010041813 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos do ceaf.\n.\nprograma federal medicamento de alto custo ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n2061864.........7.407,53","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","91","2026-07-27","julho","7","2026285009100008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [12744,"259.80","12","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2834\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-07-29","julho","7","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [12745,"181953.01","3","processo: 202400010036238/202600010036516 - vvf\n.\nportaria 10146/2026. \n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus.\n.\nparcela padre tiago/abril/2026 .......................... r$ 181.953,01.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026285003700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [12746,"72742989.05","2","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700055","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12747,"55908.13","1","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2370728\t3.3.90.30.05\t06/07/2026\t06/07/2026\t55.908,13\t55.908,13","vibra energia s a","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026409301000413","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [12748,"2648.84","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-3053.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [12749,"4269.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-07-29","julho","7","2026240113600013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12750,"97196.87","1","202100025062061-refere-se ao pagamento da nf 103070- 06/2026 - fornecimento de diesel s-10 para frota do detran. ateste-93512797","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800121","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [12751,"61.71","14","pagamento relativo ao irrf redemob- por fornecimento de vales transportes \ndos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhado a baixo:\ndare n° 12100002621900719.\nvalor total do dare: r$ 61,71.\ndata de vencimento: 07/08/2026.\nipof n° 2025110100062.\nprocesso n° 201500013001702.\n.\nras/gpf.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [12752,"4729.91","3","pagamento de nf n° 27719646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.","jane eliezer da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001036","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.921-**"],
    [12753,"705461.30","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). pensao alimentícia 64983,57; agmp 630652,24; sindsemp 9825,49","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400119","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [12754,"907.20","23","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 5\n.\nnf 390 r$ 28,8 (nf 625);\nnf 391 r$ 28,8 (nf 290);\nnf 392 r$ 43,2 (nf 338 r$ 230,4);\nnf 393 r$ 43,2 (nf 47);\nnf 394 r$ 360 (nf 37);\nnf 395 r$ 28,8 (nf 431);\nnf 396 r$ 72 (nf 32);\nnf 397 r$ 72 (nf 840);\n.\ndare nº 12100002619800558\n.\ntotal a pagar:\t907,20\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [12755,"39376.35","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2369921\t3.3.90.30.10\t22/07/2026\t22/07/2026\t39.376,35\t39.376,35","vibra energia s a","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026409301000504","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [12756,"11235.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500516","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [12757,"1653.60","6","recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.\n445/0001-16, no valor de r$ 1.653,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), conforme notas fiscais nº 317 (r$ 669,12) e nº 318 (r$ 984,48 - sei 92337140). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.","ej escola de aviacao civil ltda","2026","13","2026-07-01","julho","7","2026295301300015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","02.942.445/0001-16"],
    [12758,"46.00","7","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - \nsaae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses. daof 346/3261/2025.\nipof 202432610000199. pagamento da saae, referente ao despacho nº 078/2026-geals, do dia: 15/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês \nde julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: \nft.- 260034467.....vencimento: 15/08/2026.....valor......r$ 46,00.","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [12759,"10696.00","5","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e\ninstalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre\nendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re\nde estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor\nme nota fiscal:\n..\n- nf 30 data de emissão: 02/07/2026\n- vl. do serviço:r$ 213.920,00\n** issqn: r$ 10.696,00\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","221","2026-07-17","julho","7","2026240122100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12760,"452.67","2","trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n24080-issqn \t3.3.90.37.02 \t17/07/2026 \t16/07/2026 \t452,67 \t452,67 \n\n\nvigilância eletrônica tipo 3","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026420100300005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [12761,"350000.00","1","processo 202600042005265 - lrs, transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de taquaral de goias. requisição de despesa 560 (91498653).\n.\nvl: 350.000,00","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [12762,"286500.24","5","pdf:2025295000311\n41689-liq.....................47.720,40 \n41686-liq....................238.779,84 \n\ntotal a pagar:\t286.500,24\nusuário: wdr","condor s a industria quimica","2026","24","2026-07-07","julho","7","2025295002400052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.092.431/0001-96"],
    [12763,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","murilo henrique azevedo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500840","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.051.721-**"],
    [12764,"168.57","26","lvc\n\n**\n\n01) proc.: 202600010048564 - nf: 208 - issqn: r$ 102,72. ref.: oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizado dia de 07/07/2026, em jataí; \n\n**\n\n02) proc.: 202600010045888 - nf: 191 - issqn: r$ 65,85. ref.: reunião do comitê gestor macrorregional centro sudeste do ano de 2026, realizado dia 25/06/2026, aparecida de goiânia.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [12765,"3105.00","1","pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células.  aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040291. rd 36/2026 (90944768). ipof: 2026285003011............r$ 3.105,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-07-06","julho","7","2026285005600020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [12766,"23393.37","1","rescisão do contrato de trabalho.","jessica lomazzi guimaraes","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100415","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [12767,"1282921.87","5","valor para pagamento do líquido da 04ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km.– relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100921, processo de pagamento sei nº: 202600036011536 nfs: 2557 e 2558","construtora centro leste s a","2026","78","2026-07-21","julho","7","2026436107800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12768,"34675.79","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra.\nipof 2026280100070","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-08","julho","7","2026280100200050","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [12769,"46.92","11","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026:\nnf 30 r$ 46,92(locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [12770,"80000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1094.25 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda nvestimento na aquisição de parquinho para obras sociais espirita caminheiros de jesus, inscrito(a) no cnpj sob o nº 07.625.000/0001-26, sediado no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;autorizo da despesa despacho nº 2706/2026/seduc/coordastec-16768.termo de colaboração n°. 442/2026 assinado e publicado(92447295)","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2026","259","2026-07-02","julho","7","2026240125900140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.625.000/0001-26"],
    [12771,"49114.54","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-25 e 27.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","85","2026-07-09","julho","7","2026436108500084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [12772,"8125.50","11","contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fiscais: 3000528906  06/26 liq e 3000528907 06/26 liq.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [12773,"15205.32","173","pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processo sei 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor...................r$ 15.205,32.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12774,"8274.86","2",".\nproc. 202400010033863 - hls.\n.\nconsultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757)\n.\n8/maio/2026/ir  .............................. r$ 8.274,86.\n.\ndare. nº 12100002619800488.\n.","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [12775,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100596","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12776,"2289.60","6","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 2\n.\nnf 2387 r$ 57,6 (nf 91);\nnf 2390 r$ 36 (nf 48 r$ 192);\nnf 2391 r$ 36 (nf 503 r$ 192);\nnf 2392 r$ 288 (nf 144);\nnf 2394 r$ 57,6 (nf 277);\nnf 2395 r$ 144 (nf 62 r$ 768);\nnf 2396 r$ 144 (nf 12);\nnf 2397 r$ 288 (nf 438);\nnf 2398 r$ 43,2 (nf 230);\nnf 2405 r$ 43,2 (nf 250);\n.\ndare nº 12100002621202278\n.\ntotal a pagar:\t2.289,60\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [12777,"30289.12","1","pagamento referente a rpv / ordem judicial sobre honorários sucumbenciais / n° do processo judicial: 5401681-98.2022.8.09.0051. a favor da empresa bichara & albregard sociedade de advogados, para o exercício de 2026, no valor de r$ 30.289,12, conforme despacho nº 448/2026/goiásturismo/dgi. (ipof 2026426100172). \n\ndados bancários, conforme doc. anexo no proc. 202200027000885 sei.\nbichara & albregard sociedade de advogados\nbanco: itaú unibanco\nagência: 1608\nconta corrente: 58664-8","bichara & albregard sociedade de advogados","2026","29","2026-07-14","julho","7","2026426102900009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","38.235.572/0001-22"],
    [12778,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2026/2 (88365199)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100600","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12779,"125700.00","1","202600005009101 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1026 município corumba de goias deputado amilton filho objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição contratação de prestação de serviços, com destinação  ao fundo municipal de saúde de corumbá de goiás- go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 736/2026 (90621529) e despacho nº 2409/2026/ses/cep (92363839).","fundo municipal de saude de corumba de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300390","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [12780,"22370.97","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010436.\n.\nmonik parizotto maurmann nascimento - junho/2026...............6.625,90\nmilton augusto de souza junior - junho/2026....................3.670,62\niohanna maria guimaraes dias - junho/2026......................6.107,35\nrichielly alves caetano - junho/2026...........................5.967,10\n.\ntotal.........................................................22.370,97","fundo municipal de saude de neropolis","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500471","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [12781,"184027.70","3","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição\n\ninss: r$ 11.334,47\nissqn: r$ 10.304,07\nir: r$ 2.472,98\nlíquido: r$ 181.969,78\n.\nconforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240102144\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-29","julho","7","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12782,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","julliana melo nascimento toledo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500805","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.661.031-**"],
    [12783,"8447.40","80","processo 202600010030324 - ejsa\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal........emissão.........valor\n517/liquido........15/06/2026........8447,40","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12784,"951965.50","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - inss empregador (patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290400100159","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [12785,"3270.41","4","folha de pagamento ref julho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800211","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12786,"548.53","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/06/26 no valor de 548,53.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 989773. total selecionado: r$ 548,53.\nprocesso sei: 202500029004986.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800081","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.683.111/0001-07"],
    [12787,"9777.69","32","ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n\nnf - 1145. valor líquido. ref. 06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [12788,"2175.81","22","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 127 liq - ref. o valor líquido\n* * ordem de serviço nº 32/2026\n* * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge\n* * data: 17/06/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [12789,"3412.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao amigos da casa verde","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500314","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [12790,"800.96","5","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - correcao monetaria - desconto. process o sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100177","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12791,"0.00","13","retenção de irrf de 4.8 por cento referente a prestação de serviçosde locaça\no de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equi\npamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),\nbem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des\ntinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi\nás.-nf nº302emitida aos 01/06/2026atestada aos 02/06/2026valor bruto: r$ 582\n.535,27valor líquido: r$ 554.573,58valor irrf: 27.9861,69alíquota: 4.8 por c\nento-processo:202500006140141processo: 202500005016539ipof: 2025240101992","maas servicos ltda","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [12792,"200000.00","1","transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  588.6  da deputada estadual  zeli fritshe , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  cavalcante - go, investimento destinado para aquisição de um veiculo ambulancia,  conforme manifestação favorável no parecer 522 (89246061),  despacho 2134 (89710341) e despacho 656 (89971386).","fundo municipal de saude de cavalcante","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.704/0001-15"],
    [12793,"13.47","6","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 435 irrf - ref. retenção de irrf – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [12794,"19061.72","35","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034004\t5155666-50.2025.8.09.0051\t040253502432607163\n202600004031652\t5110193-54.2026.8.09.0100\t040080400052607169\n202600004033576\t6006692-18.2024.8.09.0042\t040124000082607160\n202600004033557\t5667892-68.2025.8.09.0006\t040001400352607163\n202600004033523\t6030266-92.2024.8.09.0164\t040422200042607161\n202600004033467\t5255962-73.2025.8.09.0021\t040473400112607166\n202600004033340\t5722864-47.2025.8.09.0051\t040253502462607161\n202600004033323\t5236904-03.2026.8.09.0069\t040482200042607169\n202600004033316\t5986480-79.2024.8.09.0137\t040056600062607163\n202600004034266\t5013754-15.2025.8.09.0100\t040080400152607179","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12795,"100.00","7","pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e\ntv visando substituição, modernização, atualização tecnológicapara atendimen\nto às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da a\ngência brasil central , conforme nf 163 emitida em 01/04/2026 devidamente at\nestada","licitate solucoes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600034","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [12796,"31.37","36","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 67 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [12797,"64.57","14","pagamento irrf da nf 988772/26. (boleto vinculado)\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [12798,"1138.97","2","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.138,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.256,95","agencia brasil central","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026126100300021","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12799,"300000.00","1",".\nproc. 202600042004785 hls.\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de cargas de oxigênio medicinal (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo gama - go. requisição de despesa 633 (92274403), conforme manifestação favorável no parecer 665 (89992054) e despacho 3052 (91460157).\n.\ngoiasc/novogama   ..............................  r$ 300.000,00.\n.","fundo municipal de saude de novo gama","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.936.853/0001-93"],
    [12800,"407.43","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290/2025 de aquisição de aventais\ntérmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades es\ncolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240101033 processo nº 20250000\n6139161, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003844 data de emissão: 03/07/2026\n- referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais\n- valor total r$ 33.952,80\n** irrf r$ 407,43\n...","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-24","julho","7","2026240103900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [12801,"33781.06","2","processo 202600010045903 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91351018). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 392/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91361081), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 596650\n.\nemissão: 07/07/2026\n.\nvalor: r$ 33.781,06","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200467","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [12802,"34.49","328","art 1020260170142, referente à fiscalização de implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go. - despacho nº 76/2026/goinfra/sv-gemon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-07","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12803,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) millene liz cabral e sousa (cpf: 706.363.071-74), em decorrência do falecimento de seu(sua)mãe, o(a) senhor(a) éber lucimara cabral (cpf:  530.354.611-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8682/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","millene liz cabral e sousa","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026240101000099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.363.071-**"],
    [12804,"29527.23","46","pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação\nde goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con\ntratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se\nmana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83352 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - planaltina\n- vl dos serviços r$ 17.463,94 - valor líquido r$ 15.752,47\n.\n- nf 83353 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - novo gama\n- vl dos serviços r$ 15.271,35 - valor líquido r$ 13.774,76\n.\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-07-10","julho","7","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [12805,"665.59","11","pagamento da nf 1815 líquido, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [12806,"184.88","9","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000038 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 184,88. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [12807,"14138.53","9","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 irrf e 714 irrf.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-21","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [12808,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","rodrigo franco de oliveira","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.636-**"],
    [12809,"65393.08","11","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2983370, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026,\nvalor 65.393,08 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [12810,"36.62","41","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nir 2959380 alcool\t3.3.90.30.04\t13/07/2026\t09/07/2026\t15,58\t15,58 \nirrf2959380alcoolcom\t3.3.90.30.04\t17/07/2026\t09/07/2026\t21,04\t21,04 \n\ntotal a pagar:\t36,62","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [12811,"209404.21","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal......21.824,65\ngrat........154.195,93\nproventos.....209.404,21\nvantagens......53.866,31\n13 sal ........15.452,08\npensao ......... 66.715,65\nconsig...........4.519,15\n\nvalor...............533.738,25","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600072","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12812,"3258.93","4","pagamento referente ás notas fiscais nº27635719 e nº27679196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.","ana cristina ferreira da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000494","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.055.931-**"],
    [12813,"2357.82","3","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [12814,"350.26","12","pdf:2025290100017\n26470748-06/26 ir....................350,26.\n\n\nepn","redemob consorcio","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [12815,"36.86","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 554 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 2 - referente aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731).  relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001364.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12816,"0.00","41","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 36 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12817,"10832.80","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27395704, 27710904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5505","marizete pereira lima santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001625","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.005.221-**"],
    [12818,"171378.59","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 10/2026, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000114. processo sei nº 202600036010898. nf. nº: 133.","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026438000800003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [12819,"6744.72","3","pagto de ir torino informatica ltda\n50085-04/26-ir\t 1.570,80 \n50316-04/26-ir\t 1.231,56 \n50335-04/26-ir\t 3.942,36 \ncjm","torino informatica ltda","2026","33","2026-07-02","julho","7","2025290103300002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [12820,"654.71","9","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040184600052607132","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12821,"224.59","20","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12657, 12658 e 12659 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\njaneiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12822,"1255.45","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei  202600031004312 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12823,"1761.20","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12824,"391.51","2",".\nprocesso 202200010039094 - vpo\n.\nprorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027.\n.\nnota fiscal 1517/junho/26/iss......emissao 08/07/2026......391,51","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [12825,"5071.50","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519036 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4867","wellington jorge nery nascimento","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000307","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.118.516-**"],
    [12826,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 732 município goiania deputado talles barreto objeto reforma da cobertura do galpão do sindicato rural de santa helena de goiás/go, compreendendo serviços preliminares, retirada de telhas, execução/reforço de estrutura metálica, instalação de telhas metálicas galvanizadas, fechamento lateral, drenagem pluvial, pintura e limpeza final da obra, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. modalidade: termo de fomento nº 44\nepi 732.4 tf 448 jul","sindicato rural de santa helena","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700105","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.199.793/0001-82"],
    [12827,"4736.55","27","recolhimento de irrf das notas fiscais nº 1171 e 1172 ref. a prestação de se\nrviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornec\nimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, loc\nalizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [12828,"0.00","5","202600010051345 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nvl: 2.402,47","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [12829,"57587.20","2","retenção ir 1,2%  de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.\n.\n698570\n698571\n698573\n698574\n698575\n698576\n698577\n698578\n698579\n698580\n698581\n.\n...processo 202500006000041\n.\nvolkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001\n-10 - id 01409705000120.\n.\naurélio","volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda","2026","279","2026-07-29","julho","7","2026240127900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.020.318/0001-10"],
    [12830,"7481.81","4","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317).\n.\n.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.\ninss r$ 7.481,81\nissqn r$ 3.400,82\nirrf r$ 1.632,39\nlíquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006128009\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12831,"3806.00","5","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).","policia militar","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026290200700077","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12832,"224.40","63","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 21/07/2026 data do documento: 21/07/2026\n- valor total nf r$ 224,40\n- valor líquido r$ 224,40\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-07-24","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [12833,"1875.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","abrigo maria abadia costa de cumari","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.233/0001-05"],
    [12834,"58879.06","1","pagto 1229 - liquido\nconvênio n° 947674/2023\ncjm","globali distribuicao e comercio ltda","2026","45","2026-07-07","julho","7","2026290104500002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.826.585/0001-80"],
    [12835,"6022.68","97","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n162-inss \t3.3.90.39.05 \t12/06/2026 \t10/06/2026 \t1.597,20 \t1.597,20 \n161-inss \t3.3.90.39.05 \t18/06/2026 \t15/06/2026 \t711,26 \t711,26 \n169-inss \t3.3.90.39.05 \t25/06/2026 \t22/06/2026 \t600,60 \t600,60 \n168-inss \t3.3.90.39.05 \t08/07/2026 \t02/07/2026 \t925,65 \t925,65 \n186-inss \t3.3.90.39.05 \t09/07/2026 \t02/07/2026 \t440,55 \t440,55 \n187-inss \t3.3.90.39.05 \t09/07/2026 \t02/07/2026 \t533,61 \t533,61 \n170-inss \t3.3.90.39.05 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t592,35 \t592,35 \n185-inss \t3.3.90.39.05 \t14/07/2026 \t13/07/2026 \t342,97 \t342,97 \n185-insscomplem \t3.3.90.39.05 \t15/07/2026 \t13/07/2026 \t278,48 \t278,48 \ncomplem. de inssjunh \t3.3.90.39.05 \t15/07/2026 \t15/07/2026 \t0,01 \t0,01","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-16","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12836,"520.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 02.680 - abencoado comunicação visual ltda.........valor r$ 520,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-14","julho","7","2026326100900234","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12837,"149.90","7","contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [12838,"1128.82","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato  nº14/2026–goinfra\nreferente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622,\n fatura nº 2982315-irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-23","julho","7","2026436101000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [12839,"26820.00","1","pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555.\nateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n*nota fiscal nº 32636, de 18/06/2026;\n*valor total: r$83.142,00;\n*valor líquido parcial: r$26.820,00.","3d lab industria ltda","2026","265","2026-07-28","julho","7","2026240126500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [12840,"31233.34","13","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - gratificação sistema estruturador de redes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100181","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12841,"2585.00","12","pagamento do inss da nfe 393\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-07-16","julho","7","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [12842,"3643.49","15","valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços \nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\nipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão\nde serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.921, emitida em: 01/07/2026, referente \nmês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor dos serviços/mão de obra.........r$ 4.444,00\n          valor bruto:...........................r$ 3.670,23\n          retenção de irrf.......................r$    26,74\n          valor líquido..........................r$ 3.643,49.\ncredenciadas da carleto - (serviços), conforme discriminação abaixo:\ncentro automotivo favprito.............cnpj nº 34.803.813/0001-31\nnf.- 042 - valor bruto:.... r$ 557,07 - retenção de irrf -(1,2 por cento) \nr$ 26,74 - valor líquido.......r$ 530,33.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [12843,"2400.00","20","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 6\n.\nnf 399 (nf 2908 r$ 2400);\n.\ntotal a pagar:\t2.400,00\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [12844,"99.07","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 10011498 ref 07/2026  r$ 99,07 sei 202200025004613 ateste (93166848)\npagamento on line.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [12845,"134.98","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1673  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12846,"154638.24","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-16","julho","7","2026240120700135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12847,"4949.78","7","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.949,78 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700016","2026","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [12848,"1246.33","19","contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento 1142 ir 06/26.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [12849,"2105.32","96","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91827735\n202600025056522 nfag 579  r$ 72 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2841 r$ 384)\n202600025056522 nfag 592  r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 320 r$ )\n202600025056522 nfag 591  r$ 58,06 (radio cbn - goiânia  nfvc 148 r$ 309,66)\n202600025056522 nfag 589  r$ 28,8 (rádio rio vermelho  nfvc 420 r$ )\n202600025056522 nfag 581  r$ 28,8 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 50 r$ )\n202600025056522 nfag 580  r$ 28,8 (deivid borges de oliveira  nfvc 29 r$ )\n202600025056522 nfag 582  r$ 28,8 (site jornal auto clube  nfvc 932 r$ )\n202600025056522 nfag 583 r$ 28,8  ((site mota   nfvc 16 r$ ) \n202600025056522 nfag 584  r$ 28,8 (blog antonio carlos  nfvc 31 r$ )\n202600025056522 nfag 585  r$ 36 (site portal caldas net  nfvc 31 r$ )\n202600025056522 nfag 586  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7594 r$ )\n202600025056522 nfag 587  r$ 50,4 (site notícia toda hora  nfvc 82 r$ )\n202600025056522 nfag 588  r$ 28,8 (site revista factual  nfvc 59 r$ )\n202600025056522 nfag 590  r$ 72 (site portal notícias goiás  nfvc 832 r$ )\n202600025056522 nfag 593  r$ 28,8 (site mota filho  nfvc 16 r$ )\n202600025056522 nfag 594  r$ 36 (goiás comunicação  nfvc 39 r$ )\n202600025056522 nfag 595  r$ 72 (jornal gazeta do estado  nfvc 147 r$ )\n202600025056522 nfag 646  r$ 108 (jornal opção  nfvc 63 r$ 576)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12850,"49676.55","100","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n168-liquido \t3.3.90.39.05 \t08/07/2026 \t02/07/2026 \t49.676,55 \t49.676,55 \n\ntotal a pagar: \t49.676,55","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12851,"11.81","6","pagamento do imposto de renda da nf 722.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [12852,"3623.40","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do inss do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [12853,"5605.46","12","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [12854,"9450.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500385","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [12855,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","alexandre nascimento santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500745","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.550.541-**"],
    [12856,"44.68","13","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1181, \nde 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 44,68, \nsendo o valor total da nota de r$ 46,88.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [12857,"14677.56","6","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000\n907) ipof: 2026400100322. jccr.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200412","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12858,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de  maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500747","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.795.481-**"],
    [12859,"6000.00","3","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação de rede - estatutários (liquidos), no valor de r$ 6.000,00. (ipof.2026426100196).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100167","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12860,"285.36","11","*ipof 2025170100113*\n.\nrecolhimento de irrf das nfs nº 852608 e 919790 referente ao 3º termo aditiv\no ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso a\nos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigê\nncia 22/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [12861,"48363.40","1","pagamento de indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. processos sei nº 202600036007573. nfs- 885,886 e 888.","sao bento engenharia ltda","2026","22","2026-07-03","julho","7","2026436102200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [12862,"0.00","1","processo 202600005001610\n.\nemenda parlamentar impositiva nº  550.3 de autoria do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, cujo objeto é custeio da manutenção da frota veicular, combustíveis e aquisição de insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de aurilandia - go. requisição de despesa 579 (92071817), conforme manifestação favorável no parecer 1129 (89239716), parecer 254 (90090690), despacho 238 (90560739), despacho 2522 (90432819), despacho 785 (91094117).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de aurilandia","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300342","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.291.065/0001-50"],
    [12863,"170.88","18","pagamento do irrf retido da nf 21 de 21/07/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). \nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [12864,"3512.65","10","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\ndespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi\ndor adriana carneiro clemente - 06/2026. (93183009)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12865,"14994.32","1","pagamento de nf n°27828769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4092","barbara janaina de melo santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001319","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.815.266-**"],
    [12866,"2501.00","2","pagamento notas fiscais n° 27585170 e 27144564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5411","jose henrique nunes","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001622","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.967.701-**"],
    [12867,"82.80","23","refere-se ao pagamento do irrf: ateste 87709454\n202500025173286 nfag 33120  r$ 14,4 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11126 r$ )\n202500025173286 nfag 33168  r$ 14,4 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 850 r$ )\n202500025173286 nfag 33169  r$ 54 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 21 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12868,"2470.94","11","pagamento do líquido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.470,94 (valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-07-20","julho","7","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [12869,"299704.70","1","tratar sobre a solicitação de apoio financeiro para a realização realização da temporada mais araguaia ? edição 2026 no município de aragarças/go.","prefeitura municipal de aragarcas","2026","41","2026-07-03","julho","7","2026420104100005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.125.227/0001-99"],
    [12870,"10010.46","2","pagamento de inss da folha de junho/226. (empregado)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-07-16","julho","7","2026170105000368","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [12871,"343.79","29","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100179","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12872,"25893.18","39","pagamento referente a retenção do irpj destacado nas notas fiscais n.º 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 e 1233, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt nacapital e no interior do estado, no mês de junho de 2026. conforme pdf nº 2025180100066. tv","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [12873,"3471.70","3","pagamento de issqn da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-\nfinanceiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.\n.\nnf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.\ninss r$ 38.188,73\nissqn r$ 3.471,70\nirrf r$ 10.415,11\nlíquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00\n.\nprocessos: 202500005003368 / 202600006017514\nipof: 2026240102047 \ncno: 90.028.96315/71\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","352","2026-07-08","julho","7","2026240135200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [12874,"916666.67","6","proc 202500010016207 crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024\n.\nnota fiscal.........emissão...........valor\n16876142............01/07/2026.......916.666,67\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","51","2026-07-14","julho","7","2026285005100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12875,"379.56","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026,  referente:  consignação  - associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100236","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [12876,"9629003.53","2","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700052","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12877,"20306.69","2","contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento da nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue:\n.\nr$ 24.946,80 bruto\nr$  1.197,45 irrf\nr$  2.195,32 inss\nr$  1.247,34 issqn\nr$ 20.306,69 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290400700156","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12878,"6303.73","12","pagamento conforme a nf 3222 do mês de junho/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [12879,"1051.81","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2026, conforme fatura nº 196676644 e ipof  nº 2026215300092. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1.051,81.\n. \nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12880,"697288.35","1","* ipof nº. 2025170100117 *\n.\npagamento complementar da 4º parcela do repasse financeiro solicitado no despacho nº. 028/2026/economia/gepaf (sei 92966808), refere-se ao convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310)  firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de estado da economia, e a universidade federal de goiás, representada pela fundação de apoio à pesquisa (funape), com vistas a dar continuidade e aperfeiçoar os estudos sobre previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás, necessário para o adequado processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás, com vigência de 30 meses contados a partir de 29/11/2024.\n.\nrmvp\n.\n***********","fundacao de apoio a pesquisa","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026170100100003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.799.205/0001-89"],
    [12881,"1515.88","5","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100350","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12882,"500.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 871 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600136","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [12883,"16595.62","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-07-27","julho","7","2026436105000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [12884,"25404.42","2","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42  e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436100500035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12885,"67790.00","2","pagamento relativo a adicionais diversos- função comissionada\nda folha de pagamento dos servidores do regime próprio de \nprevidência social – rpps  da secretaria de estado da casa\ncivil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 67.790,00.\nipof n° 2026110100184\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100292","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12886,"0.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [12887,"17582.77","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2404 e ipof 2024215300183. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12888,"38751.14","1","valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 91.","nsa engenharia","2026","19","2026-07-01","julho","7","2026436101900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [12889,"268845.49","3","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-07-16","julho","7","2025436202400606","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12890,"301.14","2","processo 202600010012180\n.\naquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 \"d\" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 13/2026 (sei 87587214), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 726953\n.\nemissão: 03/06/2026\n.\nvalor: r$ 301,14","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","89","2026-07-14","julho","7","2026285008900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [12891,"48995.55","11","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino\tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\ninss:\tr$ 48.995,57\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-07-14","julho","7","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12892,"1712.24","89","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12893,"1100.26","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145.\n.\n- reclamante: luis carlos santos freitas;\n- processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251;\n- parcelas: 19 de 26;\n- i.d. depósito: 031448000012607031.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700368","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12894,"1521.45","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736689 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476","raliane lima nascimento","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.641-**"],
    [12895,"59.62","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e ipof nº 2025215300317 . (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12896,"4478577.39","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal .......................10.406.749,59\ngrat ....................91.471.859,72\nproventos.................166.763.617,99\nvantagens..................3.365.755,21\n13 salario ................4.478.577,39\npensao ....................17.866.894,92\nvantagens ..................2.864.895,62\n\nvalor.........................297.218.350,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500069","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12897,"125.54","10","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1299  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12898,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","maria eduarda lima de brito","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500305","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.341-**"],
    [12899,"28973.63","2","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  \n.\nrd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218.\n.\nfatura.................valor r$\ncond/pav 02/junho/26....9.361,21\ncond/pav 05/junho/26...10.251,21\ncond/pav 07/junho/26....9.361,21 \n.\ntotal a pagar:\t28.973,63","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [12900,"14999.04","1","pagamento referente á nota fiscal nº27533103 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4099.","sebastiao gomes de aguiar","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000741","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.745.101-**"],
    [12901,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","breno mendes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.627.456-**"],
    [12902,"64641.64","2","pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","131","2026-07-24","julho","7","2025436113100007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [12903,"2249.51","7","pagamento boleto nº 7 referente ao mês de julho/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (84124820). relatório 2825/26/cooinsp. 202500031009813.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436200700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [12904,"9836.62","3","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \n salário maternidade, mês julho/2026..","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100208","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12905,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","jessica silva miranda","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026316102300010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.446.341-**"],
    [12906,"1193.93","6","pagamento do irrf a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261\n50100093, refere-se a nf nº 3311.","prover service center ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026150100600059","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.335.338/0001-55"],
    [12907,"140.58","19","op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do inss da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [12908,"24.48","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a  emissão de ordem de pagamento para pag. da guia dare sec. economia ref. a  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12909,"828.78","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 20 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12910,"4856.39","168","pagamento de rpv aos pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006143).","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-22","julho","7","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12911,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","flavio olimpio sanches neto","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900164","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.334.221-**"],
    [12912,"1081.42","9",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 411216 de 08/06/2026 referen\nte a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet,\nna modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roub\no e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviç\nos continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-07-02","julho","7","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [12913,"20452.18","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","plano goias seguro","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500459","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [12914,"8146.14","12","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por\n boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n81807............07/26.........8.146,14\n.\nrt","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [12915,"50000.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 50.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026326101800016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12916,"166744.65","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86\n3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100303","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12917,"2807.09","2","pagamento referente á nota fiscal nº27665291 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4123.","cristiana maxima tavares passos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001256","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.001-**"],
    [12918,"237129.66","25",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n1043/jun/2026  ......................r$  8.333,29\n1044/jun/2026  ......................r$  8.517,32\n1045/jun/2026  ......................r$  12.795,93\n1046/jun/2026  ......................r$  9.306,29\n1054/jun/2026  ......................r$  10.622,24\n1055/jun/2026  ......................r$  18.175,62\n1056/jun/2026  ......................r$  13.826,9\n1057/jun/2026  ......................r$  9.087,82\n1058/jun/2026  ......................r$  9.227,87\n1059/jun/2026  ......................r$  12.826,43\n1060/jun/2026  ......................r$  12.826,43\n1061/jun/2026  ......................r$  12.826,43\n1063/jun/2026  ......................r$  9.802,66\n1064/jun/2026  ......................r$  9.271,38\n1065/jun/2026  ......................r$  9.092,3\n1066/jun/2026  ......................r$  28.811,59\n1067/jun/2026  ......................r$  37.699,09\n1068/jun/2026  ......................r$  4.080,07\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  237.129,66\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [12919,"276.58","12","pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci\na de turismo ltda conforme fatura 00156625. pdf:2025150100039","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [12920,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","musa maria nogueira gomes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500841","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.871-**"],
    [12921,"345.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700151","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12922,"1351.63","34","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0000588.58.2026.5.18.0005 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001452607130","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12923,"744.35","20","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento complementar do inss da nota fiscal nº 194 - mês de abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [12924,"52313.67","3","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários\n\nirrf dativos junho 2026","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026195000100002","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [12925,"1727.63","81","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12926,"320.31","13","op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [12927,"7104483.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-16","julho","7","2026240113700148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12928,"23800.00","10","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\nvalor líquido da nfs-e 1425 (sei 93157039) (ref. junho/2026) (item 1)\ndo contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (softwar\ne as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem\ncomo a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na\nutilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de\ncustomização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n.\nmfo\n.","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [12929,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","kamila ferreira pimentel","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [12930,"708.07","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932.\n.\n- reclamante: joão batista teixeira paula;\n- processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 234;\n- i.d. depósito: 081250000031801665.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-07","julho","7","2026240120700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12931,"361.91","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.\n.\n- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;\n- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 104;\n- i.d. depósito: 081250000031791996.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12932,"518.22","13","pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 518,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [12933,"817.14","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e  relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12934,"120000.00","1","processo 202600042004716\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de gouvelândia - go.  requisição de despesa 755 (92677714), conforme manifestação favorável no parecer 427 (92297789), despacho 3680 (92436029).\n.\nvalor a pagar: r$ 120.000,00","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [12935,"401.94","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e  relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12936,"100.00","6","contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.","control system - sistemas de computacao ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500122","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.952.776/0001-65"],
    [12937,"279.48","14","pagamento de irrf conforme o despacho 1331 - sei 93181075 e dare - sei 93181075.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [12938,"805.62","60","pagamento de guia de locomoção 10024565-1/50. guia vinculada ao processo 5599926-73.2026.8.09.0129. processo sei nº 202600036004408.\ncódigo de barra: 34191.09032 31549.704422 21905.220006 8 15240000080562","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12939,"4259.20","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ipasgo saúde - patrocinio.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-07-30","julho","7","2026296101500040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12940,"24521.14","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)\n** ipof: 2026140100169","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100309","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12941,"29248.45","1","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nnf 24257 pls jun/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-07-15","julho","7","2026190102000016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [12942,"298578.12","1","piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. processo 202600010058752. jun/26.\n.\napostila 15ª - piso de enfermagem (93552021).........r$ 298.578,12","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [12943,"1629.05","12","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses\n.\nnfe. 4910 - r$ 1.629,05 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [12944,"4581.65","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nfundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 07/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026250100200014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [12945,"1575.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao atletas de jesus","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500324","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [12946,"106.48","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime próprio)\n** ipof: 2026140100184","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026140100500037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12947,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","joao abrao batista gundim","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500496","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [12948,"18746.64","12","proc.202500010021379 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114\n.\nipof: 2025285000460\n.\nemissão: 02/07/2026\n.\nnota fiscal: 41784/junho/26/ir....18.746,64 \n.\ntotal a pagar:\t18.746,64","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-07-17","julho","7","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [12949,"7593.93","19","recolhimento do iss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/00\n01-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais\ne noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [12950,"13489.00","2","valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 liq.","coplan construtora planalto ltda","2026","80","2026-07-15","julho","7","2026436108000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [12951,"299.76","2","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês julho/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100214","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [12952,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","raquel da silva carvalho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500363","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [12953,"8268.00","1","repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para a aquisição de 26 (vinte e seis) suportes hamper, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. proc.202300010023416. rd 32/2026 - ses/gertel (89033552). ipof:2026285002632.\n..............................\nproc. 202600010021432, einstein-hugo, investimento, para a aquisição de 26 suportes hamper .\n.\nvalor pago............r$ 8.268,00.\n.\nportaria numeração automática 1958 (92340874).\n.\nextrato publicação portaria (92816417)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-07","julho","7","2026285006000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12954,"20498.35","7","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de 2ª periodicidade relativo\nao contrato nº 001/2024, 71986360, celebrado entre o estado de goiás, por me\nio desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica terraço servi\nços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pi\nrenópolis. pdf: 2026240101090 processo nº 202400006076467, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 65 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis\n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n- vl. líquido parte r$ 20.498,35\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12955,"111035.53","3","valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto e a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100139. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 parte.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [12956,"948.51","2","202400025099668- refere-se ao pagamento irrf: nf 943 sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-07-06","julho","7","2026296102800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [12957,"153886.65","3","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido parcial.\n.\nfatura............referência.........valor\n71415/1...........06/26..............153.886,65\n.\njppm\n**\n**\n**\n**","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700156","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [12958,"407.75","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 14 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000031796068.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12959,"3501.91","12","202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 3.501,91\n(92574901) ateste.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [12960,"10063.46","1","parcela 21/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026319000500402","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [12961,"0.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100454","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12962,"315.27","12","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 13ª medição do contrato nº 63/2025, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011848, nf-436.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [12963,"250000.00","1","processo 202600042007023.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis e pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaguaru - go. conforme manifestação parecer 789 (91003843), parecer 335 (91041415) e despacho 2333 (92227888).\n.\ngoiasc/itaguaru:......................250.000,00","fundo municipal de saude de itaguaru","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.352.368/0001-35"],
    [12964,"0.00","4","pagamento do irrj da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113   ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16  - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da  16ª medição,   acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso  de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-07-22","julho","7","2025330102500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [12965,"1350.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associação bom pastor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500174","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.530.795/0001-05"],
    [12966,"59082.73","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100198","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12967,"9404.15","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3551.","rosana borges da rocha faria","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000933","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.951.591-**"],
    [12968,"3749.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12969,"1697.51","19","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12970,"15913.28","6","trata-se de pagamento do reequilibrio , contratada para a prestação de serviços de vigilância armada, referente ao contrato nº 012/2024 (66500075), por meio da qual pleiteia a revisão dos valores contratuais, com fundamento em dois institutos jurídicos distintos (repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), no per. de junho/26 conforme nf 261 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada.","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026126101600023","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [12971,"971.29","9","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 1022596 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [12972,"33.02","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.376,00, deduzindo irrf no valor de r$ 33,06, conforme recibo do sacado nº 12373802. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026426100500021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [12973,"116.88","19","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato \nnº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da brk, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526263, emitida\ndia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da fatura......................r$ 2.623,00\nbase de cálculo irrf.......................r$ 2.435,18\nretenção de irrf...........................r$   116,88\nvalor líquido..............................r$ 2.506,12.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [12974,"1761.60","4","pdf:2025290100166\n24649-06/26-ir..................1.761,60.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-07-06","julho","7","2026290101400022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [12975,"133556.41","13","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100365","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12976,"361.04","48","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des\nerviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respectiv\no edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goi\nasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em\njunho de 2026, no valor de r$15.493,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$\n361,04, conforme fatura nº 9947. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12977,"24.60","28","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf 53123-53945-53808","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [12978,"1506.46","7","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf346 30.129,29 \n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-07-27","julho","7","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [12979,"33554.31","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 \n07/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 \n07/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100301","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12980,"15750.00","7","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500365","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [12981,"8424.96","14","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 5808076477_ir paga em julho de 2026.\n----------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [12982,"11540.72","7","retenção de irrf 1,2% de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0\n21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta\nmos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.\nº 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc\n/coordastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura junho/2026\nvalor bruto: 906.797,79\nirrf: 11.540,72\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026240101100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [12983,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1014 município barro alto deputado julio pina beneficiário associacao do entorno de santo antonio da laguna objeto da emenda custeio de insumos agrícolas para fortalecimento da produção rural modalidade termo de fomento nº 421/2026,.\nepi 1014 tf 421 jul","associacao do entorno de santo antonio da laguna","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500328","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.158.857/0001-95"],
    [12984,"14807.57","38","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf59 15.625,84\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [12985,"86.82","38","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 037","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [12986,"2511993.19","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\ngrat ................9.182,88\nproventos ...............6.696.898,85\nvantagens.................143.463,02\n13 sal ................2.511.993,19\nproventos...............78.676,10\n\nvalor..................9.440.214,04","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400068","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12987,"2292.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12988,"50000.00","1","proc. 202600005010329\n.\nemenda parlamentar impositiva número 262 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: das atividades realizadas pelo hospital santa casa de misericórdia de goiânia. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1124/2026 (sei 89219193), ratificado pelo despacho nº 394/2026/ses/cconv (sei 90247404).\n.\ntotal a pagar:\t50.000,00","santa casa de misericordia de goiania","2026","180","2026-07-03","julho","7","2026285018000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.619.790/0001-50"],
    [12989,"14997.41","1","pagamento de nf n° 27751149 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4410","nelia de carvalho pereira","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000988","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.280.251-**"],
    [12990,"0.00","1","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","78","2026-07-28","julho","7","2026240107800015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [12991,"575.00","1","pagamento de diária a colaboradora eventual ruth ellen domingos marciano, cpf ***.128.081-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte veículo oficial semad. ipof 2026215300440.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 575,00.","ruth ellen domingos marciano","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.128.081-**"],
    [12992,"4000.00","1","pagamento da nf nº 373, relativo à manutenção preventiva e corretiva em geradores de energia na escola governo e anexo sead, conforme cláusula primeira do contrato 39/2025 e ordem de serviço 38/2026. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100129","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.199.343/0001-15"],
    [12993,"1399.00","31","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 114.115/2026 - 202600020009616","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12994,"330.49","8","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200404","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12995,"2250.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500342","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.295.905/0001-85"],
    [12996,"33772.81","19","pdf:\t2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos-281.118\nirrf -  nf. 281118 emitida em 26/06/26\nref. a maio/2026\n\n\nvalor...................................33.772,81","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-07-07","julho","7","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [12997,"3255.98","4","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-07-01","julho","7","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [12998,"190.00","6","proc.202500010008911 - ebd.\n.\ncontratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. \n.\nrequisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). ipof: 202528500868\n.\nnota fiscal: 3973236/junho/26....190,00 \n.\ntotal a pagar:\t190,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [12999,"204.00","28","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº\n202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003857  data de emissão: 13/07/2026\n- referência: 500  unidades camisetas\n- valor total dos produtos r$ 17.000,00\n** irrf r$ 204,00\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-22","julho","7","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [13000,"9593.80","7","pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [13001,"189993.21","1","pagamento com desconto de imposto de renda, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026\n.\n07/2026\t3.1.90.11.13 - r$ 189.993,21","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100298","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [13002,"216563.04","17","ipof:\t2025295000107\n623 - 06/26 - liq.......73.820,87 \n629 - 06/26 - liq.......71.310,78 \n631 - 06/26 - liq.......71.431,39\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13003,"35000.00","2","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 92567756.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-09","julho","7","2026406202800028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13004,"119447.41","31","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1318 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia\n- valor total dos serviços r$ 31.961,80\n- valor líquido da nfs-e: r$ 30.427,63\n..\n- nf 1319 data de emissão: 18/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor\nma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio abertu\nra do mês de abril.\n- valor total dos serviços r$ 27.084,48\n- valor líquido da nfs-e: r$ 24.430,20\n..\n- nf 1347 data de emissão: 18/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05\ntrindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21\na 24\n- valor total dos serviços r$ 34.620,00\n- valor líquido da nfs-e: r$ 32.958,24\n..\n- nf 1448 data de emissão: 19/06/2026\n- referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es\ntudantis - morrinhos\n- valor total dos serviços r$ 35.068,00\n- valor líquido da nfs-e: r$ 31.631,34\n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [13005,"8788.55","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27785007 e 27812666 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665","david de souza barbosa","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001562","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.114.621-**"],
    [13006,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","isabella barreto de souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500494","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [13007,"1.58","13","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 1186  - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [13008,"21243.27","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo nº  5651834-83.2024.8.09.0051 movido pelo fiscal amundson omero rodrigues cardoso, cpf nº 512.754.811-91. sei 202500066009454. ipof 2026326100381.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do dr. thiago moraes advocacia, no valor de:........r$ 21.243,27.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-14","julho","7","2026326103400112","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [13009,"29390.48","28","processo: 202600010049049 - lvc. pagamento da nfs-e 233, emitida em \n07/07/2026, referente à realização de evento para 300 participantes, \npromovido nas dependências da sgi/ses, no dia 18/06/2026.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [13010,"6011.59","4","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.14 1.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76 , 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026 (líquido), conforme relação a baixo: \n. \nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. \n. \n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 195084730 no valor de r$ 35,60; \n. \n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 195946571 no valor de r$ 36,78; \n. \n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 194555818 no valor de r$ 1.461,82; \n. \n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 195946573 no valor de r$ 309,59; \n. \n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 197037542 no valor de r$ 1.681,40; \n. \n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054334 no valor de r$ 352,10; \n. \n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 196811643 no valor de r$ 48,79; \n. \n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 196392331 no valor de r$ 446,02; \n. \n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054009 no valor de r$ 104,12; \n. \n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 196830759 no valor de r$ 106,37; \n. \n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 196991712, no valor de r$ 353,39; \n. \n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 194555461 no valor de r$ 920,37; \n. \n- unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 195946574 no valor de r$ 121,21;\n . \n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 196991718 no valor de r$ 34,03; \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 6.011,59. \n. \nipof 2026215300100. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700062","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13011,"8926.33","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700414","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13012,"682464.74","13","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de julho de 2026.\n- inativos - pensionistas \ngl","estado de goias","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13013,"20278.96","2","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - verba indenizatoria 30% - lei22.259.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-07-30","julho","7","2026296101500038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13014,"3914.34","1","ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre/2026.\n- pagamento efetuado à caseiro comidas artesanais \nltda, cnpj 29.381.375/0001-20, referente a aquisição buffet \nservido para as autoridades, via pix, conforme nota fiscal \neletrônica n° 5, de 30/04/2026. doc sei nº 93181888\nvalor: r$ 970,90\n- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, \ncnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros \nalimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10408, \nde 05/05/2026. doc sei nº 91963562\nvalor: r$ 431,58\n- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10408, \nde 05/05/2026. doc sei nº 91963562\nvalor: r$ 5,24\n- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj \n01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, \nvia pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10428, de 12/05/2026. \ndoc sei nº 91944362\nvalor: r$ 324,45\n- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10408, \nde 12/05/2026. doc sei nº 91944362\nvalor: r$ 3,94\n- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, \ncnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, \nvia pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10461, de 22/05/2026. doc \nsei nº 91960511\nvalor: r$ 449,59\n- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10461, \nde 22/05/2026. doc sei nº 91960511\nvalor: r$ 5,46\n- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj \n01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, \nvia pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10506, de 11/06/2026. \ndoc sei nº 91832794\nvalor: r$ 425,54\n- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10506, \nde 11/06/2026. doc sei nº 91832794\nvalor: r$ 5,11\n- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj \n01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, \nvia pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10528, de 19/06/2026. \ndoc sei nº 92287419\nvalor: r$ 461,43\n- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10528, \nde 19/06/2026. doc sei nº 92287419\nvalor: r$ 5,60\n- pagamento efetuado à geres alimentos ltda, cnpj \n08.025.764/0001-43, referente a aquisição de gêneros alimentícios \npara a reunião das autoridades, via pix, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 13593, de 30/06/2026. doc sei nº 92602268\nvalor: r$ 282,60\n- pagamento efetuado à geres alimentos ltda, cnpj \n08.025.764/0001-43, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a \ncomemoração dos aniversariantes do mês, via pix, conforme nota fiscal \neletrônica n° 13596, de 30/06/2026. doc sei nº 92642393\nvalor: r$ 542,90\nvalor total: r$ 3.914,34","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700228","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13015,"660.00","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13016,"69.97","6","#\"#\npagamento do liquido da nf 1916 (sei 92831472). emitida em 03/07/2026\n#\"#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [13017,"214113.87","16","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido)\ntotal bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss..........................r$ 236.075,60\nretenção do inss (11 por cento)...............r$  25.968,32\nretenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33\nvalor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [13018,"800.00","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana alves pacheco - cpf nº 661.100.411-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020630.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5533354-78.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13019,"11110.97","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar mês julho/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100215","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [13020,"3029.10","4","proc.202500010030843 - ebd\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\nemissão: 06/07/2026\n.\ndare: 12100002621202159\n.\nnota fiscal: 434/junho/26/ir....3.029,10 \n.\ntotal a pagar:\t3.029,10","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","206","2026-07-17","julho","7","2026285020600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [13021,"81.60","10","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11640,\nde 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 81,60,\nsendo o valor total da nota de 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [13022,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","diego miranda goncalves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500724","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.691.671-**"],
    [13023,"1344.00","2","ipof: 2026160100177 - processo: 202500005017706\npagamento referente ao acréscimo de aproximadamente \n10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no quantitativo do \nlote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a \ncontratação de empresa para o fornecimento de equipamentos \ne materiais para a modernização da academia espaço saúde, \nincluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, \nconforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) \ne termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) \nmeses, vinculado às condições do edital. conforme dados\ná saber:\n- nf 15586, emissão 26/06/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 1.344,00 - ir","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026160100800014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [13024,"1676.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100220","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.627.332-**"],
    [13025,"11830.90","2","pagamento de nf n° 27507428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5356.","altamir soares leite","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001163","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.056.661-**"],
    [13026,"24475.86","18","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n445..............07/26..............24.475,86\n\n.\nrt","devale engenharia ltda","2026","3","2026-07-16","julho","7","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [13027,"202.28","4","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\n\nantonio borba munim\t202,28\t638/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026420100100135","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13028,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100649","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13029,"1518.37","4","recolhimento de irrf das notas fiscais nº 1124 e 1125 ref. a repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600088","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [13030,"13457.10","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6308.","samuel vieira da costa","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000852","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.230.261-**"],
    [13031,"39800.00","1","depósito judicial para indenização por desapropriação de emilze ferreira da rocha , cpf nº ***.397.451-**, proprietária de uma gleba de imóvel rural localizado no município de de vianópolis/go, fazenda baixa grande, abrangida dentre as áreas de terras, para benfeitorias necessárias à implantação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-219, no trecho: fim perímetro urbano (egerineu teixeira) ? entroncamento go-139(a). processo judicial 5567042-04.2026.8.09.0157. processo sei 202600036005217.","emilze ferreira da rocha","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500128","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.397.451-**"],
    [13032,"38488.43","25","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202400004069801\t5813341-87.2023.8.09.0051\n202400004074133\t5109104-22.2023.8.09.0093\n202500004042818\t5047741-66.2024.8.09.0071\n202500004042818\t5047741-66.2024.8.09.0071\n202500004090312\t5485706-62.2025.8.09.0011\n202500004057910\t5460292-11.2020.8.09.0117\n202500004032409\t5268188-29.2023.8.09.0006\n202600004030607\t6143022-92.2024.8.09.0051\n202600004030613\t5199958-46.2025.8.09.0011\n202600004030513\t5745015-07.2025.8.09.0051\n202600004030604\t5750560-58.2025.8.09.0051\n202600004030414\t5386138-11.2025.8.09.0064\n202600004030414\t5386138-11.2025.8.09.0064\n202600004030543\t5969752-27.2024.8.09.0051\n202600004030564\t5214163-95.2022.8.09.0137\n202600004030825\t5515815-64.2022.8.09.0011\n202600004030845\t5968874-43.2024.8.09.0006\n202600004030860\t5590432-87.2025.8.09.0011\n202600004030865\t5666969-04.2025.8.09.0051\n202600004030818\t5804986-32.2025.8.09.0144\n202600004030889\t5323779-46.2023.8.09.0112\n202600004030896\t5705745-11.2025.8.09.0007\n202600004030899\t5364409-04.2024.8.09.0115\n202600004030905\t5148596-94.2026.8.09.0164\n202200006068896\t5467865-36.2022.8.09.0051","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13033,"3715.79","15","pagamento de iss da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 127 iss.","construtora milao ltda","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [13034,"46.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13035,"391.55","2","processo sei nº 202600010041804 - mc\n.\nportaria 10206/2026 - compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 \"b\" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. proc. nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). prog. federal: medicamento alto custo - ceaf, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621202336\n.\nnota: 1035736\nemissão: 02/07/2026\nvalor: r$ 391,55\n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","91","2026-07-17","julho","7","2026285009100011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [13036,"311.01","17","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nemissão: 06/07/2026\nnota fiscal: 2787/junho/26/iss.....311,01 \n.\ntotal a pagar:\t311,01","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [13037,"160739.26","21","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência.........valor\n274..............06/26..............160.739,26\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-07-24","julho","7","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [13038,"2991101.38","13","valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 liq e 540 liq.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-07-24","julho","7","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [13039,"24768.92","19","pagamento da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13040,"89000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da pessoa física joão roberto arruda, cpf nº ***.074.401-**,  proprietário do imóvel rural \"uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão\", registrado na matrícula nº 14.052, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100577, processo de pagamento sei nº 202500036016298\n\nobs: favor depositar para joao roberto arruda - cpf: 130.074.401-49 - banco sicredi - 748 - agência: 3953 - conta corrente: 9952-0.","joao roberto arruda","2026","62","2026-07-03","julho","7","2026436106200120","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.074.401-**"],
    [13041,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","gleise josefina queiroz amaral","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500781","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.455.631-**"],
    [13042,"4685.86","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010234.\n.\ncarlos henrique dourado da silva - junho/26....................4.685,86","prefeitura municipal de campinorte","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.215.747/0001-92"],
    [13043,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","yan maciel fonseca suzano","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500642","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.768.321-**"],
    [13044,"1989.24","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100335","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13045,"73800.00","9","pagamento da bolsa de desenvolvimento institucional ag12 ?  edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, conforme atestado 67 - sei 93082026 e despacho 370 prp - sei 93083316.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13046,"22919494.92","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\nirrf ...................22.919.494,92","estado de goias","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026188100300040","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [13047,"42.59","11","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11083945 referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 44,74 bruto\nr$  2,15 irrf\nr$  0,00 inss\nr$  0,00 issqn\nr$ 42,59 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [13048,"13308.33","18","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn)\ntotal bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss..........................r$ 236.075,60\nretenção do inss (11 por cento)...............r$  25.968,32\nretenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33\nvalor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [13049,"3232.84","21","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze).\n\nnf - 4916. valor issqn. referência 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13050,"14907.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27817518 e 27832088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5783","antonio jose da silva","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101394","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.343.061-**"],
    [13051,"19967296.08","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 salario 19.967.296,08\ngrat ......4.685.964,54\nproventos .....37.468.665,59\nvantagens.............2.972.541,54\n13 salario ........825.477,15\npensao .........33.651.586,48\nvant.............1.084.773,99\n\nvalor ..................100.656.305,37","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600091","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13052,"551672.10","9","pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada\npela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aerona\nve de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendê\nncia de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami)\npelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267.\nconforme: nota fiscal: 4465, emissão: 12/06/2026, atestado: 25/06/2026, refer\nência: maio/2026, valor: r$ 551.672,10 líquido","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [13053,"180000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 467 município parana-\niguara deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio da educa-\nção na reforma e modernização de espaço multiuso vinculado à secretaria\nmunicipal de educação do  município de  paranaiguara/go, na  modalidade\ntransferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assi-\nnado pelas partes; despacho nº  2128/2026/seduc/gcr-17181, indicando  a\ndotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2654/2026/seduc/\ncoordastec-16768. convênio nº 431/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de paranaiguara","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600176","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.745/0001-06"],
    [13054,"6432.90","10","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13055,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","aline de sousa costa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500303","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [13056,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.14 município corumbá de goiás - go deputado lineu olimpio beneficiário: associacao das cavalhadas de corumba de goias objeto da emenda -aquisição de 03 (três) imóveis urbanos (lotes) destinados à instalação da sede administrativa, cultural e do centro de eventos e convenções da associação das cavalhadas de corumbá de goiás - asca. \ntermo de fomento nº 432/2026\nepi 884.14 tf 432 ju","associacao das cavalhadas de corumba de goias","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700098","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.943.919/0001-07"],
    [13057,"5000.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100327","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13058,"51492.60","2","pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555.\nateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n*nota fiscal nº 32636, de 09/07/2026;\n*valor total: r$83.142,00;\n*valor líquido parcial: r$51.492,60.","3d lab industria ltda","2026","300","2026-07-28","julho","7","2026240130000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [13059,"152953.14","55","pagamento da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3919 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3920 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3921 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luiz do norte - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3922 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3923 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 11/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.\npagamento da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [13060,"20202.76","1","pagamento relativo ao 13º salário civil da folha de pagamento\ndos servidores do regime geral de previdência social – rgps \nda secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de \njulho de 2026, no valor de r$ 20.202,76.\nipof n° 2026110100181\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100323","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13061,"758.02","15","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1466 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [13062,"15.12","3","empenha-se para posterior pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da  procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge.\n* contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc.\n* pdf: 2024140100064\n* * nota fiscal 1190 irrf - ref. retenção de irrf sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2025140100600068","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [13063,"33073.97","20",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,\n394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408\ne 409.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [13064,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","flavio henrique teles vieira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.691-**"],
    [13065,"38346.78","2",".\n*ipof 2025170100164*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3865.\n.\nquarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027.\n.\n[mfo*]\n...","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026170101800010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [13066,"175822.35","1","pagamento de despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101417\n.\nnota fiscal 1733\nvalor bruto: 177.957,85\nirrf: 2.135,50\nliquido: 175.822,35\n.\ndados bancarios para pagamento\nbanco: 070 - brb\nag: 0018\nc/c: 0168231\n.\nweyder","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","25","2026-07-10","julho","7","2026240102500021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [13067,"204818.59","1","ipof 2026186200076\nressarcimento de despesas condominiais (rateio), previsto no termo de cessão de uso (000018436160), firmado entre o ipasgo e a goiás previdência - goiasprev, em 11 de dezembro de 2018, sendo os valores ora apresentados referentes à competência janeiro a dezembro /2025. 2026186200076\n\ndesp.cond.ipasgo2025\n\nvalor..................................204.818,59","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026186200100079","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [13068,"864.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de envio de mensagens sms para dispositivos móveis, incluindo gerenciamento da plataforma, licenciamento de uso, aplicativos, infraestrutura tecnológica e suporte técnico, com o objetivo de atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 24 meses,.\n\nnf - 143. valor irrf. referência 06/2026.","best conexao e desenvolvimento ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.935.184/0001-00"],
    [13069,"10666.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.666,67\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 973,33\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600113","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13070,"211398.62","21","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para \nprestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente \nao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido)\ntotal bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss..........................r$ 233.017,51\nretenção do inss (11 por cento)...............r$  25.631,93\nretenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33\nvalor líquido.................................r$   3.051,64\nvalor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026326101100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [13071,"257100.00","1","despesas com indenização por desapropriação de jean carlos martins,  nº cpf nº ***.731.301-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda camarão, situado no município de palmeiras de goiás,  foi declarado de utilidade pública, para servidão administrativa, necessárias à execução das obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano (ipameri/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100730, processo de pagamento sei nº 202500036011909.\n\nobs: favor depositar para jean carlos martins - cpf: 827.731.301-20 - banco itau - 341 - agência: 4963 - conta corrente: 0002063-3.","jean carlos martins","2026","85","2026-07-17","julho","7","2026436108500104","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.731.301-**"],
    [13072,"920.51","47","pagamento inss da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-16","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13073,"13740.00","1","transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.","conselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos","2026","385","2026-07-15","julho","7","2026240138500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.446.787/0001-00"],
    [13074,"2361.79","12",".\nproc 202400005046755-efc\n.\nrefere-se à locação do imóvel para continuidade da unidade vapt vupt praça da bíblia, localizada na avenida anhanguera, n.º 2727, setor leste universitário, goiânia / go por um período de 60 (sessenta) meses a partir de 19 de abril de 2025.\n.\nrecolhimento de irrf - junho/2026......r$ 2.361,79\n.","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [13075,"6039.35","2","202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de etanol para frota do detran.ateste-93512797","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [13076,"5332.65","2","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200131","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13077,"2264657.37","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300220","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13078,"779.39","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial..\n\n. referente a folha julho/2026 .parcela: 33\n\n. . . .davi / cleuzer - processo sei 202500004074085\n \n \n. .- obs.: o valor desta op. deverá ser depositado na conta: cleuzer antonio lemos - cpf: 057.310.706-87\n\n. banco itaú - 341\n. agencia: 7011\n. c/corrente: 27.991-1\n\n. conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001\n4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara..\n. smm","davi teixeira da silva","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000391","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [13079,"218552.22","1","despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. \n\nmão de obra de jovem aprendiz. valor liquido complementar. despacho 199. sei 92615787. referência 06/2026.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-07-03","julho","7","2026300104000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [13080,"2067.38","19","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n26027..............07/26..........2.067,38\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [13081,"0.00","2","processo: 202600042009996 - \n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do p\nrograma goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profis\nsionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de\nsaúde de britania - go.\n.\nconforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641).","fundo municipal de saude de britania","2026","199","2026-07-09","julho","7","2026285019900073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [13082,"65.57","2","pagamento do issqn retido da nf 228, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (diplomas e porta diploma para medalha), junho/2026. no valor de r$ 65,57(valor total da nf: r$ 1.470,08). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100171. jccr.","a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700251","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.579.663/0001-51"],
    [13083,"36363.20","68","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [7]\ntotal do fornecedor: r$ 37.240,70\n\nocd - pagamento de honorários periciais - 9 processos - r$ 36.363,20 - na cmdf 440 - dcw\n\nprocesso sei valor id_deposito\n202300004043769 r$ 5.265,00 040056500262607284\n202400004052283 r$ 2.063,90 040085900112607282\n202500004015466 r$ 2.600,00 040094600072607287\n202500004027864 r$ 1.018,20 040243700382607280\n202500004091695 r$ 3.600,00 040253504512607280\n202300004008690 r$ 2.063,90 040253504522607282\n202600004033597 r$ 4.815,80 040441600012607286\n202600003011071 r$ 2.036,40 040056500272607287\n202300004073072 r$ 12.900,00 040253504542607288","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13084,"7953352.91","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","estado de goias","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000441","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [13085,"0.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [13086,"7894.12","4","pfvisa - portaria 3494/2024\n.\nprocesso de pagamento 202500010085022 - ejsa\n.\naquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de\namostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades dese\nnvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go. inexigibilida\nde de licitação. contratação sislog 115728.\n.\nnota fiscal nº 419085/líquido - emissão 19/06/2026\n.\ntotal a pagar: 7.894,12\n.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2026285012400017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.377.455/0001-20"],
    [13087,"115.01","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  fardamento.\n\nvalor.................r$ 115,01.\n\nfavor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:\n- banco caixa econômica federal (nº 104);\n- agência 1550;\n- conta nº 577081188-5;\n- cnpj nº 05.783.472/0001-81;\n- titular: fundação tiradentes.","fundacao tiradentes","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400169","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [13088,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao pestalozzi de senador canedo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.243.472/0001-54"],
    [13089,"21700.00","7","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp\nueg n. 002/2025, no mês de julho/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 92936194","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-15","julho","7","2026406202800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13090,"555.95","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026420101000029","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13091,"3103.52","20","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze).\n\nnf - 4916. valor irrf. referência 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13092,"705.06","13","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\n**pagamento boleto nº 12704485 - referencia julho 2026**.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [13093,"8022.45","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio). parcela indenizatoria","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026406200900034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13094,"254.88","2","pagamento do liquido da nf 196,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa ms eventos ltda, inscrita sob o cnpj nº 23.684.531.0001.46, para  secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciação","ms eventos ltda","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [13095,"2500000.00","1","processo 202600005001880\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 777.2 do deputado estadual eduardo josé do prado, custeio com serviço de telemedicina, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de planaltina/go. requisição de despesa 725 (92644015), conforme manifestação favoravel no despacho 161 (92548736), despacho 606 (92556373)\n.\nvalor a pagar: r$ 2.500.000,00","fundo municipal de saude de planaltina","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300414","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.880/0001-89"],
    [13096,"63063.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 15 (quinze) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao período de maio a julho/2026, conforme nfs-e nº47.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-07-23","julho","7","2026409101600010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [13097,"10251.40","2","pagamento referente á nota fiscal nº27536930 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3955.","givanildo silva magalhaes","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001013","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.793.831-**"],
    [13098,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","sonia marta rodrigues raymundo","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900203","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.270.358-**"],
    [13099,"91.15","21","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento parcial do inss da nota fiscal nº 194 - mês de abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13100,"253.77","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 74/2026, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011852, nf-1522.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026436100600041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [13101,"6393.40","3","pagamento de nf n° 27554421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529","maria aparecida carlos de mello","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101298","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.948.909-**"],
    [13102,"1106973.95","17","pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94 \ninss: r$ 34.061,42\nliquido parte:  396.851,17 \n\n.\nnota fiscal...64- são miguel do araguaia\nvalor bruto: r$ 583.355,18\nissqn: r$ 17.500,66 \nirrf: r$ 14.000,52\ninss: r$ 19.250,72\nliquido parte: 243.951,90 \n\n.\nnota fiscal.....66- jatai\nvalor bruto: r$ 1.110.946,85\nissqn: r$ 33.328,41 \nirrf: r$ 26.662,72\ninss:r$ 36.661,25\nliquido parte:  466.170,88 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13103,"25120.00","4",".\nprocesso 202400010033863 - vpo.\nconsultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757).\n.\n9/junho/2026 .............................. r$ 25.120,00\n.\nconforme despacho 6061 (93132082)","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [13104,"46495.79","1","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.\nnf 810 - r$ 46.495,79","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600189","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0001-92"],
    [13105,"867.07","1","processo: 202600010043593 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n341804.........867,07\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200994","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200466","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [13106,"11168.32","3","pagamento ao credor acima, referente despesa taxa de condominio,\ndécimo sétimo termo aditivo contrato locação de imóvel nº220/2009,\nfirmado para abrigar o almoxarifado central da seduc goiás, no \nmunicípio de goiânia.\nperíodo 01-31/07/2026\nprocesso nº 201600006004601\nipof        2026240101122\n....\n\nafoap","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [13107,"78787.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [13108,"486.30","2","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20\n26 - descontos. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400054","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13109,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500371","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [13110,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de julho/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100222","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [13111,"523.07","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13112,"283.92","39","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n668.................06/26.........283,92\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-07-27","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13113,"700000.00","1","convênio com o município de nova crixás - go, cnpj 00.236.968/0001-11, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da temporada araguaia band 2026, que será realizado entre os dias 10 a 25 julho de 2026, naquele município, a ser realizada no dia 07 de junho 2026, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 111/2026 91578179.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","41","2026-07-02","julho","7","2026420104100006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.236.968/0001-11"],
    [13114,"85791.85","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026.\n#\npagamento do irrf das notas fiscais abaixo:\nnf 17984 - ref: mar/2026 - r$ 9.158,24\nnf 17985 - ref: mar/2026 - r$ 32.446,48\nnf 18698 - ref: abr/2026 - r$ 9.724,20\nnf 18699 - ref: abr/2026 - r$ 34.462,93\n#","g4f solucoes corporativas ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.094.346/0001-45"],
    [13115,"319.15","5","pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 07/07/26 no valor de 319,15.d\nescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empr\nesa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -01\n3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação deveí\nculos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de v\neículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometrag\nem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (tri\nnta) meses. fatura nº 001336, referente ao mês de junho de 2026. rocessosei:\nnº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800062","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [13116,"49.50","5","pdf: 2025290600234\n.\nnome beneficiário: brasil publicidade legal ltda\nobjeto: publicação de atos oficiais. liquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n1444...............06/26............49,50\n.\nipnm","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.263.928/0001-82"],
    [13117,"200000.00","1","processo: 202600005009161 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1011 município sao patricio deputado wagner neto objeto da emenda, para custeio de combustíveis da secretaria municipal de saúde do município de são patrício go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 691/2026 (90244131) e despacho nº 2289/2026/ses/cep (92117696).","fundo municipal de saude de sao patricio","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300358","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.260.233/0001-02"],
    [13118,"2617.11","6","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n\na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 195304074 liq - junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026326200600015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [13119,"0.00","17","processo 202300010053600 - vvf\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad\nministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr\nestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq\nuipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador\n), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg\nf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76\n.\ndare 12100002621203073","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [13120,"1819574.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13121,"8881.45","1","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.","prime sinalizacao ltda","2026","32","2026-07-21","julho","7","2026436103200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.154.673/0001-48"],
    [13122,"837813.36","3","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-07-17","julho","7","2025436202400613","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [13123,"675.00","4","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026\n---------------------------------------------------\nsolicitação 1197/2026\nrodrigo lagares de oliveira\ncpf:89340639120\nvalor:675,00","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026305104200003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13124,"853.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100222","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13125,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao beneficente aguas vivas","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500463","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.814.382/0001-00"],
    [13126,"1744.77","12","valor para pagamento do issf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 358 iss.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [13127,"1457.86","3","fgts – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026436200100201","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13128,"5167.30","3","trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor\nadevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de\n2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de\n2026. asc","ruver cordeiro da silva","2026","14","2026-07-17","julho","7","2026180101400053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.293.651-**"],
    [13129,"31863.62","13","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) custeio………….r$ 31.863,62","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13130,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 697 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender o cmei cibele teodoro teles, do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 592/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1025/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 339/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [13131,"350000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.4 município urutai deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de urutai objeto da emenda- reforma geral da rodoviária de urutaí: contemplando a construção de sanitários e a adequação das instalações elétricas.  modalidade de aplicação: convênio nº 246/2026\nepi 666.4 con 246 ju","prefeitura municipal de urutai","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600114","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.622/0001-34"],
    [13132,"96513.07","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 126/2025, referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de fevereiro/2025. processo sei nº 202600036011992, nf-818  e nf-819.","x- office servi ltda","2026","10","2026-07-24","julho","7","2025436101000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.362.598/0001-36"],
    [13133,"213.49","1","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1990-issqn06/2026\t3.3.90.37.01\t10/07/2026\t08/07/2026\t213,49\t213,49","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [13134,"2794.22","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil mês julho/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026260100200014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [13135,"16354.18","1","folha pagamento ref. julho/2026 - fundo financeiro do rpps ref. empregado","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300144","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [13136,"5794.34","5",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010758.\n.\nmayara das graças e souza camelo pinto paludo - jun/26.........5.794,34","prefeitura municipal de britania","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [13137,"3939.76","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inden ipasgo, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436100500037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13138,"11422.29","12","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ninss/nf/90283\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t11.422,29\t11.422,29","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [13139,"3410.00","8","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [13140,"18.00","3","processo pagto 202000010025278 - crs\n. \nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. \n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002621202291\n.\nnota fiscal......emissão.......valor\n13658...........03/07/2026....18,00\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-07-21","julho","7","2026285012700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [13141,"14905.00","1","pagamento da nota fiscal nª 27832257 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3684","volnete rabelo dos santos silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000149","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.585.401-**"],
    [13142,"3000.00","6","pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.555.480/0001-15"],
    [13143,"5036.62","1","pdf:2026290100294\n10-05/26 liq3....5.036,62\njbr","eleve engenharia ltda","2026","50","2026-07-22","julho","7","2026290105000004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [13144,"12376.00","2","pagamento do valor líquido da nf 988 em favor do instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda., relativo à duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600076","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.498.974/0002-81"],
    [13145,"21168.82","201","202300025131479 rpv  matheus de oliveira lima, cpf sob o nº 706.596.971-14 pago online [ danos materiais e honorários ]atesto r parecer 92384460 - 92700640.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13146,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar das criancas andre luiz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500391","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.983/0001-39"],
    [13147,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [13148,"1725.09","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 209 143.757,32\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\n8581 0000 017-0 2509 0008 210-0 0002 6204 005-0 0630 2530 000-6\n.\n23/07/2026\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13149,"2247701.01","7","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026188000800002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [13150,"383.91","17","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [13151,"81.06","1","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026054270312 do mês de\njunho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100235. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13152,"10000.00","1","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\ncota diarias 3º trimestre - diárias para fora do estado.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026326200600075","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13153,"924.70","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - fardamento e fas militar. \nobs: depositar na conta:\n104-1550-0577081188-5    -cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100197","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13154,"367714.65","6","pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a terceira etapa, subetapa 3c (p2), subetapa 3d (p1), refente medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 02/05/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 131/2024 (id. 91961455), e relatório 2685/26/cooinsp. 202600031005428.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-07-17","julho","7","2026436201700005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [13155,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","eduardo da costa severiano","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900156","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.775.371-**"],
    [13156,"3588.60","2","pagamento de nf n° 27622864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5325.","joni maicon siqueira gufka","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001476","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.067.410-**"],
    [13157,"3570.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nportaria 10.146/2026\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/2026\n.\nreferência junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-07-16","julho","7","2026285003400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13158,"368051.27","1","processo sei nº 202600010041057 - mc\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010041057), do processo de registro de preços (sei nº 202500005032482 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117022, referente à ata de registro de preços nº 184/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 311/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099055) que tem como objeto aquisição do medicamento tosilato de niraparibe monoidratado 100 mg cap dura  no valor de r$ 372.521,52 .\n.\nnota: 14181\nvalor: r$ 368.051,27\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200446","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [13159,"4541.85","9","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 23 (91121674), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1448 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.541,85. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017015985. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [13160,"298.44","7","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 332974.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900031","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [13161,"8420.54","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27723585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3167","maria abadia pereira dos santos","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101338","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.001-**"],
    [13162,"153387.96","24","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e\nprofessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de\nensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de cata\nlão, iporá, moiporá, rubiataba, conforme condições e especificações estabe\nlecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 20\n24240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 58 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - moipora\n- valor total r$ 91.977,07\n- valor líquido parte r$ 45.101,88 \n..\n- nf 60 data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - iporá\n- valor total r$ 233.194,24\n- valor líquido parte r$ 108.286,08 \n.\ndados bancários: sicoob 756 agencia 3054 conta corrente 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13163,"74361.96","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100340","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13164,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","wytisney rerlynson vieira da silva","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000062","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.470.631-**"],
    [13165,"2856.18","20","contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 1009 - 05/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [13166,"230.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202618037005321.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-07-07","julho","7","2026319000500342","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [13167,"206.45","3","pagamento liquido fatura 195976930\n#\ncontratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-07-08","julho","7","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [13168,"300854.05","1","pagamento da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 parte líquida.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-07-14","julho","7","2026436105200038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [13169,"162264.12","1","pagamento do líquido da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 824 líquido.","enapa - empresa nacional de pavimentação ltda","2026","131","2026-07-24","julho","7","2025436113100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.264.925/0001-14"],
    [13170,"7592.23","6","pagamento do líquido da fatura nº 191148064 sobre a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [13171,"1000.00","5","202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.000,00 (92571858) ateste.","antonio telesforo de almeida","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [13172,"26072.38","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100296","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13173,"394.54","12","retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em\nsanta helena - go. ref. junho/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [13174,"5170.98","1","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),\nservidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofício\nnº 75/2026/pgm/geradm em 06/07/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.2026426100203).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100177","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13175,"14069.66","84","lvc\n01) proc. 202600010037314 - nf 485, emitida em 18/05/2026 -\nr$ 855,00, referente ao evento: reunião de alinhamento quadrimestral\nda sgi, dia 15/05/2026, na assessoria administrativa da superintendência\nde gestão integrada;\n**\n02) proc.: 202600010039287 - nf 495, emitida em 29/05/2026 -\nr$ 2.071,32, referente ao evento: staff ampliada, realizado dia\n25/05/2026, no auditório hub goiás;\n**\n03) proc.: 202600010037761 - nf 502, emitida em 29/05/2026 -\nr$ 1.710,00, referente ao evento: oficina de compartilhamento, realizado\ndia 29/05/2026, na superintendência da escola de saúde de goiás – sesg/go.\n**\n04) proc.: 202600010023138 - nf 513, emitida em 11/06/2026 -\nr$ 9.604,23, referente ao evento: implementação e capacitação dos\nprofissionais, realizado dia 26/05/2026 (auditório da escola de saúde)\ne 27/05/2026 (centro de especialidades odontológicas sebastião alves\nribeiro).","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13176,"18166.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - julho/2026.","estado de goias","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026130100500025","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13177,"26118.63","6","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 332974.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-30","julho","7","2026290201900031","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [13178,"104850.30","2","pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\n.\nnf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição\n.\ninss: r$ 4.587,28\nissqn: r$ 5.886,86\nir: r$ 1.412,85\nlíquido: r$ 105.850,30\n.\nconforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","431","2026-07-21","julho","7","2026240143100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [13179,"6000.00","1","processo sei nº 202600010054154 - mc\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054154, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49720 (92566662).\n.\nvalor: r$ 6.000,00\n.","ana clara messias gomes","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900468","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [13180,"77933.33","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","luna greentech eireli","2026","25","2026-07-08","julho","7","2026316102500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","29.984.600/0001-13"],
    [13181,"218.16","11","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d\nespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\n202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei\nroz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re\nmuneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051.\n\nboleto em anexo. julho 2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13182,"26438.86","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100313","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13183,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vinicius augusto pereira dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500519","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [13184,"3656.05","1","rescisão do contrato de trabalho.","romulo eugenio ribeiro","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100436","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.446.491-**"],
    [13185,"11764.80","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290\n2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores\nde alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240\n101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003844 data de emissão: 03/07/2026\n- referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais\n- valor total r$ 33.952,80\n- valor líquido parte r$ 11.764,80\n...\ndados bancários: cef 104  ag 996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-24","julho","7","2026240103900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [13186,"52994.84","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100328. gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200419","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [13187,"5763.56","5","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de\nserviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento\ndo ir sobre a nf 100884 ref. 12/2025.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-07-07","julho","7","2025290400700244","2025","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [13188,"59.64","6","valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com \nrequisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. \ndeclaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137.\nipof 2024326100137.pagamento dos serviços prestados no mês de junho de 2026, conforme despacho nº 1940 de 2026-gegp de 06/07/2026, nota fiscal \nnº 3973124, emitida em: 01/07/2026, boleto nº 01934357, do dia: 01/07/2026, com vencimento em 31/07/2026, no valor de:.......r$ 59,64.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026326101100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [13189,"3110535.17","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..............................\nproc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920053.\n.\nvalor pago...........r$ 3.110.535,17.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds jul26 (91920053)\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [13190,"31862.17","1",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011872\n.\nenio landim dantas - junho/2026.......................31.862,17","planalto solar park sa","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500468","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.509.809/0001-08"],
    [13191,"253712.00","1","valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de  márcio antônio da costa dorazio, cpf nº 033.860.516-93 (33,33%), proprietário do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100796, processo de pagamento sei nº 202600036004408","marcio antonio da costa dorazio","2026","85","2026-07-14","julho","7","2026436108500117","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.860.516-**"],
    [13192,"9982.93","2","pagamento de nf n° 27618228 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5691","flavio henrique machado","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000446","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.172.711-**"],
    [13193,"59253.06","18","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\nnf.2056\n.\nsei (92042245)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [13194,"37.54","9","- pagamento do irrj da fatura 5782733685 de 07/06/2026 (92150631), dos servi\nços de telefonia móvel desta pasta, competência: maio do corrente ano.","tim s a","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [13195,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jaqueline bohrer","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500793","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.811-**"],
    [13196,"7276.43","2","valor para pagamento do irrf da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263 irrf.","dx construtora ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [13197,"100000.00","1","processo 202600005001778 - crs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 872.3  de autoria da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de novo planalto - go. requisição de despesa 739 (92664375), conforme manifestação favorável no parecer 397 (92048978), parecer 905 (92063252), despacho 3579 (92328554).\n.\nemenda/novo planalto...........100.000,00\n.","fundo municipal de saude de novo planalto","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300419","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.038.582/0001-11"],
    [13198,"26435.74","3","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto julho/2026) dos servidores da\ncelgpar:\n.\n.\n. adriana da rocha freitas : r$ 26.435,74\n..\n.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000387","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13199,"265604.80","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100357","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13200,"5500.00","1","ipof:  2026160100142 - processo: 202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre de 2026 - mês de maio.\n- pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, \nreferente à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, \natravés do cheque 66, conforme nota fiscal eletrônica n°35.992 , \nsérie 1, folha 1/1, de 27/05/2026. processo nº 04/2026\nvalor: r$ 5.500,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700269","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13201,"3787.89","7",".\nipof 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se\nencontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta\nção anexa ao processo.\n.\n- junho/2026...r$ 3.787,89\n.\nejs\n.","maria de melo faustino","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [13202,"28792.42","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs de nº 283 a nº 292.","primor engenharia ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [13203,"147.17","10","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 245- issqn \t3.3.90.39.33 \t13/07/2026 \t09/07/2026 \t147,17 \t147,17 \n\ntotal a pagar: \t147,17","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [13204,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao nucleo espirita amigo sempre","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500308","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.977/0001-06"],
    [13205,"22.50","66","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1532-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t22,50 \t22,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13206,"109890268.51","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\n13 salario .........11.680.244,88\nproventos ..........109.890.268,51\npensionista ..........26.674.583,75\n\nvalor ...............148.245.097,14","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026188100300038","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [13207,"2477.22","9","pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda\n., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos\npavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,\nqd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de junho/2026, conforme\nnota de cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [13208,"1785.64","16","proc. 202200010020773.ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo.\nvigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 1783/maio/2026/inss\n.\ndarf nº 07.16.26194.3515037-5 - vencimento 20/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.785,64\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [13209,"0.00","1","aquisição de 26 ônibus ore 1, sendo 3 (três) ônibus rural escolar (ore 1) 4x4 e 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº 3141/2026/seduc/coordastec 93521433.\n.\n698568 líquido\n.\n...creditar na conta do termo de compromisso 973251-4 do convênio bb 86 243639 e posterior compensação na conta do beneficiário volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120.\n.\naurélio","volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda","2026","98","2026-07-29","julho","7","2025240109800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.020.318/0001-10"],
    [13210,"3970.00","1","liquido da nfe 2717\n#\naquisiçao aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. conforme requisiçao de despesas n° 13/2026 - secti/sit-14380 (92297592). fundo rotativo\n#\nqualipromo brindes promocionais\ncnpj : 21.698.454/0001-58","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","88","2026-07-17","julho","7","2026310108800004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13211,"10131.59","13","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 irrf, 62 irrf e 65 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-07-24","julho","7","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [13212,"12314.67","2","destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69\n4.478/0001-10, no valor de r$ 12.314,67 (doze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2248 (sei 91527834). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152.","ltba comercio e servicos ltda","2026","23","2026-07-22","julho","7","2026290302300005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","04.694.478/0001-10"],
    [13213,"28327.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","439","2026-07-29","julho","7","2026240143900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [13214,"0.00","49","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13215,"6730.72","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  07/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100235","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [13216,"9559.27","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700047","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13217,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana clara lima de farias","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500467","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [13218,"115329.60","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026310100100263","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [13219,"3306.47","6","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 171/2025-goinfra - referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036011131, nf nº 267 irrf.\ndare:","primor engenharia ltda","2026","58","2026-07-14","julho","7","2026436105800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [13220,"211.59","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento no mês de julho/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100172","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [13221,"3.53","7","\"#\npagamento do irrf sobre nf 1916 (sei 92831472). emitida em 03/07/2026\n#\"\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [13222,"0.00","5","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22342 data emissão: 16/06/2026\n- referência: passagens aereas\n..\n** tam linhas aéreas\ngyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026\ngig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026\n** gol linhas aéreas\ncgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026\n** azul linhas aéreas\ngyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026\n..\n- valor total r$ 19.242,31\n- valor líquido r$ 18.688,44\n..\ndados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [13223,"988.64","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.","cs brasil frotas s a","2026","52","2026-07-14","julho","7","2026436105200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [13224,"14931.53","22","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  recibo 150 ref 05/2026  r$ 14.931,53(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800139","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13225,"307.75","12","processo 202500010068888-ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nnota fiscal nº 1005336/jun/26/ir\n.\ndare nº 12100002621202290\n.\ntotal a pagar:\t307,75\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [13226,"3777.98","6","valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 278/2026-geals, do dia: 07/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 07/07/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 504.398.....vencimento: 21/07/2026....valor.....r$ 3.777,98.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026326101100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [13227,"19849.65","22",".\npdf 2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2955616, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [13228,"5.79","4","pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n517621_ir\t1,59 \n517667_ir\t4,20 \n\t---------------------------------------------------------\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700102","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [13229,"114294.51","5",".\nprocesso 201900010030076 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532  . unidades adiministrativas.\n.\n65474/maio/2026  ............................................ r$ 114.294,51.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [13230,"26372.71","169","pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006555 /   sei nº 202611129006551).\n\nvalor líquido ................... r$ 26.372,71\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-27","julho","7","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13231,"238.14","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 79, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 04 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 25/05/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (91718312) vigente até 07/04/2027 e relatório 2437/26/cooinsp. 202600031005240.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400558","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [13232,"17081.00","3","restituição ao fundo rotativo-despesa com gêneros alimentícios.nf nº1808, emitida aos 02.07.2026 atestada aos 06.07.2026-processo ordinário: 202600006073687\nprocesso estimativo: 202600006005139   ipof:2026240100526","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13233,"20788.33","5","despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimento de prefeitura de rubiataba\tsuzilene aparecida vinhal  (mês abril/26)","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000388","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13234,"75188.86","8","valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 208 e 209 irrf.","etica construtora ltda","2026","53","2026-07-17","julho","7","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [13235,"162896.96","4","pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1251\nnf 45009 r$ 5374,09 (nf 870 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 45037 r$ 9044 (nf 76 rádio brahma fm );\nnf 45028 r$ 7542,4 (nf 253 rádio canadá );\nnf 45057 r$ 16279,2 (nf 161 rádio cbn goiânia);\nnf 45110 r$ 5373,96 (nf 52 rádio lance fm );\nnf 45112 r$ 3969,68 (nf 933 rádio geração fm );\nnf 45113 r$ 13779,37 (nf 1686 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 45114 r$ 15400,43 (nf 1687 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 45115 r$ 7999,14 (nf 35 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 45117 r$ 7232,5 (nf 150 rádio mantiqueira ltda);\nnf 45118 r$ 3771,2 (nf 1042 rádio mara rosa fm );\nnf 44959 r$ 3771,2 (nf 60 radio integração chapadão do céu);\nnf 45006 r$ 11313,6 (nf 93 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 45049 r$ 3969,68 (nf 53 rádio sagres 730 am );\nnf 45052 r$ 3771,2 (nf 14 rádio rio bonito );\nnf 45097 r$ 3771,2 (nf 2009 rádio funcep líder fm );\nnf 45111 r$ 7222,4 (nf 18 rádio antena 1 goiânia);\nnf 45116 r$ 6029,58 (nf 31 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 45119 r$ 4962,11 (nf 13 rádio nova liberdade fm );\nnf 45126 r$ 4295,9 (nf 60 rádio riviera am 540 khz);\nnf 45129 r$ 5656,8 (nf 282 rádio sul goiana );\nnf 45130 r$ 7616 (nf 54 rádio 105 fm );\nnf 45131 r$ 3582,25 (nf 1 rádio mais top);\nnf 45132 r$ 1169,07 (nf 658 rádio eldorado 91,9 fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13236,"621.88","1","pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 621,88 \n07/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 \n07/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100294","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13237,"895723.94","1","4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. \n............................\nproc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183.\n.\nvalor pago...........r$ 895.723,94.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183).\n.\naut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-07-07","julho","7","2026285005500071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13238,"4772.28","1","pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente\na julho/2026.\n. decisão judicial\n. parcela 05\n. larissa franco s. prado - cpf: 024.924.031-90 - pagamento feito para:\n. whelmys rodrigues soares - cpf: 735.031.181-87\n- deposito judicial conforme processo 0011424-38.2018.5.18.0016\n- processo sei: 202500004017388","larissa franco silva prado","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000411","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.924.031-**"],
    [13239,"638.20","3","proc.202500010009506 - ebd\n.\nreajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027\n.\n rd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 \n.\nnota fiscal: 313/abril/26/reaj....638,20 \n\ntotal a pagar:\t638,20","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [13240,"7515.39","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 7.515,39. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00835 - líquido - reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800097","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13241,"21703.32","10","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 9972 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 22.797,60 bruto\nr$ 1.094,28 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 21.703,32 líquido","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [13242,"13410.92","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5135803-11.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (80796317), proposta  por everton vargas de andrade. sei 202500066017598. ipof 2026326100404. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total.........................r$ 17.244,41\nretenção de irrf....................r$  3.833,49\nvalor líquido:......................r$ 13.410,92.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026326103400119","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [13243,"4418.69","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do irrf do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100052. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139. dare: 8581 0000 044-7 1869 0008 210-4 0002 6212 021-6 4730 0710 000-1.","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-07-17","julho","7","2026436102500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [13244,"37470.20","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100186","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13245,"19323.32","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 parcela 30/06/26 valor de 19.323,32.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao reajuste\ndos meses de janeiro a junho de 2026. nf. nº 892.\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 19.323,32.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800129","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13246,"61.68","1","proc.202500010036369 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03.\n.\nrd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758\n.\ndare: 12100002618900570\n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nnota fiscal: 708/rej1ºad/1ºano/ir....61,68 \n.\ntotal a pagar:\t61,68","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-02","julho","7","2026285008000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [13247,"69000.00","1","repasse de recursos ao hospital e maternidade terezinha de jesus- hmtj, a título de investimento, para aquisição de 23 (vinte e três) licenças de uso do sistema de gestão hospitalar soul mv, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. processo custeio 202300010063745. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go (74121651). rd 21/2026 (878515420).\n...................................\nproc.202500010037558,hmtj-heja,nf nº 2037/2026 (sei nº 92923656, pág. 5),despacho nº 169/2026/ses/gesad-21289 92983808. \n.\nvalor pago...........r$ 69.000,00.\n.\ndespacho nº 169/2026/ses/gesad-21289 92983808.\n.\nportaria numeração automática 1012 (89686734) e extrato de publicação portaria nº 1012/2026 ses (89821369)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","60","2026-07-21","julho","7","2026285006000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [13248,"1473.72","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\n.\nproc: 5044677-52.2023.8.09.0178- conta: 1254 / op: 040 / 01509591-0\n.\nvalor........................................r$ 1.473,72\n.\nobs: processo 202400010009814","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13249,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","guilherme henrique silva costa","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500663","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.777.451-**"],
    [13250,"763.10","12","prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas. pagamento imposto de renda referente fatura 5808081673 - ir junho/2026","tim s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [13251,"2250.00","6","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","missao resgate da paz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500450","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.574.493/0001-07"],
    [13252,"99966.67","1","202600025002469 - diarias 3º trimestre militar dentro do estado. ateste-92581485","departamento estadual de transito","2026","29","2026-07-09","julho","7","2026296102900028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13253,"11567.88","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 237\nagência: 6898-5\nconta: 3719.\"","seeduc","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700333","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","42.498.659/0001-60"],
    [13254,"212.96","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)\n** ipof: 2026140100184","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026140100500036","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13255,"4332.18","1","processo: 202600010043101 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n14466.......4.332,18","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200454","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [13256,"4638.91","1","parte 2/2 - salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026436200200096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13257,"100.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho","telecocal ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500099","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.078.705/0001-27"],
    [13258,"1307.95","12",".\nprocesso 202600010006209- vpo\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nfatura 3000528933/junho/2026/ir...........................1.307,95\n.\n12100002621203068","saneamento de goias s a","2026","67","2026-07-30","julho","7","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [13259,"367.41","12","valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nf nº 982","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-07-22","julho","7","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [13260,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 12º crpm - 02º trimestre 2026 (88303363)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100487","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13261,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","ana flavia de paula guerra campedelli","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500587","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [13262,"6040.12","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregador), no valor de r$ 6.040,12. (ipof nº 2026426100154)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026426100100164","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13263,"325.00","11","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 726.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [13264,"0.56","14","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1181,\nde 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 0,56,\nsendo o valor total da nota de r$ 46,88.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [13265,"57980.08","2","contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 190.","plana projetos e servicos ltda","2026","2","2026-07-23","julho","7","2026190100200004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [13266,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","carolina horta andrade","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900149","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.435.541-**"],
    [13267,"86.88","12","pagamento da fatura nº 598571  do mês de junho/2026, conforme o \ncontratonº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimentode água\ntratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na\nunidade do vapt vupt de ipameri-go. ipof: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [13268,"446.06","5","pagamento de irrf 4,8% referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768.\n- processo nº 202400006076489.\n- pdf 2025240102118.\n.nota fiscal nº 79, de 03/07/2026;\n.valor total: r$9.293,00;\n.valor líquido: r$8.661,08;\n.valor irrf 4,8% r$446,06;\n.valor iss: r$185,86.\nterezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-07-09","julho","7","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13269,"911.29","1","gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.\t\npagamento de rpv a inativo militar (sei nº 202611129005832).\t\n\t\nvalor líquido ...................... r$ 911,29\t\n\t\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-13","julho","7","2026188002100012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13270,"21438.93","2",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019569.\n.\nthiago de paula moreira - maio/2026 e 13 sal...............14.292,62\nthiago de paula moreira - junho/2026........................7.146,31\n.\ntotal......................................................21.438,93","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500372","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.948.407/0001-57"],
    [13271,"109346.21","9","proc.202400010023228 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - \n.\nipod: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro\n.\nreferência: junho/2026\n.\nheeb/antecipação/contra partida/junho/26....109.346,21 \n.\ntotal a pagar:\t109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-07-08","julho","7","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [13272,"1500.00","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: orton rodrigues junior;\n- cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 3333;\n- conta: 29874-3;\n- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13273,"0.00","1","202600042004685 - lrs.transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua fria de goias -go. requisição de despesa 481 (91211855). anexo ii rd 481/2026 (91593105).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de agua fria de goias","2026","198","2026-07-02","julho","7","2026285019800005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.509.720/0001-09"],
    [13274,"845596.84","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100153","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13275,"50091.36","6","pagamento da nota fiscal nº 200, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente  serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2620 - relatório de inspeção - cooinsp/agehab 20050. sei 202600031005982.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436200500033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [13276,"211.19","88","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 638, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [13277,"462.58","27","tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra\n\n\n\ncomplemento iss nota 406","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-17","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13278,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","ellen synthia fernandes de oliveira","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.205.381-**"],
    [13279,"3416.35","19","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13280,"1836.49","13","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.\n.\nfatura...........ref.............valor\n81807............07/26...........1.836,49\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [13281,"1274.12","2",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 389/mai/jun/26-issqn.............r$ 1.274,12\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500189","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [13282,"218736.92","1","valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 liq, nf 82 liq e nf 83 liq.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-07-17","julho","7","2026436103500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [13283,"68661.04","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000420","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13284,"395.75","21","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 744. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [13285,"129.90","4","contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.","hd2 telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.092.172/0001-20"],
    [13286,"1407.90","15","processo: 202600010032623 - lvc. nf 521, emitida em 30/06/2026. \nevento: oficina para análise dos indicadores da hanseníase nas regionais \nde saúde e municípios, realizado dia 24/06/2026, no auditório do lacen-go.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13287,"6376.00","1","repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) geladeira frost free duplex, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1106/2026/ses/geaal-21277 (89350991). proc.202600010021440. rd 42/2026 - ses/gertel (89407207. ipof:  2026285002634.\n............................\nproc. 202600010021440, einstein-hugo, investimento, aquisição 02 geladeira frost free duplex .\n.\nvalor pago...........r$ 6.376,00.\n.\nportaria numeração automática 1957 (92340344).\n.\nextrato publicação portaria (92816248)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-07","julho","7","2026285006000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13288,"45.41","4","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício\n para o exercício de 2026","redemob consorcio","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026190101000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [13289,"2092320.00","1","repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 24 (vinte e quatro) ventilador pulmonar, destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), conforme desp nº 525/2026/ses/gea-21296 (90860440).. proc.202300010023416. ipof:2026285002797.\n...............................\nproc.202400010086697, einstein-hugo,investimento, aquisição de 24 ventilador pulmonar. \n.\nvalor pago............r$ 2.092.320,00.\n.\nportaria numeração automática 2292 (92882657) e extrato publicação portaria (92988964).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-14","julho","7","2026285006000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13290,"4337.18","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397).\n\nfatura conta tim nº 5808145366. valor liquido parcial. \nreferência 06/2026.","tim s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [13291,"26882.57","31","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2543\n.\nsei (93283383)\n.\nreferência: junho de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [13292,"275.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$275,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008931.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600085","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [13293,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.621,00\t1.621,00","zilda mesquita de oliveira","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [13294,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal 27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444","sinhorina pereira de almeida silva","2026","11","2026-07-27","julho","7","2025320101101315","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.941-**"],
    [13295,"576.00","68","refere-se ao pagamento do iss: ateste:88167163\n202600025016301 nfag 33105  r$  (site aproveite a cidade  nfvc 41 r$ 144)\n202600025016301 nfag 33099  r$  (site arroz de fyesta  nfvc 33 r$ 96)\n202600025016301 nfag 33107  r$  (site de minuto a minuto  nfvc 22 r$ 144)\n202600025016301 nfag 33111  r$  (programa quézia ramos  nfvc 10 r$ 96)\n202600025016301 nfag 33104  r$  (jornal o canedense  nfvc 52 r$ 96)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13296,"16717.36","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026180101200028","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13297,"7913.85","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27723531 e nº27754295 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3769.","antonio dos santos silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000764","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.871-**"],
    [13298,"200.00","127","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91892989 sei guias-92945873\n\n202600025056522 nfag 687   (tvt promoções e publicidade  nfvc 56 r$ 200)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13299,"37.27","36","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento ir nota fiscal 769743.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-23","julho","7","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [13300,"958970.95","1","descontos com irrf\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300223","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13301,"1618.64","11","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 378 - mês de julho/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [13302,"159.90","1","contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.","love fibra internet ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500138","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","51.241.202/0001-66"],
    [13303,"14995.83","1","pagamento referente á nota fiscal nº27767406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3533.","cleonice ferreira de sousa","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001779","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.761-**"],
    [13304,"769252.42","1","valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.","stadium construtora ltda","2026","45","2026-07-09","julho","7","2026436104500051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [13305,"3970.06","12",".\nproc pgto 202500005033035-efc\n.\npagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp.\n.\nnota fiscal n° 778073 junho/26 - liq.............r$ 3.970,06\n.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-07-24","julho","7","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [13306,"100000.00","2","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 594.1 município\ncrominia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda cus-\nteio na aquisição de uniformes escolares e mochilas para as esco-\nlas municipias do município de cromínia/go, na modalidade transfe\nrência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assi-\nnado pelas partes; despacho nº 1850/2026/seduc/gcr-17181, indican\ndo a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2766\n/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 428/2026 assinado e pu-\nblicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de crominia","2026","256","2026-07-06","julho","7","2026240125600183","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.073.211/0001-80"],
    [13307,"766.29","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.\n.\n- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;\n- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 294;\n- i.d. depósito: 081250000031796220.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13308,"46735.28","2",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo adit. ao contrato nº 013/2025/sead, entre o estado de go, por intermédio da sead, e a gênesis com. e manut. ltda. - me, exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manut de sistemas de ar-condicionado, nas unidades da sead e vapt-vupts, os serviços realizados na capital e nas reg. metrop. de goiânia, vapt vupts das reg. sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste de goiás, com vig. de 12 meses a partir de 24/03/2026, conf. sislog 102718.\n.\nnota fiscal........valor liquido\nnº 1064...............10.309,74 \nnº 1065................1.751,39 \nnº 1084...............20.138,07 \nnº 1085...............14.536,08 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 46.735,28\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026180101500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [13309,"136.73","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,73. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13310,"257018.46","15","pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).\n.\n.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 15.695,50\nissqn r$ 7.134,32\nirrf r$ 3.424,47\nlíquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053520\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13311,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.11 município chapadão do céu - go deputado karlos cabral beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda -custeio da remuneração das férias dos profissionais contratados sob o regime clt, incluindo o adicional constitucional de 1/3 e os encargos trabalhistas e previdenciários (fgts e inss).   modalidade:  termo de fomento 417\nepi 396.11 tf 417 ju","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500333","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.113.253/0001-83"],
    [13312,"29682.73","6","ordem de pagamento para quitar despesa o contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. \n\nnf - 72728. valor liquido. referência 06/2026.","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-07-08","julho","7","2026300102900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [13313,"3470.63","1","ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter \nsemi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento \nde energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária \nconvencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 \nque atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, \npara o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 190692703, emissão: 08/05/2026, atestado: 16/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 3.470,63 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700293","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [13314,"807044.43","57","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal...414\nvalor bruto: r$ 855.826,54 \nirrf:  r$ 20.539,84 \ninss:   r$ 28.242,28 \nliquido:  807.044,43\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13315,"270.86","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido entre 08/05/2026 e 07/04/2027, conforme sislog nº 116563.\n\nnf - 1122. irrf. ref. 06/2026.","gesner comercial ltda","2026","21","2026-07-07","julho","7","2026300102100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","55.216.226/0001-16"],
    [13316,"1255.45","23","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias -  mód. ii, no período de 01/04/2026 a  30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13317,"82.66","2","202600010040452 - lrs. \naquisição de insumos para tct. arp nº 138/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 373175 - ir\n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvl: 82,66\n.\ndare: 12100002622600591","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","90","2026-07-29","julho","7","2026285009000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [13318,"649.50","17","pagamento de custas judiciais (93638125). considerando a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça id 93637780, bem como a interposição de recurso de apelação por esta procuradoria jurídica, informamos que é necessário o recolhimento das custas de preparo, até o dia 04/08/2026., conforme despacho nº 195/2026/agehab (93636994). sei 202600031006713.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13319,"2262.45","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27767592 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3939.","davina monteiro de araujo","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101208","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.155.131-**"],
    [13320,"1466.41","15","pagamento do irrf retido da nf 6990, emitida em 03/07/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.466,41 (valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [13321,"3240.68","2","202600010030035 - lrs\n. \naquisição de insumos para atendimento de demanda judi\ncial. arp nº 070/2025 ? \"b\" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo n\nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89\n014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cm\nac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidad\nes da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebiment\no e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 113927\n.\nvl: 3.240,68\n.\ndare: 12100002619600590\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-08","julho","7","2026285009000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [13322,"16722.71","9","valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do líquido do contrato: 70/ 2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos s erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036010923 nf nº: 1290","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-07-21","julho","7","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [13323,"14368.66","1","ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, das despesas de cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiasprev.\n\nvalor....................r$ 14.368,66.\n\naco","instituto de previdencia de rio verde","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400180","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [13324,"14986.50","1","pagamento de nfs n° 27542141,27542223,27811191 e 27811165 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6369","wilson batista teles","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000443","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.114.571-**"],
    [13325,"14960.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27738161 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4348","genilson gebrim goncalves reis","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000663","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.402.441-**"],
    [13326,"316000.00","7","202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de veículos para autarquia - 06/2026 - nf 350886906- r$: 316.000,0. ateste - 92844073","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-07-13","julho","7","2026296102900017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [13327,"8432.44","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026240100700334","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [13328,"8715.79","12","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21687 (sei 92358698) (parcela 09/27) (item 1) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [13329,"545.20","1","rescisão do contrato de trabalho.","vandione alves da silva","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100440","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [13330,"332.64","16","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n130-issqn\t3.3.90.39.20\t07/07/2026\t03/07/2026\t319,33\t319,33 \n130/issqncomplem\t3.3.90.39.20\t08/07/2026\t03/07/2026\t13,31\t13,31","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [13331,"5080.88","2","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026190101000029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13332,"53071.85","1","pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.\n.\nnf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.\ninss r$ 38.188,73\nissqn r$ 3.471,70\nirrf r$ 10.415,11\nlíquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00\n.\nprocessos: 202500005003368 / 202600006017514\nipof: 2026240102047 / 2025240100304\ncno: 90.028.96315/71\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","135","2026-07-07","julho","7","2025240113500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [13333,"43666.83","52","pagamento liquido restante nf 406 referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/202\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13334,"1000.00","1","ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme \ndados, a saber: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 \n- tomador: higor alexandre guimarães moreira \n- cpf: 014.835.731-84 \n- banco: caixa econômica federal (banco 104) \n- conta: 2444/3703/000574185536-5 \nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700330","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [13335,"5298.65","11","pagamento do líquido referente à nota fiscal 3000526245 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [13336,"1493.28","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27731460 e 27731485 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861.","ana carolina teixeira de oliveira","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000724","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.861-**"],
    [13337,"728.72","13","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\nreferente líquido da nf 364-atesto 93341822 e aut. sgi\n93353721","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [13338,"157831.78","4","valor destinado da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 600, 602, 604 e 630 líquido.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","48","2026-07-08","julho","7","2025436104800127","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [13339,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1011 município anicuns deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de anicuns go, para aquisição de medicamentos destinados à unidade básica de saúde antônio gonçalves costa ? rio dos bois, conforme manifestação favorável no parecer 571 (89544712), despacho 2443 (90302338) e despacho 715 (90363850).","fundo municipal de saude de anicuns","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300329","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.587.269/0001-04"],
    [13340,"150190.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026436109200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13341,"89.82","14","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato \n21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento da fatura \nnº 380.573, mês ref.: 07/2026, despacho nº 079/2026-nugc, de 16/07/2026, atestada em: 16/07/2026, vencimento 28/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor bruto......................r$ 94,35\nbase de cálculo irpj.............r$ 94,35\nretenção de irpj:................r$  4,53\nvalor líquido:...................r$ 89,82.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [13342,"417.60","21","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 6\n.\nnf 2402 r$ 86,4 (nf 34);\nnf 2428 r$ 36 (nf 9);\nnf 2437 r$ 108 (nf 171);\nnf 2436 r$ 144 (nf 61);\nnf 2439 r$ 43,2 (nf 201);\n.\ndare nº 12100002623200939\n.\ntotal a pagar:\t417,60\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [13343,"1255.35","8",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.\n.\nproc judicial n° 00102525920155180083 - arthur de oliveira telles junior\n.\nefc","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13344,"258.59","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100325","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13345,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","guilherme augustus de araujo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500728","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.272-**"],
    [13346,"3410.00","7","valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","thiago silva dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500460","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [13347,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","joao marcos cardoso picarti","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500911","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.051-**"],
    [13348,"40385.41","15","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 40.385,41. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-07-15","julho","7","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [13349,"111333.60","1","processo 202100010033618 dmr\n.\nplano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).\n.\npagamento valparaiso/junho/2026...........r$111.333,60 (restante)\n.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-07-08","julho","7","2026285007600043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [13350,"28217.17","1","portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao termo de colaboração nº 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz. pns/junho/26. processo: 202600010058538. rd 227/2026 - ses/gemod (93162802) ipof: 2026285003367.\n............................\nproc. 202600010058538,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 25º apostilamento,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago............r$ 28.217,17.\n.\napostila - 25º apostilamento ao termo de colaboração / hugo (93476902).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13351,"1721.25","16","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.721,25.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13352,"7841.62","5",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\nconsultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757)\n.\nnota fiscal 9/junho/2026/ir.....emissao 07/07/2026.......7.841,62 (parcial - restante do valor está na o.p 2026.2850.10.314, no valor de r$ 433,24, totalizando a dedução de r$ 8.274,86\n.\ndare 12100002621203078","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [13353,"51840.00","2","processo: 202600010037171 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n341650.......51.840,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200304","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200472","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [13354,"21379.65","59","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan19 – r$ 21.379,65 – cmdf 426 – dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004035844\t2.063,90\t040114000062607178\n202600004035839\t2.063,90\t040114000072607170\n202600004035835\t2.063,90\t040114000082607173\n202600004035828\t2.545,50\t040253503912607173\n202600004035826\t2.063,90\t040114000092607176\n202600004035817\t2.063,90\t040114000102607173\n202600004035810\t2.063,90\t040114000112607176\n202600004035737\t1.272,75\t040095400112607170\n202600004035745\t2.632,50\t040095400122607172\n202600005014315\t2.545,50\t040253503932607179","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13355,"6000000.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac\n.\n repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 6.000.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13356,"1171.11","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.171,11.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.171,11. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800129","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13357,"56665.87","1","pagamento de indenização por desapropriação de jane vieira souza (cpf nº ***.017.548-**), casada em comunhão parcial de bens com wesley antônio da cruz, residentes e domiciliados no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como \"vila grupinho\" (ou \"povoado grupinho\"), zona rural, caldas novas/go. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139.processo sei 202600036002724. favor depositar no banco nu pagamentos s.a. - nubank (código 0260), agência: 0001, conta corrente: 36407578-7. beneficiária: jane vieira souza cpf 214.017.548-48.","jane vieira souza","2026","85","2026-07-29","julho","7","2026436108500106","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.017.548-**"],
    [13358,"12450.25","1","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, \nfirmado com seduc go para abrigar as instalações do colégio estadual \nrafael de souza barbosa, município aguas lindas de goiás.\n\nperíodo 01-31/07/2026\n.ipof  2024240101923\n.processo nº 201600006004599\n.....\n\nafoap","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","375","2026-07-30","julho","7","2026240137500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [13359,"7382.95","2","pdf:2025295000476\n322-05/26 liq.....................7.382,95.\n\n\nepn","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","26","2026-07-02","julho","7","2025295002600010","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [13360,"2680.00","1","ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa ferrugem ambientes planejados ltda \nreferente a manutenção de bens móveis para a sapplt através do \npix nº 281139. nota fiscal de serviço eletrônica n° 33, folha 01-01, \ndata 28/05/2026 processo nº 05/t2/2026.\nvalor: r$ 2.680,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700233","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13361,"3264.86","40","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no.\n.\n...nf401 59.361,18\n...processo 202600006047547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-15","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13362,"14391.90","21","pagamento do liquido da nf 721.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [13363,"72.00","118","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1587-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t72,00 \t72,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13364,"71063.62","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - junho/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026120100100146","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [13365,"47453.00","6","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339  - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600040","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [13366,"13255.75","5","pagamento da nota fiscal nº 529, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de junho/2026,  conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 2829/26/cooinsp. 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026436200500067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [13367,"1244.80","196","202100025110937 rpv banco rci brasil s/a, cnpj sob o nº 62.307.848/0001-15,pago online [custas processuais]ateste e parecer 92198261-92249112.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13368,"164.00","6","darf referente a retenção de impostos federais conforme nfs-e nº29350.","licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.125.567/0001-79"],
    [13369,"5945.50","1","ipof:  2026160100142 - processo: 202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as \ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre de 2026 - mês de maio.\n- pagamento efetuado à kapitão américa equipamento de segurança \neireli, referente à compra de material de proteção e segurança, através \ndo cheque nº66, conforme nota fiscal eletrônica n° 242294, série 1, \nfolha 1/2, de 27/05/2026. processo nº 06/2026\nvalor: r$ 5.945,50","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700268","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13370,"266.87","6","gamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047\n/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s\necretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel\ns-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura....maio/2026\nvalor total bruto r$ 3.650,16\nirrf: 175,21\nlíquido r$ 1.785,08\n.\nvalor complementar r$ 266,87 - será\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-07-16","julho","7","2026240103900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [13371,"330574.25","1","valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100009, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.","dx construtora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [13372,"1900000.00","5","processo 201900010036328 clp\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).\n.\npagamento scmg/junho/26/fixo ..................... r$ 900.000,00\npagamento scmg/junho/26/variavel.................. r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.900.000,00\n.\nobs: no pagamento do mês de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 100.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 374/2026/ses/cades (93163991), processo 202600010053319.\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-07-23","julho","7","2026285007600024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [13373,"7616.00","12","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel\npara sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.\nrelativo ao mês de junho/2026. pdf: 2025180100215 wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [13374,"138106.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: consignações e empréstimos financeiros","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100161","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13375,"198.96","17","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 202 - maio/2026*.","n r basso","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13376,"51674.66","4",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional\nde insalubridade do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800260","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13377,"175.99","1","folha pagamento ref. julho/2026 - contribuições para fundo estadual de saúde - fes","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026440100500030","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13378,"1000000.00","6","transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nprograma dignidade aos idosos. valor liquido. despacho 115. sei 92590584. referência 07/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026300101000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [13379,"126100.00","1",".\npagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. \n. \nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-07-30","julho","7","2026285003400033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13380,"80411.69","11","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 80.411,69 (oitenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas nº 3000529145 (sei 93537560) e nº 3000529147 (sei 93537560), ambas do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000529145 79.322,64 06/2026 30/07/2026\n3000529147 1.089,05 06/2026 30/07/2026\nvalor total ......................... r$ 80.411,69.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [13381,"3786.08","3","pagamento da nota fiscal nº 27792510 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2733.","arlindo benicio dos santos","2026","11","2026-07-03","julho","7","2025320101101163","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.377.191-**"],
    [13382,"122920.90","13",".\nprocesso 202600010006209 - vpo\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfatura 3000528932/junho/2026 - emissão 15/07/2026..............122.920,90","saneamento de goias s a","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [13383,"7130.34","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 161 ref 06/2026  r$ 7.130,34-c complemento(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13384,"13370.75","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.\n\nverba indenizatória marcos arriel.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13385,"46.63","6","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026.\n\nfatura equatorial nº 687839694 irrf. referência 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [13386,"288.11","1","processo 20260010036278 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp  25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89915579). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 303/2026(sei 90079801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 283212\n.\nemissão: 11/06/2026\n.\nvalor: r$ 288,11","ativa comercial hospitalar ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200401","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.274.988/0002-19"],
    [13387,"3207.60","8","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.207,60 (três mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 1002400 (sei 92961994). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [13388,"9450.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500248","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0003-33"],
    [13389,"3600.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao dos amigos dos idosos de nova gloria","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500419","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.488.973/0001-84"],
    [13390,"850493.54","22","202100025110861 - refere-se ao pagamento liquido: nf 22 ref 06/2025 prestaç\não de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste- 93336358.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-07-31","julho","7","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [13391,"34.49","353","(art - 1020260213574, referente  a fiscalização do centro aquático do autódromo. despacho nº 2485/2026/goinfra/doc sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13392,"2299.58","10","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 50 r$ 2299,58 ref: junho/2026 (locação de estacionamento).","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [13393,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lizandra caroliny baz de lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500816","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [13394,"257.14","6","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100208\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 3.551,04\nirrf: r$ 170,45\nliquido modalidade : r$  257,14\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","185","2026-07-09","julho","7","2026240118500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [13395,"8716.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27606212 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4668.","jaqueline do nascimento","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000989","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.071-**"],
    [13396,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao casa da crianca pequeno edson","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.950.045/0001-40"],
    [13397,"296441.95","17","ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do \ncontrato 04/2022-sec para prestação de serviços \nde locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, \njardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de materiais, \nferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas \ne serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 296.441,95 - líquido","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [13398,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do rotativo do 20º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88359908)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100564","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13399,"110.14","22","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). \n.\n.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.\ninss r$ 504,79\nissqn r$ 229,45\nirrf r$ 110,14\nlíquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006049848.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13400,"5029.16","9","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300013. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$5.029,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007253.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-07-08","julho","7","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [13401,"1793999.00","2","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nobservação favor creditar conforme dados bancários abaixo: \nbanco 341 \nagência: 8142 \nconta bancária: 97072-5\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","370","2026-07-29","julho","7","2026240137000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [13402,"1618.40","11","pdf:\t2024295200030\n555-06/26-liq.......1.618,40\nwdr","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [13403,"534.00","70","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 088.89/2026 - 202600020010641","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13404,"66905.73","1","pagamento que se faz à gesner comercial ltda, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1150 e ipof 2025210100048 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$66.905,73.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017012450.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600096","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","55.216.226/0001-16"],
    [13405,"7714.30","21","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao \ncontrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago, conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor total da fatura.....................r$ 8.088,85\nbase cálculo..............................r$ 7.803,28\nretenção de irrf - saneago................r$   374,55\nvalor líquido.............................r$ 7.714,30.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [13406,"428.14","58","pagto de ir nf 9 convênio 905657/2020\ncjm","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-07-01","julho","7","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [13407,"989502.55","7","pagamento da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 parte líquida.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-07-02","julho","7","2025435000500005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [13408,"864716.38","8","valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 liq.","construtora milao ltda","2026","10","2026-07-23","julho","7","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [13409,"84361.79","9","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, \nref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: \n(gasolina - líquido) - valor bruto:..............r$ 88.547,47\nvalor com desconto:..............................r$ 84.574,30\nretenção de irpj................................ r$    212,51\nvalor líquido:...................................r$ 84.361,79.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [13410,"486793.32","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: irrf - pessoal civil.\n\n\nvalor.......................r$ 486.793,32.\n\naco","estado de goias","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400173","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [13411,"4940562.39","1","devolução de saldo remanescente (superávit) referentes ao termo de compromisso nº 251/2011, celebrado entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste - sudeco e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, em virtude de prestação de contas final.","superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste","2026","45","2026-07-24","julho","7","2026320104500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","13.802.028/0001-94"],
    [13412,"0.00","2","pagamento a despesas com diárias dentro do estado, sendo dare: 1210000261980\n0667, referente a devolução de diária nº 191, não utilizada pela servidora s\nilvia karoline cotrim, cpf 983.978.931-72. no valor de 1.035,00. (ipof.202642\n6100061)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600042","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13413,"434.27","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-07-29","julho","7","2026240132600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13414,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.3 município\npirenopolis deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da  emenda\ninvestimento na aquisição de equipamentos  e/ou  mobiliários para\natender unidades educacionais no município de pirenópolis/go,  na\nmodalidade transferência com finalidade definida, conforme  plano\nde trabalho assinado pelas partes; despacho nº1469/2026/seduc/gcr\n-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:des\npacho nº 1870/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº  359/2026,\nassinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de pirenopolis","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.941/0001-05"],
    [13415,"383920.76","18","liquido - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232 emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [13416,"1136.02","4","pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura...abril/2026 \nvalor da fatura: r$  4.863,89\nvalor liquido modalidade :  r$ 535,09 \n.\nfatura...maio/2026 \nvalor da fatura: r$  5.462,34\nvalor liquido modalidade :  r$ 600,93 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab\nconta para crédito: 05752676343\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","185","2026-07-08","julho","7","2026240118500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [13417,"10207.56","2","pagamento referente á nota fiscal nº27723287 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5085.","adrielly ribeiro da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001537","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.421-**"],
    [13418,"51.59","5","pagamento liquido complementar com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....61- sao miguel do araguaia\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 635.591,73\nirrf: r$ 15.254,20\nissqn: r$ 19.067,75\ninss: 20.974,53\nliquido: r$ 599.363,00\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13419,"90.00","2","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2368703\t3.3.90.30.10\t23/07/2026\t23/07/2026\t90,00\t90,00","vibra energia s a","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026409301000479","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [13420,"26.20","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100178","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [13421,"5933619.91","1","destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700452","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [13422,"36366.74","9","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 98/2026, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010759, nf-4736.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [13423,"14640.10","7","valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.iss","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-07-06","julho","7","2026436108500068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [13424,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","mariana arraes salomao","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500135","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.580.061-**"],
    [13425,"0.00","7","destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento no valor de r$641,84  da duam-iss nº 26053, nf 319 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-22","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [13426,"879.97","4","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\nprimeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).\n.\naluguel/mai/26/ir\n.\npagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386)\n.\ntotal a pagar:\t879,97\n.","empreendimentos imobiliarios jm ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.145.705/0001-40"],
    [13427,"195167.30","14","processo 202500010051411 - crs\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nref. ir \n.\ndare nº 12100002621201755\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n1001023/maio/26/ir..25/06/2026.....195.167,30\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [13428,"952.85","4","empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200400","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13429,"2.45","6","contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283.\n#\nretenção de ir. fatura: 200094703 - jul/2026 (sei 93367504), período de apuração: 13/06/2026 a 14/07/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-07-29","julho","7","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [13430,"93700.00","1","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - dentro do estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","24","2026-07-31","julho","7","2026186302400002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13431,"2000.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100534","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13432,"3790.34","41","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66-67/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13433,"542.98","2","valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato \nnº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2275379, com vencimento: 27/07/2026, emitida em: 03/07/2026, conforme despacho \nnº 073/2026-nugc de: 06/07/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência junho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:.......r$ 548,83\nbase de cálculo irrf...................r$ 487,28\nretenção de irrf.......................r$   5,85\nvalor líquido..........................r$ 542,98.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026326101100058","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [13434,"100.00","7","contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500075","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [13435,"1311.51","22","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 206 34.065,15\n...processo 202500006073447\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [13436,"4000.00","94","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n126/1577issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t4.000,00 \t4.000,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13437,"353816.66","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps serv. processo\nsei 202600036001213.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100186","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [13438,"11395.91","8","pagamento da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13439,"6166.64","7","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 189 93.433,88\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13440,"9655.28","13","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemssão: 17/06/2026\n.\nnota fiscal.....valor r$\n93/maio/26/iss......846,73 \n94/maio/26/iss....8.808,55 \n.\ntotal a pagar:\t9.655,28","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [13441,"100.00","8","contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [13442,"5167.30","1",".\nproc 202600005020660 - efc\n.\npagamento de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) edna maria pinto, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.835.951-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91948575), do(a) senhor(a) jose valério de oliveira, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.373.501-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração.\n.","edna maria pinto","2026","14","2026-07-21","julho","7","2026180101400055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.835.951-**"],
    [13443,"1050.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituto ubuntu","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [13444,"13347.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400277","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13445,"10237.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao pestalozzi de rio verde-go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500134","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.007/0001-06"],
    [13446,"95.88","5","pfvisa - portaria 3494/2024.\n.\nprocesso de pagamento 202500010085022 - ejsa\n.\naquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades desenvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go.  inexigibilidade de licitação. contratação sislog 115728. \n.\nnota fiscal nº 419085/ir - emissão 19/06/2026\n.\ndare nº 12100002619800538\n.\ntotal a pagar:\t95,88\n.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2026285012400017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.377.455/0001-20"],
    [13447,"6562.50","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","sociedade de instrucao e assistencia social","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500544","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.812.074/0007-77"],
    [13448,"557251.45","17","pdf: 2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\nnf. 281.118 - emitida em 26/06/26\nref. a maio/2026\n\n\nvalor...........................557.251,45","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-07-03","julho","7","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [13449,"344821.12","9","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-07-23","julho","7","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [13450,"263.99","6","proc.201900010030076 - ebd\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. \n.\nrequisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda\n.\ndare: 12100002621202149\n.\nimposto de renda...........valor r$\n654706202600/junho/26/1,2/ir...115,97 \n654706202600/junho/26/4,8/ir...148,02 \n.\ntotal a pagar:\t263,99","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-07-16","julho","7","2026285006700044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [13451,"80700.00","1","valor destinado a cobrir despesas com desapropriação direta de nelson machado da silva, cpf nº ***.985.621-** (50%), proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, que foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 - (91056033), para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) - início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100702, processo de pagamento sei nº 202500036015947\n\nobs: favor depositar para nelson machado da silva - cpf: 449.985.621-34 - banco bradesco - 237 - agência: 1395 - conta corrente: 710072-8.","nelson machado da silva","2026","85","2026-07-10","julho","7","2026436108500073","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.985.621-**"],
    [13452,"5987.23","1","pagamento relativo a pensão alimentícia civil  da folha de \npagamento dos servido res do regime geral de previdência social\n– rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês \nde julho de 2026, no valor de r$ 5.987,23.\n\nipof n° 2026110100187\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100333","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13453,"1226.96","25","pagamento do issqn retido da nf 1140, emitida 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13454,"1688929.76","16","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n66..................06/26.......1.688.929,76\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [13455,"232.37","12","pdf:2024295000068\n6668-06/26-ir.......................232,37.\n\n\nepn","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [13456,"2700.26","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público ataualpa de sousa borges, cpf ***.201.661-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 27 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps. tv","ataualpa de sousa borges","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026180100800247","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.201.661-**"],
    [13457,"8405.60","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de junho/2026. processo sei nº 202600036012170, nf-4507.","jr aguas eireli","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600124","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","97.546.623/0001-04"],
    [13458,"6352.47","1","pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (restante líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 6.352,47. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [13459,"24528.60","14","pagamento da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342).  relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13460,"104.90","6","contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.","synex telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500108","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.566.512/0001-31"],
    [13461,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio entidade privada  termo de fomento 458  beneficiário: instituto inovação   contratação de serviços especializados para execução das atividades do projeto envelheseres.\nepi 882,4 jun 2026","instituto inovação","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500340","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.957.926/0001-81"],
    [13462,"9316.78","2","pagamento referente á nota fiscal nº27491085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4001.","marlene ferreira de oliveira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001094","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.387.511-**"],
    [13463,"641.84","13","pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 6ª medição, deduzido iss no valor de r$641,84, conforme nfs-e nº319. (pdf n° 2026426100031).\ndados bancários\nprefeitura municipal de são domingos\ncnpj: 01.068.014/0001-00\nbanco: banco do brasil \nagência: 0979-2\nconta corrente: 8268-6","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-29","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [13464,"8246.15","2","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição\n\ninss: r$ 11.334,47\nissqn: r$ 10.304,07\nir: r$ 2.472,98\nlíquido: r$ 181.969,78\n.\nconforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240102144\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-29","julho","7","2026240135200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13465,"110656.00","1","ipof: 2026160100177 - processo: 202500005017706\npagamento referente ao acréscimo de aproximadamente \n10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no quantitativo do \nlote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a \ncontratação de empresa para o fornecimento de equipamentos \ne materiais para a modernização da academia espaço saúde, \nincluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, \nconforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) \ne termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) \nmeses, vinculado às condições do edital. conforme dados\ná saber:\n- nf 15586, emissão 26/06/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 110.656,00 - líquido","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026160100800014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [13466,"13436.10","3","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio e junho de 2026, no valor de r$ 14.113,55, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 677,45, restando liquido o valor de r$ 13.436,10, conforme fatura nº 9945. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [13467,"79298.08","2","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 94/2026/goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 16/06/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036010890. nf 1487 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [13468,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a julho/2026.","eunice rosa dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [13469,"1260.00","11","pagamento da nf 48 líquido referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [13470,"2596.27","25","ipof:\t2025295000073\n92-07/26-iss.......2.596,27\nusuário: wdr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [13471,"317.81","11","pagamento de irpj conforme a nf 3222 do mês de junho/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [13472,"325.00","8","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2825 27.083,71\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13473,"10730.25","19","proc. 202200010020773. - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 2014/jun/2026\n.\ntotal a pagar:\t10.730,25\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [13474,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","sayonara ay more de oliveira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500674","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.321-**"],
    [13475,"24000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços\n#\najuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).","marco antonio da mota sanhueza","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026310101000032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.903.161-**"],
    [13476,"4945.79","20","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-07-15","julho","7","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13477,"24474.46","1","ressarcimento do mês de junho de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - processo nº 202600002080179.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026319000100203","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [13478,"166280.42","3","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  férias-abono; \n\nvalor.....................r$ 166.280,42.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400187","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13479,"1829235.05","11","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13480,"4370.37","2","#\npagamento de issqn sobre as nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 1.773,35 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 1.271,25, nº 96 (sei 92505151) de r$ 2.597,02 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 1.215,00.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [13481,"10750.17","24","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 152 ref 05/2026  r$ 10.750,17(92235083) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800142","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13482,"63342.58","41","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 196\n.\nsei (93179823)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-07-17","julho","7","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [13483,"585.35","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100238","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [13484,"753207.50","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis  civis. r$ 753.207,50. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100142","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13485,"1714.54","1","ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria \nde estado da casa militar - secami, relativo às despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao \n2º trimestre/2026.\n- pagamento efetuado à limppel comercio e servicos \nltda, cnpj 45.121.478/0001-08 referente a aquisição de \nutensílios para a copa, por meio do cheque nº 300146, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 251, de 23/04/2026. \ndoc sei nº 91831734\nvalor: r$ 1.546,54\n- pagamento efetuado à j rodrigues da costa filho ltda, \ncnpj 30.623.134/0001-20 , referente a aquisição de gêneros \nalimentícios para a comemoração dos aniversariantes do mês, \nvia pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 234, de 01/07/2026. \ndoc sei nº 92596939\nvalor: r$ 168,00\nvalor total: r$ 1.714,54","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700225","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13486,"7994.73","3","pagamento referente á nota fiscal nº27626792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730.","sivonil lopes siqueira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000316","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.817.811-**"],
    [13487,"281.82","14","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900042607290.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13488,"872.76","28","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253503212607138","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13489,"11415.29","2","pdf:\t2026290600480\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 11.415,29 (vencimento em: 31/07/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026290600100278","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [13490,"162978.52","6","202000025043260 - refere-se ao pagamento nf 60938 - 06/2026 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go r$ 162.978,52 - ateste (93152364 - 93152575).","agencia brasil central","2026","21","2026-07-27","julho","7","2026296102100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [13491,"14744.38","1","pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.45 - r$ 14.744,38","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100306","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [13492,"5415.99","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial..\n\n. referente a folha julho/2026 .parcela: 01\n\n. . . . sivaldo  /  sicob - processo sei 202600004058341\n\nconforme priocesso judicial 5071179.1..2026.8.09.0051\n \n \n\n\n\n. conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001\n4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara..\n. smm","sivaldo alves da silva","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000392","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.128.441-**"],
    [13493,"12775.99","17","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente \nao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)\ntotal bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss..........................r$ 236.075,60\nretenção do inss (11 por cento)...............r$  25.968,32\nretenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99\nretenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33\nvalor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [13494,"34750.66","3","pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação\nde goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con\ntratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se\nmana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83339 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - luziânia\n- vl dos serviços r$ 37.690,53 valor líquido r$ 34.750,66\n.\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-07-10","julho","7","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [13495,"1985.75","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.7710, referente ao mês de junho. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.\ntcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [13496,"425969.36","2","pagamento de irrf da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524, 2425, 2426 e 2527 irrf.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-07-09","julho","7","2026436107800039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [13497,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27780758 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076","paulino das neves leite siqueira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000904","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.361-**"],
    [13498,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","matias noll","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.470-**"],
    [13499,"12632.40","18","ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 23924. valor irrf. referência 06/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [13500,"25406.77","1","ordem de pagamento para quitar a despesa referente a vigência do contrato nº 29/2023, entre 01/01/2026 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software, relativo a remanejamento de saldo de empenho. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 8556 - r$ 25.406,77","cast informatica s a","2026","25","2026-07-29","julho","7","2026300102500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [13501,"2250.00","18",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 220/26 jaqueline barbosa.................. 900,00 \nsolicitação n° 238/26 alyne anteveli osajima............1.350,00 \n.\ntotal...................................................2.250,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13502,"22188.92","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3403/2026/agehab/gagp (93280931) e despacho nº 3741/2026/agehab/grsg (93436642). sei 202200031003434.","planalto solar park sa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100226","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.509.809/0001-08"],
    [13503,"244699.14","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.....................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91928855 .\n.\nvalor pago.........r$ 244.699,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [13504,"457.28","13","pagamento issqn da nf 308/26, referente ao fornecimento de medalhas e troféus. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-07-22","julho","7","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [13505,"107154.95","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\npagamento via gerenciador financeiro dec jud ....107.154,95","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-03","julho","7","2026188100400055","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [13506,"3713.93","1","deposito judicial referente a ação de consignação em pagamento  com a finalidade de assegurar a correta destinação da verba rescisória do ex-empregado cleidomar rodrigues da silva à dependente habilitada perante a previdência social (pâmella maria da silva rodrigues) , assim cumpre destacar que a realização do referido depósito é indispensável para o regular prosseguimento da demanda judicial, bem como para assegurar a efetiva proteção dos direitos da menor dependente.\nnota:\n219/2026\t3.1.90.91.68\t08/07/2026\t08/07/2026\t3.713,93\t3.713,93","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026409300200089","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [13507,"21341.96","40","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034160\t5505461-86.2025.8.09.0168\t040305200052607214\n202600004034161\t5459399-67.2025.8.09.0174\t040313600042607210\n202600004034162\t6128080-55.2024.8.09.0051\t040253501272607219\n202600004034165\t5674228-12.2022.8.09.0130\t040094600012607213\n202600004034169\t5436320-51.2025.8.09.0015\t040194300022607210\n202600004034181\t5999192-09.2024.8.09.0006\t040001400162607219\n202600004034182\t5045269-87.2025.8.09.0126\t040356200032607217\n202600004034184\t5300514-33.2025.8.09.0051\t040253501282607211\n202600004034193\t5503184-87.2025.8.09.0139\t040363100072607210\n202600004034193\t5503184-87.2025.8.09.0139\t040363100082607212","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13508,"10256.00","7","reenvio de op retenção de issqn 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2025240101675\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...320\nvalor bruto:r$ 512.799,75\nirrf: r$ 24.614,39\nissqn: r$ 10.256,00\nliquido: 477.929,36\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","25","2026-07-15","julho","7","2026240102500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [13509,"2380.06","43","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 043","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [13510,"2782.06","5","pdf:\t2025295000122\n6770-07/26- liq.......2.782,06\nusuário: wdr","white martins gases industriais ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026295001100011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [13511,"752.04","60","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3939 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de petrolina - go, no período de 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [13512,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300236","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [13513,"8448.77","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 38  à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700138","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [13514,"104.90","1","contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500140","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [13515,"500000.00","1","202600042004762 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  para pagamento de plantões médicos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina  - go. conforme requisição de despesa 743 (92671588), parecer 43 (92372559) e despacho 2563 (92677225).","fundo municipal de saude de cristalina","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [13516,"108.39","26","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº1020260200172.","crea-go","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [13517,"9.36","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  \nconforme a nf 972993 emitida em 06/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2024336200090. \nsei: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [13518,"495700.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 869.1 município sao miguel do araguaia deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na reforma da escola municipal professora maria asteria, no município de são miguel do araguaia/go, código inep: 52001210, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa: despacho nº 2123/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 352/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800247","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.391.654/0001-19"],
    [13519,"14565.60","12","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045\n* *nota fiscal 1324 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [13520,"4112.63","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte-\nprocesso sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436100100166","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [13521,"227313.37","1","pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido\n01 - ac4 pm..................................r$ 227.313,37","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026290100600013","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13522,"9995.08","2","pagamento notas fiscais n° 27683750, 27918215 e 27825880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6325.","janora souza de lima","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000142","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.678.475-**"],
    [13523,"79961.50","16","pagametno para quitar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.\n.\nnfe. 23923 - r$ 79.961,50 - liquido","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [13524,"1025.93","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 \n07/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 \n07/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100300","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13525,"814.45","5","pagamento da nota fiscal n° 4524 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de junho de 2026. aquisição de 91(noventa e um) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. tv","jr aguas eireli","2026","15","2026-07-13","julho","7","2026180101500005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [13526,"5500000.00","1","pagamento da celebração de termo de fomento entre a secretaria de estado de esporte e lazer (seel) e a federação goiana de futebol (fgf), visando ao desenvolvimento do futebol goiano de alto rendimento, mediante apoio financeiro para custeio de despesas operacionais relacionadas aos clubes goianos participantes dos campeonatos brasileiros das séries b, c e d, no exercício de 2026.","federa o goiana de futebol-fgf","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026260104500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.606.110/0001-64"],
    [13527,"120000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio no projeto: educação patrimonial participativa nas comunidades tradicionais de matriz africana na região metropolitana de goiânia.  instituto fara imora ode  termo de fomento  457 \nepi 33,5 junho 2026","instituto fara imora ode","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500337","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.292.313/0001-54"],
    [13528,"300000.00","1","202600005008995 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1094 município rio quente deputado coronel adailton objeto da emenda, investimento. aquisição de equipamentos de fisioterapia para o município\nde rio quente – go, visando o fortalecimento da rede pública de saúde e a ampliação da oferta de serviços de reabilitação no âmbito do sistema único de saúde (sus).","fundo municipal de saude de rio quente","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.278.113/0001-65"],
    [13529,"4499054.35","1","aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.\n.\n698582\n698583\n698584\n698585\n698586\n698587\n698628\n698629\n698630\n698691\n.\nvolkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120.\n.\naurélio","volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda","2026","280","2026-07-29","julho","7","2026240128000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.020.318/0001-10"],
    [13530,"9450.00","6","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro de trabalho comunitario","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500489","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.499/0001-89"],
    [13531,"74732.25","23",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n1043/jun/2026/ir  ......................r$  475,06\n1044/jun/2026/ir  ......................r$  485,55\n1045/jun/2026/ir  ......................r$  729,46\n1046/jun/2026/ir  ......................r$  530,53\n1047/jun/2026/ir  ......................r$  4.8791,8\n1054/jun/2026/ir  ......................r$  605,54\n1055/jun/2026/ir  ......................r$  1.036,14\n1056/jun/2026/ir  ......................r$  788,23\n1057/jun/2026/ir  ......................r$  518,07\n1058/jun/2026/ir  ......................r$  526,05\n1059/jun/2026/ir  ......................r$  731,2\n1060/jun/2026/ir  ......................r$  731,2\n1061/jun/2026/ir  ......................r$  731,2\n1062/jun/2026/ir  ......................r$  12.565,32\n1063/jun/2026/ir  ......................r$  558,82\n1064/jun/2026/ir  ......................r$  528,53\n1065/jun/2026/ir  ......................r$  518,33\n1066/jun/2026/ir  ......................r$  1.642,47\n1067/jun/2026/ir  ......................r$  2.006,16\n1068/jun/2026/ir  ......................r$  232,59.\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  74.732,25.\n.\ndare.  nº 12100002621201471.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13532,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","ricardo ferreira nunes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500619","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [13533,"133.00","6","ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior no período de 01/01/2026 a 31/112026 . refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2023.\nnf 3951476 - r$ 133,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026300100600053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [13534,"67142.30","1","processo 202600010058748 - crs\n.\nrepasse financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). rd 247 (93189137). portaria 11417/2026.\n.\npiso/cerof/junho/2026.............67.142,30\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","39","2026-07-29","julho","7","2026285003900034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [13535,"12185.60","5","contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277.\n#\npagamento líquido da nota fiscal nº 3246 (93226601), ateste sei 93226653.","rd telecom ltda - me","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.426.902/0001-33"],
    [13536,"42698.22","6","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo férias clt (adicional e férias) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$42.698,22. (ipof 2026426100207).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100187","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13537,"7707.13","2","pagamento referente á nota fiscal nº27604974 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6218.","aurora dos santos pereira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001255","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.750.931-**"],
    [13538,"220.99","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026320100500034","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13539,"367.96","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467).  relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13540,"1199.25","5","pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020,\ncujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra\ntamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do\ncolégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni\ncípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed\nuc/coordastec-16768.\n.\n> código 25\n.\nipof-2026240100124\n.\nfatura....junho /2026\nvalor r$ 1.199,25\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01240 - jussara\nconta para crédito: 06000000687\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-07-22","julho","7","2026240109900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [13541,"2543.42","2","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (000017247625), prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, valores conforme contrato atual, referente a 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (82801537) e autorização do ordenador de despesa (83363085). valor ref. líquido circuito de dados 1 gbps - goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.\n* * fatura 2607.000124773 liq - ref. valor líquido – junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026140100600075","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [13542,"95.00","3","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de m\naio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03973018 emitida em 01\n/07/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","16","2026-07-08","julho","7","2026126101600024","2026","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0009-02"],
    [13543,"7796.88","3","reemissão da ordem de pagamento ref as notas fiscais nº 27303056 / 27484563 / 27619766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.","aurora rodrigues dos santos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001433","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.740.531-**"],
    [13544,"4859.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","137","2026-07-16","julho","7","2026240113700163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [13545,"260.46","37","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [13546,"3096638.44","6","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100172","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13547,"5391.14","101","pagamento issqn da nf 399/26, referente ao ginásio de uruaçu. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13548,"120.61","23","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 127 iss - ref. retenção de iss\n* * ordem de serviço nº 32/2026\n* * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge\n* * data: 17/06/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [13549,"466.19","23","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n453..............07/26...............33,81\n450..............07/26...............325,28\n451..............07/26...............107,10\ntotal................................466,19\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","devale engenharia ltda","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [13550,"64.75","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviçosd\ne telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade\nde 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual\nde turismo, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$ 1.34\n9,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0368. (sislognº\n115092) - (ipof.2025426100256)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [13551,"10273.64","5","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026.\n#\npagamento do iss da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92843151.","memora processos inovadores s a","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026310107800030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [13552,"1029.50","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13553,"832.75","57","pagamento do irrf processo 202600010038458 lote 16\n.\nnf 45121 r$ 131,49 (nf 405 r$ 701,26);\n.\ndare nº 12100002621202313\n.\ntotal a pagar:\t832,75","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [13554,"2252.29","6","pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - n\nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétric\na para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secr\netaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/se\nduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768.\ncom a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de\n2026.\n.\nipof: 2025240101461\n.\nmês referência: junho/2026\nvalor : r$ 89.424,52\nirrf: r$ 957,86\nvalor modalidade: r$ 2.252,29\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [13555,"1206.09","34","pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (limpeza)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [13556,"909.60","79","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025056522 nfag 471  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 8 r$ )\n202600025056522 nfag 467  r$ 28,8 (site goianiaurgente.com  nfvc 118 r$ )\n202600025056522 nfag 469  r$ 108 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 330 r$ )\n202600025056522 nfag 468  r$ 28,8 (rádio vinha  nfvc 308 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 472  r$ 57,6 (site ponto +  nfvc 33 r$ )\n202600025056522 nfag 475  r$ 36 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 348 r$ )\n202600025056522 nfag 476  r$ 72 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 167 r$ )\n202600025056522 nfag 477  r$ 28,8 (site portal excelência  nfvc 971 r$ )\n202600025056522 nfag 478  r$ 57,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 396 r$ )\n202600025056522 nfag 479  r$ 36 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 115 r$ )\n202600025056522 nfag 480  r$ 36 (rádio legal fm ceres  nfvc 359 r$ )\n202600025056522 nfag 481  r$ 28,8 (editora lua  nfvc 95 r$ )\n202600025056522 nfag 482  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1337 r$ )\n202600025056522 nfag 483  r$ 36 (rádio ita fm ltda  nfvc 112 r$ )\n202600025056522 nfag 556  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 23 r$ )\n202600025056522 nfag 555  r$ 28,8 (site top news goiás  nfvc 229 r$ )\n202600025056522 nfag 554  r$ 28,8 (site minacu agora  nfvc 19 r$ )\n202600025056522 nfag 552  r$ 28,8 (rádio mega fm 106,1  nfvc 32 r$ )\n202600025056522 nfag 551  r$ 28,8 (rádio líder fm   nfvc 600 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-06","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13557,"221.34","16","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e pdf nº 2024215300175. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 221,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13558,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","rayane campos lopes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500617","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [13559,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","willian moreira antunes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500877","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.936.261-**"],
    [13560,"967.47","7","*ipof 2025170100257*\n.\npagamento do valor líquido da fatura julho/2026.\n.\nreferente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [13561,"14999.04","1","pagamento referente á nota fiscal nº27708778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3351.","claudia pereira de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000300","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.293.001-**"],
    [13562,"103675.52","11","ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender \nas necessidades da secretaria de estado da casa militar. \n(palácio das esmeraldas). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1122, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, \nreferência: junho/2026, valor: r$ 103.675,52 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [13563,"6808.20","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati\nvo desconto consignação - empréstimos r$ 111.634,61\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari\no desconto pensão r$ 6.808,20","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100218","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13564,"13129.09","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13565,"9479.58","19","pagamento líquido da nf 4898/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas do mês 06/2026 - praça spl. \ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [13566,"4053.56","2","pagamento de nf n° 27490841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4777","geraldo dias de abreu","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000621","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.331-**"],
    [13567,"5904800.34","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 26/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100308. processo sei nº 202600036009546. nf. nº: 229, 230, 231, 232, 233, 234.","etica construtora ltda","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [13568,"172.20","12","pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 4ª medição, deduzido iss no valor de r$172,20, conforme nfs-e nº317. (pdf n° 2026426100031).\ndados bancários\nprefeitura municipal de são domingos\ncnpj: 01.068.014/0001-00\nbanco: banco do brasil \nagência: 0979-2\nconta corrente: 8268-6","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-29","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [13569,"3213742.68","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.\n.\nrepasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) custeio………….r$ 3.213.742,68","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13570,"39.38","11","pagamento do inss retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 39,38. (total geral nf: 1.267,82).\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-07-15","julho","7","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [13571,"52811.28","5","pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192\n2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação\nde goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con\ntratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se\nmana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação\npdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:\n..\n- nf 83354 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - senador canedo\n- vl dos serviços r$ 1.644,44 valor líquido r$ 1.483,29\n.\n- nf 83355 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.468,08\n.\n- nf 83356 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - trindade\n- vl dos serviços r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.473,40\n.\n- nf 83357 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia\n- vl dos serviços r$ 8.189,30 valor líquido r$ 7.550,53\n.\n- nf 83358 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - anápolis\n- vl dos serviços r$ 2.740,73 valor líquido r$ 2.526,95\n.\n- nf 83359 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - goiânia\n- vl dos serviços r$ 22.386,28 valor líquido r$ 20.192,43\n.\n- nf 83360 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - bela vista de goiás\n- vl dos serviços r$ 2.192,58 valor líquido r$ 2.021,56\n.\n- nf 83361 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - mineiros\n- vl dos serviços r$ 2.729,77 valor líquido r$ 2.516,85\n.\n- nf 83362 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - luziânia\n- vl dos serviços r$ 10.414,77 valor líquido r$ 9.602,42\n.\n- nf 83363 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - sanclerlândia\n- vl dos serviços r$ 2.181,62 valor líquido r$ 1.967,82\n.\n- nf 83364 data emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - mozarlândia\n- vl dos serviços r$ 2.181,62 valor líquido r$ 2.007,95\n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","115","2026-07-10","julho","7","2026240111500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [13572,"213.12","1","pdf:2025295000454\n9198-05/26 ir.....................213,12.\n\n\nepn","brasill informatica e produtos ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2025295002300028","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [13573,"0.16","12","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2983372, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 0,16 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [13574,"1002.34","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2404 e pdf 2024215300183. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.002,34.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13575,"67200.00","7","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026,conforme o atestado 36 - sei 92966550 e despacho prp 279 - sei 92966585.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13576,"1267.75","17","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13577,"318605.19","7","202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de junho de 2026 - ateste 92934310. r$ 318.605,19.","departamento estadual de transito","2026","41","2026-07-22","julho","7","2026296104100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13578,"744.00","53","crs\n.\npagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 15\n.\nnf 45020 (nf 208 r$ 504);\nnf 45021 (nf 117 r$ 240);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [13579,"220.70","11","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de junho/2026, conforme nf 0411 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-07-22","julho","7","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [13580,"3080.00","2","pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 3.080,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 2030058 do dia 26/06/2026. liquido. aquisição de  1 (uma) portinhola pcd. total secionado: r$ 3.080,00. processo sei: 202600029002106.","unlock acessos digitais ltda","2026","12","2026-07-13","julho","7","2026186301200011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","30.943.436/0001-85"],
    [13581,"2782.50","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [13582,"3174.60","33","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13583,"2820.15","6","pagamento do irrf retido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.820,15. total geral da nf r$ 235.012,62.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026400100900014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [13584,"89.01","17","pagamento do irrf da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de pre\nstação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea,\nconforme ordem de serviço nº46/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [13585,"39669.01","23","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 312506-serviços, ref. 05/2026.\n.\nr$  42.518,90 bruto\nr$   1.157,25 irrf\nr$       0,00 inss\nr$   1.692,64 issqn\nr$  39.669,01 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [13586,"832.05","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de\n832,05. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,\nmonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.fat\nnº 4431 - locação- liquido - complemento. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 832,05.","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [13587,"558669.54","8","pagamento liquido  é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás.\n.\n.... ipof/pdf nº 2025240102332\n.\nnota fiscal....84874\nvalor bruto: r$ 565.455,00\nirrf: r$ 6785,46 \nliquido> r$ 558.669,54\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","99","2026-07-16","julho","7","2025240109900049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [13588,"2859.48","69","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 33773 (nf 25 r$ 167,4);\nnf 34248 (nf 429 r$ 160);\nnf 34567 (nf 62 r$ 1656);\nnf 34241 (nf 52 r$ 48);\nnf 34239 (nf 120 r$ 64);\nnf 34230 (nf 6 r$ 80,4);\nnf 34227 (nf 73 r$ 312,48);\nnf 34292 (nf 46 r$ 200,32);\nnf 34294 (nf 40 r$ 170,88);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13589,"205423.79","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de junho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026430100100150","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [13590,"2370575.13","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs nº 479, de nº 481 a nº 486, nº 488, nº 489 e nº 491.","d s a construtora ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800019","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [13591,"92.05","9","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato\nnº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado \nentre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transpor te urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, \nsei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 018/2026-gegp, do dia: 23/07/2026, boleto nº 12692103, com vencimento dia: 22/08/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................r$ 3.835,60\nretenção de irrf.............r$    92,05\nvalor líquido:...............r$ 3.743,55.","redemob consorcio","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [13592,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao viver para servir","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500538","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.428.425/0001-15"],
    [13593,"699.92","21","pagamento da nf 1210 ir, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [13594,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882.3 município goianésia/go deputado ricardo quirino beneficiario: associação esportiva goianésia objeto da emenda -custeio de materiais esportivos e serviços especializados para o desenvolvimento desportivo, inclusão social e formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. modalidade: termo de fomento nº 358/2026\nepi 882.3 tf 358 jun","associacao esportiva goianesia","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500297","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.858.654/0001-08"],
    [13595,"9074747.88","5","principal da parcela nº 081/240 do contrato de dívida interna nº 12.2.1041.1, bndes propae, conforme despacho nº 430/2026-gdpr de 15/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","14","2026-07-15","julho","7","2026170201400003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [13596,"1653.00","3","pagamento líquido do issqn da nf 358/26, referente ao fornecimento de recursos humanos. (malote) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-07-24","julho","7","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13597,"1827.14","5","despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1916 liq - ref. o valor líquido\n* * ordem de serviço nº 16/2026\n* * data: 11/07/2026","assertiva service ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026145100500021","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","53.719.995/0001-01"],
    [13598,"669.78","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100242","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [13599,"370.17","17","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa\nespecializada de engenharia para reformar e ampliar o\n7ºdp-goiânia. pagamento do ir sobre a nf nº 24.","elo construções ltda – me","2026","11","2026-07-09","julho","7","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [13600,"3000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao missionaria peniel","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [13601,"14999.04","1","pagamento nota fiscal n° 27809356 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5421.","cleomar dantas alves junior","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000292","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.708.001-**"],
    [13602,"7935.44","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27730957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3415","davi leite da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000565","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.350.641-**"],
    [13603,"7407.94","24",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 391.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [13604,"623.10","26","ipof: 2025295000073\n92-07/26-ir.......623,10","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [13605,"115.02","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100170","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.882.625/0001-73"],
    [13606,"32796.40","5","destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.\n942.445/0001-16, no valor de r$ 32.796,40 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), conforme notas fiscais nº 317 e nº 318 (sei 92337140). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.","ej escola de aviacao civil ltda","2026","13","2026-07-01","julho","7","2026295301300015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","02.942.445/0001-16"],
    [13607,"12197.02","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100182","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13608,"1307.64","3",".\nproc pgto 202500005019118-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.\n.\ndare nº 12100002619800690\n.\nnota fiscal nº 5335/irpj........r$ 1.307,64\n.","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026180100500155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [13609,"72186.03","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do líquido do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf nº: 5007 parte.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026438000100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [13610,"1125.00","2","pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) ao conselheiro frederico caetano resende, cpf 827.280.971-00, por meio do banco: mercado pago, agência: 001, conta corrente: 8913108137-5.\n.\nipof 2026280100085 daof 76","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-27","julho","7","2026280100200068","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13611,"151.95","2","202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116  202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 384400\n.\nvl: 151,95\n.\ndare: 12100002621202913","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200409","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [13612,"94.87","5","reenvio de pagamento ao fornecedor acima referente as apólices de seguro 58766 e 58768\n-\nordem de fornecimento nº03/2026\natestada: 17/06/2026\nreferente às faturas: i ej\nprocesso: 202400006021838\nipof:2025240102548\n-\napólice 58766\nvalor bruto: r$ 45,60 \nvalor líquido: r$ 44,51\nvalor irrf: r$ 1,09\n-\napólice 58768\nvalor bruto: r$\n51,60,\nvalor líquido: r$ 50,36\nvalor irrf: r$ 1,24","mbm seguradora sa","2026","93","2026-07-01","julho","7","2025240109300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [13613,"33.71","6","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia\n* * fatura 2607.000124495 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [13614,"137722.88","13","juros/encargos da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-07-20","julho","7","2026170201900003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [13615,"2749.19","2","pagamento de auxílio funeral referente a servidora maria rosa mendes cpf nº 069.343.312-49.","italo neres da silva","2026","5","2026-07-28","julho","7","2026300100500049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.893.091-**"],
    [13616,"130108.76","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-07-07","julho","7","2026436105200043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [13617,"57049.42","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral). auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026406200900031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13618,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","piutech inovacao e tecnologia inova simples i s","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.338.599/0001-98"],
    [13619,"658.56","26","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 8\n.\nnf 2399 r$ 36 (nf 30);\nnf 2412 r$ 50,4 (nf 63);\nnf 2434 r$ 50,4 (nf 90);\nnf 2442 r$ 36 (nf 133);\nnf 2443 r$ 120,96 (nf 67);\nnf 2460 r$ 57,6 (nf 251 r$ 307,2);\n.\ndare nº 12100002623200941\n.\ntotal a pagar:\t658,56\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [13620,"3718014.82","3","pagamento da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2527 parte líquida.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-07-09","julho","7","2026436107800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [13621,"130000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 620.8 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: federação esportiva educacional goiana de karatê - feegk objeto da emenda -apoio para a aquisição de um veículo tipo pick-up e equipamentos para estruturação da federação esportiva educacional de trindade no intuito fomentar o esporte levar seus ensinamentos e eventos em todo estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 360/2026\nepi 620.8 tf 360 jun","federação esportiva educacional goiana de karatê","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.241.080/0001-44"],
    [13622,"418.80","9","pdf:2025295000069\n204-06/26 iss.......................418,80.\n\n\nepn","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-07-02","julho","7","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [13623,"123.88","21","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n737irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t123,88 \t123,88","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13624,"175.01","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [13625,"25000.00","4","proc.202600010048194 - ebd\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. \n.\nipof: 2025285003960.rd 375/2025 (80317687).\n.\npagamento conforme despacho 1666 992406548)\n.\nioal/urgencia clinica/abr/26....25.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t25.000,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-07-08","julho","7","2026285003600005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [13626,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.11 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio para atividades do ifg campus aparecida de goiânia, inscrito no cnpj sob o nº 10.870.883/0010-35, sediado no município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 2699/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 433/2026 assinado e publicado(92445101)","instituto federal de educacao ciencia e tecnologia de goias","2026","255","2026-07-03","julho","7","2026240125500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.870.883/0010-35"],
    [13627,"5304.05","9","pagamento de retenção de issqn da empresa referencia engenharia comercio e \nequipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec\n-16768 (92378601).\n.nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025\ninss r$ 3.693,21\nissqn r$ 5.304,05\nirrf r$ 1.272,97\nlíquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00\n.\nobs.: glosa de r$ 172,24  referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa.\n.\nprocessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [13628,"719.21","3","liquidação uc: 404.640.012-80, ref. julho/2026, relativo à energia elétrica do galpão perimetral, goiânia - go. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026180101600123","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13629,"282.57","89","lvc\n\n01) proc.: 202600010033698 - nf 498 - ir: r$ 34,20. ref.: evento: comitês \ngestores macrorregional de saúde - centro-oeste, realizado dia 26/05/2026, no auditório do crer em goiânia;\n\n**\n\n02) proc.: 202600010040887 - nf 525 - ir: r$ 17,10. ref.: reunião dos \ncoordenadores regionais - core, realizado dia 18/06/2026, no local auditório do hdt, em goiânia;\n\n**\n\n03) proc.: 202600010043871 - nf 527 - ir: r$ 27,94. ref.: comitês gestores \nmacrorregional de saúde - centro oeste, realizado dia 23/06/2026 , no edifício vera lúcia;\n\n**\n\n04) proc.: 202600010040160 - nf 529 - ir: r$ 23,94. ref.: projeto cine \ngerpop - mês de junho 2026, realizado dia 26/06/2026, no auditório do cons. est. de saúde de goiás;\n\n**\n\n05) proc.: 202600010036421 - nf 531 - ir: r$ 61,56. ref.: programa de \neducação previdenciária – pepgoiás, realizado dia 19/06/2026, em goiânia;\n\n**\n\n06) proc.: 202600010046756 - nf: 539 - ir: r$ 117,83. ref.: seminário de \natualização em hepatites virais, realizado dia 10/07/2026, na escola de saúde de goiás.\n\n\ndare: nº 12100002621203062.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13630,"175800.00","9","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.256 data de emissão: 10/07/2026\n- referência: 879 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 175.800,00\n- valor líquido r$ 175.800,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-07-16","julho","7","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [13631,"500.46","20","recolhimento do irrf da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13632,"143234.74","14","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias indenizadas.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100190","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13633,"2327830.09","11","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 2.327.830,09","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [13634,"7664.58","38",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 154 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\n\nobs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [13635,"632712.78","1","202300025062879-pagamento : nf 2423 e 2429 - remoção dos veiculos apreendido\ns pelo detran do mes de abril e maio 2026. atese: 91906407 e 92134508.","mc leilao eireli","2026","31","2026-07-27","julho","7","2026296103100019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [13636,"61425.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)\n** ipof: 2026140100167","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100301","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13637,"46645.83","5","pagamento irrf da nfe 2359\n#\n2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [13638,"23414.23","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13639,"19.19","206","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35466-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t19,19 \t19,19","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13640,"1036.99","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;\n- parcelas: 15 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13641,"744.66","10","- pagamento do liquido da fatura 5782733685 de 07/06/2026 (92150631), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: maio do corrente ano.","tim s a","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [13642,"23.04","12","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 33,\nde 10/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de\nr$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [13643,"27807.15","2","202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12426 em anexo, material p/ manute\nnção e reparo e conserv. bens e moveis,r$27.807,15 ateste  ( 92786566)","brava forte comercial ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800111","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.867.306/0001-01"],
    [13644,"2948.66","4","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.\n\nnf - 1307. valor liquido. referência 06/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [13645,"354728.57","32","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de julho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [13646,"839.40","41","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13647,"0.00","8","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\nconforme despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-07-10","julho","7","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [13648,"6080.50","1","pdf: 2024295100025\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). líquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n125..................03/26...........6.080,50\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**\n**","mrl construtora ltda","2026","24","2026-07-24","julho","7","2026295102400001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [13649,"12735.20","71","pagamento do líquido do processo 202617697000249 - lote: 2026/1301\nnf 35957 r$ 3707,2 (nf 12 site onze de maio);\nnf 36100 r$ 9028 (nf 32 tv metrópole business portal rede imprensa).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13650,"3275.09","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 032/2026. \n. \nipof 2026210100226. \n. \nprefeitura municipal de água limpa. \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09","prefeitura municipal de agua limpa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100213","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.173.053/0001-77"],
    [13651,"20244.83","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 153 ref 05/2026  r$ 20.244,83(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13652,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mariana beatriz da silva rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500385","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [13653,"2000.00","21","pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda -\nme pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da\npolícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).\n.\n...nf 42....r$ 214.497,02\n...inss.....r$ 11.797,34\n...issqn....r$ 6.443,91\n...irrf.....r$ 2.573,96\n...líquido..r$ 2.000,00\nprocesso 202500006117650\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-07-28","julho","7","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [13654,"583.46","17","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\nirrf/nf/12951\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t583,46\t583,46","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [13655,"50000.00","1","processo 202600005001551 \n.\nemenda parlamentar impositiva número 950 município itapaci deputado antonio gomide objeto da emenda custeio para aquisição de medicamentos p/ atender a sec. mun. de saúde, município de itapaci, conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1472/2026 (90638352), despacho nº 2266/2026/ses/cep (92044743).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de itapaci","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300374","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.179.871/0001-30"],
    [13656,"1282856.00","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdor, referente à competência de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026326200100325","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [13657,"5230.40","5","aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.\n..........................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio-resid.medica tc nº 33/24 ,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92262130. \n.\nvalor pago............r$ 5.230,40.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidada - maio/2026 - heapa (92262130).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-08","julho","7","2026285005000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [13658,"211.72","2","vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200380","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13659,"2.00","9","funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200405","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13660,"86240.28","116","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129006143).\n\nvalor total ................ r$ 86.240,28\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-22","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13661,"8523.90","2","pagamento referente á nota fiscal nº27537070 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3054.","iron dias dos santos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000999","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.431-**"],
    [13662,"9762.30","2","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100401\n#\npagamento do iss da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº\n93003239.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-17","julho","7","2026310108100010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [13663,"132.63","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 retenção de impostos sobre a faturanº\n2607.000123919, referente ao período de 28/05/2026 a 16/05/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 132,63.\ntotal selecionado:................................................r$ 132,63.\nprocesso sei: nº 202600029002404.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800128","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [13664,"5102225.53","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 5.102.225,53","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [13665,"3853.72","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13666,"10708.95","2","pagamento de nf n° 27540348 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3268","rosangela xavier da silva","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101363","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.288.801-**"],
    [13667,"8609.84","29","contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 192, 193, 194 e 195 - maio/2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-15","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [13668,"1255.81","6","ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa \npara fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), \npor um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 943, emissão: 11/06/2026, atestado: 19/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 1.255,81 - ir","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [13669,"7132.96","1","pdf:\t2026290600483\n.\nobjeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 7.132,96\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100281","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [13670,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nrefere-se ao mês de julho/2026.","carlos eduardo bento barbosa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [13671,"427.75","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27465948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742","raquel correia da silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.461-**"],
    [13672,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","dayane moraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [13673,"1080.67","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t1.080,67\t1.080,67","daniele de faria valverde","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [13674,"3709.75","33","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf56 3.905,00\n.\n...processo 202500006139465\n...ipof.....2025240101924\n.\naurélio","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-07","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [13675,"7986.95","48","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\ncmdf 426 - 10 processos\n\nsei               valor          id  \n202600004031968\t1.651,12\t040124100062607179\n202600004031976\t2.063,90\t040124100072607171\n202600004031979\t1.184,00\t040124100082607174\n202600004031983\t1.025,00\t040363900012607176\n202600004031997\t2.063,50\t040363900022607179\n202600004032031\t  509,10\t040363900032607171\n202600004032075\t2.063,50\t040363900042607174\n202600004032082\t1.316,25\t040095400052607179\n202600004032088\t2.545,50\t040125400012607170\n202600004032089\t5.265,00\t040271200162607177","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13676,"22237.49","55","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan15 – r$ 22.237,49 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004032426\t1.316,25\t040184500022607170\n202200004005921\t5.981,60\t040313600052607175\n202600004034432\t2.545,50\t040133800012607179\n202500004013988\t1.755,00\t040318900012607170\n202600004034215\t2.063,90\t040253501632607177\n202600004061987\t2.545,50\t040253501642607170\n202500004094425\t  877,50\t040372200012607170\n202100004048004\t1.850,00\t040253501652607172\n202600004019968\t2.063,90\t040001400402607170\n202600004002596\t1.238,34\t040079100042607170","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13677,"17252.95","4","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-202300025062879\n202300025062879-nf 2304 ref 03/2026  r$ 25877,99\n202300025062879-nf 2303 ref 03/2026  r$ 17252,95","mc leilao eireli","2026","31","2026-07-16","julho","7","2026296103100013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [13678,"178.68","4","recolhimento de inss da nota fiscal nº 1660 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600023","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.264.064/0001-01"],
    [13679,"29189.01","3","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 1\n.\nnf 2368 (nf 53 r$ 384);\nnf 2371 r$ 4318,52 (nf 1166 r$ 23032,09);\nnf 2372 r$ 36 (nf 364 r$ 192);\nnf 2373 r$ 36 (nf 1162);\nnf 2374 r$ 57,6 (nf 200);\nnf 2375 r$ 43,2 (nf 80);\nnf 2376 r$ 43,2 (nf 20);\nnf 2377 r$ 72 (nf 122);\nnf 2378 r$ 144 (nf 103);\nnf 2379 r$ 72 (nf 644);\nnf 2380 r$ 28,8 (nf 99);\nnf 2381 r$ 72 (nf 2840 r$ 384);\nnf 2382 r$ 43,2 (nf 74 r$ 230,4);\n.\ndare nº 12100002621201141\n.\ntotal a pagar:\t29.189,01\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [13680,"282630.34","6","pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300084","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13681,"10812.84","26","ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. inss. ref. 05/2026.\n\nnf - 614. r$ 2.398,46\nnf - 615. r$ 1.457,76\nnf - 616. r$ 1.992,96\nnf - 617. r$ 1.764,38\nnf - 618. r$ 1.720,58\nnf - 619. r$ 1.478,70","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [13682,"65904.59","4","pagamento liquido  com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).\n.\nnota fiscal 00097\nvalor da nota:\nissqn: 6.745,68\ninss: 4.721,97\nliquido parte: 65.904,59\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00376 - itumbiara\nconta para crédito: 00000534226\n.\nweyder","leandro mendes ferreira","2026","30","2026-07-21","julho","7","2026240103000030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.540.946/0001-18"],
    [13683,"2365.71","14","pagamento do irrf da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltd\na., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrat\no nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de\n jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-07-01","julho","7","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [13684,"950.00","6","202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 950,00 (92592822) ateste.","lucio jose da silveira","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [13685,"14626.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27699893 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6241","fabiano garcia de castro","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101348","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.723.501-**"],
    [13686,"281037.39","20","pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente\ns, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu\nel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital\ndo pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20\n24/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....61- sao miguel do araguaia\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 635.591,73\nirrf: r$ 15.254,20\nissqn: r$ 19.067,75\ninss: 20.974,53\nliquido: r$ 599.363,00\nvalor liquido parte : 281.037,39\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13687,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 607.12 município goiania deputado clécio alves beneficiário: associação evangélica interdenominacional vida abundante objeto da emenda -contratação de serviços na modalidade de custeio para atender a associação.  modalidade de aplicação: termo de fomento\nepi 607.12 tf 438 ju","associação evangélica interdenominacional vida abundante","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500352","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.023.252/0001-97"],
    [13688,"27500.15","6","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\nnfs 6036 6037 iss retido","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-07-02","julho","7","2026190100400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [13689,"207.11","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [13690,"30000.00","1","pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3227 de 2024. ipof 2026285003324.","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-07-21","julho","7","2026285012000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13691,"8662.93","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (ernando tavares de aquino)\nprocesso sei 202317576005348","estado do tocantins","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100224","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [13692,"8837.07","3","#\nliquido do danfe nº  000.002.270 (sei 92306544). ateste sei 92306566\n#\naditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [13693,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","matheus de souza santos","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000060","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.951.325-**"],
    [13694,"12.14","1","202600010040463 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90521575). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 337/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90600703), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 52255\n.\nvl: 12,14\n.\ndare: 12100002621202891","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200447","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [13695,"1018.91","1","processo 202400010040287 - crs\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792.   serviço unidades assitenciais. ..\n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal..........emissão........valor\n340/iss.............21/06/2026....185,90 \n339/iss.............21/06/2026....107,77 \n338/iss.............21/06/2026....61,18 \n341/iss.............21/06/2026....105,78 \n324/iss.............21/06/2026....201,78 \n326/iss.............21/06/2026....265,88 \n329/iss.............21/06/2026....115,67 \n323/iss.............21/06/2026....82,72 \n\ntotal a pagar:\t1.126,68","combate extintores ltda","2026","67","2026-07-02","julho","7","2026285006700064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [13696,"1872.07","6","destinado complementar a favor da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 1.872,07. sislog nº 118295.","ecxpetaculo producoes ltda","2026","20","2026-07-28","julho","7","2026426102000004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.694.286/0001-00"],
    [13697,"24905.96","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100197","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13698,"19864.76","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo de previdência complementar - prevcom-go. (empregado)","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100321","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [13699,"10290.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","creche e educandario espirita casa do caminho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500514","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [13700,"12697.19","23","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-07-22","julho","7","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [13701,"59.61","21","pagamento do irrf retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 59,61.(total geral nf: 4.968,11).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [13702,"52.75","16","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n18916............06/26..............52,75\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [13703,"3795.00","2","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis  - - paulo roberto (91218951)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600087","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [13704,"13300.00","2","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 15/2026 - sei 92500763.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-09","julho","7","2026406202800029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13705,"35099.17","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026330100100299","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [13706,"878.60","37","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. folha/férias/13º/estagiários em 29/06/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13707,"290069.96","4","pagamento relativo à gratificação por exercício do cargo \nda folha de pagamento dos servidores do regime geral de \nprevidência social – rgps da secretaria de estado da casa \ncivil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de \nr$ 290.069,96.\nipof n° 2026110100181\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100326","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13708,"157.51","7","pagamento taxa de expediente da agência municipal do meio ambiente – amma, destinada à tramitação do processo de poda e extirpação (processo eletrônico nº 92565603), conforme atestado nº 39/2026 - sei 92565733 e duam - sei 92571651, com vencimento em 31.07.2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13709,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","stefani vaz marianni","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500623","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [13710,"18142.72","9","valor destinado ao pagamento do inss da 34ª medição do contrato nº 41/2023,\nreferente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e di\nspositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais\nsob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) mese\ns, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610136\n0, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [13711,"3375.00","1","pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual do 3º trimestre de 2026 - para superintendência de regionalização/superre . ipof 2026280100088.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-23","julho","7","2026280100200069","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13712,"5060.84","21","contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviço\ns de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 394 junho/26.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [13713,"30864.38","32",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]\n.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [13714,"912.00","3","pdf:\t2026290600367\n.\ntrata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional, em razão da reforma e readequação de seus espaços físicos. a medida visa garantir sinalização visual adequada, facilitando a localização dos setores e a orientação do público usuário dos serviços públicos, promovendo maior organização, acessibilidade, eficiência no atendimento e padronização da comunicação visual da unidade..\n.\nch 900031-06/26 r$ 912,00.\n.\nrt","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290600700166","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13715,"51017.95","2","descentralização de recursos relativa ao ofício nº 38361/2026 -seduc (88763515), no qual solicita verba emergencial para melhorias na sala de divisão disciplinar, sala ao lado número 1 do aluno e pintura da caixa d´água no colegio estadual da policia militar de goiás unidade hugo de carvalho ramos, no município de goiânia.\n- \nportaria: 3691\nrex: 5303\nprocesso:202600006041792\ncódigo fundeb: 26\n-\nmls","conselho escolar cpmg hugo de carvalho ramos","2026","69","2026-07-09","julho","7","2026240106900045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.706.351/0001-12"],
    [13716,"1439.03","10","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 25 (92150540), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1449 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.439,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017015985. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [13717,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maria eduarda leite pereira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500203","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [13718,"47679.35","3",".\nipof:2026170100041\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8510, do segundo termo\naditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do\ncontrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.)\n.\njer\n.","cast informatica s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026170102000005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [13719,"4320.00","8","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1157 e pdf 202321530016 . (irrf).\n.\nrelatório 15 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n.\n- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os7/2026 sprint 14 - r$ 80.000,00;\n- item 4 - capacitação e treinamentos - os4/2025 sprint 14 - r$ 10.000,00\n.\nvalor da ordem de pagamento ................................... r$4.320,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar","tecnomapas ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [13720,"1431.04","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [13721,"12189.30","22","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-07-22","julho","7","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [13722,"31.92","1","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 31,92.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3627. (restante).\nprocdesso sei 202400029001004.\ntotal selecionado: r$ 31,92.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800068","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [13723,"603472.88","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.\n\nfolha liquida","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13724,"4936.97","11","pagamento à empresa acima da fatura 3000528892, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês junho/2026, no valor de r$ 4.936,97. (valor total da fatura r$ 5.185,89).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-07-20","julho","7","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [13725,"377471.73","10","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1297\nnf 1462 r$ 4676,5 (nf 68 portal aparecida noticias );\nnf 1463 r$ 4676,5 (nf 76 portal capital do entorno );\nnf 1474 r$ 3587,6 (nf 883 jornal sol nascente );\nnf 1476 r$ 5611,8 (nf 2009 revista planeta água );\nnf 1518 r$ 4676,5 (nf 83 giro brasília );\nnf 1519 r$ 3741,2 (nf 124 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );\nnf 1521 r$ 6547,1 (nf 133 site portal atos brasília );\nnf 1535 r$ 18386 (nf 58 site revista bula );\nnf 1538 r$ 5381,4 (nf 180 site catalão news );\nnf 1539 r$ 9353 (nf 280 blog tudo ok notícias );\nnf 1542 r$ 5611,8 (nf 1284 site portal serra dourada news );\nnf 1543 r$ 17938 (nf 3177 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 1546 r$ 4676,5 (nf 13 site jornal espaço online );\nnf 1547 r$ 3741,2 (nf 7 site bomba bomba );\nnf 1548 r$ 3741,2 (nf 87 news black portal );\nnf 1549 r$ 5611,79 (nf 90 site jornal populacional );\nnf 1550 r$ 4676,5 (nf 91 site acorda df );\nnf 1599 r$ 18706 (nf 102 jornal correio da manhã );\nnf 1551 r$ 3741,2 (nf 112 rádio rural de são joão );\nnf 1552 r$ 3741,2 (nf 122 site jornal metropolitan );\nnf 1555 r$ 3741,2 (nf 159 site brasil times );\nnf 1556 r$ 9353 (nf 195 site jornal universo online );\nnf 1557 r$ 7482,4 (nf 268 site portal radar df );\nnf 1560 r$ 9353 (nf 500 jornal goiás em destaque );\nnf 1561 r$ 9353 (nf 861 site portal notícias goiás );\nnf 1563 r$ 3741,2 (nf 26 site tropical news);\nnf 1566 r$ 6278,3 (nf 36 transmissao politica ltda);\nnf 1567 r$ 4476,5 (nf 40 site jornal hora extra);\nnf 1568 r$ 3741,2 (nf 43 site blog antonio carlos );\nnf 1569 r$ 5515,8 (nf 94 jornal diário central );\nnf 1570 r$ 13568,7 (nf 96 gente legal produções );\nnf 1572 r$ 9193 (nf 166 jornal gazeta do estado );\nnf 1602 r$ 17937,99 (nf 140 jornal correio brasiliense );\nnf 1604 r$ 4596,5 (nf 15 site gt notícias );\nnf 1605 r$ 4676,5 (nf 24 portal piri );\nnf 1608 r$ 7482,4 (nf 120 site já imaginou isso );\nnf 1609 r$ 4676,5 (nf 143 site df mobilidade );\nnf 1610 r$ 3741,2 (nf 204 blog doa a quem doer );\nnf 1611 r$ 24119,44 (nf 286 televisão anhanguera catalão );\nnf 1612 r$ 9353 (nf 465 site anápolis notícias );\nnf 1613 r$ 28059 (nf 710 painel eletrônico led midia brasil );\nnf 1614 r$ 4676,5 (nf 6 site informativo cidades );\nnf 1617 r$ 9149,8 (nf 63 site go portal );\nnf 1618 r$ 7233,44 (nf 118 site portal revista canal da bionergia );\nnf 1621 r$ 27149,17 (nf 484 televisão anhanguera itumbiara ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13726,"5937.08","6","valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 20ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036009664, nf nº 14.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-07-03","julho","7","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [13727,"12755.34","3","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - \nvagni rodrigues dos santos\nref. junho","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800205","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [13728,"64898.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","208","2026-07-29","julho","7","2026240120800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [13729,"669.04","35","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001562607134","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13730,"5404.02","11","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo\ngama. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [13731,"1145.95","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.\n.\nproc judicial n° 00111257320135180004 - carmo.\n.\nefc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13732,"87994.55","4","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1771 r$ 87994,55 ref: junho/2026 ();","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900046","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [13733,"51828.29","19","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze).\n\nnf - 4916. valor liquido. referência 06/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13734,"388.88","49","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13735,"370.65","2","proc.202500010036370 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . \n.\nrd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811\n.\nnota fiscal: 705/rej.2ºad/1º ano....370,65 \n.\ntotal a pagar:\t370,65","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-07-08","julho","7","2026285008000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [13736,"14146.40","4","proc.202600010033285 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .\nipof: 2026285000567\n.\nemissão: 24/06/2026\n.\nnota fiscal:22/junho/26/iss....14.146,40 \n.\ntotal a pagar:\t14.146,40","tecoa engenharia ltda","2026","80","2026-07-02","julho","7","2026285008000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.134.613/0001-88"],
    [13737,"301091.78","1","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - pensão anistiado político..............r$ 301.091,78.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","29","2026-07-29","julho","7","2026290102900007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13738,"773.34","14","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13739,"18858.74","1","trata-se reajuste  conforme previsto na cct - convenção coletiva de trabalho go000936/2024.\" da prestação do serviço de vigilância armada, no per. de junho, conforme nf 261 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026126101600026","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [13740,"92830.59","6","* ipof nº. 2025170100263 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2051 ref. março/2026 e junho/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.\n.\nvigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027\n.\nmfo\n.","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-07-22","julho","7","2026170101800007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [13741,"1307.68","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13742,"0.00","7","pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf).\n.\nconsumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h01 11) - quantidade: 2 caixas\n.\nvalor .......................................... r$ 67,68.\n.\nprocesso de pagamento.......... 202500017010159.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2025210102700010","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.377.455/0001-20"],
    [13743,"2746.34","3","pagamento referente á nota fiscal nº27618890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827.","jose marciano neto","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.134.611-**"],
    [13744,"63742.13","10","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2832\n.\n...processo 202500006094199\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-07-29","julho","7","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13745,"2633241.30","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100177","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13746,"5830.00","6","relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350892311, \nde 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 5.830,00, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso n° 202500013000416.\nipof n° 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [13747,"4200.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","creche metodista - associacao assistencial novo horizonte","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500322","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.278.788/0001-00"],
    [13748,"6027.70","8","pagamento ao credor acima, referenta a contratação de despesa referente a\nadesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº\n194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrati\nvo nº 202400005028790, cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e efi\nciente de água mineral de qualidade, acondicionada em garrafões de 20 li\ntros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação\npdf-2025240102518 processo nº 202500006104422, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.004.510   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: 763 unidades de galões de 20 litos\n- valor total r$ 6.027,70\n- valor líquido r$ 6.027,70\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários:  cef agência 2274 op 003 conta 578969924-0\n..","jr aguas eireli","2026","9","2026-07-06","julho","7","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [13749,"100000.00","2","processo 202600010000101 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895).  anexo ii (92062268).\n.\nnº do documento......................valor\nsocio educativo/março/26.............r$\t25.000,00\nsocio educativo/abril/26.............r$\t25.000,00\nsocio educativo/maio/26..............r$\t25.000,00\nsocio educativo/junho/26.............r$\t25.000,00\n.\ntotal a pagar:.....r$100.000,00\n.\npagamento ao município de goiãnia","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13750,"42205.33","1","pagamento liquido da nfe 9023\n#\naditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.888.247/0001-84"],
    [13751,"12424.19","17","pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [13752,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 12ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88746245).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100652","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13753,"16113.43","22","pagamento de taxas ecad referente á julho/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:\necad am 9023277756\necad fm 9023279593\necad streaming am 9023281970\necad streaming fm 9023281971\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13754,"347.58","11","* ipof 2025170100158 *\n.\nrecolhimento do irrf incidente sobre o boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. julho/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 14.482,40\nvalor irrf: r$ 347,58\nvalor líquido: r$ 14.134,82\n.\nrmvp\n.\n********","redemob consorcio","2026","54","2026-07-09","julho","7","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [13755,"20222.51","15","ipof:\t2025295000107\n629 - 06/26 - iss.......4.501,94\t\n627 - 06/26 - iss.......187,41\t\n631 - 06/26 - iss.......4.509,56\t\n623 - 06/26 - iss.......4.660,41\t\n633 - 06/26 - iss ap.......1.360,97\t\n626 - 06/26 - iss.......2.252,21\t\n674 -06/26-iss- luz.......1.142,87\t\n671 - 06/26 -iss ana.......1.607,14\t\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13756,"80.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.","a freire dos santos ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500104","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.503.359/0001-56"],
    [13757,"15274.57","16","202200010026388-ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal nº 675/jun/26/iss - emissão 01/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t15.274,57\n\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [13758,"36.25","13","pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\ntributos/irrf\n.\nfatura 2026.000118745 - r$ 36,25 - complementar","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [13759,"2594.98","6","trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a se\ncretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículo\ns ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento\nde equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rast\nreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03 (três\n) meses. pagamento conforme: nf 2310, emissão 06/07/26, atesto , ref. 06/20\n26, valor 2.594,98 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700199","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [13760,"11171.31","16","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf:92471 - álcool– gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026436101000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [13761,"2664.61","2","retenção do irrf alíquota 19,59% referente ao 13° termo\naditivo contrato de locação do imóvel que abriga o\ncolégio estadual alfa ômega, município de trindade(go).\nesta despesa refere-se ao período 01-31/07/2026\n.ipof 2025240101536\n.processo 201600006019030\n....\nafoap","ana maria carvalho luz oliveira","2026","355","2026-07-30","julho","7","2026240135500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [13762,"150000.00","1","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 150.000,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026215301800043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [13763,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elci lucia rodrigues de amorim (cpf: 232.643.221-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) celni de fátima resende rodrigues (cpf:  802.248.221-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8523/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","elci lucia rodrigues de amorim","2026","246","2026-07-02","julho","7","2026240124600178","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.643.221-**"],
    [13764,"36735.88","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100289","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13765,"241346.79","4","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100211","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13766,"276.77","8","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis\n(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l\niquido.\n.\nnf...............ref...........valor\n428..............06/26........276,77\n.\nrt","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [13767,"1429.34","10","valor para pagamento do irrf da 09ª e 10ª medições do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026 e 01/05/2026  a 31/05/2026, pdf: 2024436101621,  processo sei nº 202600036011025,nf:  6397 e 6398 irrf\ndare: 8584 0000 014-0 2934 0008 210-4 0002 6211 008-3 0130 7390 000-3\n1.429,34","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [13768,"32.40","6","202500010037585 - lrs. portaria 3493/2024. aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648).\nprograma federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024.\nrd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376.\n.\nnf: 43198\n.\nvl: 32,40\n.\ndare: 12100002621202164","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","81","2026-07-27","julho","7","2025285008100012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [13769,"2246.66","12",".\npagamento liquido da nota fiscal 433, referente os serviços prestados no mês de junho/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola\nde governo. pagamento realizado por meio do dare nº12602542621200800. \nipof n.º 2025180100061. efc\n.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [13770,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rone rosa martins","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500454","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [13771,"52334.66","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.financeiro descontos-empgdos referente à competência de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100375","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [13772,"1800000.00","6","processo 201900010036328 clp\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).\n.\npagamento scmg/maio/26/fixo........................r$800.000,00 \npagamento scmg/maio/26/variavel....................r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar:\t1.800.000,00\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 200.000,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 372/2026/ses/cades (93154930), processo 202600010057883.\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-07-23","julho","7","2026285007600024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [13773,"332.42","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100370","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13774,"2764.80","6","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700058","2026","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [13775,"89609.46","1",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo adit. ao contrato nº 013/2025/sead, entre o estado de go, por intermédio da sead, e a gênesis com. e manut. ltda. - me, exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manut de sistemas de ar-condicionado, nas unidades da sead e vapt-vupts, os serviços realizados na capital e nas reg. metrop. de goiânia, vapt vupts das reg. sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste de goiás, com vig. de 12 meses a partir de 24/03/2026, conf. sislog 102718.\n.\nnota fiscal nº 1082 - liq.................r$ 89.609,46\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026180101500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [13776,"36.00","84","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 43\n.\nnf 342 r$ 36 (nf 2211);\n.\ndare nº 12100002621202181\n.\ntotal a pagar:\t36,00\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","34","2026-07-16","julho","7","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13777,"100000.00","2","202600042004855 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  corumba de goias  - go.  requisição de despesa 714 (92574504) conforme parecer 844 (91524611) e despacho 3522 (92266373).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de corumba de goias","2026","199","2026-07-15","julho","7","2026285019900062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [13778,"11301.54","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628449 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496.","sebastiao rodrigues de mendonca","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000891","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.301-**"],
    [13779,"133.55","3","pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s) 23/07/2026 no valor de\n133,55. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,\nfirmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing)\ncom o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref\njunho/2026. fat nº 4458 - locação - liquido-reaj - restante- . total selecionado r$ 133,55.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800144","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [13780,"9215.16","1","pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente ao mês de junho/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº105/2026 - sap.","municipio de pires do rio","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100197","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.181.585/0001-56"],
    [13781,"54726.00","20","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf46 212.110,73\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-07-03","julho","7","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [13782,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosana franco amaral","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [13783,"52210.95","71","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617\n202600025056522 maio amaelo nfag 499  r$ 4676,5 (site folha do sudoeste  nfvc 331 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 500  r$ 3741,2 (goias alerta  nfvc 109 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 501  r$ 3677,2 (site goiás em cena  nfvc 28 r$ 3136)\n202600025056522 maio amaelo nfag 502  r$ 3741,2 (blog de olho na cidade  nfvc 684 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 503  r$ 5611,8 (anapolinos digital ltda  nfvc 43 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 504  r$ 3741,2 (rádio 96 fm  nfvc 388 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 505  r$ 13330 (chronos comunicacao visual ltda  nfvc 2719 r$ 13330)\n202600025056522 maio amaelo nfag 506  r$ 4498,85 (rádio moov fm  nfvc 45 r$ 3820,19)\n202600025056522 maio amaelo nfag 507  r$ 9193 (site g 5 news ltda  nfvc 123 r$ 7840)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13784,"113.56","27","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente aao segundo termo aditivo por \nmais 12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nf 764080, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 113,56 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [13785,"110375.79","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2026. civis (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100144","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [13786,"1600.00","1","202600010053455 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente suedivane neri prudente. período de 16 a 31 de maio de 2026, processo 202600010053455, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49116/2026/ses (sei 92480271).\n.\nvl: 1.600,00","eduarda rocha dos santos","2026","69","2026-07-15","julho","7","2026285006900458","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.333.941-**"],
    [13787,"3500.00","1","pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor do estagiário daniel benke afonso, cpf nº 009.014.551-80, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008556.","daniel benke afonso","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026145100500115","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","***.014.551-**"],
    [13788,"6483.83","12","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 270.159,73\n- irrf: r$ 6.483,83 \n..","redemob consorcio","2026","83","2026-07-07","julho","7","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [13789,"16296.00","18","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004030334\t5719881-75.2025.8.09.0051\t040253500462606304\n202600004030413\t5756424-15.2025.8.09.0007\t040001400112606308\n202600004030419\t5710587-88.2023.8.09.0044\t040079100022606305\n202600004030420\t5633407-42.2025.8.09.0006\t040001400122606300\n202600004030421\t5476257-83.2025.8.09.0010\t040363900032606302\n202600004030423\t5319237-29.2025.8.09.0010\t040363900042606305\n202600004030428\t5847642-93.2023.8.09.0137\t040056600052606300\n202600004030433\t5832202-05.2025.8.09.0164\t040422200012606302\n202600004030436\t6014890-47.2024.8.09.0138\t040056600062606302\n202600004030450\t5945094-36.2024.8.09.0051\t040253500492606302","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13790,"19707.85","20","este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato\nnº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviç\no em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a\ncobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por po\nsto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e se\nis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado\nde goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme nota fiscal nº 1135, relativo ao período de junho de 2026.\npdf nº.: 2025336200144\nprocesso sei nº.: 202400024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [13791,"199.80","7","contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.","radar wisp ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [13792,"341354.00","4","pagamento do valor líquido da nf 103474, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [13793,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","lucas lemes de souza peixoto","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500733","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.321-**"],
    [13794,"300000.00","1","processo 202600010022008 - mmrm \n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de divinópolis - go. requisição de despesa 101 (88371958), conforme manifestação favorável  parecer 317 (88067546), despacho 1334 (88156073).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de divinopolis","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.726.671/0001-50"],
    [13795,"7624.85","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026240100900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13796,"63002.75","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, .\n\nnf - 1738. valor liquido. referência 06/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026305200600016","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [13797,"13270.50","22","recolhimento do cofins da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.\n\nrecolhimento do cofins da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13798,"1956.94","17","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n23930-irrf \t3.3.90.37.02 \t07/07/2026 \t03/07/2026 \t1.956,94 \t1.956,94","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-07-16","julho","7","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [13799,"287621.72","4","processo 202600010045851 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual\n.\npagamento conforme despacho 1876 (93251986)\n.\ncerof/contrapartida/abril/2026..........287.621,72\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-07-23","julho","7","2026285003500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [13800,"70896.93","1","processo 202400010040287 - crs\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof.  2026285000793. peças unidades assitenciais. ..\n.\nnota fiscal..........emissão..........valor\n747.................19/06/2026.......6.129,90 \n762.................21/06/2026.......1.218,32 \n746.................19/06/2026.......1.214,32 \n748.................21/06/2026.......18.347,22 \n749.................21/06/2026.......1.430,73 \n750.................21/06/2026.......3.534,46 \n751.................21/06/2026.......6.819,33 \n752.................21/06/2026.......4.700,80 \n753.................21/06/2026.......6.529,48 \n754.................21/06/2026.......5.438,51 \n755.................21/06/2026.......936,70 \n756.................21/06/2026.......1.048,55 \n757.................21/06/2026.......1.674,62 \n758.................21/06/2026.......6.897,30 \n759.................21/06/2026.......828,85 \n760.................21/06/2026.......4.147,84 \n\ntotal a pagar:\t70.896,93","combate extintores ltda","2026","67","2026-07-08","julho","7","2026285006700065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [13801,"14888.96","8","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e supo\nrte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido rela\ntivo à nota fiscal n.° 2026000072 - 05/2026.","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [13802,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 10º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88707774)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100442","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13803,"5050.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos civis. r$ 5.050,00\nrelativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100140","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13804,"1890.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","apae de itapuranga","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500192","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.845.065/0001-26"],
    [13805,"1100797.11","11","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref...................valor\n31644(liq)..........06/26..........1.100.797,11\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-07-17","julho","7","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [13806,"11673.37","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100165","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13807,"233200.24","7","processo 202600010046140 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\nbatu/apurado/leitos psiquiatricos/abr/26..........233.200,24\n.\n\"pagamento conforme despacho nº 166/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618\n\"","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-07-03","julho","7","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [13808,"6839.15","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-07-01","julho","7","2026330100100288","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [13809,"180000.00","1","proc. 202600005009042 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 588 município guarinos deputado dra. zeli objeto da emenda investimento, conforme requisição de despesa 530 (91488371), parecer 157 (88999652) e despacho 2097 (91464360).\n.\ntotal a pagar:\t180.000,00","fundo municipal de saude de guarinos","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.568.184/0001-07"],
    [13810,"539586.91","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 539.586,91.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100207","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13811,"58.21","603","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n712-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t58,21 \t58,21 \n\ntotal a pagar: \t58,21","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13812,"275575.23","18","ipof: 2025295000107\n626 - 06/26 - liq.......35.675,03\n627 - 06/26 - liq.......2.968,59\n633 - 06/26 - liq.......36.837,03\n636 - 06/26 - liq.......14.725,50\n653 - 06/26 - liq.......3.874,26\n655 - 06/26 - liq.......7.555,63\n657 - 06/26 - liq.......3.874,26\n659 - 06/26 - liq.......3.874,26\n661 - 06/26 - liq.......3.874,26\n664 - 06/26 - liq.......7.555,63\n638 - 06/26 - liq.......3.874,26\n640 - 06/26 - liq.......12.145,82\n642 - 06/26 - liq.......3.874,26\n645 - 06/26 - liq.......3.874,26\n647 - 06/26 - liq.......3.874,26\n649 - 06/26 - liq.......3.874,26\n651 - 06/26 - liq.......3.874,26\n665 - 06/26 - liq.......3.874,26\n667 - 06/26 - liq.......3.874,26\n669 - 06/26 - liq.......23.189,95\n676 - 06/26 - liq.......32.040,17\n671 - 06/26 - liq.......25.457,08\n674 - 06/26 - liq.......30.933,68\ntotal a pagar: 275.575,23\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13813,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 24° bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - fr 24º bpm (88515646)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100620","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13814,"15763.52","12","lvc\nproc.: 202600010011887 - nf 447 - líq, emitida em 15/04/2026 -\nr$ 15.954,98, referente ao evento: 2º simpósio de doença de chagas\ndo estado de goiás, realizado dias 07 e 08/04/2026, no auditório do \ninstituto de patologia tropical e saúde pública (iptsp/ufg).\n\nvigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-07-22","julho","7","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13815,"1171.79","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27679460 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667","jose pedro batista leite","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001738","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.043.461-**"],
    [13816,"581964.38","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000414","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13817,"1125.00","1",".\npagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd).\nefetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) a conselheira maria-letícia di rodrigues araújo, cpf 027.836.351-27, por meio do banco: santander, agência 0071, conta corrente 01041817-8. \nipof 2026280100086 cmdf 39 daof 77.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-21","julho","7","2026280100200067","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13818,"28109.00","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\njunho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026406200600027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [13819,"176000.00","1","solicitação de pagamento do valor complementar para continuidade da execução financeira da bolsa goiás social 2026, referente ao mês de julho/2026 no âmbito do programa pró-goiás atleta 2026, nos termos da lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, do decreto nº 10.080, de 21 de outubro de 2025, e do edital nº 01, de 8 de janeiro de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","15","2026-07-24","julho","7","2026260101500002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13820,"200000.00","1","202600005002073 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 335 de autoria do deputado estadual virmondes borges cruvinel filho, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e insumos  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 359 (91430797), parecer 1652 (91533182), parecer 860 (91650447) e despacho 2455 (92446679).","fundo municipal de saude de campinorte","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300385","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.276.589/0001-71"],
    [13821,"125359.75","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [13822,"26271.50","2","4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\npagamento liquido da nf. 188, conforme sei nº 91836109.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-07-23","julho","7","2026255001600002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [13823,"1719.41","5","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nservidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35\nprocesso sei: 202500005036445\n.\nminuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 09077 (personnalite go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026300100100271","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13824,"1598.35","2","pagamento do restante do valor da fatura n°350881001, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de junho/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600022","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [13825,"805.62","6","pagamento de guia de locomoção nº 109/03365694-1 - nº 10119102-2/50 - guia vinculada ao processo 5599926-73.2026.8.09.0129 - processo sei de pagamento nº processo nº 202600036004408 - despacho nº 3673/2026/goinfra/pr-proset-gepra.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-27","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [13826,"1760.75","1","pagamento complementar no valor de r$ 1.760,75, relativo\nao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime \npróprio de previdência social – rpps da secretaria de \nestado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026,\nconforme detalhamento abaixo:\n.\ngfd n° 0126071349262943-2.\nvalor total da gfd: r$ 2.192,75.\ndata de vencimento: 20/07/2026.\nipof n° 2026110100162.\nprocesso n° 202600013001678.\npagamento via pix.\n.\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026110100100275","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [13827,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [13828,"18462.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13829,"34.49","346","art´ 1020260208409 s de fiscalização dos lotes 101 e 103 do gmm,  dos contrato 141/2026/goinfra e contrato 126/2026 goinfra respectivamente; boletos  (sei nº 92989674) e sei nº 92989864, cujo o objeto é a execução dos serviços os quais estão nos contratos citados acima. despacho nº 1496/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13830,"944.34","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [13831,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","stefane alves sampaio","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500457","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [13832,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","alex lourenco dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500717","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.051-**"],
    [13833,"19309.27","88","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13834,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","fabio luis braghin","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900161","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.198-**"],
    [13835,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","priscila jaqueline de oliveira silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500916","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.511.231-**"],
    [13836,"44586.77","59","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal...412\nvalor bruto:   r$ 47.281,83 \nirrf:  r$ 1.134,76 \ninss:   r$ 28.242,28 \nliquido:   r$ 1.560,30 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13837,"1063765.11","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13838,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao solar das acacias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500348","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.606/0001-69"],
    [13839,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.27 município\nuirapuru - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda\ninvestimento na aquisição de equipamentos de climatização  para a-\ntender as unidades escolares no município de uirapuru - go, na mo-\ndalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de\ntrabalho assinado pelas partes; despacho nº 1706/2026/seduc/gcr-17\n181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despa-\ncho nº 2130/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 365/2026 assina-\ndo e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de uirapuru","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800248","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.622.164/0001-60"],
    [13840,"0.00","3","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [13841,"1594.78","3","8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268\n#\npagamento do iss da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0003-95"],
    [13842,"60961.71","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100208","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13843,"89.96","2","202600010039452.aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334 202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90379461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 326/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90384893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf 67713\n.\ndare: 12100002621201190","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200440","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [13844,"1171.26","6","pagamento parcela pis pasep mes de junho","ministerio da fazenda","2026","4","2026-07-22","julho","7","2026295400400001","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [13845,"104669.32","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo financeiro-empgdor, referente à competência de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026326200200013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [13846,"26438.85","1","proescola das cre's - 1ª parcela\nconselho da coordenação regional de educação\nde mineiros\n\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931 - liberada aos 25.06.2026\n......\nkc","secretaria de estado da educacao","2026","202","2026-07-01","julho","7","2026240120200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13847,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","natalia lima de oliveira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500908","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.963.223-**"],
    [13848,"3800.85","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nrppm empregado","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100201","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [13849,"60.00","199","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35511-issqn agencia \t3.3.90.39.42 \t07/07/2026 \t02/07/2026 \t60,00 \t60,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13850,"640.00","3","contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº196.","marcio cipriano camargos 84355905187","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026409100900008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.586.417/0001-80"],
    [13851,"140291.00","15","retenção ir à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-07-28","julho","7","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [13852,"5435.92","17","pagamento do inss retido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 5.435,92 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-07-15","julho","7","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13853,"1367.50","3","pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 1 unidade de cancela automática, incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 356 e ipof 2025210100153. \n. \nvalor da ordem de pagamento..... r$ 1.367,50. \n.\nprocesso de pagamento 202500017017292. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","32.877.104/0001-75"],
    [13854,"1000.00","7","pagamento liqudo prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ê\nnfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretari\na de estado da educação, por um período de 60 meses.\n.\nipof- 2021240100351\n.\nfatura..- junho /2026.. nº498831...valor r$ 21.112,79\n.\nweyder","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [13855,"6.79","10","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103.\npagamento do (issqn) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços.....................r$ 193,99\nretenção de irrf (4,8 por cento).................r$   9,32\nretenção de issqn (3,5 porcento).................r$   6,79\nvalor líquido....................................r$ 177,88.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [13856,"110314.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13857,"18174.29","32","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2544\n.\nsei (93283461)\n.\nreferência: junho de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [13858,"99.99","8","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-07-27","julho","7","2026409100500101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [13859,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mateus de paula alves fidelis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500386","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [13860,"534.61","3","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694\n.\nfatura.....alor r$\n157252.....345,28\n156895.....189,33\n.\ntotal a pagar:\t534,61","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [13861,"278.66","3","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fes  - estatutários r$ 180,52, celetistas e comissionados r$ 98,14, totalizzando r$ 278,66. (ipof.2026426100206).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026426100300039","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13862,"115.00","4","devolução diária - dare: 12100002617600894 - devolução de diária, devido ao retorno antecipado ao horário de retorno previsto.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026320100600071","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13863,"1930.75","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [13864,"106619.13","1","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1275\nnf 35699 r$ 14142 (nf 497 jornal goiás em destaque );\nnf 35702 r$ 34023,53 (nf 66 jornal opção entorno );\nnf 35737 r$ 3771,2 (nf 26 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);\nnf 35750 r$ 9428 (nf 207 rádio terra fm 104,3 );\nnf 35774 r$ 3771,2 (nf 154 rede sucesso 91,5 fm jataí );\nnf 35742 r$ 3771,2 (nf 322 rádio kativa fm );\nnf 35760 r$ 3771,2 (nf 276 rádio lider fm ltda );\nnf 35761 r$ 5656,8 (nf 122 rádio fonte fm );\nnf 35778 r$ 3771,2 (nf 488 rádio legal fm ceres );\nnf 35802 r$ 9428 (nf 232 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 35798 r$ 3771,2 (nf 129 rádio são carlos fm );\nnf 35813 r$ 3771,2 (nf 164 rádio jornal de inhumas am );\nnf 35779 r$ 3771,2 (nf 156 rádio sucesso fm catalão);\nnf 35794 r$ 3771,2 (nf 59 rádio educadora fm 103,5 ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900053","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13865,"118.75","10","pagamento do valor issqn nfs n° 267, em favor de s. nolli comércio\n e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto\nprestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a\nr-condicionado, referente o mês junho/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [13866,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27708891 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3387.","fabiano da silva pereira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000447","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.702.621-**"],
    [13867,"71700.00","1",".\nprocesso 202600010028887- vpo\n.\npagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. \n.\nprograma federal: hepatites virais - portaria 10.133/2026.\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","105","2026-07-30","julho","7","2026285010500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13868,"857.49","12","pagamento  da retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [13869,"6752.08","18","20250025087685 - refere-se aos pagamentos: nfs 92 e 27786 - 06/2026 - presta\nção de conectividade vpn e completa- mercado pago. r$ 6.752,08.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-07-13","julho","7","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [13870,"1204804.22","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, refe\nrente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de\nconservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos munic\nípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios\n(amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tere\nza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações esta\nbelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contrata\nda. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento se\ni nº 202600036010681, nf nº 595","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-13","julho","7","2026436102500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [13871,"200000.00","1",".\nproc. 202600042008013. hls\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  aquisição de  pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás -go. conforme manifestação parecer 875 (91930840) e despacho 2430 (92408124).\n.\ngoiasc/bomjardimde   ..............................  r$ 200.000,00\n\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [13872,"92802.96","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100192","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13873,"39620.12","6","pdf:2023295200048\n350510329-05/26..................39.620,12.\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026295200600039","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [13874,"233928.18","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\ndif exer anterior...........................347.013,47","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600099","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13875,"71369.26","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: inss - contribuição empregado; inss - contribuição empregador.\n\nvalor total ................. r$ 95.655,17\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026186200400145","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13876,"196272.43","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026290400100157","2026","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [13877,"41015.43","28","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 213 - liquido","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-07-14","julho","7","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [13878,"695.49","1","processo 202600010036239 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89910899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 304/2026/ses/cmac-spj (sei 90082915), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 148883 - ir \n.\nemissão: 01/07/2026\n.\nvalor: r$ 695,49\n.\ndare: nº 12100002621201424","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200389","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [13879,"60884.00","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026150100100146","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13880,"42320.00","4","proc.202600010048194 - ebd\n.\npestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec.\n.\nipof: 2025285002278. rd 375/2025 (80317687)\n.\nprograma federal: faec - pmae - portaria 6206/2024\n.\npagamento conforme despacho 1666 (92406548)\n.\nioal/faec-oci/abr/26...42.320,00 \n.\ntotal a pagar:\t42.320,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","158","2026-07-02","julho","7","2026285015800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [13881,"424.17","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira\n.\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\n.\nvalor............................................r$ 424,17\n.\nobs.: correspondente a 20 por cento - proc sei 202500010043593.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13882,"110.00","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500072","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [13883,"497.14","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel\n.\nnf.1005354parcial.diesel\n.\nsei (93078753)\n.\nreferência: junho de 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026250100600005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [13884,"74.17","2","contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga,\nmanutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização \nde segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. sislog: 118532\nlote 02\npagamento conforme: nf 10499, emissão 16/06/26, atesto 22/06/26, valor 74,17\n- ir","potencia comercio de extintores ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700260","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.178.827/0001-52"],
    [13885,"134430.96","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n...................................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.\n.\nvalor pago............r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559)\n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 - \n.","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [13886,"16839.56","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e ipof 2024215300190. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13887,"102.02","31","tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra\n\n\ncomplemento iss da nota fiscal 425","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-21","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13888,"244388.05","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026409300200101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [13889,"3720.57","1","empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600186","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13890,"44698.49","4",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011419.\n.\nkemle vasconcelos nery - junho/2026.....................8.603,30\nlorraine moura gomes - junho/2026......................17.992,91\nrogéria christina de oliveira aguiar - junho/2026......18.102,28\n.\ntotal...................................................44.698,49","prefeitura municipal de rio verde","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [13891,"105.92","96","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n95/1589-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t105,92 \t105,92 \n\ntotal a pagar: \t105,92","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13892,"8022.45","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nverba ind. 50% lei.22.258 r$ 13.370,75\nverba ind. 30% lei 22.259 r$ 8.022,45  \n- ref. 07/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026250100500028","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13893,"10694.25","1","rescisão do contrato de trabalho.","hewellyn vitoria mourao souza","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100411","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [13894,"4381.39","2","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de etanol comum parte.ateste-91963669","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [13895,"43573.32","15","valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454 iss.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [13896,"25539.37","1","transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","385","2026-07-15","julho","7","2026240138500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [13897,"179156.66","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13898,"1067.46","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100182","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13899,"343.75","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do inss do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.","lima servicos ambientais ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026436100800032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [13900,"1750.00","82","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13901,"741.93","7","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.\nnota:\n08/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t741,93\t741,93","leda maria de oliveira cruz","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [13902,"200.00","3","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600064","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13903,"4393.91","23","pagamento do liquido da nf 308,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-02","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13904,"800.96","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247).  relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13905,"1423.34","26","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 24. valor issqn. referência 06/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-07-03","julho","7","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [13906,"18151.98","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 84 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 30/04/2026 a 11/06/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 91717915), e relatório nº 2493/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005238.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [13907,"19130.71","4","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-07-01","julho","7","2026436105200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [13908,"129.90","6","contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.","marvel telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500107","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.955.543/0001-47"],
    [13909,"56506.34","62","pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1292\nnf 1464 r$ 28253,17 (nf 105 tubarão trio eletricos produções);\nnf 1466 r$ 28253,17 (nf 114 tubarão trio eletricos produções).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13910,"5.78","9","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n224-issqn06/2026 \t3.3.90.40.16 \t14/07/2026 \t13/07/2026 \t5,78 \t5,78 \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n224-issqn06/2026 \t3.3.90.40.16 \t14/07/2026 \t13/07/2026 \t5,78 \t5,78","teslink co ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [13911,"350.00","4","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).\n.\ntotal a pagar:\t350,00","viviane santos de jesus pires","2026","69","2026-07-06","julho","7","2026285006900390","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.048.161-**"],
    [13912,"42.82","6","*ipof 2026170100112*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 501519 referente ao fornecimento de\nágua potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [13913,"127817.95","2","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd\ne/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate\nndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u\nsa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei\nnº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze\nmbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).\n.\npagamento samu/março/2026..............r$127.817,95\n.\nmunicípios..........valor\nanápolis............r$ 58.192,87\nbela vista..........r$ 5.716,10\nedealina............r$ 5.716,10\nitapirapuã..........r$ 5.716,10\ngoiás...............r$ 12.034,75\njussara.............r$ 5.716,10\nformosa.............r$ 34.725,93\n.\ntotal a pagar:......r$ 127.817,95\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92287269).","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-17","julho","7","2026285004800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13914,"770.14","6","retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição \ninss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) \nissqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%)\ni.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 47.993,10\n.\nconforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\t\ncno: 90.026.81824/71\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [13915,"9354.55","1","pagamento relativo ao fundo de previdência complementar –\nprevcom patronal da folha de pagamento dos servidores do \nregime próprio de previdência social – rpps da secretaria \nde estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026,\nno valor de r$ 9.354,55.\nipof n° 2026110100200\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100316","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [13916,"0.00","1","pdf:\t2026290600480\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 31/07/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100278","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [13917,"4282131.27","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.282.131,27.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100224","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [13918,"4204.93","1","alor destinado a cobrir despesa pagamento da 1ª parcela do contrato nº 109/2026-goinfra  referente ao fornecimento de água mineral, visando atender as demandas da goinfra. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência , e ordem de fornecimento nº 106/2026-gi-geadm .pdf nº2026436100428. nf:1092.referente a junho/2026. processo sei 202600036011729","gesner comercial ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026436100900034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","55.216.226/0001-16"],
    [13919,"157760.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026 3.1.90.16.15 - r$ 157.760,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","45","2026-07-30","julho","7","2026300104500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13920,"14208.48","39","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 charles.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004034371\t6029141-53.2025.8.09.0100\t040080400072607210\n202600004034357\t6013031-29.2025.8.09.0051\t040253501252607213\n202600004034359\t5636937-47.2025.8.09.0170\t040481400012607214\n202600004034348\t5993812-30.2025.8.09.0051\t040253501262607216\n202600004034081\t5330174-13.2025.8.09.0006\t040001400112607215\n202600004034086\t6067429-61.2025.8.09.0006\t040001400122607218\n202600004034090\t5314263-58.2025.8.09.0006\t040001400132607210\n202600004034105\t5149637-22.2025.8.09.0006\t040001400142607213\n202600004034156\t5554641-44.2025.8.09.0177\t040486900012607213\n202600004034159\t5755206-52.2025.8.09.0006\t040001400152607216","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13921,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.22 município pires do rio - goiás deputado henrique cesar beneficiário: associação beneficente deus proverá de pires do rio - go objeto da emenda - aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos permanentes para estruturação da associação beneficente deus proverá de pires do rio. modalidade de aplicação: termo de fomento 437/2026 \nepi 374.22 tf 437 ju","associação beneficente deus proverá de pires do rio - go","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700108","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","41.915.774/0001-20"],
    [13922,"238198.79","6",".\nrepasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo\nao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para\nexecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa\nde proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês\nde junho/2026. conforme ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf 2025180200011. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026180200500002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [13923,"28560.00","2","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1233\nnf 1344 r$ 28560 (nf 4824 elos estúdio).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13924,"23521.57","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100226","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13925,"15880.57","8","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - ateste-91963669","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [13926,"19112.07","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal.\n\nvalor.................r$ 19.112,07.\n\naco","fundo previdenciario","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026186200500016","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [13927,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 18º comando regional de polícia militar do estado de goias - 18º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 18º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88973652).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100498","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13928,"132446.40","74","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-\n202600025056522 maio amaelo nfag 602  r$ 3741,2 (rádio kompleta  nfvc 13 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 608  r$ 4676,5 (radio in  nfvc 500 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 607  r$ 3587,6 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 66 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 604  r$ 42088,5 (rádio interativa  nfvc 258 r$ 36000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 601  r$ 3741,2 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 12 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 600  r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 46 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 598  r$ 3587,6 (rádio fm 88,5  nfvc 164 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 596  r$ 3587,6 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 97 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 599  r$ 5371,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 116 r$ 4560)\n202600025056522 maio amaelo nfag 605  r$ 18706 (jornal diário do estado  nfvc 17862 r$ 16000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 603  r$ 35876 (jornal o popular  nfvc 7214 r$ 30464)\n202600025056522 maio amaelo nfag 597  r$ 3741,2 (site jornal populacional  nfvc 82 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 602  r$ 3741,2 (rádio kompleta  nfvc 13 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 608  r$ 4676,5 (radio in  nfvc 500 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 607  r$ 3587,6 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 66 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 604  r$ 42088,5 (rádio interativa  nfvc 258 r$ 36000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 601  r$ 3741,2 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 12 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 600  r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 46 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 598  r$ 3587,6 (rádio fm 88,5  nfvc 164 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 596  r$ 3587,6 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 97 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 599  r$ 5371,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 116 r$ 4560)\n202600025056522 maio amaelo nfag 605  r$ 18706 (jornal diário do estado  nfvc 17862 r$ 16000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 603  r$ 35876 (jornal o popular  nfvc 7214 r$ 30464)\n202600025056522 maio amaelo nfag 597  r$ 3741,2 (site jornal populacional  nfvc 82 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13929,"56558.06","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 034\n2024, cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação bási\nca da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona\nrural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não\npavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf:\t2024240102487 proces\nso nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total da nf r$ 587.202,18\n- valor líquido parte r$ 56.558,06\n..\ndados bancários: cef 104  ag 3723  c/c: 577935741-9\n..\n..","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [13930,"14990.94","1","pagamento nota fiscal n° 27841978 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5399.","clarinda gomes da silva santos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000562","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.281.011-**"],
    [13931,"14429.00","6","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 350860619 (92925564). ateste (92927247). locação de veículos. ref: 06/2026.\n*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).\n#","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [13932,"11575.24","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27651517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6484.","manuel messias gomes filho","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101272","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.545.571-**"],
    [13933,"250000.00","1","processo 202600005010130 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 768 município goiatuba deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de goiatuba. requisição de despesa 536 (91490430), parecer 681 (90090330), despacho 217 (90096964), despacho 2580 (90544816).\n.\nvalor a pagar: r$ 250.000,00","fundo municipal de saude de goiatuba","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300325","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.814.099/0001-28"],
    [13934,"670000.00","1","processo: 202600042005513 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é  investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. \n.\nconforme manifestação despacho 1802 (92159938), despacho 2445 (92414740).","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","198","2026-07-03","julho","7","2026285019800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [13935,"23151.69","18","pagamento valor líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria\ne administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026326200800010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [13936,"25404.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: verba indenizatória.\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026409300500036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13937,"181.99","1","folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026440100500029","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13938,"20210.00","10","pagamento liquido da nfe 393\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-07-08","julho","7","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [13939,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","alana marcelino ribeiro freitas","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500584","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [13940,"2.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [13941,"84770.54","4","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600065","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13942,"704.22","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nf-25.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","85","2026-07-13","julho","7","2026436108500084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [13943,"186379.70","3","pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica, com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5894 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$186.379,70.\n.\nprocesso de pagamento 202600017010852.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","sccon geospatial ltda","2026","14","2026-07-17","julho","7","2026215301400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.652.284/0001-02"],
    [13944,"15781.88","2","recolhimento do inss da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a  3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700144","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [13945,"2275.00","1","diariás fora do estado - recurso estadual complemento 2º trimestre 2026, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesgo.\nipof 2026285003024","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000328","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13946,"25877.52","3","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-202300025062879\n202300025062879-nf 2304 ref 03/2026  r$ 25877,99\n202300025062879-nf 2303 ref 03/2026  r$ 17252,95","mc leilao eireli","2026","31","2026-07-16","julho","7","2026296103100012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [13947,"294679.20","10","pagamento ao credor acima, referente ao contrato 001/2024, que entre si cele\nbram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a em\npresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a\nprestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos\nda rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona ru\nral, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 2024000060\n76467, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 65  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis \n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n- vl. líquido parte r$ 294.679,20\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 \n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13948,"165139.56","1","valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência junho 2026, no valor de.....r$ 165.139,56 - darf - vencimento em 20/07/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026326100100141","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13949,"16.43","15","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n551008478\t11,53 \n551264926\t4,90 \n---------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [13950,"5004.65","21","recolhimento do cofins  da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.\n\nrecolhimento do cofins  da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.\n\nrecolhimento do cofins da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.\n\nrecolhimento do cofins da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13951,"0.00","3","ipof:\t2026295000026\n152402-06/26 liq.......218.139\nusuário: wdr","nec latin america s a","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026295001100042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [13952,"0.00","12","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.\n.\nnota fiscal.......ref...............valor\n15................05/26..........1.709,72\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-07-01","julho","7","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [13953,"7600.71","8","pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2026, vinculado ao cont\nrato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra\ninstalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida\nde goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. asc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [13954,"49200.13","16","pagamento da (irrj) da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº\n14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boleti\nm de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao val\nor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviço\ns de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno\nminado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso\nde goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [13955,"800.00","7","202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 800,00(92596969) ateste.","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [13956,"793.14","11","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\nliquido\n.\nnf: 2770\n.\nsei (92747858)\n.\nreferência: junho de 2026","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [13957,"3130.59","1","folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregador","plano goias seguro","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300152","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [13958,"1176.00","8","o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com 3,5% inss com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.\nconforme a nf 12788 emitida em 10/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200104. \nsei: 202500024001217.","3am it services ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [13959,"460.00","2","3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$    500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100661","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13960,"6000.00","3","202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º  a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893).\n.\nvl: 6.000,00","juliana silva fiesca","2026","69","2026-07-23","julho","7","2026285006900479","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [13961,"73.01","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2026, conforme fatura n° 196676621 e ipof 2026215300096 . (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 73,01. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13962,"2.30","39","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 10/07/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13963,"4422093.96","1","repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109).\n.\nrepasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)custeio………….r$ 4.422.093,96","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026285005500072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [13964,"0.00","1","pagamento do auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé severino de lima (cpf: 158.135.171-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria do socorro lima (cpf:  139.284.734-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8903/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jose severino de lima","2026","246","2026-07-06","julho","7","2026240124600181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.135.171-**"],
    [13965,"2732.89","13","retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação\ndo colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira\nalta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição\ninss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%)\nissqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)\ni.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%)\nvalor líquido r$ 115.135,44\n.\nconforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298 e 2024240100786\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-07-14","julho","7","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [13966,"2530.00","1","pagamento para atender despesa com auxílio funeral, em razão do falecimento da servidora aposentada eleuza petri, inscrita no cpf nº ***.895.281-**, cujo requerimento foi apresentado por elismeire ramos petri, inscrita no cpf nº ***.938.201-**, conforme requerimento assinado (92019122) e requisição de despesa nº 50 (92273820), ipof 2026210100196.\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$2.530,00.","elismeire ramos petri","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026210100500032","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.938.201-**"],
    [13967,"0.00","2","pagamento de issqn da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022).\n.\nnf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc.\ninss r$ 1.171,86\nissqn r$ 532,66\nirrf r$ 946,669\nlíquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202500005018318 / 202600006025715\nipof: 2025240100641\ncno: 90.028.10188/72\n.\ndalcy","marsou engenharia ltda","2026","90","2026-07-09","julho","7","2026240109000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [13968,"12025.76","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha\nde pagamento outros ipasgo patrocinio","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026406200900035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13969,"1500.00","1","1º termo aditivo - contrato nº 76/2025(alteração quantitativa)(vigência: até 27/10/2026), no valor r$ 10.300,00, ref. a prestação de serviço de reforma da lavadora ceccato new lfc541-5 escovas, com vigência de 12 (doze) meses. (número do processo - sislog - 116246) (processo sislog - 202500005027375 - contratação: 116246)( processo sei: 202600053000251) (pregão eletrônico nº. 56/2025) (empresa: g & m manutenções esoluções ltda).\nnota:\n1123\t3.3.90.39.15\t13/07/2026\t13/07/2026\t1.500,00\t1.500,00","g&m manutencoes e solucoes ltda","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026409301000474","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.333.776/0001-99"],
    [13970,"196934.89","5","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1446 liq.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-07-21","julho","7","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [13971,"74.40","4","retenção de irrf 4,8%  trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000\n4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre\nstação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit\nados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten\ndimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nipof: 2025240101506\n.\nfatura.....1451966\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [13972,"600.00","7","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500442","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [13973,"291865.19","3",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à férias - abono do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800259","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13974,"564.73","2","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia. refere-se ao repasse do irrf do mês 06/2026.\nnf 810 - r$ 564,73","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600189","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0001-92"],
    [13975,"1461.14","36","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 036","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [13976,"1255.45","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13977,"1498.50","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100595","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13978,"3500.00","6","pagamento da 17ª parcela do mês de junho/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra-nfs-e 100, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036011457.","weber barbosa de assis","2026","9","2026-07-14","julho","7","2026436100900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [13979,"24258.61","16","pagamento da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira  (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13980,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","flavia campos corgosinho","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.886-**"],
    [13981,"72659.20","29","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 6\n.\nnf 398 r$ 36176 (nf 193 jornal opção );\nnf 400 r$ 18088 (nf 1634 televisão tv serra dourada );\nnf 401 r$ 7235,2 (nf 160 centro norte de comunicação ltda );\nnf 402 r$ 7542,4 (nf 152 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 406 r$ 3617,6 (nf 1017 rádio ouro branco );\n.\ntotal a pagar:\t72.659,20\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-08","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13982,"4200.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao de pais do exepcional gota de orgulho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500346","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.103.904/0001-73"],
    [13983,"27040.64","1","destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo consignações diversas (bancos/desc.vt/aux.ref.) celetistas e comissionados (descontos), no valor de r$ 27.040,64. (ipof.2026426100208)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100188","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13984,"135.00","4","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).\nnota:\n781\t3.3.90.30.15\t21/07/2026\t21/07/2026\t135,00\t135,00","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000094","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [13985,"1974.16","10","recolhimento do ir junto à empresa neo consultoria  e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.974,16 (mil novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [13986,"4504.66","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 213","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026436107800042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [13987,"0.00","1","pagamento do valor líquido da nf 1017, relativo ao contrato 27/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.","forza distribuidora ltda","2026","33","2026-07-07","julho","7","2026430103300001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.135.499/0001-45"],
    [13988,"6810.28","2","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de raíssa nunes coelho dantas furtado - cpf: 026.842.871- 98. ação movida em favor de cícero lopes coelho - cpf: 412.011.834-72, processo n° 5836880-48.2024.8.09.0051. sei 202500066014604.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. raissa nunes coelho dantas furtado conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 28.069,11\nretenção de irrf.......................r$ 6.810,28\nvalor líquido:.........................r$ 21.258,83.","raissa nunes coelho dantas furtado","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400128","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.842.871-**"],
    [13989,"67706.78","9","pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(\n381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100175","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13990,"7657.60","6","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 503850 e pdf nº 2025210100070.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$7.657,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017017527.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [13991,"41119.60","1","op-ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira, à disposição desta agência-emater.","planalto solar park sa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100334","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.509.809/0001-08"],
    [13992,"20000.00","1","diarias fora do estado recurso federal 3º trimestre 2026 - labóratorio estadual de saúde pública dr giovanny cysneiros/lacen. ipof 2026285003232","fundo estadual de saude - fes","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13993,"82533.05","23","pagamento do campus central do mês de junho referente à planilha p2 - sei 93117845.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [13994,"309.51","1","trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. \n\nfuncam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026316100500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13995,"210.24","5","pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhar sei: 92656144","g9 facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [13996,"900.00","1","pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-cejur, em favor da estagiária eduarda ferreira aguiar, cpf nº 060.572.481-47, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008162.","eduarda ferreira aguiar","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500113","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","***.572.481-**"],
    [13997,"3802.78","5","pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co\nbrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s\nuperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj\netivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe\ncial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante,\nsocioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for\nmação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal 3929\nvalor bruto: r$ 4.801,48\nvalor irrf: 230,47\nissqn: 240,07\nliquido : r$ 4.330,94\n.\nweyder\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03037 - cerrado/go\nconta para crédito: 05789077028\n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-07-17","julho","7","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [13998,"144.70","25","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n736issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t144,70 \t144,70","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13999,"5146.80","2","202500025159178- pagamento irrf: nf 1390 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall\n202500025159178- pagamento irrf: nf 1418 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall\n202500025159178- pagamento irrf: nf 1466 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall - ateste-92884778\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","niva tecnologia da informacao ltda - me","2026","26","2026-07-24","julho","7","2025296102600013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [14000,"1928.39","20","pagamento de retenção de inss da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go.\ninss r$ 1.928,39\nissqn r$ 1.753,08\nirrf r$ 420,74\ndecisão judicial r$ 10.518,48\nlíquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-07-13","julho","7","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [14001,"3900.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","handressa lima de sousa","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500678","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.461-**"],
    [14002,"4509.38","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14003,"270000.00","1","processo 202600010017304 - mmrm\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edealina - go. requisição de despesa 112 (88953435), conforme manifestação favorável no parecer 413 (88605592), despacho 1711 (88766656).\n.\nvalor a pagar: r$ 270.000,00","fundo municipal de saude de edealina","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.520.287/0001-05"],
    [14004,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","tainara aparecida dos santos cortez","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500861","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.121-**"],
    [14005,"2417.56","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2026.  \n1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 \n2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700062","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [14006,"8042.20","16","pagamento conforme a nf 25195, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\njunho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-07-17","julho","7","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [14007,"696000.72","7","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica.\n.\n...nf1082 1.420.409,63\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","102","2026-07-06","julho","7","2026240110200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [14008,"119.90","2","contrato com link de internet para atender a emater em água limpa de goiás.","dbs telecom ltda","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026409100500135","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","21.958.109/0001-06"],
    [14009,"22553.71","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026:\n- funcam ....................... r$ 22.553,71.","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290300300019","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14010,"95.35","9","pagamento do irrf da nf. 9970 referente a serviço de telefonia no mês de junho de 2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [14011,"445.44","10",".\nproc 202400005007595 - efc\n.\nrefere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023.\n.\ndare n° 12100002617400221\n.\ncompetência: junho/2026 - irpj........r$ 445,44\n.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [14012,"8400.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","sev-sociedade estacao vida","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [14013,"81.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700422","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [14014,"73768.05","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100368","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14015,"750.00","116","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1577-issqnagecnia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t750,00 \t750,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14016,"4751.58","6","pagamento líquido da fatura 1000687839732, emitida 03/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do\ns terminais rodoviários, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.751,58. (total geral fatura: 4805,83). (apropriação de despesas).processo: 202400005044125. ipof: 2025400100166.jccr.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026400101200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [14017,"2464.14","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","438","2026-07-29","julho","7","2026240143800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14018,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100558","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14019,"2205058.97","7","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 2.205.058,97","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [14020,"1425.21","2","202600010038552 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (90602899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 341/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90615414), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 14148\n.\nvl: 1.425,21\n.\ndare: 12100002621201180","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200438","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [14021,"10430.79","48","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93458098. dare - sei 93505875.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [14022,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wesley junio soares de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500874","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.908.321-**"],
    [14023,"14029.50","6","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1263\nnf 1487 r$ 14029,5 (nf 492 site diário de aparecida ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14024,"1267.74","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400467","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14025,"812742.87","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.13 - r$ 812.742,87","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100304","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [14026,"10875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao aldeia da paz","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.459/0001-61"],
    [14027,"42182.90","9","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100293","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14028,"19408.11","6","pdf:2024290100226\n198-06/26-liq..................19.408,11.\n\n\nepn","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026290101400007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [14029,"3333.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou\nsa, cpf n.259.466.091-49.\n .\n .referente folha de pagamento julho/2026\n .parcela 23\n .\n .\n .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç\na de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87:\n.\n.\n.banco do brasil s/a,001\n.agencia: 3380-4, \n.conta: 56211-4.\n.\n .. smm","reginaldo oliveira e sousa","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000390","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.466.091-**"],
    [14030,"24743.27","5","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-\ngeral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27,processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.","municipio de goiania","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200423","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [14031,"595.00","1",".\nipof:2026170100054\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500158","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14032,"1293837.51","13","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-07-28","julho","7","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14033,"4307.68","2","processo sei: 202600010038976 - vvf.\n.\naquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação\nrealística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas\nde ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizage\nm prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do\nconhecimento da saúde.\n.\nnota.........valor(r$)\n3204..........4.307,68","esfera master comercial eireli epp","2026","80","2026-07-08","julho","7","2026285008000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.527.362/0001-29"],
    [14034,"16125.72","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - contribuição patronal do mês de junho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026260100100198","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [14035,"12227.00","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova r oma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$12.227,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14036,"14980.77","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27756852 e 27756799 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6685","lucas aurelio paes rezende","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101202","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.501-**"],
    [14037,"354.88","26","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n662.................06/26...........354,88\n.\njppm\n**\n**\n**\n**\n**\n**","g c e s a","2026","27","2026-07-29","julho","7","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14038,"1108.15","12","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 22/07/26 no valor de 1.108,15.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com\na empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002\n/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 23568632, referente ao mês de agosto de 2026. total selecionado: r$ 1.108,15. processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [14039,"1035.46","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100169","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [14040,"4812.27","13","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00156626. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [14041,"542878.19","12",".\nipof:2025170100080\n.\nordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 396, de\ncontratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com\nfornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas(maas serviços ltda)\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [14042,"3762.07","6","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 15ª do líquido do contrato: 121/2024, o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036011505. fatura nº: 350841925.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [14043,"47.67","104","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1589-irrf agencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t47,67 \t47,67","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14044,"3517.81","1","recolhimento do iss da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual  no período de  01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500145","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14045,"59.66","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,66.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14046,"7302.06","1","ipof:\t2026295000086\n75-06/26-iss.......7.302,06\nusuário: wdr","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-24","julho","7","2026295001400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [14047,"974.20","38","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526233mailiqsine \t3.3.90.39.01 \t24/07/2026 \t24/07/2026 \t974,20 \t974,20 \n\ntotal a pagar: \t974,20\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [14048,"8746.92","2","pagamento referente á nota fiscal nº2749294 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129.","layon cardoso dos santos","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000071","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.651-**"],
    [14049,"157.82","5","pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020,\ncujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra\ntamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do\ncolégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni\ncípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed\nuc/coordastec-16768.\n.\n> código 25\n.\nipof-2026240100124\n.\nfatura...junho/2026\nvalor r$ 157,82\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01240 - jussara\nconta para crédito: 06000000687\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-07-22","julho","7","2026240118500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [14050,"2450.00","12","contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e 165.","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [14051,"109.90","7","contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.","portal telecom nc limitada","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500081","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","31.072.019/0001-77"],
    [14052,"16126.88","5","pdf:2026295000040\n68-05/26 inss......................16.126,88.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-07-15","julho","7","2026295001400007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [14053,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","blasco quefi","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [14054,"35380.20","4","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\n\n inss 3250 prover 05/26","prover service center ltda","2026","20","2026-07-15","julho","7","2026190102000011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [14055,"21508.45","23","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 23906, 23907, 23908, 23909, 23910, 23911,\n23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23918, 23919 e 23920\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [14056,"380.00","1","relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de \nestado  da  casa civil, para  cobrir despesas  com demais \ncópias em geral, impressos e outros materiais  produzidos \npor gráficas (cartão de visita), conforme nota fiscal  n° \n681, no valor de r$ 380,00. ipof n° 2026110100147.\nprocesso n° 202600013001533.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600064","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14057,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 834 município jaragua deputado josé machado objeto da emenda aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com destinação  ao fundo municipal de saúde de jaraguá - go.","fundo municipal de saude de jaragua","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.550.278/0001-96"],
    [14058,"889.79","28",".\n* ipof 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [14059,"250000.00","1","proc. 202600010017313 - lcs\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itaguari - go. conforme requisição de despesa 111 (88931236), parecer 926 (88377026) e despacho 942 (88931387).\n.\ntotal a pagar:\t250.000,00","fundo municipal de saude de itaguari","2026","197","2026-07-02","julho","7","2026285019700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.200.941/0001-95"],
    [14060,"37141.97","1","folha pagamento ref. julho/2026 - 13º salário","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300137","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14061,"1029.46","7","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\nservidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67\nprocesso: 202500005027226\n.\ncumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045\n.\nobs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itau)\n - agência: 09077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026300100100303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14062,"2669.55","1","rescisão do contrato de trabalho.","douglas rosa da paixao","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100405","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.837.921-**"],
    [14063,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido, conforme sislog nº 116563.\n\nnf - 1122. irrf. ref. 06/2026.","gesner comercial ltda","2026","21","2026-07-01","julho","7","2026300102100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","55.216.226/0001-16"],
    [14064,"1000000.00","1","convênio nº 254/2026 ? serint/gecei-14659, no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, por meio da ação de integração interfederativa, tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 2º rodeio show de aruanã/go, a ser realizado no período de 24 a 26 de setembro de 2026.\nprog.go cre. con.254","prefeitura municipal de aruana","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026190101800095","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.081/0001-00"],
    [14065,"2118112.87","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio\n.\nrepasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [14066,"5775.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar e creche bezerra de menezes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500338","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.776.979/0001-57"],
    [14067,"55.50","103","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1593-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t55,50 \t55,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14068,"64286.74","6","va. bruto: 93.358,07\nliq1: 64.286,74\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-07-09","julho","7","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [14069,"8980.38","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à marilene pereira barros, cpf: 566.804.731-87, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do capitão da reserva josé raimundo de oliveira barros rg 00.641.","marilene pereira barros","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026290300500026","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.804.731-**"],
    [14070,"16111.87","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 06/2026, conforme gfd.\nipof: 2026400100212\ngec","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026400100200308","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [14071,"14998.22","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27494245 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5932.","sergio spineli teixeira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000508","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.048.701-**"],
    [14072,"11424.00","7",".\nproc 202400005044908 - efc\n.\ntrata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será  do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908.\n.\ncompetência: junho/2026...........r$ 11.424,00\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [14073,"36437.00","1","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980).\n.\npagamento esp/maio/2026..............r$36.437,00\n.\nobs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14074,"140858.17","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800196","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14075,"152.04","7","publicação legal realizada no mês de maio/2026- nota fiscal nº 6947- processo nº 202500055000798.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026319000500019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [14076,"9840.38","16","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 653. valor inss. referência 05/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [14077,"2015.85","19","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semed, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep:74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$2.015,85.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-08","julho","7","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14078,"0.00","4","pdf: 2025290100356\n78-07/26-iss.....3.646,04\njbr","construtora queiroz ltda","2026","46","2026-07-22","julho","7","2026290104600002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [14079,"0.00","16","pagamento do iss da nf 230, relativo ao contrato nº001/2024 de\nprestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº29/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [14080,"30622.18","3","202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de gasolina comum para frota do detran. ateste-93512797","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800122","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [14081,"130.00","8","contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.","dcesary empreendimentos ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [14082,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","silvana rosa de jesus ramos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500456","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [14083,"1.34","4","processo: 202600010041509 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27362.......1,34\n.\nvalor referente ao ir.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-31","julho","7","2026285009200451","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14084,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 632 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma da escola municipal maria aparecida gebrim, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 956/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1310/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 336/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","256","2026-07-02","julho","7","2026240125600046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [14085,"3722.85","1","folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado","plano goias seguro","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300151","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [14086,"283.22","10","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\nreferente liquido da nf 224-atesto 93068615 e aut. sgi93070799","teslink co ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [14087,"123608.56","2","ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8536, do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","20","2026-07-24","julho","7","2026170102000005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [14088,"68206.11","9","valor destinado a cobrir despesas do inss da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-07-13","julho","7","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [14089,"16619.80","4","pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706 - daof: 214\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\npagamento refere-se a aquisição de equipamentos para modernização \nda academia espaço saúde - palácio pedro ludovico teixeira, \nem parcela única, nos termos do cronograma constante neste \ntr (se aplicável). lote - 7 sislog: 114655\nconforme: nf 531, emissão 24/04/26, atesto 25/06/26, ref.\n12/2025, valor 16.619,80 - líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","14","2026-07-09","julho","7","2025160101400009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [14090,"3903.20","3","processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025  \npagamento do líquido \nfornecedor: somos empilhadeiras ltda \nreferente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go -  \nprimeiro termo aditivo ao contrato 107/2025 \nipof 2026240101310 \n\nnota fiscal nº 0513 de 03/ jul/ 26, referente junho26 \nvalor total:     r$ 4.100,00   \nvalor irrf:      r$   196,80 (4,8%) \nvalor líquido:   r$ 3.903,20 \n.... \n  \nafoap","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [14091,"45029.21","1","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288\n#\npagamento do ir da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151.","memora processos inovadores s a","2026","78","2026-07-14","julho","7","2026310107800030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [14092,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","gabriel silva leite","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500147","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [14093,"255.55","13","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso u\nrgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que temp\nor objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a pro\ncessos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, tra\nbalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da\nfederação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr.conf.\nrequisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 25806 de 17/07/2026.ref. pe\nríodo de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [14094,"877344.44","34","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de julho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14095,"5400.52","5","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.400,52(cinco mil quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198395347(sei92793371), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora\n198395347    5.400,52    28/07/2026     07/2026        188.189.012-10\n\nvalor total ...................................................r$ 5.400,52","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290300700016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [14096,"23022.50","118","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762\n202600025056522 maio amaelo nfag 687 r$ 9153 (tvt promoções e publicidade\nnfvc 56 r$ 7800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 686 r$ 9193 (programa capital esportes nf\nvc 31 r$ 7840)\n202600025056522 maio amaelo nfag 685 r$ 4676,5 (fundação cultural serra azu\nl nfvc 516 r$ 4000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-22","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14097,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","aline ferreira segurado","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500463","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [14098,"3675.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","cons do centro de apoio pedagogico - cap go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500466","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.335.060/0001-07"],
    [14099,"739.69","13","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d\nespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\n202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm\neida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona\nrita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a\n#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110\n8-24.2025.8.09.0051.\nboleto em anexo - julho 2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14100,"271182.88","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026:\n- fas .................. r$ 271.182,88.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100222","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [14101,"185.68","4","valor destinado ao pagamento do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010793, fatura nº 57436473 irrf.","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.198.164/0001-60"],
    [14102,"1575.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar das criancas de pai joaquim","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500452","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.102/0001-00"],
    [14103,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","centro espirit a luz e caridade","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.132/0001-17"],
    [14104,"829160.14","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026150100200013","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [14105,"18000.00","15","bolsa estágio - referente folha - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3408/2026/agehab/gagp (93291219) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14106,"187302.73","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o rpps - ativo civil - servidor.\n\nvalor...................r$ 187.302,73.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400175","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [14107,"11416.30","6","pagamento da nota fiscal 596, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de lo cacao n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/06/2026 a 30/06/2026, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1.realizadas no modelo a1: 17.447 realizadas no modelo b1 mono: 377 realizadas no modelo b1 color: 11.702 realizadas no modelo c1: 7.093 realizadas no modelo d1 rolo, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 2766/2026 - inspeção financeira. sei 202500031001043.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","5","2026-07-23","julho","7","2026436200500004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [14108,"0.00","5","retenção de issqn 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2025240101675\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...320\nvalor bruto:r$ 512.799,75\nirrf: r$ 24.614,39\nissqn: r$ 25.639,99\nliquido: 462.545,37\n. \nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026240102500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [14109,"1365.05","10","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11048479 referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.433,88 bruto\nr$    68,83 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.365,05 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [14110,"1371.70","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14111,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","julia maria sales de assis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [14112,"68746.24","5","valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 397 liq.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","65","2026-07-23","julho","7","2026436106500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [14113,"115.90","1","pagamento de boleto para o cartório índio artiaga - 4º tabelionato de notas. relativo à serviços cartorários. número do documento: 00541641. boleto (48825-6). despacho 142. e.p. pdf: 2025180100416","goiania cartorio do quarto oficio notas","2026","3","2026-07-02","julho","7","2026180100300005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.884.484/0001-04"],
    [14114,"2518.45","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470723 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377","joao ricardo da costa silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001402","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.269.664-**"],
    [14115,"8022.45","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026320100500036","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14116,"549.58","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional), para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás.\n\nnf - 254. valor liquido complementar. referência 07/2026.","noar turismo ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026305200600124","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.780.623/0001-90"],
    [14117,"5815.58","19","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nirrf nf 47 aur 06/26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [14118,"15776.36","3","proc.202600010056091 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741.  tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000453\n.\nemissão: 13/07/2026\nnota fiscal: 2369/julho/26/iss.....15.776,36 \n.\ntotal a pagar:\t15.776,36","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-07-29","julho","7","2026285008000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [14119,"37.49","13","recolhimento de irrf referente à fatura 5808303301  - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [14120,"2169.40","2","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elida monteiro nascimento, processo nº  5037772.19.2026.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253503562607137","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14121,"85324.72","20","contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 394 - junho/2026.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [14122,"52037.40","9","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e\ninstalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre\nendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re\nde estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor\nme nota fiscal:\n..\n- nf 31  data de emissão: 10/07/2026\n- vl. do serviço:r$ 1.040.748,00\n** vl. issqn: r$ 52.037,40\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [14123,"4320.00","9","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente c om as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1162 e pdf 2023215300167 . (irrf). \n. \nrelatório 16 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n . \n- item 4 – capacitação e treinamentos – os 3/2025 sprint 9.\n.\n valor da ordem de pagamento...................................r$ 4.320,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011363\n. \nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar.","tecnomapas ltda","2026","16","2026-07-24","julho","7","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [14124,"62993.45","1","parcela 26/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026319000100201","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [14125,"5945.56","7","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2837 118.911,24\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-07-30","julho","7","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [14126,"9428.00","31","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 9\n.\nnf 411 r$ 9428 (nf 587 programa jornalismo de verdade );\n.\ntotal a pagar:\t9.428,00\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-08","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [14127,"21645.33","4","pdf: 2025290100278; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - bolsa estágio.........................r$ 21.645,33","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290100700158","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14128,"650257.63","1","valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613liq, 25615 liq, 25618 liq, 25619 liq, 25620 liq, 25621 liq, 25622 liq.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026436103800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14129,"3847.48","32",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 150 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\n\nobs:.o número real da nota fiscal é 150, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [14130,"110.00","7","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [14131,"1063.42","5","pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç\no de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p\nara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le\nopoldo de bulhões - go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-2025240102059\n.\nfatura......junho/2026\nvalor r$ 1.063,42\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab\nconta para crédito: 05752676343\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","99","2026-07-24","julho","7","2026240109900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [14132,"0.00","9","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630).\n.\nirrf\n.\nnf: 293\n.\nsei (91963691)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-07-01","julho","7","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [14133,"283.20","13","pagamento irrf da nf 1334/26, referente a lotação de veículo. (boleto vinculado)\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [14134,"5915.79","2","pagamento nota fiscal n° 27733584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6678.","gilberto rodrigues cabral","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000499","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.846.411-**"],
    [14135,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rogerio reis dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500740","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.825-**"],
    [14136,"61912.25","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali\nzada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro\nfessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal\ne interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação\nexclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de\neducação de goiás. pdf:\t2026240100573 processo nº 202600006030639\n..\n- nf 48  data de competência: 03/07/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 1.238.244,95\n** issqn r$ 61.912,25\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","329","2026-07-16","julho","7","2026240132900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14137,"3002.82","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de\nembarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato\nnº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema\nde registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à\natualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com\nos demais estados. a despesa refere-se ao períod15975, 15976 e 16164.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700122","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [14138,"6200.00","1","966227123 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente henry santos . período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010053345, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49011 (92465004).\n.\nvl: 6.200,00","eduarda rocha dos santos","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900480","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.333.941-**"],
    [14139,"41568.10","11","pagamento liq. da nota fiscal 544 ref. junho/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. tv","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [14140,"1427.14","57","pagto de iss da nf 9\nconvênio: 905657/2020\ncjm","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-07-01","julho","7","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [14141,"113615.48","25","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido\n2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04\n2177........r$ 86.955,84.........r$ 4.173,88....r$ 9.565,14....r$ 73.216,82\n.\ntotal......r$ 113.615,48\n.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-07-06","julho","7","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [14142,"24768.92","14","pagamento da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14143,"34.49","350","art nº 1020260213863 projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 100.000 l, a ser implantado na reforma eampliação do autódromo de goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de radier com estacas escavadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14144,"125.80","10","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 133.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [14145,"5142.14","11","pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de\nipameri. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [14146,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","sheila araujo teles","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900201","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.933.797-**"],
    [14147,"70.65","2","prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt\ntelecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especiali\nzada para executar os serviços de  tv por assinatura e acesso à internet\n para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, po\nr um período de 12 (doze) meses.\npagamento conforme: nf 010/018330739-10/07, emissão 24/06/26, atesto 30/0\n6/26, ref. 06/2026, valor 70,65 - ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700264","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [14148,"10.15","5","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf69 60.880,62\n.\n...processo pagamento 202600006041821\n...ipof...............2025240102304\n.\naurélio","pedra engenharia ltda","2026","31","2026-07-16","julho","7","2026240103100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [14149,"535.36","21","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n756liquidoretroativo \t3.3.90.39.15 \t08/07/2026 \t07/07/2026 \t535,36 \t535,36 \n\ntotal a pagar: \t535,36","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [14150,"190.63","7","*ipof 2026170100112*\n.\npagamento do valor líquido das faturas nº 517270 e nº 517225 referente ao fornecimento deágua potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [14151,"17639.95","1","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-07-02","julho","7","2025436201800083","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14152,"5768.50","6","licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. \n.\npagamento do pasep referência mês de junho/2026. sei - 93347033.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","31","2026-07-22","julho","7","2026255003100001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14153,"1520.04","11","pagamento do valor liquido da fatura 3000529073, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [14154,"330.45","7",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.\n.\nfatura 197039423/jun/26/ir................................165,67\nfatura 194558519/jun/26/ir................................ 44,66\nfatura 197039418/jun/26/ir................................116,22\nfatura 197039420/jun/26/ir..................................0,35\nfatura 197039426/jun/26/ir..................................2,97\nfatura 195463959/jun/26/ir..................................0,58\n.\ntotal.....................................................330,45\n.\ndare 12100002621203105","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-07-31","julho","7","2026285005100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [14155,"157.50","7","despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n58473\t3.3.90.30.35\t06/07/2026\t06/07/2026\t157,50\t157,50","america tintas ltda","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026409301000169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [14156,"200.00","1","contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500146","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [14157,"14992.35","1","pagamento liquido nota fiscal n° 27769190 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3571","maria goretti grecco","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000763","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.634.607-**"],
    [14158,"69882.83","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100330","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14159,"867.30","28","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 750. ipof:2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [14160,"1617.00","94","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n187-issqn\t3.3.90.39.05\t09/07/2026\t02/07/2026\t1.617,00\t1.617,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [14161,"2878.50","5","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó\nlice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional\narte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com\nvistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri\nmoramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa\ndo governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci\ndas neste instrumento. ipof 2025240102440 processo 202500006132068, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 58856  data de emissão: 22/06/2026\n- referência de cobertura: 25/06/26 a 28/06/26\n- valor total r$ 2.729,12\n- valor líquido r$ 2.663,63 \n..\n- fatura 58857  data de emissão: 22/06/2026\n- referência de cobertura: 22/06/26 a 28/06/26\n- valor total r$ 220,15\n- valor líquido r$ 214,87 \n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: bb 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1\n..","mbm seguradora sa","2026","80","2026-07-02","julho","7","2025240108000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [14162,"19.22","12","pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\ntributos/irrf\n.\nfatura 2026.118904 - r$ 19,22 - parcial","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [14163,"329.39","17","refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12\n(doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e\na empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, c\nom a finalidade de atender as necessidades de expansão e  modernização\nda infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da  casa\nmilitar. vigência: 03/07/2025 a 02/07/2026\npagamento conforme: nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/\n26, valor 329,39 - ir","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [14164,"1069.80","3","folha de pagamento da polícia civil, referente\t06/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tronaldo paraguassu dayer\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5237631-26.2020.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031735425\nfavorecido:\t\tb formaturas ltda\nbanco:\t\t-","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026290400100150","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14165,"27558.92","1","fornecimento de energia elétrica visando atender às necessidades desta emater. grupo \"b. energia elétrica trifásico (a).escritórios regionais e locais da emater. nf 683828281 05/26 liq.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026326200600077","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [14166,"136937.05","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 5ª medição do contrato nº 16/2026, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-108, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011992, nf-469.","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-07-23","julho","7","2026436106000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [14167,"790.08","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.\n.\n- reclamante: valdivino dos reis moreira;\n- titular da conta: valdivino dos reis moreira;\n- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4343;\n- conta: 02242-4;\n- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;\n- parcelas: 5 de 6;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14168,"3942.50","12","contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, conforme nfs-e 26.","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [14169,"4411.27","7","retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação d\no colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contra\nto nº 091/2025.\nnf 53 r$ 100.256,27 – 5ª medição\ninss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%)\nissqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%)\nvalor líquido r$ 90.832,18\n.\nconforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-07-15","julho","7","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [14170,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","juliana carneiro vieira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500497","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [14171,"164.16","2","processo: 202600010040921 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n45041.........164,16\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002622600566","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200459","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [14172,"274.42","2","pagamento dos serviços de postagem para atender a demanda dos 8 câmpus, das 33 unidades universitárias e da administração central da universidade estadual de goiás, conforme atestado 11 - sei 93109018 e fatura nº 505740 - sei 93108931.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-07-21","julho","7","2026406205500012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [14173,"3291.06","35","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p\núblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform\ne planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges\ntor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92\n833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546).\n.\n.nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go.\ninss r$ 6.033,62\nissqn r$ 3.291,06\nirrf r$ 1.316,43\nlíquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006055267\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14174,"4254.56","2","despesa com 1º termo aditivo  - contrato n. 62/2024(renovação)(data: 07/10/2024)(vigência: 07/10/2025 a 06/10/2026), no valor global r$ 48.700,00,para aquisição de suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação 108286 - sislog) (pregão eletrônico nº. 78/2024)(ipof2025409300600)(processo: 202500053000299 - termo aditivo).\nnotas:\n1735\t3.3.90.30.45\t25/06/2026\t25/06/2026\t3.653,30\t3.653,30 \n1743\t3.3.90.30.45\t25/06/2026\t25/06/2026\t601,26\t601,26","hr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000092","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.106.687/0001-26"],
    [14175,"1285543.02","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200145","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14176,"350.00","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14177,"59937.30","12","pagamento da nota fiscal nº 109 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2026 à 30/06/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api (1x676,52), sessão iniciada pela contratante (40.099x0,69=27.668,31), sessão iniciada pelo cliente (67.368x0,40=26.947,20), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1x5.868,48), referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2693/26/cooinsp. 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14178,"125359.75","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [14179,"432.95","43","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.\n\n\n-----------------------------------------------------------------------------\n\ndados para pagamento:\nbanco: 104 \nagência:0565 \ncontas corrente nº 304-4 \nmunicípio de serranópolis \ncnpj: 01.343.086/0001-18","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [14180,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","rildo bento de souza","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.127.701-**"],
    [14181,"7588.30","28","retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\npof-2024240100355\n.\nnota fiscal....53\nbruto: 316.179,13\nissqn: 9.485,37\nirrf: 7.588,30\ninss: 11066,27\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [14182,"60.00","4","pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.\n.\nnfe. 258 - r$ 60,00 - tributos/issqn","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","36","2026-07-13","julho","7","2026305103600006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [14183,"6858.02","16","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária ao 1º termo aditiv\no ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa in\nterativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de\nambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamento\ns, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,\npregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 029\n81, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de maio de 2026, no valor de r$ 62.345,63, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.858,02, conforme nfs-e nº 6486. (ipof.2025426100260)","interativa facilities ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [14184,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wanessa fernandes carvalho","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500644","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.921-**"],
    [14185,"290905.65","2","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nobservação favor creditar conforme dados bancários abaixo: \nbanco 341 \nagência: 8142 \nconta bancária: 97072-5\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","431","2026-07-29","julho","7","2026240143100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [14186,"51030.03","5","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme nota fiscal abaixo: \n.\n\nnota fiscal:  43  –  \t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.546.364,59\ninss:\tr$ 51.030,03\n......\t\nprocesso 202600006030865","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-07-13","julho","7","2026240110000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14187,"2130.01","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100183","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [14188,"17865.00","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14189,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (88639236).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100637","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14190,"100000.00","1",".\nproc. 202600042007381. hls.\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de alimentos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de águas lindas de goiás - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 824/2026 (91379931) e despacho nº 2428/2026/ses/cep (92407690).\n.\ngoiasc/aguaslindas  ................................  r$ 100.000,00.\n.","fundo municipal de saude de aguas lindas de goias","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.460.294/0001-83"],
    [14191,"283505.07","11","ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10555, emissão: 17/07/2026, \natestado: 24/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 283.505,07 líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [14192,"396.70","7","pagamento da ft27950\n#\n[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [14193,"237065.01","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100218\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-07-15","julho","7","2026400100200315","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [14194,"1792807.09","3","pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 236 parte líquida.","etica construtora ltda","2026","78","2026-07-24","julho","7","2026436107800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [14195,"32.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100232","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14196,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.13 município nova roma/go deputado lucas calil beneficiário: associação de moradores do povoado aurominas nova roma - go objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, para ajudar no custeio da entidade. modalidade: termo de fomento  415/2026 \nepi 736.13 tf 415 ju","associacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500322","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.798.212/0001-05"],
    [14197,"99452.75","21","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1146-liquido062026 \t3.3.90.39.08 \t11/07/2026 \t02/07/2026 \t99.452,75 \t99.452,75 \n\ntotal a pagar: \t99.452,75","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [14198,"5167.30","1","solicitação para pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora lilia santana de velasco vieira aposentada, conforme certidão de óbito anexo ao processo.","jose arlindo vieira filho","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026300100500047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.986.291-**"],
    [14199,"8266.27","1","pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - fucam consignações...................r$ 8.266,27.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290100300027","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14200,"383475.05","15","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência..........valor\n8018..............06/26..........383.475,05\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [14201,"108.39","344","art 1020260211745, referente a elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.5. - despacho nº 389/2026/goinfra/pj-gecon-11001 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14202,"9512.94","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100177","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14203,"59.15","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2472 e pdf 2025215300327. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14204,"160.00","1","solicitação de reembolso para o colaborador, waldinei alberto dos santos muniz, pelo pagamento de despesas com diárias com hospedagem  devido a participação no evento do  goiás socia ocorrido na cidade de itumbiara nos dias 23 e 24 de junho/2026 - processo nº 202600055000376.","waldinei alberto dos santos muniz","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500399","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.385.411-**"],
    [14205,"0.00","2","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis\n (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn.\n.\nnf...............ref..........valor\n426..............06/26........19,83\n.\nrmb","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [14206,"500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de operações da polícia militar - copom, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do copom - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88911979).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100456","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14207,"4707.85","17","proc. 202200010016322 - crs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios\n, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobare\ns, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral\n, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-se\ns. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026.\nrd 16 (78552176).\n.\npagamento de inss\n.\nnumero do documento:07.16.26194.3515037-5\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n85/abril/2026/inss...10/06/2026.....4.707,85","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [14208,"291.13","15","pagamento de iss, conforme o despacho 1331 - sei 93181075 e duam - sei 93180915.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [14209,"829.70","12",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n06/jun/2026/alug/ir  .......................  r$  829,70.\n.\ndare. nº 12100002621201597.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [14210,"53264.18","14","pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 irrf.","construtora milao ltda","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [14211,"381774.92","3","contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.\nipof: 2026310100318\n#\npagamento líquido da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186.","memora processos inovadores s a","2026","81","2026-07-08","julho","7","2026310108100008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","36.765.378/0001-23"],
    [14212,"47238.75","3","#\npagamento dos liquidos das nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 33.693,65 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 24.153,75,nº 96 (sei 92505151) de r$ 49.343,34 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 23.085,00.\n#\nsaldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.","global ti+rh solutions ltda","2026","78","2026-07-08","julho","7","2026310107800009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.325.531/0001-78"],
    [14213,"64080.56","1","processo 202600010040988 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 003/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (90596607). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 344/2026 (sei 90628626), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28030\n.\nemissão: 19/06/2026\n.\nvalor: r$ 64.080,56","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200428","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [14214,"883.18","6","pagamento da nota fiscal nº 596 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de  setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400500","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14215,"5026737.79","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)\n** ipof: 2026140100177","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100324","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14216,"401.54","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100179","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100337","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14217,"237.76","56","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados \npela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 9.906,62, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 237,76,conforme fatura nº 9979. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14218,"72476.78","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo do contrato 001/20 \n24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta\ndo da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivame\nnte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para aten\nder à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino,residentes, prio\nritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448\nprocesso nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 65 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026 - pirenópolis\n- vl. total dos serviços r$ 900.703,50\n- vl. líquido parte r$ 72.476,78\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14219,"13264.91","7","pagamento do contrato nº oc33901709872, fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202600 e 1000687839997,  mês de referência junho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - sei 202600036010738","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026436100600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [14220,"8994.86","1","pagamento referente á nota fiscal nº27579733 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4212.","solange andrade souza","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000510","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.070.033-**"],
    [14221,"162315.82","32",".\n*ipof 2025170100127*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de junho/2026.\nnotas fiscais nº.: 1150 e 1152.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [14222,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14223,"6970.65","12","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:\n#\nnf 1001140/fatura 2959707 (sei 92933882 e 92934082) - gasolina - jun/2026. ateste sei 92937805.\nvalor da nf: r$ 6.988,20 // dedução de ir: r$ 17,55 // valor líquido pago: r$ 6.970,65.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [14224,"799.80","22","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14225,"1128.52","42","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil vitorino cavalcante (sei nº 202611129006143).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 1.128,52\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-07-15","julho","7","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14226,"3078.30","6","pagamento do liquido da nf 4420,\naquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo .","jr aguas eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [14227,"6615.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0007-99"],
    [14228,"1071.17","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.\n.\n- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;\n- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;\n- parcelas: 10 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031795991.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14229,"98.07","10","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [14230,"544.54","9","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182882. ipof:2025150100035.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [14231,"6004.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-07-29","julho","7","2026240108000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14232,"64930.09","2","pdf:2025290100374\n37-liq2\njbr","mart servicos e engenharia ltda","2026","46","2026-07-23","julho","7","2026290104600001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","32.575.001/0001-50"],
    [14233,"3648.51","4","pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura...abril/2026 \nvalor da fatura: r$  4.863,89\nvalor liquido modalidade :  r$ 1.718,53 \n.\nfatura...maio/2026 \nvalor da fatura: r$  5.462,34\nvalor liquido modalidade :  r$ 1.929,98 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab\nconta para crédito: 05752676343\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","99","2026-07-08","julho","7","2026240109900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [14234,"8419.87","4","pagamento do liquido da nf 62,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-07-24","julho","7","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [14235,"33672.52","16","202500025173084 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviços especializado para  analise de dados analytics e big data nf 2164 ref 04/2026  r$ 33.672,52(93150130) ateste.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-07-27","julho","7","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [14236,"3587.69","5","contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n253734-liquido \t3.3.90.33.02 \t02/07/2026 \t01/07/2026 \t1.671,68 \t1.671,68 \n253735-liquido \t3.3.90.33.02 \t02/07/2026 \t01/07/2026 \t1.916,01 \t1.916,01 \n\ntotal a pagar: \t3.587,69","aires turismo ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026420100100015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.064.175/0001-49"],
    [14237,"10000.00","1","valor que se paga  referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","wender faleiro da silva","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900210","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.336.841-**"],
    [14238,"242299.04","15",".\nprocesso 202300010053600 - vpo\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal 986066/junho/2026........emissao 01/07/2026......242.299,04","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [14239,"18899.13","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuições para fundo estadual de saúde - fes - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026285000700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14240,"207.50","13","issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 23","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [14241,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.","denize morais","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500343","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.418.921-**"],
    [14242,"33415.95","4",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008617.\n.\nhaline rachel lino gomes - maio/2026...............9.336,51\nhaline rachel lino gomes - junho/2026..............7.957,97\njacqueline gomes ravange - maio/2026...............8.703,26\njacqueline gomes ravange - junho/2026..............7.418,21\n.\ntotal..............................................33.415,95","prefeitura municipal de edeia","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500192","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [14243,"87959.72","1","processo: 202600010037174 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n204822.........87.959,72\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621200303","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200420","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [14244,"6698.09","1","trata-se de reembolso de remuneração do servidor ivan  silvério de oliveira, em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofícios nº. 34/2026/sgp, e despacho nº 10063/2026 - sead /gepag. referente ao  mês junho de 2026. conforme processo sei 202600029000822 .","prefeitura municipal de alto horizonte","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100207","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.331.604/0001-70"],
    [14245,"0.00","18","pagamento de i.r. sobre rpv referente à inativa civil nilsa moreira pires (sei nº 202611129006999).","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14246,"6750546.01","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290400100170","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14247,"125.58","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fas militar","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100171","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [14248,"14886.20","1","pagamento de nf n° 27755958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2966","sonia francisca barbosa","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000249","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.691-**"],
    [14249,"338.40","2","pagamento issqn da nf 305/26. (malote)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026260102100005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [14250,"990.29","31","destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005310-alcool no valor de r$ 990,29, já descontados o valor do dare-irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [14251,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","joao pedro hungria de jesus","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500530","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [14252,"3141.43","9",".\nipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na na praça castelo branco, n.º 02, centro goiás/go, deve a leticia veiga batista bentes.\n.\njunho/2026 - r$ 3.141,43\n.\nejs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [14253,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpcom - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88132702)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100356","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14254,"292613.51","13","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- férias indenizadas ........................... r$ 292.613,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100206","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14255,"230.40","68","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 33774 (nf 80 r$ 230,4);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14256,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 12º bpm 2tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88510517)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100415","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14257,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","diego tarley ferreira nascimento","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900155","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.541-**"],
    [14258,"479480.00","1","processo: 202600042005419 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais  hospitalar (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de são luis de montes belos -go.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 873/2026 (91885817) e despacho nº 2441/2026/ses/cep (92411513).","fundo municipal de saude de sao luis de montes belos","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.581.764/0001-71"],
    [14259,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500289","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0029-62"],
    [14260,"62.71","17","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n18918............06/26..............62,71\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [14261,"152473.19","27","proc. 202400010004696 - crs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\npagamento de inss\n.\nnumero do documento:07.16.26194.3515037-5\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n911/maio/2026/inss...07/06/2026.....477,75 \n912/maio/2026/inss...07/06/2026.....978,32 \n913/maio/2026/inss...07/06/2026.....999,76 \n914/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.502,41 \n915/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.099,86 \n916/maio/2026/inss...07/06/2026.....100.265,60 \n923/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.262,27 \n924/maio/2026/inss...07/06/2026.....2.128,16 \n925/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.623,36 \n926/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.064,08 \n927/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.084,32 \n928/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 \n929/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 \n930/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 \n931/maio/2026/inss...07/06/2026.....28.795,51 \n932/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.159,65 \n933/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.089,43 \n934/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.064,61 \n935/maio/2026/inss...07/06/2026.....3.372,40 \n\ntotal a pagar:\t152.473,19\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [14262,"974142.68","19","pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 líquido.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-07-23","julho","7","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [14263,"879.70","1","contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas.\n.\nnfe. 16139 - r$ 879,70 - liquido","extil comercial de extintores ltda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2025305200200047","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.778.850/0001-40"],
    [14264,"2350.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. doador paulo ricardo francisco cândido. período de 1º a 12 de março de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45621 (91916340). processo 202600010049732. lcs.\n.\ntotal a pagar:\t2.350,00","paulo ricardo francisco candido","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900443","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.672.241-**"],
    [14265,"1887966.82","1","pdf:\t2026290600500\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento.......................................................valor\nindenizacao aux. alim. - ac5.....................1.876.233,49 \nindenizacao aux. alim. - ac5 - ocor.........11.733,33\ntotal.....r$  1.876.233,49\n.\nvalor: r$ 1.887.966,82\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290600500044","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14266,"424.11","4","imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 25- processo nº 202100055000165.","ff consultoria e assessoria empresarial ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026319000500081","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","44.179.425/0001-85"],
    [14267,"118826.13","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100293","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14268,"14087.28","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46\n3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100309","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14269,"20881.85","52","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan12 – r$ 20.881,85 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004032718\t2.500,00\t040129800032607172\n202600004032629\t2.545,50\t040095400072607174\n202600004032625\t2.545,50\t040095400082607177\n202600004032557\t2.100,00\t040253501432607173\n202600004032463\t1.200,00\t040183900042607176\n202600004031877\t1.031,95\t040253501442607176\n202600004031917\t3.500,00\t040253501452607179\n202600004031946\t  877,00\t040473500012607179\n202600004031963\t2.036,40\t040001400342607179\n202600004031987\t2.545,50\t040124100102607174","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14270,"77.60","75","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1582-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t77,60 \t77,60","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14271,"80703.12","3",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846.\n.\nana vitoria rosa - junho/2026..................12.015,23\netyene barbosa bento - junho/2026...............9.882,21\nfabiano tanuri franca -junho/2026..............11.579,84\nrenata moreira ferreira -junho/2026............11.821,18\nthais dos santos ferreira torres - junho/2026..12.094,77\nthais kato de sousa - junho/2026................9.879,72\nviviane villa de macedo - fevereiro/2026.......13.430,17\nviviane villa de macedo - junho/2026...........14.219,21\n.\ntotal..........................................94.922,33","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [14272,"260236.37","31","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de julho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026188000900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14273,"1350.90","5","pdf:\t2025186200072\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.\n\nnf. 4516 emitida em 02/07/2026\nvalor......................1.350,90","jr aguas eireli","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026186200100007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [14274,"19075.39","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14275,"342756.93","8","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 342.756,93 (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-29","julho","7","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [14276,"1354.19","9","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2825 27.083,71\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [14277,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 5º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88117237)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100665","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14278,"3424.47","17","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).\n.\n.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 15.695,50\nissqn r$ 7.134,32\nirrf r$ 3.424,47\nlíquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053520\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14279,"5000000.00","1","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 parte.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","47","2026-07-14","julho","7","2026436104700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [14280,"3489.53","14","valor para pagamento do iss da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 155 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-07-06","julho","7","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [14281,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500667","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [14282,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500251","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0006-86"],
    [14283,"52280.57","13","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.\n.\nnº documento........ref...............valor\n687.................06/26.............52.280,57\n.\njppm\n\n **\n **\n **\n **\n **","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [14284,"271776.84","1","valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000018. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.","stadium construtora ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2026438000800021","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [14285,"1000.00","1","pdf:2025290100196\nrestituição ao fundo rotativo ssp - \nrequisição de despesa sei 84878194\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290100700164","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14286,"26944.39","18","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-07-06","julho","7","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [14287,"2752.70","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27655474 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6441","orfina ferreira porto","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001739","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.333.921-**"],
    [14288,"3254.57","35","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 333,\n334 e 335, conforme ordem de serviço n.º 20, 21 e 26 /2026,\nreferente a realizaçãode eventos prestados para esta pasta.\npdfn.º2025180100243. tv","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [14289,"237.25","12","pagamento issqn da nf 4706/26, referente ao serviço de coleta do mês 06/2026. (boleto vinculado) \nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses,","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [14290,"0.00","1","processo: 202600010041509 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n27362.......1,34\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002622600554","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200451","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14291,"68.98","101","sei 202600031006471, art nº - 1020260220305, boleto nº 28320690126216478, referente a levantamento planialtimétrico em firminópolis-go. conforme relatório n°  2836/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031006471, art nº - 1020260219416, boleto nº 28320690126215575, referente a levantamento planialtimétrico em  cachoeira de goiás-go. conforme relatório n°  2836/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-28","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [14292,"2524708.72","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 65/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010829, nf nº 34.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-07-06","julho","7","2026436102500026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [14293,"5623.56","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100289","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14294,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500558","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [14295,"61309.30","1","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas) - celetistas e comissionados, no valor de r$ 61.309,30. (ipof.2026426100199).","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100174","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [14296,"3375.00","1","pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor da estagiária amanda siriano siris melo rocha, cpf nº 700.195.041-60, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003020922.","amanda siriano siris melo rocha","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500108","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","***.195.041-**"],
    [14297,"19782.98","3","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 361.544,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 108.903,55 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 77.115,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.501,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 135.506,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 19.782,98","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100228","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14298,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","dayane de lima oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [14299,"7645802.43","3","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200134","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [14300,"16270.96","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5429529.31.2020.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 16.270,96 (dezesseis mil duzentos e setenta reais e noventa e seis centavos) - em favor de maria helena dos santos cpf 707.337.249-49.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026336200700119","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14301,"403.33","3","202600025081926-pagamento issqn: nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92968793\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","35","2026-07-27","julho","7","2026296103500019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [14302,"10053.54","1","pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio 001/2026 – cogp/siad/sefaz\n. \nipof 2026210100220. \n. \nvalor da ordem de pagamento ....... r$ 10.053,54. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento:\n.\nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:\n***\n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 2576-3\n- conta corrente: 600.064-9\n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul\n- cnpj: 02.935.843/0001-05\n- valor r$ 10.053,54\n- referência: 06/2026.\n. \n*** favor não cobrar taxa ***","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100202","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [14303,"19044.69","1","pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola\nres, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me\nio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio\ndo pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -\nmenor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060\n41520, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 0001479   data de emissão: 22/06/2026\n- referência: 244 unidades tênis\n- valor total r$ 19.276,00\n- valor líquido r$ 19.044,69\n..\ndados bancários: bb 01 ag 3221  c/c: 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-07-16","julho","7","2026240109600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14304,"319.44","1","pagamento relativo a indenização de patrocínio ao serviço \nsocial autônomo -ssa ipasgo saúde  da folha de pagamento dos \nservidores do regime geral de  previdência social – rgps da \nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho\nde 2026, no valor de r$ 319,44.\n\nipof n° 2026110100182\nprocesso n°  202600013002020. \n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026110100500040","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14305,"8199.88","1","processo: 202600002078543 referente a adiantamento salarial a favor do militar alexandre jesus vargas, cpf: 012.056.541-27","policia militar","2026","37","2026-07-02","julho","7","2026290203700044","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14306,"71071.37","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 07/2026, referente: adicionais diversos.\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100227","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14307,"20841.07","9","pagamento do liquido da nf 988771,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [14308,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","gabriel vieira melo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500486","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [14309,"31529.84","2","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 76/2024(renovação)(data: 05/11/2024)(vigência: 05/011/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção predial da sede administrativa e operacional da metrobus, (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda)(processo: 202500053000362 - termo aditivo).\nnotas:\n776\t3.3.90.30.33\t13/07/2026\t13/07/2026\t4.338,44\t4.338,44 \n777\t3.3.90.30.33\t13/07/2026\t13/07/2026\t17.722,76\t17.722,76 \n778\t3.3.90.30.33\t13/07/2026\t13/07/2026\t9.468,64\t9.468,64","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026409301000113","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [14310,"360.00","117","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1585-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t360,00 \t360,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14311,"4947.88","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88304811)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100411","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14312,"3398.40","88","refere-se ao pagamento do irrf:ateste-91814641\n202600025056522 nfag 550  r$ 72 (rede sucesso  nfvc 127 r$ )\n202600025056522 nfag 549  r$ 28,8 (rádio fm tropical  nfvc 30 r$ )\n202600025056522 nfag 548  r$ 50,4 (rádio kativa fm  nfvc 291 r$ )\n202600025056522 nfag 547  r$ 28,8 (rádio alvorecer fm  nfvc 55 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 546  r$ 28,8 (rádio rio claro  nfvc 615 r$ )\n202600025056522 nfag 545  r$ 36 (grafica e editora  nfvc 959 r$ )\n202600025056522 nfag 544  r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910  nfvc 245 r$ )\n202600025056522 nfag 542  r$ 28,8 (rádio vale fm  nfvc 169 r$ )\n202600025056522 nfag 541  r$ 57,6 (rádio aliança am  nfvc 100 r$ )\n202600025056522 nfag 540  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 181 r$ )\n202600025056522 nfag 539  r$ 216 (site revista bula  nfvc 48 r$ )\n202600025056522 nfag 538  r$ 28,8 (site portal papo aberto  nfvc 25 r$ )\n202600025056522 nfag 537  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 210 r$ )\n202600025056522 nfag 536  r$ 36 (jornal hora extra  nfvc 35 r$ )\n202600025056522 nfag 535  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 126 r$ )\n202600025056522 nfag 534  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 125 r$ )\n202600025056522 nfag 533  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 124 r$ )\n202600025056522 nfag 532  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 123 r$ )\n202600025056522 nfag 638  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 85 r$ )\n202600025056522 nfag 639  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 140 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\n30/06/2026, 16:05 rascunho de op\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14313,"321511.45","3","pagamento líquido à empresa  engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição \n\ninss: r$ 20.026,19\nissqn: r$ 18.205,63\nir: r$ 4.369,35\nlíquido: r$ 321.511,45\n.\nconforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102144\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-29","julho","7","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14314,"493.68","64","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 24/07/2026 data do documento: 24/07/2026\n- valor total nf r$ 493,68\n- valor líquido r$ 493,68\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-07-28","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [14315,"374.23","11",".\nipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\nejs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [14316,"3869332.21","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 3.869.332,21","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [14317,"4369.35","1","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição \n\ninss: r$ 20.026,19\nissqn: r$ 18.205,63\nir: r$ 4.369,35\nlíquido: r$ 321.511,45\n.\nconforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102144\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-29","julho","7","2026240137300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14318,"6301368.84","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700064","2026","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [14319,"0.00","1","transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 831.24 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 338 (91207004) e despacho 2452 (92419447).","fundo municipal de saude de campinorte","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.276.589/0001-71"],
    [14320,"33651586.48","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 salario 19.967.296,08\ngrat ......4.685.964,54\nproventos .....37.468.665,59\nvantagens.............2.972.541,54\n13 salario ........825.477,15\npensao .........33.651.586,48\nvant.............1.084.773,99\n\nvalor ..................100.656.305,37","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600096","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14321,"112384.39","1","processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 \nnota informativa dofi 201\nrepasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, \nmunicípio de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, \natendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 \ne nº 2904/2026.\nfundeb >> 26\n....\n\nafoap","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","412","2026-07-17","julho","7","2026240141200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [14322,"3145.77","5","pdf:2024295000127\n186-04 e 05/26 iss..................3.145,77.\n\n\nepn","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-07-03","julho","7","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [14323,"31.71","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 146438, referente ao mês de junho de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 31,71. \ntotal selecionado:.........................................r$ 31,71. \nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026186301100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [14324,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","chacara resgate","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500405","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.114.959/0001-25"],
    [14325,"33091.03","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026150100200014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [14326,"16058.72","9","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202500004024024\t5569774-09.2020.8.09.0014\t040478200022606262\n202500004024677\t6071714-45.2024.8.09.0164\t040422200012606264\n202500004084518\t5408048-93.2024.8.09.0011\t040271200022606267\n202500004110306\t5158565-81.2025.8.09.0128\t040344400012606263\n202600004025831\t5184786-07.2026.8.09.0051\t040253500252606260\n202600004028696\t6034507-26.2025.8.09.0051\t040253500262606262\n202600004028759\t5291100-37.2023.8.09.0162\t040243700092606265\n202600004028767\t5201465-57.2025.8.09.0006\t040001400012606268\n202600004028769\t5061570-51.2026.8.09.0134\t040095400012606260\n202600004028780\t6008685-77.2025.8.09.0134\t040095400022606263","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14327,"1500.00","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026120100500032","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [14328,"1497.30","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nprevcom patronal-07/2026.\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100168","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [14329,"650000.00","1","licitação não aplicável:  edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.\n.\npagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 824 no processo sei 202517645004358.\n.\nproponentes:\n.\nvalor: 300.000,00 cnpj: 28.561.147/0001-70 proponente: ateliê do gesto plataforma criativa ltda\nvalor: 100.000,00 cnpj: 50.478.873/0001-82 proponente: 50.478.873 nayara tavares silva\nvalor: 100.000,00 cnpj: 37.911.936/0001-84 proponente: alexandre augusto da silva\nvalor:  25.000,00 cnpj: 29.326.073/0001-50 proponente: tropix produções artísticas e cinematográficas\nvalor:  25.000,00 cnpj: 47.374.065/0001-60 proponente: nosso musical producoes ltda\nvalor:  25.000,00 cnpj: 29.298.523/0001-48 proponente: carne doce produções culturais ltda-me\nvalor:  25.000,00 cnpj: 17.219.542/0001-52 proponente: pira filmes e produções ltda-me\nvalor:  25.000,00 cnpj: 21.188.662/0001-07 proponente: alelo filmes produções artísticas ltda\nvalor:  25.000,00 cnpj: 19.495.871/0001-51 proponente: raphael gustavo da silva me.\n.\nconforme despacho 824 - sei 202517645004358.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-07-29","julho","7","2026250105600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14330,"170404.27","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200204","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [14331,"275472.05","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.15 - r$ 275.472,05","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100313","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [14332,"400.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps.\n#\n3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026310100500044","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14333,"52103.03","11","pagamento da nf 0014 emitida em 02/07/2026 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo junho/2025 - devidamente atest\nada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [14334,"1367.59","54","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14335,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, weverson de oliveira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.","weverson de oliveira","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500352","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.265.431-**"],
    [14336,"4341.60","222","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n9/36128issveiculo \t3.3.90.39.42 \t22/07/2026 \t20/07/2026 \t4.341,60 \t4.341,60 \n\ntotal a pagar: \t4.341,60","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14337,"8320.98","79","pagamento do inss da nf 625,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14338,"66617.79","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700054","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14339,"311859.28","10","valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-07-24","julho","7","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [14340,"100000.00","1","o presente convênio tem por objeto implantação de parques infantis, mediante aquisição e instalação de 02 (duas) unidades de playground em madeira plástica, destinadas às praças lago municipal maria do carmo de oliveira e vitória, no distrito de messianópolis, município de moiporá/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de moiporá/go modalidade: convênio nº 228/2026\nconvenio 228 junho","prefeitura municipal de moipora","2026","19","2026-07-02","julho","7","2026190101900001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.321.909/0001-77"],
    [14341,"1930.00","14","usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020005150","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14342,"8129.27","6","1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)\nnota:\n25\t3.3.90.39.18\t27/07/2026\t27/07/2026\t8.129,27\t8.129,27","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-07-31","julho","7","2026409301000438","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [14343,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","rafaela giovanna silva costa","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000050","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.874.231-**"],
    [14344,"4642.39","24","retenção de inss 11% referente à base de cálculo 50% do valor da nf 84.407,07 da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 426 84.407,07 - contrato nº 091/2025 - centro de ensino em período integral maria olinta de almeida - itaberaí - go.\ninss r$ 4.642,39\nissqn r$ 4.220,35\nirrf r$ 1.012,88\nlíquido r$ 70.000,00 / r$ 4.531,45\n.\n...processos: 202400006131749 / 202500006094733.\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-15","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14345,"201638.49","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14346,"15301.44","6","processo 202600010041028 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1058474 - ir \n.\nemissão: 24/06/2026\n.\nvalor: r$ 15.301,44\n.\ndare: nº 12100002621201627","auto suture do brasil ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200477","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [14347,"16678.10","6","pagamento do valor líquido da fatura nº1000687840331/67512, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202\n4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de\nenergia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006\n7512, no mês de junho/2026.\nsei 202420920001674","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026430100600025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [14348,"22115.75","1","folha pagamento ref. julho/2026 - adicionais diversos","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300138","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14349,"10927.51","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","florenca amorim cunha borges arruda","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026316101600023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [14350,"882.00","8","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 124.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [14351,"6793.86","2","pagamento referente á nota fiscal nº27737560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4041.","lucimar linhares militao","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000545","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.633.711-**"],
    [14352,"262.53","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-07-29","julho","7","2026240132500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14353,"6943.20","7","pagamento inss da nf 305/26, referente a copa quilombola de 2026. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-16","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14354,"22955.82","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin\nte e quatro mil novecentos e trinta e seis)  pares de tênis escolares, item\nque irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento\nocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº\n202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 00001482 data de emissão: 29/06/2026\n- referência: 24.215 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.912.985,00\n** irrf r$ 22.955,82\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-07-06","julho","7","2026240109600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14355,"17255.52","10","despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de rubiataba\tsuzilene aparecida vinhal (mês junho/26)","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000388","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14356,"0.00","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [14357,"2440.35","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra ana alvina de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor total............................r$ 2.441,28\nretenção de irrf.......................r$ 0,93\nvalor líquido:.........................r$ 2.440,35.","ana alvina de oliveira goncalves","2026","34","2026-07-31","julho","7","2026326103400135","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.451.561-**"],
    [14358,"3183.28","34","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição \n\ninss: r$ 3.501,61\nissqn: r$ 3.183,28\nir: r$ 763,99\nlíquido: r$ 56.216,68\n.\nconforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102056\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-21","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14359,"4141.60","18","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 72908 r$ 6090,16 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 72909 r$ 4141,6 ref: julho/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [14360,"2214638.00","4",".\npagamento referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do aditivo do 25º contrato d\negestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de açãodos p\nrogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),referente a\no romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,competência de junho/2026. pdf 2025180200016. efc.\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026180200500004","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [14361,"8263.20","10","pagamento liquido da nota fiscal n.º 264 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 12/2026. ipof n.º 2025180100385. tv","hj comercio e servicos ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [14362,"376.62","22",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho /2026\n.\njurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz\n.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0038/santa catarina.\n.\nvalor.......................................r$ 376,62\n.\nobs.: ofício n° 310059971475.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14363,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","kellen dos santos rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500254","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [14364,"108701.78","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14365,"99028.97","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal  da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100225","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14366,"1970.82","3","pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extens\não de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 irrf.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","131","2026-07-27","julho","7","2025436113100007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [14367,"5289019.27","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100199","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14368,"800.00","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia mariana lunas - cpf nº 623.602.721-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061931.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5449464-47.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14369,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jamil justino carneiro junior (cpf: 839.462.841-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria olga batista carneiro (cpf:  916.775.721-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8459/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jamil justino carneiro junior","2026","246","2026-07-02","julho","7","2026240124600177","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.462.841-**"],
    [14370,"505.44","3","valor refere-se aos boletos de devolução de valor de diárias\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-07-17","julho","7","2026436104100018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14371,"0.00","2",".\nproc pgto 202500005009930-efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 384/abr/26 - issqn...............r$ 792,21\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026180100500187","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [14372,"1014.19","30",".\nipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 668, de contratação\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de\nseguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [14373,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","mayara rosa silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500387","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [14374,"490.70","23","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao \ncontrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago e brk conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902 e 3000528903, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor total da fatura.........................r$ 10.692,89\nretenção de irrf - saneago....................r$    374,55\nretenção de irrf - brk........................r$    116,15\nvalor líquido.................................r$ 10.202,19.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [14375,"760000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais e estruturas para a realização da 1ª expo lagoa santa 2026 a ser realizado no período de 17 à 20 setembro de 2026 nas proximidades do lago municipal clarita pereira campos na avenida doralice ferraz da costa em lagoa santa-go beneficiario: município de lagoa santa - go modalidade: convênio nº 233/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de lagoa santa","2026","18","2026-07-02","julho","7","2026190101800092","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.215.178/0001-00"],
    [14376,"56642.04","6","202600010003076 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-07-14","julho","7","2026285009000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14377,"9283.25","2","pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de  de goiânia  - go, expedida nos autos do processo n.º 5034867-03.2010.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de liandro dos santos tavares sociedade, inscrito no cnpj nº 33.053.626/0001-15, conforme despacho nº 549/2026/agr/procset - 06066.\nipof. nº 2026186300260.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-07-13","julho","7","2026186302000007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14378,"1040.75","16","pagamento irrf da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [14379,"9830.46","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 221 819.204,67\n...ipof.....2026240102152\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","348","2026-07-28","julho","7","2026240134800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14380,"364.58","23","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026","n r basso","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14381,"5905.44","2","pagamento relativo a associação de classe civil da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência \nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 5.905,44.\nipof n° 2026110100191\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100307","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14382,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","rodolfo santos alves almeida","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500849","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.297.901-**"],
    [14383,"142402.22","3","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50.","mr gestao e construcao ltda","2026","62","2026-07-07","julho","7","2026436106200053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [14384,"254.47","1","pagamento que se faz para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528949 e ipof 2026215300113. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 254,47. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [14385,"18194.84","1","parcela 06/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500400","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [14386,"950.00","6","202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 950,00\n(92619149)ateste.","dorcelina joana ferreira","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026296102000071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [14387,"723.27","6","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000439","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14388,"0.00","35","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 035","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14389,"1900000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o carna araguaia - temporada de praia 2026 do município de são miguel do araguaia/go, a ser realizado nos dias 15, 16, 17 e18 de julho/2026. beneficiario: município de são miguel do araguaia/go modalidade: convênio nº 264/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","24","2026-07-03","julho","7","2026190102400007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.391.654/0001-19"],
    [14390,"4167.89","1","solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026 fun.fin.rpps.emp.jul","fundo financeiro dos militares","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600191","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [14391,"1124.70","7","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n  codigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100208\n.\nfatura....junho/2026\nvalor bruto: r$ 3.551,04\nirrf: r$ 170,45\nliquido modalidade : r$  1.124,70\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","99","2026-07-09","julho","7","2026240109900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [14392,"736.26","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026430100100149","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [14393,"2204171.32","1","valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100425. como segue:\nfundo financeiro do rpps (28,50%) empregador cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.204.171,32.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026326100200032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [14394,"5163.18","14","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nirrf.\nnf - 655. r$ 26,67. ref. 05/2026.\nnf - 656. r$ 456,74. ref. 06/2026.\nnf - 662. r$ 38,99. ref. 06/2026.\nnf - 663. r$ 4.630,23. ref. 06/2026.\nnf - 709. r$ 10,55. ref. 06/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [14395,"45133.90","1","celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses.\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n757-06/2026 \t3.3.90.33.04 \t14/07/2026 \t09/07/2026 \t45.133,90 \t45.133,90 \n\ntotal a pagar: \t45.133,90","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100126","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [14396,"6826.44","7","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - horas extras......................r$ 6.826,44","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100326","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14397,"61012.32","21",".\n*ipof 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,\n351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365\ne 366.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [14398,"14.40","211","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35049-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t14,40 \t14,40 \n\ntotal a pagar: \t14,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14399,"20805.47","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200062","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [14400,"24017.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100320","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [14401,"101.50","7","contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, conforme nfs-e nº27001.","jlramos sistemas ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.407.762/0001-09"],
    [14402,"36117.08","22","202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 2395 ref 05/2026  r$ 49.531,99(91626290) ateste.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-07-14","julho","7","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [14403,"107692.00","7","pagamento do liquido da nf 3809,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026260103000015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [14404,"34330.84","1","histórico da liquidação: objeto: diárias dentro do estado de goiás (engenharia). ref: 07/26. líquido.\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **\n **","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700169","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14405,"15280.00","1","pagamento aquisição de equipamentos laboratoriais para a unidade universitária de posse da universidade estadual de goiás, a serem adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). dispensa eletrônica nº 220/2025. contratação nº 116787. item 001: código 6323 - destilador de água, em aço.\n\nnf 485 sei: 92314823\natestado nº 14/2026 sei: 92315605\nsolipa sei: 92315723","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026406204300019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.096.592/0001-05"],
    [14406,"1900.41","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 5 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001173357.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14407,"469.80","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-15","julho","7","2025436202400452","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14408,"14.58","7","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis\n (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. issqn\n.\nnf...............ref...........valor\n428..............06/26.........14,58\n.\nrt","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-07-24","julho","7","2026290600700013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [14409,"316629.61","1","201700010010345 - ejsa\n.\npagamento complementar à empresa m. moraes e irmãos ltda correspondente à atualização monetária e à incidência de juros, via regularização de despesas, conforme autorizado pelo secretário de estado da saúde, no despacho do gabinete nº automático 2651 (92485281). anexo atualização somente selic até 06/2026 (92304347). \n.\ndespacho nº 356/2026/ses/gecont (sei nº 91498048). \n.\ndespacho do gabinete nº automático 2651 (92485281)\n.\nrd n° 12/2026 - ses/sgi-03079. \n.\ntermo de reconhecimento de dívida 92701499\n.\ndespacho 217 - despesa de exercício anterior (92999826)\n.\ntotal a pagar:\t316.629,61\n.","m moraes e irmaos ltda","2026","10","2026-07-23","julho","7","2026285001000339","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.659.085/0001-87"],
    [14410,"1949.83","15","valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-539.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [14411,"188815.92","13","valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 968, nº 969, nº 970, nº 971 e nº 1055.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-07-07","julho","7","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [14412,"6758.95","101","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.\n\nvalor.....................r$ 6.758,95.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14413,"682418.39","3","pagamento de parte da 38ª medição do contrato 16/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009520, nf nº 42 parte líquida.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-07-31","julho","7","2026438000800036","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [14414,"10203.78","38","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1166 ref 06/02026  r$ 10.203,78(92884018).","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [14415,"3350.97","1",".\nproc 202600005023244-efc\n.\npagamento de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) gabryelle alves manzi, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.894.031-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (93024011), do(a) senhor(a) nerci maria de jesus alves, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.352.501-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração.\n.","gabryelle alves manzi","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026180101400056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.894.031-**"],
    [14416,"4393.91","27","pagamento do liquido da nf 312,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14417,"30503.88","2","despesa com  o 1º termo de apostilamento (reajuste/ipca) ao contrato nº 77/23 e continuação do 2° termo aditivo, referente a aquisição de pneus  295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, (processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023). \nnota:\n11525\t3.3.90.30.35\t22/07/2026\t22/07/2026\t30.503,88\t30.503,88","roda mais renovadora de pneus ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026409301000287","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.791.002/0001-71"],
    [14418,"4956.20","2","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé severino de lima (cpf: 158.135.171-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria do socorro lima (cpf:  139.284.734-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8903/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jose severino de lima","2026","246","2026-07-31","julho","7","2026240124600181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.135.171-**"],
    [14419,"25266.80","77","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91838328\n202600025056522 maio amaelo nfag 617  r$ 3741,2 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 115 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 616  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1707 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 615  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1702 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 614  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1704 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 613  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1703 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 612  r$ 2205,2 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1705 r$ 1664)\n202600025056522 maio amaelo nfag 611  r$ 3587,6 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 345 r$ 3046,4)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14420,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","brenda stela costa silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500758","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.041-**"],
    [14421,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana carolina pereira da fonseca","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500466","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [14422,"3922.84","2","valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 1217 irrf.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","73","2026-07-17","julho","7","2026436107300009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [14423,"220.70","12","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. maio/2026, conforme nf 0365 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-07-22","julho","7","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [14424,"12816.46","19","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ncsll/nf/12948\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t12.816,46\t12.816,46","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [14425,"129940.60","4","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944403 (diesel s-10), ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 130.277,85 bruto\nr$     337,25 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 129.940,60 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-16","julho","7","2026290401600016","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [14426,"7551.15","3","valor destinado ao pagamento, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010793, fatura nº 57436473 líquido.","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026436100800043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.198.164/0001-60"],
    [14427,"46.06","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104;\n- parcelas: 1 de 9;\n- i.d. depósito: 081250000031801401.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-07","julho","7","2026240124200103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14428,"1334.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14429,"7400.00","1","destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 3º trimestre de 2026. (julho a setembro). diárias no pais.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14430,"255589.04","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-3052,3050,3049,3053,3048,3051 e 3046.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [14431,"969.45","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026436100600046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [14432,"156.17","12",".\n*ipof 2025170100113*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1023278 referente ao 3º termo aditivo ao co\nntrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serv\niços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22\n/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]\n.\n.\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [14433,"12609.38","1","pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - 3º trimestre, gabinete do secretario 2026.\nipof 2026285003021","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14434,"5485760.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.............................\nproc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559).\n.\nisg-hdt-julho/26\t-  \t300.000,00 \nisg-hdt-julh/26-3673\t-       2.385.760,00 \nisg-hdt-julh/26-3666\t-\t2.800.000,00 \n.\nvalor total pago...........r$ 5.485.760,00.\n.\nprogramas federais:\nincremento temporário - proposta 36000608347202400 - portaria 3673/2024 -r$ r$ 300.000,00 \nincremento temporário - proposta 36000594413202400 - portaria 3673/2024- r$ r$ 2.385.760,00 \nincremento temporário - proposta 36000594454202400 - portaria 3666/2024- r$ r$ 2.800.000,00","instituto socrates guanaes - isg","2026","211","2026-07-03","julho","7","2026285021100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [14435,"2203.70","3","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339  - 2º reajustamento de preços (baseado na variação do ipca no período de 15/02/2026 a 04/02/2027), referente ao contrato nº 19/2024 firmado com a empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 15/2026 (87109517) do processo 202617647000657.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600063","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [14436,"1538.52","3","pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas.\n.\nnfe. 147 - r$ 1.538,52 - liquido","extil comercial de extintores ltda","2026","2","2026-07-16","julho","7","2025305200200047","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.778.850/0001-40"],
    [14437,"28.49","18","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n756irrfretroativo\t3.3.90.39.15\t08/07/2026\t07/07/2026\t28,49\t28,49 \n\ntotal a pagar:\t28,49\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n756irrfretroativo\t3.3.90.39.15\t08/07/2026\t07/07/2026\t28,49\t28,49","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [14438,"843.16","10","valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do irrf do contrato: 70/ 2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos s erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036010923 nf nº: 1290","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-07-21","julho","7","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [14439,"2391.81","13","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nfaturas oi s/a. referência 07/2026.\nnº 128483. valor liquido parcial r$ 1.078,56\nnº 128484. valor liquido parcial r$ 934,52\nnº 128630. valor liquido parcial r$ 378,73","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [14440,"88.20","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social no exercício financeiro de 2026.\n\nnf - 1126. valor liquido. referência 05/2026.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026300100600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [14441,"1172.22","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 126/2025, referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de fevereiro/2025. processo sei nº 202600036011992, nf-818  e nf-819.","x- office servi ltda","2026","10","2026-07-27","julho","7","2025436101000039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.362.598/0001-36"],
    [14442,"13625.30","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de julho de 2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026290200200007","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [14443,"400.00","52","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.\n.\n- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 191252921;\n- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;\n- parcelas: 6 de 56;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14444,"14994.00","1","pagamento da nota fiscal nª 27813504 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5770.","dorvalino augusto da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000654","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.823.111-**"],
    [14445,"521342.22","1","trata-se de restituição de valores recolhidos indevidamente, sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais) em nome de helena maria barbosa, cpf sob nº 649.183.431-04, autorizada pela superintendência de política tributária, por meio do despacho nº 1197/2026/gab. considerando a inexistência de disponibilidade financeira suficiente na receita 1.1.2.2.01.0.1.0001 ? taxas pela prestação de serviços, a referida restituição demandará a realização de despesa orçamentária. 202500004019296.","helena maria barbosa","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026170400700053","2026","1704","encargos especiais","***.183.431-**"],
    [14446,"10353.96","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado-sead. efc.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800289","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.215.474/0001-13"],
    [14447,"14987.88","1","pagamento de nf n° 27829079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5455","joana darc pereira de souza","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001769","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.201-**"],
    [14448,"44734.33","3","ordem de pagamento para quitar o reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 8556 - r$ 44.734,33","cast informatica s a","2026","25","2026-07-29","julho","7","2026300102500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [14449,"12791.73","42","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal\nabaixo;\n..\n- nf 1536   data de emissão: 16/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan\ntes dos colégios militares\n- valor total dos serviços r$ 9.336,33\n- valor líquido r$ 8.421,37 \n..\n- nf 1537   data de emissão: 16/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan\ntes dos colégios militares\n- valor total dos serviços r$ 4.590,71\n- valor líquido r$ 4.370,36 \n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-21","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [14450,"26832.59","11","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor parcial: r$ 27.492,41\n- valor líquido r$ 26.832,59 \n..","redemob consorcio","2026","244","2026-07-07","julho","7","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [14451,"0.10","21","pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relati\nvo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação\nde serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em\nassessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge\nstão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur\na - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de pl\nanejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-07-21","julho","7","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [14452,"9586.00","2","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000188","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14453,"4384295.90","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000445","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [14454,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wilton rodrigues da costa junior","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500521","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [14455,"1747.85","7","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá\nrio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati\nzação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in\nternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten\ndências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses\npdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 707  data de emissão 08/07/2026\n- referência: maio/2026\n- vl. total dos serviços r$ 36.413,56\n** irrf r$ 1.747,85\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [14456,"2700.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","lucas rafael da silva","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000058","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.894.790-**"],
    [14457,"911.29","37","regulariação de despesa referente ao pagamento feito ao inativo miliar josé rodovalho simão sobrinho (sei nº 202611129005832) equivacadamento pela conta do fundo financeiro do rpps. portanto solicitamos o depósito na conta bancária abaixo:\n\n- banco: 104 (caixa econômica federal );\n- agência: 4204\n- conta: 0574175166-7\n- titular: fundo financeiro do rpps rec teour\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n\n                                  crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14458,"862244.31","3","valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape  e a fapeg. \no objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026316101200021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [14459,"2500.00","2","contrato de prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem , incluindo recursos de acesso ao stfc, ligações locais, nacionais e internacionais e sac-0800 para a goiás telecom, competência mês de julho/2026 conforme nf-e nº3238.","rd telecom ltda - me","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500139","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [14460,"3750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","comunidade terapeutica pra vencer","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500495","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.276.695/0001-02"],
    [14461,"864.00","7","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [14462,"75819.17","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nreferente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026285000500418","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [14463,"184350.56","7","valor para pagamento da parte líquida 5ª medição do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - ralativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036002790, nf nº 397.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-07-08","julho","7","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [14464,"700.00","1","repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para aquisição de 01 (um) microondas, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1382/2026/ses/geaal-21277 (90501341). proc. 202300010023416. rd 63/2026-ses/gertel (90952662) ipof: 2026285002633.\n....................\nproc. 202600010021440, einstein-hugo, investimento, para aquisição 01 microondas .\n.\nvalor pago...........r$ 700,00.\n.\nportaria numeração automática 1957 (92340344).\n.\nextrato publicação portaria (92817212).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-07","julho","7","2026285006000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [14465,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","taiguara fraga guimaraes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500458","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [14466,"104914.45","3","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf419 118.815,92\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-09","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14467,"1659958.56","1","pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 36\nemissão: 27/07/2026\natesto: 28/07/2026\nvalor total da nota: r$ 3.546.920,00\nlíquido parte: r$ 1.659.958,56\n.\nprocesso 202500006004323","sisttech tecnologia educacional","2026","446","2026-07-31","julho","7","2026240144600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [14468,"140.40","7",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n210/maio/2026/ir  ................................... r$ 140,40.\n.\ndare. nº 12100002619800497.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [14469,"8968.76","4","pagamento do iss das seguintes notas fiscais:\n- 102 - r$ 442,07\n- 103 - r$ 261,77\n- 104 - r$ 650,27\n- 105 - r$ 945,11\n- 106 - r$ 5.778,19\n- 107 - r$ 891,35\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-07-30","julho","7","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [14470,"9494.93","3","pagamento referente á nota fiscal nº27733019 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345.","raimunda gomes de sousa silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001603","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.820.333-**"],
    [14471,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","wellington ribeiro martins","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500627","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [14472,"3484.77","5","ipof: 2024160100182 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato \n16/2024 /secami com empresa especializada para o \nfornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de \nmanutenção em geral para utilização pela \nsuperintendência de administração do palácio \npedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas \npelo período de 12 meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 404, emissão: 07/07/2026, \natestado: 22/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 3.484,77 - líquido","mg ferragista ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700118","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.760.682/0001-76"],
    [14473,"5546.27","3","202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 5.546,27 (92562327) ateste.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [14474,"298.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100327","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14475,"74.30","9","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de maio de\n2026. valor irrf.\nvalor total....................... r$ 74,30\n.\nipnm","redemob consorcio","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [14476,"0.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444","sinhorina pereira de almeida silva","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101315","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.941-**"],
    [14477,"4410.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associa o evangelica el-shadai","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500376","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.035.957/0001-00"],
    [14478,"60035.50","7","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd-aérea). ipof: 2026285001656\n.\nemissão: 02/07/2026\n.\nfatura: 157250.....60.035,50 \n.\ntotal a pagar:\t60.035,50","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [14479,"20299.72","4","valor destinado ao pagamento do irrf  da 02ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011331 nf: 2560 -irrf","construtora centro leste s a","2026","22","2026-07-29","julho","7","2026435002200004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [14480,"69743.86","24","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 24. valor liquido. referência 06/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-07-03","julho","7","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [14481,"27815.40","10","pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico\nhomologada pela agência nacional de aviação civil - anac para loca\nção de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomoto\nra, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da s\necretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (d\noze) meses. sislog 115267.\nconforme: nota fiscal: 4465, emissão: 12/06/2026, atestado: 25/06/\n2026, referência: maio/2026, valor: r$ 27.815,40 - ir","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [14482,"136537.11","8","pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de orizona-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 184/2024 (id. 90634228), e relatório 2434/26/cooinsp. 202600031004541.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [14483,"3782.43","3","pagamento de parte da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 parte líquida.","etica construtora ltda","2026","75","2026-07-17","julho","7","2025436107500134","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [14484,"14997.54","1","pagamento nota fiscal n° 27677767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4393","uilza martins de oliveira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001559","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.755-**"],
    [14485,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  264.5 município jataí/go deputado bia de lima beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais de jataí -apae objeto da emenda -a aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais permanentes e itens destinados à estruturação de ambientes pedagógicos, administrativos e terapêuticos da associação de pais e amigos dos excepcionais ? apae de jataí modalidade: termo de fomento nº 392/2026\nepi 264.5 tf392 junh","apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.171.165/0001-87"],
    [14486,"6300.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500122","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [14487,"2712.00","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor\nrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.712,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14488,"200656.96","4","pagamento ao credor acima, referente a contratação de reforma completa na es\ntrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo\nde mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender\na demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo\nnº 202600006067597, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 30 data de emissão: 02/07/2026\n- vl. do serviço:r$ 213.920,00\n- valor total líquido r$ 200.656,96\n..\nfundeb: 16- aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários: bb 01  ag.: 3207 c/c: 37791-0\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","221","2026-07-17","julho","7","2026240122100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [14489,"1026.68","7","retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\n\nnf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição\n\ninss: r$ 2.119,48\nissqn: r$ 2.566,70\nir: r$ 1.026,68\nlíquido: r$ 79.843,89\n.\nconforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240101736\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","31","2026-07-22","julho","7","2026240103100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [14490,"7.70","11","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 2488123 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [14491,"286.20","2","pagamento do issqn da nf 301,\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","44","2026-07-02","julho","7","2026260104400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14492,"4619.66","20","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário c ep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14493,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","gabriella laranjeira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500777","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.531-**"],
    [14494,"6.65","12","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de junho/25, conforme fatura 3000528925 emitida em 15/07/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [14495,"538.44","54","pagamento do iss ref. maio/2026:\nnf 927 r$ 75 (nf 525);\nnf 1079 r$ 90 (nf 41 r$ 373,44);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14496,"2360.51","25","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [14497,"0.08","5","pagamento do irrf da nf 998722, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à arla 32 no mês de abril/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026430100600051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [14498,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500259","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [14499,"55.27","8","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528946 e ipof 2025215300135. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 55,27.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [14500,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100353","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14501,"20719.72","11","pagamento do recibo do mês junho/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,\nobjeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [14502,"5167.30","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jose wilson coelho diniz, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente ana maria veiga castro coelho diniz, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066008566. valor r$ 5.167,30.","ana maria veiga castro coelho diniz","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026326100700009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.609.441-**"],
    [14503,"17408362.71","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\ncontrib prev.........................21.231.734,25","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026188100400070","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14504,"240736.40","3","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - jetons.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100188","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14505,"0.00","1","pagto de convenio 881823/2018\nnf 600310 \ncjm","kasa motors ltda","2026","48","2026-07-03","julho","7","2026290104800001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.471.879/0001-73"],
    [14506,"7892.10","14","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 401, ipof nº 2025215300201. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [14507,"3454.50","2","pagamento referente á nota fiscal nº27525252 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3574.","maria de abreu lima","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000010","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.752.071-**"],
    [14508,"1797.60","1","pagamento do liquido da nf 1166958,\n referente a contratação de 02 (duas) assinaturas do jornal periódico ?o popular?, para entrega pela manhã dos respectivos exemplares de segunda a sábado, pelo período de doze meses.","j camara e irmaos s a","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026260100600028","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.536.754/0001-23"],
    [14509,"1123.82","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 9 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000031796300.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14510,"750.00","4","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 872 - r$ 750,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600144","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [14511,"5873.31","11","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............ref..............valor\n890950 (liq)........06/26...........975,38\n843520(liq).........06/26.........4.897,93\ntotal.............................5.873,31\n.\nipnm","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [14512,"25891.76","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei de pagamento 202600036002728","olavia rosa de oliveira","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500135","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.904.968-**"],
    [14513,"39165.68","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nipasgo saude..............41.029,44","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600080","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14514,"4040.38","5","pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode\nimóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles\nde pina em anápolis, período desta despesa 01-31/07/2026,conforme\ndespacho nº 528/2026/seduc/cl-19566\n.ipof 2026240100239\n.proc 201900006031642\n....\n\nafoap","diocese de goias","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [14515,"5953.83","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402204, 27499157 e 27657610 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5701","flavia menezes alves","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000272","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.423.511-**"],
    [14516,"157.20","13","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf2835\n.\n...processo 202500006094199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [14517,"22.22","29","pagamento irrf da nf 311/26, referente a hospedagem do período de 25 a 26/05/2026 - cidade ocidental. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14518,"120122.08","1","pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo em\ncomissão  da folha de pagamento dos servidores do regime próprio\nde previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 120.122,08.\nipof n°2026110100184\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100290","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14519,"400.00","1","processo sei nº 202600010051214 - mc\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente douglas pereira de oliveira e de seu acompanhante. período de 14 a 15 de junho de 2026. processo 202600010051214. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47102/2026/ses (sei 92156090).\n.\nvalor: r$ 400,00\n.","douglas pereira de oliveira","2026","69","2026-07-09","julho","7","2026285006900452","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.282.251-**"],
    [14520,"5464.16","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300257","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [14521,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","wilson sanca","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500367","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [14522,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500299","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0005-03"],
    [14523,"29.81","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento da guia dare - sec. economia para custeio  de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700042","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14524,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","iasmine moura cabral","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500492","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [14525,"4317341.25","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14526,"68123.78","1","#\npagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a passagens aéreas internacionais.\n#\naditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagens aéreas internacionais.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026310100600090","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [14527,"1819.20","3","pagamento referente á nota fiscal nº27527527 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288.","helia antonia martins candido","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000638","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.523.881-**"],
    [14528,"1277.21","5","pagamento do liquido da nf 958385,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026260100600013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [14529,"535.36","3","reenvio pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel\ns-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura...abril/2026\nvalor total bruto r$ 2.783,31\nirrf:133,60\nliquido: r$ 130,89\n.\nfatura....maio/2026\nvalor total bruto r$ 3.650,16\nirrf: 175,21\nlíquido r$ 171,66\n.\nfatura....junho/2026\nvalor total bruto r$ 4.950,42\nirrf: 237,62\nliquido: r$ 232,81\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","149","2026-07-16","julho","7","2026240114900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [14530,"2671.18","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de junho de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 207/2026.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100194","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.215.474/0001-13"],
    [14531,"142615.91","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","85","2026-07-08","julho","7","2026436108500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [14532,"1028.09","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14533,"166383.87","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: fgts(r$ 166.383,87).\n.\nobs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 14.214,38\n- incluso na guia do fgts).\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026409300200070","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14534,"1335154.28","10","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ngratificação por exercício de função  -\tliquido\t\nsubsídios cargo comissão........................   856.244,62\ngratif.prog.funcional leis 17088/17094/15509....       236,52\ngratificação exercício função da agrodefesa..... 1.141.717,35\ngratificação insalubridade – lei 19.573.........   303.050,86\ngrat. insalubridade (dec. jud.).................   362.167,69\nadicional de insalubridade – clt................     1.621,00\ngratificação inc. funcional.....................     2.908,89\nsubsidio efetivo................................   104.733,77\nsubstituição....................................    39.868,71\nsubstituicao - procurador do estado - pge.......     4.803,56\nvpni - dec. jud. - irdr - grau maximo...........     3.111,63\nassistência pré-escola..........................     1.600,00\ndiárias  - sem encargos.........................   514.790,00\nfunção com./fcrg–patr(dec.10.263-lei21.792).....    20.000,00\ntotal........................................... 3.356.854,60\ndescontos (-30,81%)............................. 2.021.700,32\ntotal líquido................................... 1.335.154,28.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100168","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14535,"2744.44","1","pdf:\t2026290600482\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a\n.\nvalor: r$ 2.744,44\n.\nrmb","municipio de itaguari","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100280","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [14536,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","divino antonio santana lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500416","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [14537,"57203.22","10","pagamento de inss da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-07-13","julho","7","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [14538,"1418.64","1","pagamento a favor da empresa oi s.a, referente a despesa com aditamento de prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses a partir de 09/11/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. ipof: 2026150100139. esse pagamento refere-se a fatura nº 2607.000123027.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600058","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [14539,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.4 município cacu deputado bia de lima beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu objeto da emenda - aquisição de equipamentos para a sala de informática da apae de caçu/go. modalidade: termo de fomento\nepi 263.4 tf 371 jun","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700079","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.858.193/0001-84"],
    [14540,"1568.78","1","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040079200122607130","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14541,"641.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-07-29","julho","7","2026240132600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14542,"3296.37","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 . dare: 8585 0000 032-0 9637 0008 210-2 0002 6212 023-2 5530 3380 000-9.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-07-24","julho","7","2026436107300025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [14543,"57.46","4","202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids   código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido   código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089\n.\nnf: 6226\n.\nvl: 118,54\n.\ndare: 12100002621203271","santana farma distribuidora de medicamentos ltda","2026","89","2026-07-29","julho","7","2026285008900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.007.465/0001-66"],
    [14544,"305.33","6","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200402","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14545,"100000.00","1","processo 202600042004554 \n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para execução de reforma destinada à adequação da infraestrutura física de unidade ubs jardim imperial (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aragoiânia  - go. conforme parecer nº 307/2026/ses/gerap e ?requisição de despesa n° 762/2026 - ses/cep.\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de aragoiania","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.327.382/0001-89"],
    [14546,"723049.32","1","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nlíquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n629..................06/26...........723.049,32\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-07-24","julho","7","2026290602300070","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [14547,"632320.00","2","pagamento do valor líquido da nf 103469, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.","xcmg brasil industria ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.707.364/0001-10"],
    [14548,"763.99","35","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras\nque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos\nde prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\n\nnf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição \n\ninss: r$ 3.501,61\nissqn: r$ 3.183,28\nir: r$ 763,99\nlíquido: r$ 56.216,68\n.\nconforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240102056\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-21","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14549,"6663.05","11","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [14550,"81.25","1","processo: 202600010038692 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n839255........81,25\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202817","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200442","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [14551,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","mylena carvalho silva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500669","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.731-**"],
    [14552,"185019.47","9",".\n*pdf 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 335.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [14553,"8470.29","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026240100900041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14554,"12155.88","1","processo 202600010035600 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial e tct. arp nº 27/2026 \"i\". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1465\n.\nemissão: 22/06/2026\n.\nvalor: r$ 12.155,88","jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.851.154/0001-86"],
    [14555,"454.50","2","solicitação de reembolso do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social nas cidades de itumbiara, morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000361.","ricardo aleandro pereira da costa","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026319000500380","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.137.801-**"],
    [14556,"4249111.86","3","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036010299, nf nº 222.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [14557,"6200.00","1","processo 202600010050899 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão pedro sol vaz e de seu acompanhante. período de 01 a 31 de maio de 2026.","welton dimas vaz","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900435","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [14558,"1255.45","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,),  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira  (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14559,"166821.67","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100287","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14560,"13370.75","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026326200500034","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14561,"3036.19","3","ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, \nluciano soares do nascimento, \nprocesso 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55\nbanco - 341 agência - 9338 \nconta - 33574-9\nvalor: 3.036,19","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026290100100284","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14562,"3025.38","7",".\nprocesso 202500010044315 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\nnota fiscal nº 194558519 - série 0 / data de emissão: 10/06/2026\n.\nvalor liquido.........................................3.025,38","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-07-31","julho","7","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [14563,"734.40","11","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 1324 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [14564,"5415.00","25","lvc\n\n**\n\n01) proc. 202600010033628. nf: 153 - líq, emitida em 11/05/2026, \nreferente ao comitês gestores macrorregional de saúde - nordeste, \nrealizado dia 05/05/2026, no fundo municipal de saúde de rio verde.\n\n\n**\n\n\n02) proc. 202600010033683. nf: 155 - líq, emitida em 11/05/2026, \nreferente ao comitês gestores macrorregional de saúde – centro norte, realizado dia 06/05/2026, no fundo municipal de saúde de anápolis.","ms eventos ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [14565,"35151.16","14","pagamento de inss da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 inss.","etica construtora ltda","2026","19","2026-07-13","julho","7","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [14566,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.577.677/0001-46"],
    [14567,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [14568,"28539.67","11","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ncsll/nf/90155\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t28.539,67\t28.539,67","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [14569,"2939.16","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27624608 e 27663428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422.","evandro cezar teixeira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000900","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.858.409-**"],
    [14570,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1073 município niquelandia deputado jamil calife beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda-apoiar a fase preparatória da romaria de nossa senhora d'abadia do muquém 2026, no município de niquelândia/go,no período estimado de 05/07/2026 a 20/07/2026.","associacao cultural muquem- acm","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500361","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.885.049/0001-95"],
    [14571,"321.71","5","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 577, de \n22/06/2026, no valor total de r$ 321,71.\n.\nprocesso 202400005022845.\nipof 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600021","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [14572,"62.86","32","pagamento issqn da nf 313/26, referente as hospedagens do período de 29 a 31/05/2026 - brasília/df. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14573,"115.00","7",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 239/26 rodrigo da silva xavier.......115,00 \n.\ntotal...............................................115,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14574,"9479.58","18","pagamento líquido da nf 4156/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas do mês 05/2026 - praça spl. \ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [14575,"3417.12","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de abril de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026290200100085","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [14576,"410.30","1","processo 202600010045903 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91351018). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 392/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91361081), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 596650 - ir \n.\nemissão: 07/07/2026\n.\nvalor: r$ 410,30\n.\ndare: nº 12100002622600565","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200467","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [14577,"612.53","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.\n- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 612,53.","renato gomes imai","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100219","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [14578,"25891.76","1","deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","odilio rosa da silva","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500139","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.050.791-**"],
    [14579,"753646.87","14","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do líquido do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-07-14","julho","7","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [14580,"211110.19","11","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 15ª medição do contrato nº 155/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011940, nf-437.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-07-17","julho","7","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [14581,"0.43","9","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 195084730 no valor de r$ 0,43.\n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 0,43. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14582,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100540","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14583,"30.59","1","processo: 202600010040629 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n27300........30,59\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002621202825","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200456","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14584,"10321.44","53","pagamento pela instalação de persiana tipo rolo com tela solar blackout na unidade universitária de jataí, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio; na cor bege. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nª 919 - sei 93285499 e atestado nº 89/2026 - sei 93285607. solipa - sei 93286236.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-07-30","julho","7","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [14585,"139245.25","35","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 11\n.\nnf 425 r$ 13847,18 (nf 6363 smart gráfica e comunicação );\nnf 426 r$ 16431,35 (nf 6364 smart gráfica e comunicação );\nnf 427 r$ 1560 (nf 6362 smart gráfica e comunicação );\nnf 428 r$ 16965,21 (nf 2387 gráfica cgh comunicação );\nnf 429 r$ 30563,2 (nf 31 mm muniz vila verde ação víedeo ltda);\nnf 430 r$ 27404,91 (nf 6392 smart gráfica e comunicação );\nnf 431 r$ 32473,4 (nf 32 mm muniz vila verde ação víedeo ltda);\n.\ntotal a pagar:\t139.245,25\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-21","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [14586,"431.39","24","pagamento do liquido da nf 310,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-02","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14587,"2829.74","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27450663 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3780.","celio roberto de souza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000953","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.435.541-**"],
    [14588,"1588.30","4","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal..............valores \n126201/abr/26/coeg\t......\tr$\t987,92 \n126201/abr/26/cremic\t......\tr$\t102,18 \n126201/abr/26/op.aer\t......\tr$\t25,44 \n126201/abr/26/cara\t......\tr$\t6,36 \n126201/abr/26/siate\t......\tr$\t466,40 \n.\ntotal a pagar:\t1.588,30\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","67","2026-07-21","julho","7","2026285006700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [14589,"5066.66","12","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 323 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [14590,"45572.15","6","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - pensão aliment. sei\n202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100178","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14591,"624.73","6",".\n*pdf 2025170100112*\n.\npagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 1022458 através do boleto ref. junho de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [14592,"8302.76","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-07-13","julho","7","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [14593,"643.37","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 92, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/05/2026 à 31/05/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2359/26/cooinsp. 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14594,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","caleb gomes pitaluga","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500430","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [14595,"2413910.90","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de adicionais variáveis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500449","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14596,"50000.00","3","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecida no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$50.000,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","18","2026-07-21","julho","7","2026215301800043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [14597,"16146.65","23","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. dos 05 processos abaixo( cmdf 411 cvs ) \nprocesso sei\tproc. judicial\tcpf/cnpj autor\tcpf/cnpj réu\tmunicípio\tvalor\n202600004019076\t5347462-45.2025.8.09.0047\t736.570.001-78\t28.904.092/0001-53\tgoianápolis\t2500\n202600004025270\t5549953-26.2025.8.09.0149\t915.504.593-68\t01.217.538/0001-15\ttrindade\t3290,61\n202600004018379\t6049694-49.2024.8.09.0006\t703.232.461-41\t904.715.391-04\tanápolis\t1444,74\n202600004017149\t5611614-15.2023.8.09.0104\t117.992.771-00\t547.494.331-87\tminaçu\t3646,3\n202600004017651\t5147639-58.2021.8.09.0006\t023.907.041-07\t01.067.479/0001-46\tanápolis\t5265\n\t\t\t\t\tr$ 16.146,65","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-03","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14598,"1290.31","17","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 3\n.\nnf 2406 (nf 72 r$ 320);\nnf 2420 (nf 95 r$ 906,31);\nnf 2430 (nf 36 r$ 64);\n.\ntotal a pagar:\t1.290,31\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [14599,"6753.45","2","valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra  a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra,  relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591-irrf\ndare: 8589 0000 067-0 5345 0008 210-0 0002 6211 010-5 7335 8620 000-3\nr$ 6.753,45","construtora ferreira santos ltda","2026","16","2026-07-27","julho","7","2026436101600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [14600,"100.35","83","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1580-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t100,35 \t100,35 \n\ntotal a pagar: \t100,35","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14601,"484.43","14","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.\n.\nnota fiscal nº 5032/mai/2026/ir - emissão 22/06/2026\n.\ndare nº 12100002619800530\n.\ntotal a pagar:\t484,43\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-07-02","julho","7","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [14602,"62156.87","10","pagamento liquido reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240101135\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94 \ninss: r$ 34.061,42\nliquido parte:  27.072,76 \n\n.\nnota fiscal...64- são miguel do araguaia\nvalor bruto: r$ 583.355,18\nissqn: r$ 17.500,66 \nirrf: r$ 14.000,52\ninss: r$ 19.250,72\nliquido parte: 12.669,44 \n\n.\nnota fiscal.....66- jatai\nvalor bruto: r$ 1.110.946,85\nissqn: r$ 33.328,41 \nirrf: r$ 26.662,72\ninss:r$ 36.661,25\nliquido parte:  22.414,67 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14603,"5418.08","1","pagamento que se faz à brava forte comercial ltda , para atender despesas com a aquisição de materiais de expediente, visando atender as demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (362993), conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 12296 e ipof 2026210100130 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$5.418,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017009412.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brava forte comercial ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600081","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.867.306/0001-01"],
    [14604,"21015.63","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás. \nipof 2026280100082","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-07-10","julho","7","2026280100200061","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [14605,"11.16","6","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nirrf\n.\nnf: 26003\n.\nsei (92883150)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [14606,"356.26","7",".\nipof 2025170100344\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26\n.\nejs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [14607,"842.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026409300200096","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [14608,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2026 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-07-10","julho","7","2026290401600039","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [14609,"13370.75","1","pdf:\t2026290600491\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\n verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 ??????????????????????????????..??.?. 13.370,75 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 13.370,75 \n.\nvalor: r$ 13.370,75\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290600500039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14610,"3782.13","2","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura...abril/2026\nvalor total bruto r$ 2.783,31\nirrf:133,60\nliquido: r$ 1.361,16\n.\nfatura....junho/2026\nvalor total bruto r$ 4.950,42\nirrf: 237,62\nliquido: r$ 2.420,97\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-07-06","julho","7","2026240103900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [14611,"1319.30","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 4474 referente ao contrato firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)","jr aguas eireli","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600057","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","97.546.623/0001-04"],
    [14612,"7875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","escola nossa senhora auxiliadora","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500379","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [14613,"4668.30","2","processo sei nº 202600010047627 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14604\nemissão: 21/07/2026\nvalor: r$ 4.668,30\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200506","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [14614,"11.47","12","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de\natestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme \njustificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. \nipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor dos serviços.....................r$ 238,98\nretenção de irrf (4,8 por cen..........r$  11,47\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$   8,36\nvalor líquido..........................r$ 219,15.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [14615,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jose felipe warmling spricigo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [14616,"12373.65","6","recolhimento do inss pagamento da nota fiscal nº 34,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689). relatório 2283 - inspeção financeira (91488020) - agehab/coinsp. sei 202600031004460 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [14617,"10675.22","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27878463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2930.","celizangela aparecida martins","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001127","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.141-**"],
    [14618,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 683 município sao miguel do araguaia deputado talles barreto objeto da emenda custeio  termo de fomento  449  aquisição de materiais para manutenção elétrica, hidrosanitária e paredes do  prédio próprio da escola \nepi 683,1 jun 2026","ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500341","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.041.054/0001-26"],
    [14619,"431.20","3","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cha\nveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros servi\nços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de es\ntado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vin\nculados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf  34 data de emissão: 26/06/2026\n- referência: junho/2026\n- vl. total dos servicos r$ 440,00\n- vl. liquido da nota fiscal  r$ 431,20\n..\nempresa optante pelo simples nacional\nbanco: 0260 nu pagamentos s/a  agencia: 0001 conta: 239866170-3\n..","central de chaveiro ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [14620,"600000.00","1","202600005002319 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município itaucu deputado rubens marques objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e gêneros alimentício e material de limpeza, com destinação  ao fundo municipal de saúde de itauçu  - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 732/2026 (90613249) e despacho nº 2439/2026/ses/cep (92411330).","fundo municipal de saude de itaucu","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300388","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.804.588/0001-85"],
    [14621,"50000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [14622,"18.13","1","parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100245","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [14623,"607.49","32","ordem de pagamento para quitar despes com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.\n\nnf - 977. inss. ref. 06/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [14624,"101950.09","13","férias abono-clt – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6786/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3756/2026/agehab/grsg (93513351). sei 202600031006519.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436200100219","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14625,"8295.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao atletica alto horizonte","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.275.070/0001-71"],
    [14626,"19.22","5","pagamento da nota fiscal nº 3955, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de junho/2026, conforme relatório 2587 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002089\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nbanco itaú - agência 4325 - conta corrente 00356-6\ncartório joão teixeira 1º tabelionato de notas \ncnpj- 02.884.435/0001-71","cartorio teixeira neto","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.884.435/0001-71"],
    [14627,"2789.02","11","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 2.789,02 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.","autech construtora ltda","2026","123","2026-07-14","julho","7","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [14628,"5648.50","2","* ipof nº. 2024170100203 *\n.\npagamento da nfs-e nº. 174 (sei 92669861) refere-se à quantidade de 79 certificados digitais, pessoa física, tipo a3, com token, emitido por autoridade certificadora credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira icp brasil, nos termos do contrato nº. 049/2024/economia (sei 67486140) de prestação de serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográfica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para validação, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/11/2024.\n.\nrmvp\n.\n*********","globalsec tecnologia da informacao ltda","2026","32","2026-07-23","julho","7","2026170103200011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","43.690.572/0001-52"],
    [14629,"8840.31","1",".\nprocesso 202200010039094 - vpo\n.\nprorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027.\n.\nnota fiscal 1517/junho/26......emissão 08/07/2026.......8.840,31","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [14630,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação  do colaborador,  fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500347","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [14631,"755.65","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 38 de 91;\n- i.d. depósito: 081250000031791457.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700354","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14632,"9610.16","13","recolhimento do inss da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14633,"397.09","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.\n.\n- reclamante: colegio expressão ltda;\n- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;\n- parcelas: 12 de 57;\n- i.d. depósito: 081250000031794448.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700368","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14634,"1151.49","8","- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/2026 - r$1.151,49\n.\nejs\n.\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta:\nbradesco - 237\n.\nagência: 1840\n.\nconta corrente - 441722-4\n.\nrosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.\n.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [14635,"8973.33","2","reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27758464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.","marinalva gomes camargo da silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001796","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.122.981-**"],
    [14636,"5152.81","1","despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026186300200014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [14637,"25.77","34","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 347 conforme ordem de serviço n.º 25/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. tv","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [14638,"6289.91","11","portaria 6527/25\n.\nproc.20260001.0032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa/aérea) \n.\npfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002576\n.\nfatura:157510.....6.289,91 \n.\ntotal a pagar:\t6.289,91","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-07-27","julho","7","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14639,"6707.82","1","pdf:2025295000074\n0333012-06/26 liq 2.....................6.707,82.\n\n\nepn","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026295000800025","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [14640,"124292.45","5","pagamento do valor líquido das nf´s 58 e 59 em favor de gdx rental ltda., re\nferente à 12° medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025,\nque tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realiza\nda junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios d\ne novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2025436100328.","gdx rental ltda","2026","95","2026-07-22","julho","7","2025436109500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.758.021/0001-20"],
    [14641,"230349.03","10","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 230.349,03(duzentos e trinta mil trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), conforme nota fiscal\nnº 333038(sei91939932), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [14642,"2127.38","102","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.\n\nvalor...................r$ 2.127,38.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14643,"1926.51","104","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91796951\n202600025056522 nfag 508  r$ 28,8 (site www.agenciapress.com  nfvc 28 r$ )\n202600025056522 nfag 509  r$ 28,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 155 r$ )\n202600025056522 nfag 510  r$ 28,8 (radio cidade de jaragua  nfvc 19 r$ )\n202600025056522 nfag 511  r$ 28,8 (rádio lance fm  nfvc 43 r$ )\n202600025056522 nfag 512  r$ 28,8 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 86 r$ )\n202600025056522 nfag 513  r$ 28,8 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 17 r$ )\n202600025056522 nfag 514  r$ 28,8 (rádio nova era  nfvc 68 r$ )\n202600025056522 nfag 515  r$ 36,57 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 483 r$ 195,06)\n202600025056522 nfag 516  r$ 57,6 (site diário tempo real  nfvc 91 r$ )\n202600025056522 nfag 517  r$ 72 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 32 r$ )\n202600025056522 nfag 518  r$ 72 (magna comunicação  nfvc 62 r$ )\n202600025056522 nfag 519  r$ 43,2 (site pop tv news  nfvc 29 r$ )\n202600025056522 nfag 520  r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 80 r$ )\n202600025056522 nfag 531  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 122 r$ )\n202600025056522 nfag 530  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 121 r$ )\n202600025056522 nfag 529  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 120 r$ )\n202600025056522 nfag 527  r$ 142,56 (jornal daqui  nfvc 7038 r$ 760,32)\n202600025056522 nfag 526  r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1638 r$ )\n202600025056522 nfag 525  r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1639 r$ )\n202600025056522 nfag 524  r$ 28,8 (rádio fênix  nfvc 236 r$ )\n202600025056522 nfag 523  r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu  nfvc 80 r$ )\n202600025056522 nfag 522  r$ 28,8 (rádio pousada  nfvc 77 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14644,"212948.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14645,"960.00","51","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n6/1406-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t01/07/2026\t26/06/2026\t960,00\t960,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14646,"3.78","24","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta\nção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa\núde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d\ne adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí\ncipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501\ngerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme\ndespacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768.\ndaof 2550/2401/2025\n.\npdf 2025240100703\n.\nnota fiscal 1309\nvalor bruto: 315,00\nliqudo: 311,22\nirrf: 3,78","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-07-16","julho","7","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [14647,"659.82","12","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: junho/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.885\n- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20\n..\n** modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor parcial: r$ 27.492,41\n- irrf: r$ 659,82\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-07-07","julho","7","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [14648,"485061.87","18","pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....57- jatai\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.065.340,01\nirrf: r$ 25.568,16\nissqn: r$ 31.960,20\ninss: 20.974,53\nliquido: 1.004.615,63\nvalor parte : r$ 485.061,87\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-16","julho","7","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14649,"14.93","11","recolhimento de irpj da fatura nº 11138095, com vencimento\nem 20/07/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês\nde junho/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,\nconforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [14650,"20951.00","6","pagamento proveniente de reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no periodo de junho de 2026, conforme nf 118 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600026","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14651,"41.26","14","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1186 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [14652,"162725.10","16","ipof: 2025295000111\n2982330-06/26 liq..........91.823,54 \n2982328-06/26 liq..........70.901,56\nusr: wdr","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [14653,"76537.40","27","pagamento de irrf da 12ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social. relativo aos dias 18/06/2026 e 19/06/2026, processo sei 202600036010891, nf nº 1483 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-23","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [14654,"20718.95","8","pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf 2026240101135\n.\nnota fiscal....61- sao miguel do araguaia\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 635.591,73\nirrf: r$ 15.254,20\nissqn: r$ 19.067,75\ninss: 20.974,53\nliquido: r$ 599.363,00\nvalor liquido parte : 20.718,95\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14655,"1800.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500190","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0002-04"],
    [14656,"140.00","9","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$140,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [14657,"271.83","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 29 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000031791910.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700354","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14658,"795097.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [14659,"23914.92","3","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2825 27.083,71\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [14660,"1621.16","12","- pagamento do irrj da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de\nserviços continuado, competência: junho/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [14661,"2997.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890","prefeitura municipal de rio verde","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400309","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [14662,"2044.47","1","trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância \n\nilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações\n\nreferente despesa de telefonia fatura 5808086035-06/2026-atesto93085351 e aut. sgi93089432","tim s a","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100101","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [14663,"95.74","4","pagamento do líquido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 95,74(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2026400100081.jccr.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-07-20","julho","7","2026400100800002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [14664,"6599.21","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, pela aposentadoria compulsória, do empregado público sebastião tomé correia, cpf ***.061.361-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 22 de junho de 2026. tv","sebastiao tome correia","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026180100800245","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.061.361-**"],
    [14665,"77045.49","40","pagamento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360).\n.\n1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go.\ninss r$ 4.478,62\nissqn r$2.035,74\nlíquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00\n. \n2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go.\ninss r$ 1.602,08\nissqn r$ 728,22\nlíquido r$ 12.234,06\n.\n3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go.\ninss r$ 11.130,97\nissqn r$ 514,08\nlíquido r$ 8.636,51\n.\n4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go.\ninss r$ 520,76\nissqn r$ 236,71\nlíquido r$ 3.976,69\n.\n5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go.\ninss r$ 2.789,00\nissqn r$ 1.267,73\nlíquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-15","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [14666,"1801203.14","1","folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). pensao 1.590.134,29;parcela de irredutibilidade - ats 211.005,84;complemento ipasgo saúde 63,01;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400126","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [14667,"198000.00","1","município de britânia, solicita desta pasta apoio institucional e financeiro dessa secretaria para a realização da temporada mais araguaia ? edição 2026, conforme descrito no ofício nº 2412/2026 ? gab (90290252).","prefeitura municipal de britania","2026","41","2026-07-02","julho","7","2026420104100004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.296.325/0001-99"],
    [14668,"28321.84","4","pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.\n\nnf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição\n\ninss: r$ 1.176,15\nissqn: r$ 1.572,39\nir: r$ 377,37\nlíquido: r$ 28.321,84\n.\nconforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006057657\nipof:  2025240102600\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","construir construcoes e projetos ltda me","2026","30","2026-07-30","julho","7","2026240103000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.037.575/0001-03"],
    [14669,"6229.08","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n°  59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [14670,"363043.30","11",".\nprocesso 202500010058065 - vpo\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses. \n.\nnota fiscal 10062/junho/2026....emissao 08/07/2026.....363.043,30","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-07-28","julho","7","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [14671,"283221.27","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-16","julho","7","2026240120700131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14672,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","barbarah cristina reges","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500234","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [14673,"2582.78","8","pagamento retenção irrf conforme despacho nº 1280/2026 sei: 92772314, dare sei: 92771952 e 92772037","g9 facilities ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [14674,"1500000.00","1","202600005001237 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 605 de autoria do deputado estadual amauri ribeiro, cujo objeto é custeio para  contratação de unidade móvel itinerante de especialidades médicas (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de santo antônio do descoberto - go. conforme manifestação parecer 128 (86684112) e despacho 2431 (92408126).","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300386","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [14675,"764.53","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-216.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-07-29","julho","7","2026436101900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.945.776/0001-23"],
    [14676,"13500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","funda ao crista angelica","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.544/0001-08"],
    [14677,"12.82","15","pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.\n.\ntributos/irrf\n.\nfatura 2026.000118904 - r$ 12,82 - complementar","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [14678,"64.22","2","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de julho - 2026\nfas.pol.mli.julho 26","fundacao tiradentes","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600189","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [14679,"18642.56","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  07/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100213","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [14680,"26944.39","18","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-07-06","julho","7","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [14681,"1603.98","23","pagamento  do inss da nf.1168 referente a serviço de garçons e copeira no mês de maio de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [14682,"53310.49","17","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n958-liquido \t3.3.90.39.20 \t17/07/2026 \t13/07/2026 \t53.310,49 \t53.310,49 \n\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)","procel ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [14683,"4015.31","2","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  isadora fonseca ferreira, advogada, oab-go nº 64480.  ação de cobrança protocolizada sob o processo nº 5148872-13.2025.8.09.0051, interposta pelo servidor  fiscal estadual agropecuário carlos henrique rocha costa, titular do cpf nº 050.196.266-27. sei 202500066012861.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........r$ 17.905,59\nretenção de irrf....................r$ 4.015,31\nvalor líquido:......................r$ 13.890,28.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-07-28","julho","7","2026326103400125","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [14684,"108.39","11","pagamento da taxas de registro de responsabilidade técnica junto ao \nconselho regional de engenharia e agronomia de minas gerais, referente a \nquadro de distribuição do ginásio - atestado nº 44 - sei 92689274 e \nboleto - sei 92689888.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14685,"114877.67","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de consignação  - pensão alimentícia - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026285000500456","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14686,"215771.52","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 208 241.896,33\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14687,"15370.71","1","processo sei nº 202600010036733 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89974772). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 351/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90656948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 178429\nemissão: 17/06/2026\nvalor: r$ 15.370,71\n.","natcofarma do brasil ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200443","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.157.293/0001-27"],
    [14688,"4704.25","57","irrf nfs 3860 \n3861\n3862\n3863\n3864\n3865\n3866\n3867\n3868\n3874\n3875\n3876\n3880\n3882\n3883\n3884\n3885\n3886\n trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [14689,"103475.22","3",".\nproc 202600010018354 - hls.\n.\naquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. \ncontratação  sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. \n.\nportaria 3069/2024 (230.673,00) e portaria 6527/2025 (158.051,00).\n.\nn.f 33637/maio/2026  ..............................  r$ 103.475,22.\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2026285012400043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [14690,"2000.00","6","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar\na dp-aruanã. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700070","2026","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [14691,"6875.71","12","pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto\ndo contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [14692,"348.70","9","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel\nutilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás.\npagamento do ir ref. 05/2026.","washington da conceicao","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [14693,"7478.40","31","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1249\nnf 45008 r$ 3771,2 (nf 92 folha in ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14694,"150473.62","3","valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 186 e  188.","tecpav engenharia ltda","2026","62","2026-07-17","julho","7","2026436106200060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [14695,"1126848.54","10","valor para pagamento do líquido do contrato nº 186/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011164, nf nº 5008, nº 5009, nº 5010 e nº 5011.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [14696,"497011.27","4","recolhimento líquido da nf 46, pela prestação de serviços de  transporte\nterrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e\ndos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno,\nmédio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para aten-\nder as necessidades da rede estadual de educação de goiás.\n.\nipof: 2026240101287\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-07-06","julho","7","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14697,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.287.716/0001-60"],
    [14698,"428378.73","5","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de \ntransportes-fct, referente ao mês de junho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","13","2026-07-22","julho","7","2026438001300001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [14699,"1294.14","24","taxas abert referente á julho/2026 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3790190\nabert am 3789820\nabert fm 3790535\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14700,"98412.53","19","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609806202600 ref 06/2026  r$ 98412,53 sei 202200025005291 ateste (93107210)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [14701,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","kassia amanda rodrigues vieira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500500","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [14702,"112.12","31","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n112/765-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t03/07/2026 \t112,12 \t112,12","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14703,"29208.23","16","ipof:\t2025295000107\n664 - 06/26 - ir.......430,73\n655 - 06/26 - ir.......430,73\n631 - 06/26 - irrf.......4.329,18\n627 - 06/26 - irrf.......179,92\n653 - 06/26 - ir.......220,86\n671 - 06/26 -ir.......1.542,85\n676 - 06/26 - ir.......1.826,52\n657 - 06/26 - ir.......220,86\n623 - 06/26 - irrf.......4.473,99\n669 - 06/26 - ir.......1.321,99\n659 - 06/26 - ir.......220,86\n651 - 06/26 - ir.......220,86\n674 - 06/26 - ir.......1.828,59\n647 - 06/26 - ir.......220,86\n667 - 06/26 - ir.......220,86\n642 - 06/26 - ir.......220,86\n640 - 06/26 - ir.......692,4\n645 - 06/26 - ir.......220,86\n665 - 06/26 - ir.......220,86\n626 - 06/26 - irrf.......2.162,12\n649 - 06/26 - ir.......220,86\n638 - 06/26 - ir.......220,86\n661 - 06/26 - ir.......220,86\n629 - 06/26 - irrf.......4.321,87\n636 - 06/26 - irrf.......839,46\n633 - 06/26 - irff.......2.177,56\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-24","julho","7","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14704,"241.43","22","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126189468, 28320690126190540, 28320690126191008, 28320690126192069, 28320690126193529, 28320690126193842 e 28320690126195845). despacho nº 238. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-07-09","julho","7","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [14705,"4178.75","7",".\npagamento liquido das faturas: 2280161 e 2279683, referente ao mês de julho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. efc\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026180100500031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [14706,"285.59","334","art 1020260194232 referente referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 02 do programa goiás em movimento - despacho nº 1462/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-08","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14707,"3271.66","5","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182600. ipof:2025150100035","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [14708,"3179.93","1","pdf:2025295000441\n796442-05/26-ir......................3.179,93.\n\n\nepn","hpe automotores do brasil ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2025295000600006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","54.305.743/0011-70"],
    [14709,"4520.38","5","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 377 - mês de julho/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026316100700007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [14710,"80000.00","2","processo 202600005001538 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva nº 948.6 de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. requisição de despesa 625 (92256225), conforme manifestação favorável no parecer 147 (88859904), despacho 1810 (89028411), despacho 548 (89260713).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de iaciara","2026","182","2026-07-15","julho","7","2026285018200128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [14711,"16675.76","2","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100276","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14712,"24830.28","12",".\nipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (se\ni 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\n- referência: junho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,28 valor irrf: r$ 1.251,95\n.\nejs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [14713,"13551.57","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira ? cpf/cnpj: xxx.167.021-xx, na ação judicial de ajuizada em 7/4/2024 (citação 8/7/2024) sob o nº 5259381-45.2024.8.09.0051. demais informações processo sei 202500066005148 e ipof 2026326100438. líquido .... r$ 13.551,57, recolhimento de irrf ...... r$ 3.886,83, valor bruto .... r$ 17.438,40","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-07-27","julho","7","2026326103400129","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [14714,"34.49","372","art  1020260227512 de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 136/20266 - goinfra (93523014)  do profissional: luiz gustavo vieira. despacho nº 3714/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-27","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14715,"27595.52","20","valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 91.","nsa engenharia","2026","123","2026-07-01","julho","7","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [14716,"17085.64","12","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-08","julho","7","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14717,"21703.32","8","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 9580 ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 22.797,60 bruto\nr$  1.094,28 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 21.703,32 líquido","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [14718,"21948.13","1","rescisão do contrato de trabalho.","andre brito de oliveira","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100398","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [14719,"2502.10","5","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nreferente a 2026\nnf 420 junho 2026 goias.telecom internet de gab df","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-07-15","julho","7","2026190101200003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [14720,"38701.39","34",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 643987 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]\n.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-07-24","julho","7","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [14721,"86.13","1","recolhimento de irrf referente à fatura 194886363  - empenho complementar  conforme requisição de despesa 11(89524473) contida no proc. 202517647000659  - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087.  retenção de 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600079","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [14722,"3939.60","15","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nreferencia: maio/26\n.\n255/maio/26.....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-07-08","julho","7","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [14723,"6803958.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700188","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [14724,"5297.42","1","pdf: 2026290100309; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.297,42","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100313","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [14725,"1300000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma goiás por elas. valor liquido. despacho 625 sei 92685645 . referência 07/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-07-07","julho","7","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [14726,"3412.37","10","pagamento liquido segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal...80\nvalor bruto: r$ 170.618,48 \nirrf: r$ 8.189,68\nissqn: r$ 3.412,37\nliquido:  159.016,43 \n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-07-17","julho","7","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14727,"401.70","17","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [14728,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100493","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14729,"12360.20","1","pagamento destinado ao adiantamento salarial do servidor carlos henrique pereira de freitas (cpf nº 049.436.041-02), conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 12.360,20.(ipof.2026426100174)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026426100100162","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14730,"6200.00","1","processo 202600010053331 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.","eliane alves ferreira","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900456","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.016.041-**"],
    [14731,"6521.83","11","ordem de pagamento para quitar a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao liquido do boleto do mês 06/2026.\nboleto 26473976 - r$ 6.521,83","redemob consorcio","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14732,"5936.72","11","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100363","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14733,"6779.76","2","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês junho/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600068","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [14734,"2010619.52","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne\ncimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)\npares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do\nuniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20\n26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 00001474 data de emissão: 15/06/2026\n- referência: 25.760 unidades de tênis\n- valor total r$ 2.035.040,00\n- valor líquido r$ 2.010.619,52\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-07","julho","7","2026240131700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14735,"350.00","1","processo 202600010046125 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 27 a 28 de maio de 2026 , processo 202600010046125, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42349 (91376204).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","alisson rezende de oliveira duarte","2026","69","2026-07-30","julho","7","2026285006900411","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [14736,"67.84","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especial\nizada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e\npragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do\nsistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses.\nnf - 713 issqn. referência 07/2026","naturize serviços e controle de pragas ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026305200600166","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.747.797/0001-50"],
    [14737,"1933.45","1",".\n*ipof 2025170100164*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 3865.\n.\nquarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da pre\nstação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças d\ne software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria\nde estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027.\n.\n[mfo*]\n...","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-07-23","julho","7","2026170101800010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [14738,"138014.93","4","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 liq e 53 liq.","mr gestao e construcao ltda","2026","62","2026-07-21","julho","7","2026436106200053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [14739,"5808.99","3","reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal 27525242 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684","claudinea alves da silva","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000965","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.028.691-**"],
    [14740,"214800.02","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","dantech engenharia ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026316101000011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.793.093/0001-29"],
    [14741,"22666.33","30","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n668.................06/26..........22.666,33\n.\njppm\n **\n **\n **\n **\n **\n **","g c e s a","2026","27","2026-07-24","julho","7","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14742,"138825.54","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100315. lmb","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026400100300013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [14743,"439.80","6","contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.","cyber telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500097","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [14744,"1209355.48","2","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - irrf .","estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200142","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14745,"12537.13","3","pdf:\t2024295200031\n14335-05/26-liq.......12.537,13\nwdr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600061","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [14746,"60481.92","4","pagamento do inss da nf 1028,\ntrata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação serv","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-07-16","julho","7","2026260104400022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [14747,"95.02","19","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n730-issqn-06/2026 \t3.3.90.39.15 \t08/07/2026 \t02/07/2026 \t95,02 \t95,02 \n\ntotal a pagar: \t95,02","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [14748,"357.40","1","ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 06/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 295 e 296/2026-metrobus/grh-1967\nnota:\n295.296/2026\t3.3.90.93.16\t01/07/2026\t01/07/2026\t357,40\t357,40","carolina da silva nunes ribeiro","2026","10","2026-07-06","julho","7","2026409301000534","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [14749,"58607.51","11","nf 1150 emissão 01/07/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técn\nicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de\nautomação do diário oficial do estado de goiás, no período de junho/2026.....\n.... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [14750,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","gustavo de conti teixeira costa","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026316100900216","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [14751,"123.08","12","ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de junho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 402 e ipof n.º 2025215300360. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-07-24","julho","7","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [14752,"32689.36","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290400500035","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14753,"241080.30","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700428","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14754,"35246.74","18","pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-07-09","julho","7","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [14755,"69418.30","6","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).\n.\npagamento fatura 20650 mês de junho/26  1.438,55 sei 93460555\npagamento fatura 62398 mês de junho/26 67.979,75 sei 93460854\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026250100600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [14756,"29693.96","5","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de gasolina comum parte -ateste-91963669","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800064","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [14757,"160.28","17","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nirrf\n.\nnf: 23927\n.\nsei (92696474)\n.\nreferência: junho de 2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [14758,"1425.90","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana rita gondim","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100203","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [14759,"1693.42","2","pagametno trata-se do 3º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 10/\n2023 firmado com a empresa a qualitiloc automóveis ltda - epp, para presta\nção de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de e\nquipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea\ndor), manutenção, seguro e quilometragem livre. conforme: fatura: 754, emi\nssão: 03/07/2026, atestado: 02/07/2026,retroativo 03/2026 a 05/2026, valor\n: r$ 1.693,42 líquido","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700290","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [14760,"46734.85","19","pagamento do liquido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [14761,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","debora cristina matos de moura","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500764","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.801-**"],
    [14762,"1000000.00","1","proc. 202600005009703 - lcs\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 661.3 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para construção de unidade de saúde (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de vianópolis - go. conforme manifestação: despacho 341 (91372830), despacho 2351 (92232977).\n.\ntotal a pagar:\t1.000.000,00","fundo municipal de saude de vianopolis","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.918.033/0001-31"],
    [14763,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100326","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14764,"41.48","26","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 132 iss - ref. retenção de iss\n* * ordem de serviço nº 37/2026\n* * evento: almoço para condução da \"campnha de vacinação na pge\"\n* * data: 09/07/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [14765,"7580.49","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14766,"25.07","2","processo sei nº 202600010046054 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. autorização (91375368). reempenho da sequencial 2026.2850.092.00497.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002621202581\n.\nnota: 43252\nemissão: 25/06/2026\nvalor: r$ 25,07\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200560","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [14767,"1431.90","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal civil - faltas.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100159","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14768,"157003.30","9","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).\n. \n.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  conclusão do colégio estadual princesa daiana.\ninss r$ 9.864,70\nissqn r$ 8.967,91\nirrf r$ 2.152,30\nlíquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006057781.\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-14","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14769,"31819.24","14","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000090. valor irrf. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-07-29","julho","7","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14770,"159.00","2","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 03825 - tech tudo eletronicos ltda..........valor r$ 159,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-14","julho","7","2026326100900085","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14771,"273.75","7","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006223/202600031006118/202600031006123.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436200500170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14772,"4039178.47","3","valor destinado ao pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592 líquido","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-07-01","julho","7","2026436102600016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [14773,"953.09","53","recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação\ndo serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com\nbustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- fatura 2974396   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - diesel\n- valor bruto r$ 6.654,70\n** irrf r$ 15,97\n..\n- fatura 2974397   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - diesel s-10\n- valor bruto r$ 390.466,66\n** irrf  r$ 937,12\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [14774,"1658.72","17","202000025067833  refere-se ao pagamento do irrf:  nf 151 ref 05/2026  r$ 1.658,72(92235083) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800140","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14775,"151446.62","4",".\n* ipof 2026170100225 *\n.\npagamento  do  valor  líquido, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead,\ntermo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de\nempresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação  de\nserviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,\ncorretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,\nmateriais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,\nequipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital\ne  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  maio/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [14776,"51667.39","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de vencimentos e vantagens fixas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500477","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14777,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500368","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [14778,"21525.04","3","pagamento do imposto de renda das seguintes notas fiscais: \n\n- 102 - r$ 1.060,98\n- 103 - r$ 628,25\n- 104 - r$ 1.560,65\n- 105 - r$ 2.268,26\n- 106 - r$ 13.867,66\n- 107 - r$ 2.139,24\n\n3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.645.738/0001-79"],
    [14779,"0.00","3","retenção de irrf 4,8$ de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100686\n.\nfatura...abril/2026\nvalor total bruto r$ 2.783,31\nirrf:133,60\n.\nfatura....maio/2026\nvalor total bruto r$ 3.650,16\nirrf: 175,21\n.\nfatura....junho/2026\nvalor total bruto r$ 4.950,42\nirrf: 237,62\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-07-06","julho","7","2026240103900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [14780,"380.80","6","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\nnota fiscal nº 33630/mai/26 - emissão 01/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t380,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-07-14","julho","7","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [14781,"563.16","92","processo: 202600010042745 - lvc. nf 524, emitida em 30/06/2026. \nevento: protagonismo regional: secretaria executiva que conecta, articula \ne transforma, realizado dia 18/06/2026, no lacen.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14782,"32053.15","1","portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde napoli. estadual da região do entorno - formosa. pns/junho/26. proc 202600010058621. rd 237/2026 - ses/gemod (93170962). ipof: 2026285003373.\n.................................\nproc. 202600010058621,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago............r$ 32.053,15.\n.\napostila - 14º apostilamento / pc formosa (93479487).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [14783,"68161.71","2","valor destinado ao pagamento do inss da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100650, processo sei nº: 202600036010083, nf:  25624 a 25627.-inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-07-13","julho","7","2026436103900004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14784,"56426.03","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100321","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14785,"36643.25","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200191","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14786,"271328.83","6",".\n* ipof 2025170100109 *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de junho/2026,  conforme apresentação\nda nfs-e 55 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [14787,"3.88","10","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 90964,\nde 16/06/2026, período de 1° a 21 de maio de 2026, no valor de r$ 3,88,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.542,91.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [14788,"2625.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associa o feminina de morrinhos","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500410","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [14789,"48733.32","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026210100500034","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [14790,"2077.56","11","ipof:\t2025295000350\n10267-06/26 ir..................2.077,56\nusuário: wdr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [14791,"103.12","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.","lima servicos ambientais ltda","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026436100800032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.685.137/0001-62"],
    [14792,"312918.75","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200193","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14793,"445000.00","5","processo 202600010000101 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).\n.\npagamento socio educativo/julho/2026...........r$445.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-08","julho","7","2026285003000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14794,"364.43","3","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nf nº 800. ipof:2025150100035","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [14795,"35744.02","5","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) estatutários (liquidos), no valor de r$35.744,02. (ipof.2026426100196).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100169","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14796,"29.51","1","obrigações patronais - despesas com pagamento de multas e juros sobre obrigações patronais não recolhidas no prazo legal - natureza de despesa\n3.1.90.13.07 - referentes à nota fiscal nº 0002 referente a maio de\n2026 - empresa inovva brasil comercio e servicos ltda - 50.060.130/0001-98","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600099","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14797,"233200.24","9","processo 202600010046140 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbatu/apurado/contrapartida/abr/26................233.200,24\n.\n\"pagamento conforme despacho nº 166/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618\n\"","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-07-08","julho","7","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [14798,"91381.81","1","pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026126100700001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14799,"1621.00","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<........).\nnota:","elci bispo d'abadia guimaraes","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [14800,"1165943.33","2","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02) - 13º.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200144","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14801,"130.21","7","contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500115","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [14802,"69412.77","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100314. lmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200376","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [14803,"2923.78","5","valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice\nist no percentual de 3,46 por cento ao contrato 16/2023, realizado pelo \npregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados - internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb \nde velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à \nconexão com a rede local pelo período 4 meses. processo \nsei 202400066000912. ipof 2025326100154. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho \nnº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 120.630,33\nbase de cálculo......................................r$ 120.630,33\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$   5.790,25\nvalor líquido:.......................................r$   2.923,78\nvalor líquido:.......................................r$ 111.916,30.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026326100900180","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [14804,"1584.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social .\n\nnf - 341. valor irrf. referência 07/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","40","2026-07-07","julho","7","2026305104000007","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [14805,"7938346.51","13","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse  parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) custeio………….r$ 7.938.346,51","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14806,"1684.59","5","retenção inss à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliaç\não do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go,\nconforme contrato nº 049/2026.\nnf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição\ninss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%)\nissqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)\ni.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%)\nvalor líquido r$ 27.045,25\n.\nconforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-07-15","julho","7","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [14807,"1823.75","20","op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 202 - mês de maio/2026.","n r basso","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14808,"12.00","10","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14809,"612114.10","4","despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.\nnotas:\n779087\t3.3.90.46.01\t22/07/2026\t22/07/2026\t300.400,13\t300.400,13 \n779088\t3.3.90.46.01\t22/07/2026\t22/07/2026\t311.713,97\t311.713,97","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","4","2026-07-28","julho","7","2026409300400038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.817.702/0001-50"],
    [14810,"350.00","1","processo 202600010050904 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 11 a 12 de junho de 2026, processo 202600010050904, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46787/2026/ses (sei 92110276).\n.\nvalor a pagar: r$ 350,00","leticia feitosa pinto","2026","69","2026-07-08","julho","7","2026285006900447","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.224.121-**"],
    [14811,"2421.91","11","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nnf. 104172 - emitida em 30/06/2026\nref. a junho/2026\n\nvalor.........................2.421,91","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [14812,"1886.32","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27677646 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656.","noemia moreira passos lima","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106001162","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.506.271-**"],
    [14813,"2484857.69","3","valor destinado ao pagamento da 03ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026-goinfra, referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026435000045,processo de sei 202600036010732,nf:  5531 liquido","lcm construcao e comercio s a","2026","34","2026-07-14","julho","7","2026435003400002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [14814,"761.60","1","pagamento do fatura 544997435 sei 92593679/93295184 algar \n#\ncontratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 -  contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026.","algar telecom s a","2026","78","2026-07-22","julho","7","2026310107800007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","71.208.516/0001-74"],
    [14815,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","larissa cristina franca assis","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.728.971-**"],
    [14816,"555.10","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 07/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-\nrios da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100237","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [14817,"20.36","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que\ntrata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/\ntratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad\nual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n\nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura...maio/2026\nvalor modalidade : 20,36\nvalor total da fatura:  r$ 63,25\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 1238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","99","2026-07-07","julho","7","2026240109900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [14818,"36397.33","1","valor destinado a cobrir despesas da 21ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de junho de 2026. processo sei nº 202600036011497, fatura de locação n° 350850195 .","cs brasil frotas s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026436101100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [14819,"2280.00","2","reenvio de pagamento referente a bolsa da aluna jessica varela marques - - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026.\n-\narquivo: 16090\nprocesso: 202400006027982","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-07-23","julho","7","2026240126200016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14820,"32708.66","20","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222006202600 ref 06/2026  r$ 32708,66 sei 202200025005291 ateste (93107210)\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [14821,"791.80","3","pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84 nº. 378\n setor sul, conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada:\n4096979068 (92350915) - maio/2026\n2294376690 (92462881) - junho/2026","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026335100100023","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.616.929/0001-02"],
    [14822,"2000.00","4","pagamento complemento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços na reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos, relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).\n.\nnf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino\nem período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.\ninss r$ 5.284,27\nissqn r$ 4.803,88\nirrf r$ 1.152,93\nlíquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso: 202500006093055 / 202600006032452\nipof: 2025240102313\ncno: 90.028.58569/77\n.\ndalcy","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-07-13","julho","7","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [14823,"399.83","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).\n.\nfuncam consig. - r$ 385,53\nprotege - r$ 399,83\nfes saúde - r$ 345,53 \nref.07/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026250100300027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14824,"5263.49","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido\nreferente à competência de julho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100342","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14825,"2810.40","99","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91865911\n202600025056522 nfag 660  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 80 r$ )\n202600025056522 nfag 659  r$ 28,8 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 107 r$ )\n202600025056522 nfag 658  r$ 28,8 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 252 r$ )\n202600025056522 nfag 657  r$ 21,6 (rádio morrinhos  nfvc 391 r$ )\n202600025056522 nfag 656  r$ 28,8 (rádio vale fm 92,5  nfvc 342 r$ )\n202600025056522 nfag 655  r$ 28,8 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 346 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 654  r$ 28,8 (rádio aliança  nfvc 75 r$ )\n202600025056522 nfag 651  r$ 28,8 (rádio transaraguaia  nfvc 184 r$ )\n202600025056522 nfag 650  r$ 28,8 (rádio corumbá fm  nfvc 286 r$ )\n202600025056522 nfag 649  r$ 36 (rádio fogaréu fm  nfvc 140 r$ 192)\n202600025056522 nfag 647  r$ 28,8 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 173 r$ )\n202600025056522 nfag 648  r$ 28,8 (rádio minha fm  nfvc 219 r$ )\n202600025056522 nfag 653  r$ 144 (jornal diário central  nfvc 75 r$ )\n202600025056522 nfag 652  r$ 50,4 (rurax  nfvc 8 r$ )\n202600025056522 nfag 716  r$ 216 (jornal o popular  nfvc 4784 r$ 1152)\n202600025056522 nfag 713  r$ 28,8 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 657 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 715  r$ 28,8 (rádio maracá fm  nfvc 92 r$ )\n202600025056522 nfag 714  r$ 28,8 (site correio vale do araguaia  nfvc 538 r$ )\n202600025056522 nfag 712  r$ 216 (programa brasil urgente  nfvc 40 r$ )\n202600025056522 nfag 696  r$ 72 (programa politheia  nfvc 120 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14826,"34105.58","8","pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da\ncobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de\nconvivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go\niânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at\nestado nº 36/2026- sei 92079403","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [14827,"2025.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","unidade vicentina de ceres","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.068.767/0001-39"],
    [14828,"108.39","9","pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao \nconselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente a \nalimentação elétrica eseffego - atestado nº 45 - sei 92692191 e \nboleto sei 92691079.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14829,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","jaqueline cristine desordi","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500928","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.119-**"],
    [14830,"34.49","4","art nº 1020260225740 obra: ampliação autódromo etapa 1 - despacho nº 1025/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-28","julho","7","2026436104200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14831,"175000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 133 município maurilandia deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. contratação de uma atração musical para realização do arraiá de maurilândia/go, a ser realizado nos dias 04 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 275/2026 - serint/gecei-14659\nepi133/2026","prefeitura municipal de maurilandia","2026","16","2026-07-03","julho","7","2026190101600116","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.752/0001-08"],
    [14832,"45792.64","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exerc ant ..................45.792,64","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-07-30","julho","7","2026188100300042","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14833,"218.68","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397).\n\nfatura conta tim nº 5782720600 irrf. referência 05/2026.","tim s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [14834,"65402.26","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.\n\nferias abono","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026316100100122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14835,"1730.64","19","pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$1.817,90, deduzindo irrf de r$87,26, restando o líquido de r$1.730,64, conforme fatura nº4428. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [14836,"29.68","17","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n756issretorativo\t3.3.90.39.15\t08/07/2026\t07/07/2026\t29,68\t29,68","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [14837,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","vinicius alves de souza","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500576","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [14838,"850.00","71","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14839,"1871.36","22","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 6\n.\nnf 2402 (nf 34 r$ 471,36);\nnf 2437 (nf 171 r$ 600);\nnf 2436 (nf 61 r$ 800);\n.\ntotal a pagar:\t1.871,36\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [14840,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","renata rodrigues gomes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500342","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [14841,"300533.36","1","\"destina-se ao pagamento\ndo auxilio alimentação ac5 militares r$ 300.533,36\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026160100500018","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14842,"122.29","25","destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 122,29(cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [14843,"65779.13","2","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 152 ref 05/2026  r$ 65.779,13(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800142","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14844,"1831.09","17","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14778 e ipof  nº 2025215300353. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14845,"13499.80","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1788.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [14846,"3529.09","6","pagamento do recibo do mês de junho/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. asc","virginia costa e silva","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [14847,"9227.71","14","pagamento retenção iss via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985\n727, duam sei: 92985616","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [14848,"4865.20","36","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 44236 (nf 98 r$ 2112);\nnf 44290 (nf 91 r$ 345,6);\nnf 44388 (nf 81 r$ 460,8);\nnf 44390 (nf 79 r$ 1228,8);\nnf 44472 (nf 10 r$ 160);\nnf 44480 (nf 77 r$ 558);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14849,"1011.16","2","pagamento refere-se ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze)\nmeses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na\ncontratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de\nsaúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáut\nico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás.\nconforme: nota fiscal: 5390, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026,\nvalor: r$ 1.011,16 - líquido","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700313","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [14850,"810.50","7","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(13º salário - exercício 2026).\nnota:\n07/2026\t3.3.90.91.03\t22/07/2026\t22/07/2026\t810,50\t810,50","walquiria maria de carvalho lima","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [14851,"563.58","40","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14852,"968778.65","1","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nconsignação - empréstimo financeiro  - r.p – desconto\t\nconsignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de...... 968.778,65.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100153","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14853,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","patricia gouvea nunes","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.252.481-**"],
    [14854,"734.15","36","pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [14855,"36.73","63","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1531-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t36,73 \t36,73 \n\ntotal a pagar: \t36,73","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14856,"3208.98","2","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026120100500033","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [14857,"1050.00","1","refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com execução de serviços de conserto e manutenção em 01 (uma) bomba d'água, conforme o processo nº 202610267000294 e solicitação no despacho nº 58/2026/fapeg/gealsl.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14858,"84496.43","4","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan\ndo a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade-sede, no\nperíodo de junho/26, conforme fatura 1000687840342 emitida em 03/07/2026 -dev\nidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-07-29","julho","7","2026126101600005","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [14859,"36200.00","1",".\nprocesso 202600010028887-vpo\n.\npagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.\n.\nreferência: julho/2026","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-07-30","julho","7","2026285004300008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14860,"59.96","6","despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).\nnota:\n200\t3.3.90.39.65\t13/07/2026\t13/07/2026\t59,96\t59,96","associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026409301000152","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","31.859.332/0001-50"],
    [14861,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","renata tereza dos passos costa araujo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500739","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.711-**"],
    [14862,"51.00","1",".\nipof:2026170100049\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500128","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14863,"70088.51","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026336200200182","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14864,"3598.47","11","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do iss do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [14865,"326452.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-29","julho","7","2026240113900086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14866,"4125.13","2","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de maio/2026, conforme boleto doc nº 164593 e ipof 2025215300209. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.125,14. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","itapema predial ltda","2026","2","2026-07-01","julho","7","2026215300200019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [14867,"3390.00","101","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 119/2026 - 202600020009770.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14868,"20105.44","21","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ncsll/nf/367\t3.3.90.34.01\t10/07/2026\t10/07/2026\t20.105,44\t20.105,44","globo administracao eireli","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [14869,"3136.32","18","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n330/744-irrfveiculo\t3.3.90.39.42","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14870,"4546.60","3","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023,\nfirmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, \nnº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 082/2025 - labvet- 08/07/2026, \nref.- 06/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/07/2026, com vencimento dia: 06/08/2026, boleto nº 21.433, data: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nnf.- 7061....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 7065....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 8843....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 8844....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 8845....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\ntotal geral:...valor: r$ 4.601,80....irrf r$ 55,20......líq.r$ 4.546,60.","radar logistica e servicos ltda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026326101600005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [14871,"41796.98","1","descontos com ipasgo saúde dependentes \nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300225","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14872,"1295.34","9","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/05/2006 a 25/06/2026, conforme fatura nº 2607.000126603 e ipof nº 2026215300210. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.295,34.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [14873,"430844.74","9","ipof: 2025295000488\n4499-06/26 liq.......430.844,74\nusuário: wdr","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-07-24","julho","7","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [14874,"2250.00","6","ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar vicentino de joviania-go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500359","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.267.867/0001-33"],
    [14875,"1332.33","1","rescisão do contrato de trabalho.","rafael silveira matos","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100433","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [14876,"1551.64","6","empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de jane\niro a dezembro de 2026, conforme legislação. \npagamento pasep mês de junho/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","49","2026-07-23","julho","7","2026326204900002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14877,"10354.90","1","pagamento relativo ao fundo de previdência complementar - \nprevcom empregado da folha de pagamento dos servidores do \nregime próprio de previdência social – rpps da secretaria \nde estado da casa civil, referente  ao mês de julho de 2026,\nno valor de r$ 10.354,90.\nipof n° 2026110100199\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100315","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [14878,"6600.00","1","reposição fundo rotativo - pix - trata-se de contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de empilhadeira para movimentação, organização e carregamento de materiais kits ordenha balde ao pé, móvel com 02 conjuntos e tarro para atendimento desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600092","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14879,"114688.48","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700186","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14880,"932.31","3",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\nconsultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757)\n.\nnota fiscal 8/maio/2026/inss empregado...............932,31","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026285001000186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [14881,"460.00","6","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026430100600069","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14882,"29.24","6","pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000034 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 29,24. \n. \nprocesso de pagamento 202600017010359. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026215300100057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","25.165.749/0001-10"],
    [14883,"1250.00","37","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004062407","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14884,"1178.74","2","pagamento do ir da nf 76 (em substituição a nf 69), referente a descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação de estruturas necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.","drr multi eventos ltda","2026","27","2026-07-28","julho","7","2026326202700039","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","28.391.564/0001-11"],
    [14885,"100000.00","1","processo 202600042005019\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  nova veneza - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 915/2026 (92137789) e despacho nº 2494/2026/ses/cep (92546598).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de nova veneza","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.868.932/0001-62"],
    [14886,"334.70","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$334,70.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14887,"45.58","14","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 264 - mês de junho/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [14888,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263 município sao joao d'alianca deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender o centro de referência especializado de assistência social (creas) no município de são joão d'aliança.    aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para o creas   convênio.  274","municipio de sao joao dalianca","2026","14","2026-07-03","julho","7","2026190101400081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.313.113/0001-00"],
    [14889,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 837.13 município campestre de goiás/go deputado josé machado beneficiario: município de campestre de goiás/go objeto da emenda - custeio destinado ao município de campestre-go para a aquisição de combustível. modalidade : convênio nº 187/2026","prefeitura municipal de campestre de goias","2026","16","2026-07-04","julho","7","2026190101600093","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.262.236/0001-21"],
    [14890,"303.36","117","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14891,"1510.20","2","pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo\nself-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicion\nada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de r\negistro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis\nde goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de despor\nto educacional, arte e educação.\n.\nipof: 2026240101416\n.\nnota fiscal....49\nvalor r$ 1.510,20\nsituação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025\n.\ndados bancarios para credito\nbanco: caixa economica 104\nconta corrente: 5744221030\nagencia: 3725\n.\nweyder","são miguel comercial ltda","2026","25","2026-07-10","julho","7","2026240102500020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [14892,"150000.00","1","202600005002504 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 39 município damianopolis deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento na área da saúde. rd 469/2026 (91178403), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 311/2026 (88053250), despacho nº 1464/2026/ses/spais-03083 (88344334), despacho nº 492/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89094270).","fundo municipal de saude de damianopolis","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.354.232/0001-64"],
    [14893,"590.40","1","processo sei nº 202600010048542 - mc\n.\ncompra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (91736188). \n.\nprograma federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 14305\nemissão: 02/07/2026\nvalor: r$ 590,40\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","91","2026-07-13","julho","7","2026285009100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [14894,"1107.28","11","trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuper\nação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto\na prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades loca\nl, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou lig\nações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (s\nmp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para\nligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2607.000122729 ref. 18/05/2026 a 17/06/2026. \nprocesso nº 202300029003368.\nipof 2025186300167.\ntotal selecionado: r$1.107,28.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [14895,"625962.76","4","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944407 (etanol), ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 627.551,73 bruto\nr$   1.588,97 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 625.962,76 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-16","julho","7","2026290401600014","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [14896,"5409.49","22","recolhimento de inss da nota fiscal nº 231 da contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [14897,"3011.71","4","fatura referenete ao consumo de energia eletrica sede da goiás telecom, competencia mês 06/2026 conforme nf-196432353.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-07-08","julho","7","2026409100800026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [14898,"3900.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","luiz gustavo de almeida mattos","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500666","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.281-**"],
    [14899,"14508.29","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27739975 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6501","salvador cordeiro de souza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000065","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.432.951-**"],
    [14900,"108.77","8","pdf:2025295000363\n7089171-06/26 ir...............108,77.\n\n\nepn","claro s a","2026","4","2026-07-03","julho","7","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [14901,"145178.62","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 116.279,26) e (dependentes r$ 28.899,36) (total r$ 145.178,62), competência: 07/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100210","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [14902,"26334.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026310100100224","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [14903,"4368.26","11","recolhimento do iss da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14904,"4702.10","1","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\n2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04/04/2027. \n.\nnota fiscal n° 350874017/jun/26\n.\ntotal a pagar:\t4.702,10\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.\n00127 e 2026.2850.010.00124.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [14905,"422.24","6","pagamento do líquido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. jccr.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [14906,"14994.42","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27678307 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6053","marizete cardoso duarte","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000877","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.141-**"],
    [14907,"7103207.74","3","ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, .\n\nmão de obra de jovem aprendiz. valor liquido parcial. despacho 199. sei 92615787. referência 06/2026.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-07-03","julho","7","2026300104000003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [14908,"14345.84","10","recolhimento de inss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano- aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, -sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403\n\ndespacho nº 1169/2026 sei: 92138114","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-09","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [14909,"289.93","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026336200400038","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14910,"28.29","19","pdf:2025290100102\n699-06/26 ir..............28,29.\n\n\nepn","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [14911,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","juliano soares de oliveira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500382","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [14912,"5378.53","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  89  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 162.985,85\ninss:\tr$ 5.378,53","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-07-10","julho","7","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [14913,"8000.00","9","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\ncpf.: 053.150.811-09 - março antônio queiroz costa - r$ 8.000,00 (oito mil reais) *pagamento complementar","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-07-01","julho","7","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [14914,"165.97","14","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067460.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [14915,"368.74","12","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógic os e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7890 e pdf 2024215300163. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$368,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [14916,"100000.00","1","processo 202600010017608 - mmrm\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de indiara - go. requisição de despesa 427 (90346304), conforme manifestação favorável no parecer 485 (89030297), parecer 169 (89066210), despacho 2003 (89421756).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de indiara","2026","197","2026-07-02","julho","7","2026285019700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.457.539/0001-90"],
    [14917,"222.60","7","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 97 (sei 92154165) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [14918,"611828.44","3","folha de pagamento ref julho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800201","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14919,"147703.27","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n\nproventos..................147.703,27","goias previdencia - goiasprev","2026","15","2026-07-30","julho","7","2026188001500006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14920,"111101.80","3","pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 621,88 \n07/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 \n07/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100296","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14921,"5905.31","6","valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 inss.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-07-13","julho","7","2026436102100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [14922,"2625.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","obras sociais doce lar","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.616.002/0001-21"],
    [14923,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jose roberto ribeiro junior","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500440","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [14924,"79094.89","8","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 liq.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-21","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [14925,"5923.14","198","202500025071655 rpv leticia policeno borges, cpf sob o nº 012.756.851-45 pago online [ danos morais e honorários]ateste e parecer 92383449-92682573.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14926,"77708.33","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","unytlab ltda","2026","25","2026-07-29","julho","7","2026316102500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.034.683/0001-76"],
    [14927,"3973.00","21","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 3.973,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14928,"760278.32","1","pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de esc\nola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos breta\ns, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma fís\nico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo prin\ncipal: 201900006061678.\n.\nnf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.\ninss r$ 38.188,73\nissqn r$ 3.471,70\nirrf r$ 10.415,11\nlíquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00\n.\nprocessos: 202500005003368 / 202600006017514\nipof: 2026240102047 / 2025240100304\ncno: 90.028.96315/71\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","352","2026-07-08","julho","7","2026240135200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [14929,"3814.77","20","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [14930,"16713.87","13","processo  pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\npagamento de inss\n.\nnumero do documento:07.16.26194.3515037-5\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n2151/maio/26/inss...05/06/2026.....16.713,87\n.\ntotal a pagar:\t16.713,87","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-07-16","julho","7","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [14931,"9730.80","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27553075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3395","joao carlos vieira do nascimento","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001697","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.644.908-**"],
    [14932,"8479.44","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100235","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [14933,"40650.22","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 06/2026, conforme ofício eletrônico nº 180/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). ipof: 2026400100331. gcsb.","universidade federal da paraiba","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200422","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [14934,"4360.00","6","pagamento da nota fiscal 547431423,  à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/05/2026 à 20/06/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918) e relatório 2585 - inspeção financeira. sei 202500031001115.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026436200500059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [14935,"79166.62","2","processo: 202600010035529 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27878........79.166,62","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200417","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [14936,"345300.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; contratação de contratação de  instrução de aviação civil certificado pela anac para ministrar cursos de piloto privado de helicóptero, piloto comercial de helicóptero e treinamento em procedimentos de emergência  tendo em vista à qualificação de oficiais do graer da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 20/2025, referente ao processo de contratação nº 114649 e processo sei nº 202500005017629.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 31.","good flight escola de aviação civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2025295400100761","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","38.195.752/0001-28"],
    [14937,"23151.79","13","valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço \nmóvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração \nnº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (líquido) da fatura nº 5808085504, emitida dia: 08/07/2026, conforme despacho nº 279/2026/gt de 09/07/2026, ref. mês 06/2026, com vencimento em 30/07/2026, atestada pelo gestor em: 09/07/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) - valor bruto:..............r$ 24.319,11\nbase de cálculo do ir........................r$ 24.319,11\nretenção de irrf:............................r$  1.167,32\nvalor líquido:...............................r$ 23.151,79.","tim s a","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [14938,"21498.95","1","inss empregado referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-27","julho","7","2026409100100455","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [14939,"600000.00","1","pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no\ncampus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195\nsei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-07-03","julho","7","2025406202700015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [14940,"354262.56","1","pdf: 2026290100326;  servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - ipasgo................................r$ 354.262,56.\njomc","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100352","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [14941,"15260.40","12","pagamento do valor líquido da nf 1005326, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de junho/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [14942,"2400.00","1","202600010051345 -lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mayumi ribeiro santos. período de 20 a 31 de maio 2026, processo 202600010051345, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47246 (92182193).\n.\nvl: 2.400,00","tais santos de oliveira","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900478","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.678.405-**"],
    [14943,"80109.63","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","secretaria de estado da educa ao","2026","7","2026-07-01","julho","7","2026240100700344","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [14944,"710340.59","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de julho de 2026. \nfas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2026","37","2026-07-29","julho","7","2026290203700060","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [14945,"2530.28","4","pagamento nota fiscal n° 27424912 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405","antonio andrade silva filho","2026","60","2026-07-03","julho","7","2025320106000815","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.514.071-**"],
    [14946,"11043.58","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de  lucas henrique martins rodrigues, cpf nº ***.861.741-**, relativo a honorários contratuais. pdf: 2026436100834 processo de pagamento sei nº 202000036006842","lucas henrique martins rodrigues","2026","69","2026-07-23","julho","7","2026436106900098","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.861.741-**"],
    [14947,"1547.67","7","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 122, conforme segue:\nr$ 77.383,30bruto\nr$ 928,60 irrf\nr$ 3.404,86 inss\nr$ 1.547,67 issqn\nr$ 71.502,17 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-07-09","julho","7","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [14948,"11616.65","3","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:   auxílio alimentação.\n\nvalor...................r$ 11.616,65.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026186200800036","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14949,"5055.47","12","recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 5.055,47 (cinco mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 18 (sei 91515821). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-07-14","julho","7","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [14950,"6195.49","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [14951,"1500.00","123","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ramon dias rodrigues de melo, processo: 5495083-97.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14952,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador,  naara duarte de faria dantas, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.","naara duarte de faria dantas","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500345","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.269.051-**"],
    [14953,"10531.92","4","retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-07-15","julho","7","2026240113400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [14954,"300.00","5","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14955,"109.07","32","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 66 irrf - ref. retenção de irrf \n* * ordem de serviço nº 12/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [14956,"62114.07","20","pdf:2025295000120\n18-05/26 iss.................62.114,07.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [14957,"26854.38","20","202500025105783 liq nf 415 ref 06/2026 auxiliar de educaçao infantil [ ateste 93530704] r$26.854,38.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-07-30","julho","7","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [14958,"6000.00","1","processo 202600010053824 mc.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aleci queiroz dos santos. processo 202600010053824.\n.\nvalor: 6.000,00","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900477","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [14959,"1402.28","7","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\naluguel attivus julho 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-07-06","julho","7","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [14960,"532630.71","1","pdf:\t2026290600450\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nferias indenizadas - subsidio fc\nferias indenizadas\n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc \n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n1/3 ferias indenizadas\nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n.\nvalor: r$ 532.630,71\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100249","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14961,"157690.16","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100175","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100318","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [14962,"48.00","6",".\nprocesso 202600010036766 - vpo\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar  - cremic. ipof.  2026285000801  peças \n.\nnota fiscal 511/junho/2026.....emissao 01/07/2026......48,00","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [14963,"9.08","19","pagamento do irrf do boleto n° 12724130 referente a aquisição de sitpass no mês de julho/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [14964,"3582.23","19","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nfat oi junho 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [14965,"172.60","4","ipof:\t2026295000102\n104511-rejuste - ir...........172,60\nusuário: wdr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-07-24","julho","7","2026295000400019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [14966,"158568.95","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio desconto - rpps\n\n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 158.568,95 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100239","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [14967,"10706.46","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509643 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5967","elizabeth ferreira guimaraes lima","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000294","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.661-**"],
    [14968,"690.00","1","diárias   vistoria técnica a no caminho de cora na cidade de goiás nos dias 09 10 e 11/06/2026.","julio sasse neto","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026409100400050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [14969,"7015.90","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.","matera engenharia ltda","2026","79","2026-07-09","julho","7","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [14970,"99.12","7",".\nordem de pagamento da fatura nº 11322765 do contrato nº 020/2022 - objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros - go.\n.\nbsa","servico autonomo de agua e esgoto","2026","55","2026-07-28","julho","7","2026170105500221","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [14971,"20056.12","2","pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.258 da folha \nde pagamento dos servidores do regime próprio de previdência\nsocial – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente\nao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.056,12.\nipof n°2026110100184\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026110100500036","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14972,"3741.20","68","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617\n202600025056522 maio amaelo nfag 487  r$ 3741,2 (site os pequi de goiás  nfvc 181 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14973,"830.80","2","u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; sislog n.º 11466; processo n.º 202500005017753; pregão eletrônico — n.º 6/2025; despesa para custear a aquisição de tablets para o comando da academia de polícia militar do estado de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 503.","orbe solucoes ltda","2026","13","2026-07-30","julho","7","2025290201300003","2025","2902","polícia militar","49.814.976/0001-97"],
    [14974,"752.17","85","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14975,"103446.51","44","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1243\nnf 1317 r$ 4676,5 (nf 201 blog doa a quem doer );\nnf 1330 r$ 2805,9 (nf 15 site inga news );\nnf 1334 r$ 6714,75 (nf 60 programa podk liberados );\nnf 1335 r$ 2431,78 (nf 133 site jaraguá notícias );\nnf 1340 r$ 2805,9 (nf 624 site rio verde rural );\nnf 1343 r$ 4115,32 (nf 1292 site plural notícias );\nnf 1360 r$ 5141,4 (nf 5 jornal correio dos municípios );\nnf 1361 r$ 3581,2 (nf 14 site o jornalismo );\nnf 1362 r$ 3741,2 (nf 6 site bomba bomba );\nnf 1363 r$ 4676,5 (nf 13 jornal o despertar );\nnf 1364 r$ 12592,47 (nf 438 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 1365 r$ 3000,75 (nf 1123 produtora cantuária sites );\nnf 1366 r$ 1196,25 (nf 419 rádio legal fm ceres );\nnf 1367 r$ 3678,35 (nf 26 jornal local );\nnf 1368 r$ 1611,54 (nf 50 site paulo menegazzo news );\nnf 1369 r$ 3741,2 (nf 86 rádio educadora tocantins );\nnf 1374 r$ 2132,48 (nf 101 rádio rural de são joão );\nnf 1375 r$ 2581,43 (nf 132 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara );\nnf 1376 r$ 3741,2 (nf 134 rádio jornal de inhumas am );\nnf 1377 r$ 1928,59 (nf 154 rádio sucesso );\nnf 1378 r$ 4651,04 (nf 218 rádio minha fm );\nnf 1379 r$ 2259,46 (nf 229 rádio lider fm ltda );\nnf 1380 r$ 5611,8 (nf 70 jornal diário do município );\nnf 1381 r$ 14029,5 (nf 41 programa de frente ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14976,"7612.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500404","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.020/0001-08"],
    [14977,"1.46","4","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026:\nnf 2927910 r$ 1,46 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-07-17","julho","7","2026120100900036","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [14978,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) naime camelo barbar serpa (cpf: 808.413.171-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) oneide soares camelo barbar (cpf:  310.631.521-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9320/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","naime camelo barbar serpa","2026","246","2026-07-13","julho","7","2026240124600183","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.413.171-**"],
    [14979,"225.60","2","pagamento ref. à pdf nº 20261876300262 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 430. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 225,60. total selecionado:................................................r$ 225,60.  processosei: nº 202600029002251.\nexcelencia educacao e ensino ltda - me.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800146","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","26.855.539/0001-16"],
    [14980,"1108.59","12","202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d\nespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).\n202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°\n360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos\ne depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p\nrocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\n julho 2026.\nboleto anexo.\nbanco: banco do brasil","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100191","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14981,"6054.28","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27602723 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3204","dina lima ferreira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000460","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.121.685-**"],
    [14982,"5708.72","3","despesa com  a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024).\nnotas:\n782\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t1.600,60\t1.600,60 \n783\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t211,80\t211,80 \n784\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t3.896,32\t3.896,32","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000192","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [14983,"308202.34","1","portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer),  execução antecipada  piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 240 (93175667), 202600010058665.\n.......................................\nproc. 202600010058665,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada piso salarial de enfermagem, ref.junho 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 308.202,34.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700142","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [14984,"0.00","41","pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). \n.\n1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go.\ninss r$ 4.478,62\nissqn r$2.035,74\nlíquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00\n.\n2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go.\ninss r$ 1.602,08\nissqn r$ 728,22\nlíquido r$ 12.234,06\n.\n3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go.\ninss r$ 11.130,97\nissqn r$ 514,08\nlíquido r$ 8.636,51\n.\n4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go.\ninss r$ 520,76\nissqn r$ 236,71\nlíquido r$ 3.976,69\n.\n5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-g\no.\ninss r$ 2.789,00\nissqn r$ 1.267,73\nlíquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00\n.\nprocessos: 202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-07-15","julho","7","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [14985,"100000.00","1","despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto por irene francisca de lima (50%),  cpf nº ***.945.321-**;  proprietária do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100596, processo de pagamento sei nº 202600036002306\n\nobs: favor depositar para irene francisca borges - cpf: 023.945.321-22 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 62.859-x.","irene francisca borges","2026","85","2026-07-01","julho","7","2026436108500033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.945.321-**"],
    [14986,"1167864.34","12","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...........valor\n76....................06/26.........1.167.864,34\n.\njppm\n **\n **\n **","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [14987,"2293.36","45","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1263-issqn062026-cca \t3.3.90.37.01 \t23/07/2026 \t21/07/2026 \t2.293,36 \t2.293,36 \n\ntotal a pagar: \t2.293,36\n\n\ndé","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [14988,"944.76","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 10 1.039,46\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-07-30","julho","7","2026240113400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [14989,"6500.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de julho/2026.","adolfo franco junior","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500714","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.191-**"],
    [14990,"1027084.60","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-07-17","julho","7","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [14991,"34175.38","6","pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - n\nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétric\na para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secr\netaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/se\nduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768.\ncom a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de\n2026.\n.\nipof: 2025240101461\n.\nmês referência: junho/2026\nvalor : r$ 89.424,52\nirrf: r$ 957,86\nvalor modalidade: r$ 34.175,38\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","38","2026-07-15","julho","7","2026240103800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [14992,"13472.66","20","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\npagamento do inss da nf 1021-05/2026-atesto91233591 e aut. sgi91297711","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [14993,"6218917.60","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14994,"182537.39","1","despesa relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100180","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14995,"840.00","12","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-01","julho","7","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14996,"82776.57","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss empregado - ref-06/26.\n.\ninss empregado referência de junho/26 - sei 93153097.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026250100100139","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14997,"9759.61","5","despesa referente ao pis s/faturamento competência mês 06/2026.","ministerio da fazenda","2026","12","2026-07-15","julho","7","2026409101200003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [14998,"80.00","7","pagamento pelo ressarcimento de despesas ao reitor prof. antonio cruvinel borges neto, em decorrência do sistema de abastecimento oficial estar fora do ar, no momento do abastecimento do veículo de representação toyota corolla, placa scl4f17(sei 92007242), no dia 17/06/2026, para participação no fica, na cidade de goiás (sei 92206559), conforme despacho nº 448/2026 (sei 92230371&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;).","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14999,"14542.51","20","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 70 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [15000,"91006.69","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026330100100295","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [15001,"15412.08","1","valor para pagamento de despesa de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, nº 920.722.161-68. ação protocolada sob o nº 5957125-88.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor agente de fiscalização agropecuário divino omar vieira. sei 202500066013060. ipof 2026326100406. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total.........................r$ 20.004,63\nretenção de irrf....................r$  4.592,55\nvalor líquido:......................r$ 15.412,08.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026326103400121","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [15002,"3899.88","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27534120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","paulo jose barboza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001012","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.870.901-**"],
    [15003,"62.05","1","despesa com cobrança de ligação interurbana em fatura de telefonia fixa  referente ao ano de 2026.\nnota:\nembratel\t3.3.90.39.31\t25/06/2026\t25/06/2026\t83,27\t62,05","claro s a","2026","10","2026-07-16","julho","7","2026409301000502","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.432.544/0001-47"],
    [15004,"1032.75","30","tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra\n\n\n\ncomplemento nota 412  iss","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-17","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15005,"5857.19","10","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a d\np-silvânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$ 568,14 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 5.857,19 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [15006,"87035.94","1","valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nf nº 188.","tecpav engenharia ltda","2026","85","2026-07-17","julho","7","2026436108500070","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [15007,"1170.45","1",".\nprocesso 202600010058800-vpo\n.\nportaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 33º apostilamento ao contrato nº 80/2022 (sei nº 000034175887), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela junho/2026. processo solicitação 202600010058800. rd 253/2026 (93197944)\n.\npiso/ioal/junho/2026..............................1.170,45","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","40","2026-07-30","julho","7","2026285004000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [15008,"1045.00","7","pagamento da nfe 122 liquido\n#\naquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026310100600085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15009,"2200.62","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - protege.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-07-30","julho","7","2026296101300024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15010,"18914.07","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 3º trimestre, gabinete do secretario 2026.\nipof 2026285003020","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000338","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15011,"13.80","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [15012,"14999.04","1","pagamento nota fiscal n° 27592062 e 27745978 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5242","elias barboza de moura","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000831","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.686-**"],
    [15013,"393.98","27","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c\nrea/go, referente às art´s nº1020260203131 e nº1020260203386.","crea-go","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [15014,"5930.25","96","pagamento do inss da nf 399,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-16","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15015,"408.95","16","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15016,"412224.28","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: inss(contribuição patronal).     .\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)","instituto nacional de seguridade social","2026","2","2026-07-16","julho","7","2026409300200072","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [15017,"84452.83","11","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\nfatura: 157052....84.452,83 \n.\ntotal a pagar:\t84.452,83","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15018,"10531.49","19","ipof:  2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas \nda secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, \natestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, \nvalor: r$ 10.531,49 - issqn","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [15019,"1041.15","9","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n.\nmanutenção de contas do contrato - ir\n. \npagamento conforme ofício nº 168/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2026 a 13/06/2026. (sei 90625068).\n.\ndare nº 12100002621201200\n.\nvalor do ir.............r$ 1.041,15\n.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-07-15","julho","7","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [15020,"379.68","16","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 379,68\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15021,"211357.91","1","pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.\nipof 2026285003013","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000330","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15022,"72436.64","2","pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - adic ferias pm............................r$ 72.436,64","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100305","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15023,"873.90","14","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22542  data emissão: 08/07/2026\n- referência: hospedagem - intercity portofino florianópolis - 05/07 a 07/07\n- valor tarifa r$ 1.082,90\n- desc-cli r$ 157,02\n- valor líquido r$ 873,90\n..\ndados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-31","julho","7","2026240101100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [15024,"167765.31","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224.","etica construtora ltda","2026","13","2026-07-21","julho","7","2025435001300010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [15025,"2077.17","2","processo 202600010038568 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 175065\n.\nemissão: 01/07/2026\n.\nvalor: r$ 2.077,17","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200435","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [15026,"10.54","36","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 4.076,82, deduzindo de irrf o valor de r$ 10,54, conforme nfs-e nº 1005308. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-07-28","julho","7","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [15027,"4483.32","1",".\nprocesso 202600010024629- vpo\n.\nadiantamento salarial: pagamento subsídio cargo em comissão do mês de junho de 2026, em favor de amanda caroline da silva faria, cpf nº013.529.591-27,  ocupante do cargo efetivo de analista de saúde - nutricionista do município de aparecida de goiânia.\n.\nrd 58/2026 (sei 92329141); demonstrativo financeiro (92665938)\n.\nvalor.......................................r$ 4.483,32","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026285000500429","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15028,"2566.93","25","apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do spsm.processo sei 202611129005395.\n\nvalor......................r$ 2.566,93.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026188100800004","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [15029,"3108.77","24","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão \natravés da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 424.948, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho \nnº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido valor bruto .............................r$ 3.265,51\nretenção de irrf (4,8 por cento).........r$   156,74\nvalor líquido............................r$ 3.108,77.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-07-17","julho","7","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [15030,"3417.96","4","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).\nnota:\n238699\t3.3.90.30.10\t21/07/2026\t21/07/2026\t3.417,96\t3.417,96","vibra energia s a","2026","10","2026-07-24","julho","7","2026409301000376","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [15031,"150000.00","1","transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 878.19 de autoria do deputado estadual  lineu olimpio de souza, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de joviania - go. conforme manifestação parecer 911 (92077627), parecer 401 (92086607) e despacho 2566 (92677307).","fundo municipal de saude de joviania","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300415","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.889.477/0001-96"],
    [15032,"41.45","1","pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor-funcam \nda folha de pagamento dos servidores do regime geral de \nprevidência social – rgps da secretaria de estado da casa civil,\nreferente ao mês de julho de 2026, no valor  de r$ 41,45.\n\nipof n° 2026110100187\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026110100300040","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15033,"120000.00","1","proc. 202600010017342 - lcs\n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa isabel - go. conforme requisição de despesa 107 (88929527), parecer 971 (88538919) e despacho 937 (88929440).\n.\ntotal a pagar:\t120.000,00","fundo municipal de saude de santa isabel","2026","197","2026-07-02","julho","7","2026285019700013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.375.512/0001-59"],
    [15034,"2099172.29","7","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 1689 \t3.3.50.34.01 \t14/07/2026 \t10/07/2026 \t2.099.172,29 \t2.099.172,29 \n\ntotal a pagar: \t2.099.172,29","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-07-16","julho","7","2026420102900002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [15035,"1388074.65","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026285000500417","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15036,"10103.58","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do\nressarcimento de despesas de pessoal requisitado valmesson candido da silva ? processo 202300020021167","estado do tocantins","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400310","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [15037,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500263","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [15038,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","livia ferreira da rocha","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500815","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.821-**"],
    [15039,"28480.25","1","processo: 202600010035629 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n28146........28.480,25","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200453","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [15040,"14999.51","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27802492 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3789","vanda alves moreira carrijo","2026","11","2026-07-03","julho","7","2025320101101260","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.716.491-**"],
    [15041,"294325.20","3","ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342.","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","25","2026-07-08","julho","7","2026190102500001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [15042,"0.00","14","pagamento da contribuição social da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 13 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-07-09","julho","7","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [15043,"6150.00","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 988, de \n05/07/2026, no valor total de r$ 6.150,00.\n.\nprocesso n° 202600005016195.\nipof n° 2026110100149.\n.\nms/gpf.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600069","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.765.359/0001-00"],
    [15044,"2309999.03","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.","lcm construcao e comercio s a","2026","85","2026-07-14","julho","7","2026436108500090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [15045,"12140.88","2","processo sei nº 202600010037879 - mc\n.\nlocação do centro de convenções de goiânia para realização do 28° congresso brasileiro de mastologia, entre os dias 14 a 17 de maio de 2026. contratação sislog 118755/2026. inexigibilidade 8/2026.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002621201987\n.\nnota: 472\nvalor: 12.140,88\n.","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","21","2026-07-15","julho","7","2026285002100015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0002-60"],
    [15046,"3600.00","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 3.600,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100221","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15047,"1773.18","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15048,"25891.76","1","depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado \"fazenda ribeirão\", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728","onilda rosa da silva","2026","85","2026-07-22","julho","7","2026436108500140","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.992.331-**"],
    [15049,"431.39","26","pagamento líquido da nf 311/26. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [15050,"270000.00","5","processo 202400010013949 - crs\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nvila/cer/julho/2026...............270.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026285003700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [15051,"7815.87","87","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à mariana oliveira rodrigues (sei nº 202611129006143).\n\nvalor da guia de i.r. ............ r$ 7.815,87\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15052,"3941.15","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-07-02","julho","7","2026436201200001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [15053,"3064.33","72","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91853550 \ndescrição para ordem de pagamento do líquido\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 645  r$ 3064,33 (site portal papo aberto  nfvc 16 r$ 2613,33)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [15054,"289667.06","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do período de julho/2026. efc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800267","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15055,"7140.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao madre maria rivier","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.369/0001-71"],
    [15056,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100656","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15057,"1445.84","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59,  relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2024436202300126","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [15058,"1022.08","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme  tr -termo  de  referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 irrf","gesner comercial ltda","2026","12","2026-07-17","julho","7","2026436101200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","55.216.226/0001-16"],
    [15059,"5981.16","1","pagamento de nf n° 27333387 e 27387838 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4529","elimenezes ramos","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101286","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.846.641-**"],
    [15060,"57393.10","1","despesa  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026186300100197","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [15061,"3339.05","3","retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos lt\nda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira\nde sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n1)nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição\ninss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%)\nissqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%)\ni.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%)\nvalor líquido r$ 56.657,72\n****************************************\n2)nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade\ninss: r$ 137,80 (1.252,74*11%)\nissqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%)\ni.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%)\nvalor líquido r$ 3.779,07\n.\nconforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240101690\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [15062,"80700.00","1","valor destinado a cobrir despesas com desapropriação direta de  roberto machado da silva,  cpf nº ***.602.981-**(50%), proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, que foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 - (91056033), para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) - início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100703, processo de pagamento sei n° 202500036015947.\n\nobs: favor depositar para roberto machado da silva - cpf: 576.602.981-00 - banco bradesco  - 237 - agência: 1395 - conta corrente: 005315-5.","roberto machado da silva","2026","85","2026-07-10","julho","7","2026436108500074","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.602.981-**"],
    [15063,"16.70","1","ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 429, emissão 03/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 16,70 - ir","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","10","2026-07-22","julho","7","2026160101000001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [15064,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027\nreferente ao mês de julho/2026.","eduardo sousa dos reis","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500645","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.293-**"],
    [15065,"6380396.03","1","valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2205 parte.","coplan construtora planalto ltda","2026","80","2026-07-15","julho","7","2026436108000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [15066,"3150.00","22",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n.\nsolicitação nº 252/26 gustavo henrique dos reis cardoso.........1.575,00\nsolicitação nº 255/26 davi oliveira braga......... 1.575,00\n.\ntotal...................................................3.150,00\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15067,"451.21","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 7ª medição (final) do contrato nº 122/2024, referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra. período de 09/01/2026 à 25/01/2026. processo sei nº 202500036004132, nf-76.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2026","19","2026-07-21","julho","7","2026436101900026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [15068,"895723.94","6","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) custeio………….r$ 895.723,94","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-07-03","julho","7","2026285005500038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [15069,"149969.52","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: consignações; \n\nvalor..................r$ 149.969,52.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400182","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15070,"75392.00","11","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 75.392,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100204","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15071,"11.18","10","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 194555461 no valor de r$ 11,18. \n. \nvalor da ordem de pagamento...... r$ 11,18. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [15072,"28792.42","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs nº 479, de nº 481 a nº 486, nº 488, nº 489 e nº 491.","d s a construtora ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800019","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [15073,"247246.15","3","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200409","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15074,"329.93","16","pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 703 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 704 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-07-09","julho","7","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [15075,"300000.00","1","202600005002174 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município nazario deputado talles barreto objeto da emenda, cujo objeto é investimentos para  aquisição de 03 veículos, com destinação  ao fundo municipal de saúde de nazário - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 377/2026 (91596798) e despacho nº 2404/2026/ses/cep (92362273).","fundo municipal de saude de nazario","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200137","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.130.778/0001-03"],
    [15076,"1627.51","6","pdf:2024290100090\n01-06/26-liq aluguel.....................1.627,51.\n\n\nepn","marry delatorre costa","2026","7","2026-07-06","julho","7","2026290100700010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [15077,"627121.16","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal de\nstinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentáve\nl - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês\nde julho de 2026.\nrpps patronal civil","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026210100200013","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [15078,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.","weverson de oliveira","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500356","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.265.431-**"],
    [15079,"254747.20","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700418","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15080,"24706.15","7","pagamento da nota cobrança nº 36 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a trigésima sexta mensalidade do aluguel correspondente ao período de  11/06/2026 a 10/07/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento).","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026436200500032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [15081,"1929.91","1","pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) gilson marcos barbosa, cpf nº 552.196.321-91, conforme solicitado no despacho nº 614/2026/seduc/supadi-18778 (sei 91376402) e autorizado via despacho nº 9232/2026/sead/gepag-02826 (sei 92803655) demonstrativo financeiro (sei 92803631).\n.\nmls","gilson marcos barbosa","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026240100700394","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.196.321-**"],
    [15082,"950.20","2","pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104.\n.\nliquido\n.\nnf: 298\n.\nsei (93384644)","caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026250100600064","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","26.614.320/0001-25"],
    [15083,"1453.58","20","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [15084,"3275.09","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 031/2026. \n. \nipof 2026210100225. \n. \nprefeitura municipal de água limpa. \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09","prefeitura municipal de agua limpa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100212","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.173.053/0001-77"],
    [15085,"0.00","1","processo 202600042005365.crrm\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de  equipamentos, (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de porteirão - go. requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648).\n.\ngoiasc/porteirao:..................400.000,00 \n.","fundo municipal de saude de porteirao","2026","200","2026-07-03","julho","7","2026285020000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [15086,"6.52","12","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 724.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [15087,"2950.00","1","processo sei nº 202600010053742 -mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marina belo nunes de deus. processo 202600010053742.\n.\nvalor: r$ 2.950,00\n.","eleusa belo de almeida nunes","2026","69","2026-07-15","julho","7","2026285006900472","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.421.361-**"],
    [15088,"738271.26","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400274","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15089,"3364.21","1","\"destina-se ao pagamento de \ncontribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3364,21. \nno mês de julho/2026 ? patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026160100300013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15090,"130.64","39","rrt boleto no rrt nº 17116770 - obra: comando de policiamento rodoviário – barreira padrão 260m² - goinfra 2026 / despacho nº 473/2026/goinfra/oc-gepla - \nsei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-07-22","julho","7","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [15091,"15.63","12","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023 , decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 8177 e ipof 2025215300314. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$15,63.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [15092,"9032.71","9","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 221 819.204,67\n...ipof.....2026240101892\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [15093,"2920.97","10","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12543593-07/2026 \t3.3.90.49.01 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t2.920,97 \t2.920,97","redemob consorcio","2026","12","2026-07-17","julho","7","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [15094,"1145.32","16","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15095,"3886.83","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira ? cpf/cnpj: xxx.167.021-xx, na ação judicial de ajuizada em 7/4/2024 (citação 8/7/2024) sob o nº 5259381-45.2024.8.09.0051. demais informações processo sei 202500066005148 e ipof 2026326100438. valor irrf r$ 3.886,83.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-07-27","julho","7","2026326103400129","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [15096,"194.78","6","pagamento do irrf da fatura nº 1000687840331, em favor de equatorial goiás\ndistribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço\npúblico de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades\n consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de junho/2026.\nsei 202420920001674","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026430100600026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [15097,"58930.14","13","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000090. valor irrf. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-07-29","julho","7","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [15098,"598.80","1","pagamento do líquido do processo 202617697000255:\nnf 32143548 r$ 598,8 ref: julho/2026 (fornecimento do periódico folha de são paulo em versão digital);","empresa folha da manha s a","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026120100900056","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","60.579.703/0001-48"],
    [15099,"174864.51","1",".\npagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregado do período de julho/2026. efc","fundo previdenciario","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800275","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [15100,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","guilherme caetano sousa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500919","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.341-**"],
    [15101,"9450.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao adelino de carvalho","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500490","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.509/0001-01"],
    [15102,"996.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026330100600028","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15103,"1392.85","9",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.\n.\nproc judicial n° 04379420220128090051 - henrique luiz miranda\n.\nefc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15104,"24711.14","5","processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995  ipof: 2026240100365 \nproescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola \nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026  \nliberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) \n.... \n\nafoap","secretaria de estado da educacao","2026","269","2026-07-22","julho","7","2026240126900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15105,"2327.78","8","valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 174/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. processo 202600036004654. nf 394 irrf.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-07-09","julho","7","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [15106,"494.00","2","202500025166193 - refere-se ao  pagamento taxa adm ciee maio nf: 03951479 - ateste - 92443830 taxa adm ciee junho  nf: 03972924 ateste - 92765814","centro de integracao empresa escola cie e","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800090","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [15107,"2918.40","44","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 13\n.\nnf 446 r$ 460,8 (nf 17 r$ 2457,6);\n.\ndare nº 12100002623200946\n.\ntotal a pagar:\t2.918,40\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [15108,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.","weverson de oliveira","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500369","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.265.431-**"],
    [15109,"47466.10","3","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100195","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15110,"12096.55","2","pagamento de nf n° 27578741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6433.","maria helia rodrigues da silva santos","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001451","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.901-**"],
    [15111,"1713.60","7","pagamento líquido os n° 4/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-07-13","julho","7","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [15112,"520.83","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.\n.\n- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;\n- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;\n- parcelas: 57 de 82;\n- i.d. depósito: 020260000004951954.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700354","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15113,"4338.62","31",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf das da nfs nº 643985 e nº 643987 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]\n.\n.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [15114,"3990.00","1","pagamento do líquido do processo 202617697000081:\nnf 11913 r$ 3990 ref: junho/2026 (serviço de acesso à internet);","tecnolink servicos br ltda","2026","9","2026-07-02","julho","7","2026120100900029","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","60.390.627/0001-28"],
    [15115,"0.00","1","processo 202600042004855 \n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  corumba de goias  - go.  requisição de despesa 714 (92574504) conforme parecer 844 (91524611) e despacho 3522 (92266373).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de corumba de goias","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [15116,"294424.00","1","pagamento do valor líquido da nf 621, relativo ao contrato 026/2025 /seinfra, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - trator agrícola de pneus.","mor comercio de maquinas e veiculos ltda","2026","33","2026-07-14","julho","7","2026430103300004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.889.808/0001-53"],
    [15117,"5719.54","1","pagamento líquido à credora acima, alíquota 7,6415% referente \nao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel  \nnº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual  \nemília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). \nperíodo 01-31/ 07/ 2026 \n.processo nº 201600006021079 \n.ipof nº 2026240101245 \n....   \n\nafoap","camila origa viana da cunha","2026","375","2026-07-30","julho","7","2026240137500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [15118,"5653.16","6","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\nnf: 157\n.\nsei (92630440)","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600067","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [15119,"155.80","15","202600025081926-pagamento irrf: nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92967502 sei contb. 92983942\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-07-23","julho","7","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [15120,"473.41","17","ipof:\t2025295000111\n2982328-06/26 ir.......183,33\n2982327-06/26 ir.......0,20\n2982330-06/26 ir.......240,49\n2982329-06/26 ir.......47,23\n2982326-06/26 ir.......2,16\nusuário: wdr","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-24","julho","7","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [15121,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","lucia ines cosme","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000042","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.886.121-**"],
    [15122,"0.00","2","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.\n.\ndiarias estado-3ºtri","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026255000700001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [15123,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","silobot tecnologia inova simples i s","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","62.100.948/0001-76"],
    [15124,"1015.35","3","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\nprimeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).\n.\naluguel/jun/26/ir\n.\npagamento conforme recibo junho de 2026. (92486877)\n.\ndare nº 12100002621201580\n.\ntotal a pagar:\t1.015,35\n.","empreendimentos imobiliarios jm ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.145.705/0001-40"],
    [15125,"851.84","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). \n.\nauxilio alimentação - r$ 45.083,47\nipasgo saúde patrocínio - r$ 851,84\nref-07/26.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026250100500030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15126,"32837.66","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.","planalto solar park sa","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100181","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.509.809/0001-08"],
    [15127,"73537.39","6","* ipof nº. 2025170100238 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2163 (ref. junho/2026) refere-se a\no quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pre\ngão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na\n área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo\nudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte\ntécnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p\nara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente\nde 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nmfo","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [15128,"0.00","20","recolhimento de irrf ref. a nota fiscal nº 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [15129,"271660.00","1","despesas com indenização por desapropriação de mirian custódia rodrigues, cpf nº ***.896.491-**, proprietária dos imóveis rurais situados na fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, no município de vicentinópolis/goiás. pdf: 2026436100602, processo de pagamento sei nº 202600036004442. \n \nobs: favor depositar para mirian custodia rodrigues - cpf: 802.896.491-53 - banco do brasil - 001 - agência: 3416-9 - conta corrente: 5.302-3","mirian custodia rodrigues","2026","85","2026-07-08","julho","7","2026436108500047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.896.491-**"],
    [15130,"257041.51","4","fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026436200100201","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15131,"129.04","16","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n737issqnagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t12/06/2026\t129,04\t129,04 \n\ntotal a pagar:\t129,04","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15132,"1400.00","27","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos\nreais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbanco: 336 - banco c6 s.a.\nagência: 0001\nconta corrente: 28729271-1\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nnome: casa de cred\nchave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd\nvalor: r$ 1.400,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15133,"612.19","8","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato d e prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para at ender às necessidades da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104266 e ipof 2025215300366. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$612,19.\n.\nprocesso de pagamento: 202100017002147.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [15134,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de julho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026160100200014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [15135,"2658.41","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  07/2026,  referente:   consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários\nda metrobus transporte coletivo sa). \n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100215","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [15136,"608508.41","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100205","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [15137,"624.00","57","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n13971449-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t09/07/2026 \t03/07/2026 \t624,00 \t624,00 \n\ntotal a pagar: \t624,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [15138,"3443.38","12","ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10555, emissão: 17/07/2026, \natestado: 24/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 3.443,38 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [15139,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.10 município goiania deputado karlos cabral  beneficiário: movimento e ação instituto objeto da emenda -terceirização para melhorar a qualidade dos serviços prestados. modalidade:  termo de fomento nº 385/2026\nepi 397.10 tf 385 ju","movimento e acao instituto","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500321","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.282.328/0001-24"],
    [15140,"630.00","12","pagamento complemento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417).\n.\n1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 1.028,38\nissqn: r$ 467,45\nirrf: r$ 373,996\nvalor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00\n.\n2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025\ninss: r$ 76,10\nissqn: r$ 34,59\nirrf: r$ 27,67\nvalor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-07-14","julho","7","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [15141,"1570.21","6","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.570,21 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.570,21 líquido","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700017","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [15142,"1591.01","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300251","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [15143,"704218.49","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf. nº: 39 .","btb construcoes e participacoes eireli","2026","22","2026-07-23","julho","7","2026436102200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [15144,"11287.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","ami-assistencia ao menor de itumbiara","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500240","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.202.620/0001-39"],
    [15145,"14041.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 290520001 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5129","edilaine mendes ferreira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001144","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.811.921-**"],
    [15146,"2199.07","1","pdf:\t2025295200035\n16-06/26 liq4.......2.199,07\nwdr","imc participacoes ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026295200600071","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [15147,"2871.39","1",".\nordem de pagamento referente a ressarcimento das despesas com transporte e passagens suportadas pelo servidor bruno póvoa leal, em decorrência de viagem institucional realizada à cidade de são paulo/sp, em razão de convocação da sec. de est. da econ. para participação no evento \"ebc | gov. do est. de goiás\", realizado na sede do google, no dia 06 de julho de 2026. as despesas objeto deste pedido de ressarcimento referem-se às passagens e aos deslocamentos realizados entre o aeroporto e hotel e o local de realização do evento.\n.\nejs\n.","bruno povoa leal","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500362","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.215.961-**"],
    [15148,"43259.17","4","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas  mês julho/2026..","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100209","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15149,"0.00","5","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico \nnº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. \nipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor bruto:..............................r$ 3.558,61\nbase de cálculo:..........................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento)............r$   170,81\nvalor líquido:............................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","9","2026-07-16","julho","7","2026326100900170","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [15150,"7626261.91","14","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n............................\nproc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº60507989),ref.julho-2026 conf.sol.pag. 91986308 .\n.\nvalor pago...........r$ 7.626.261,91.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [15151,"174.00","1","restituição fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação. (certificado digital).  nf 1632 e processo n° 202600013001297.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-07-02","julho","7","2026110100600039","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15152,"18924.02","50","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan10 – r$ 18.924,02 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004020343\t5.265,00\t040253501322607179\n202600004032162\t  412,78\t040095200022607178\n202600004032164\t2.063,90\t040094600012607175\n202600004032179\t2.545,50\t040183900032607173\n202600004032183\t1.238,34\t040344400012607170\n202600004032189\t  877,50\t040313600032607170\n202600004032190\t2.545,50\t040001400312607170\n202600004032213\t  430,00\t040271200172607170\n202600004032224\t1.000,00\t040001400322607173\n202600004032466\t2.545,50\t040253501362607170","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15153,"12743.33","1","pagamento do estagiário referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.3.90.36.22 - r$ 12.743,33","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026300100600208","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15154,"23829.37","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026:\n- fundo protege goiás .................. r$ 23.829,37.","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290300300020","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15155,"4671802.39","2","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026188001100015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [15156,"86169.55","1","valor para pagamento do líquido da 01ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011330 nf: 2559","construtora centro leste s a","2026","22","2026-07-23","julho","7","2026435002200004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [15157,"33039.66","25","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 332953-serviços, ref. 06/2026.\n.\nr$ 37.333,18 bruto\nr$ 2.641,18 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 1.652,34 issqn\nr$ 33.039,66 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-07-31","julho","7","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [15158,"6521.00","14","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-31/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-30","julho","7","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15159,"2239.60","45","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo: 5137664-32.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15160,"1338.87","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:\n- adicionais férias 1/3 ................. r$ 1.338,87.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100194","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15161,"298.57","18","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\ndare: 12100002621202157\n.\nemissão: 06/07/2026\nnota fiscal: 2787/junho/26/ir....298,57 \n.\ntotal a pagar:\t298,57","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [15162,"77.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-07-29","julho","7","2026170105400093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15163,"4685964.54","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 salario 19.967.296,08\ngrat ......4.685.964,54\nproventos .....37.468.665,59\nvantagens.............2.972.541,54\n13 salario ........825.477,15\npensao .........33.651.586,48\nvant.............1.084.773,99\n\nvalor ..................100.656.305,37","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600092","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [15164,"22693.33","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700187","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15165,"750629.53","6","destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a todas as regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-07-17","julho","7","2026290602100004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15166,"70.89","7","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato\nnº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água,\ncoleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade\nlocal operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o \nperíodo de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de julho de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 082/2026-nugc, do dia: 24/07/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 10029365.....vencimento: 17/08/2026....valor r$ 70,89.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","11","2026-07-31","julho","7","2026326101100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [15167,"1061.45","12","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n399-issqn062026\t3.3.90.39.20\t07/07/2026\t02/07/2026\t1.061,45\t1.061,45","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [15168,"500.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100318","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15169,"3900.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","daniela soares couto","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500268","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [15170,"345.00","1","pagamento de diária a colaboradora eventual karen cristine pereira dutra, cpf ***.485.021-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pesj (jaraguá-go), , com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a jaraguá-go e retorno no dia 19 de julho de 2026, saindo de jaraguá-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300441.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 345,00.","karen cristine pereira dutra","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.485.021-**"],
    [15171,"130143.58","3","processo pagto 202300010024953 - crs\n.\ncontrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . \n.\nnota fiscal........emissão........valor\n2454...............06/07/2026....130.143,58\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [15172,"4504.65","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 49","matrix infraestrutura ltda","2026","78","2026-07-17","julho","7","2026436107800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [15173,"0.30","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15174,"727.64","12","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 12/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [15175,"3206.62","1","13º salário – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6767/2026/agehab/gagp (93337381) e despacho nº 3748/2026/agehab/grsg (93459826). sei 202600031006493.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026436200200083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15176,"2570.40","7",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 30 de 19/06/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria de estado da economia. prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nejs\n.","oxford business masters no brasil ltda","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026170101400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [15177,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 48º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 48º bpm  - 2º tri 26 (88641153)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.50 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100449","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15178,"1024.76","6","pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de junho/2026 - fatura nº 1000687839775/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436100440 - sei 202600036010737","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026436100600066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [15179,"142.80","24","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente quisitivo\nde uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 0\n1, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (867\n58520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltd\na cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. confo\nrme notas fiscais abaixo:\n.\n......\nnota fiscal: 3823\ndata de emissão: 24/06/2026\nreferência: junho\natesto: 25/06/2026\nvalor total da nota: r$ 11.900,00\nirrf: r$ 142,80\n......\nprocesso 202600006025127\n.......\nkc","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-07-01","julho","7","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [15180,"1349.41","1","pagamento do líquido da nf 015, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material de expediente). (valor total da nf: r$ 1.349,41). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr.","54 356 075 lucas jorge dos santos","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026400100700244","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","54.356.075/0001-39"],
    [15181,"40000.00","1","202600025002469 - diarias 3º trimestre educação transito dentro do estado","departamento estadual de transito","2026","29","2026-07-14","julho","7","2026296102900030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15182,"1065.47","2","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do 18 dias\nmês de junho/2026. base de cálculo r$ r$ 7.786,09.\nwrn pdf: 2025180100247","humberto rosa boaventura","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500171","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.033.441-**"],
    [15183,"158.26","11","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência","tim s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [15184,"9.00","15","pagamento parte do líquido da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/\nsupinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).\n.\nnf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.\ninss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.434,91\nirrf r$ 2.573,96\nlíquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,00\n.\nprocessos: 202400005011371 / 202500006117650\nipof: 2025240100449\ncno: 90.026.68038/76\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-07-01","julho","7","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [15185,"4032.22","6","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\nnota:\n45\t3.3.90.40.84\t26/06/2026\t26/06/2026\t4.032,22\t4.032,22","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [15186,"1995.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100385","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15187,"1489732.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100195","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [15188,"615265.14","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: julho/2026\n* ipof: 2026145100120","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026145100400014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [15189,"32.03","15","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 146032, referente ao mês de maio de 2026 - impressão. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 32,03.\ntotal selecionado:.........................................r$ 32,03.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [15190,"6235.96","1","recolhimento iss - despacho 1228/2026 - sei 92450430 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362.","maxclean facilities ltda","2026","55","2026-07-06","julho","7","2026406205500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [15191,"2662.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nipasgo patrocínio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026210100500033","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [15192,"2336.75","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,\nda empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de\ndados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos\nserviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo\nconectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projeta\ndo de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência co\nntratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. co\nnforme fatura nº 2607.00012695, referente ao mês de julho de 2026.\npdf nº 2026336200137.\nprocesso sei nº 202500024005387.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700094","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [15193,"143.61","15","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n441..............06/26..............143,61\n\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [15194,"300000.00","1","005685968 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de material hospitalar, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  uruana  - go. requisição de despesa 722 (92577457), conforme manifestação favorável no parecer 895 (92038503), despacho 3488 (92220757).","fundo municipal de saude de uruana","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [15195,"1735.02","25","pagamento de issqn s favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as nfs nº 759 e 748.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [15196,"14556.22","2","despesa referente a contratação licenças de softwares de design gráfico, especificamente adobe creative cloud e adobe acrobat pro dc, com direito de atualização e suporte técnico destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n ipof: 2026240101133 \n.\nnota fiscal...7778\nvalor bruto:  r$ 303.254,50\nirrf: 14.556,22\nliquido: r$ 288.698,28\n.\nweyder","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.198.254/0001-17"],
    [15197,"110.00","7","contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº398841.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-07-22","julho","7","2026409100900005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [15198,"1121.80","5","pagamento do liquido da nf 4464,\naquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo .","jr aguas eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [15199,"81.12","7","pagamento do irrf retido da nf 402369 emitida em 03/07/2026, referente ao mês junho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1\ngbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total\ngeral nf: 1.690,00).processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319.jccr.","algar telecom s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [15200,"95.34","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026130100300040","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15201,"606639.37","1","folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). goiasprev fundo financeiro 401.923,21;goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 204.716,16;","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400129","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15202,"380395.79","1","pdf:\t2026290600471\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nlançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor\npensao alimentícia ???????????????????????????????????????????..??. 380.395,79 \ntotal?????????????????????????????????????????..................................... 380.395,79 \n.\nvalor: r$ 380.395,79\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100264","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15203,"3586493.33","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, aux. alimentação (ac5).","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290400500037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15204,"3742.15","38","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf493 74.842,92\n.\n...processo 202600006060615\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","373","2026-07-22","julho","7","2026240137300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15205,"30131.88","5","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 465 irrf e 466 irrf.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-07-09","julho","7","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [15206,"5847.27","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27509688 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5606.","edinaldo da silva guedes","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000853","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.918.511-**"],
    [15207,"125.69","92","pagamento de ir de honorários advocatícos sobre rpv.processo sei 202611129005389.\n\n\nvalor..................r$ 125,69.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15208,"48313.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100355","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [15209,"20556.36","1","pagamento do duam nº 2673108930009934, referente à taxa de licença de aprov\nação de projeto, de acordo com as tratativas em andamento relativas à aprova\nção do projeto de modificação com acréscimo, da escola de artes basileu fran\nça goiânia/go, junto à prefeitura de goiânia.\npdf 2026430100217.","municipio de goiania","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026430100600101","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.612.092/0001-23"],
    [15210,"2310.00","7","valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","brenda dos santos barbosa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500470","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.618.491-**"],
    [15211,"17254.58","2","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026436105000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [15212,"69865.60","3","pagamento da nota fiscal 82, a empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativo a 2ª medição do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 23/04/26 a 03/06/26, conforme contrato nº 141/2025 (91656288), de acordo com o relatório 2442/26/cooinsp. 202600031005217.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-07-02","julho","7","2025436202400642","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [15213,"14744.38","1","pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.91.13.45 - r$ 14.744,38","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026300100200017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [15214,"140190.43","4","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tvalor a ser pago\nfolha junho/26\t3.1.90.11.18\t25/06/2026\t25/06/2026\t140.190,43","agencia brasil central","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026126100100186","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15215,"440157.09","1","repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) centrais de monitorização, destinados à uti 5 do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), conforme despacho nº 538/2026/ses/gea-21296 (90947056).  termo de colaboração 97/2024 (sei nº 76737529) . proc: 202500010085829. rd 68/2026 ? ses/gertel (91394252). ipof: 2026285002515.\n..............................\nproc. 202500010085829, einstein-hugo, investimento aquisição 02 centrais monitorização, destinados à uti 5 \n.\nvalor pago.............r$ 440.157,09.\n.\nportaria numeração automática 1948 (92329792).\n.\nextrato publicação portaria (92816015).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-07","julho","7","2026285006000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [15216,"24.00","92","refere-se ao pagamento do irrf : ateste-91853550\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [15217,"112.00","92","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15218,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 819 município iaciara deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento - aquisição de uma ambulância e equipamentos hospitalares. conforme manifestação favorável no despacho 827 (88749427), ratificado pelo despacho 1925 (91139296).","fundo municipal de saude de iaciara","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.696/0001-48"],
    [15219,"327.16","6","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nf nº 813. ipof:2025150100035","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [15220,"553.87","2","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de\nreserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na\ncionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis\nsão de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes\ntaduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des\nlocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524\n0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22342   data emissão: 16/06/2026\n- referência: passagens aereas\n- valor total r$ 19.242,31\n- irrf r$ 553,87\n..\n** latam linhas aereas\t 02.012.862/0001-60 - r$ 216,76\n** gol linhas aereas\t 07.575.651/0001-59 - r$ 37,18\n** azul linhas aereas\t 09.296.295/0001-60 - r$ 289,27\n** aena desarrollo inte  33.716.848/0001-70 - r$ 6,05\n** conses.a aeroporto rj 19.726.111/0001-08 - r$ 3,44\n** infraero emp. bras.   00.352.294/0001-10 - r$ 1,17\n..\nobs.: boleto vinculado","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","11","2026-07-08","julho","7","2026240101100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [15221,"204803.64","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne julho de 2026:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 204.803,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290300100215","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15222,"34571.95","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/05/2026 valor de 34.571,95.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. notafiscal nº 18764. referente ao mês de maio de 2026.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionaise servidor es de middleware). (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 34.571,95.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [15223,"8410.40","7","pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 234 - r$ 8.410,40 - liquido","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [15224,"200000.00","1","proc. 202600005002698 \n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 888.6 de autoria do deputado estadual ricardo quirino dos santos, cujo objeto é custeio aquisição de locação de veículos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de luziania - go. requisição de despesa 733 (92661086), conforme manifestação favorável no  parecer 379 (91606383), despacho 3283 (91818457), despacho 1896 (92458314).\n.\ntotal a pagar:\t200.000,00","fundo municipal de saude de luziania","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300417","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.556.717/0001-63"],
    [15225,"22.33","55","recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,\nrente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação\ndo serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com\nbustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- fatura 2974399   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - álcool\n- valor bruto r$ 9.304,44\n** irrf r$ 22,33\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [15226,"175.43","7","pagamento de guia de locomoção nº 109/03377308-4 / nº 10140874-9/50 - guia vinculada ao processo 5638161-82.2026.8.09.0138 - despacho nº 3723/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036011211","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436100700006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [15227,"320.35","61","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15228,"2875.28","23","recolhimento do pis da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.\n\nrecolhimento do pis da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [15229,"2415.39","9","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100156","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [15230,"6486.67","4","pdf:\t2026290600212\n.\nobjeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.\n.\nvalor: r$ 6.486,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290600700136","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15231,"1924.71","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15232,"2972541.54","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 salario 19.967.296,08\ngrat ......4.685.964,54\nproventos .....37.468.665,59\nvantagens.............2.972.541,54\n13 salario ........825.477,15\npensao .........33.651.586,48\nvant.............1.084.773,99\n\nvalor ..................100.656.305,37","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600094","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [15233,"3001.34","3","pagamento referente á nota fiscal nº27710707 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.","geraldo sebastiao goncalves junior","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000685","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.984.621-**"],
    [15234,"372051.12","39","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 12\n.\nnf 433 r$ 30698,96 (nf 132 araguaia painéis eireli me);\nnf 434 r$ 37712 (nf 112 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 435 r$ 37712 (nf 339 rádio interativa );\nnf 436 r$ 18856 (nf 494 jornal diário de aparecida );\nnf 437 r$ 18088 (nf 2065 site portal 6 anápolis );\nnf 438 r$ 9224,8 (nf 67 site go portal );\nnf 439 r$ 17447,36 (nf 126 araguaia painéis eireli me);\nnf 440 r$ 47140 (nf 161 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 441 r$ 47140 (nf 155 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 442 r$ 34576 (nf 38 site alo tv web );\nnf 444 r$ 45172 (nf 112 site mais conteúdo );\nnf 445 r$ 28284 (nf 198 rádio difusora pai eterno am 640 );\n.\ntotal a pagar:\t372.051,12\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [15235,"11633.50","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/26, valor de 11.633,50.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operaçãoe manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente a aquisição de materiais eventuais. nf. nº 000.000.369.\nprocesso nº 202300029005957.\ntotal selecionado : r$ 11.633,50.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [15236,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","celso jose costa junior","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500888","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [15237,"800.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","pedro manoel xavier rodrigues","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500685","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.961.831-**"],
    [15238,"1200.66","2","pagamento liquido da nota fiscal n.º 905, referente a aquisição de persiana rolô instaladas na unidade do vapt vupt de rubiataba de 7,41 metros, conforme ordem de serviço 01/2026. ipof n.º 2025180100384. fc","wd distribuidora ltda","2026","18","2026-07-01","julho","7","2026180101800002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.832.151/0001-86"],
    [15239,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (88639236).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100638","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15240,"804771.70","5","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao vencimento da folha do mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100203","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15241,"18594515.04","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100176","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15242,"29893.16","6","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  72\t\ndata de emissão:\t22/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 622.774,22\nirrf:\tr$ 29.893,16\n.\nprocesso 202500006062326","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-07-06","julho","7","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [15243,"130605.11","12",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n.\nitem 5\n.\nipof:2025170100082\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 761, de contratação de uma\nempresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento\nde monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e\nquilometragem livre(qualitiloc).\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [15244,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 52º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88280458)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100602","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15245,"20000.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\npensao .............20.000,00","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500075","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [15246,"5167.50","5","pagamento liquido da nfe 005\n#\naquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026310100600085","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15247,"433.24","2",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\nconsultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757)\n.\nnota fiscal 9/junho/2026/ir.....emissao 07/07/2026.......433,24 (parcial - restante do valor está na o.p 2026.2850.10.185, no valor de r$ 7.841,62, totalizando a dedução de r$ 8.274,86\n.\ndare 12100002621203079","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [15248,"7834.72","44","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\n* documento 2026 1401 008 01 044","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [15249,"8680.00","7","ordem de serviço para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 52. valor líquido. ref. 06/2026.","são miguel comercial ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.953.672/0001-06"],
    [15250,"8312.24","32","adic.variáveis-pessoal civil – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100182","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15251,"9.33","207","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n35331-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/07/2026 \t26/06/2026 \t9,33 \t9,33","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [15252,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 1º bpmchoque - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88973213)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100436","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15253,"59.86","13","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 12463284 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [15254,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","thomaz da silva meira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500256","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [15255,"300000.00","1","202600010022967 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piracanjuba - go. custeio de cirurgias eletivas, requisição de despesa 102 (88380500)m conforme manifestação favorável  no despacho 139 (89404151) e despacho nº 2494/2026/gab autorização gabinete (92325679).","fundo municipal de saude de piracanjuba","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.753.396/0001-00"],
    [15256,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","bruna gobbo de aguas","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500471","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [15257,"17685.42","1","destina-se ao pagamento do\nfas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17685,42. \nrelativo à folha do mês de julho/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100147","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [15258,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","dylhermanno dos reis menezes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500767","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.316.241-**"],
    [15259,"11285.99","11","pagamento irrf da nf 221/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 04/2026. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [15260,"2612.06","24","processo: 202600010038809 - lvc. pagamento da nfs-e 201, emitida em \n18/06/2026, referente à execução do evento: campanha maio amarelo em \nparceria com detran goiás e sest/senat, realizado em 27 de maio de 2026, no hall de entrada da sede da ses.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [15261,"171874.17","1","adesão a ata de registro de preços n° 001/2025 da secretaria de estado de administração da bahia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de plataforma de atendimento multicanais/ominicanal. ipof:2026310100264.\n#\npagamento líquido da nf 47226 (93299509), conforme ateste nº 93299724.","tld hub de ciberseguranca & conectividade ltda","2026","78","2026-07-29","julho","7","2026310107800016","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","33.927.849/0001-64"],
    [15262,"189201.87","2","folha de pagamento ref julho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800199","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15263,"73.06","41","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n766-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t73,06\t73,06","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15264,"14250.18","1","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps previdenciario - contribuição do estado.","fundo previdenciario","2026","12","2026-07-30","julho","7","2026296101200016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [15265,"1218.09","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de\nengenharia em unidades escolares conforme cronograma físico\nfinanceiroapresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 40 101.507,19\n...processo 202600006036803\n.\naurélio","prospere construcoes ltda","2026","91","2026-07-24","julho","7","2026240109100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.947.260/0001-32"],
    [15266,"10082.56","16","proc.201700010002716 - ebd\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. . vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nrd 01/2025 (sei 73882367). ipof: 2024285003015\n.\naluguel/junho/26.....10.082,56 \n.\ntotal a pagar:\t10.082,56","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [15267,"757.45","1","folha de pagamento ref julho de 2026.\ndecisao judicial - vera lucia do nascimento","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800208","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15268,"2316.35","1","pagamento referente á nota fiscal nº27465162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5418.","maria alves de oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000479","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.776.431-**"],
    [15269,"16595.62","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-07-27","julho","7","2026436105000006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [15270,"5167.30","2","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo augusto pires (cpf: 574.285.651-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes dos santos pires (cpf:  042.949.391-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marcelo augusto pires","2026","246","2026-07-16","julho","7","2026240124600166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.285.651-**"],
    [15271,"803.58","23","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996479-7, em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-07-29","julho","7","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [15272,"25694.59","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin\nte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item\nque irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento\nocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº\n202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 00001478 data de emissão: 22/06/2026\n- referência: 27.104 unidades de tênis\n- valor total r$ 2.141.216,00\n** irrf r$ 25.694,59\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-07-07","julho","7","2026240131700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [15273,"4279.75","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº256  - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [15274,"12451.24","41","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 12\n.\nnf 432 (nf 127 r$ 3874,11);\nnf 433 (nf 132 r$ 1277,99);\nnf 438 (nf 67 r$ 203,2);\nnf 439 (nf 126 r$ 727,94);\nnf 442 (nf 38 r$ 1600);\nnf 443 (nf 192 r$ 2800);\nnf 444 (nf 112 r$ 1968);\n.\ntotal a pagar:\t12.451,24\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [15275,"9498.16","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário empregado da \nfolha de pagamento dos servidores do regime próprio de \nprevidência social – rpps da secretaria de estado da casa\ncivil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de \nr$ 9.498,16.\nipof n° 2026110100197\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100314","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [15276,"3000000.00","1","convênio nº 270/2026 - serint/gecei-14659 celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de sete atrações musicais a a serem realizadas nos dias 30 de julho à 01 de agosto de 2026 durente a realização da expoana 2026 no município de anápolis/go\nconvênio nº 270/2026","municipio de anapolis","2026","24","2026-07-03","julho","7","2026190102400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.479/0001-46"],
    [15277,"4033.92","23","pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontinuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação\nde toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o forneciment\no, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o forne\ncimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipa\nmentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme\ntermo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valo\nr 4.033,92 - líquido","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [15278,"5550.00","1","ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa marmoraria gramita ltda, referente \na aquisição de materiais para reparo do pplt, através do cheque \nnº 300155. nota fiscal eletrônica n° 000.003.093, série 001, folha 01-01 \n- data 11/06/2026  processo nº 08/t2/2026\nvalor: r$ 5.550,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700279","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15279,"32830.97","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público josé divino rosa marques, cpf ***.739.761-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 29 de junho de 2026. tv","jose divino rosa marques","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026180100800254","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.739.761-**"],
    [15280,"0.00","14","pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.\n\nnf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição\n\nissqn: r$ 350.727,49\nir: r$ 140.291,00\nlíquido: r$ 11.199.897,80\n.\nconforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121229\npdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061\ncno: 90.026.81669/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-07-28","julho","7","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [15281,"2100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar s o jose","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500448","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.862.846/0001-01"],
    [15282,"0.00","6","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.","ministerio da fazenda","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026335101500001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [15283,"427647.05","1","pdf:\t2026290600432\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\ninss empregado\n.\nvalor: r$ 427.647,05 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026290600100245","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15284,"5482.40","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700043","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15285,"301.87","13","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\ndare: 12100002618900563\n.\nfatura: 157042/jun/26/ir....301,87 \n.\ntotal a pagar:\t301,87","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15286,"26.40","1","pagamento via siafic  retenção iss conforme despacho nº 1265/2026 sei: 92686414","teslink co ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000172","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [15287,"2400.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026310100500047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15288,"1294.02","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [15289,"29063.72","12","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 53 (sei 91618177) (ref. junho/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza\nção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento\ns diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi\na, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena\ndos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em\n software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(\ntrinta e seis) meses.\n.\nmfo\n.","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-07-23","julho","7","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [15290,"780.00","9","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.59.61.62/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15291,"1431.55","17","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025 , com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 3 2 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025 215300331. (líquido – repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-16","julho","7","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15292,"158.81","1","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100420. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100151","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15293,"116598.75","6","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - vapt vupt gdvv.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100181","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15294,"326082.86","19","pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92833462).\n.\n.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 19.884,98\nissqn r$ 9.038,63\nirrf r$ 4.338,54\nlíquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053609\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15295,"2035.32","12","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do\nprimeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontinuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),\nincluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos\n(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led,\nnos modos monocromático (preto e branco) e policromático\n(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de\nsoftware para gerenciamento e contabilização (bilhetagem)\nde impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos\noriginais para atender as necessidades da junta comercial do\nestado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4459 e\nnº00146461, durante o período de junho de 2026.\npdf: nº 2024336200087.\nprocesso: nº 202200024000991","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [15296,"162042.76","10","202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços\nanalise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 162.042,76.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-07-27","julho","7","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [15297,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 607.5 município inhumas/go deputado clécio alves beneficiário: associacao amigos das artes - amdar objeto da emenda -custeio de figurinos e serviços especializados para circulação da quadrilha junina maria bonita em 3 (três) municípios de goiás modalidade: termo de fomento nº 412/2026\nepi 607.5 tf 412 jul","associacao amigos das artes - amdar","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500324","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.020.906/0001-33"],
    [15298,"3766.48","7","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 114 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-07-09","julho","7","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [15299,"1084.12","15","pagamento issqn da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. (malote) \ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [15300,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de ______________/__________.","raphaela bueno mendes bittencourt","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500936","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.273.451-**"],
    [15301,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","eric johnn mascarenhas","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500701","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.935.911-**"],
    [15302,"7552.96","114","pagamento irrf da nf 443/26, referente ao assentos desportivos - seel. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-24","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15303,"750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","sociedade evangelica beneficiente - seb","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500432","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.332.724/0001-68"],
    [15304,"1100.68","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026,conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e pdf 2025215300329. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,68.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15305,"43555.32","1","pagamento do mês julho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100215","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [15306,"54.31","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 195968230 e pdf nº 2026215300108. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 54,31. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [15307,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.","lais de castro viana","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500370","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [15308,"2365.93","11","pagamento das retenções de ir sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n2607.000120872_ir\t1.968,00 \n2607.000119754_ir\t397,93\n------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [15309,"35448.58","6","pagamento liqudo  com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o  acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf 2025240100740\n.\nnota fiscal...63-minaçu\nvalor bruto: r$ 1.032.164,12\nissqn: r$ 20.643,28\nirrf: r$ 24.771,94 \ninss: r$ 34.061,42\nliquido parte:  35.448,58\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-21","julho","7","2026240108700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [15310,"11881.11","6","proc.202400010056756 - ebd\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\nrequisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2025285001675\n.\naluguel/junho/26/parte.....11.881,11 \n.\ntotal a pagar:\t11.881,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [15311,"144.00","95","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1601-irrf agencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t144,00 \t144,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [15312,"8791.78","4","processo 202600010048859 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal: procedimentos do mac ? portaria 6332/2025.\n.\nclimer/mac/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t8.791,78\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-07-13","julho","7","2026285003800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [15313,"14.70","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. \n.\npagamento liquido da nf. número 680 - sei 89859919.\n.\nrecomposição ao fundo rotativo da secult.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600089","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15314,"55917.50","1","pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de abril de 2026.? proc.202600010040298.rd 33/2026 (90944543).  ipof: 2026285003010..............r$ 55.917,50","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-07-06","julho","7","2026285005600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [15315,"253712.00","1","valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de ; ana beatriz da costa dorazio, cpf n.º 931.994.306-00  (33,33), proprietária do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100795, processo de pagamento sei nº 202600036004408","ana beatriz da costa dorazio","2026","85","2026-07-14","julho","7","2026436108500116","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.994.306-**"],
    [15316,"13210.46","4","pdf:2025295000400\n2106-06/26-inss......................13.210,46.\n\nepn","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","32","2026-07-15","julho","7","2026295003200002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.624.704/0001-94"],
    [15317,"96.85","13","pagamento da fatura nº 618952  do mês de julho/2026, conforme\no contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento\nde água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go.\nipof: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [15318,"17151.29","19","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004029882\t5753664-92.2024.8.09.0051\t040253500302606306\n202600004029894\t5106121-49.2025.8.09.0006\t040001400092606308\n202600004029901\t5229335-39.2025.8.09.0051\t040253500322606301\n202600004029910\t5996022-54.2025.8.09.0051\t040253500332606304\n202600004029915\t5547976-40.2025.8.09.0006\t040001400102606305\n202600004029919\t5124782-71.2025.8.09.0137\t040056600032606304\n202600004029926\t5660656-27.2025.8.09.0051\t040253500352606300\n202600004029990\t5580356-41.2021.8.09.0044\t040094600012606306\n202600004030009\t6114155-78.2024.8.09.0087\t040001500042606300\n202600004030015\t0154894-84.2013.8.09.0087\t040001500052606303","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15319,"1226.55","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15320,"4200.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-07-16","julho","7","2026285003400029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15321,"247811.70","14","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) fundo de provisão..............r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [15322,"451.00","22","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1829-inss \t3.3.90.37.01 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t451,00 \t451,00 \npagamento do inssda nf 1829-05/2026-atesto 91934212 e aut. sgi 92048972","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [15323,"43977.97","9","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - abono permanência......................r$ 43.977,97","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100328","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15324,"2737898.99","9","valor para pagamento da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [15325,"10.59","2","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de\nesgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do\nir sobre a fatura nº 052026001, ref. 05/2026.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026290400700119","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [15326,"0.00","14","ipof:\t2025295000107\n623 - 06/26 - liq.......73.820,87\n629 - 06/26 - liq.......71.310,78\n631 - 06/26 - liq.......71.431,39\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15327,"134535.00","107","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91876846\n202600025056522 maio amaelo nfag 703  r$ 134535 (tv serra dourada  nfvc 1718 r$ 114240)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-15","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [15328,"16297.35","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290\n2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores\nde alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240\n101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003844 data de emissão: 03/07/2026\n- referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais\n- valor total r$ 33.952,80\n- valor líquido parte r$ 16.297,35\n...\ndados bancários: cef 104  ag 996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","99","2026-07-24","julho","7","2026240109900048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [15329,"14473.64","56","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan16 – r$ 14.473,64 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202100004123842\t  900,00\t040079100052607172\n202100004123842\t1.316,25\t040079100062607175\n202000004014516\t  722,00\t040441800012607173\n202600004023352\t2.545,50\t040473400022607175\n202600004019232\t1.200,00\t040243700012607170\n202200006068896\t  171,80\t040253501692607173\n202300004108966\t1.265,00\t040253501702607170\n202600004006901\t3.415,00\t040183900072607174\n202400004092063\t2.063,09\t040449600012607174\n202400004072131\t  875,00\t040253501722607176","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15330,"150000.00","1","proc.202600005001798 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 871-1 município amaralina deputado vivian naves objeto da emenda custeio. requisição de despesa 505 (91461351), conforme manifestação favorável no parecer 527 (89260668), despacho 2465 (90350729), despacho 723 (90539381).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de amaralina","2026","183","2026-07-02","julho","7","2026285018300327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.208.239/0001-78"],
    [15331,"115.26","38","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 035","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15332,"3475.48","1","rescisão do contrato de trabalho.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100402","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [15333,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","mike telemaco contreras colmenares","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [15334,"22473.03","1","pdf:2026290100294\n10-05/26 liq 2....22.473,03\njbr","eleve engenharia ltda","2026","50","2026-07-22","julho","7","2026290105000003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [15335,"4467.14","6","contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar\na dp-jussara. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.467,14 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.467,14 líquido","daniele ferreira da silva","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700130","2026","2904","polícia civil","***.486.851-**"],
    [15336,"11.05","4","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nirrf\n.\nnf: 25976\n.\nsei (92620507)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [15337,"58.56","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026150100100168","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [15338,"57652.83","15","valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 liq e 65 liq.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-07-27","julho","7","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [15339,"13740.00","1","transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.","conselho da subsecretaria regional de formosa","2026","385","2026-07-15","julho","7","2026240138500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.889.945/0001-20"],
    [15340,"115147.11","35","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1254\nnf 35362 r$ 2779,92 (nf 51 site empreender em goiás );\nnf 35572 r$ 12173,23 (nf 369 televisão anhanguera luziânia );\nnf 35599 r$ 9428 (nf 14 rádio nova liberdade fm );\nnf 35492 r$ 11121,6 (nf 79 color life led );\nnf 35414 r$ 7360,64 (nf 64 tj goiás com jordevá rosa);\nnf 35647 r$ 18088 (nf 15035 painel eletrônico led wave );\nnf 35615 r$ 14348,3 (nf 6552 jornal o popular );\nnf 35571 r$ 25932 (nf 48 cities soluções );\nnf 35590 r$ 7222,4 (nf 118 jornal folha metropolitana );\nnf 35575 r$ 2780,4 (nf 42 site de minuto a minuto );\nnf 35644 r$ 1555,62 (nf 299 site jornal somos );\nnf 35645 r$ 2357 (nf 682 blog de olho na cidade ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [15341,"30.70","183","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das nfs abaixo:\n.\nnf. 125287 r$  6,70 - sei 92646497\nnf. 125652 r$  2,88 - sei 92646535\nnf. 124880 r$ 21,12 - sei 92647285\n.\nempresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [15342,"2100.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","instituicao vovo firmo de velasco","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500166","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [15343,"5199.81","17","pdf:2025295000074\n0333012-06/26 liq 1.....................5.199,81.\n\n\nepn","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [15344,"26088.48","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [15345,"4301.26","10","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc issqn 24257 jun /26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [15346,"2030.26","5","pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -\n.\nvigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025\n.\nipof: 2026240100103\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura..... junho /2026 \nvalor: r$ 2.030,26\nobs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000500132\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","149","2026-07-16","julho","7","2026240114900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [15347,"1326448.67","1","folha de pagamento de julho/2026 (inativos). goiasprev fundo financeiro 890.083,09;goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 436.365,58;","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026188001400121","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15348,"106240.43","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.\ninss empgado 06/26","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026190100600167","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [15349,"572.86","45","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2280 e 2287, referente ao mês de\nmaio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [15350,"3321265.25","1","pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de 100 (cem) licenças\nde uso da solução autodesk aec - architecture, engineering and construction\ncollection, na modalidade de subscrição, pelo período de 36 (trinta e seis)\nmeses, incluindo direito de uso, atualizações, manutenção evolutiva e supor\nte técnico oficial do fabricante,destinadas ao atendimento das demandas da\nsecretaria de estado da educação de goiás - seduc/go relacionadas às ativi\ndades de arquitetura, engenharia, modelagem digital, compatibilização, do\ncumentação técnica. pdf: 2026240101812 processo nº 202600006075036, confor\nme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 7931 data de emissão: 16/07/2026\n- referência: licença de uso de software\n- vl. do serviço: r$ 3.488.724,00\n- valor total líquido r$ 3.321.265,25\n..\ndados bancários: bb (001) agência: 1231-9 conta corrente: 114.719-6","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.198.254/0001-17"],
    [15351,"402.70","26","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n64/766-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t09/07/2026 \t402,70 \t402,70","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15352,"3771.20","56","refere-se ao pagamento do liquido: ateste - 90430754\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 44636  r$ 3771,2 (rádio lance fm  nfvc 23 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-03","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15353,"3117.19","1","processo 202600010041866 - lrs. pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada maria aparecida da costa frança, c.p.f nº xxx.982.921-xx, à sra. helen fabiana rodrigues silva lima, cpf xxx.560.871-xx.\n.\nvl: 3.117,19","helen fabiana rodrigues silva","2026","118","2026-07-22","julho","7","2026285011800026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.560.871-**"],
    [15354,"219.69","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-24","julho","7","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15355,"3010.05","6","pagamento da fatura nº 504180 - junho/2026, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2025180100231. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [15356,"3831.70","2","pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o obj\netivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em per\níodo integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados\na esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555.\n.\n*nota fiscal nº 32.636, de 18/06/2026;\n*valor total: r$83.142,00;\n*valor parcial: r$3.831,70.","3d lab industria ltda","2026","358","2026-07-30","julho","7","2026240135800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [15357,"4500.00","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15358,"2188.30","13","pdf:2024290100213\n4483 - liq............................2.188,30.\n\n\nepn","jr aguas eireli","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [15359,"1173.48","6","pagamento trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada\nna prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiv\na dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços\ntécnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de  consumo,\nfornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos\nque forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler\n, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 2753,  emissão:\n02/07/2026, atestado: 02/07/2026, valor: r$ 1.173,48","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [15360,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.10 município anápolis/go deputado antonio gomide beneficiário: clube atlético 31 de julho de anápolis objeto da emenda -aquisição de uniformes; aquisição de bolas;pagamentos de taxas de inscrições;anuidade da entidade para participação nos campeonatos de futsal. modalidade: termo de fomento nº 368/2026\nepi 951.10 tf 368 ju","clube atlético 31 de julho de anápolis","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500305","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.943.906/0001-05"],
    [15361,"19965.46","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100184","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15362,"4766.90","2","pagamento nota fiscal n° 27803260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3781","walcineia isneane de lima","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001608","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.489.941-**"],
    [15363,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","helena goulart de almeida","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [15364,"33588.57","29","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto da capital fat 3000528922 ref 06/2026  r$ 33588,57 sei 202200025003733 ateste (93186602)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [15365,"2921.80","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.\ngestao de programas sociais - ferramentas e serviços\n\nnf - 1238 issqn. referência 06/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-07-14","julho","7","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [15366,"2282.82","5","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 270073.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-13","julho","7","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [15367,"37.67","19","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n* * nota fiscal 124 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [15368,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","crisnamurte alves carneiro","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500589","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [15369,"50200.34","35","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n734-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t7.786,37 \t7.786,37 \n735liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t8.277,40 \t8.277,40 \n736liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t18.044,74 \t18.044,74 \n737liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t10/07/2026 \t12/06/2026 \t16.091,83 \t16.091,83 \n\ntotal a pagar: \t50.200,34","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15370,"198.29","10","contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [15371,"19188.43","2","consig-empréstimos – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-01","julho","7","2026436200100195","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15372,"600.00","14","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú\nblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto\nr a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).\n.\nnf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia - 9ª medição do contrato nº 091/2026 /seduc.\ninss r$ 2.072,45\nissqn r$ 1.884,05\nirrf r$ 452,17\nlíquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202500006094554\nipof: 2026240102056\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15373,"11442.51","5","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.\n.\nrepasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 hemu/hmtj (92189724)  resid.médica.......r$ 11.442,51","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-07-10","julho","7","2026285005000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [15374,"2011.93","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  \nkalita nascimento\nref. junho","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800205","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [15375,"1.05","2","pagamento de irrf em favor da empresa wd distribuidora ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 908.","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600044","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","21.832.151/0001-86"],
    [15376,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026295400100672","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15377,"19760.95","1","pagamento ref. inss folha de pagamento (empregado) - competência junho/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-07-16","julho","7","2026440100300128","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [15378,"13104.00","8","valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição do irrf do contrato: 158/2025, o objeto desta empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2025436101104. processo sei nº 202600036011325. nf nº: 1321 dare: 8586 0000 131-0 0400 0008 210-3 0002 6212 009-7 7330 2530 000-9.","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-07-09","julho","7","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [15379,"3693.48","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27507600 27507874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157","melanio teixeira magalhaes","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000637","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.271-**"],
    [15380,"137.05","15","recolhimento de irrf referente à fatura 3000528904  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [15381,"3349.60","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel   \nsolicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a  custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-07-23","julho","7","2026326202700028","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15382,"68768.58","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181.","tecpav engenharia ltda","2026","22","2026-07-17","julho","7","2026436102200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [15383,"49.70","7",".\nretenção do irpj destacado nas faturas: 2280161 e 2279683,\nreferente ao mês de julho/2026, conforme 3º termo aditivo ao\ncontrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto\nao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt\nceres uc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344. dare n° 12100002620801289. pdf n.º2025180100131. efc.\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026180100500030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [15384,"1381.92","50","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279\n2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con\ntrole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025\n00006021302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 2974398   data de emissão: 01/07/2026\n- referência: junho/2026 - arla-32\n- valor total r$ 1.385,40\n- valor líquido r$ 1.381,92\n..\ndados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1\n..","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [15385,"46504.17","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-07-29","julho","7","2026240108300090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15386,"6756.35","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27543718 27543888 27543781 27543585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6616.","wilson batista campos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000090","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.730.431-**"],
    [15387,"934.53","36",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 151 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\n\nobs:.o número real da nota fiscal é 151, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [15388,"820788.80","2","pagamento de parte da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 parte líquida.","construtora milao ltda","2026","47","2026-07-17","julho","7","2026436104700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [15389,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 44º batalhão de polícia militar ? 44º bpm  , conforme a descrição da requisição de despesa 4 44 º bpm - 2º trim 2026 (88532241)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-21","julho","7","2026295400100626","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15390,"1320.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88558588)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.680,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.320,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100590","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15391,"79000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto?custeio para aquisição de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  beneficiário: prefeitura de nova america/go  \nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de nova america","2026","18","2026-07-02","julho","7","2026190101800094","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.135.409/0001-88"],
    [15392,"99.90","1","contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-07-22","julho","7","2026409100500145","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [15393,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","taina de sousa gomes","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500859","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.751-**"],
    [15394,"14998.25","1","pagamento de nf n° 27763061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5162","patricia dos santos goncalves menezes","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000192","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.924.661-**"],
    [15395,"4450.08","6","pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para\natender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de\nporangatu, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica\nnº 699,sei 92544284 e atestado nº 10/2026 - sei 92544329","w l academia pulsacao ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [15396,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.47 município\niaciara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves\ntimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para atender a\nescola municipal professora maria do carmo marques no município de\niaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida,\nconforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1664\n/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2059/2026/\nseduc/coordastec-16768. convênio 327/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de iaciara","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800198","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [15397,"792.21","3",".\nproc pgto 202500005009930 - efc\n.\npagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.\n.\nnota fiscal nº 384/abr/26 - liq. complementar........r$ r$ 792,21\n.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-07-27","julho","7","2026180100500187","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [15398,"1006350.00","1","licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026: 21ª edição-tenpo - mostra de teatro nacional de porangatu,  valorizar e difundir as produções locais, regionais e nacionais, consolidando-se como um espaço de diálogo, formação e celebração das artes cênicas em goiás e no brasil. conforme rd 5(86497583).\n.\nrefere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. \n.\npagamento realizado conforme despacho nº 233/26 - sei 93240401.\n.","fundacao radio e televisao educativa - rtve","2026","46","2026-07-23","julho","7","2026250104600001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.517.750/0001-06"],
    [15399,"156244.88","1","portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go,  referente à parcela de junho de 2026, requisição de despesa 244 (93187792), 202600010058743.\n...........................................\nproc. 202600010058743,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada ,ref.junho 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 156.244,88.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-07-28","julho","7","2026285005700145","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [15400,"47870.41","2",".\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nbsa","cast informatica s a","2026","34","2026-07-23","julho","7","2026170103400002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [15401,"18975.00","2","restituição ao fundo rotativo-despesa com maerial para manutenção, reparos e\nconservaçãode bens móveis.nf nº6, emitida aos 30.06.2026, atestada aos 30.06.2026.-processo ordinário: 202600006011393  processo estimativo: 202600006005300    ipof: 2026240100069","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026240101100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15402,"155801.35","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000421","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15403,"11548.67","20","pagamento da nf 1210 líquido, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [15404,"300000.00","1","processo: 202500010080451 - vvf.\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aloândia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para pagamento de plantões médicos para atender as demandas da secretaria de saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 405/2026 (88521858), despacho nº 1050/2026/ses/cep (89232401).","fundo municipal de saude de aloandia","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [15405,"25919.54","20","pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-07-23","julho","7","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [15406,"2923.11","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: adriana anderi de lima.","adriana andere de lima","2026","8","2026-07-02","julho","7","2026180100800242","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.184.021-**"],
    [15407,"63537.94","16","pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/mai/26, empresa neo consultoria\ne administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-07-01","julho","7","2026326200800011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [15408,"6097.92","1","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.\nnota:\nonh1e29\t3.3.91.47.06\t17/07/2026\t17/07/2026\t6.097,92\t6.097,92","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-21","julho","7","2026409301100014","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [15409,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de julho/2026.","roberta paula medeiros silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500620","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [15410,"1553.38","104","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5325440-71.2026.8.09.0139.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15411,"384.02","1",".\nportaria 6824/2025\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo: sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa aéreo)\n.\nprogramas federais: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 \n.\nipof: 2025285002596 \n.\ndare:12100002618900565\n. \nfatura: 157039/ir....384,02 \n.\ntotal a pagar:\t384,02","r moraes agencia de turismo ltda","2026","125","2026-07-01","julho","7","2026285012500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15412,"0.00","1","pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.\n\nnf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição\n\ninss: r$ 1.176,15\nissqn: r$ 1.572,39\nir: r$ 377,37\nlíquido: r$ 28.321,84\n.\nconforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006057657\nipof:  2025240102600\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","construir construcoes e projetos ltda me","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026240103000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.037.575/0001-03"],
    [15413,"5368.44","2","pagamento de nf n° 27765521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4298.","izabel coelho dos santos","2026","11","2026-07-02","julho","7","2025320101101270","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.447.581-**"],
    [15414,"3155.34","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27562052; nº27562317; nº27574970; nº27575071; e nº27561983 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5647.","valdemar francisco evangelista","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106001641","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.888.121-**"],
    [15415,"117.83","9",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n211/maio/2026/ir  ................................ r$ 117,83\n.\ndare. nº 12100002619800498.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [15416,"171.26","36",".\nipof:2025170100159 (gasolina)\n.\nordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005342, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-07-17","julho","7","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [15417,"98523.24","8","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100282","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15418,"408.95","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-07-14","julho","7","2025436202400467","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15419,"105542.42","1","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100212","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [15420,"55321.60","38","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 13\n.\nnf 446 r$ 55321,6 (nf 17 terra paineis e outdoors ltda);\n.\ntotal a pagar:\t55.321,60\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-28","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [15421,"0.00","23","pdf:\t2025295000107\n650 - liq.......13.263,42\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15422,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","marcio roberto de souza junior","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [15423,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 279 município cidade de goiás deputado amauri ribeiro beneficiário: associação dos feirantes da cidade de goiás objeto da emenda -aquisição de tendas para atender as demandas dos feirantes da cidade de goiás modalidade: termo de fomento nº 405/2026\nepi 279 tf 405 julho","associacao dos feirantes da cidade de goias","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700084","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.850.398/0001-13"],
    [15424,"25791.56","5","op - solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 42 - ref. 7ª/24ª parcelas - mês de maio/2026.","instituto stela","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [15425,"11506.19","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.\ndare: 8580 0000 115-8 0619 0008 210-2 0002 6243 001-0 6830 8250 000-3","perkons s a","2026","52","2026-07-07","julho","7","2026436105200042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [15426,"34.49","369","art 1020260224623- fiscalização - go-330 (sei: 93399534), referente ao contrato nº 142/2026 /goinfra (sei: 91686925), celebrado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a construturora centro leste s/a, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-330, trecho: entr. go-020 (próx. roncador) / ipameri, com extensão de 40,00 km, neste estado, conforme consta no processo 202600036009690. despacho nº 3636/2026/goinfra/or-fisc- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-22","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15427,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","andresa cristina silva moreno","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500750","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.723.461-**"],
    [15428,"0.00","7","retenção de issqn 5% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nnota fiscal 3929\nvalor bruto: r$ 4.801,48\nvalor irrf: 230,47\nissqn: 240,07\nliquido :  r$ 4.330,94 \n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-07-17","julho","7","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [15429,"500000.00","1","processo: 202600042003740 - vvf\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alto paraiso de goiás - go. requisição de despesa 767 (92706529), \n.\nconforme manifestação favorável no parecer 957 (92698820), despacho 3891 (92703823).","fundo municipal de saude de alto paraiso de goias","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.720.960/0001-75"],
    [15430,"20507.09","5","pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -\n.\nvigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025\n.\nipof: 2026240100103\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura..... junho /2026 \nvalor: r$ 20.507,09\nobs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000500132\n.\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","99","2026-07-16","julho","7","2026240109900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [15431,"164346.35","7","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 221 819.204,67\n...ipof.....2026240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026240101100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [15432,"6514.43","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\nprevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100206","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [15433,"20420.98","33","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada recibo 1121 ref 05/2026  r$ 20.420,98(92158346) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [15434,"8870.16","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27879487 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 7751","advaney graciano santana","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001021","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.889.991-**"],
    [15435,"43.21","5","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato\nnº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e \ncoleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho \nnº 075/2026-nugc de 10/07/2026, atestada pelo gestor em 10/07/2026, \nconforme discriminação abaixo:\nft.- 1-1833173-1....valor de......r$ 43,21....vencimento: 30/07/2026.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026326101100042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [15436,"174.91","12","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2983370, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 174,91 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [15437,"25404.42","3","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - verba indenizatória lei 22.258..........r$ 25.404,42.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290100500025","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15438,"316577.49","14","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) custeio………….r$ 316.577,49","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [15439,"9984.00","194","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n54/35629-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t07/07/2026\t02/07/2026\t9.984,00\t9.984,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [15440,"3139.38","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026120100200013","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [15441,"514.95","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026420101000031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15442,"1200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jadson diogo pereira bezerra","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [15443,"1070.12","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.","senha engenharia s c","2026","24","2026-07-06","julho","7","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15444,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nrefere-se ao mês de julho/2026.","cairo joseph dos santos ferreira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [15445,"127.40","7","proc 202500010057735 - crs\n.\naquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n1765...............16/06/2026.....127,40\n.","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-07-09","julho","7","2026285001400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.308.480/0001-22"],
    [15446,"1618.40","11","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11760, \nde 02/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.618,40, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso n° 202400005024727.\nipof n° 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [15447,"14134.82","12","* ipof 2025170100158 *\n.\npagamento líquido do boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. julho\n/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) rela\ntivo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exerc\nício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que perceb\nem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se util\nizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da leg\nislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servi\ndores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 14.482,40\nvalor irrf: r$ 347,58\nvalor líquido: r$ 14.134,82\n.\nrmvp\n.\n********","redemob consorcio","2026","54","2026-07-10","julho","7","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [15448,"86290.35","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário mês julho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100199","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15449,"25.81","9","pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 9290\n9481 dare sei: 92909242","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [15450,"2215.40","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de julho/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100218","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [15451,"1157.80","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento\n.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9\n.\nvalor............................................r$ 1.157,80","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15452,"14995.61","1","pagamento de nfs nº 27599509 e n° 27738960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5776","izaias jose ferreira","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000282","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.510.511-**"],
    [15453,"22942.74","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15454,"15.32","12","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e pdf 2025215300350. (irrf)\n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [15455,"109105.58","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.","estado de goias","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026130100100196","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15456,"603967.87","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-07-17","julho","7","2025436202400660","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [15457,"100050.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, da  diretoria de obras rodoviárias\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","91","2026-07-17","julho","7","2026436109100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15458,"34.49","313","art 1020260199799, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-02","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15459,"8354.36","3","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 766045.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-29","julho","7","2026290201900037","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [15460,"12482842.74","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700182","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15461,"316333.04","2",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\nprestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350).\n.\n5015/maio/2026.  ...............................  r$ 316.333,04.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-07-08","julho","7","2026285005100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [15462,"4424.00","11","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020005033.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15463,"270612.92","12","processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\nemissão: 08/07/2026\nnota fiscal: 88/junho/26....270.612,92 \n.\ntotal a pagar:\t270.612,92","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-07-28","julho","7","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [15464,"5603.93","6","pagamento de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof: 2025240101461\n.\nmês referência: junho/2026\nvalor : r$ 89.424,52\nirrf: r$ 957,86\nvalor modalidade: r$ 5.603,93\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","184","2026-07-09","julho","7","2026240118400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [15465,"6585.11","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27440546 e 27440597 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","jessica de souza oliveira","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000731","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.991-**"],
    [15466,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 857 município sao luis de montes belos deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na construção de cobertura colégio municipal militarizado profs lane gonçalves dias, do município de são luis de montes belos/go. modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1217/2026. convênio n°. 332/2026 assinado e publicado.\nterezinha. (91921435)","prefeitura municipal de sao luis de montes belos","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.320.406/0001-87"],
    [15467,"5200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","antonio cesar baleeiro alves","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [15468,"14996.45","1","pagamento nota fiscal n° 27533255 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4386.","alveci moreira de sousa kahl","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001612","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.315.491-**"],
    [15469,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.16 município itapuranga-go deputado wagner neto beneficiario: associoação de equoterapia um salto para liberdade-itapuranga-go objeto da emenda - manutenção dos atendimentos multidisciplinares de equoterapia para pessoas com deficiência e necessidades especiais. modalidade: termo de fomento nº 317/2026\nepi 1024.16 tf317 ju","associacao de equoterapia um salto para liberdade itapuranga","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500291","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","44.172.406/0001-27"],
    [15470,"8832.14","93","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n90-irrf\t3.3.90.39.05\t09/07/2026\t07/07/2026\t8.832,14\t8.832,14","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-14","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [15471,"9525.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","entidade filantropica santa casa de catalao","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.323.146/0001-30"],
    [15472,"1251284.23","2","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100213","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [15473,"2288601.32","7","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nfs nº 5512 e nº 5513.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-07-14","julho","7","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [15474,"147898.97","17","pagamento da engeporto engenharia e tecnologia ltda conforme nf 92924067 e ateste de nf - sei 92928760.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [15475,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.4 município sao miguel do passa quatro deputado dr. george morais beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda -recurso destinado para casamento comunitário a ser realizado no dia 05 de setembro de 2026 no município de são miguel do passa quatro/go modalidade: convênio nº 224/2026\nepi 1046.4 con 224","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026190101600104","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.862.864/0001-80"],
    [15476,"16076.17","24","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\nsei             proc.judicial                   id\n202500004024677\t5074607-89.2025.8.09.0164\t040422200022607026\n202500004110306\t5158565-81.2025.8.09.0128\t040344400012607022\n202500004024024\t5569774-09.2020.8.09.0014\t040478200012607029\n202500004084518\t5408048-93.2024.8.09.0011\t040271200032607029\n202500004017479\t5013835-93.2024.8.09.0036\t040123900012607022\n202500004112964\t5495944-81.2025.8.09.0160\t040318900012607022\n202500004083389\t5646439-51.2024.8.09.0006\t040001400042607025\n202400004038515\t5089726-16.2024.8.09.0006\t040001400052607028\n202500004053702\t5098027-75.2025.8.09.0083\t040340300012607024\n202500004081019\t5352798-19.2025.8.09.0083\t040340300022607027\n202600004012178\t5167574-45.2025.8.09.0006\t040001400062607020","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-06","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15477,"159.34","12","pagamento do irrf retido da fatura 3000528890, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 3.364,66). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-20","julho","7","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [15478,"1208.40","5","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2959410 r$ 1208,4 ref: junho/2026 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [15479,"46515.00","6","pagamento diárias referente ao mês de abril/2026 -  da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, solipa - sei 90605959","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [15480,"10995.17","7","202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - julho 2026 - estagiarios detran(93506555) ateste.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-07-30","julho","7","2026296101800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15481,"10595.08","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6102","fabricia pereira farias","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106000217","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.726.141-**"],
    [15482,"0.00","12","pagamento referente ao líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-07-08","julho","7","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [15483,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","priscilla rayanne e silva","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.115.361-**"],
    [15484,"12785.00","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-1668 a 1674.\ndare: 8589 0000 127-8 8500 0008 210-1 0002 6212 003-8 0537 1440 000-0","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [15485,"10878.35","14","pagamento do issqn da nf 235, referente a descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [15486,"14997.98","1","pagamento referente á nota fiscal nº27711422 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3913.","jose aparecido silva rodrigues","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000541","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.553.076-**"],
    [15487,"574.77","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 9 de 36;\n- i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026240100700354","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15488,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","carlos fernando elias llanos","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900148","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.984.068-**"],
    [15489,"2032.32","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especial\nizada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e\npragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do\nsistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses.\nnf - 713. valor liquido. referência 07/2026.","naturize serviços e controle de pragas ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026305200600166","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.747.797/0001-50"],
    [15490,"98.12","17","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2 025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos d e 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão) , referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330 . (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15491,"82101.19","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026310100100262","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [15492,"1350000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o aniversário de formoso/go, em comemoração aos 63 anos de emancipação política, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro/2026 beneficiario: 02.395.812/0001-09 modalidade: convênio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de formoso","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026190101800103","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.395.812/0001-09"],
    [15493,"300000.00","1","transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 595.5  de autoria do deputado estadual veter martins morais, cujo objeto é custeio para insumos de laboratório (gnd 3), ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás. conforme manifestação favorável: parecer 612 (89682727), despacho 813 (91452995) e despacho 2279 (92075577).","fundo municipal de saude de abadia de goias","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300350","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.654.446/0001-41"],
    [15494,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nrefere-se ao mês de julho/2026.","liliane cotta pereira lima","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500914","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.197.517-**"],
    [15495,"2530.28","5","pagamento referente á nota fiscal nº27583845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405.","antonio andrade silva filho","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000815","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.514.071-**"],
    [15496,"4761.90","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, \nreferente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios\nsucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.16\n1-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação\njudicial sob o nº 6134338-81.2024.8.09.0051, promovida por euclides\npereira machado, cpf nº ***.969.001-**, servidor público estadual, em \ndesfavor da agrodefesa. sei 202500066021603. ipof 2026326100395.\npagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do \nadvogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 20.620,46\nretenção de irrf....................r$  4.761,90\nvalor líquido:......................r$ 15.858,56.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-22","julho","7","2026326103400118","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [15497,"17567.00","38","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n767-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t17.567,00\t17.567,00 \n\ntotal a pagar:\t17.567,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15498,"9381.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2026 do\nressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.","municipio de ipora","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400312","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.157.536/0001-88"],
    [15499,"171559.34","1","folha de pagamento ref julho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026420100800200","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15500,"182500.66","33","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2541\n.\nsei (93283118)\n.\nreferência: junho de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [15501,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","daynara de lima paiva vilar","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500433","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [15502,"60247.32","5","pagamento do liquido da nf 80,\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","32","2026-07-17","julho","7","2026260103200003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [15503,"4331.90","24","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15504,"424302.53","2","pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154112 e ipof nº 2026215300079. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 424.302,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","positivo tecnologia s a","2026","4","2026-07-08","julho","7","2026215300400002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","81.243.735/0009-03"],
    [15505,"1835.00","3","pdf:2025290100166\n24649-06/26-iss...................1.835,00.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-07-06","julho","7","2026290101400022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [15506,"471.99","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 4;\n- i.d. depósito: 040253500322607030.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15507,"22658.45","1","folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência junho/26.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026440100300154","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.474.419/0001-00"],
    [15508,"69509.66","9","valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nférias, licença prêmio indenizadas - liquido\t\nférias indenizadas......................  35.738,67\n1/3 de férias indenizadas...............  11.912,89\nférias indenizadas/subsidio/fc..........  16.393,57\n1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc...   5.464,53\ntotal...................................  69.509,66.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326100100170","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15509,"13803.96","8","pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68 irrf.","construtora norte brasil ltda","2026","45","2026-07-01","julho","7","2026436104500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [15510,"85.63","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de julho/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100157","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [15511,"3750.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","asilo jose da trindade curado","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500179","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.798/0001-48"],
    [15512,"411.54","3","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2026 cont.fund.est-fesjul","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026190100800020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [15513,"1299.16","5","recolhimento de ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.299,16(mil duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202600(sei93014991), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.\n\nfatura nº              valor r$    vencimento   referência cód. agrupamento\n4000000212006202600    1.299,16    30/07/2026   06/2026    0021200\n\nvalor total ....................................................r$ 1.299,16","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026290300700022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [15514,"16.95","8","pagamento issqn da nf 67/26, referente a produção de material para realização do campeonato goiano de fisiculturismo. (boleto vinculado)\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-07-28","julho","7","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [15515,"6515.58","14","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 150 ref 05/2026  r$ 6.515,58(92235083) ateste.\npagamento pn line","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-06","julho","7","2026296101800139","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15516,"290.00","1","solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de diárias com hospedagem em hotel para participação no evento do goiás social, ocorrido na cidade de nova crixas, promovido pelo governo de goiás, no período 02 e 03 de julho de 2026- processo nº 202600055000375.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500389","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [15517,"3271.25","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27641939 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765","gerantina cordeiro guimaraes","2026","60","2026-07-15","julho","7","2025320106000440","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.585.891-**"],
    [15518,"388.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 271 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (processo: 202618037006007). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700206","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15519,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","luccas lourenzzo lima lins leal","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500445","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [15520,"4922.50","4","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27630632 27618280 27618436 27790329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.","maria das neves martins dias","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101207","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.305.781-**"],
    [15521,"133.00","6","pdf:\t2025186200007\ncontratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.\n\nnf. 03972926 - emitida em 01/07/26\nref. a junho/2026\n\nvalor.............................133,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","1","2026-07-24","julho","7","2026186200100012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","61.600.839/0001-55"],
    [15522,"6446.14","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-07-29","julho","7","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [15523,"917.62","12","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040056500112607130","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15524,"13499.80","2","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1788.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026409100800053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [15525,"79025.06","21","retençao de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/\n2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança\narmada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria\nde estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2170\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [15526,"7145.32","18","pagamento referente contrato nº 002/2025 - competência 05/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [15527,"110.26","2","processo: 202600010041509 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota........valor(r$)\n27362.......110,26","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200451","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [15528,"6920.41","10","pagamento liquido da nota fiscal nº 66102, referente, junho/2026 conforme 2º\nta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com\nsuporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto cont\nratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf nº 2024180100091. tv","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-07-09","julho","7","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [15529,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 32.12 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario: cia de teatro novo ato objeto da emenda - realização de 08 apresentações teatrais e 03 oficinas de interpretação a serem realizadas nos municípios de goiânia/go, mineiros/go e rialma/go, nas datas de 05, 06, 26, 27 e 28 de agosto de 2026, 18, 19 e 20 de setembro de 2026, bem como 22, 23 e 24 de outubro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 329/2026\nepi 32.12 tf junho","cia de teatro novo ato","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500273","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.983.516/0001-42"],
    [15530,"339.86","11","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref............valor\n1005347.............06/26.........339,86\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [15531,"196.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 01 (um)  certificado digital a1 e-cnpj (12 meses) padrão icp-brasil, considerando que o certificado será utilizado pelo portal do empreendedor goiano para conectividade com a receita federal e assinatura eletrônicas das certidões expedidas também pelo portal, logo para atender as necessidades da junta comercial do estado de goias - juceg. nf 1871-junho/2026.","ar rp certificacao digital ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026336200700089","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","21.308.480/0001-22"],
    [15532,"1100.92","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/05/26 no valor de 1.100,92.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,\nobjetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 501632. referente ao período de 01/05/2026 a 14/05/2026.\ntotal selecionado: r$ 1.100,92.\nprocesso sei: 202100029001988.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800159","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [15533,"2005.81","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali  com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 26.682 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 1.379,70\nnf.- 26.685 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 626,11\ntotal geral......................................valor r$ 2.005,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900199","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15534,"40543.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100349","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15535,"2775.50","8","pagamento issqn da nf 357/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-07-22","julho","7","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [15536,"1745.88","36","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1064, 1076, 1091 e 1099 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [15537,"500000.00","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita\nsob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu\nltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta\ndual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8294 - 3.855.200,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [15538,"60.06","7","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923181-2, conta corrente 576996462-2, em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15539,"0.00","1","pagamento do valor líquido  da  rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor sebastião ricardo de sousa-cpf:117.424.961-72-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.","sebastiao ricardo de sousa","2026","1","2026-07-10","julho","7","2026326200100329","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.424.961-**"],
    [15540,"23.24","5","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho de 2026\n, conforme nf 195 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [15541,"525.61","32","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 746 e 747. ipof: 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-17","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [15542,"5167.30","3","trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258.\n564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20,\nservidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme\ncertidão de óbito acostado no processo nº 202611129005572. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026.","maria conceicao de sousa","2026","14","2026-07-14","julho","7","2026180101400048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.564.991-**"],
    [15543,"146.34","14","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2025400100206. gcsb.","redemob consorcio","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [15544,"12194.93","10","destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do líquido no valor de r$ 12.194,93, nf 319 já descontados o valor da duam-iss, referente a 6ª.  medição do contrato, reajuste do termo de apostilamento.","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-28","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [15545,"27690.84","14","processo de pagamento 202200010026388 – crs\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\n689/jun/26...............2.408,15 \n690/jun/26...............6.466,50 \n691/jun/26...............6.466,50 \n692/jun/26...............2.408,15 \n693/jun/26...............7.533,39 \n694/jun/26...............2.408,15 \n.\ntotal a pagar:\t27.690,84","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [15546,"61347.63","2","valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do irrf do contrato: 89/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101671. processo sei nº 202600036010630. nf nº: 594.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-07-09","julho","7","2026436102500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [15547,"102024.26","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de\npessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400302","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [15548,"1784.45","84","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano de oliveira, processo: 5358869-29.2026.8.09.0042.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15549,"10442.38","25","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 572 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [15550,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","julianna costa bernardo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500804","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.554.383-**"],
    [15551,"178.00","17","pagamento do issqn retido da nf 21 de 21/07/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00).\nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [15552,"5167.30","1","processo sei nº 202600010047924 - mc\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral a requerente sonia cristina leite da silva pineda. requisição de despesa 54 (92275849)\n.\nvalor: r$ 5.167,30\n.","sonia cristina leite da silva","2026","9","2026-07-13","julho","7","2026285000900047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.129.131-**"],
    [15553,"4515.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500494","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.730.220/0001-33"],
    [15554,"15975.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0001-89"],
    [15555,"13430.44","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27873740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  5378","wanderley nunes da fonseca","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001488","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.211.311-**"],
    [15556,"550.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - prestação de serviço de locação de touro mecânico para utilização no arraiá da seds de 2026, conforme requisição de despesa nº 580 (93007121). nota fiscal nº 9. 07/2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026300100700006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15557,"16275341.33","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n............................\nproc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91834243.\n.\nvalor pago...........r$ 16.275.341,33.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [15558,"180.61","40","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.\n.\n- reclamante: waldik de souza cotrim;\n- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;\n- parcelas: 7 de 324;\n- i.d. depósito: 081250000031792119.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15559,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.952.375/0001-45"],
    [15560,"60006.68","34","202500025100072  refere-se ao pagamento do inss:  nfs 1044 ref 05/2026  r$ 48.026,71, 1045 ref 05/2026  r$ 1.325,92, 1046 ref 05/2026  r$ 1.337,04.  1047 ref 05/2026  r$ 1.333,04, 1048 ref 05/2026  r$ 1.364,40. 1049 ref 05/2026  r$ 1.364,40, 1051 ref 05/2026  r$ 2.587,35 e 1121 ref 05/2026  r$ 2.667,82 (92152075)","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [15561,"915.81","2","pagamento referente á nota fiscal nº27747880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4138.","raimundo barcelos","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001415","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.792.401-**"],
    [15562,"16866.44","7","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\nemisão: 07/07/2026\n.\nnota fiscal: 86/junho/26....16.866,44 \n.\ntotal a pagar:\t16.866,44","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-07-28","julho","7","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [15563,"3245.13","6","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.245,13.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [15564,"50331.50","10","pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição\n.\ninss: r$ 2.508,79\nissqn: r$ 3.258,17\nir: r$ 781,96\nlíquido: r$ 58.614,47\n.\nconforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101803 e 2026240101805\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 25\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-07-15","julho","7","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [15565,"13.09","7","pagamento parcial das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n551008478\t9,48 \n551264926\t3,61 \n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290200700098","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [15566,"600.40","5","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491). refere-se liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 1802 - r$ 600,40","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026300100600119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [15567,"42349.26","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100191","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [15568,"0.00","8",".\nprocesso 202600010057459 - vpo\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.\n.\nvale transporte/julho/2026/ir...........................720,75\n.\ndare 12100002621203988","redemob consorcio","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [15569,"367.41","12","valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nf nº 684","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-07-22","julho","7","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [15570,"13800.00","1","#\npagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026310100600104","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15571,"3560622.12","6","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo sofreu no período de junho/2026, em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo, conforme ofício nº 740/2026/caj de 21/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026170400600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15572,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100318","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15573,"2469.91","4","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo de apostilamento, relativo\nao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por in\ntermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas\nde ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026 pdf:\n2026240100186 processo 202300006021602\n..\n- fatura junho/2026\n- valor bruto r$ 13.792,01\n- valor líquido r$ 13.129,99\n- liquido modalidade r$ 2.469,91\n..\nfundeb 25\ndados bancários: bradesco 237 - agência: 03684 c/c: 00000032166\n..","aguas de ipameri spe sa","2026","185","2026-07-23","julho","7","2026240118500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [15574,"71339.85","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).\n. \nrpps empregado-07/2026.\n.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026250100100166","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [15575,"226.15","1","folha pagamento ref. julho/2026 - fundo protege goiás","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026440100500031","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15576,"12391.28","2","valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição do irrf do contrato: 135/2025, o objeto e a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100779. processo sei nº 202600036011080. nf nº: 266 dare: 8582 0000 123-2 9128 0008 210-0 0002 6212 008-9 7230 3380 000-0.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-07-08","julho","7","2026436107300008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [15577,"1380.00","90","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91814641\n202600025056522 nfag 550  r$ 75 (rede sucesso  nfvc 127 r$ )\n202600025056522 nfag 549  r$ 30 (rádio fm tropical  nfvc 30 r$ )\n202600025056522 nfag 548  r$ 52,5 (rádio kativa fm  nfvc 291 r$ )\n202600025056522 nfag 547  r$ 30 (rádio alvorecer fm  nfvc 55 r$ )\n202600025056522 nfag 546  r$ 30 (rádio rio claro  nfvc 615 r$ )\n202600025056522 nfag 545  r$ 37,5 (grafica e editora  nfvc 959 r$ )\n202600025056522 nfag 542  r$ 30 (rádio vale fm  nfvc 169 r$ )\n202600025056522 nfag 541  r$ 60 (rádio aliança am  nfvc 100 r$ )\n202600025056522 nfag 540  r$ 30 (blog diante do fato  nfvc 181 r$ )\n202600025056522 nfag 539  r$ 225 (site revista bula  nfvc 48 r$ 880,8)\n202600025056522 nfag 538  r$ 30 (site portal papo aberto  nfvc 25 r$ 64)\n202600025056522 nfag 537  r$ 45 (revista stile  nfvc 210 r$ )\n202600025056522 nfag 536  r$ 37,5 (jornal hora extra  nfvc 35 r$ 200)\n202600025056522 nfag 535  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 126 r$ )\n202600025056522 nfag 534  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 125 r$ )\n202600025056522 nfag 533  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 124 r$ )\n202600025056522 nfag 532  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 123 r$ )\n202600025056522 nfag 638  r$ 30 (rádio clube fm  nfvc 85 r$ )\n202600025056522 nfag 639  r$ 112,5 (jornal gazeta do estado  nfvc 140 r$ 600)\n202600025056522 nfag 635  r$ 375 (metropoles producoes  nfvc 998 r$ ) nfag 550  r$ 75 (rede sucesso  nfvc 127 r$ )\n202600025056522 nfag 549  r$ 30 (rádio fm tropical  nfvc 30 r$ )\n202600025056522 nfag 548  r$ 52,5 (rádio kativa fm  nfvc 291 r$ )\n202600025056522 nfag 547  r$ 30 (rádio alvorecer fm  nfvc 55 r$ )\n202600025056522 nfag 546  r$ 30 (rádio rio claro  nfvc 615 r$ )\n202600025056522 nfag 545  r$ 37,5 (grafica e editora  nfvc 959 r$ )\n202600025056522 nfag 542  r$ 30 (rádio vale fm  nfvc 169 r$ )\n202600025056522 nfag 541  r$ 60 (rádio aliança am  nfvc 100 r$ )\n202600025056522 nfag 540  r$ 30 (blog diante do fato  nfvc 181 r$ )\n202600025056522 nfag 539  r$ 225 (site revista bula  nfvc 48 r$ 880,8)\n202600025056522 nfag 538  r$ 30 (site portal papo aberto  nfvc 25 r$ 64)\n202600025056522 nfag 537  r$ 45 (revista stile  nfvc 210 r$ )\n202600025056522 nfag 536  r$ 37,5 (jornal hora extra  nfvc 35 r$ 200)\n202600025056522 nfag 535  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 126 r$ )\n202600025056522 nfag 534  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 125 r$ )\n202600025056522 nfag 533  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 124 r$ )\n202600025056522 nfag 532  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 123 r$ )\n202600025056522 nfag 638  r$ 30 (rádio clube fm  nfvc 85 r$ )\n202600025056522 nfag 639  r$ 112,5 (jornal gazeta do estado  nfvc 140 r$ 600)\n202600025056522 nfag 635  r$ 375 (metropoles producoes  nfvc 998 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-08","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [15578,"525.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","assoc benef santinha campos","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500224","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.473.131/0001-10"],
    [15579,"22657.01","8","ipof:\t2025295000011\n4858 07/26 liq.......22.657,01\nusuário: wdr","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-07-23","julho","7","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [15580,"7757.37","4","pagamento da nota fiscal nº 484, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de maio/2026,  conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório 2588 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [15581,"2554.43","20","pagamento do inss retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [15582,"20.42","11","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: \n. \n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 197037542 no valor de r$ 20,42; \n. \nvalor da ordem de pagamento r$ 20,42. \n. \nipof 2026215300007. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [15583,"1308.00","8","pagamento de irpj da nf 3809 referente a solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-07-03","julho","7","2026260103000015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [15584,"8411.14","14","retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenhari\na em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pe\nla área gestora da despesa.\n.\n...nf 183 127.441,51\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-07-16","julho","7","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [15585,"62347.27","7","ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026..\n\nfatura equatorial referente 06/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [15586,"750.00","1","processo - 202600010057711 - clo\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  maria helena moreira da silva. processo 202600010057711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52915/2026 (sei 93043930).\n.\nvalor r$ 750,00","fabricia moreira da cruz","2026","69","2026-07-29","julho","7","2026285006900484","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.975.426-**"],
    [15587,"2680.28","12","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000431","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15588,"22107.72","1","valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59.  ação de cobrança protocolizada sob o nº 5783216-05.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor divino donizeth vicente graciano. sei 202500066015230.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:......r$ 22.107,72(líq).","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-31","julho","7","2026326103400137","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [15589,"4115.64","3","pdf:2025290100081\n50086-04/26-ir\t  926,40 \n50317-04/26-ir\t1.679,40 \n50318-04/26-ir\t1.509,84 \njbr","torino informatica ltda","2026","34","2026-07-21","julho","7","2025290103400005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [15590,"296.52","6","pagamento relativo a indenizações e restituições de férias \nindenizadas da folha de pagamento dos servidores do regime\ngeral de previdência social – rgps da secretaria de estado \nda casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor \nde r$ 296,52.\nipof n° 2026110100181\nprocesso n° 202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100328","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15591,"3.29","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que\ntrata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/\ntratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad\nual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n\nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncodigo fundeb : 25\n.\nfatura...maio/2026\nvalor modalidade : 3,29\nvalor total da fatura:  r$ 63,25\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 1238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","149","2026-07-07","julho","7","2026240114900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [15592,"1190.00","1","recomposição do fundo rotativo referente ao aluguel de 100 (cem) mesas plásticas brancas para a realização do evento institucional \"arraiá da sead\" nas dependências da escola de governo henrique santillo, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005021128. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-07-21","julho","7","2026180101600127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15593,"96.00","62","202500025171538 nfag 43555 (jornal gazeta do estado nfvc 156 r$ 96) \nateste-93225384\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-07-27","julho","7","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15594,"51.83","7","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526184 e ipof 2025215300135. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 51,83.\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-07-24","julho","7","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [15595,"328999.34","14","202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores do mês de junho 2026 - inss servidor - ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026296101100166","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15596,"14996.88","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 27596227 e nº27252786 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4112.","eurico rosa bezerra","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000512","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.408.111-**"],
    [15597,"2508.79","11","retenção inss à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025\n.\nnf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição\n.\ninss: r$ 2.508,79\nissqn: r$ 3.258,17\nir: r$ 781,96\nlíquido: r$ 58.614,47\n.\nconforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2026240101803 e 2026240101805\ncno: 90.027.53860/77\ncodigo de pgto: 25\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-07-15","julho","7","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [15598,"7939959.66","11",".\nrepasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo\nao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para\nexecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa\nde proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de\npagamento – tesouro, do mês de junho/2026. ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf:\n2025180200005. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [15599,"1929.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100316","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15600,"22500.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100338","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15601,"68325.47","21","pdf:2025295000120\n18-05/26 inss........................68.325,47.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [15602,"300000.00","1","proc. 202600005002706\n.\ntransferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 889.2 de autoria do deputado estadual ricardo quirino dos santos, cujo objeto é aquisição de 01  (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de crixás - go. conforme manifestação parecer 654 (89976033), despacho 1969 (92643864) e requisição de despesa 761 (92677762).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de crixas","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.688.879/0001-22"],
    [15603,"305.76","7","3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).\nnota:\n279989 - 06/2026\t3.3.90.39.32\t02/07/2026\t02/07/2026\t305,76\t305,76","telefonica brasil s a","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026409301000121","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [15604,"197.78","10","ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026.\nnf 258 - r$ 197,78","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [15605,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.59 município valparaiso/go deputado bia de lima beneficiário: cooperativa de habitação - unimorar objeto da emenda- aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, mobiliários, aparelhos de climatização, monitoramento, equipamentos de informática para que a cooperativa de habitação unimorar possa dar continuidade e aumentar suas ações. modalidade: termo de fomento nº 393/2026\nepi 263.59 tf 393 ju","cooperativa de habitação - unimorar","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026190101700076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.980.717/0001-06"],
    [15606,"3476.16","41","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es\ntado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços\nde transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen\ntos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi\nás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de\nled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20\n2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;\n..\n- nf 1491  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e\nfesta junina sede da seduc\n- valor total dos serviços r$ 25.895,00\n** irrf  r$ 1.242,96\n..\n- nf 1492  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e\nfesta junina sede da seduc\n- valor total dos serviços r$ 46.525,00\n** irrf  r$ 2.233,20 \n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-16","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [15607,"2294.08","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pessoal municipal do mês julho/2026. (cassio gregory albuquerque guimaraes)\nprocesso sei 202417576002749","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100226","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [15608,"463.20","10","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2 026215300014. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$463,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-07-16","julho","7","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [15609,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026319000500359","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [15610,"535.42","10","valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa\neco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento da nota fiscal da eco sistema, nº 2066,\nemitida em 06/07/2026, despacho nº 083/2026-labvet, de 09/07/2026, atestada em 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor dos serviços...................r$ 559,36\nretenção de issqn....................r$  23,94\nvalor líquido........................r$ 535,42.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-07-28","julho","7","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [15611,"21859.37","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026310100100290","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15612,"42783.20","3","pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1302\nnf 36107 r$ 3617,6 (nf 392 radio roma fm);\nnf 36102 r$ 7222,4 (nf 136 jornal folha metropolitana );\nnf 36093 r$ 3771,2 (nf 307 rádio paranaíba am 910 );\nnf 36115 r$ 9428 (nf 46 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 36129 r$ 3771,2 (nf 157 rede sucesso 101,5 fm jaraguá );\nnf 36151 r$ 3771,2 (nf 1058 rádio mara rosa fm );\nnf 36000 r$ 3771,2 (nf 116 rádio educadora tocantins );\nnf 36144 r$ 3659,2 (nf 113 paulo goiano esportes ltda);\nnf 36188 r$ 3771,2 (nf 60 rádio mais top fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026120100900053","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [15613,"25008.70","49","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan09 – r$ 25.008,70 – cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004032094\t4.334,25\t040253501212607174\n202600004032099\t1.500,00\t040253501232607170\n202600004032117\t1.031,95\t040183900022607170\n202600004032123\t5.265,00\t040129800022607170\n202600004032125\t4.672,90\t040441400012607178\n202600004032135\t1.950,00\t040253501272607170\n202600004032139\t1.200,00\t040001400292607170\n202600004032144\t2.000,00\t040124100092607177\n202600004032403\t  509,10\t040056500032607177\n202600005011931\t2.545,50\t040253501302607173","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15614,"189731.43","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026436100600123","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [15615,"52532.13","12",".\nipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- junho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\nejs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [15616,"21466.44","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de warley vinicius ribeiro da silva abreu, cpf ***.408.371-**, o valor de r$ 21.466,44, referente a danos morais,  conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863610 banco do brasil - \nprocessso sei - 202100036001221","warley vinicius ribeiro da silva abreu","2026","69","2026-07-17","julho","7","2026436106900088","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.408.371-**"],
    [15617,"636940.60","1","processo 202100010033618 dmr\n.\nplano de trabalho (91717899) a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, para a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas, cirurgias eletivas e exames, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. valor mensal estimado: r$636.940,60.  rd nº 223/2026 (92349773). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027.\n.\npagamento valparaiso/julho/2026............r$636.940,60\n.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-07-15","julho","7","2026285007600059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [15618,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 35ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88155232)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100546","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15619,"1200.00","1","valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 563 - dedetizza servicos ltda..........valor r$ 1.200,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900265","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15620,"1376262.69","1","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde de catalão, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital nasr faiad ? cnes: 2442604. plano de trabalho(92433398). valor mensal estimado: r$1.376.262,69. vigência: 01/07/2026 até 30/06/2027. rd 224/2026 - ses/gemod(92436931).\n.\npagamento nasr-faiad/julho/2026...........r$1.376.262,69\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-07-15","julho","7","2026285007600062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [15621,"2864895.62","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\n13 sal .......................10.406.749,59\ngrat ....................91.471.859,72\nproventos.................166.763.617,99\nvantagens..................3.365.755,21\n13 salario ................4.478.577,39\npensao ....................17.866.894,92\nvantagens ..................2.864.895,62\n\nvalor.........................297.218.350,44","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500071","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [15622,"2100.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","livia florio sgobbi","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.285.518-**"],
    [15623,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de operações especiais - bope, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do bope - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88336162).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100529","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15624,"122299.10","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps - contrapartida","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026320100200014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [15625,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026160100100156","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [15626,"250000.00","1","202600005002216 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 791 município baliza deputado talles barreto objeto da emenda investimento  em mobiliário adequado às necessidades da unidade assistida. além disso, busca-se fortalecer a infraestrutura da rede municipal de saúde, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento mais digno e humanizado aos usuários. requisição de despesa 664 (92388439) conforme parecer 782 (90954588), despacho 2867 (91074944) e despacho 472 (91208041).","fundo municipal de saude de baliza","2026","182","2026-07-03","julho","7","2026285018200139","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.999/0001-19"],
    [15627,"11.16","8","pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.\n.\nirrf\n.\nnf: 26030\n.\nsei (93427885)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026250100600077","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [15628,"4588.75","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 149 ref 05/2026  r$ 4.588,75(92235083).","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026296101800138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15629,"293961.02","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf - pessoal civil  mês julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026260100100218","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [15630,"3021.70","10","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de maio de\n2026. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 3021,70\n.\nipnm","redemob consorcio","2026","5","2026-07-06","julho","7","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [15631,"98900.82","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-07-29","julho","7","2026240124400071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15632,"2310.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a julho/2026.","guilherme henrique salgado","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [15633,"4320.51","12","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2026. conforme despacho nº 1378/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026436200700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [15634,"74111.16","5","pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1259\nnf 1413 r$ 28059 (nf 43 tv atual record news);\nnf 1422 r$ 3741,2 (nf 10 site conexão brasil );\nnf 1424 r$ 7354,4 (nf 142 site brasil urgente );\nnf 1446 r$ 4942,24 (nf 64 policor );\nnf 1447 r$ 13487,6 (nf 65 policor );\nnf 1448 r$ 5140,8 (nf 222 vero filmes ltda);\nnf 1451 r$ 11385,92 (nf 2473 gráfica flashprint ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026120100900052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [15635,"34.49","348","art´ 1020260208955  de fiscalização dos lotes 101 e 103 do gmm,  dos contrato 141/2026/goinfra e contrato 126/2026 goinfra respectivamente; boletos  (sei nº 92989674) e sei nº 92989864, cujo o objeto é a execução dos serviços os quais estão nos contratos citados acima. despacho nº 1496/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-13","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15636,"1500.00","6","pagamento da bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, conforme atestado 63 - sei 93077723 e despacho prp - sei 93078903.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-17","julho","7","2026406202800024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15637,"4693.89","38","contribuiçâo previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil guaraciaba machado de mendonça (sei nº 202611129005728).\n\ncontribuição previdenciária ................ r$ 4.693,89\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-07-08","julho","7","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15638,"666.73","1","rpa - recibo de pagamento a autônomo, à sra. fabiola meira  de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial (complexidade do caso e o valor da condenação, acreditamos ser impres-cindível realizar um novo despacho com a desembargadora relatora),ação:  anjo  ismael  alves  rosa (0013291-36.2012.8.26.0038) em  desfavor   da metrobus, conf. comun. 218/2026-metrobus/gjur-19658,  comun.  302/2026-metrobus/grh-19673 e desp.  348/2026/metrobus/asfin-19685. (proc.202300053000212).","fabiola meira de almeida breseghello","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026409301000541","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.960.168-**"],
    [15639,"88.42","29",".\nipof 2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 669, de contratação\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de\nseguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [15640,"340000.00","1","processo 202600005002438 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva nº 723.1  de autoria do deputado estadual lucas pinheiro brandão calil, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (uma) ambulância (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de bom jesus de goiás - go. requisição de despesa 613 (92237633), conforme manifestação favorável no parecer 802 (91098439), despacho 2991 (91292177), despacho 509 (91368885).\n.\nvalor a pagar: r$ 340.000,00","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [15641,"1473.72","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\n.\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor...............................................r$ 1.473,72\n.\nobs: processo 202300010051681.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15642,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.","thais bertolino vieira","2026","15","2026-07-23","julho","7","2026316101500939","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.051-**"],
    [15643,"7665.07","5","pagamento da nota fiscal nº 118149, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 01/05/2026 à 21/05/2026 ,conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2562/2026 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [15644,"13994.99","6","proc.201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi \n.(62624908).\n.\nfatura............valor r$\ncond/pav 01/junho/26.....9.361,21 \ncond/mezanino/jun/26.....4.633,78 \n.\ntotal a pagar:\t13.994,99","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [15645,"4825.62","2","pagamento de nf n° 27620160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6134","reginaldo vital de farias","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000947","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.724-**"],
    [15646,"19027.57","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo dos municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39 irrf.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-07-14","julho","7","2026436102500018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [15647,"150000.00","1","processo: 202600042005939 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  aquisição de insumos e materiais hospitalar, com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 878/2026 (91943971) e despacho nº 2446/2026/ses/cep (92416137).","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [15648,"434.42","19","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n778issqnagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t09/07/2026\t434,42\t434,42","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15649,"3611130.28","5","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em maio/2026, conforme ofício do tjgo nº 652/2026/caj de 26/06/2026, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026170400600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15650,"5519221.03","1","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder \njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - cnpj: 01.409.580/0001-38.","estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200141","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [15651,"891098.26","7","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n..........................\nproc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio 1º ta(sei nº 75633906),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91928855.\n.\nvalor pago...........r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [15652,"103112.45","1",".\npagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de julho/2026. efc.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026180200200007","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [15653,"350.00","1","processo 202600010053977 mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysadora alves ribeiro. processo 202600010053977.\n.\nvalo: 350,00","francisco gilson alves da silva","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900476","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.029.041-**"],
    [15654,"915.68","4","aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52\ncondomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. \ncondomínio julho 2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026190101100005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [15655,"48812.00","1","ipof:\t2026295000121\n583-07/26-liq.......48.812,00\nusuário: wdr","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","30","2026-07-24","julho","7","2026295003000002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.116.702/0001-76"],
    [15656,"90414.67","3",".\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010582.\n.\npagamento conforme detalhado no despacho 5524/2026/ses/cofp (92524617)\n.\nreferência junho/2026...............................90.414,67","prefeitura municipal de senador canedo","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500375","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [15657,"14156.77","80","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-22/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15658,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","jose antonio tietzmann e silva","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.578.401-**"],
    [15659,"14763.48","1","destina-se ao pagamento à empresa apgyn distribuidora hospitalar ltda, cnpj:\n47.761.551/0001-31, no valor de r$ 14.763,48 (quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1511 (sei 93002204). referente ao contrato para fornecimento de medicamentos diverso, para uso do cbmgo (bse / siate), no serviço de resgate pré hospitalar. pdf nº 2025295300098.","apgyn distribuidora hospitalar ltda","2026","19","2026-07-28","julho","7","2025295301900008","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.761.551/0001-31"],
    [15660,"714.70","15","pagamento do irrf da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 714,70 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [15661,"1566.72","13","proc.201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nrequisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492\n.\ndare: 12100002620500572\n.\naluguel/junho/26/ir....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [15662,"138183.48","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15663,"24214.88","3","valor para pagamento do irrf da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 139 a 140.","bravia engenharia e arquitetura","2026","78","2026-07-23","julho","7","2026436107800031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [15664,"17044.31","8","ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. refere-se ao repasse liquido da fatura do mês 06/2026.\nfatura 528942 - r$ 17.044,31","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15665,"4.05","7","pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [15666,"264464.31","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-07-29","julho","7","2026240124200129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15667,"12092.38","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fgts - 06/2026.\n.\nfgts referente a folha de junho/26 - sei 93153071.\n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026250100100141","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [15668,"5289.60","1","despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 10.","instituto select brasileiro ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700026","2026","2902","polícia militar","54.778.799/0001-70"],
    [15669,"949.62","1",".\nprocesso 202600010052932- vpo\n.\npagamento do prêmio de incentivo adicional - (pia ii), referente ao mês de junho de 2026, em favor de michelly souza paulo gonçalves, cpf nº 950.737.521-04, ocupante do cargo em comissão de coordenadora regional de políticas e atenção integral à saúde, em efetivo exercício desde 04/05/2026.\n.\nrd 59/2026 (92402296), demonstrativo financeiro (92664938)\n.\nvalor.....................................949,62","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026285000500430","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15670,"320000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 879 município campos verdes deputado lineu olimpio objeto da emenda aquisição de uma van. investimento. facilitar o deslocamento de pacientes, equipes de saúde e materiais, especialmente para áreas rurais, comunidades afastadas ou com dificuldade de acesso. requisição de despesa 507 (91464363), conforme parecer 785 (90963135), despacho 2851 (91024280) e despacho 468 (91177801)","fundo municipal de saude de campos verdes","2026","182","2026-07-02","julho","7","2026285018200116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [15671,"19.04","7","recolhimento de irrf referente às faturas 195033859 ,197049179 ,197098277,197049183 ,195033633 -  irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,\nreferente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026320100600032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [15672,"1340.02","10","ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios\npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10498, emissão: 10/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nvalor: r$ 1.340,02 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [15673,"8918.93","2","pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - fucam consignações...................r$ 8.918,93.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290100300028","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15674,"10503.37","12","- pagamento do liquido da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [15675,"35.10","24","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se a nf 743. ipof: 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [15676,"9569.51","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","estado de roraima","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700332","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","84.012.012/0001-26"],
    [15677,"9324.14","1","rescisão do contrato de trabalho.","vitor fernando miranda da silva","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026409100100442","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [15678,"211328.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-07-16","julho","7","2026420100800191","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15679,"4300.76","2","valor para pagamento do rpps empregado da requisição de pequeno valor - rpv a fábio henrique de oliveira, servidor inativo em  cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa), para determinar o reajuste de vencimento nos percentuais previstos nos incisos i (15%) e ii (8%) do artigo 1º da lei estadual nº 18.562/14. demais informações no processo sei 202400066013423 e \nipof 2026326100367. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: fábio henrique de oliveira, no valor de:....r$ 4.300,76.","fabio henrique de oliveira","2026","32","2026-07-07","julho","7","2026326103200036","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.311.996-**"],
    [15680,"5493.28","1","pagamento a favor da empresa wd distribuidora ltda. despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 20 estabilizadores e 5 cabos hdmi (itens 25/26 e 6), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 907. ipof: 2024150100085.","wd distribuidora ltda","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026150100700003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","21.832.151/0001-86"],
    [15681,"4959.41","7","pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270,sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. asc","zita pires de andrade","2026","5","2026-07-13","julho","7","2026180100500061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [15682,"1112.15","22","pdf:2025295200011\n1674-05/26-iss.................1.112,15.\n\n\nepn","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-07-03","julho","7","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [15683,"32813.51","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026210100100194","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [15684,"26300.18","1","valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom serv. sei\n202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026436100100189","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [15685,"14995.35","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27812862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5213","aline rodrigues de almeida","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000991","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.402.131-**"],
    [15686,"1129.50","24","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23906, 23907, 23908, 23909, 23910,\n23911, 23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23919 e 23920\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [15687,"67167.92","2","valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme  tr -termo  de  referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 liquido","gesner comercial ltda","2026","12","2026-07-17","julho","7","2026436101200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","55.216.226/0001-16"],
    [15688,"530.74","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.\n.\n- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 27;\n- conta: 279200412;\n- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 11 de 181;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15689,"99.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100344","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15690,"15469.40","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - referente a honorário sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj: 19.942.342/0001-59, processo n° 5128494-70.2024.8.09.0051, movido por josé cardoso da silva. sei 202500066001488. ipof 2026326100392.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do \nsr. thiago moraes advocacia, no valor de:.....r$ 15.469,40.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-07-16","julho","7","2026326103400115","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [15691,"130530.66","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500463","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [15692,"1000.00","132","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: claudinei mendes carvalho, processo: 5499957-28.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15693,"5373.96","58","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1253\nnf 35257 r$ 5373,96 (nf 868 rádio ativa fm 96,7 ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-07-09","julho","7","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [15694,"34012.59","6","pagamento do inss da nfe 2359\n#\n2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-07-16","julho","7","2026310108100003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [15695,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","fernanda cristina alcantara dos santos","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.704.538-**"],
    [15696,"4.30","13","pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo\nrte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident\nes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme\ncondições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0\n032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100358\n.\nnota fiscal....165\nvalor bruto: r$ 61.222,45\nirrf: r$ 1.469,34\ninss: r$ 2.020,34\nissqn: r$1.224,45\nliquido: 57.732,77\nvalor parte: 26.482,98\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01842 - apinajes\nconta para crédito: 03000020732\n.\nweyder","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-17","julho","7","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [15697,"60171.24","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026240100700401","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15698,"11126.47","12","pagamento irrf da nf 234/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [15699,"4500.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","associacao meu lar","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500473","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.472.356/0001-53"],
    [15700,"40.64","8","retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a\nimplantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadua\nl professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contra\nto nº 246/2025.\nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição\ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%)\nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%)\nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n***\nsegue abaixo os dados bancário para transferência de\npagamento:\nbanco: caixa (104)\nag: 1253\nop:006\nc/c: 6134&#8208;2\nfavorecido: municipio de nazário\ncnpj.: 01.373.620/0001&#8208;39\n***\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-07-01","julho","7","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [15701,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 885.4 município santa cruz de goias/go deputado lineu olimpio beneficiario: associacao das cavalhadas de santa cruz de goias -go objeto da emenda - aquisição de ração animal destinada a equinos adultos, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em gestão institucional e projetos modalidade; termo de fomento nº 356/2026\nepi 885.4 tf 356 jun","associacao das cavalhadas de santa cruz de goias-go","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500298","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.478.965/0001-64"],
    [15702,"1500.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 4687 - cardoso e camargo ltda.........valor r$ 1.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900228","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15703,"2100.00","6","pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","centro de cultura viva","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.589.441/0001-36"],
    [15704,"17254.58","2","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-07-06","julho","7","2026436105000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [15705,"80000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de combustível destinado a atender as necessidades da administração municipal de nova glória - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova glória/go modalidade:  convênio nº 216/2026, \nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de nova gloria","2026","18","2026-07-02","julho","7","2026190101800093","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.098.095/0001-28"],
    [15706,"140410.45","1","valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026436100600121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [15707,"4500.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual\n#\ndiárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).","juliano ribeiro goncalves","2026","10","2026-07-13","julho","7","2026310101000040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.131.411-**"],
    [15708,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 10º comando regional de policia militar do estado de goiás - 10º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 10º crpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88621678).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-31","julho","7","2026295400100429","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15709,"146.25","6",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n210/maio/2026/iss  ................................... r$ 146,25.\n.\nemissão da nota fiscal 12/06/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [15710,"42.87","4","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2026, conforme fatura nº 196676644 e ipof  nº 2026215300092. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 42,87.\n. \nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-07-24","julho","7","2026215301700052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [15711,"168374.49","15","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2026","30","2026-07-24","julho","7","2023409403000044","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [15712,"604237.63","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026240101000103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15713,"144372.28","3","processo 202300010065419 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543).\n.\npagamento itaberai/junho/2026.............r$144.372,28\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$6.181,30 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 368/2026/ses/cades (93079180), processo 202600010048973.","fundo municipal de saude de itaberai","2026","76","2026-07-21","julho","7","2026285007600032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [15714,"95405.44","4","retenção de inss  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n..\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.......valor bruto......inss\n2171.......r$ 10.869,48.......... r$ 1.195,64\n2173.......r$ 10.754,27...........r$   1.182,97\n2183.......r$ 10.754,27...........r$   1.182,97\n2184.......r$ 10.869,48...........r$   1.195,64\n2186.......r$ 10.869,48...........r$     1.195,64\n2176.......r$ 10.869,48...........r$     1.195,64\n2179.......r$ 10.869,48...........r$     1.195,64\n2181.......r$ 75.279,89...........r$ 8.280,79\n2172.......r$ 75.279,89...........r$ 8.280,79\n2180.......r$ 217.389,60..........r$ 23.912,86\n2175.......r$ 64.525,62...........r$   7.097,82\n2174.......r$ 44.429,80...........r$   4.887,28\n2178.......r$ 55.537,25...........r$  6.109,10\n2177.......r$ 86.955,84...........r$  9.565,14\n2182.......r$ 86.034,16...........r$ 9.463,76\n2185.......r$ 86.034,16...........r$ 9.463,76\n.\nvalor irrf : r$ 41.631,47","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","220","2026-07-10","julho","7","2026240122000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [15715,"35682.28","1","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nnumero solicitação\tservidor\tvalor\tdestino\n545/2026\tjunileno luan de araujo goncalves\t r$ 115,00 \talexania/go\n549/2026\tmatheus de morais ribeiro\t r$ 115,00 \talexania/go\n561/2026\tsalvador de souza morais\t r$ 115,00 \talexania/go\n592/2026\tmiriam helena pires\t r$ 345,00 \talexania/go\n591/2026\tromulo gustavo dos santos\t r$ 1.035,00 \talto paraiso de goias/go\n590/2026\tcarla helena silva piretti\t r$ 1.015,00 \talto paraiso de goias/go\n511/2026\tosvandir ribeiro borges\t r$ 1.035,00 \tanapolis/go\n533/2026\tosvandir ribeiro borges\t r$ 1.035,00 \tanapolis/go\n542/2026\tcatarina ribeiro de lima\t r$ 115,00 \tanapolis/go\n536/2026\tmaria rita nascimento costa\t r$ 115,00 \tanapolis/go\n513/2026\theber pires almeida\t r$ 1.035,00 \tanapolis/go\n534/2026\theber pires almeida\t r$ 1.035,00 \tanapolis/go\n566/2026\tjuliana de oliveira santos caitano\t r$ 115,00 \tanapolis/go\n573/2026\tpedro luiz dos santos\t r$ 1.035,00 \tanapolis/go\n572/2026\tulisses rodrigues neves\t r$ 1.035,00 \tanapolis/go\n584/2026\tosvandir ribeiro borges\t r$ 805,00 \tanapolis/go\n582/2026\theber pires almeida\t r$ 805,00 \tanapolis/go\n604/2026\tfabricio pessone albino\t r$ 115,00 \tanapolis/go\n601/2026\tvictoria amorim lead\t r$ 590,00 \taruana/go\n580/2026\tgeovana da silva moura\t r$ 575,00 \tbom jesus de goias/go\n579/2026\tjunileno luan de araujo goncalves\t r$ 575,00 \tbom jesus de goias/go\n\n528/2026\tpedro marinho de oliveira filho\t r$ 1.035,00 \tcampos belos/go\n571/2026\tmiriam helena pires\t r$ 1.035,00 \tcampos belos/go\n587/2026\tfabricio pessone albino\t r$ 345,00 \tcatalao/go\n595/2026\trosivaldo lelis da silva\t r$ 345,00 \tcatalao/go\n524/2026\tfabricio pessone albino\t r$ 75,00 \tgameleira de goias/go\n576/2026\tluciana ferreira de souza\t r$ 575,00 \tgoianesia/go\n577/2026\tmarcus vinicius rodrigues quintino\t r$ 575,00 \tgoianesia/go\n586/2026\tpryscilla bueno miguel\t r$ 345,00 \tgoianesia/go\n581/2026\tpublio lentulus martins coelho\t r$ 345,00 \tgoianesia/go\n598/2026\tantonio borba munim\t r$ 575,00 \tgoianesia/go\n603/2026\tfabricio pessone albino\t r$ 1.242,28 \tgoias/go\n522/2026\tyuri azeredo de oliveira lima\t r$ 1.035,00 \titumbiara/go\n546/2026\tcarolline alves de oliveira\t r$ 115,00 \titumbiara/go\n569/2026\trenato teodoro cordeiro\t r$ 1.035,00 \titumbiara/go\n562/2026\tsalvador de souza morais\t r$ 805,00 \tluziania/go\n593/2026\tmiriam helena pires\t r$ 575,00 \tluziania/go\n554/2026\tantonio carlos santos\t r$ 1.265,00 \tmineiros/go\n548/2026\tcarolline alves de oliveira\t r$ 115,00 \tmorrinhos/go\n553/2026\tantonio carlos santos\t r$ 1.035,00 \tmorro agudo de goias/go\n578/2026\tana paula borges de sousa\t r$ 575,00 \tmozarlandia/go\n585/2026\tmatheus de morais ribeiro\t r$ 575,00 \tmozarlandia/go\n583/2026\tmilena da silva paes\t r$ 575,00 \tmozarlandia/go\n563/2026\tsalvador de souza morais\t r$ 115,00 \tnova america/go\n575/2026\tcarla helena silva piretti\t r$ 805,00 \tnova crixas/go\n574/2026\tana flavia santos de sousa\t r$ 805,00 \tnova crixas/go\n588/2026\tjarbas alves ataguile\t r$ 905,00 \tnova crixas/go\n564/2026\tsalvador de souza morais\t r$ 575,00 \tnovo gama/go\n596/2026\tdircilene rocha de almeida\t r$ 115,00 \tpontalina/go\n597/2026\trhaquel liegem lourenco borges\t r$ 115,00 \tpontalina/go\n532/2026\tmarcus vinicius rodrigues quintino\t r$ 575,00 \trio verde/go\n531/2026\tluciana ferreira de souza\t r$ 575,00 \trio verde/go\n544/2026\tpublio lentulus martins coelho\t r$ 575,00 \trio verde/go\n550/2026\tantonio carlos santos\t r$ 575,00 \trio verde/go\n560/2026\tmatheus de morais ribeiro\t r$ 345,00 \tsanta cruz de goias/go\n559/2026\tjunileno luan de araujo goncalves\t r$ 345,00 \tsanta cruz de goias/go\n557/2026\tana paula borges de sousa\t r$ 345,00 \tsanta cruz de goias/go\n558/2026\tgeovana d","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15716,"10389.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100318","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15717,"0.00","1","ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342.","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","25","2026-07-02","julho","7","2026190102500001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [15718,"20819.08","15","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref...............valor\n66..................06/26.........20.819,08\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [15719,"4841.97","106","pagamento issqn da nf 364/26, referente a elétrica e logica do centro de excelência. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-17","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15720,"352.60","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.\nipof: 2026400100320\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026400100600062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15721,"183.56","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.\n.\n- reclamante: multicultura idiomas ltda;\n- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 19;\n- i.d. depósito: 081250000031796556.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15722,"285264.90","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-07-29","julho","7","2026240120900078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15723,"3255.75","8","pagamento relativo a remuneração variável da folha de pagamento\ndos servidores do regime geral de previdência social – rgps da \nsecretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho \nde 2026, no valor de r$ 3.255,75.\nipof n°2026110100181\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100330","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15724,"207.11","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [15725,"128821.13","11","pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa\navantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan\ndo à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório\nde projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000\n06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 78 data de emissão: 02/07/2026\n- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equipes\nescolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.\n- vl. do serviço: r$ 138.220,09\n- valor total líquido r$ 128.821,13\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-07-08","julho","7","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [15726,"7055241.37","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15727,"9901.10","11","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n307(ir).............06/26..........9.901,10\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [15728,"500000.00","1","processo: 202600042007018 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  para pagamento de plantões médicos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina  - go. requisição de despesa 744 (92671915).\n.\nconforme manifestação favorável no  parecer 903 (92060341), parecer 39 (92136154), despacho 310 (92151307), despacho 3537 (92280829).","fundo municipal de saude de cristalina","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [15729,"138.40","78","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1592irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t138,40 \t138,40","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [15730,"95235.00","1","valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-07-23","julho","7","2026316100900101","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [15731,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","yolanda da conceicao guilherme","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500878","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.785.081-**"],
    [15732,"120472.66","11","pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\n\nnf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição\n.\ninss: r$ 7.503,96\nissqn: r$ 6.821,78\nir: r$ 1.637,23\nlíquido: r$ 120.472,66\n.\nconforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-07-21","julho","7","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [15733,"556521.35","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n072026\t3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 \n072026\t3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 \n072026\t3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 \n072026\t3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 \n072026\t3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 \n072026\t3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 \n072026\t3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 \n072026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 \n072026\t3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100286","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15734,"521249.39","1","processo 202200010001157 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de rio verde, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital do câncer de rio verde. plano de trabalho (92008247). valor mensal estimado: r$630.420,70. rd nº 220/2026 - ses/gemod(92089608). vigencia: julho/2026 a junho/2027.\n.\npagamento hosp. do cancer/rio verde/julho/2026...........r$521.249,39\n.\nobs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado a glosa anterior no valor de r$109.171,31 (valor restante), referente aos meses de dezembro/2025 e janeiro/2026, conforme ofício 247/2026 - prefeitura de rio verde (90480145). e despacho nº 5159/2026/ses/sgi(90663911).","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-07-15","julho","7","2026285007600060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [15735,"291353.94","4","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622,\n fatura nº 2982315 liquido  diesel- diesel s-10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-07-23","julho","7","2026436101000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [15736,"180545.60","7","vale alimentação mês agosto/2026- nota fiscal nº 10192- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2026","4","2026-07-16","julho","7","2026319000400001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [15737,"33916.76","87","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n92-liquido\t3.3.90.39.05\t01/07/2026\t25/06/2026\t33.916,76\t33.916,76 \n\ntotal a pagar:\t33.916,76","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-09","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [15738,"386.00","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 19 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000031796114.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15739,"20707.03","3","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-93006806\n202600025045478- nf-722- passagens aéreas para leonardo e angélica visita técnica detran es\n202600025045478-nf 723-passagens aéreas servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb leonardo ferreira. \n202600025045478 - nf-724 passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb fabiano bueno \n202600025045478- nf 725 - passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb nayara barros \n202600025045478 -nf 726- passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb leonardo alves \n202600025045478 - nf 727- passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb gabriela  amorim","afefe turismo ltda","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800058","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [15740,"5773.83","1","locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual ary ribeiro valadão filho, no município de iaciara  go, no período de realização das obras de construção do novo prédio.\n.\nportaria 4152 rex 5339.\nprocesso - 202200006050981\nipof - 2026240101991","conselho escolar ary ribeiro valadao filho","2026","367","2026-07-09","julho","7","2026240136700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.496/0001-20"],
    [15741,"3840.00","100","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n126/1577-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t3.840,00 \t3.840,00 \n\ntotal a pagar: \t3.840,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [15742,"192.61","20","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [15743,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-23","julho","7","2026295400100516","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15744,"475.54","6","202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 475,54 (92592332) ateste.\ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [15745,"14719.54","13","1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 299 - r$ 14.719,54 - liquido","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [15746,"6959.69","1","adiantamento de numerário no valor de r$ 8.000,00 (oito mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300010.\n- favorecido: marcus vinicius borges silva.\n- cpf: 996.863.841-20.\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............... 104;\n* agência ...................... 0013;\n* operação ..................... 006;\n* conta ........................ 063-9.\n- valor total .......................... r$ 8.000,00.","marcus vinicius borges silva","2026","2","2026-07-01","julho","7","2026295300200028","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","***.863.841-**"],
    [15747,"9749.81","8","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\n.\npagamento do inss referente ao mes de junho, da nota fiscal 158. sei - 91444008\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [15748,"27815.40","12","ipof:  2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de \nestado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4508, emissão: 14/07/2026, \natestado: 15/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 27.815,40 - ir","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [15749,"1321.31","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-02","julho","7","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15750,"4997.30","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 55º batalhão de polícia militar, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 55º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88263871).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100372","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15751,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88714707)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100581","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15752,"0.00","22","ipof: 2025295000107\n624 - 06/26 - liq.......8.958,32\n630 - 06/26 - liq.......24.402,31\n632 - 06/26 - liq.......24.951,61\n637 - 06/26 - liq.......13.263,42\n654 - 06/26 - liq.......13.263,42\n656 - 06/26 - liq.......13.263,42\n658 - 06/26 - liq.......13.263,42\n660 - 06/26 - liq.......13.263,42\n662 - 06/26 - liq.......13.263,42\n663 - 06/26 - liq.......13.263,42\n639 - 06/26 - liq.......13.263,42\n641 - 06/26 - liq.......13.263,42\n643 - 06/26 - liq.......13.263,42\n646 - 06/26 - liq.......13.263,42\n648 - 06/26 - liq.......13.263,42\n652 - 06/26 - liq.......13.263,42\n666 - 06/26 - liq.......13.263,42\n668 - 06/26 - liq.......13.263,42\n670 - 06/26 - liq.......13.263,42\n677 - 06/26 - liq.......19.895,13\nusuário: wdr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-07-23","julho","7","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15753,"282.30","5","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.\npagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho \nnº 068/2026, em: 22/06/2026, com vencimento: 25/07/2026, referente ao mês maio de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  \nvalor bruto:.......................r$ 9.965,88\nbase de cálculo irrf...............r$ 9.949,17\nretenção de irrf...................r$   282,30\nvalor líquido......................r$ 9.683,58.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026326101100015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [15754,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [15755,"5627.03","1","pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria , no mês de julho de 2026. \n01 - fucam faltas.........................r$ 5.627,03.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026290100400006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15756,"414.87","10","pagamento do líquido da nf 2830, emitida em 09/07/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 414,87 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 07/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [15757,"13893213.56","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) custeio………….r$ 13.893.213,56","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [15758,"3932.24","2","processo 20260005011560 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nnota: 65392\n.\nemissão: 15/06/2026\n.\nvalor: r$ 3.932,24","neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200445","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.172.474/0001-22"],
    [15759,"440.00","2","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 6190 - politécnica refrigeração ltda.......valor r$ 440,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900144","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15760,"300000.00","1","pagamento emenda parlamentar impositiva número 124.1 município jovi-\nania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimen\nto em  construção do refeitório da escola municipalizada josé  gomes filgueira do município de joviânia - go, na modalidade transferência\ncom finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado  pelas partes; despacho nº 1521/2026/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1891/2026/seduc/coor-\ndastec-16768. convênio nº 436/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya.","prefeitura municipal de joviania","2026","258","2026-07-02","julho","7","2026240125800157","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.029.957/0001-96"],
    [15761,"5983.14","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de junho/2026. nf.nº 7710.\ntotal selecionado: r$ 5.983,14.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [15762,"123988.24","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.","perkons s a","2026","52","2026-07-01","julho","7","2026436105200016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [15763,"902.00","10","valor destinado a cobrir despesas correspondente à 16ª parcela, do contrato nº049/2025– referente  à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716 líquido","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [15764,"347.04","11","pagamento líquido complemeto à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição \ninss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) \nissqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)\ni.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.257,48\n.\nconforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-03","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [15765,"2786.12","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 4679\nconta: 6257x.\"","prefeitura municipal de senador canedo","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026240100700342","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [15766,"7110.05","2","pagamento nota fiscal n° 27790393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4711","valdair teixeira de moraes","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001305","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.080-**"],
    [15767,"143.90","10","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n* * fatura 60 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [15768,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.","natan magalhaes silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500080","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.071-**"],
    [15769,"75.00","111","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1587-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t75,00 \t75,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [15770,"37126.31","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. ação judicial de protocolo nº 5862493-70.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202600066009405 e ipof 2026326100370.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto.............................r$ 49.955,29\nretenção de irrf........................r$ 12.828,98\nvalor líquido:..........................r$ 37.126,31.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-07-03","julho","7","2026326103400109","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [15771,"453328.06","5","pagamento da nota fiscal nº 84 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 30/04/2026 a 11/06/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 91717915), e relatório nº 2493/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005238.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-07-06","julho","7","2026436201700096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [15772,"492.73","13","pagamento das faturas\nnº documento\tvalor a ser pago\n546752327\t146,91 \n547329265\t345,82 \n////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [15773,"420542.20","1","ipof:\t2025295000328\n50433-05/26 liq 1.........420.542,20\nusuário: wdr","torino informatica ltda","2026","39","2026-07-27","julho","7","2025295003900001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [15774,"0.00","1","202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º  a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893).\n.\nvl: 6.000,00","juliana silva fiesca","2026","69","2026-07-21","julho","7","2026285006900479","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [15775,"34.09","16","valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a \nagrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços\nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração\nde -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\nipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão\nde serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: \n01/07/2026, da nota fiscal nº 27.922, emitida em: 01/07/2026, referente\nmês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e \natestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: -  valor das peças............r$ 32.830,73\nvalor bruto:..........................r$     34,09\nvalor líquido.........................r$ 26.931,53.\ncredenciadas da carleto - (peças), conforme discriminação abaixo:\nbrasauto peças para autos ltda.........cnpj nº 01.442.086/0001-75\nnf.- 22.155 - valor bruto:.....r$ 2.841,08 - retenção de irrf -\n(1,2 por cento) r$ 34,09 - valor líquido.........r$ 2.806,99.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [15776,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","janaina gomes de siqueira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500437","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [15777,"66500.00","3","pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mê\ns de julho/2026, conforme atestado nº 33/2026 - sei 92988585","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-07-30","julho","7","2026406202800035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15778,"161663.40","6","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 312525.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-07-15","julho","7","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [15779,"3588.87","1","trata-se de pagamento de  estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. gerência de fiscalização  - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 3.588,87.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800152","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15780,"1632.64","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima\n.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8\n.\nvalor..................................r$ 1.632,64\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15781,"121.95","1",".\nordem de pagamento valor líquido a ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional da servidora daniela hinhug vilarinho à cidade de brasília-df para participação da diretoria executivo do profisco, na \"68ª reunião ordinária da comissão de gestão fazendária - cogef\", nos dias 16 a 18 de junho de 2026.\n.\nejs\n.","daniela hinhug vilarinho","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500347","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.420.581-**"],
    [15782,"52509.17","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2544,2545,2546,2547,2548,2549.\ndare: 8585 0000 525-0 0917 0008 210-0 0002 6243 002-9 3730 2950 000-6","construtora centro leste s a","2026","45","2026-07-17","julho","7","2026436104500047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [15783,"17906.41","4","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 inss.","serget mobilidade viaria ltda","2026","52","2026-07-13","julho","7","2026436105200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [15784,"264.60","1","pdf:\t2024186200031\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 17933 emitida em 02/07/26\n\nvalor.............................264,60","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026186200100020","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.946.442/0001-93"],
    [15785,"2911.05","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524317, 27549932, 27524120, 27527923, 27524750 e 27534144 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6005.","luiz fernando matias pereira","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000830","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.555.881-**"],
    [15786,"47656.32","16","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 155.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-07-07","julho","7","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [15787,"6743.66","18","processo 2025000100866067 - crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal..........emissão..........valor\n100/iss.............07/07/2026.......133,61 \n102/iss.............07/07/2026.......6.610,05 \n.\ntotal a pagar:\t6.743,66\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-07-21","julho","7","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [15788,"9325.55","14","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e pdf 2024215300083 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$9.325,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15789,"144179.86","7","folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 367.431,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.390,95\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 241.346,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 2.079,93 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 60.961,71 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 30.777,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 144.179,86","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100214","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15790,"45.05","18","processo pagamento 202500010029019 - crs\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura.................emissão...........valor\n11153947/junho/26/ir...02/07/2026..........17,05 \n11144763/junho/26ir....29/06/2026.........28,00 \n\ntotal a pagar:\t45,05","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-07-17","julho","7","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [15791,"200.40","22","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 745. ipof: 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [15792,"2310.84","3","pagamento pela elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867.","popmed medicina e saude - eireli","2026","55","2026-07-09","julho","7","2026406205500015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.862.228/0001-51"],
    [15793,"3348.84","2","processo 202600010042658 - mmrm \n.\nportaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº  235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog. federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei 91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 707942 - ir \n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvalor: r$ 3.348,84\n.\ndare: nº 12100002621201519","med center comercial ltda","2026","91","2026-07-13","julho","7","2026285009100010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.874.929/0001-40"],
    [15794,"44123.65","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregados), no valor de r$ 44.123,65. (ipof nº 2026426100154)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026426100100147","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [15795,"123.46","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof 2025215300325. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-07-15","julho","7","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15796,"10172.65","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535603 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4097","elcileide alves santana","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000473","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.732.321-**"],
    [15797,"564.04","79","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15798,"11933.82","224","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 775 r$ 45 (nf 232);\nnf 888 r$ 122,51 (nf 1114);\nnf 798 r$ 90 (nf 11);\nnf 799 r$ 28,5 (nf 17);\nnf 800 r$ 30 (nf 20);\nnf 801 r$ 1125 (nf 23 r$ 6000);\nnf 805 r$ 15 (nf 41);\nnf 806 r$ 28,5 (nf 33);\nnf 807 r$ 35,63 (nf 49);\nnf 808 r$ 44,75 (nf 53);\nnf 812 r$ 45 (nf 67);\nnf 813 r$ 45 (nf 70);\nnf 814 r$ 150 (nf 71);\nnf 815 r$ 45 (nf 71);\nnf 816 r$ 30 (nf 92);\nnf 817 r$ 90 (nf 116);\nnf 818 r$ 28,43 (nf 130);\nnf 819 r$ 60 (nf 133);\nnf 820 r$ 135 (nf 138);\nnf 821 r$ 7,31 (nf 182);\nnf 822 r$ 42,75 (nf 204);\nnf 823 r$ 112,5 (nf 219);\nnf 824 r$ 23,44 (nf 246);\nnf 825 r$ 9,7 (nf 268);\nnf 827 r$ 187,5 (nf 381);\nnf 828 r$ 31,27 (nf 579);\nnf 829 r$ 31,58 (nf 840);\nnf 830 r$ 60 (nf 1573);\nnf 831 r$ 35,62 (nf 2813);\nnf 832 r$ 30 (nf 3033);\nnf 835 r$ 60 (nf 8);\nnf 837 r$ 12,79 (nf 27);\nnf 838 r$ 55,26 (nf 29);\nnf 839 r$ 57 (nf 42);\nnf 840 r$ 37,5 (nf 66);\nnf 841 r$ 63,16 (nf 80);\nnf 842 r$ 39,46 (nf 137);\nnf 843 r$ 37,5 (nf 161);\nnf 844 r$ 134,76 (nf 248);\nnf 845 r$ 37,5 (nf 52 r$ 111,6);\nnf 846 r$ 85,5 (nf 551);\nnf 847 r$ 30 (nf 2);\nnf 848 r$ 52,5 (nf 4);\nnf 849 r$ 30 (nf 24);\nnf 850 r$ 37,5 (nf 57);\nnf 851 r$ 45 (nf 68);\nnf 852 r$ 60 (nf 74);\nnf 853 r$ 21,66 (nf 9);\nnf 854 r$ 63,16 (nf 30);\nnf 855 r$ 43,29 (nf 36);\nnf 856 r$ 46,8 (nf 45);\nnf 857 r$ 30 (nf 46);\nnf 858 r$ 16,09 (nf 250);\nnf 859 r$ 28,5 (nf 203);\nnf 860 r$ 24,28 (nf 9);\nnf 861 r$ 47,97 (nf 14);\nnf 862 r$ 14,42 (nf 34);\nnf 863 r$ 30 (nf 49);\nnf 864 r$ 112,5 (nf 97);\nnf 865 r$ 23,76 (nf 98);\nnf 866 r$ 37,5 (nf 98);\nnf 867 r$ 30 (nf 102);\nnf 868 r$ 28,43 (nf 147);\nnf 869 r$ 28,9 (nf 152);\nnf 870 r$ 150 (nf 170);\nnf 871 r$ 94,74 (nf 185);\nnf 872 r$ 45 (nf 192);\nnf 873 r$ 71,25 (nf 203);\nnf 874 r$ 30 (nf 215);\nnf 875 r$ 30 (nf 236);\nnf 876 r$ 57,25 (nf 239);\nnf 877 r$ 42,75 (nf 299);\nnf 878 r$ 87,42 (nf 466);\nnf 879 r$ 30 (nf 1969);\nnf 880 r$ 42,75 (nf 3);\nnf 881 r$ 39,47 (nf 10);\nnf 882 r$ 28,5 (nf 12);\nnf 883 r$ 35,1 (nf 29);\nnf 884 r$ 22,5 (nf 64);\nnf 885 r$ 30 (nf 169);\nnf 886 r$ 30 (nf 344);\nnf 887 r$ 39,47 (nf 6);\nnf 889 r$ 30 (nf 2522);\nnf 890 r$ 21,66 (nf 1);\nnf 891 r$ 63,63 (nf 14);\nnf 892 r$ 112,5 (nf 109);\nnf 893 r$ 45 (nf 9);\nnf 895 r$ 43,29 (nf 149);\nnf 896 r$ 43,29 (nf 59);\nnf 897 r$ 78,95 (nf 192);\nnf 898 r$ 22,5 (nf 3);\nnf 900 r$ 60 (nf 11);\nnf 933 r$ 37,44 (nf 31);\nnf 935 r$ 31,58 (nf 18);\nnf 947 r$ 28,5 (nf 647);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-07-13","julho","7","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [15799,"3098.62","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza\n.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6\n.\nvalor..........................................r$ 3.098,62","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500441","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15800,"179.52","6","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in\nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí\ncio eletrônico nº11862444.","imprensa nacional","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [15801,"149.90","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.","live telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500117","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.250.046/0001-88"],
    [15802,"12058.11","11","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40\n9.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, corresp\nondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: junho/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\nejs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [15803,"10973.16","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27614564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6182.","valdete de assis santos","2026","11","2026-07-15","julho","7","2025320101101228","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.476.471-**"],
    [15804,"46438.40","1","pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [15805,"77250.68","2","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200398","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15806,"13020.40","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-3052,3050,3049,3053,3048,3051 e 3046.\ndare: 8581 0000 130-3 2040 0008 210-0 0002 6212 002-0 8836 1850 000-0","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-07-01","julho","7","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [15807,"36000.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de julho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026430100100193","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15808,"864.06","1","descontos com sudacred\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sudacred sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026188000300241","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.251.847/0001-56"],
    [15809,"136.40","7","202300025069360 - refere-se ao pagamento issqn: nf 530 - 06/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção. ateste-93000240","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-07-24","julho","7","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [15810,"23100.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500266","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.686.501/0001-27"],
    [15811,"41837.05","80","pagamento do liquido da nf 619,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-07-17","julho","7","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [15812,"6759254.32","1","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 69/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. processo 202500036009967. nf 635 liq.","construtora caiapo ltda","2026","38","2026-07-31","julho","7","2026435003800006","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [15813,"3185.73","125","pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda\npelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual\ncarlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado p\nelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme inform\nação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).\n.\nnf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026\ninss r$ 3.185,73\nissqn r$ 1.737,67\nirrf r$ 695,07\nlíquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057790\nipof: 2025240100070\ncno:90.025.06627/79\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-07-15","julho","7","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15814,"116.40","2","renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026.\n* * nota fiscal 3799 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026145100500077","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [15815,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","deise aparecida de almeida pires oliveira","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900141","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.576.838-**"],
    [15816,"390.59","10","ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse do irrf das faturas do mês 06/2026.\nfaturas 06/2026 - r$ 390,59","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [15817,"1057.42","50","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15818,"90385.32","6","valor para pagamento do irrf do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42 e nº 43.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026435001800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [15819,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de julho/2026.","paulo henrique neves pimenta","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500903","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [15820,"15000.00","3","pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação de rede - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 15.000,00. (ipof.2026426100207).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026426100100184","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [15821,"2942.23","19","pagamento da nota fiscal 116 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de abril de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan médio e compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório nº 2570/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [15822,"2.60","8","processo 202500010057735 - crs\n.\naquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nref.: iss\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n1765/iss............16/06/2026.......2,60\n.","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-07-15","julho","7","2026285001400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.308.480/0001-22"],
    [15823,"1469.34","10","retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768\n.\nipof-2024240100358\n.\nnota fiscal....165\nvalor bruto: r$ 61.222,45\nirrf: r$ 1.469,34\ninss: r$ 2.020,34\nissqn: r$1.224,45\nliquido: 57.732,77","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-07-15","julho","7","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [15824,"1187.76","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 120220001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6033.","miguel lopes abreu","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001081","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.283.731-**"],
    [15825,"14793.53","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,53\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-07-08","julho","7","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15826,"35565.60","11","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 171.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [15827,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","maria tereza de santana araujo","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500830","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.691-**"],
    [15828,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 40ª companhia independente de polícia militar do estado de goiás - 40ª cipm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 40ª cipm  - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88455128).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100522","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15829,"8400.00","7","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito\nramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m\naterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares\nvigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica\nda rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\narquivo: 16087\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n046.545.621-92...veronyca santos filho..104...3621..570600756-6..1.200,00\n008.134.891-64..veronica martins moreira..104..1009..597666967-7..1.200,00\n.\narquivo: 16088\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n651.204.181-04..adriani grun.......001..3656..26678-7..1.200,00\n976.421.421-53..d llúbia sant clair matias..237..2147 0046923-8..1.200,00\n979.471.211-68..fernando dominience menezes..341..3935..66302-5..1.200,00\n034.598.191-03..silvana alves silva.....237..3783...36745-1......1.200,00\n065.777.231-33..thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-07-07","julho","7","2026240113900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15830,"307461.08","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700169","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15831,"108.29","5","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.\n\nnf - 1307. valor issqn. referência 06/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [15832,"56.70","1","processo sei nº 202600010047627 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção de ir\n.\ndare nº 12100002621203015\n.\nnota: 14604\nemissão: 21/07/2026\nvalor: r$ 56,70","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200506","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [15833,"11722.83","1","pagamento de nf n° 27494374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4569","edson francisco garcia","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000169","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.660.101-**"],
    [15834,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985. 2  município goiania deputado coronel adailton  objeto da emenda execução de ações de comunicação, marketing social e campanhas educativas voltadas à prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes anápolis/go  termo de fomento nº 427/2026   beneficiário: instituto family\n\nepi 985,2 jun 2026","instituto family","2026","15","2026-07-03","julho","7","2026190101500334","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.147.271/0001-89"],
    [15835,"185.30","1","despesa com  3° termo aditivo do contrato nº 39/2023(renovação/reajuste ipca)(vigência: 04/05/2026 a 03/05/2027), referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda. \nnota:\n782\t3.3.90.30.35\t25/06/2026\t25/06/2026\t185,30\t185,30","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-07-02","julho","7","2026409301000390","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [15836,"2385.02","11","pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 4ª medição, deduzido iss no valor de r$ 2.385,02, conforme nfs-e nº316. (pdf n° 2026426100031).\n\ndados bancários\nprefeitura municipal de são domingos\ncnpj: 01.068.014/0001-00\nbanco: banco do brasil \nagência: 0979-2\nconta corrente: 8268-6","cupula engenharia ltda","2026","30","2026-07-29","julho","7","2026426103000001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [15837,"196167.38","2","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre\no estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em\npresa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo\nobjeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí\nculo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem\nlivre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249:\n..\n- nf 56 data da emissão: 04/05/2026\n- referência: junho de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n- valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38\n.\ndados bancarios: banco sicoob - 756 agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026240101100118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [15838,"55663.31","21","202100025110861 refere-se ao pagamento do inss:  nf 19 ref 05/2026  r$ 55.663,31(91622047).","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-07-14","julho","7","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [15839,"20163.84","16","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 13340, 13341, 13357, 13371, 13389,\n13394, 13395, 13403, 13404, 13409, 13410, 13414 e 13418 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-07-24","julho","7","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [15840,"122887.88","9","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\npagamento liquido da nf. nº 160, sei 93290708.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-07-29","julho","7","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [15841,"3404.86","8","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 122, conforme segue:\n.\nr$ 77.383,30 bruto\nr$ 928,60 irrf\nr$ 3.404,86 inss\nr$ 1.547,67 issqn\nr$ 71.502,17 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-07-16","julho","7","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [15842,"368.78","6","despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido - repactuação referente ao po\nsto de telefonista (2º aditivo) no mês de junho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026140100600027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [15843,"75331.97","37","pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20\n23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de\nestado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo\nobjeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des\nmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea\nlização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me\ntálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou\ntros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1346 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05\ntrindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21\na 24\n- valor total dos serviços r$ 83.516,60\n- valor líquido da nfs-e: r$ 75.331,97\n..\ndados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292\n..","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-07-01","julho","7","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [15844,"474988.82","1","processo nº 202600006056524  portaria seduc nº 4339  rex nº 5350 \nipof  2026240102091\nrepasse para reforma e manutenção do prédio sede da escola família  \nagrícola de uirapuru, município de uirapuru, jurisdicionada à cre itapaci(go)\n....\n\nafoap","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","70","2026-07-14","julho","7","2026240107000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [15845,"248.30","9","contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.","allrede participacoes s a","2026","5","2026-07-15","julho","7","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [15846,"1401.92","11","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água\ntratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 213228/1 ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.472,60 bruto\nr$ 70,68 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.401,92 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-07-30","julho","7","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [15847,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","eder paulo moreira","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500708","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.386-**"],
    [15848,"129.83","4","#\npagamento do inss da nota fiscal 204.\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás","primecon construtora ltda - epp","2026","55","2026-07-16","julho","7","2026310105500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [15849,"146981.32","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026409300100231","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [15850,"50000.00","1","valor que se paga referente a descentralização de créditos orçamentários para estabelecer uma parceria de cooperação técnica e científica entre a secti e a fapeg, visando apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano. processo 202514304000453.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","54","2026-07-08","julho","7","2026310105400003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","08.156.102/0001-02"],
    [15851,"518.71","10","202200025080929-pagamento nf 319749 - 06/2026 - fornecemintos de oleo e filtro frota detran. ateste-92897975 \n\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [15852,"1153.12","12","pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 12/2026 - agr/procset-06066.\ntotal selecionado: r$ 1.153,12.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-07-17","julho","7","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15853,"15858.56","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº  920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação \njudicial sob o nº 6134338-81.2024.8.09.0051, promovida por euclides \npereira machado, cpf nº ***.969.001-**, servidor  público estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066021603. ipof 2026326100395.\npagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido)  valor total.........................r$ 20.620,46\nretenção de irrf....................r$  4.761,90\nvalor líquido:......................r$ 15.858,56.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-07-22","julho","7","2026326103400118","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [15854,"1217.39","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 520,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei  202600031003683","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15855,"384.09","2","pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 2 irrf.","alianca engenharia ltda","2026","131","2026-07-27","julho","7","2025436113100010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.744.486/0001-61"],
    [15856,"2310.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","camila menezes barbosa","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500472","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [15857,"968.71","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 21 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15858,"275553.27","18","proc.202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal nº 675/jun/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t275.553,27\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [15859,"439.91","90","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 638, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [15860,"4680.53","5","* ipof nº. 2025170100263 *\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 2051 ref. junho/2026 refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.\n.\nvigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027\n.\nmfo\n.","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-07-14","julho","7","2026170101800007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [15861,"26273.82","5","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. despacho nº 204 (92813045). referência: 06/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026305200500002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [15862,"543.62","1",".\n- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento de diferença  do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. pagtº dif. de retroativo de nov/25 à abr/26 referente a apostilamento.\n.\n- junho/26...total: r$ 1.965,96...líquido...r$1.422,34...ir...r$543,62\n.\nejs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026170105500320","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [15863,"1295.06","10","pagamenot liquido da ft27700\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [15864,"245333.82","3","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n...............................\nh.e.luziania,rep. fund.rescissorio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920189.\n.\nvalor pago..........r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189)\n.","instituto patris","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [15865,"25064.79","6","retenção de irrf4,8%   ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando.\n.\nipof-2025240102470\n.\nnota fiscal...20\nvalor bruto: r$ 522.183,22\nirrf: 25.064,79\nissqn: 10.443,66\nliquido: 486.674,77\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","59","2026-07-06","julho","7","2026240105900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [15866,"130333.24","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 130.333,24(cento e trinta mil trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1005331(sei93031190), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. junho/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026295301300024","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [15867,"99.90","8","contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds","u v r de sousa","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026409100500064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [15868,"89.97","2","portaria 10206/2026.\n.\nprocesso: 202600010041813 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos do ceaf.\n.\nprograma federal medicamento de alto custo ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n2061864......89,97\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002622600556","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","91","2026-07-27","julho","7","2026285009100008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [15869,"23386.14","11","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2026. conforme despacho nº 1378/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026436200700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [15870,"18330.37","3","pdf:2026295000033\n20 - 06/26 iss.......................18.330,37.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026295001100043","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [15871,"1384.24","4","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026\n.\n07/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 \n07/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 \n07/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 378,40 \n07/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026300100500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15872,"14958.92","1","pagamento de nf n° 27263957 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2937","luana dos santos rosa","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.910.791-**"],
    [15873,"520.48","90","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15874,"6156.61","8","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n* * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido - repactuação de preços (3º a\nditivo) referente aos postos de serviços (exceto telefonista) - no mês de junho/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-06","julho","7","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [15875,"934.45","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040056500102607138","policia militar","2026","37","2026-07-13","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15876,"1090.87","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15877,"8795.25","13","pagamento do líquido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [15878,"1854.62","14","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\ndare:nº 12100002621202864\n.\nemissão: 13/07/2026\nfatura: 157509/ir....1.854,62 \n.\ntotal a pagar:\t1.854,62","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-29","julho","7","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15879,"97480.56","37",".\nipof:2025170100159 (diesel)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005340, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de\nestado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-07-22","julho","7","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [15880,"117925.36","5","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982342 (diesel s-10), ref. 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 118.232,59 bruto\nr$ 307,23 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 117.925,36 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026290401600016","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [15881,"39.60","47","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n758-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t10/07/2026\t26/06/2026\t39,60\t39,60","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15882,"316.76","21","ipof:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), \nna condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria \nde estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156946, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, \nvalor: r$ 316,76 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [15883,"1267.74","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987).  relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-07-15","julho","7","2026436201700072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15884,"4105.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27331285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4746.","angelo fernandes da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000202","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.702-**"],
    [15885,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 49.5 município minacu deputado bruno peixoto beneficiário: prefeitura municipal de minacu objeto da emenda -apoiar a realização da xiv festa julina sob o manto de maria, mediante contratação da principal apresentação artística da banda católica anjos de resgate, a ser realizada no município de minaçu/go no dia 12 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 232/2026\nepi 49.5 con 232 jun","prefeitura municipal de minacu","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026190101600100","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.215.275/0001-78"],
    [15886,"47.56","42","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issq, referente a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis e o subsecretário robson disarz, com a finalidade de participarem da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 368 e pdf n° 2026210100058. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 47,56. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [15887,"4457.98","4","pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211506202600_ir paga em julho de 2026.\n-------------------------------------------------------------------------\n *** retenção irpj - \\\\07 parcelas de 12 \\\\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-31","julho","7","2026290200700049","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [15888,"16972.41","9","proc. 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\naluguel/junho/2026...............16.972,41\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [15889,"0.00","1","processo: 202300010051636 - lvc. contrato nº 42/2023 - ses (sei:  47679281). pagamento referente ao mês de junho/2026, das notas fiscais nº 940 e nº 941, emitidas em 17/06/2026 e 29/06/2026, respectivamente, relativas à aquisição de 04 (quatro) baterias sn12-7.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000207","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [15890,"43.20","15","pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 696, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: \ni.r..................................................r$ 45,00. \ntotal selecionado:...................................r$ 45,00. \nprocessosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-07-15","julho","7","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [15891,"5983.14","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de maio/2026. nf.nº 7616.\ntotal selecionado: r$ 5.983,14.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","15","2026-07-17","julho","7","2026186301500017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [15892,"0.00","8","202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 516901\n.\nvl: 2.493,51","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-07-13","julho","7","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [15893,"4954.08","8","202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.954,08 (92572370)ateste.","sidney trevisan","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [15894,"276.62","9","processo 202200010020773 - ejsa\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 2015/jun/2026/iss - emissão 06/07/2026\n.\ntotal a pagar:\t276,62\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-07-15","julho","7","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [15895,"300000.00","1",".\nproc. 202600042005035. hls.\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para consultas e cirurgias (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia-go. requisição de despesa 646 (92363700) conforme parecer 852 (91542843) e despacho 3337 (91948294).\n.\ngoiasc/aparecida  .......................... r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","199","2026-07-03","julho","7","2026285019900059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [15896,"1167.00","83","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-15","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15897,"2545.46","8","pagamento  a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de abrril/2026, conforme nota fiscal 2026000001045 emitida em 11/05/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-07-08","julho","7","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [15898,"14992.64","1","pagamento do líquido das notas fiscais nº 27520958, 27521077, 27521107 e 27521006  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5147.","joao paulo pereira braga","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001600","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.341-**"],
    [15899,"7998.07","12","pagamento liquido  com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof- 2026240101134\n.\nnota fiscal....55\nbruto: 179.253,72\nissqn: 5.377,61\nirrf: 4.302,09\ninss: 6.273,88\nliquido parte: 7.998,07\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000657050\n.\nweyder","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-07-21","julho","7","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [15900,"88668.09","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\npagammento de dec jud via nexxera .....88.668,09","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-23","julho","7","2026188100400055","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [15901,"63192.83","30","pagamento líquido das notas fiscais nº 333, 334 e 335, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordocom a ordem de fornecimento nº 20,21 e 26/2026, relativos aos serviços deeventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. tv","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [15902,"1000.00","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rubia graciele borges - cpf nº 947.209.241-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020512.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 336 - c6;\n- agência: 0001;\n- conta: 28729271-1;\n- processo judicial: 5526293-38.2026.8.09.0029;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-07","julho","7","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15903,"34.49","367","a r t n° 1020260214492, referente à gestão do contrato 130/2026 /goinfra de execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 101 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, carmo do rio verde, mara rosa, palestina de goiás, santa bárbara de goiás e três ranchos), com 165.726,28 metros quadrados, vinculado ao processos sei nº 202600036003877. despacho nº 318/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-17","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15904,"534.82","51","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-07-07","julho","7","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15905,"1020.49","1","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 996581/fatura 2949786.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-02","julho","7","2026290201900036","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [15906,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","fabricio sousa costa smolinski","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500772","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.931-**"],
    [15907,"19776.62","93","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16 a 18 e 27/2026 - 202600020003283.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15908,"3883.13","37","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3655, emissão: 13/07/2026, \natestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido \n- nota fiscal: 3656, emissão: 13/07/2026, \natestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido\n- nota fiscal: 3657, emissão: 13/07/2026, \natestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido \nvalor total: r$ 3.883,13","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [15909,"22453.20","109","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nreferente liquido da nf154-ateste93202210 e aut. sgi93231760","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-24","julho","7","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [15910,"22436.37","16","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777  e ipof  nº 2024215300169. (líquido) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 22.436,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-24","julho","7","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15911,"7313.33","11","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7890 e pdf 2024215300163 .(líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-07-16","julho","7","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [15912,"852.49","9","ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. refere-se ao repasse do irrf da fatura do mês 06/2026.\nfatura 528942 irrf - r$ 852,49","saneamento de goias s a","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15913,"731376.39","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 210 (93181072). 07/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-07-21","julho","7","2026305200500003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [15914,"65085.31","8","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: férias indenizáveis.\n\nvalor....................r$ 65.085,31.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026186200400193","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15915,"46961.92","10","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n2607.000120872\t39.072,60 \n2607.000119754\t7.889,32 \n---------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [15916,"16.24","51","retenção de irrf 2,% despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n25........r$ 676,81........r$ 16,24....r$ 22,33......r$ 33,83....r$ 660,03\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-07-02","julho","7","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [15917,"3750.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","comunidade terapeutica genesis","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.252.574/0001-57"],
    [15918,"1841.00","8","202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.841,00 (92598974).","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [15919,"9943.50","4","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd\na abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0\n120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [15920,"31504.11","93","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 633, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:\n\nr$ 302.385,18 bruto\nr$ 14.514,49 irrf\nr$ 31.504,11 inss\nr$ 15.119,26 issqn\nr$241.247,32 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [15921,"18396.05","60","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan20 – r$ 18.396,05 – cmdf 426 – dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004035748\t2.063,90\t040114000122607179\n202600004035757\t2.063,90\t040114000132607171\n202600004035765\t2.063,90\t040114000142607174\n202600004035770\t1.316,25\t040253503942607171\n202600004035780\t1.316,25\t040184500042607176\n202600004035782\t2.063,90\t040114000152607177\n202600004035789\t1.316,25\t040184500052607179\n202600004035790\t2.063,90\t040114000162607170\n202600004035796\t2.063,90\t040114000172607172\n202600004035800\t2.063,90\t040114000182607175","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15922,"19884.98","22","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram\nparalisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p\núblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform\ne planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges\ntor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92\n833462).\n.\n.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/\n2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.\ninss r$ 19.884,98\nissqn r$ 9.038,63\nirrf r$ 4.338,54\nlíquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00\n.\nprocessos: 202400006131749/ 202600006053609\nipof: 2026240102056\ncódigo fundeb 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-14","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15923,"13471.95","4","#\npagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.282 (sei 92631830)  de r$ 999,26 e do nº 000.002.287 (sei 92631918) - r$ 12.133,13 e da nfs-e nº 358 (sei 91818204) - r$ 339,56.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\naditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026310100600073","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [15924,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a realização xxiv expoita de itarumã go, com a contratação de 04 (quatro) apresentações artísticas, a serem realizadas no período de 17 a 21 de julho de 2026 beneficiario: município de itarumã/go  modalidade: convênio 283/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de itaruma","2026","24","2026-07-03","julho","7","2026190102400006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.271/0001-27"],
    [15925,"202.11","2","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente a fa\ntura nº 00182115,e nota fiscal nº 800. ipof: 2025150100035","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600041","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [15926,"176.30","16","pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho\nfederal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-68-sacr-trts e desp-\n69-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-07-24","julho","7","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [15927,"1995.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","ame- associaca mantenedora de empreendimentos","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500337","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.197.709/0001-80"],
    [15928,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700142","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15929,"1125.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","missao crista das nacoes","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500139","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.100.308/0001-95"],
    [15930,"110.00","23","pagamento do inss retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 110,00.(total geral nf: 4.968,11).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [15931,"401.94","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.","senha engenharia s c","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15932,"67966.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-07-29","julho","7","2026240132600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15933,"492.32","48","recolhimento imposto de renda sobre aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade universitária de jussara. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 906, emitida em 24.06.2026 - sei 92273595 e atestado nº 85/2026 - sei 92273707. solipa - sei 92274377. dare - sei 92377931.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-07-08","julho","7","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [15934,"9107.83","36","gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.\npagamento de rpv a inativo militar - spsm (sei nº 202611129005731).\n\nvalor líquido ...................... r$ 9.107,83\n\n                           crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-07-13","julho","7","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [15935,"89.29","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026336200400042","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15936,"27694.72","1","pagamento relativo a 13º salário civil da folha de pagamento \ndos servidores do regime próprio de previdência social – rpps \nda secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de \njulho de 2026, no valor de r$ 27.694,72.\nipof n° 2026110100154\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100291","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15937,"70000.00","1","202600025002469 - diarias 3º trimestre civil dentro do estado. ateste - 92581485","departamento estadual de transito","2026","29","2026-07-09","julho","7","2026296102900027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15938,"75.00","1","relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria  de estado \nda casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, \nreparos e conservação de bens imóveis  (aquisição de fita de  led \ne fonte de alimentação), conforme  nota fiscal n° 4.055, no valor \nde r$ 75,00. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001730.\n.\njap/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-07-21","julho","7","2026110100600071","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15939,"3160.00","3","despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n43\t3.3.90.30.35\t13/07/2026\t13/07/2026\t3.160,00\t3.160,00","alpha suprimentos e solucoes ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026409301000276","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [15940,"20000.00","1","pagamento de diarias dentrp do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3227 de 2024.","fundo estadual de saude - fes","2026","120","2026-07-21","julho","7","2026285012000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15941,"107.21","14","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 07/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3406/2026/gagp(93290183) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-07-27","julho","7","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15942,"18321.92","6","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.\npagamento do boleto nº 504718 referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 18.321,92 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 18.321,92 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-07-29","julho","7","2026290400700038","2026","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [15943,"4.00","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2% iss da aquisição de 01 (um)  certificado digital a1 e-cnpj (12 meses) padrão icp-brasil, considerando que o certificado será utilizado pelo portal do empreendedor goiano para conectividade com a receita federal e assinatura eletrônicas das certidões expedidas também pelo portal, logo para atender as necessidades da junta comercial do estado de goias - juceg.\nconforme a nf 1871 emitida em 30/06/2026, referente a junho de 2026.\npdf: 2026336200114. \nsei: 202600024002075.","ar rp certificacao digital ltda","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026336200700089","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","21.308.480/0001-22"],
    [15944,"34500.99","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20\n26 - proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-07-29","julho","7","2026170400400060","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15945,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026295400100505","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15946,"949.14","31","gratific. exercício função – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026436200100181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15947,"50000.00","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","50","2026-07-07","julho","7","2025436105000071","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [15948,"43.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026130100300039","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15949,"2747.84","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27441966 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772","edson teles de souza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000674","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.651-**"],
    [15950,"2750.09","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2576-3\nconta: 6000029.\"","secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul","2026","7","2026-07-03","julho","7","2026240100700331","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.585.924/0001-22"],
    [15951,"599.01","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 599,01\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15952,"24993.81","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fes.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026290400300024","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15953,"4506.24","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27805083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172","gabriela gomes de souza santos","2026","60","2026-07-14","julho","7","2025320106001610","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.834.711-**"],
    [15954,"100000.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma goiás por elas. valor liquido. despacho 696 sei 93483006 . referência 07/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-07-29","julho","7","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [15955,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100650","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15956,"12240.02","9","valor destinado a cobrir despesas do inss da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-07-13","julho","7","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [15957,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jorge leandro barbosa dos santos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500801","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.201.761-**"],
    [15958,"35157520.10","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\nirrf ..................42.125.974,66","estado de goias","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026188000500073","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [15959,"493.68","57","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 26/06/2026 data do documento: 26/06/2026\n- valor total nf r$ 493,68 \n- valor líquido r$ 493,68 \n.","imprensa nacional","2026","13","2026-07-03","julho","7","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [15960,"3382.22","2","pagamento nota fiscal n° 27539696 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.","geraldo sebastiao goncalves junior","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000685","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.984.621-**"],
    [15961,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","geordana do carmo rodrigues","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [15962,"10644.21","7","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 17ª medição do irrf do contrato: 148/2024, o objeto deste contrato é a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036011821. nf. nº: 421. dare: 8586 0000 106-0 4421 0008 210-7 0002 6212 017-8 7430 2530 000-6.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-07-17","julho","7","2026436105100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [15963,"2135.50","2","retenção de irrf 1,2%  despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101417\n.\nnota fiscal 1733\nvalor bruto: 177.957,85\nirrf: 2.135,50\nliquido: 175.822,35\n.\nweyder","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","25","2026-07-10","julho","7","2026240102500021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [15964,"200000.00","1",".\nproc. 202600042004750. hls.\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para exames e consultas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. requisição de despesa 746 (92672457), conforme manifestação favorável no parecer 833 (91465551), despacho 3732 (92480294).\n.\ngoiasc/guarani de go  .................................... r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de guarani de goias","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.310.264/0001-68"],
    [15965,"1967.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100333","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15966,"13795.57","2","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira,  cpf nº 095.167.021-20. a \nrpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo \nnº 5811471-70.2024.8.09.0051,  proposta  por litisconsórcio ativo: ana cristina moreira de carvalho e outros. sei 202500066009201.\nipof 2026326100393. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 53.470,17\nretenção de irrf.......................r$ 13.795,57\nvalor líquido:.........................r$ 39.674,60.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-07-16","julho","7","2026326103400116","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [15967,"13166.16","14","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li\nnk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam\nentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos\ne equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede\nno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação\ndo morro do mendanha, no período de junho/2026, conforme nf 410 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-07-14","julho","7","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [15968,"294.50","1","solicitação de reembolso do colaborador, wesley magno ferreira, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social na cidade de morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000363.","wesley magno ferreira","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026319000500382","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.617.991-**"],
    [15969,"787.45","7","valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/07/2026, no valor de...........r$ 787,45.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-07-14","julho","7","2026326101300013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [15970,"1509.33","2","ordem de pagamento para quitar despesa complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nirrf.\nnf - 657. r$ 362,40. ref. 06/2026.\nnf - 658. r$ 1.146,93. ref. 06/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026300100900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [15971,"3524.17","20","pdf:\t2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - 3619\nirpj - nf. 3619 emitida em 02/07/26\nref. a julho/26\n\n\nvalor.......................3.524,17","g9 facilities ltda","2026","1","2026-07-15","julho","7","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [15972,"174599.48","3","pdf: 2026290600063\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n350882301.............06/26........174.599,48\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700079","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [15973,"343.75","17","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\nirrf/nf/65\t3.3.90.32.07\t10/07/2026\t10/07/2026\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [15974,"800.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","ana clara rosa abreu","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [15975,"349.13","10","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n353(ir)............04/26........349,13\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [15976,"7062435.08","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","81","2026-07-29","julho","7","2026240108100194","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [15977,"1150.00","3","estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)\nmatheus de morais ribeiro-634/2026\ngeovana da silva moura-635/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-07-17","julho","7","2026420100100136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15978,"38923.97","7","202600025082444-pagamento notas fiscis nºs 27 e 28/2026, refernte ao fonecim\nento de material de manuteção no total de r$38.923,97 ateste(92003112)","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-07-07","julho","7","2026296101800106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [15979,"70165.25","2","pagamento para o contrato nº 001/2026, decorrente da conservação de 384,589 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado. (2° parte). pdf 2026215300069","associacao das aldeias buridina e bde bure de aruana go abb","2026","26","2026-07-17","julho","7","2026215302600050","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","45.947.158/0001-01"],
    [15980,"4909.29","12","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b, (parcela 1)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 17/04/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2387/2026/cooinsp. 202600031004146.","apicy incorporacoes ltda","2026","30","2026-07-15","julho","7","2023409403000033","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","20.514.671/0001-88"],
    [15981,"34.49","361","art 1020260217511 referente ao orçamento estimativo elaborado no âmbito do processo nº 202600036011811, encaminham-se os autos a essa gerência para as providências necessárias quanto ao pagamento da respectiva taxa de registro junto ao crea-go ( sei n°93195096). despacho nº 363/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-15","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15982,"570.01","73","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15983,"755.20","123","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91876846 sei guias  92933374\n202600025056522 nfag 708 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ 320)\n202600025056522 nfag 694 (site portal papo aberto nfvc 24 r$ 128)\n202600025056522 nfag 697 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ 227,2)\n202600025056522 nfag 698 (produtora cena nfvc 27 r$ 80)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-23","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [15984,"1457574.63","9","valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,pdf 2025436100253, processo sei nº202600036010950, nf:2244. liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-07-31","julho","7","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [15985,"30373.54","42","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do inss referente ao mes de junho. das notas fiscais:\n.\n.\nnf.1331.inss\tr$ 1.689,40  sei - 92422949\nnf.1332.inss\tr$ 1.086,04  sei - 92423027\nnf.1330.inss\tr$ 27.598,10 sei - 92422593\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [15986,"1542.25","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100313","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [15987,"34.46","16","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência.........valor\n441..............06/26..............34,46 \n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-07-02","julho","7","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [15988,"15373.75","6","pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,\ncom motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot\nr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr\neador,periodo de junho/26, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600009","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [15989,"231.05","5","despesas com energia elétrica. equatorial, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia, no\nta fiscal 194419156 de 12/06/2026 (92348980).","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-07-06","julho","7","2026335100100024","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.543.032/0001-04"],
    [15990,"29478.56","14","pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato\nnº 259/2025. \n\nnf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição\n\ninss: r$ 1.836,15\nissqn: r$ 1.669,23\nir: r$ 400,61\nlíquido: r$ 29.478,56\n.\nconforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-07-21","julho","7","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [15991,"66.35","25","pagamento irrf da nf 410/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-07-10","julho","7","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15992,"110067.10","4","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e usa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à dezembro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).\n.\npagamento samu/janeiro/2026..............r$110.067,10\n.\nmunicípios..........valor\nanápolis............r$ 58.192,87\nbela vista..........r$ 5.716,10\nedealina............r$ 5.716,10\nitapirapuã..........r$ 5.716,10\nformosa.............r$ 34.725,93\n.\ntotal a pagar:......r$110.067,10\n.\nobs: pagamento conforme planilha (92287269).","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-07-17","julho","7","2026285004800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15993,"524256.64","3","pagamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área d\ne tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de i\nnteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades\ndissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual\nde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em\nconformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 92644617; \n; solicitação de pagamento através do despacho nº 430/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2909/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100727.\n*nf 10023, de 02/07/2026;\n*valor total: r$550.689,75;\n*valor líquido r$524.256,64\n*valor irrf 4,8 r$26..433,11.\nterezinha.","centro de autoria e cultura ltda","2026","117","2026-07-07","julho","7","2026240111700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [15994,"69561.99","13","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido das nfs-e 96 (sei 92154022) refere-se ao quarto termo\naditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia\nda informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç\não do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização\n, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados\n, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu\nnicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-07-14","julho","7","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [15995,"950.00","1","processo 202600010051681 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  maria eduarda costa ferreira e de seu acompanhante. período de 16 a 20 de junho de 2026.","maria da conceicao protazio da costa","2026","69","2026-07-14","julho","7","2026285006900451","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.381.703-**"],
    [15996,"131505.00","1","pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.\n01 - função comissionada...................r$ 131.505,00.\njomc","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290100100331","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15997,"32726.63","11","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-07-31","julho","7","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [15998,"5194.48","7","v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:\ndespacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi\ndor lucilane borges cintra  - 06/2026. (92502056).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-07-30","julho","7","2026296101100199","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15999,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","everton kort kamp fernandes","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900159","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.587-**"],
    [16000,"17.58","11","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal nº 51. ipof: nº 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-07-13","julho","7","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [16001,"10036.40","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27605075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5795.","eurico antonio dos reis","2026","60","2026-07-07","julho","7","2025320106000783","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.751-**"],
    [16002,"35.64","41","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 29 (93085188), para as servidoras: isabella alves monteiro, ádria kaline pereira carvalho e rosangela alves resende, com a finalidade de participarem do “seminário nacional de recursos humanos e departamento de pessoal no serviço público”, a ser realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2026, na cidade de fortaleza/ce, sei nº (91406163), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 371 e pdf n° 2026210100058. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 35,64. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [16003,"3011.31","37","pagamento do iss ref. abril/2026:\nnf 33184 (nf 42 r$ 451,31);\nnf 33121 (nf 1888 r$ 1600);\nnf 33222 (nf 116 r$ 320);\nnf 33358 (nf 53 r$ 480);\nnf 33427 (nf 84 r$ 160);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-07-13","julho","7","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [16004,"150779.25","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 11/2026, referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010864, nf-134, nf-135 e nf-136.","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-07-21","julho","7","2026438000800034","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [16005,"29936.84","6","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575.\nipof 2026326100048. pagamento das faturas agrupadas, nº 4000000207006202600, relativo ao mês de junho de 2026, com vencimento dia: 30/07/2026, despacho nº 080/2026-nugc, 16/07/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto:................................r$ 30.284,29 \nbase de cálculo irrf........................r$ 29.159,67\nretenção de irrf............................r$    347,45\nvalor líquido...............................r$ 29.936,84.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [16006,"1581.12","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","8","2026-07-03","julho","7","2026436100800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.456.101/0001-96"],
    [16007,"163.74","4","licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf. 2714 r$ 163,74\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880\n614-9.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [16008,"92.16","7","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi\nagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen\ndendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida\nentrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even\ntos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900,\nconforme nota fiscal abaixo:\n.\nfatura 7047\nemissão: 22/06/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026\n- valor total r$ 3.531,94\n- ir r$ 83,40\nir tarifa r$ 82,65\ntx embarque r$ 2,51\nd.u r$ 7,00\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-07-02","julho","7","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [16009,"1408.09","109","pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.\n\nvalor...................r$ 1.408,09.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [16010,"258.86","5","202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de arla \nateste-91963669","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-07-13","julho","7","2026296101800067","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [16011,"4.75","3","processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or  x 120 ml ? contém frasco x 120ml  + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 \"c\".\n.\nnf: 27363 ir\n.\nvl: 4,75\n.\ndare: 12100002621203014","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-07-30","julho","7","2026285009200498","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [16012,"608.80","185","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das nfs. abaixo:\n.\nnf. 125287 r$ 132,80\nnf. 125652 r$  57,12\nnf. 124880 r$ 418,88\n.\nempresa:diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\ndados bancários: banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-07-15","julho","7","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [16013,"113.40","14","ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse do irrf da fatura do mês 06/2026.\nfatura 380611 - r$ 113,40","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-07-29","julho","7","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [16014,"1227.56","12","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 11ª medição do contrato nº 90/2025, referente à prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011943, nf-6531.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-07-23","julho","7","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [16015,"5443.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 100620001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511","jose carlos reboucas de souza","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001048","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.875.281-**"],
    [16016,"904.07","13","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº264- mês de junho/2026","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [16017,"2160.24","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-25 e 27.\ndare: 8588 0000 021-0 6024 0008 210-6 0002 6243 001-0 6930 2530 000-6","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","85","2026-07-09","julho","7","2026436108500084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [16018,"7328.80","63","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1293\nnf 1590 r$ 3587,6 (nf 249 site leo machado verdade );\nnf 1562 r$ 3741,2 (nf 1304 site o sudoeste ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [16019,"25505.79","1","pdf:\t2026290600451\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\nferias clt\nadic. ferias clt\n.\nvalor: r$ 25.505,79\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100250","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [16020,"1586.88","2","pagamento irrf da nf 358/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado)\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","21","2026-07-22","julho","7","2026260102100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [16021,"2774.30","1","processo 202600010041108 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 154/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 67715\n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvalor: r$ 2.774,30","maeve produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-07-21","julho","7","2026285009000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [16022,"324.95","1","pagamento liquido da nfe 453\n#\ncontratação/aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. adesivo .requisição de despesa n° 13/2026 - secti/sit-14380(92297592).\n#\nmcl sinalizacao e comunicacao visual ltda\ncnpj 53.865.202/0001.62","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","88","2026-07-17","julho","7","2026310108800007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [16023,"216.65","2","valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-12.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-07-03","julho","7","2026436106200028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [16024,"12014.24","4","pagamento do valor líquido da nf nº409, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de junho/2026.\nsei 202520920001637","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","32","2026-07-15","julho","7","2026430103200003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [16025,"196934.89","7","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 714 liq.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-07-21","julho","7","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [16026,"2393.50","2","pagamento de nf n°  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5450","patricia cris de souza paiva silva","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106000975","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.011-**"],
    [16027,"2788.70","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010226, nf-4452.","jr aguas eireli","2026","6","2026-07-10","julho","7","2026436100600124","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","97.546.623/0001-04"],
    [16028,"4236.20","11","apropriação de despesa\ntrata-se de contratação para prestação de serviço público de\nfornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades\nconsumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superinten\ndência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser\ncelebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a.,\nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do go\niás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718).\nconforme:\n- fatura: 197336022, emissão: 30/06/26, atestado: 03/07/26, uc:684901296,\nreferência: 06/2026, valor: r$ 2.201,69;\n- fatura: 197336025, emissão: 30/06/26, atestado: 03/07/26, uc:299924601245,\nreferência: 06/2026, valor: r$ 2.034,51.\ntotal selecionado: 4.236,20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-07-10","julho","7","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [16029,"299501.00","6","pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0\n21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta\nmos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.\nº 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc\n/coordastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura junho/2026\nvalor bruto: 906.797,79\nirrf: 11.540,72\nliquido parte: 299.501,00 \n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-07-22","julho","7","2026240109700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [16030,"70295.75","3","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000401","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [16031,"45406.85","4","pdf: 2025290600153\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..................valor\n9981353.............06/26................52,33\n9991386.............06/26............45.354,52\ntotal................................45.406,85\n.\nipnm","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026290600700086","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [16032,"267429.36","2","processo 202600010035600 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial e tct. arp nº 27/2026 \"i\". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1454\n.\nemissão: 18/06/2026\n.\nvalor: r$ 267.429,36","jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-08","julho","7","2026285009200400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.851.154/0001-86"],
    [16033,"30000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.","wimilk inova simples i s","2026","9","2026-07-08","julho","7","2026316100900138","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","63.281.197/0001-02"],
    [16034,"80545.87","23","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464.\ndare: 8585 0000 805-4 4587 0008 210-4 0002 6212 003-8 1830 2950 000-0","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-07-03","julho","7","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [16035,"5475.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.","lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500313","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.507/0001-43"],
    [16036,"5296.72","9","pagamento conforme a nf 9779 do mês de maio/2026, referente a\ncontratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,\nfunções de contact center e serviços 0800, visando atender as\ndiversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-07-02","julho","7","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [16037,"1180.00","1","ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026.\n- pagamento efetuado à empresa lc los costas artigos \nmilitares ltda, referente a aquisição de material para homenagem \na autoridades para a superintendência do serviço aéreo, por meio de \npix id da transação: e0036030520260507212200d1b17d4cc, conforme \nnota fiscal eletrônica n ° 000.000.136, série 001, de 05/05/2026.\nprocesso nº 09/2026 (92872028)\nvalor: r$ 1.180,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-22","julho","7","2026160100700241","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [16038,"5284.02","4","valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405 iss.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-07-06","julho","7","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [16039,"8282.19","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2\n024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender\nà demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação\nbásica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na\nzona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações\nestabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd\nf: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 101  data de emissão: 14/07/2026\n- referência: junho/2026 - piracanjuba\n- valor dos serviços r$ 93.267,91\n- valor líquido parte r$ 8.282,19\n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6\n..","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-07-28","julho","7","2026240108700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [16040,"122.74","14",".\nproc. 202500010041836. hls. \n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n241/jun/2026/iss  ...............................  r$ 122,74.\n.\nemissao da nf.  01/07/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [16041,"250000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma goiás por elas. valor liquido. despacho 609 sei 92448069 . referência 06/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-07-03","julho","7","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [16042,"10000.00","1","cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria  nº 172, de 26 de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-14","julho","7","2026335100100053","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [16043,"19500.95","5","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (abono)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100174","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [16044,"275721.16","1","processo 202600010042658 - mmrm \n.\nportaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº  235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog. federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei 91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 707942\n.\nemissão: 26/06/2026\n.\nvalor: r$ 275.721,16","med center comercial ltda","2026","91","2026-07-13","julho","7","2026285009100010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.874.929/0001-40"],
    [16045,"13411.96","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100324. lmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-07-30","julho","7","2026400100200416","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [16046,"566648.86","32","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nlíquido da nf nº 760, ordem de serviço nº nº 10 90400712, veículo: televisão goya ltda,nfnº1259 1259.","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-07-16","julho","7","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [16047,"2064.41","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 09 172.034,57\n...ipof.....2026240100244\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-07-30","julho","7","2026240113400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [16048,"50361.60","2","retenção ir 1,2% da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.\n.\n...nf8293 - 4.196.800,00\n...processo 202500006144937\n.\n8586 0000 503-0 6160 0008 210-9 0002 6205 005-6 2330 2530 000-7\n.\naurélio","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","124","2026-07-02","julho","7","2025240112400018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [16049,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","ennya rafaella neves cardoso","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500128","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.591-**"],
    [16050,"61.65","2",".\npagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social  do mês de julho/2026. efc.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800273","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [16051,"4989.72","10","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de \n30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.\nipof 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho \nnº 261 e 274/2026-gt em 08/07/2026 dos serviços prestados no mês de maio/2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nft.- 544774853....vencimento:31/07/2026\nvalor bruto.................r$ 3.528,73\nretenção irrf...............r$   169,38\nvalor líquido...............r$ 3.359,35.\n\nft.- 94893944.....vencimento:31/07/2026\nvalor bruto.................r$ 69,43\nretenção irrf...............r$  3,33\nvalor líquido...............r$ 66,10.\n\nft.- 548460661....vencimento: 16/07/2026\nvalor bruto..................r$ 1.643,14\nretenção irrf................r$    78,87\nvalor líquido................r$ 1.564,27.\n\nvalor total das faturas: \nvalor bruto:........r$ 5.241,30\nretenção irrf:......r$   251,58\nvalor líquido:......r$ 4.989,72.","algar telecom s a","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [16052,"295700.00","1","202600005010121 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número 768 município sao patricio deputado lincoln tejota objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de combustível, com destinação ao fundo municipal de saúde de  são patrício -go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 646/2026 (89964943) e despacho nº 2437/2026/ses/cep (92409171).\n.\ntotal a pagar:\t295.700,00\n.","fundo municipal de saude de sao patricio","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300387","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.260.233/0001-02"],
    [16053,"2963.40","42","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 11\n.\nnf 429 (nf 31 r$ 1436,8);\nnf 431 (nf 32 r$ 1526,6);\n.\ntotal a pagar:\t2.963,40\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-29","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [16054,"6300.00","7","pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500435","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [16055,"271.78","2","202600010031506 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (89243718). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 253/2026 (sei 89250838), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 80503\n.\nvl: 271,78\n.\ndare: 12100002621201182","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-07-15","julho","7","2026285009200406","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [16056,"36395.00","5","pagamento liquudo parte com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o  acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2025240100740\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19\nliquido: r$ 912.743,66\nvalor parte: 376.104,40\nvalor liquido parte : 36.395,00\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026240102700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [16057,"3622.50","1","estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-07-14","julho","7","2026330100600027","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [16058,"10911.96","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27886760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3975","dhiones douglas lopes","2026","11","2026-07-21","julho","7","2025320101101269","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.501-**"],
    [16059,"1237563.73","26","processo: 202600010031284 - lvc. pagamento da nfs-e 225, emitida em \n06/07/2026, referente à execução do evento: 1º congresso de regionalização \nda secretaria de estado da saúde de goiás seminário estadual de atenção primária à saúde, realizado na data de 29/06 a 04/07/2026, no local centro \nde convenções de goiânia.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-07-21","julho","7","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [16060,"1960.00","11","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 23/06/2026, referente a manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis (processo: 202618037006006). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700088","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [16061,"13.16","11","retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 25806 de 17/07/23026 ref. período\nde 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [16062,"612.58","12","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/07/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês junho/2026.\nnf 161903 e nf 161904, cada uma no valor de r$ 306,29 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00).\nprocesso: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [16063,"11373.44","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27508112 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4531","cirene marques de oliveira mendonca","2026","11","2026-07-03","julho","7","2025320101101352","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.825.641-**"],
    [16064,"120.59","14","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nfaturas oi s/a. referência 07/2026.\nnº 128483 irrf. valor parcial r$ 54,38\nnº 128484 irrf. valor parcial r$ 47,12\nnº 128630 irrf. valor parcial r$ 19,09","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [16065,"0.00","1",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1831, do contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.\n.\nbsa","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-07-23","julho","7","2026170102000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [16066,"21106.83","17","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nnf-47 aura junho 2026","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-07-16","julho","7","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [16067,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841.5 município goiania deputado josé machado beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam objeto da emenda- aquisição de equipamentos destinados à estruturação de estúdio de produção musical, sala de ensaio e espaço de produção audiovisual da associação cultural e ambiental de municípios ? acam. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 430/2026\nepi 841.5 tf 430 jul","associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam","2026","17","2026-07-03","julho","7","2026190101700109","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.460.524/0001-04"],
    [16068,"75239.28","1","pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022).\n.\nnf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc.\ninss r$ 1.171,86\nissqn r$ 532,66\nirrf r$ 946,669\nlíquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202500005018318 / 202600006025715\nipof: 2025240100641\ncno: 90.028.10188/72\n.\ndalcy","marsou engenharia ltda","2026","90","2026-07-09","julho","7","2026240109000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [16069,"3602.09","6","despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. \n\n***************************************************************************\npagamento fatura 350836108.","cs brasil frotas s a","2026","19","2026-07-15","julho","7","2026290201900009","2026","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [16070,"2462.87","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.\n\nfatura equatorial nº 687840417. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-07-23","julho","7","2026300103600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [16071,"59842.82","28","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 26. valor liquido. referência 07/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-07-16","julho","7","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [16072,"500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-28","julho","7","2026295400100537","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [16073,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 621.9 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: associação alegria de viver objeto da emenda - aquisição de cestas básicas e contratação de serviço de consultoria em gestão do projeto e prestação de contas da associação. modalidade: termo de fomento nº 362/2026\nepi 621.9 tf 362 jun","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500294","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.686.501/0001-27"],
    [16074,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","guilherme custodio candido silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500782","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.831-**"],
    [16075,"7000.00","1","pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. campanhas e ações de vigilancia sanitaria e ambiental portaria 4922 de 2024. ipof 2026285003320.","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-07-21","julho","7","2026285012500028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [16076,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","jamile silva vieira","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500792","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.173.631-**"],
    [16077,"376104.40","12","pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor\nte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se\nfor o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente\ns, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu\nel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital\ndo pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20\n24/seduc/coordastec-1676849\n.\nipof-2024240100357\n.\nnota fiscal....58-minaçu\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 967.914,81\nirrf: r$ 23.229,96\nissqn: r$ 19.358,30\ninss: 31.941,19\nliquido: r$ 912.743,66\nvalor parte: 376.104,40\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [16078,"682945.00","1",".\npagamento referente ao ofício nº 1446/2026 ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nà manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao\nmês de junho/2026. ipof: 2025180200012. efc.\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-07-16","julho","7","2026180200500006","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [16079,"59110.24","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100322","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [16080,"19.07","37",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 151 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\n\nobs:.o número real da nota fiscal é 151, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [16081,"0.00","6","pagamento issqn da nf 305/26, referente a prestação de recursos humanos no evento copa quilombola 2026 cavalcante. (boleto vinculado) \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-07-10","julho","7","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [16082,"832.40","6","pagamento do irrf da nf 58 em favor de gdx rental ltda., referente à 12ª medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2025436100328.","gdx rental ltda","2026","95","2026-07-22","julho","7","2025436109500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.758.021/0001-20"],
    [16083,"109.90","7","contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,","vycenzzoo telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-07-08","julho","7","2026409100500065","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.570.253/0001-04"],
    [16084,"1481.46","10","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos\nvales-transportes para servidores da polícia civil do estado de\ngoiás. pagamento do ir sobre os boletos nº 12153991 ref. 05/2026 e\n12466583, ref. 06/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-07-10","julho","7","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [16085,"7000.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de julho/2026.","rafael assuncao carvalho","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [16086,"16040.13","12","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 418 e ipof 2024215300058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$16.040,13.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [16087,"321894.88","7","despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026188000800004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [16088,"44.16","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026120100100186","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [16089,"576.00","69","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n9/1529-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t17/07/2026 \t10/07/2026 \t576,00 \t576,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-24","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [16090,"920000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para a realização da expoana 2026 no município de anápolis/go entre os dias 30 de julho à 01 de agosto de 2026 beneficiario: município de anápolis/go  modalidade: convênio nº 285/2026\nprog.goias.convenio","municipio de anapolis","2026","18","2026-07-03","julho","7","2026190101800104","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.479/0001-46"],
    [16091,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao jussarense de modas acessorios e artesanato","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500363","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.374.831/0001-35"],
    [16092,"108.39","92","sei 202600031000131, art nº - 1020250384252, boleto nº 28320690126188806, referente a  análises e revisões de projeto padrão de saneamento em goiânia-go. conforme relatório n°  148/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-07-01","julho","7","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [16093,"208.75","16","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 745.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-14","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [16094,"17059.82","65","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – r$ 17.059,82 – dcw\nprocesso sei\t  valor\t          id_deposito\n202600004034804\t3.290,60\t040253501852607249\n202600004034789\t1.210,00\t040271200182607245\n202600004034756\t2.545,50\t040253501862607241\n202600004034603\t  412,78\t040125400062607246\n202600004034610\t  509,10\t040001400232607247\n202600004035036\t2.063,90\t040253501882607247\n202600004035026\t1.238,34\t040253501892607240\n202600004035023\t2.545,50\t040271200192607248\n202600004035019\t  877,50\t040313600082607246\n202600004035000\t2.366,60\t040001400242607240","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-29","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [16095,"24000.00","2","#\npagamento de ajuda de custo para que o maestro da orquestra jovem de goiás possa participar do verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços\n#\najuda de custo para o maestro da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).","eliel moreira ferreira e silva","2026","10","2026-07-03","julho","7","2026310101000034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.650.521-**"],
    [16096,"91991.35","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\ncontrib prev.................104.481,43","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-07-30","julho","7","2026188001600078","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [16097,"800.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de julho/2026.","samuel mendes piassi","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500306","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [16098,"15931623.96","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-07-29","julho","7","2026240113700170","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [16099,"317137.90","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio outros - rpps\n\n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 317.137,90 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026126100200013","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [16100,"279334.76","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026130100100213","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [16101,"1062.60","6","202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.062,60(ateste).","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [16102,"22681.66","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\ndescontos (regime próprio)","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026406200800012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16103,"9160.75","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de junho/2026. efc\n.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026180101000020","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [16104,"48.97","10","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 1022596 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-07-09","julho","7","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [16105,"2517.74","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.\n.\nproc judicial n° 00001744820125030044 - carmo.\n.\nefc.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-07-29","julho","7","2026180100800270","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [16106,"6667767.82","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.\ncontrib prev ..................45.134.414,08","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026188000600103","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [16107,"45379.49","19","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. pagamento da nf 75 conforme segue:\n.\nr$ 49.676,84 bruto\nr$    596,12 irrf\nr$  2.210,92 inss\nr$  1.490,31 issqn\nr$ 45.379,49 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-07-16","julho","7","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [16108,"5200.00","5","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de julho/2026.","wendell mendes de araujo bassi","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500675","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.311.691-**"],
    [16109,"293.59","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100326","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [16110,"1558.99","2","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n85-issqn \t3.3.90.39.05 \t23/07/2026 \t23/07/2026 \t1.558,99 \t1.558,99","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-07-29","julho","7","2026420102800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [16111,"62.82","35",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 152 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,\nincluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria\n\nobs:.o número real da nota fiscal é 152, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o \"1\".\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-07-14","julho","7","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [16112,"5765.77","29","ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao repasse do irrf do mês 06/2026.\nnf 724 - r$ 2.165,20\nnf 725 - r$ 1.474,56\nng 726 - r$ 745,34\nnf 729 - r$ 1.380,67","samma servicos ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [16113,"3743.55","10","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato\nnº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado \nentre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transpor te urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, \nsei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 018/2026-gegp, do dia: 23/07/2026, boleto nº 12692103, com vencimento dia: 22/08/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................r$ 3.835,60\nretenção de irrf.............r$    92,05\nvalor líquido:...............r$ 3.743,55.","redemob consorcio","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [16114,"16076.55","54","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan14 – r$ 16.076,55 – cmdf 426 - dcw\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004032654\t  509,10\t040095300042607170\n202600004032664\t  877,50\t040079200012607178\n202600004032669\t1.000,00\t040001400362607174\n202600004032679\t1.000,00\t040001400372607177\n202600004032690\t1.000,00\t040001400382607170\n202600004032695\t2.405,00\t040253501582607179\n202600004033016\t3.500,00\t040271200192607175\n202600004033038\t2.193,75\t040372100012607174\n202600004033043\t1.527,30\t040430500012607174\n202600004033063\t2.063,90\t040271200202607172","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [16115,"1935.61","2","202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - funcam consignações.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-07-30","julho","7","2026296101300023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [16116,"20718.95","7","pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf 2026240101135\n.\nnota fiscal....57- jatai\nemissão : 16/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.065.340,01\nirrf: r$ 25.568,16\nissqn: r$ 31.960,20\ninss: 20.974,53\nliquido: 1.004.615,63\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04699 - av mangalo, go\nconta para crédito: 05793926620\n.\nweyder","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-07-15","julho","7","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [16117,"69128.88","7","pagamento ao credor acima, referente a celebração de aditivo de alteração\ncontratual ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transpor\ntes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no\nmunicípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760\n..\n- nf 92  data de emissão: 02/07/2026\n- referência: junho/2026\n- valor total serviços r$ 163.777,39\n- valor líquido parte  r$ 69.128,88\n.\ndados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9\n..","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-07-16","julho","7","2026240108700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [16118,"14.40","2","pagamento do irrf do processo 202617697000239 ref. julho/2026:\nnf 1188 r$ 14,4 (açúcar cristal);","gesner comercial ltda","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026120100600039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","55.216.226/0001-16"],
    [16119,"90229.42","1","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof:2025285002564\n.\nfatura:157245.... 90.229,42 \n.\ntotal a pagar:\t90.229,42","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026285001000316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [16120,"394.94","1","reposição fundo rotativo - trata-se de aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome do secretário desta pasta,  ademar pereira leal filho ? cpf: xxx.150.531-xx, para atendimento das demandas desta secretaria, conforme requisição de despesa nº 05 (sei 88990340), contida no processo 202617647001377 .","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026320100600075","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [16121,"133656.90","7","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.\n.\n07/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 \n07/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 \n07/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \n07/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 \n07/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 \n07/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 \n07/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 \n07/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 \n07/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026300100100281","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [16122,"270480.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026330100100293","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [16123,"19.55","11","pagamento do issqn retido da nf 2830, emitida em 09/07/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 19,55 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 07/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-07-15","julho","7","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [16124,"2115.19","17","pdf:\t2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\npla.vale trans/07/26\t\nref. a julho/2026\n\n\nvalor.......................2.115,19","redemob consorcio","2026","8","2026-07-06","julho","7","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [16125,"1518.00","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. julho/2026\n.\njurisdicionados: zeily da silva caetano alves / joao marcos carrijo.\n.\nproc: 0010240-04.2023.5.18.0006 - conta 2555 op 042 conta 21593580-1\n.\nvalor.........................................1.518,00","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026285000500435","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [16126,"2195.32","3","contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação \na serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue:\n.\nr$ 24.946,80 bruto\nr$ 1.197,45 irrf\nr$ 2.195,32 inss\nr$ 1.247,34 issqn\nr$ 20.306,69 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-07-16","julho","7","2026290400700156","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [16127,"1143.30","30","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 192","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-07-27","julho","7","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [16128,"3633863.41","10","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),\n\nboleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026","redemob consorcio","2026","49","2026-07-08","julho","7","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [16129,"2218.05","1","pagamento destinado ao adiantamento de diferença salarial do servidor pedro henrique rodovalho de oliveira (cpf nº 119.407.886-92), conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 2.218,05. (ipof. 2026426100175).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026426100100163","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [16130,"14993.92","1","pagamento referente á nota fiscal nº27684655 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2905.","valdivino dos santos rosa","2026","11","2026-07-01","julho","7","2025320101101157","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.463.261-**"],
    [16131,"1800.23","8","ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1007, emissão: 15/07/2026, \natestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, \nvalor: r$ 1.800,23 - ir","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-07-28","julho","7","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [16132,"420.00","6","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$420,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-07-15","julho","7","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [16133,"6000.00","1","pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a\n12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi\nsmo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de traslado,\nno mês de maio de 2026,no valor de r$ 6.245,03 sendo este parcial no valor\nde r$6.000,00, conforme fatura nº 22213. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-07-14","julho","7","2026426101600014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [16134,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nrefere-se ao mês de julho/2026.","diangelo crisostomo goncalves","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [16135,"188596.54","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de aux. alimentação - servidores civis- rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-07-30","julho","7","2026285000900052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [16136,"23657.10","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","436","2026-07-29","julho","7","2026240143600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [16137,"27.02","2","processo 202600010038528 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 14348 - ir \n.\nemissão: 03/07/2026\n.\nvalor: r$ 27,02\n.\ndare: nº 12100002621202013","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200429","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [16138,"88721.66","11","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2983369, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, \nvalor 88.721,66 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-07-21","julho","7","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [16139,"17983.00","53","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\npagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:\n\nocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan13 – r$ 17.983,00– cmdf 426 - dcw\n\nprocesso sei\tvalor\tid_deposito\n202600004032066\t  412,78\t040125400022607172\n202600004032093\t1.316,25\t040253501482607177\n202600004032453\t2.958,25\t040253501492607170\n202600004032449\t  180,00\t040183900052607179\n202600004032445\t1.061,65\t040095200042607173\n202600004032437\t  180,00\t040183900062607171\n202600004032418\t2.545,50\t040253501522607172\n202600004032413\t2.545,50\t040001500032607177\n202600004032499\t6.383,07\t040095400092607170\n202600004032641\t  400,00\t040001400352607171","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-07-27","julho","7","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [16140,"13763.39","3","contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 192.","plana projetos e servicos ltda","2026","2","2026-07-29","julho","7","2026190100200004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [16141,"250000.00","1","processo: 202600042008159 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de bonfinópolis. plano de trabalho (sei 91228078). \n.\nobjeto do repasse: custeio de cirurgias eletivas, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 814/2026 (91299543) e despacho nº 2271/2026/ses/cep (92066932).","fundo municipal de saude de bonfinopolis","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.213.822/0001-77"],
    [16142,"42629.40","1","pagamento que se faz a imperio confeccao de uniformes ltda para atender despesas para fornecimento de vestimentas e equipamentos visa atender a uma necessidade operacional urgente da fiscalização ambiental estadual em goiás. a atuação externa dos fiscais exige vestimentas adequadas que garantam segurança, mobilidade, identificação funcional e padronização institucional, elementos essenciais para a eficácia das ações em campo. as atividades desempenhadas pelos fiscais como combate ao desmatamento, fiscalização de recursos hídricos e monitoramento de áreas. referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 290 e ipof 2026215300408. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 42.629,40. \n.\nprocesso de pagamento nº 202600017007944. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","imperio confeccao de uniformes ltda","2026","21","2026-07-24","julho","7","2026215302100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","48.064.677/0001-10"],
    [16143,"936.25","4","pagamento referente á nota fiscal nº27740947 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339.","cleuber rezende de paula","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.554.731-**"],
    [16144,"281.75","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27361333 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790","juscineide cruz nascimento","2026","60","2026-07-01","julho","7","2025320106001819","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.581-**"],
    [16145,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","milene santana paixao","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500735","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.079.763-**"],
    [16146,"2392.20","35","pagamento irrf da nf 404/26, referente a manutenção grelhas do sistema de frenagem do autódromo. (boleto vinculado)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [16147,"10045.90","40","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 1332. sei - 92423027\nreferencia mes de maio.\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [16148,"5640.00","4","despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .\nnota:\n783\t3.3.90.30.35\t21/07/2026\t21/07/2026\t5.640,00\t5.640,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-07-28","julho","7","2026409301000369","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [16149,"6948.99","2","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","6","2026-07-22","julho","7","2026436100600039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [16150,"2249.51","5","pagamento boleto nº 5 referente ao mês de maio/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 2550 - relatório de inspeção - agehab/coinsp 20050. referência: sei 202500031009813.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026436200700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [16151,"0.00","110","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762\n202600025056522 maio amaelo nfag 681  r$ 32735,5 (tv gazeta  nfvc 10 r$ 28000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 682  r$ 9353 (tv pai eterno  nfvc 50 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 683  r$ 3677,2 (jornal gazeta  nfvc 25 r$ 3136)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-07-16","julho","7","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [16152,"11780.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº27750171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5153.","ademar leonel da silva","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000253","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.006.001-**"],
    [16153,"545.38","1","processo: 202600010047059 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27890........545,38","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200507","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [16154,"2000.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 10736 - papelaria omar ltda..........valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-07-07","julho","7","2026326100900071","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [16155,"19.55","12","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 2607.000015845 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [16156,"2194.05","43","tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra\n\n\n\ncomplemento iss nota 420","engix construcoes e servicos ltda","2026","352","2026-07-17","julho","7","2026240135200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [16157,"2396250.84","12","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-07-28","julho","7","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [16158,"124.93","4",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\nreajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.\n.\n240reaj/jun/2026  .........................  r$  124,93.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-14","julho","7","2026285001000248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [16159,"321.93","1","recolhimentos de fgts das rescisões dos colaboradores, rondinelli helio dos santos e clezer de oliveira pinto- processo nº 202600055000360.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026319000100198","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [16160,"203716.45","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos\n-\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026170400300085","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [16161,"5200.00","7","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","juliana de fatima sales","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [16162,"15977.32","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: julho/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) \n** ipof: 2026140100170","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100312","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [16163,"636.54","6","202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 636,54 (92564524) ateste.","maria de fatima moreira","2026","20","2026-07-09","julho","7","2026296102000082","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [16164,"4750.90","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025436101524. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.","cbc construtora brasil central ltda","2026","89","2026-07-17","julho","7","2025436108900023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [16165,"2232.09","15","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-15","julho","7","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [16166,"10275.63","30","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.nf 2280, no valor de r$ 8.733,92 (valor total geral da nf:\nr$ 8.840,00);nf 354, no valor de r$ 647,22 (valor total geral da nf: r$ 690,00)e nf 2283 no valor de r$ 894,49 (valor total geral da nf: r$905,35).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380.jccr.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-07-09","julho","7","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [16167,"20377.30","1","pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)\n** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 \n     * ressarcimento junho/2026 - r$ 9.259,87\n** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 \n     * ressarcimento junho/2026 - r$ 11.117,43\n** ipof: 2026140100168","saneamento de goias s a","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026140100100306","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [16168,"384.00","13","recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para\nsediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.\nreferente ao mês de junho/2026. pdf: 2025180100215. wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-07-14","julho","7","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [16169,"697.03","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviço s continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$697,03.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-07-17","julho","7","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [16170,"35.57","1","pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s)07/07/2026 no valor de\n35,57. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,\nfirmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão el\netrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por obj\neto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing)\ncom o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncio\nnal com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromáti\nco (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref\nmaio/2026. nf nº 146032 - impessão- liquido-reaj - restante- . total selecio\nnado r$ 35,57.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-07-13","julho","7","2026186300800144","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [16171,"808.75","11","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços d e telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal d e serviço de comunicação nº 418 e ipof 2024215300058. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$808,75.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-07-17","julho","7","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [16172,"40.92","13","pagamento via siafic retenção irrf conforme  despacho nº 1266/2026 sei:92686913","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-07-09","julho","7","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [16173,"14860.37","11","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000529052cconjunho \t3.3.90.39.01 \t22/07/2026 \t21/07/2026 \t14.860,37 \t14.860,37 \n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","3","2026-07-29","julho","7","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [16174,"673853.89","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140)  fundo de provisão..............r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [16175,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.40 município rio verde deputado bia de lima beneficiario: abas ? associação beneficente auta de souza objeto da emenda - custeio para aquisição de gás glp e contratação de serviços técnico-administrativos de apoio financeiro, destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pela associação beneficente auta de souza ? abas ? na ilpi. modalidade: termo de fomento nº 395/2026\nepi 263.40 tf395 jun","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500288","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.097.682/0001-89"],
    [16176,"5228.50","1","processo: 202600010046121 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n251534.......5.228,50","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-07-17","julho","7","2026285009200460","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [16177,"521313.93","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2026, da 01ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010256, nf nº 31","stadium construtora ltda","2026","26","2026-07-03","julho","7","2026436102600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [16178,"4.38","11","recolhimento de irpj da fatura nº 598571, referente ao consumo\nde água e esgoto do mês de junho/2026, destinado à unidade vapt\nvupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.\nipof: 2024180100220 wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-07-02","julho","7","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [16179,"1655.82","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-07-29","julho","7","2026240100900039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [16180,"48.08","17","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 750.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-07-15","julho","7","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [16181,"5888.94","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27684287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5515","adriana teixeira magalhaes","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001242","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.525.741-**"],
    [16182,"30.23","33","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000528924 ref 06/2026  r$ 30,23 sei 202200025003733 ateste (93186602)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [16183,"71388.35","3","processo 202600010043593 - mmmr\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (91006273). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 377/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91014234), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 341804\n.\nvalor: r$ 71.388,35","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-07-14","julho","7","2026285009200466","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [16184,"29671.00","5","valor destinado ao cumprimento provisório de sentença nº 0001836-49.2025.5.18.0052, conforme determinação da 2ª vara do trabalho de anápolis do tribunal regional do trabalho da 18ª região. processo sei 202600036012076.","rr administracao & servicos ltda me","2026","99","2026-07-16","julho","7","2025436109900066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [16185,"7864.22","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27749442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5709","jose guedes pereira","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106001583","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.083.011-**"],
    [16186,"153.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100345","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [16187,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - bpmtran 2º trim 2026 (88499204)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-16","julho","7","2026295400100628","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [16188,"1102.69","16","nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor","zoeweb play ltda","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [16189,"10000.00","1","valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.","renata de oliveira dias","2026","9","2026-07-21","julho","7","2026316100900195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.139-**"],
    [16190,"106.19","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de julho - 2026 fardm.pol.miljulho26","fundacao tiradentes","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600189","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [16191,"9947.72","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo. \n.\npagamento de contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-07-30","julho","7","2026285000800010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [16192,"34.49","340","art 1020260205357, referente a alimentação de bombas hídraulicas do bloco 12 - área de treinamento tático - construção da base gt3. despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [16193,"423.19","5","pagamento do imposto de renda da nf 218.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.","primecon construtora ltda - epp","2026","45","2026-07-22","julho","7","2026310104500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [16194,"8000.00","5","pdf: 2024186200041\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização d\na compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regi\nme próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás\ncom a dataprev.\n\nnf. 23998 - emitida em 22/06/26\nref. a junho/26\n\nvalor..................................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","1","2026-07-09","julho","7","2026186200100022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [16195,"4410.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500429","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.892.178/0001-94"],
    [16196,"3900.00","1","ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de junho.\n- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à \ncompra de material para manutenção, reparos e conservação de bens \nimóveis, através do pix nº 67817674124 , conforme nota fiscal eletrônica \nn°147 , série 7000, folha 1/1, de 07/07/2026. processo nº 01/2026\nvalor:  r$ 3.900,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-07-23","julho","7","2026160100700304","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [16197,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","samara rodrigues ramos","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500854","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.351-**"],
    [16198,"2228.54","1","valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de julho/2026 - proc nº 202600055000014.","associacao dos servidores da iquego","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026319000100221","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [16199,"1250845.08","1","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026195000100007","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [16200,"73833.33","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","spectral int ltda","2026","25","2026-07-21","julho","7","2026316102500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","45.809.024/0001-24"],
    [16201,"6205.76","3","op- ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026326200100335","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [16202,"4888.81","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-112850.","perkons s a","2026","52","2026-07-01","julho","7","2026436105200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [16203,"3700.00","10","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003283.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-07-15","julho","7","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16204,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","associacao recanto mais saude-centro geriatrico","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500420","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","38.404.235/0001-11"],
    [16205,"460.00","10","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n___________________________________________________\nsolicitação:1083/2026\naffonso bernardo da silva filho\ncpf:212.353.251-72\nvalor:r$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-07-01","julho","7","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [16206,"34.49","338","art 1020260211975, referente a elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.5. - prestação de serviços especializados de apoio técnico às atividades da dci, assessoria do fundeinfra, pl-gecoc e dgi. - despacho nº 356/2026/goinfra/dci-22796 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-07-10","julho","7","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [16207,"31728.57","162","gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026.\npagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129006264 / sei nº 202611129005728).\n\nvalor total ....................... r$ 31.728,57\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-08","julho","7","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [16208,"957.86","6","retenção de imposto de renda  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof: 2025240101467\n.\nmês referência: junho/2026\nvalor : r$ 89.424,52\nirrf: r$ 957,86\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-07-09","julho","7","2026240101100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [16209,"6817.68","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27856983 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6290.","altair enrique jacunda","2026","60","2026-07-31","julho","7","2025320106000854","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.060.261-**"],
    [16210,"66102.98","1","pagamento relativo ao fundo financeiro empregado da folha de \npagamento dos servidores do regime próprio de previdência social\n– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês \nde julho de 2026, no valor de r$ 66.102,98.\nipof n° 2026110100194\nprocesso n°202600013002020.\n.\nras/gpf","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026110100100312","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [16211,"31470.65","115","pagamento issqn da nf 443/26, referente ao assentos esportivos - seel. (malote)\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-07-28","julho","7","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [16212,"43768.08","10","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 13/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036009553. nf. nº: 22. dare: 8580 0000 437-8 6808 0008 210-5 0002 6212 013-5 7430 2530 000-6.","cnb construtora ltda","2026","8","2026-07-14","julho","7","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [16213,"1075.45","24","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13\n, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003,\n, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta\nmil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012607297.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026290600100268","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [16214,"61113.76","39","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1167 ref 06/02026  r$ 10.443,89, 1168 ref 06/02026  r$ 10.443,89, 1169 ref 06/02026  r$ 20.420,98 \ne 1170 ref 06/02026  r$ 19.805,00(92884018).","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-07-16","julho","7","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [16215,"219.15","11","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de\natestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme \njustificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. \nipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços.....................r$ 238,98\nretenção de irrf (4,8 por cen..........r$  11,47\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$   8,36\nvalor líquido..........................r$ 219,15.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-07-28","julho","7","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [16216,"25000.00","1","processo 202600010000101 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895).  anexo ii (92062268).\n.\npagamento socio educativo/julho/26...........r$25.000,00\n.\npagamento ao município de goiânia.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-07-17","julho","7","2026285003000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [16217,"460.80","36","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4\n.\nnf 375 r$ 14250 (nf 81 r$ 12000 gente legal producoes ltda);\n.\nobs.: restante do pagamento líquido da nota fiscal, visto que anteriormente o valor de r$ 460,80 havia sido pago como iss. \n.\ntotal a pagar:\t460,80\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-22","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [16218,"241.43","23","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126196920, 28320690126197127, 28320690126198586, 28320690126200273, 28320690126200307, 28320690126201301 e 28320690126201684). despacho nº 254. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-07-14","julho","7","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [16219,"1291.83","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº.76, referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.291,83.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.291,83.\nprocesso sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-07-16","julho","7","2026186301300003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [16220,"1360845.36","13","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1005299/fatura 2982348.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-07-31","julho","7","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [16221,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 5º batalhão de polícia militar rodoviário - 05º bpmrv, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 5º bpmrv - 2º trimestre de 2026 (sei n.º 88517498).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-08","julho","7","2026295400100526","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [16222,"125045.49","14","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 6/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627)  fundo de provisão..............r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-07-03","julho","7","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [16223,"2250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","lar sao vicente de paula de rubiataba","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.819.151/0001-76"],
    [16224,"7612.54","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-07-30","julho","7","2026330100100329","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [16225,"564419.72","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2822 639.206,93\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240102036\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-07-03","julho","7","2026240107700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [16226,"1065.60","22","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 8\n.\nnf 407 r$ 43,2 (nf 42 r$ 230,4);\nnf 408 r$ 108 (nf 700 r$ 576);\nnf 409 r$ 36 (nf 11);\nnf 410 r$ 72 (nf 63);\n.\ndare nº 12100002620500526\n.\ntotal a pagar:\t1.065,60\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [16227,"5639.49","1","repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 03 (três) camas hospitalares beliche, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 627/2026/ses/gpat-18356 (89762662). rd 81-ses/gertel (92015370). proc.202300010023416. ipof 2026285002795.\n.....................................\nproc.202600010027092,einstein-hugo, investimento, para aquisição de 03 (três) camas hospitalares beliche. \n.\nvalor pago...........r$ 5.639,49.\n.\nportaria numeração automática 2290 (92880728) e extrato publicação portaria (92988587).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-07-14","julho","7","2026285006000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [16228,"30547.77","5","pagamento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino\ne período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme\nplanilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378\n601).\n.\nnf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025\ninss r$ 1.216,06\nissqn r$ 1.746,47\nirrf r$ 419,15\nlíquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00\n.\nprocessos: 202300006032152 / 202500006073407\nipof: 2026240101718\ncno: 90.024.56148/72\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-07-01","julho","7","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [16229,"1412.85","3","retenção ir à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.\n.\nnf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição\n.\ninss: r$ 4.587,28\nissqn: r$ 5.886,86\nir: r$ 1.412,85\nlíquido: r$ 105.850,30\n.\nconforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202600006040136\npdf: 2026240100043\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","leyzer projeto construir ltda","2026","431","2026-07-21","julho","7","2026240143100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.089.985/0001-46"],
    [16230,"41321.23","4",".\nipof:2026170100041\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8536, do segundo termo\naditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do\ncontrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.)\n.\njer\n.","cast informatica s a","2026","20","2026-07-27","julho","7","2026170102000005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [16231,"28016.66","1","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 28.016,66 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 8.022,45","agencia brasil central","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026126100500038","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [16232,"200000.00","1","processo: 202600042005491 - vvf. \n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de cromínia. plano de trabalho (sei 77128613). \n.\nobjeto do repasse: custeio de combustível e pagamento de plantão, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 790/2026(91015349) e despacho nº 2257/2026/ses/cep (92043878).","fundo municipal de saude de crominia","2026","199","2026-07-02","julho","7","2026285019900045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.435.485/0001-62"],
    [16233,"1000000.00","1","processo: 202600042007021 - vvf\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para prestação de serviços de telemedicina, com destinação ao fundo municipal de saúde de planaltina - go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer parecer técnico nº 6/2026/ses/gertel (91282863) e despacho nº 2581/2026/ses/cep (92677647).","fundo municipal de saude de planaltina","2026","197","2026-07-03","julho","7","2026285019700040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.880/0001-89"],
    [16234,"25500000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o programa mães de goiás. despacho nº 114 (92590003). 07/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","55","2026-07-08","julho","7","2026300105500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [16235,"14834.90","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625 e nº 626.","js construtora e locadora ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026438000800028","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [16236,"7875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","assistencia infantil dona loudes de melo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500407","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.666.550/0001-70"],
    [16237,"65026.88","3","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 167 ref 06/2026  r$ 65.026,88(93564706) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-07-31","julho","7","2026296101800159","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [16238,"3680.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88558588)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.680,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.320,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-07-22","julho","7","2026295400100589","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [16239,"40000.00","3",".\npagamento parcial referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof 2025180200007. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","8","2026-07-22","julho","7","2026180200800001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [16240,"918677.27","1","pdf:\t2026290600490\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss\nindenizacao aux. alim. - ac5\nindenizacao aux. alim. - ac5 - ocor.\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4\n.\nvalor: r$ 918.677,27\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-07-29","julho","7","2026290600500043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [16241,"558717.02","8","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/variavel/julho/2026............r$558.717,02\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis julho de 2026(92563255).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-07-09","julho","7","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [16242,"342.55","2","darf-retenção de impostos federais referente a nfs-e 50871.","lec educacao e pesquisa ltda","2026","9","2026-07-15","julho","7","2026409100900007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.457.791/0001-13"],
    [16243,"44751.28","1","deposito judicial - requisição de pequeno valor-rpv (92701328 ), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5736999-22.2024.8.09.0044 para jorge rassi, cpf nº ***.529.906-**, o valor de r$ 44.751,28, relativo a licença prêmio do período celetista não contabilizados. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031897727 - processo sei de pagamento 202400036013597","jorge rassi","2026","68","2026-07-21","julho","7","2026436106800063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.529.906-**"],
    [16244,"77115.44","4","folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 361.544,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 108.903,55 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 77.115,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.501,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 135.506,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 19.782,98","agencia brasil central","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026126100100229","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [16245,"613468.98","4","processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-07-29","julho","7","2026188001200135","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [16246,"36428.15","194","202300025090527 rpv luciano vaz da rocha, cpf  587.332.131-00, pago online [: astreintes e honorários]ateste e parecer 91686664- 92212160.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-07-09","julho","7","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [16247,"589.14","2","contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n223-issqn \t4.4.90.39.78 \t21/07/2026 \t26/06/2026 \t589,14 \t589,14 \n\ntotal a pagar: \t589,14","funcional construcoes ltda","2026","4","2026-07-22","julho","7","2026420100400005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [16248,"53659.91","1","contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf 3287-parte conforme segue:\n.\nr$ 58.190,76 bruto\nr$    698,29 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 57.492,47 líquido\n.\nr$ 3.832,56 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00077","controle serviços e comercio de informatica ltda","2026","8","2026-07-23","julho","7","2026290400800001","2026","2904","polícia civil","10.592.584/0002-76"],
    [16249,"649.50","1","\"pagamento referente ao reembolso pelo pagamento de guia de custas judiciais (92513807) ao chefe da procuradoria jurídica, m.\nm. da c. j., cpf: 000.xxx.381-25, conforme comprovante de pagamento preparo recursal (92520226), despacho nº 166/2026/agehab/gjac-21428 (92519571) e autorização despacho nº 3271/2026/agehab/grsg-11796 (92637993). sei 202600031005805.\"","mauro marcondes da costa junior","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026436200500174","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.860.381-**"],
    [16250,"2845.35","6","processo: 202500010098013 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n32813........2.845,35\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002622600558\n.\nobs: valor referente a compensação relativo a nf 23020,processo 202500010096\n159, pois foi pago o ir a maior, portanto, foi descontado r$ 360,00 do valor do imposto de renda.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-07-29","julho","7","2026285009200124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [16251,"14138.53","6","valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1446 irrf e 1445 irrf.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-07-21","julho","7","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [16252,"226.30","30","pagamento irrf da nf 312/26, referente a hospedagem do período de 26 a 29/05/2026 - luziânia. \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-07-07","julho","7","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [16253,"100000.00","1","proc. 202600005008996\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1094 município montividiu do norte deputado coronel adailton objeto da emenda custeio aquisição de combustíveis, com destinação  ao fundo municipal de saúde de montividiu do norte - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 861/2026 (91650797) e despacho nº 2504/2026/ses/cep (92547801).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de montividiu do norte","2026","183","2026-07-03","julho","7","2026285018300409","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.013.657/0001-03"],
    [16254,"100.00","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2026","5","2026-07-17","julho","7","2026409100500018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [16255,"3380.35","7","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 3.380,35.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-07-28","julho","7","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [16256,"291174.68","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos julho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-07-28","julho","7","2026188000300224","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [16257,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","roger rodrigues martins","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500852","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.747.316-**"],
    [16258,"586555.62","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 006/2022, da 40ª medição, referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008085, nfs nº 1559, nº 1560 e nº 1561.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800097","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [16259,"129.51","11","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331,\nref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans,\nde 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a \ninformação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir:\n(etanol - irrf) - valor bruto:.................r$ 53.964,25\nvalor com desconto:............................r$ 51.543,73\nretenção de irpj...............................r$    129,51\nvalor líquido:.................................r$  5.841,55\nvalor líquido:.................................r$ 45.572,67.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-07-07","julho","7","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [16260,"54900.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.\n\ndespacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-07-09","julho","7","2026300103500291","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.420.371/0001-22"],
    [16261,"289.59","1","solicitação de reembolso de despesa realizada  com abastecimento emergencial do veículo de representação toyota corolla, placa sbx9i46, o qual estava como motorista da presidente, durante o retorno da cidade de mineiros/go para goiânia/go, onde participaram do evento oficial do programa goiás social- processo nº 202600055000346.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-07-03","julho","7","2026319000500335","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [16262,"10629.61","20","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 10.629,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-07-14","julho","7","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [16263,"1731.73","72","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-07-14","julho","7","2026290203700039","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [16264,"800.00","5","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de julho/2026.","maira ribeiro dos santos torres","2026","15","2026-07-21","julho","7","2026316101500683","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.842-**"],
    [16265,"1152.00","82","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n982/1595-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/07/2026 \t20/07/2026 \t1.152,00 \t1.152,00 \n\ntotal a pagar: \t1.152,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-07-29","julho","7","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [16266,"9800.01","13","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2026","14","2026-07-29","julho","7","2026126101400024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [16267,"105.97","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento","fundacao tiradentes","2026","1","2026-07-29","julho","7","2026320100100171","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [16268,"3648.06","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: \nfes/fundo estadual de saúde - desconto, no valor de.....r$ 3.648,06.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-07-30","julho","7","2026326100500016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [16269,"800.00","7","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de julho/2026.","vitoria candida silva","2026","15","2026-07-22","julho","7","2026316101500207","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [16270,"9785.06","14","pagamento do valor líquido da nfs-e 531, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço\ns de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f\nornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de junho/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-07-09","julho","7","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [16271,"256.00","16","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 5\n.\nnf 393 (nf 47 r$ 96);\nnf 396 (nf 32 r$ 160);\n.\ntotal a pagar:\t256,00\n.","bees publicidade comunicacao & marketing ltda","2026","23","2026-07-02","julho","7","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [16272,"1041004.83","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-07-29","julho","7","2026240120700158","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [16273,"2109.43","10",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n211/maio/2026  ......................... r$ 2.109,43\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-07-08","julho","7","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [16274,"379.77","17","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 200 - maio/2026*.","n r basso","2026","6","2026-07-08","julho","7","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [16275,"236263.95","172","pagamento de gerenciador caixa do dia 23/07/2026. processo sei 202611129005389,202611129005395, 202611129006198, 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor.................r$ 236.263,95.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-07-29","julho","7","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [16276,"6304.67","11","pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57, 58 e 59 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-07-03","julho","7","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [16277,"43573.32","15","valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326 iss.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-07-22","julho","7","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [16278,"4298086.92","7","principal da parcela nº 085/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 451/2026-gdpr de 20/07/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-07-20","julho","7","2026170201800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [16279,"30530.34","2","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês julho - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-07-30","julho","7","2026190100600177","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [16280,"3693.00","20","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de\nágua/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil.\npagamento do ir sobre as faturas nº 3000526171, 3000526172 e\n3000526173 ref. 05/2026.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-07-14","julho","7","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [16281,"702.40","5","despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-07-29","julho","7","2026170105000437","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [16282,"18034.91","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-07-30","julho","7","2026406200400292","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16283,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1093.8 município nova iguaçu/go  deputado jamil calife beneficiario: associação desportiva confiança  objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos, uniformes e contratação de serviços para a preparação e participação da associação desportiva confiança na competição campeonato do norte goiano. modalidade: termo de fomento nº 348/2026\nepi 1093.8 tf 348 ju","associação desportiva confiança","2026","15","2026-07-02","julho","7","2026190101500292","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","42.376.149/0001-10"],
    [16284,"26425.20","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 34\nemissão: 27/07/2026\natesto: 28/07/2026\nvalor total da nota: r$ 327.600,00\nirrf: r$ 3.931,20\n.\nnf 35\nemissão: 27/07/2026\natesto: 28/07/2026\nvalor total da nota: r$ 1.874.500,00\nirrf: r$ 22.494,00\n.\n\nprocesso 202500006004323\n.","sisttech tecnologia educacional","2026","444","2026-07-31","julho","7","2026240144400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"]
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